晉江雄溢鞋塑有限公司JINJIANG XIONGYI SHOE CO.,LTD質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件 依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(Quality Environment Management Manual)編 號：XY-QEM-2007版 本 號： 第B版 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 2007-05-01發(fā)布 2007-05-01實(shí)施晉江雄溢鞋塑有限公司 批準(zhǔn)手冊目錄章節(jié)章節(jié)內(nèi)容頁碼01手冊目錄202手冊發(fā)布令403公司簡介504管理者代表任命書605組織架構(gòu)圖706各部門職責(zé)和權(quán)限807質(zhì)量和環(huán)境方針1108質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)121質(zhì)量和環(huán)境管理手冊管理142引用標(biāo)準(zhǔn)153術(shù)語和定義154質(zhì)量和環(huán)境管理體系164.1總要求164.2文件要求174.2.3文件控制174.2.4記錄控制185管理職責(zé)195.1管理承諾195.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)195.3質(zhì)量和環(huán)境方針195.4策劃205.4.1質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)（指標(biāo)）205.4.2質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃215.5職責(zé)權(quán)限與溝通225.5.1職責(zé)與權(quán)限225.5.2管理者代表225.5.3內(nèi)部溝通與信息交流225.6管理評審235.7環(huán)境因素245.8法律法規(guī)及其他要求245.9環(huán)境管理方案246資源管理266.1資源的提供26章節(jié)章節(jié)內(nèi)容頁碼6.2人力資源266.3基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境267產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)287.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃287.2與顧客有關(guān)的過程287.4采購317.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供327.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制327.5.2特殊過程327.5.3標(biāo)識和可追溯性337.5.4顧客財(cái)產(chǎn)347.5.5產(chǎn)品防護(hù)347.6監(jiān)視和測量儀器控制357.7環(huán)境管理的運(yùn)行控制367.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)368測量分析和改進(jìn)388.2監(jiān)視和測量388.2.1顧客滿意度控制388.2.2內(nèi)部審核388.2.3過程的監(jiān)視和測量398.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量398.2.5環(huán)境的監(jiān)視和測量408.2.6合規(guī)性評價(jià)408.3不合格品控制408.4環(huán)境不合格及糾正預(yù)防措施418.5數(shù)據(jù)分析418.6改進(jìn)42附件一質(zhì)量管理體系職能分配表43附件二環(huán)境管理體系職能分配表44附件三環(huán)境管理體系條款與手冊章節(jié)號對應(yīng)表45附件四程序文件目錄46附件五主要污染物排放標(biāo)準(zhǔn)47附件六手冊修改記錄4802手冊發(fā)布令本手冊由管理部主編，根據(jù)公司組織機(jī)構(gòu)變化，在原來質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件的基礎(chǔ)上進(jìn)行改版修訂，編號為XY-QEM-2007。經(jīng)公司有關(guān)部門審定通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)，于2007年05月01日頒布,現(xiàn)行有效版本為第B版第0次修改。本手冊描述我公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系架構(gòu)，是貫徹公司質(zhì)量和環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的文件，是我公司質(zhì)量管理和環(huán)境管理活動的依據(jù)，全體員工必須以本手冊和相關(guān)支持性文件來規(guī)范和協(xié)調(diào)本公司的質(zhì)量環(huán)境管理活動，并采取必要的改進(jìn)措施，確保本公司質(zhì)量和環(huán)境方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本公司其它文件要與之保持相容，不能相抵觸。 此令!晉江雄溢鞋塑有限公司總經(jīng)理日 期2007年05月01日03公 司 簡 介晉江雄溢鞋塑有限公司創(chuàng)辦于1996年,專業(yè)生產(chǎn)各類高中檔、最新款的運(yùn)動鞋、休閑鞋、時(shí)裝鞋。本公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷南美,東歐非洲和東南亞等十幾個(gè)國家,是一家規(guī)模大,設(shè)施完善的企業(yè),公司總投資500多萬人民幣,占地面積35畝,廠房建筑面積一萬多平方米。公司以其精細(xì)的工藝、優(yōu)美的造型、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的售后服務(wù)深受國內(nèi)外廣大客戶的好評。 本公司擁有二條成型流水線，二十臺裁斷機(jī)械及-百多臺高頭機(jī)車和雙線機(jī)。公司本著“誠、信、新”的 創(chuàng)業(yè)精神，積極追求產(chǎn)品質(zhì)量，以國際市場為導(dǎo)向，不斷開發(fā)研制新產(chǎn)品，不斷把產(chǎn)品引向世界的每一個(gè)角落，以質(zhì)量促進(jìn)發(fā)展是公司全體同仁的心愿. 公司堅(jiān)持“誠信為本、質(zhì)量第一”的經(jīng)營原則，同時(shí)關(guān)注服務(wù)社會。公司先后通過了ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證及ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證，為保證產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)水平，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。公司同時(shí)致力于環(huán)境保護(hù)工作，嚴(yán)格遵守我國的環(huán)境法律法規(guī)，按ISO14001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范環(huán)境管理工作，力圖為中國的可持續(xù)發(fā)展作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。竭誠歡迎海內(nèi)外賓客朋友惠顧,與我們攜手共創(chuàng)明日輝煌! 公司地址： 福建省晉江市西濱鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)雄溢工業(yè)大廈郵政編碼： 362200電 話：85121888傳 真： 0595-8513153104 管理者代表任命書因推動質(zhì)量和環(huán)境管理體系的需要，現(xiàn)茲任命：許榕洪先生為管理者代表，由其負(fù)責(zé)依據(jù)公司實(shí)際運(yùn)作情況，結(jié)合ISO9001：2000、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求，有效地建立、實(shí)施和保持質(zhì)量和環(huán)境管理手冊所規(guī)范的質(zhì)量和環(huán)境管理體系各項(xiàng)過程，并持續(xù)不斷改進(jìn)體系。經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，擔(dān)負(fù)如下權(quán)責(zé)：1. 確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。2. 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量和環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。3. 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。4. 與質(zhì)量環(huán)境體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5. 協(xié)調(diào)各部門實(shí)施質(zhì)量和環(huán)境方針與質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)。6. 內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境體系審核策劃與落實(shí)。7. 監(jiān)督各部門質(zhì)量環(huán)境職能的執(zhí)行和控制情況。8. 各部門接口關(guān)系的協(xié)調(diào)與管理。晉江雄溢鞋塑有限公司總經(jīng)理日 期2007年05月01日05 組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理開發(fā)部副總經(jīng)理管理者代表設(shè)計(jì)組制作組物供部管理部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部品管部物控部材料核算工價(jià)核算底加工車間采 購倉 庫人事勞資安全保衛(wèi)工務(wù)課沖裁課針一課針二課成型課來料檢驗(yàn)沖裁檢驗(yàn)幫面檢驗(yàn)成型檢驗(yàn)成型生產(chǎn)線成品倉鞋底倉中心倉原材料倉楦模倉沖裁組手工組針車組針車組注:財(cái)務(wù)部不納入質(zhì)量管理體系審核范圍06 各部門職責(zé)和權(quán)限一. 總經(jīng)理1) 負(fù)責(zé)組織貫徹國家有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)以及質(zhì)量環(huán)境管理的標(biāo)準(zhǔn)和要求，負(fù)責(zé)公司的全面經(jīng)營管理工作。2) 負(fù)責(zé)制訂公司的質(zhì)量和環(huán)境方針，質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)，并組織實(shí)施。3) 確定公司管理組織架構(gòu)，規(guī)定各部門應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量環(huán)境責(zé)任、具有的權(quán)限。4) 批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量和環(huán)境管理手冊，并組織執(zhí)行。5) 主持質(zhì)量環(huán)境體系評審會議。6) 對公司重大質(zhì)量環(huán)境事故作出處置。7) 委任管理者代表，授權(quán)其對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行和適宜性進(jìn)行監(jiān)督檢查。8) 負(fù)責(zé)高層管理人員的聘任和任命。9) 負(fù)責(zé)資源的提供配置。二. 管理者代表1) 確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。2) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量和環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。3) 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求和環(huán)境保護(hù)的意識。4) 與質(zhì)量環(huán)境體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5) 協(xié)調(diào)各部門實(shí)施質(zhì)量和環(huán)境方針與質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)。6) 內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境體系審核策劃與落實(shí)。7) 監(jiān)督各部門質(zhì)量環(huán)境職能的執(zhí)行和控制情況。8) 各部門接口關(guān)系的協(xié)調(diào)與管理。三.生產(chǎn)副總1) 負(fù)責(zé)組織市場調(diào)研、預(yù)測，組織做好產(chǎn)品銷售的訂貨合同、協(xié)議，組織合同或訂單的評審及售后服務(wù)工作。2) 負(fù)責(zé)處理市場信息及用戶投訴，配合生產(chǎn)部門完成生產(chǎn)計(jì)劃。3) 負(fù)責(zé)顧客的滿意度調(diào)查及分析，對用戶提出的意見和建議，及時(shí)反饋公司有關(guān)部門。4) 根據(jù)訂單要求通知生產(chǎn)部組織生產(chǎn)。5) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品出貨安排及運(yùn)輸?shù)恼{(diào)度的作業(yè)。6) 負(fù)責(zé)相關(guān)方環(huán)境要求的溝通和影響。7) 負(fù)責(zé)完成總經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)。四.生產(chǎn)部1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程策劃和控制，編制生產(chǎn)計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書等文件，并組織車間實(shí)施生產(chǎn)和控制；2）負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的工藝技術(shù)問題；3）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品質(zhì)量策劃、編制新產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃和組織實(shí)施；4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制，并監(jiān)視各車間和倉庫做好產(chǎn)品標(biāo)識工作；5）參與有特殊要求的產(chǎn)品要求訂單的評審和合格供方的評價(jià)與選擇的評審。6）配合管理部做好職工培訓(xùn)，負(fù)責(zé)有關(guān)安全生產(chǎn)知識講座、專業(yè)知識講解、應(yīng)知應(yīng)會考核工作；7）參加半成品和最終產(chǎn)品的不合格的評價(jià)，并監(jiān)視各生產(chǎn)車間對不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離和處置；8） 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及其它設(shè)施的安裝、維護(hù)和保養(yǎng)，以及做好檢修工作；9) 做好本部門記錄的標(biāo)識、收集、編制、歸檔、貯存和保管。五.品管部1) 負(fù)責(zé)原料、過程半成品及成品的質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量控制。2) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量異常的處理。3) 負(fù)責(zé)處理有關(guān)顧客投訴及退貨。4) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理及質(zhì)量改進(jìn)。5) 負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的追蹤及管理。6) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的管理。7) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的歸口管理。8) 負(fù)責(zé)不合格品的評審，質(zhì)量管理數(shù)據(jù)分析。六.工務(wù)課1）負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)設(shè)備年度維修、保養(yǎng)計(jì)劃。2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)的監(jiān)督管理，生產(chǎn)設(shè)備相關(guān)資料的管理。3）負(fù)責(zé)配合新生產(chǎn)設(shè)備的安裝及調(diào)試。4）負(fù)責(zé)供電設(shè)施、空壓設(shè)備的維護(hù)管理。七.管理部1. 負(fù)責(zé)公司行政文件、通訊設(shè)施、各類檔案的管理與保存。2. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件的管理。3. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境記錄的統(tǒng)籌管理。4. 負(fù)責(zé)組織各部門對環(huán)境因素的識別和評價(jià)，判定出重要環(huán)境因素。5. 負(fù)責(zé)各部門對相關(guān)方施加影響的統(tǒng)籌管理。6. 負(fù)責(zé)環(huán)境管理方案的制訂和實(shí)施。7. 負(fù)責(zé)環(huán)境運(yùn)行控制的歸口管理，環(huán)境運(yùn)行的績效監(jiān)督。8. 負(fù)責(zé)環(huán)境緊急準(zhǔn)備與響應(yīng)的管理。9. 做好合理配置人力資源，確定員工培訓(xùn)要求與培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。10. 負(fù)責(zé)公司員工考勤管理。11. 負(fù)責(zé)公司重要的會議與決議事項(xiàng)的追蹤。12. 負(fù)責(zé)環(huán)境方面的外部溝通和信息交流。13. 負(fù)責(zé)法律法規(guī)的搜集和應(yīng)用。14. 負(fù)責(zé)各部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)及完成總經(jīng)理交辦的臨時(shí)工作事項(xiàng)。16、負(fù)責(zé)環(huán)保法規(guī)合規(guī)性評價(jià)并做好評價(jià)記錄。八.財(cái)務(wù)部1）負(fù)責(zé)公司資金的日常結(jié)算、交稅管理。2）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、出納、會計(jì)及工資管理。3）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、質(zhì)量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。九.生產(chǎn)車間1）負(fù)責(zé)按計(jì)劃及工藝要求組織生產(chǎn)。2）負(fù)責(zé)各生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量的控制。3）負(fù)責(zé)車間內(nèi)環(huán)境及場所的維護(hù)，環(huán)境因素的控制。4）負(fù)責(zé)對不合格品的處置。5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)的安全。6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程人身及物資的安全。7）負(fù)責(zé)所屬區(qū)域產(chǎn)品的標(biāo)識及標(biāo)識的維護(hù)。8）負(fù)責(zé)產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)工作。9）負(fù)責(zé)車間的行政管理。 10）負(fù)責(zé)對員工技術(shù)和質(zhì)量的考核。十.物供部1）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評估，并施加環(huán)境影響。2）負(fù)責(zé)采購作業(yè)。3）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的控制。十一.倉庫1）負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識和維護(hù)。2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存控制、建立倉庫臺賬。3）進(jìn)出倉物品的管理和控制。4）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的控制。十二.物控部1）負(fù)責(zé)工資核算。2）負(fù)責(zé)材料成本核算。3）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的控制。07 質(zhì)量和環(huán)境方針一、總則：公司的質(zhì)量和環(huán)境方針是公司發(fā)展的總的宗旨和方向，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后，并傳達(dá)到每一位員工，采取培訓(xùn)、工作考核、內(nèi)部審核等方法確保質(zhì)量和環(huán)境方針得到充分理解和執(zhí)行。并將質(zhì)量和環(huán)境方針作為管理評審的主要內(nèi)容之一，以確保質(zhì)量和環(huán)境方針持續(xù)適宜并被有效的實(shí)施。二、公司質(zhì)量方針：敬業(yè)、忠誠、創(chuàng)新、服務(wù)質(zhì)量方針涵義： 敬業(yè)愛崗敬業(yè)，努力工作。生產(chǎn)出材料考究、款式新穎、做工精致的運(yùn)動鞋產(chǎn)品，使雄溢產(chǎn)品，成為顧客關(guān)注的焦點(diǎn)。忠誠腳踏實(shí)地，演繹非凡。公司全體員工以良好的工作態(tài)度、精湛的技藝、雄溢人的嚴(yán)格，切實(shí)進(jìn)行體系過程的控制。 創(chuàng)新持續(xù)改進(jìn)，追求卓越。不斷改進(jìn)公司的產(chǎn)品質(zhì)量，不斷完善質(zhì)量管理體系，不斷提高過程控制的有效性，提高對內(nèi)對外環(huán)境的適應(yīng)性。服務(wù)完美服務(wù)，顧客滿意。把增強(qiáng)顧客滿意作為公司一切工作的目標(biāo)，掌握市場動向， 加強(qiáng)顧客溝通，誠信服務(wù)，講求實(shí)際，確保公司的產(chǎn)品與服務(wù)充分滿足甚至超越顧客的要求。三、環(huán)境方針： 強(qiáng)化環(huán)境意識，規(guī)范環(huán)境行為；遵守法律法規(guī)，控制環(huán)境因素 堅(jiān)持污染預(yù)防，推行清潔生產(chǎn)；愛我雄溢品牌，增添綠色光彩環(huán)境方針涵義：1. 強(qiáng)化環(huán)境意識，規(guī)范環(huán)境行為-以人為本，樹立大環(huán)境觀念，全員參與，從小事做起，從美化工廠環(huán)境著手，象重視質(zhì)量管理一樣重視環(huán)境管理，并以各種方式對相關(guān)方的環(huán)境意識與行為施加正面影響。2. 遵守法律法規(guī)，控制環(huán)境因素-公司通過加大污染防治力度，改善職工的身心健康，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力、創(chuàng)造力，確保滿足法律法規(guī)要求和使相關(guān)方滿意；全體員工樹立環(huán)境法律意識，自覺地糾正行為偏差。3. 堅(jiān)持污染預(yù)防，推行清潔生產(chǎn)-正確處理質(zhì)量與環(huán)境、經(jīng)濟(jì)效益與社會效益的關(guān)系。在保證產(chǎn)品質(zhì)量、力求經(jīng)濟(jì)效益最大化的同時(shí)投入必要的人力物力、改善生產(chǎn)工藝和條件、遵守作業(yè)規(guī)定，確保不對環(huán)境造成損害和社會資源的浪費(fèi)，建立雄溢資源節(jié)約型、清潔生產(chǎn)型、質(zhì)量效益型的生產(chǎn)模式，同步提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)與社會效益。4. 愛我雄溢品牌，增添綠色光彩-樹立雄溢產(chǎn)品綠色形象，不斷加大環(huán)境保護(hù)力度，增強(qiáng)環(huán)境績效，實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)發(fā)展并為國家的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略作出自己不懈的努力，樹立雄溢品牌及旗下產(chǎn)品良好的社會公眾形象。 總經(jīng)理： 2007年5月1日08質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)一、質(zhì)量目標(biāo)：1、一次交檢合格率95%；2、成品出廠合格率99%；3、顧客滿意度85%，逐年提高1%；二、環(huán)境目標(biāo)1、減少資源的消耗；2、杜絕火災(zāi)、爆炸事故的發(fā)生；3、固體廢棄物回收分類處理；三、環(huán)境指標(biāo)1、07.112月單位產(chǎn)值耗電比06.112月下降2%；2、火災(zāi)、爆炸事故發(fā)生率控制在零次/年；3、各類可回收利用廢棄物的回收率達(dá)90%。四、質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)分解為確保公司質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司對總目標(biāo)進(jìn)行了分解，各部門的分目標(biāo)如下:部 門部門目標(biāo)/指標(biāo)考核頻次備注品管部進(jìn)貨物品漏檢率為0每月一次最終檢驗(yàn)漏檢率為2%每月一次潛在火災(zāi)事故發(fā)生率為0每月一次生產(chǎn)部主要生產(chǎn)設(shè)備月維護(hù)保養(yǎng)執(zhí)行率不小于95%每月一次成品一次交檢合格率大于等于96%每月一次顧客滿意度大于等于85%每季度一次潛在火災(zāi)事故發(fā)生率為0每月一次07.1-12月單位產(chǎn)值耗電比06.1-12月下降2%每月一次管理部年度培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率不低于90%每半年一次潛在火災(zāi)事故發(fā)生率為0每月一次各類可回收利用廢棄物的回收率達(dá)90%每月一次物供部采購及時(shí)率大于或等于98%每月一次潛在火災(zāi)事故發(fā)生率為0每月一次物控部材料成本核算準(zhǔn)確率為99%每月一次開發(fā)部設(shè)計(jì)開發(fā)命中率為60%每月一次潛在火災(zāi)事故發(fā)生率為0每月一次沖裁課成品一次交檢合格率大于或等于96%每月一次潛在火災(zāi)事故發(fā)生率為0每月一次針車課成品一次交檢合格率大于或等于96%每月一次潛在火災(zāi)事故發(fā)生率為0每月一次成型課成品一次交檢合格率大于或等于96%每月一次潛在火災(zāi)事故發(fā)生率為0每月一次底加工車間成品一次交檢合格率大于或等于96%每月一次潛在火災(zāi)事故發(fā)生率為0每月一次1質(zhì)量環(huán)境手冊管理手冊適用范圍：a)適用于指導(dǎo)公司內(nèi)部各項(xiàng)質(zhì)量環(huán)境活動而進(jìn)行的管理；b)適用于外部質(zhì)量環(huán)境體系審核。 編制與審批a)本手冊由公司管理部負(fù)責(zé)擬稿，管理者代表審核；b)正式文稿由總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可生效。手冊發(fā)行a)手冊經(jīng)核準(zhǔn)后，由管理部按文件控制程序執(zhí)行發(fā)行管理；b)手冊只限發(fā)公司最高管理層、管理部門負(fù)責(zé)人和從事公司質(zhì)量環(huán)境職能的管理人員；c)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可提供給顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)等作為了解本公司的參考資料。手冊修改a)手冊需要修訂時(shí)，公司職能部門向管理部提交修改要求，由管理部人員記錄要求修改內(nèi)容，報(bào)管理者代表審核；b)管理部負(fù)責(zé)修改，并留下記錄；c)質(zhì)量和環(huán)境管理手冊的局部更改可采取換頁的方式，較大更改時(shí)則需換版;d)當(dāng)新版手冊發(fā)行，要回收舊版，舊版由管理部統(tǒng)一報(bào)廢，具體按照文件控制程序執(zhí)行。手冊的宣傳貫徹a)手冊頒布、修訂或換版后，各部門負(fù)責(zé)人或手冊持有者應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)；b)管理部組織宣傳貫徹工作，使公司人員熟悉手冊，并嚴(yán)格執(zhí)行；c)各部門負(fù)責(zé)人對其所屬員工進(jìn)行宣教工作。2引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊引用了如下標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和相關(guān)的支持性程序文件：GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-2000 idt ISO9000：2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 環(huán)境管理體系要求及使用指南3術(shù)語和定義本手冊采用“ISO9000：2000基礎(chǔ)和術(shù)語”給出的術(shù)語和定義,本手冊的供應(yīng)鏈如下: 供方-公司（晉江雄溢鞋塑有限公司）-顧客 本手冊中除采用ISO9000：2000術(shù)語外，補(bǔ)充如下：1、 受控文件：對質(zhì)量環(huán)境管理制度發(fā)生影響的文件，如質(zhì)量和環(huán)境管理手冊、管理程序、作業(yè)指導(dǎo)書、表單文件及外來文件等需作版本控制的各種文件。 2、 非受控文件：僅提供外部機(jī)構(gòu)參考或訓(xùn)練用。若分發(fā)出去后有修訂，不做發(fā)行新版本與舊版本回收的管理。3、 管理或控制程序：本公司主要指程序文件。4、 外來文件：指的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、與質(zhì)量管理有關(guān)的各類行文等。5、 常規(guī)合同：有加工生產(chǎn)過的并已規(guī)范化的產(chǎn)品的銷售合同。6、 特殊合同：用戶提出了新的使用途徑的產(chǎn)品合同，或新增設(shè)開發(fā)項(xiàng)目的合同。7、 采購：本公司采購和外包均屬采購范疇。8、 工作環(huán)境：指人員作業(yè)時(shí)所處的一組條件（包括物質(zhì)的、社會的、心理的和環(huán)境的影響因素）。9、 過程能力：指一個(gè)過程在質(zhì)量上可能達(dá)到的水平，也可理解為在人、機(jī)、料、法、環(huán)境等因素均處于受控正常工作狀態(tài)下的作業(yè)能力。10、 環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。11、 環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。12、 相關(guān)方：關(guān)注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個(gè)人或團(tuán)體。4質(zhì)量和環(huán)境管理體系4.1總要求1） 公司充分考慮市場與顧客的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際狀況。按照 ISO9001：2000 、ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)及國家有關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立質(zhì)量和環(huán)境管理體系，通過對ISO9001：2000、ISO14001：2004的應(yīng)用，可以達(dá)到以下兩點(diǎn)：a)證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用有關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品。b)遵守國家有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)以及采取污染預(yù)防實(shí)施環(huán)境績效的改善。對顧客的滿意程度進(jìn)行評價(jià)，與顧客進(jìn)行溝通，以了解顧客的要求和感受，讓顧客感受到公司在不斷地積極尋求改進(jìn)機(jī)會，致力于提高有效性和效率。2）刪減a)本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系覆蓋運(yùn)動鞋的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)。b)本公司不存在對體系標(biāo)準(zhǔn)的刪減。3)基本內(nèi)容a)公司按ISO9001：2000 、ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量和環(huán)境管理體系，對本公司的采購、生產(chǎn)、銷售各過程進(jìn)行了識別，對這些過程的順序和相互作用都進(jìn)行了確定，并對每個(gè)過程都按標(biāo)準(zhǔn)的要求作出適合本公司質(zhì)量管理的規(guī)定。對產(chǎn)品、服務(wù)和活動中的環(huán)境因素進(jìn)行識別，評價(jià)出重要環(huán)境因素，采取目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境管理方案及運(yùn)行控制手段進(jìn)行控制。b)為了確保公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系及應(yīng)用過程的有效運(yùn)作和得到控制，本公司編寫了相應(yīng)的控制或管理程序，并有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范等作為支撐。c)為了支持這些過程的有效運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)控，公司配備了必要的人力、設(shè)施、財(cái)務(wù)及有關(guān)信息等資源。d) 為了測量、監(jiān)視和分析本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)作過程，公司實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。e)本公司目前電繡、高頻、絲網(wǎng)印刷等過程為外包過程，按采購控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4.2文件要求4.2.1總則由公司管理部及各部門管理人員依據(jù)ISO9001：2000、ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件,包括：a)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量和環(huán)境方針和質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)；b)公司按ISO9001:2000、 ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)編寫的質(zhì)量和環(huán)境管理手冊；c)按ISO9001:2000、ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)條款要求及企業(yè)實(shí)際運(yùn)作現(xiàn)狀編寫的文件控制程序、記錄控制程序、內(nèi)部審核程序、檢驗(yàn)與不合格品控制程序、糾正和預(yù)防措施控制程序等24個(gè)程序文件；d)為了確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系應(yīng)用過程有效策劃、運(yùn)作和得到控制，公司編寫了相關(guān)支持性文件作支撐；e)按質(zhì)量和環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立起來的記錄表格；f)各種與本公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。4.2.2質(zhì)量和環(huán)境管理手冊a)質(zhì)量和環(huán)境管理手冊是本公司質(zhì)量和環(huán)境管理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，它規(guī)定了本公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的范圍。b)質(zhì)量和環(huán)境管理手冊表述了本公司正在運(yùn)行中的質(zhì)量和環(huán)境管理體系，對質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需要的過程組成、過程順序和過程間相互作用進(jìn)行了描述，明確了各過程有效控制的準(zhǔn)則和方法，以及監(jiān)視、測量和分析這些過程而采取改進(jìn)措施的方法，確保了質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行的充分性、有效性和適宜性。4.2.3文件控制編訂文件控制程序并按控制要求進(jìn)行管理，確保各相關(guān)部門適時(shí)獲得適當(dāng)且有效的文件，避免不適用文件的誤用。文件控制重點(diǎn):a)文件發(fā)布前得到相關(guān)權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)，以確保文件是充分的；質(zhì)量和環(huán)境管理手冊、程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；作業(yè)指導(dǎo)書由部門主管審核，管理者代表批準(zhǔn)。b)在文件運(yùn)行過程中可對文件進(jìn)行審查、予以更新并再次呈相關(guān)權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)，確保其適宜性和充分性。c)規(guī)定文件發(fā)行版本，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。d)控制文件分發(fā)、回收過程，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。e)及時(shí)更換文件缺頁、模糊、毀損，確保文件保持清晰、易于識別。f)管理部要對外來文件進(jìn)行控制，并蓋“受控文件”章進(jìn)行識別，控制其分發(fā)，并建立分發(fā)記錄。g)文件修改作廢時(shí)，應(yīng)由管理部回收舊版本文件，回收時(shí)保證數(shù)量及內(nèi)容的完整性，防止作廢文件的非預(yù)期使用。h)若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，加蓋“失效” 章后，交管理部保存，并注明保留文件，以便對這些文件的識別。i)對于與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的電腦資料，必要時(shí)要予以管理，以確保資料的符合性。4.2.4記錄的控制制訂記錄控制程序并按控制要求進(jìn)行管理，以便控制各項(xiàng)質(zhì)量環(huán)境記錄，提供符合要求和質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄管理重點(diǎn)內(nèi)容要包括：a)質(zhì)量環(huán)境記錄可以是書面文字，也可以采用電腦磁盤等電子媒體形式。b)質(zhì)量環(huán)境記錄保管時(shí)應(yīng)便于存取和查閱，并防止損壞、變質(zhì)或丟失。c)質(zhì)量環(huán)境記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。d)記錄收集由各責(zé)任部門派人收集整理。f)各種質(zhì)量環(huán)境記錄保存期限要進(jìn)行規(guī)定，并建立清單。g)質(zhì)量環(huán)境記錄貯存由各責(zé)任部門自行妥善保管，尤須注意儲存環(huán)境，避免記錄受潮等不適宜情形。相關(guān)文件：1.文件控制程序 2.記錄控制程序 5管理職責(zé)5.1管理承諾由總經(jīng)理對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、有效性和持續(xù)改進(jìn)提供承諾，通過展開下列活動提供有效證據(jù)：a)在全公司范圍內(nèi)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。b)制訂質(zhì)量和環(huán)境方針，以滿足顧客及法律法規(guī)的要求為目標(biāo)，持續(xù)不斷的改善產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境績效，創(chuàng)造公司新的生命力。c)由各部門收集實(shí)際生產(chǎn)情況，確保質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的制訂。d)進(jìn)行管理評審，掌握質(zhì)量環(huán)境體系運(yùn)行的有效性和充分性。e)確保資源的獲得，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)以及環(huán)境保護(hù)的需求。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)a)總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，建立并保持“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的質(zhì)量和環(huán)境管理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。b)總經(jīng)理要認(rèn)真研究顧客的要求，并在公司制定質(zhì)量和環(huán)境方針和質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)時(shí)得到體現(xiàn)。c)生產(chǎn)部要認(rèn)真研究并明確顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。d)在明確顧客要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合本公司的實(shí)力，制定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。若顧客要求不明確時(shí)，要按照國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)。e)各部門要按照與顧客有關(guān)過程的控制程序及服務(wù)過程控制程序等文件要求開展工作，確保顧客滿意。5.3質(zhì)量和環(huán)境方針a)質(zhì)量和環(huán)境方針應(yīng)體現(xiàn)本公司質(zhì)量環(huán)境管理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡明扼要，容易被職工理解和支持。 b)體現(xiàn)對顧客滿意、遵守法規(guī)、污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾。c)質(zhì)量和環(huán)境方針應(yīng)能滿足提供制定和評審質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的框架。d)總經(jīng)理提出質(zhì)量和環(huán)境方針的構(gòu)想、要求，管理者代表組織制定草案。草案經(jīng)各部門充分討論并修改和完善。質(zhì)量和環(huán)境方針經(jīng)公司有關(guān)部門審議，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。e)全公司職工應(yīng)圍繞以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，從產(chǎn)品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。 f)組織實(shí)施與評價(jià):-充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質(zhì)量和環(huán)境方針及內(nèi)涵，并做好職工培訓(xùn)。-通過制定質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)、編制質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境管理方案并采取措施，以保證質(zhì)量和環(huán)境方針的實(shí)現(xiàn)。-質(zhì)量和環(huán)境方針應(yīng)按管理評審程序要求定期評價(jià)，當(dāng)公司內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)適時(shí)對質(zhì)量和環(huán)境方針進(jìn)行必要的修改。g)質(zhì)量和環(huán)境方針通過向供方、顧客發(fā)出調(diào)查表形式進(jìn)行通報(bào)；企業(yè)網(wǎng)站公布質(zhì)量和環(huán)境方針；向當(dāng)?shù)卮逦瘯▓?bào)公司方針；張貼在公司醒目位置向員工宣傳等方式向公眾進(jìn)行宣傳，并在公眾需要時(shí)，讓公眾獲取。5.4策劃5.4.1質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)a)質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的制定-公司質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)建立，公司質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)要分解到各相應(yīng)的部門和層次上，公司的環(huán)境目標(biāo)要有具體的指標(biāo)值。-各部門根據(jù)公司總目標(biāo)，結(jié)合本部門實(shí)際工作，擬定部門質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)報(bào)管理部匯總，呈管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。b)質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的要求-質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)必須能滿足顧客的要求和期望，具有行業(yè)的先進(jìn)性、可操作性、可評審性、可測量性，并與公司的質(zhì)量和環(huán)境方針保持一致。質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)必須滿足法律法規(guī)的要求，確保公司各種污染排放達(dá)標(biāo)。-質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)發(fā)布后應(yīng)在公司內(nèi)作適當(dāng)?shù)臏贤ǎ绻?、培?xùn)、相關(guān)會議、發(fā)布文件等，并讓所有人員理解與實(shí)施。 -環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)在建立時(shí)要考慮法律與其他要求、重要環(huán)境因素、技術(shù)條件、公司財(cái)務(wù)狀況的等情況。c)質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)考核及修訂-每個(gè)月進(jìn)行一次質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的考核，以檢討目標(biāo)的達(dá)成狀況。若目標(biāo)未達(dá)成，則由各部門進(jìn)行檢討并采取相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施。-公司質(zhì)量目標(biāo)原則上每年制定一次。但可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改，每年末管理評審后，管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門策劃下年度的質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)，經(jīng)匯總、整理、審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4.2質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃a)由管理者代表組織相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量和環(huán)境管理體系的策劃，策劃結(jié)果由管理者代表呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效實(shí)施，管理者代表負(fù)責(zé)對策劃結(jié)果的實(shí)施各階段進(jìn)行監(jiān)控、管理，使計(jì)劃達(dá)到預(yù)期結(jié)果。b)策劃的時(shí)機(jī)，公司在下列時(shí)機(jī)應(yīng)對質(zhì)量和環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃：-公司決定建立新的質(zhì)量和環(huán)境管理體系之前；-質(zhì)量和環(huán)境管理體系根據(jù)需要進(jìn)行換版前；-質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求出現(xiàn)較大變更，影響到管理體系結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；-質(zhì)量和環(huán)境方針不能滿足公司發(fā)展的要求，而迫使質(zhì)量和環(huán)境管理體系進(jìn)行變更；-公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動，影響到公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行前。c)策劃的內(nèi)容:-公司的質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)；-組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限；-資源的配置；-質(zhì)量和環(huán)境管理體系的結(jié)構(gòu)模式；-質(zhì)量和環(huán)境管理體系的其他要求及質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件內(nèi)容。d)質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃的輸入-公司運(yùn)營的宗旨和方向；-顧客要求的變化及企業(yè)經(jīng)營環(huán)境的變化；-公司資源的配置情況；-影響到質(zhì)量和環(huán)境方針、質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的重大不合格的原因分析結(jié)論；-業(yè)績改進(jìn)的建議。e)質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃的輸出：-質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃的輸出應(yīng)明確包含兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)條款內(nèi)容的詳細(xì)要求,并明確各實(shí)施變更階段的時(shí)間和具體變更的責(zé)任部門/人；-公司應(yīng)采取有效措施，確保在對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系的完整性；-策劃的結(jié)果及質(zhì)量和環(huán)境方針、質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)、及其他質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件按文件控制程序執(zhí)行，相關(guān)的質(zhì)量記錄按記錄控制程序執(zhí)行。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限a)總經(jīng)理明確各部門及各階層人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，確保各部門工作接口順暢。b)各部門職責(zé)具體見本手冊05章各部門職責(zé)和權(quán)限。c)各主管管理崗位的職責(zé)和權(quán)限見各類人員職責(zé)和權(quán)限。5.5.2管理者代表本公司任命管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的建立運(yùn)行等事宜，具體見本手冊04章管理者代表任命書。5.5.3內(nèi)部溝通與信息交流a)為保證質(zhì)量和環(huán)境管理體系能有效運(yùn)作，本公司各管理層和各層次之間應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部信息溝通。b)通過公司情況發(fā)布會、公告、文件等形式向全體職工宣達(dá)本年度公司質(zhì)量和環(huán)境方針和目標(biāo)，以增強(qiáng)職工的質(zhì)量環(huán)境意識。c)各部門可通過會議方式，通報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量情況及質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)措施等情況。d)職工的下情上傳:-職工意見可通過書面形式提出，意見由管理部轉(zhuǎn)交總經(jīng)理。-管理部應(yīng)充分利用公司內(nèi)布告欄、文件等手段，進(jìn)行宣傳公司的質(zhì)量管理、環(huán)境管理、生產(chǎn)經(jīng)營決策。e)部門之間的溝通:凡可以提高本公司質(zhì)量環(huán)境管理水平的意見和建議，各部門可以書面形式交管理部。由管理部負(fù)責(zé)調(diào)查，提出整改和實(shí)施意見，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決。f) 外部信息交流：管理部負(fù)責(zé)環(huán)境方面的信息與外部的交流，如工廠周邊居民、當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門、相關(guān)方等。外部信息應(yīng)進(jìn)行記錄并進(jìn)行處理。g)公司視實(shí)際情況由管理者代表決定是否就其重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流，并將決定形成文件。如決定進(jìn)行外部交流，則應(yīng)規(guī)定交流的方式并予以實(shí)施。5.6管理評審管理部負(fù)責(zé)組織制訂管理評審程序文件，按計(jì)劃的時(shí)間間隔或不定期以會議形式組織總經(jīng)理及各部門對質(zhì)量和環(huán)境管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審應(yīng)包括評價(jià)公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量和環(huán)境方針和質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)。a)管理評審的輸入，應(yīng)包括以下信息：-審核結(jié)果和合規(guī)性評價(jià)的結(jié)果.-來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨。-過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、環(huán)境績效；-預(yù)防和糾正措施的狀況；-以往管理評審的跟蹤措施；-經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量和環(huán)境管理體系的變化；包括與公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化。-改進(jìn)的建議。b)管理評審的輸出，應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施：-質(zhì)量和環(huán)境管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；-與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)、污染預(yù)防；-資源需求。c)管理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，并保存于管理者代表處。5.7 環(huán)境因素公司通過建立并保持環(huán)境因素的識別與評價(jià)程序，從以下幾方面確定、判定、考慮和更新環(huán)境因素：a)識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋本公司運(yùn)動鞋生產(chǎn)的全過程，以及日常管理活動的各個(gè)方面。此時(shí)應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。b)各部門在識別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及水、氣、聲、渣、資源消耗、社區(qū)影響等六個(gè)方面。c)在評價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)心程度、資源消耗及法律法規(guī)的要求。d)當(dāng)國家環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化、運(yùn)動鞋生產(chǎn)工藝過程發(fā)生較大變化或相關(guān)方提出合理要求時(shí)，應(yīng)重新確定、評價(jià)重要環(huán)境因素。e)公司應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，對重要環(huán)境因素加以考慮。5.8法律法規(guī)及其他要求法律法規(guī)及其他要求由管理部按法律法規(guī)及其他要求控制程序的有關(guān)要求，獲取適用的環(huán)境方面法律法規(guī)及其他要求并予以執(zhí)行。管理部負(fù)責(zé)編制適用法律法規(guī)和其他要求一覽表，并跟蹤其變化，及時(shí)更新相應(yīng)的法律及法規(guī)要求。管理部應(yīng)確定法律法規(guī)及其他要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素。各單位應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。5.9環(huán)境管理方案a)為保證環(huán)境目標(biāo)（指標(biāo)）的實(shí)現(xiàn)，公司制定了目標(biāo)（指標(biāo)）和管理方案控制程序，明確了目標(biāo)確定與分解的原則以及目標(biāo)中的詳細(xì)指標(biāo)。b)在程序中對管理方案的確定規(guī)定了制定、審核及批準(zhǔn)的實(shí)施流程，對管理方案的內(nèi)容予以明確，包含了管理方案實(shí)施的職責(zé)和權(quán)限、方法及起始完成時(shí)間。c)在管理方案完成后，應(yīng)由工務(wù)課組織進(jìn)行驗(yàn)收與評價(jià)。d)當(dāng)公司的管理活動、生產(chǎn)或服務(wù)以及相關(guān)的運(yùn)行條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對環(huán)境管理方案予以修訂。相關(guān)文件：1.管理評審程序 2.環(huán)境因素的識別與評價(jià)程序 3.法律法規(guī)及其他要求控制程序 4.目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案控制程序 5.信息交流控制程序 6資源管理6.1資源的提供根據(jù)本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的要求，將配備充分的人力、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備、工作場地、廠房設(shè)施、污水及廢氣處理設(shè)施等資源，以滿足公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動和顧客需求。所有資源配置由各歸口管理職能部門負(fù)責(zé)提出，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后組織實(shí)施。公司為及時(shí)識別由于內(nèi)外部環(huán)境變化而引起的資源需求，并及時(shí)提供這些資源，編制了人力資源管理程序、設(shè)施和工作環(huán)境控制程序等文件，以滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求以及環(huán)境保護(hù)的要求，以達(dá)到顧客滿意。6.2人力資源a)各職能部門應(yīng)從適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮工作人員的能力與崗位需求。b)管理部組織制訂人力資源管理程序，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境工作的人員是能夠勝任工作的需求。c)依據(jù)產(chǎn)品特性，結(jié)合公司實(shí)際情況，識別工作人員的能力需求，并通過規(guī)定的渠道進(jìn)行培訓(xùn)，只有合格人員方能上崗作業(yè)。d)在程序中規(guī)劃新進(jìn)人員、在職人員及特殊人員的崗位技能需求。e)依據(jù)需求，提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求。f)對培訓(xùn)結(jié)果及有關(guān)采取措施的有效性進(jìn)行評價(jià)。g)各部門應(yīng)通過各種質(zhì)量環(huán)境活動進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境意識宣傳，確保員工意識到從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。h)所有教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄應(yīng)予以保持，并妥善管理。6.3基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境工務(wù)課負(fù)責(zé)制訂設(shè)施和工作環(huán)境控制程序等相關(guān)文件，明確識別、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，確保生產(chǎn)作業(yè)順暢及產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。本公司基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)包括：-建筑物、工作場所、消防器材。-生產(chǎn)過程有關(guān)的設(shè)備，如裁斷機(jī)、針車、成型流水線、壓底機(jī)、前幫機(jī)、后幫機(jī)等。-支持性服務(wù)，如運(yùn)輸車輛、電話傳真等。工務(wù)課配合其它部門對生產(chǎn)所需購買的設(shè)備的先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性、可維修性、兼容性進(jìn)行綜合分析，擇優(yōu)確定。對設(shè)施的名稱、地點(diǎn)、使用部門、設(shè)備型號、維修保養(yǎng)情況進(jìn)行記錄，并做好設(shè)施的日常監(jiān)視、維護(hù)保養(yǎng)工作管理部負(fù)責(zé)對支持性服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理。合理規(guī)劃工作現(xiàn)場及作業(yè)程序,以預(yù)留足夠的作業(yè)空間，通過推行5S，消除臟亂現(xiàn)象，提供優(yōu)美的工作環(huán)境；總經(jīng)理負(fù)責(zé)營造讓員工積極參與企業(yè)經(jīng)營管理的人文環(huán)境。相關(guān)文件：1.人力資源管理程序 2.設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃制定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序。本公司對簡單的和成熟的產(chǎn)品，已在質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件中明確了滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的方法,本公司對承接以前沒有生產(chǎn)過的不成熟或有特殊要求的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，均事先進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的輸出形式應(yīng)適應(yīng)于組織的運(yùn)作。質(zhì)量策劃與本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系所有要求相一致，并形成便于操作的文件，為了滿足產(chǎn)品、合同，在進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)，均應(yīng)考慮以下活動：a)必須符合公司規(guī)定的質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的要求；b)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃：質(zhì)量計(jì)劃(控制計(jì)劃)是針對具體產(chǎn)品、合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動的文件，它是對本公司質(zhì)量和環(huán)境管理手冊和質(zhì)量和環(huán)境管理體系程序文件的一種補(bǔ)充，為此，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)與公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件相容。c)確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)、試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則。d)確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄，這些記錄必須為實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)，質(zhì)量記錄按記錄控制程序進(jìn)行。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1顧客要求確定和評審a)制訂與顧客有關(guān)過程的控制程序文件，規(guī)定對有關(guān)產(chǎn)品的要求予以確認(rèn)，并進(jìn)行有效的評審；b)正確掌握顧客要求及公司生產(chǎn)能力的符合性。通過與顧客的溝通，迅速傳遞與反饋顧客的要求。c)各職能部門在確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求時(shí)，應(yīng)包括：-顧客規(guī)定要求，包括對交付及交付后活動的要求；-顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；-產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；-公司確定的其它附加要求。d)在向顧客提出提供產(chǎn)品的決定或承諾之前應(yīng)對產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審以確保：-產(chǎn)品要求達(dá)到規(guī)定；-與以前表述不一致的合同或訂單要求已得到解決；-公司有能力滿足規(guī)定的要求。e)與顧客通過電話或口頭聯(lián)系的訂單，業(yè)務(wù)應(yīng)詳細(xì)記錄下來。必要時(shí)，函電顧客以求進(jìn)一步確認(rèn)。f)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將信息傳遞給各職能部門，以便及時(shí)修改相關(guān)文件和變更作業(yè)過程。g)需與顧客聯(lián)絡(luò)的人員應(yīng)明確與顧客溝通的有效途徑和顧客反饋信息的處理，包括投訴的處理。7.2.2顧客溝通a)生產(chǎn)部應(yīng)認(rèn)真對待顧客的問詢電話、傳真、來信來函，熱情接待每一位顧客來訪。對顧客提出問題予以及時(shí)、準(zhǔn)確答復(fù)。對新顧客應(yīng)向其詳細(xì)介紹本公司概況、產(chǎn)品特點(diǎn)等。b)日常接單與顧客間的溝通按與顧客有關(guān)過程的控制程序執(zhí)行。 c)所有與顧客間的溝通過程視其情況予以記錄和保存。7.3 設(shè)計(jì)與開發(fā)公司制定并由開發(fā)部歸口實(shí)施設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量，滿足顧客要求及加工、采購、檢驗(yàn)的要求。 本公司新產(chǎn)品（功能、性能、原料、工藝等有較大變化）開發(fā)應(yīng)符合顧客的要求并滿足法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的要求。7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃7.3.1.1 公司的設(shè)計(jì)和開發(fā)活動由開發(fā)部負(fù)責(zé),必要時(shí)召集其他部門人員參加，其他部門人員參加時(shí)由總經(jīng)理確定其主要工作和任務(wù)。7.3.1.2 開發(fā)部應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃,以確定:a)設(shè)計(jì)和開發(fā)的時(shí)間、階段；b)適合各階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動；c)開展設(shè)計(jì)和開發(fā)活動所需要的資源。d) 設(shè)計(jì)開發(fā)人員的職責(zé)和權(quán)限;明確參與設(shè)計(jì)開發(fā)各小組間的關(guān)系和接口，確保小組間的有效溝通。設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃結(jié)果應(yīng)隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以更新。7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入包括顧客或總經(jīng)理提供的圖樣或樣品；訂單或總經(jīng)理規(guī)定的