1 蕪湖 波帝醫(yī)藥保健模擬 公司 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 目 錄 4 司概況 4 5 利模式） 5 5 5 5 市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率） 5 競(jìng)爭(zhēng)分析 5 項(xiàng)目 6 營(yíng)銷策略 11 征 13 價(jià) 13 銷售 14 宣傳推廣 8 9 9 9 崗位職 責(zé) 10 11 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具 11 月原材料 /商品采購(gòu)成本 12 月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè) 12 啟動(dòng) 資金需求 12 啟動(dòng)資金來源 13 險(xiǎn)分析與對(duì)策 13 14 附錄 15 表：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表 單位 : 元 15 附表 2：第一年度的現(xiàn)金流量表 16 2 / 29 行摘要 司概況 公司名稱 蕪湖 波帝（ 藥保健模擬 公司 公司類型 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 注冊(cè)地址 安徽省蕪湖市鏡湖區(qū) 主要經(jīng)營(yíng)范圍 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋天然藥物、醫(yī)藥化工、醫(yī)療器械、醫(yī)藥商業(yè)和綜合貿(mào)易等五大核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域， 其中特別是在 醫(yī)用電子儀器設(shè)備，臨 床檢驗(yàn)分析儀器 )；經(jīng)營(yíng)保健食品；銷售定型包裝食品 等方面 ；涉及國(guó)際貿(mào)易、國(guó)內(nèi)營(yíng)銷、生產(chǎn)、 研發(fā)、物流和技術(shù)服務(wù)等多種經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)，已初步形成了科工貿(mào)一體化發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。 產(chǎn)品服務(wù)概況 最好的質(zhì)量，最貼心的服務(wù)，最合理的價(jià)格；吃的放心，用的安心，花的開心，您值得擁有！現(xiàn)在市場(chǎng)上，保健類食品非常之多，有關(guān)生物科技的保健食品也有不少。但本公司經(jīng)過多方的調(diào)查和嚴(yán)格的分析之后發(fā)現(xiàn)，社會(huì)上流行的各類保健品雖然看起來各式各樣，但都大同小異，沒有仕么特色，只是換了個(gè)名字，換湯不換藥而已。這樣的話，就會(huì)造成很多問題。首先，這些產(chǎn)品不是顧客真正想要的，那么保健這類商品便似乎失去了它的存在意義，而且長(zhǎng)此以往的話，必將 造成保健食品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力縮小，不久得將來整個(gè)食品市場(chǎng)將沒有我們生物保健食品的立足之地。其次，產(chǎn)品總是沒有仕么創(chuàng)新，也就是說，對(duì)顧客的身體沒有仕么大的幫助 3 / 29 了，其實(shí)，生物保健品這塊在技術(shù)上是很有挖掘潛質(zhì)的。除此之外，當(dāng)今很多商家或者一些知名企業(yè)在安全上沒有提高警惕，總是有這樣那樣的安全事故。我們這些食品服務(wù)業(yè)應(yīng)以顧客的利益為先，安全第一啊！在此，本公司做出以下承諾： 一要建立健全保健食品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理制度并上墻，在保健食品經(jīng)營(yíng)過程中認(rèn)真執(zhí)行和落實(shí)各項(xiàng)管理制度 ； 二要設(shè)立保健食品質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)量負(fù)責(zé)人和經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的 食品安全管理人員，加強(qiáng)保健食品質(zhì)量管理。保證從事保健食品經(jīng)營(yíng)的所有從業(yè)人員在上崗前都經(jīng)過食品安全知識(shí)培訓(xùn)并合格。保證所有從事保健食品經(jīng)營(yíng)的人員經(jīng)健康檢查并取得合格健康證明 ； 三要保證經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、儲(chǔ)存場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備和衛(wèi)生環(huán)境符合條件；經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和倉(cāng)庫(kù) (貯存區(qū) )具有相應(yīng)的采光、照明、通風(fēng)、防塵、防蟲、防鼠等設(shè)施；在保健食品倉(cāng)庫(kù) (貯存區(qū) )設(shè)離地隔墻的貨架，保證倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施符合產(chǎn)品的貯藏要求，具有調(diào)節(jié)溫、濕度的設(shè)施設(shè)備。經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所有保健食品專區(qū)、專柜和標(biāo)識(shí)；經(jīng)營(yíng)的保健食品不與普通食品、有毒有害物品和個(gè)人日常用品混放；經(jīng)營(yíng)保健 食品品種均建立了臺(tái)帳，索證索票制度認(rèn)真落實(shí)；不做夸大療效的保健食品宣傳 ； 四要自覺規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，接受政府監(jiān)管部門和消費(fèi)者的管理與監(jiān)督。 總之，本公司將根據(jù)顧客的需求，用最先進(jìn)的生物科技，再加上對(duì)安全的絕對(duì)監(jiān)督，創(chuàng)造出造福大眾的優(yōu)秀保健食品。 4 / 29 本公司除了批發(fā)外還有店面的零售服務(wù)。 市場(chǎng)機(jī)會(huì) 寫字樓，大型批發(fā)市場(chǎng)多集中與一個(gè)區(qū)或一條街，這一點(diǎn)對(duì)餐飲配送來說為 “地利 ” ，大大 “地利 ”；非常駐人口眾多，并逐年風(fēng)速增長(zhǎng)； 冊(cè)資金 注冊(cè)資金 70 萬元 業(yè)模式（盈利模式） 本公司的盈利方式主要分為兩 種。第一，首先本公司以批發(fā)為主。對(duì)象是一些保健品零售商店或一些相關(guān)的小型企業(yè) ，因?yàn)楸竟緭碛凶约旱膭?chuàng)造研發(fā)團(tuán)隊(duì)，且擁有自己的大型工廠，可以批量的生產(chǎn)。第二，本公司也會(huì)零售，針對(duì)的主要是一些附近的客戶，我們有自己的商店，可以隨時(shí)歡迎新老顧客的光顧。 另外值得一提的是，本公司不僅批發(fā)零售自己研發(fā)制造的保健品，還會(huì)與相關(guān)知名企業(yè)公司聯(lián)合，銷售一些當(dāng)今市場(chǎng)上比較盛行的各種品牌的保健品，盡我們的最大努力服務(wù)好我們的顧客。 資收益評(píng)價(jià) 單位：萬元 總投資額（萬） 70 投資收益率（第一年 ） 預(yù)期凈 利潤(rùn) （稅后利潤(rùn)）元 第一年 第二年 第三年 年增長(zhǎng)率 % 年增長(zhǎng)率 % 15 30% 70% 備注 投資收益率凈利潤(rùn) 總投資額 100% 預(yù)期凈利潤(rùn)第一年：見附件經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表； 此表中 “總投資額 ”項(xiàng)的金額等于資金需求合計(jì) 場(chǎng)分析 場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶 市場(chǎng)定位 提供最專業(yè)的網(wǎng)上 預(yù)訂 服務(wù)。 5 / 29 目標(biāo)客戶 我們公司面向的是居民區(qū)、寫字樓、學(xué)校、機(jī)關(guān)等客戶 場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率） 僅和平路一條街 20 層以上的寫字樓就超過 30 座，按每層擁有 8 名員工的 企業(yè)有 3 家，那么 20 層 30 座 3 家企業(yè) 8 名員工 =14400 名顧客假設(shè)我們只擁有 1000 名顧客 (不足 10%)，每次凈賺 1 元錢計(jì)算，那么 1000 人 1 元 30 天 (月 )10 個(gè)月 =300000 元每年 30 萬的利潤(rùn)，這是最保守的計(jì)算方式。，用我比較了解的歷下區(qū)為例可見一斑。寫字樓 100 余座算 100 座，軟件園有800 家企業(yè)，平均員工算 30 人，那么 100 座 20 層 3 家 8 人 =48000 人 800 家 30 人 =24000 人合計(jì) 72000 人，每天每餐的利潤(rùn)空間為 720000 元 72000 元 30 天 10 個(gè)月 =21600000 元貳仟壹佰陸拾萬的利潤(rùn)空間。 爭(zhēng)分析 企業(yè)有三個(gè)優(yōu)勢(shì)，可以作為在競(jìng)爭(zhēng)中取勝的法寶，一、基于總成本領(lǐng)先的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，二、差異化的產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，三、目標(biāo)聚集的公司戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)。企業(yè)只要擁有其中一個(gè)優(yōu)勢(shì)，就可以在競(jìng)爭(zhēng)中勝出。經(jīng)過比較分析，我們發(fā)現(xiàn)，與周圍餐飲業(yè)經(jīng)營(yíng)者之間比較，我們擁有如下的比較優(yōu)勢(shì)。 一、產(chǎn)品多樣化 據(jù)調(diào)查，現(xiàn)在的餐飲配送以米飯為主，我們可以增加面食、湯類等。也可以根據(jù)用戶要求定制。 二、技術(shù)優(yōu)勢(shì) 傳統(tǒng)的餐館與餐館之間消息非常閉塞，餐館經(jīng)營(yíng)者之間關(guān)于信息、管理經(jīng)驗(yàn)、廚師、服務(wù)員招 聘、以及餐館買賣的溝通非常少。而全聚德，東來順這些中國(guó)餐飲業(yè)的佼佼者率先有了自己的網(wǎng)站，用于網(wǎng)上訂餐，宣傳自己的名廚、名菜等卻取得了巨大的成功。 我們將構(gòu)建自己企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷平臺(tái)。該網(wǎng)站有著一系列的先進(jìn)性，能夠優(yōu)化我們的客戶關(guān)系管理，有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫(kù)功能，能夠把消費(fèi)者的信息儲(chǔ)存，讓我們更好把握消費(fèi)者反饋的信息，有很強(qiáng)的交互功能，實(shí)時(shí)處理業(yè)務(wù)，是我們與網(wǎng)絡(luò)虛擬社會(huì)聯(lián)系的門戶。 網(wǎng)上訂餐給我們帶來了另外一個(gè)優(yōu)勢(shì)，通過網(wǎng)上訂餐 ， 可以把顧客的信息錄入到我們的數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，通過電腦的數(shù)據(jù)來分析消費(fèi)者行為，我們可以更加準(zhǔn)確地把 握市場(chǎng)信息，了解消費(fèi)者的需求，及時(shí)制定適合市場(chǎng)發(fā)展的決策。同時(shí)，我們可以通過得到的信息，給消費(fèi)者發(fā)送電子郵件等進(jìn)行產(chǎn)品廣告和宣傳，擴(kuò)大我們的廣告范圍，加強(qiáng)宣傳針對(duì)性，提高我們的廣告效率，降低廣告成本，讓更多的消費(fèi)者了解我們。 三、服務(wù)貼心化 6 / 29 我們的宗旨讓顧客在愉快的心情下用餐，我們會(huì)通過一系列營(yíng)銷方式來達(dá)到這一目標(biāo)。 四、配送規(guī)范準(zhǔn)確快捷化 目 析 優(yōu) 勢(shì) （ 1、研發(fā)與技術(shù)優(yōu)勢(shì) 本公司建立了較為完善的、多層級(jí)的自主創(chuàng)新平臺(tái)。本公司設(shè)有專門從事獸 藥自主創(chuàng)新研究的研發(fā)中心，并經(jīng)廣東省科技廳、省發(fā)改委、省經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)同意 組建廣東省動(dòng)物保健品工程技術(shù)研究開發(fā)中心；本公司與中山大學(xué)合作組建的生 物安全三級(jí)實(shí)驗(yàn)室是我國(guó)首家由企業(yè)和高校合作的生物安全三級(jí)實(shí)驗(yàn)室，具有從 事禽畜重要烈性傳染病的病原學(xué)和防控技術(shù)研究以及動(dòng)物源性人畜共患病的病 原學(xué)和防控技術(shù)研究資格；本公司與中國(guó)獸醫(yī)藥品監(jiān)察所、中山大學(xué)、華南農(nóng)業(yè) 大學(xué)、中國(guó)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心等高校和科研機(jī)構(gòu)建立了長(zhǎng)期產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)飼料添加劑、獸用藥物制劑改擴(kuò)建及新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 同時(shí)，本 公司擁有一支專業(yè)的研發(fā)隊(duì)伍，形成了一套較完善的自主創(chuàng)新體制 和激勵(lì)制度。本公司為國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，現(xiàn)有從事高新技術(shù)產(chǎn)品 研究、開發(fā)的科技人員 98 人（包括博士、碩士研究 7 / 29 生 42 人，高級(jí)技術(shù)職稱 9 人，中級(jí)技術(shù)職稱 30 人）。 近三年本公司獲得國(guó)家新獸藥證書 8 項(xiàng)，廣東省重 點(diǎn)新產(chǎn)品 3 個(gè)，專有技術(shù) 19 項(xiàng)等一批擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品和技術(shù)，獲得研 發(fā)成果轉(zhuǎn)化 38 項(xiàng)。目前公司正在研發(fā)的項(xiàng)目中有國(guó)家火炬項(xiàng)目 2 項(xiàng)、國(guó)家星火 計(jì)劃國(guó)家的重點(diǎn)課題 3 項(xiàng)、國(guó)家 863 計(jì)劃項(xiàng)目 1 項(xiàng)。 本公司具有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)化能力。公司高度重視生產(chǎn)工藝優(yōu)化與創(chuàng)新，多次率 先完成農(nóng)業(yè)部科研成果產(chǎn)業(yè)化任務(wù)。 2、產(chǎn)品質(zhì)量和品牌優(yōu)勢(shì) 通過不斷地進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)公司生產(chǎn)工藝逐漸成 熟。研制出系列的中藥 添加劑產(chǎn)品，具有無毒、無殘留、高效的保健效果，同時(shí)擁有保健預(yù)防、疾病治 療、促進(jìn)生產(chǎn)、改善畜禽產(chǎn)品質(zhì)量等功能，三珍散等產(chǎn)品樹立了強(qiáng)勁的品牌優(yōu)勢(shì)， 是重要的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。公司消毒劑產(chǎn)品深受用戶好評(píng) ,但產(chǎn)能嚴(yán)重不足、缺乏固 體消毒劑品種。近三年本公司先后被中國(guó)動(dòng)物保健 品協(xié)會(huì)評(píng)為消費(fèi)者最信賴、 生物藥品行業(yè)十大質(zhì)量品牌、廣東省名牌產(chǎn)品、動(dòng)物保健品行業(yè)最具影響力 品 8 / 29 牌、動(dòng)物保健品行業(yè)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、 2009 年度廣東省最佳優(yōu)秀自主品牌等 稱號(hào)。公司品牌因此得到了市場(chǎng)的高度認(rèn)可。 3、規(guī)模優(yōu)勢(shì) 公司擁有 7 個(gè)按農(nóng)業(yè)部 求組建的生產(chǎn)車間， 8個(gè)國(guó)家新獸藥證書， 214 個(gè)國(guó)家產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)， 154 個(gè)種類的獸藥產(chǎn)品， 23 個(gè)疫苗產(chǎn)品，并擁有 3 個(gè)國(guó)家農(nóng) 業(yè)部定點(diǎn)生產(chǎn)的疫苗產(chǎn)品，以及年產(chǎn) 150 萬枚 蛋的實(shí)驗(yàn)動(dòng)物中心，是我國(guó) 首家擁有自主出口權(quán)的動(dòng)物保健品高新技 術(shù)企業(yè)。公司的產(chǎn)能、產(chǎn)品種類都已形 成相當(dāng)規(guī)模，是我國(guó)獸藥產(chǎn)品種類、產(chǎn)能、產(chǎn)量最多的動(dòng)物保健品企業(yè)之一。公 司硬件和軟件設(shè)施完善、設(shè)備齊全，引進(jìn)先進(jìn)的全自動(dòng)生產(chǎn)線和高度智能信息處 理系統(tǒng)，其先進(jìn)的設(shè)備和高度的信息集成技術(shù)為提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率提 供了良好的物質(zhì)條件。優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品創(chuàng)造了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，促進(jìn)了生產(chǎn)規(guī)模的進(jìn) 一步擴(kuò)大，成果轉(zhuǎn)化能力在同行更顯優(yōu)勢(shì)。 4、管理優(yōu)勢(shì) 公司的管理層多年從事本行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作，具有豐 9 / 29 富的經(jīng)驗(yàn)，董事長(zhǎng)溫均 生先生從事畜牧業(yè)已有近二十年的歷史，對(duì)獸藥行業(yè)的發(fā)展方向 把握準(zhǔn)確?？偨?jīng) 理陳瑞愛在獸藥行業(yè)工作多年，承擔(dān)了十幾項(xiàng)國(guó)家及省市級(jí)項(xiàng)目，具有豐富的科 研和管理經(jīng)驗(yàn)。公司致力于打造學(xué)習(xí)型組織，形成了一支行業(yè)經(jīng)驗(yàn)深厚，持續(xù)成 長(zhǎng)的管理團(tuán)隊(duì)，形成了快速應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的管理機(jī)制。管理層能深刻認(rèn)識(shí)和把握 國(guó)獸藥市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，并對(duì)獸藥行業(yè)技術(shù)發(fā)展具有敏銳的洞察力，對(duì)公司業(yè)務(wù) 的快速平穩(wěn)發(fā)展發(fā)揮重要作用。 劣 勢(shì) （ 1、網(wǎng)站的安全性 我們推出了網(wǎng)上 預(yù)訂 服務(wù)，然而現(xiàn)在電子商務(wù)具體運(yùn)作上還存在一些問題，例如安全性問題。我們的網(wǎng)站雖然能夠在硬件配置上盡量避免 遭受攻擊，但是卻不能保證有些顧客故意用假的信息注冊(cè)定購(gòu)，對(duì)我們的管理造成了混亂，我們將采取各種方法來解決安全性的問題，例如讓用戶在第一次注冊(cè)后，我們通過電話驗(yàn)證等形式對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證通過后，以后就可以免這道程序。 2、進(jìn)入市場(chǎng)晚 機(jī) 遇 (1、寫字樓，大型批發(fā)市場(chǎng)多集中與一個(gè)區(qū)或一條街，這一點(diǎn)對(duì) 保健食品零售 來說為 “地利 ” ，大大 “地利 ”； 10 / 29 2、非常駐人口眾多，并逐年風(fēng)速增長(zhǎng)； 威 脅 （ 1、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手過多 2、進(jìn)入市場(chǎng)較晚 3、內(nèi)部人員 缺乏合作經(jīng)驗(yàn)， 缺少經(jīng)驗(yàn) 11 / 29 銷策略 品特征 名稱 產(chǎn)品描述 圖片 產(chǎn)品 1 玫瑰膠囊 配料表：玫瑰 (重瓣紅玫瑰 )、維生素 E 食品添加劑：無 規(guī)格 : 60 粒 /瓶 包裝方式 : 包裝 保質(zhì)期： 兩年 產(chǎn)品 2 愛愛螺旋藻 配料表：天然螺旋藻粉 儲(chǔ)藏方法：密 封 避光 置于陰涼干燥處 保質(zhì)期： 790 食品添加劑：無 規(guī)格 : 1000g 性別 /年齡 : 全部適用 保健部位 : 腸胃保健 產(chǎn)品 3 腦黃金 產(chǎn)地 : 進(jìn)口保健品代購(gòu) 包裝方式 : 盒裝 12 / 29 產(chǎn)品 4 蠶蛹蟻杞膠囊 【規(guī)格】 粒 *6 板 【有效期】 24 個(gè)月 【保健功能】：緩解體力疲勞 【儲(chǔ)存方法】：密封、置干燥處 【成分功效表】： 枸杞 ： 治療肝腎虧虛、腰膝酸軟、頭暈、健忘、目眩、目昏多淚、遺精等 牛膝 ： 治痿，補(bǔ)腎填精 菟絲子： 補(bǔ)腎益精、養(yǎng)肝明目之功效 蘆根 ： 清熱生津、除煩、利尿 蠶 蛹 ： 怯風(fēng)、健脾、鎮(zhèn)靜安神、益精助陽(yáng) 黑蟻 ： 補(bǔ)腎強(qiáng)身、滋陰壯陽(yáng)、填精固髓、增強(qiáng)性功能、防治陽(yáng)痿、遺精、前列腺 產(chǎn)品 5 陽(yáng)光美容瘦身膠囊 配料表：綠茶、荷葉、山楂、紫蘇、決明子、紅花、左 儲(chǔ)藏方法：置陰涼干燥處保存 保質(zhì)期： 24 個(gè)月 食品添加劑： 品牌 : 陽(yáng)光美人 其它地區(qū)安利 系列 : 陽(yáng)光美人 規(guī) 格 : 1 盒 產(chǎn)品 6 維康鈣片 成份 本品為復(fù)方制劑，每粒含維生素 克（ 500 單位）， 。輔料為：檸檬黃 克，香草醇 克。 性狀 本品為淡黃色片 【保質(zhì)期】 12 個(gè)月 作用類別 本品為維生素及礦物質(zhì)類非處方藥藥品。 適應(yīng)癥 用于兒童、孕婦、哺乳期婦女鈣的補(bǔ)充。 13 / 29 規(guī)格 復(fù)方 禁忌 高鈣血癥、高尿酸血癥、含鈣腎結(jié) 石或有腎結(jié)石病史者禁用。 作用功效 產(chǎn)品 7 碧生源常潤(rùn)茶 配料表：綠茶、土茯苓、沙參、淮山藥、番瀉葉、草決明 儲(chǔ)藏方法：置于低溫干燥處 保質(zhì)期： 540 食品添加劑：無 產(chǎn)品劑型 : 沖劑 性別 /年齡 : 全部適用 保健部位 : 其它部位保健 產(chǎn)品輔助功能 : 排毒通便 品定價(jià) 單位：元 產(chǎn)品或服務(wù) 單位 單位成本 同類產(chǎn)品市場(chǎng)零售單 價(jià) 產(chǎn)品單價(jià) * 產(chǎn)品 1 瓶 45 128 99 產(chǎn)品 2 瓶 234 520 499 產(chǎn)品 3 盒 44 90 88 產(chǎn)品 4 盒 66 104 99 產(chǎn)品 5 盒 50 150 108 產(chǎn)品 6 瓶 11 29 22 產(chǎn)品 7 盒 32 62 58 合計(jì) 482 1083 1273 14 / 29 售渠道 單位：元 經(jīng)營(yíng)地址 面積 費(fèi)用或成本（元 /月） 選擇該地址的主要 原因 蕪湖市鏡湖區(qū) 100 平方米 2 萬元 客戶群集中 銷售渠道 面向最終消費(fèi)者 通過零售商 通過批發(fā)商 其它（打 選擇） 選擇該銷售方式的原因 目標(biāo)群體集中在居民區(qū)、學(xué)校、機(jī)關(guān)、寫字樓 主要批發(fā) /零售商合作方式 比例分成 廣方式 主要內(nèi)容 廣告宣傳 廣告是最普遍采用的一種促銷方式，是指企業(yè)按照一定的預(yù)算方法，支付一定的費(fèi)用，通過一定的 媒體把產(chǎn)品或服務(wù)的信息傳遞給目標(biāo)顧客的一種促銷方式。在考慮做廣告時(shí)，企業(yè)要確定產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)和購(gòu)買者的動(dòng)機(jī)，然后根據(jù)這些做出所需要的五項(xiàng)決策：廣告目標(biāo)、預(yù)算、需要傳遞的信息、效果評(píng)估方法。成功的廣告可使默默無聞的企業(yè)和產(chǎn)品名聲大振，家喻戶曉，廣為傳播。 會(huì)展推廣 這是說在促銷之時(shí)，商家可以邀請(qǐng)多家同類商品廠家，在所屬分店內(nèi)共同舉辦商品展銷會(huì)，形成一定聲勢(shì)和規(guī)模，讓消費(fèi)者有更多的選擇機(jī)會(huì)；也可以組織商品的展銷，比如多種節(jié)日套餐銷售等等。在這種活動(dòng)中，通過各廠商之間相互競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)商品的銷售。 公關(guān)活動(dòng) 公 共關(guān)系在企業(yè)營(yíng)銷管理中占有重要地位。在企業(yè)內(nèi)部，公關(guān)部門介于決策者與各職能部門之間或介于職能部門與基層人員之間，負(fù)責(zé)溝通和協(xié)調(diào)決策者與職能部門之間、各職能部門之間以及職能部門與成員之間的相互關(guān)系；在企業(yè)外部，公關(guān)部門介于企業(yè)與公眾之間，對(duì)內(nèi)代表公眾，對(duì)外代表企業(yè)，溝通、協(xié)調(diào)企業(yè)與公眾之間的關(guān)系。公共關(guān)系部門，無論是獨(dú)立的職能部門，還是隸屬于某一職能部門，它都具有相同的活動(dòng)方式和工作程序。 網(wǎng)絡(luò)推廣 一、論壇：網(wǎng)絡(luò)推廣論壇方式，就是找一些和行業(yè)相關(guān)的論壇，然后進(jìn)去宣傳。 二、博客：保證信息有價(jià)值，然后好好的 維護(hù)下去。 三、微博：很強(qiáng)大的產(chǎn)品，發(fā)展之迅速，讓每個(gè)人都驚訝，具有很強(qiáng)烈的口碑效應(yīng)。 四、郵箱：以電子郵件為主要的網(wǎng)絡(luò)推廣工具，不過發(fā)送的廣告可不能寫得太硬，不然對(duì)方還沒看就會(huì)刪了，內(nèi)容的話相對(duì)寫得婉轉(zhuǎn)一點(diǎn)，有點(diǎn)類似軟文的性質(zhì)。漂流瓶也是可以 15 / 29 的。 優(yōu)惠活動(dòng) 1、降價(jià)式促銷 2、有獎(jiǎng)式促銷 3、打折式優(yōu)惠 4、競(jìng)賽式促銷 5、免費(fèi)品嘗和試用式促銷 6、焦點(diǎn)贈(zèng)送式促銷 7、贈(zèng)送式促銷 8、展覽和聯(lián)合展銷式促銷 人員推銷 人員推銷是最基礎(chǔ)也是最重要的促銷方式，是指企業(yè)派出銷售人員親自向顧客對(duì)產(chǎn)品或服 務(wù)進(jìn)行介紹、推廣和銷售，與客戶面對(duì)面進(jìn)行口頭洽談交易的促銷方式。人員推銷既是信息溝通過程，也是商品交換過程，同時(shí)也是技術(shù)服務(wù)過程。推銷人員的素質(zhì)，決定了人員推銷活動(dòng)的成敗。因此選擇人員推銷時(shí)，一定要注意推銷人員的素質(zhì)、推銷人員的甄選與培訓(xùn)、推銷人員的考核與評(píng)價(jià)等方面。 數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷 數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷就是企業(yè)通過收集和積累會(huì)員（用戶或消費(fèi)者 ）信息，經(jīng)過分析篩選后針對(duì)性的使用電子郵件、 短信 、電話、信件等方式進(jìn)行 客戶 深度挖掘與關(guān)系維護(hù)的 營(yíng)銷方式 ?；蛘?，數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷就是以與 顧客 建立一對(duì)一的互動(dòng)溝通關(guān)系為目標(biāo)，并依賴龐大的顧客信息庫(kù)進(jìn)行長(zhǎng)期促銷活動(dòng)的一種全新的銷售手段。是一套內(nèi)容涵蓋現(xiàn)有顧客和 潛在顧客 ，可以隨時(shí)更新的動(dòng)態(tài) 數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng) 。數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷的核心是 數(shù)據(jù)挖掘 。 其它 營(yíng)業(yè)推廣是企業(yè)運(yùn)用各種短期誘因，鼓勵(lì)購(gòu)買或銷售企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)的促銷方式，也是人員推銷、廣告和公共關(guān)系以外的能刺激需求、擴(kuò)大銷售的各種促銷活動(dòng)。營(yíng)業(yè)推廣的范圍很廣，形式多樣，比如折扣、優(yōu)惠券、陳列展覽等，其作用就是效果即時(shí)顯現(xiàn)。概括說來，營(yíng)業(yè)推廣有如下特點(diǎn)： 其它 員與組織結(jié)構(gòu) 織結(jié)構(gòu) 16 / 29 理團(tuán)隊(duì) 門 /崗位職責(zé) 部門 /崗位 負(fù)責(zé)人 職責(zé) 總經(jīng)理 汪家龍 1，負(fù)責(zé)制定餐飲部門營(yíng)銷計(jì)劃，長(zhǎng)短期預(yù)算 ，帶領(lǐng)全體員工積極完成和超額完成指標(biāo) 姓名 年齡 職務(wù) 最高學(xué)歷及專業(yè) 優(yōu)勢(shì)專長(zhǎng) 請(qǐng)說明與經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)與專長(zhǎng) 汪家龍 21 總經(jīng)理 本科 對(duì) 保健品行業(yè) 相對(duì)熟悉 丁兆鵬 21 副總經(jīng)理 本科 有豐富的銷售經(jīng)驗(yàn) 李勝男 22 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 本科 從事過財(cái)務(wù)教學(xué) 鄭賢金 20 生產(chǎn)部經(jīng)理 本科 有從事生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn) 楊軍 22 銷售部 經(jīng)理 本科 年輕，有激情，有銷售經(jīng)驗(yàn) 鮑美玉 19 采購(gòu)部經(jīng)理 本科 精打細(xì)算能持家 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 銷售部 生產(chǎn)部 采購(gòu)部 會(huì)計(jì) 出納 銷售員 銷售員 研發(fā)員 研發(fā)員 生產(chǎn)員 生產(chǎn)員 司機(jī) 采購(gòu)員 采購(gòu)員 副總經(jīng)理 17 / 29 2，主持建立和完善 各 部門的各項(xiàng)規(guī)章制度及服務(wù)程序與標(biāo)準(zhǔn)，并督導(dǎo)實(shí)施 3，定期深入各部門聽取匯報(bào)并檢查工作情況，控制餐飲部門各項(xiàng)收支，制定 保健品 銷售價(jià)格，監(jiān)督采購(gòu)和盤點(diǎn)工作，進(jìn)行有效的成本控制 4，檢查管理人員的工作情況和各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施，出色的完成各項(xiàng)接待任務(wù) 部經(jīng)理，研究新 產(chǎn)品 ，并有針對(duì)性的進(jìn)行各種促銷活動(dòng) 期對(duì)下屬進(jìn)行績(jī)效評(píng)估 動(dòng)征求客人對(duì)餐飲的意 見和建議，積極認(rèn)真的處理賓客的投訴，保證最大限度的滿足賓客的餐飲需求，提高 銷售 服務(wù)質(zhì)量 真貫徹實(shí)施食品衛(wèi)生法，開展經(jīng)常性的安全保衛(wèi)，防火教育，確保賓客安全 、 庫(kù)房的安全 調(diào)和配合工作 持每日 銷售、開發(fā) 例會(huì)，保證企業(yè)的工作指令得到有效的貫徹實(shí)施 副總經(jīng)理 丁兆鵬 1，服從總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助總經(jīng)理搞好公司的經(jīng)營(yíng)與管理工作 2，協(xié)助總經(jīng)理做好組織、制定、修訂、落實(shí)公司的年度、月度、 月度營(yíng)業(yè)目標(biāo)等工作。 3 完成公司交辦的其他任務(wù)。 財(cái)務(wù)部 /財(cái)務(wù)部經(jīng)理 李勝男 常財(cái)務(wù)管理與分析、資本運(yùn)作、籌資方略、對(duì)外合作談判等； 據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況； 生產(chǎn)部 /生產(chǎn)經(jīng)理 鄭賢金 1、組織建立和完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度編制生產(chǎn)計(jì)劃，檢查生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。 2、根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行計(jì)劃 ，掌握生產(chǎn)進(jìn)度，搞好生產(chǎn)線的組織協(xié)調(diào)分配工作。 3、根據(jù)生產(chǎn)需求，編制物資求采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃，并認(rèn)真實(shí) 18 / 29 施，及時(shí)聯(lián)系解決生產(chǎn)缺口物資。 4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的技術(shù)和質(zhì)量保證工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)組織解決和處理，重大問題直接報(bào)總經(jīng)理。 5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)勞動(dòng)定額、消耗定額、勞動(dòng)紀(jì)律的制定和實(shí)施； 6、做好文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)工作，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，對(duì)部門員工的安全和健者康負(fù)直接責(zé)任； 7、按照公司質(zhì)量管理體系要求，確保部門運(yùn)作的規(guī)范化和科學(xué)化，保證管理和產(chǎn)品的質(zhì)量； 8、負(fù)責(zé)所屬員工的管理、教育、培訓(xùn)工作； 9、滿足公司供應(yīng)需要，按質(zhì)、 按量、按時(shí)完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)。 10、挖掘生產(chǎn)潛力，在保證完成公司生產(chǎn)任務(wù)的前提下，積極爭(zhēng)取外單，在總經(jīng)理批準(zhǔn)下簽訂合同和計(jì)劃排產(chǎn)，并對(duì)合同的履行負(fù)責(zé)； 11、負(fù)責(zé)編制各期生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備檢修計(jì)劃、用人計(jì)劃、人員教育培訓(xùn)計(jì)劃并在審批后組織實(shí)施； 銷售部 /銷售經(jīng)理 楊軍 1、完成公司年度營(yíng)銷目標(biāo)以及其他任務(wù)，對(duì)營(yíng)銷思想進(jìn)行定位； 2、有獨(dú)立的銷售渠道，具有良好的市場(chǎng)拓展能力； 3、協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)外部關(guān)系，對(duì)企業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和控制； 4、培訓(xùn)市場(chǎng)調(diào)查與新市場(chǎng)機(jī)會(huì)的發(fā)現(xiàn)； 5、新項(xiàng)目市場(chǎng)推廣 方案的制定； 6、成熟項(xiàng)目的營(yíng)銷組織、協(xié)調(diào)和銷售績(jī)效管理； 7、銷售隊(duì)伍的建設(shè)與培養(yǎng)等。 采購(gòu)部 /采購(gòu)部長(zhǎng) 鮑美玉 1、 熟悉和嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和公司制度、職責(zé)、流程、規(guī)定；服從直接上級(jí)的安排和公司管理； 2、組織編寫公司采購(gòu)管理制度，建立原材料和設(shè)備易損件進(jìn)貨渠道； 3、制定采購(gòu)計(jì)劃，保障生產(chǎn)用品、設(shè)備、車輛維修的需求； 4、負(fù)責(zé)牽頭并擬提 A 類材料、設(shè)備類（水泥、沙、石、常用外加（水）劑、粉煤灰、柴油、生產(chǎn)設(shè)備、裝載設(shè)備、泵送設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備）等的招標(biāo)文件或合同按權(quán)限報(bào)批，嚴(yán)格督促執(zhí) 行； 19 / 29 5、負(fù)責(zé)牽頭并擬提 B 類材料、設(shè)備類（檢測(cè)、化驗(yàn)、試驗(yàn)、維修儀器和設(shè)備、動(dòng)力機(jī)械）等的合同、報(bào)價(jià)按權(quán)限報(bào)批，嚴(yán)格督促執(zhí)行； 6、負(fù)責(zé)牽頭并擬提 C 類材料、設(shè)備類（車輛和各種設(shè)備保養(yǎng)、維修、更換所需易損易耗品和配件，車輛定點(diǎn)維修單位的選擇確定， A、 B 類以外的材料）等的合同、報(bào)價(jià)按權(quán)限報(bào)批，嚴(yán)格督促執(zhí)行； 7、負(fù)責(zé)對(duì)所有招標(biāo)文件、澄清文件及設(shè)計(jì)變更、開標(biāo)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表、相關(guān)簽字表格、中標(biāo)單位投標(biāo)文件副本（含有關(guān)承諾說明等）、中標(biāo)通知書、合同及定案表、合同等應(yīng)按順序編碼，建立臺(tái)帳，并報(bào)集團(tuán)造價(jià)采購(gòu)中心備案，抄送督察中 心負(fù)責(zé)人； 8、維修工程核價(jià)類雙包（包工包料）或材料類、人工費(fèi)用按權(quán)限報(bào)批，嚴(yán)格督促執(zhí)行； 9 嚴(yán)格執(zhí)行公司制度，對(duì)混凝土原、輔材料，車輛、設(shè)備材料、油料、配件的質(zhì)量和數(shù)量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；保證公司混凝土原、輔材料，車輛、設(shè)備材料、油料、配件的供應(yīng)不影響生產(chǎn)； 10、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，打造一支凝聚力強(qiáng)、效率高、技術(shù)過硬的團(tuán)隊(duì) 。 定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具 項(xiàng) 目 原值 月 折舊率（） 月折舊金額 備 注 生產(chǎn)工具和設(shè)備 100000 1670 無 辦公家具 6000 電子設(shè)備 24000 腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話機(jī)等 交通工具 20000 416 汽車 店鋪廠房 租房，此項(xiàng)空白 合 計(jì) 150000 備注 折舊率標(biāo)準(zhǔn)參考根據(jù) 2009布的企業(yè)所得稅法實(shí)施條例 月折舊率 =1/折舊年數(shù) /12 月原材料 /商品采購(gòu)成本 單位：元 原材料名稱 數(shù)量 【元】 單價(jià) 【元 /千克】 價(jià)格 【元】 玫瑰 100 80 8000 20 / 29 天然螺旋藻粉 100 2 2000 枸杞 700 3 2100 牛膝 100 12 1200 菟絲子 200 20 4000 蘆根 300 5 1500 黑蟻 500 10 5000 紫蘇 320 20 6400 決明子 300 20 6000 綠茶 100 100 10000 荷葉 800 5 4000 土茯苓 600 15 9000 沙參 100 40 4000 淮山藥 200 30 6000 紅花 100 30 3000 番瀉葉 40 20 800 中草 300 25 7500 芥子 100 30 3000 紅糖 200 20 4000 甘草 200 20 4000 蠶蛹 50 16 7200 合計(jì) 98700 21 / 29 銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè) 類別 科目 金額 銷售費(fèi)用 宣傳推廣費(fèi)用 3000 管理費(fèi)用 場(chǎng)地租金 20000 員工薪酬 45000 辦公用品及耗材 400 水、電、交通差旅費(fèi) 500 其它 0 財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息 0 動(dòng)資金需求 類別 /項(xiàng)目 金額 備注 固定資產(chǎn)購(gòu)置合計(jì) 85000 開辦費(fèi) 工商注冊(cè)、稅務(wù)登記費(fèi) 200 市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi) 1500 各種許可證審批費(fèi)用 5000 支付連鎖加盟費(fèi)用 0 其他 0 合計(jì) 6700 流動(dòng)資金 原材料 /商品采購(gòu) 165000 場(chǎng)地租金 3000 員工薪酬 30000 辦公用品及耗材 1500 水、電、交通 3000 其他費(fèi)用 0 合計(jì) 20250 啟動(dòng)資金合計(jì) 294200 原材料 /商品采購(gòu) 98700 22 / 29 動(dòng)資金來源 單位：萬元 籌資渠道 資金提供方 金額 占投資總額比例 自有資金 股東 60 86% 私人拆借 親屬、朋友 10 14% 銀行貸款 銀行 0 0% 政府小額貸款 政府相關(guān)部門 0 0% 總計(jì) 70 100% 險(xiǎn)分析與對(duì)策 風(fēng)險(xiǎn)類別 風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容 應(yīng)對(duì)措施 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 1 采購(gòu)原材料成本過高，原材料價(jià)格上漲。 2 營(yíng)銷方面，如廣告費(fèi)用過高，營(yíng)銷手段難以創(chuàng)新 3 投資不當(dāng)，由于店面擴(kuò)張，連鎖店面太多帶來資金不做 4 由于賒賬太多，導(dǎo)致現(xiàn)金流動(dòng)方面困難 減少賒賬 場(chǎng)地租金 60000 員工薪酬 135000 辦公用品及耗材 1200 水、電、交通 1500 其他費(fèi)用 0 合計(jì) 296400 23 / 29 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 隨著食品添加劑行業(yè)的不斷發(fā)展，飼料加工企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，保健食品業(yè)處 于完全市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。我國(guó)飲食行業(yè)集中度不高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激 烈 ， 90% 以 上 的 食 品 企 業(yè)則 為微型企業(yè)甚至小作坊。由于飼料行業(yè)的技術(shù)壁壘偏低，進(jìn)入行業(yè)的資金規(guī)模偏 小，市場(chǎng)上大部分食品企業(yè)的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)規(guī)模較小，生產(chǎn)技術(shù)與企業(yè)管理水平較 低。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為獸用生物制品、獸用藥物制劑及飼料添加劑，未來在市場(chǎng)開拓方 面存在一定風(fēng)險(xiǎn)。 提高成員素質(zhì)，注意安全隱患 管理風(fēng)險(xiǎn) 公司目前已建立完善的企業(yè)管理制度，積累了豐富的企 全的產(chǎn)、供、銷體系，制定了一系列行之有效的規(guī)則體系，隨著公司本次超募資金的 運(yùn)用，充分?jǐn)U大現(xiàn)有飼料添加劑及獸用藥物制劑的規(guī)模，公司生產(chǎn)能力也講迅速擴(kuò)張， 公司人員將不斷 增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)區(qū)域不斷擴(kuò)張，尤其是在本項(xiàng)目實(shí)施以后，公司將面臨管 理模式、市場(chǎng)開拓及人才需求的各方面挑戰(zhàn)。因此飼料添加針 對(duì) 管 理 風(fēng) 險(xiǎn) 的 應(yīng) 公司現(xiàn)有高級(jí)管理人員，都有著豐富的管理敬業(yè)和多年的行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn) ， 通 過 在 資深管理層與中青年管理層之間建立動(dòng)態(tài)互動(dòng)模式，加快公司制度化建設(shè)步伐，用制 度建設(shè)來引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展，規(guī)范企業(yè)成長(zhǎng)，防止企業(yè)出現(xiàn)管理失控的風(fēng)險(xiǎn) 。在管理 制度建立以后，規(guī)范員工及管理層度制度的執(zhí)行，加大制度監(jiān)督與控制力度，使企業(yè)規(guī)范制度落到實(shí)處，切實(shí)發(fā)揮強(qiáng)有力的規(guī)范作用，防止企業(yè)管理制度失效。正確處理管理層之間的權(quán)利分配制度，在保持公司管理有效性及管理權(quán)限的基礎(chǔ)上提 升企業(yè)管理活力和員 工 士 氣 。 未來公司將以企業(yè)價(jià)值最大化為戰(zhàn)略目標(biāo)，保持公司核心技術(shù)及管理人員的穩(wěn)定 24 / 29 劑及獸用藥物制劑的產(chǎn)能 擴(kuò)充，要做到研發(fā)、生產(chǎn)和銷售三位一體，公司現(xiàn)有的管理架構(gòu)、人員素質(zhì)及管理方 式若無法適應(yīng)公司規(guī)模的迅速擴(kuò)張，將有礙公司未來進(jìn)一步發(fā)展。 性。以企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略為核心，建立一套規(guī)范化的人力資源管理體系，制定完善的人才培養(yǎng)與經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，建立穩(wěn)健的、全新的、高標(biāo)準(zhǔn)的人才戰(zhàn)略和人才格局，進(jìn)一化 公司的人才培養(yǎng)機(jī)制，促進(jìn)有能力、有事 業(yè)追求的優(yōu)秀人才快速脫穎而出，使員在 優(yōu)秀職業(yè)經(jīng)理的培養(yǎng)下，在重要工作崗位上得到快速提。公司未來將實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)型人才和管理人才的互補(bǔ)性人才團(tuán)隊(duì)的引進(jìn)，實(shí)現(xiàn)管理團(tuán)隊(duì) 內(nèi)部的知識(shí)與能力互補(bǔ)與共享、構(gòu)建一支聯(lián)系密切、配合默契的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，穩(wěn)步提升團(tuán)隊(duì)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。 政策風(fēng)險(xiǎn) 醫(yī)藥保健行業(yè) 是一個(gè)比較成熟的行業(yè)，政策風(fēng)險(xiǎn)不大 針對(duì)政策調(diào)整結(jié)構(gòu) 業(yè)的愿景 讓顧客吃出健康，吃出好心情。我們的理念不是一味盲目追求高利潤(rùn)，而是為了讓消費(fèi)者體驗(yàn)價(jià)值，我們將把公司戰(zhàn)略目標(biāo)長(zhǎng)期地滲透，消費(fèi)者至上，不斷地學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)，做到可 持續(xù)發(fā)展。 發(fā)展戰(zhàn)略 ： 立足高新區(qū)的市場(chǎng)，不斷發(fā)展，采取分店、加盟店等形式在未來向整個(gè)陜西及至全國(guó)發(fā)展業(yè)務(wù)，提升品牌價(jià)值，創(chuàng)造規(guī)模效應(yīng)。搶先進(jìn)入電子商務(wù)網(wǎng)上訂 購(gòu) 、個(gè)性化定制服務(wù)，管理模式化，為未來可持續(xù)發(fā)展打好基礎(chǔ)。 人員戰(zhàn)略 :堅(jiān)持以人為本的理念，對(duì)人員倍加重視。引進(jìn)高級(jí)管理人才；定期給員工培訓(xùn)；成績(jī)?cè)u(píng)定將實(shí)行正式、正規(guī)化評(píng)價(jià)方式。 產(chǎn)品戰(zhàn)略 :根據(jù)顧客需求偏好自主開發(fā)新產(chǎn)品，在未來兩年內(nèi)，拓寬產(chǎn)品組合的同時(shí)，加深產(chǎn)品線，提高產(chǎn)品加工檔次。 25 / 29 銷售戰(zhàn)略 : 緊緊抓住高新區(qū)附近的市場(chǎng)特點(diǎn)，把握好核 心產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，圍繞市場(chǎng)變化及時(shí)作出反應(yīng)。通過數(shù)據(jù)庫(kù)信息管理分析市場(chǎng)，保證對(duì)市場(chǎng)脈搏的把握。 服務(wù)戰(zhàn)略 :我們服務(wù)的宗旨是為顧客創(chuàng)造舒心的就餐環(huán)境和提供衛(wèi)生的食品。我們還推出網(wǎng)上定制業(yè)務(wù)滿足消費(fèi)者個(gè)性化服務(wù)要求，創(chuàng)造最高的消費(fèi)者滿意度。 實(shí)施戰(zhàn)略 ： 建立一支高素質(zhì)的、有競(jìng)爭(zhēng)力的職工隊(duì)伍；建立一套支持戰(zhàn)略運(yùn)作的規(guī)范管理系統(tǒng)；建立一種符合公司發(fā)展的有特色的企業(yè)文化，激勵(lì)員工自強(qiáng)不息，止于至善，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。 贏利戰(zhàn)略 ： 以餐飲配送為贏利基點(diǎn)，并形成品牌效應(yīng)，繼而增加利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，以電子商務(wù)作為發(fā)展起點(diǎn)，創(chuàng)造更好的社會(huì)效 益和更多的經(jīng)濟(jì)效益。 研制促進(jìn)動(dòng)物生產(chǎn)性能、安全無害的新添加劑一直是畜牧業(yè)和飼料業(yè)的優(yōu)先課 題，添加劑主流發(fā)展趨勢(shì)由一系列生物技術(shù)新產(chǎn)品所組成。積極發(fā)展中獸藥、環(huán)境友 好型消毒劑，減少抗生素使用，是保障動(dòng)物源性食品安全的重要體現(xiàn)。本項(xiàng)目的實(shí)施， 是實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的重要基礎(chǔ)和保障，將極大地提高公司現(xiàn)有技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)規(guī) 模，全面提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。 綜上，本項(xiàng)目在管理和經(jīng)驗(yàn)上具備可行性，經(jīng)濟(jì)效益良好，技術(shù)上可行，同時(shí)符 合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。 26 / 29 錄 27 / 29 經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合計(jì) 產(chǎn)品一 平均售價(jià) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 銷售數(shù)量 3000 4000 1000 3000 1000 4000 1000 3000 1000 4000 4000 3000 月銷售額 24000 32000 8000 24000 8000 32000 8000 24000 8000 32000 32000 24000 產(chǎn)品二 平均售價(jià) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 銷售數(shù)量 2820 3000 2000 2820 2000 3000 2000 2820 2000 3000 3000 2820 月銷售額 70500 75000 50000 70500 50000 75000 50000 70500 50000 75000 75000 70500 產(chǎn)品三 平均售價(jià) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 銷售數(shù)量 3500 4300 12000 3500 12000 4300 12000 3500 12000 4300 4300 3500 月銷售額 10500 12900 360000 10500 360000 12900 360000 10500 360000 12900 12900 10500 產(chǎn)品四 平均售價(jià) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 銷售數(shù)量 8000 6510 9100 8000 6510 8000 6510 6510 8000 月銷售額 80000 65100 91000 80000 65100 80000 65100 65100 80000 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 185000 185,000 509,000 185,000 418,000 185,000 418,000 185,000 418,000 185,000 185,000 185,000 0 加：其他收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 生產(chǎn) /采購(gòu)成本 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 780000 營(yíng)業(yè)稅金及附加 (按 算 ) 10175 10175 27995 10175 22990 10175 22990 10175 22990 10175 10175 10175 178365 變動(dòng)銷售費(fèi)用 銷售提成 (業(yè)務(wù)收入的10%) 324300 固定銷售費(fèi)用 宣傳推廣費(fèi) 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 管理 費(fèi)用 場(chǎng)地租金 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 員工薪酬 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 辦公用品及耗材 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 水、電、交通差旅費(fèi) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 固定資產(chǎn)折舊 開辦手續(xù)費(fèi) 其他費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息支出 0 二、利潤(rùn)總額 1544285 減：所得稅費(fèi)用（按 25計(jì)算） 、凈利潤(rùn) 表：