上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)2016年度部門決算第一部分 上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站概況一、主要職能制定實(shí)施種養(yǎng)發(fā)展技術(shù)推廣、科技產(chǎn)品引進(jìn)新技術(shù)示范及技術(shù)信息服務(wù)；動(dòng)物疫病防治，林業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)機(jī)指導(dǎo)服務(wù)等工作。穩(wěn)步推進(jìn)優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，積極克服各項(xiàng)不利因素對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來的影響，堅(jiān)持打造楓涇生態(tài)農(nóng)業(yè)、農(nóng)旅結(jié)合，現(xiàn)代都市型農(nóng)業(yè)的思路，以家庭農(nóng)場(chǎng)為抓手，推進(jìn)農(nóng)業(yè)組織化，標(biāo)準(zhǔn)化品牌化。突出亮點(diǎn)，狠抓重點(diǎn)，為促進(jìn)我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村而努力。圍繞楓涇特色鎮(zhèn)建設(shè)的總體目標(biāo)，從“強(qiáng)主體，建設(shè)家庭農(nóng)場(chǎng)”、“促集聚，組團(tuán)聚焦發(fā)展”、“創(chuàng)特色，培育特色農(nóng)業(yè)”、“打品牌，實(shí)現(xiàn)品牌集聚”及“升能級(jí)，接二連三推進(jìn)”等五個(gè)方面發(fā)展思路，著力推進(jìn)我鎮(zhèn)各農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的順利發(fā)展。不斷完善落實(shí)各項(xiàng)農(nóng)業(yè)規(guī)劃，圍繞“高效生態(tài)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”的總體目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)楓涇農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，推動(dòng)楓涇從農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)檗r(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：站長(zhǎng)室、辦公室、財(cái)務(wù)室、農(nóng)業(yè)規(guī)劃室、水產(chǎn)漁政室、農(nóng)機(jī)室、三品一標(biāo)認(rèn)證室、種植科室、農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)室、獸醫(yī)站、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)管站。第二部分 上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度部門決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入1256.46一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出二、上級(jí)補(bǔ)助收入1622.49三、國(guó)防支出三、事業(yè)收入393.94四、公共安全支出四、經(jīng)營(yíng)收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入676.49六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出11.14九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.13十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出3988.43十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出16.75二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)3949.38本年支出合計(jì)4038.45用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額89.07結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總計(jì)4038.45總計(jì)4038.452016年度收入決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)3949.381256.461622.49393.94676.49208社會(huì)保障和就業(yè)支出11.1410.440.70 05行政事業(yè)單位離退休10.4410.44 02事業(yè)單位離退休10.4410.44 08 撫恤0.700.70 01死亡撫恤0.700.70210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.1322.1305醫(yī)療保障22.1322.1302事業(yè)單位醫(yī)療22.1322.13213農(nóng)林水支出3899.361207.141622.49393.94675.9401農(nóng)業(yè)3666.951044.561622.49393.94605.9604事業(yè)運(yùn)行668.06504.02 164.0406科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)475.1169.84393.9411.3308病蟲害控制78.3439.4638.8809農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全35.0035.0020穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼667.44275.73391.7121農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼41.8641.86 99其他農(nóng)業(yè)支出1701.1478.651622.4902林業(yè)215.83146.0069.8399其他林業(yè)支出215.83146.0069.8308普惠金融發(fā)展支出16.5816.5803農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼16.5816.58221住房保障支出16.7516.75 02 住房改革支出16.7516.75 01 住房公積金16.7516.752016年度支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)4038.45718.08208社會(huì)保障和就業(yè)支出11.1411.14 05行政事業(yè)單位離退休10.4410.44 02事業(yè)單位離退休10.4410.44 08 撫恤0.700.70 01死亡撫恤0.700.70210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.1322.1305醫(yī)療保障22.1322.1302事業(yè)單位醫(yī)療22.1322.13213農(nóng)林水支出3988.43668.063320.3701農(nóng)業(yè)3756.02668.063087.9604事業(yè)運(yùn)行668.06668.0606科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)564.18564.1808病蟲害控制78.3478.3409農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全35.0035.0020穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼667.44667.4421農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼41.8641.8699其他農(nóng)業(yè)支出1701.441701.4402林業(yè)215.83215.8399其他林業(yè)支出215.83215.8308普惠金融發(fā)展支出16.5816.5803農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼16.5816.58221住房保障支出16.7516.75 02 住房改革支出16.7516.75 01 住房公積金16.7516.752016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1256.46一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出10.4410.44九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.1322.13十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出1207.141207.14十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出16.7516.75二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)1256.46本年支出合計(jì)1256.461256.46年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)1256.46總計(jì)1256.461256.462016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)208社會(huì)保障和就業(yè)支出10.4410.44703.12 05行政事業(yè)單位離退休10.4410.44 02事業(yè)單位離退休10.4410.44210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.1322.1305醫(yī)療保障22.1322.1302事業(yè)單位醫(yī)療22.1322.13213農(nóng)林水支出1207.14504.02703.1201農(nóng)業(yè)1044.56504.02540.5404事業(yè)運(yùn)行504.02504.0206科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)69.8469.8408病蟲害控制39.4639.4609農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全35.0035.0020穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼275.73275.7321農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼41.8641.8699其他農(nóng)業(yè)支出78.6578.6502林業(yè)146.00146.0099其他林業(yè)支出146.00146.0008普惠金融發(fā)展支出16.5816.5803農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼16.5816.58221住房保障支出16.7516.75 02 住房改革支出16.7516.75 01 住房公積金16.7516.75合計(jì)1256.46553.342016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出471.57471.5730101 基本工資83.0483.0430102 津貼補(bǔ)貼53.9353.9330103 獎(jiǎng)金176.12176.1230104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)22.1322.1330106 伙食補(bǔ)助費(fèi)15.5315.5330107 績(jī)效工資30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)59.8759.8730109職業(yè)年金繳費(fèi)30.0930.0930199 其他工資福利支出30.8630.86302商品和服務(wù)支出47.8847.8830201 辦公費(fèi)7.497.4930202 印刷費(fèi)30203 咨詢費(fèi)3.003.0030204 手續(xù)費(fèi)0.010.0130205 水費(fèi)30206 電費(fèi)0.500.5030207 郵電費(fèi)2.132.1330208 取暖費(fèi)30209 物業(yè)管理費(fèi)30211 差旅費(fèi)30212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 30213 維修（護(hù)）費(fèi)1.831.8330214 租賃費(fèi)30215 會(huì)議費(fèi)30216 培訓(xùn)費(fèi)1.161.1630217 公務(wù)接待費(fèi)1.901.9030218 專用材料費(fèi)30224 被裝購(gòu)置費(fèi)30225 專用燃料費(fèi)30226 勞務(wù)費(fèi)0.290.2930227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.407.4030229 福利費(fèi)30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239 其他交通費(fèi)用14.4814.4830240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出7.697.69303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助33.8933.8930301 離休費(fèi)30302 退休費(fèi)10.4410.4430303 退職（役）費(fèi)30304 撫恤金30305 生活補(bǔ)助30307 醫(yī)療費(fèi)30308 助學(xué)金30309 獎(jiǎng)勵(lì)金0.210.2130311 住房公積金16.7516.7530312 提租補(bǔ)貼30313 購(gòu)房補(bǔ)貼30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.496.49310其他資本性支出31002 辦公設(shè)備購(gòu)置31003 專用設(shè)備購(gòu)置31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新31013 公務(wù)用車購(gòu)置31019 其他交通工具購(gòu)置31099 其他資本性支出合計(jì)553.34505.4647.882016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬(wàn)元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)0.001.901.900.000.0000.000.000.000.000.000.001.901.902016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng) 合計(jì)注：上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。第三部分 上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站 2016年度部門決算情況說明一、關(guān)于上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度收入支出總體情況說明上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度收入總計(jì)為4,038.45萬(wàn)元、支出總計(jì)為4,038.45萬(wàn)元。與2015年度相比，收入、支出總計(jì)各增加2,230.77萬(wàn)元。主要原因：2015年之前包括2015年的建設(shè)項(xiàng)目安排在2016年支付。二、關(guān)于上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度收入決算情況說明上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度收入合計(jì)4，038.45萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入12，56.46萬(wàn)元，占31.11%；事業(yè)收入393.94萬(wàn)元，占9.75%；上級(jí)補(bǔ)助收入1，622.49萬(wàn)元，占40.18%；其他收入676.49萬(wàn)元，占16.75%。用事業(yè)單位彌補(bǔ)收支差額89.07萬(wàn)元，占2.21%。三、關(guān)于上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度支出決算情況說明上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度支出合計(jì)4，038.45萬(wàn)元，其中：基本支出718.08萬(wàn)元，占17.78%；項(xiàng)目支出3,320.37萬(wàn)元，占82.22%。四、關(guān)于上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度財(cái)政撥款收支總決算1，256.46萬(wàn)元。與2015年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加318.07萬(wàn)元，增33.90%。主要原因：職工社保公積金等基本福利經(jīng)費(fèi)的增加和農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的增加。五、關(guān)于上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1，256.46萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的31.11%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加318.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.90%。主要原因：職工社保公積金等基本福利經(jīng)費(fèi)的增加和農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的增加。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1，256.46萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出10.44萬(wàn)元，占0.83%； 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.13萬(wàn)元，占1.76%；農(nóng)林水支出1，044.56萬(wàn)元，占83.14%；住房保障支出16.75萬(wàn)元，占1.33%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,059.49萬(wàn)元，支出決算為1,256.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.59%。 1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）10.44萬(wàn)元。主要用于：退休職工的慰問支出。年初預(yù)算為11.81，支出決算為10.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.40%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算的時(shí)候?qū)τ谕诵莸奈繂栙M(fèi)做得比較充裕。2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）22.13萬(wàn)元，用于單位職工的醫(yī)療保險(xiǎn)。年初預(yù)算為21.02，支出決算為22.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.28%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算是根據(jù)2015年的基數(shù)，醫(yī)療費(fèi)的調(diào)整根據(jù)2016年的基數(shù)。3、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）504.02萬(wàn)元，用于職工的工資福利支出。年初預(yù)算為368.47萬(wàn)元，支出決算為504.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136.79%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工的工資等福利支出每年都在不停地遞增。4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）69.84萬(wàn)元，主要用于水稻機(jī)械化育插秧生產(chǎn)補(bǔ)貼和扶持蟹稻、蝦稻工作推廣經(jīng)費(fèi)，年初預(yù)算50.70萬(wàn)元，支出決算為69.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的137.75%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：水稻機(jī)械化育插秧生產(chǎn)補(bǔ)貼面積的增加，2016年新增了水稻機(jī)械直播補(bǔ)貼。5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項(xiàng)）39.46萬(wàn)元，主要用于村級(jí)動(dòng)物防疫員補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)和強(qiáng)制免疫注射費(fèi)年初預(yù)算44.45萬(wàn)元，支出決算為39.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.77%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：強(qiáng)制免疫注射費(fèi)的預(yù)算是根據(jù)2015年做的，強(qiáng)制免疫的畜禽數(shù)量有出入。6、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）35萬(wàn)元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)和村級(jí)農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)管員補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算35萬(wàn)元，支出決算為35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。7、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼（項(xiàng)）275.73萬(wàn)元，主要用于30畝以上水稻種植補(bǔ)貼。年初預(yù)算206.2萬(wàn)元，支出決算為275.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.72%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：30畝以上水稻種植補(bǔ)貼面積增加。8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）41.86萬(wàn)元，主要用于金山田野百花節(jié)“楓涇建設(shè)點(diǎn)”經(jīng)費(fèi)和經(jīng)濟(jì)果林建設(shè)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算55萬(wàn)元，支出決算為41.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.11%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：田野百節(jié)經(jīng)費(fèi)減節(jié)約使用和經(jīng)過果林建設(shè)補(bǔ)貼中黃桃水果收獲保險(xiǎn)的鎮(zhèn)承擔(dān)部分比例減少。9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）78.65萬(wàn)元，主要用于黃桃節(jié)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村綜合環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)和金山區(qū)2015年設(shè)施菜田建設(shè)項(xiàng)目。年初預(yù)算84.51萬(wàn)元，支出決算為78.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.06%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：金山區(qū)2015年設(shè)施菜田建設(shè)項(xiàng)目分期付款，不需要一次性付款，而且農(nóng)村綜合環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)是預(yù)算追加的項(xiàng)目。10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）146萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)護(hù)社非編人員和季節(jié)工的工資社保支出。年初預(yù)算146萬(wàn)元，支出決算為146萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。11、農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼（項(xiàng)）16.58萬(wàn)元，主要用于水稻、麥子、油菜保險(xiǎn)的鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)貼。年初預(yù)算14.50萬(wàn)元，支出決算為16.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.34%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：保險(xiǎn)面積的變動(dòng)引起金額的變化。12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）16.75萬(wàn)元,主要用于職工的公積金單位繳納部分。年初預(yù)算14.72萬(wàn)元，支出決算為16.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.79%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：每年的公積金在7月份都要調(diào)整基數(shù)所引起的單位部分繳納額增加。六、關(guān)于上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出553.34萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)505.46萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)47.88萬(wàn)元?；局С鲋校?、工資福利支出471.57萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)和其他工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出47.88萬(wàn)元，主要用于：咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出33.89萬(wàn)元，主要用于：退休費(fèi) 、獎(jiǎng)勵(lì)金 、住房公積金和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。七、關(guān)于上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一