唐山市漢沽管理區(qū)法庭關(guān)于 2017 年部門預(yù)算信息公開的說明按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省省級預(yù)算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將唐山市漢沽管理區(qū)法庭 2017 年部門預(yù)算公開如下： 一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況 部門職責(zé)： 1.依法審判本院管轄的民事、行政案件和上級人民法院交由審判的案件; 2.中級以上法院依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖懋?dāng)事人提出的申訴、申請再審和人民檢察院提 出 抗訴的刑事、民事、行政案件，依法審理減刑、假釋案件;3.依法受理國家賠償案件和決定國家賠償;4.上級法院依法對下級人民法院管轄不明的案件指定管轄和審理管轄爭議的案件; 5.依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關(guān)依法申請執(zhí)行的案件;6.調(diào)查研究審判工作中適用法律、執(zhí)行政策的疑難問題，提出解決問題的辦法、意見和司法建議，開展司法統(tǒng)計工作，參與地方立法和綜合治理工作;7.指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)法院的思想政治、教育培訓(xùn)、法制宣傳和隊伍建設(shè)工作;按照權(quán)限管理法官和其他工作人員;協(xié)同市機構(gòu)編制主管部門管理轄區(qū)內(nèi)法院的機構(gòu)編制工作;8.指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)法院的財務(wù)、裝備、技術(shù)、鑒定等工作，并負責(zé)有關(guān)經(jīng)費和物質(zhì)裝備的管理工作;9.負責(zé)轄區(qū)內(nèi)法院的紀檢監(jiān)察工作;10.承辦其他應(yīng)由中級人民法院負責(zé)的工作。機構(gòu)設(shè)置：部門機構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式唐山市漢沽管理區(qū)人民法庭行政正科財政撥款唐山市漢沽管理區(qū)人民法庭辦公室行政股級財政撥款唐山市漢沽管理區(qū)人民法庭立案庭行政股級財政撥款唐山市漢沽管理區(qū)人民法庭審判庭行政股級財政撥款唐山市漢沽管理區(qū)人民法庭執(zhí)行庭行政股級財政撥款唐山市漢沽管理區(qū)人民法庭法警隊行政股級財政撥款 二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，我部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 1、收入說明 反應(yīng)本部門當(dāng)年全部收入。2017年預(yù)算收入541.46萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入541.46萬元（非限額補助 379.46 萬元，提前通知轉(zhuǎn)移支付 162 萬元)。 2、支出說明 支出預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制，反映法庭年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2017 年支出預(yù)算 541.46 萬元，其中基本支出361.91萬元，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費；項目支出 179.55萬元，均為本級支出，主要用于審判、執(zhí)行等業(yè)務(wù)經(jīng)費支出和業(yè)務(wù)裝備購置等專項業(yè)務(wù)活動。 3、比上年增減情況2017年預(yù)算收支安排541.46萬元，較2016年預(yù)算增加204.06萬元，其中：基本支出增加 42.06萬元，主要為增加人員經(jīng)費支出；項目支出增加162萬元，主要為辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費和政法裝備購置的專項資金項目支出。三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況機關(guān)運行經(jīng)費共計安排541.46萬元。其中：日常公用經(jīng)費 67.16萬元，專項公用經(jīng)費 179.55 萬元,主要用于部門的日常公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費等日常運行支出及辦案業(yè)務(wù)支出。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因2017年我部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排8.21萬元，較上年預(yù)算減少7.39萬元。具體安排情況為：（一）公務(wù)用車購置及運行費，共計安排8.21萬元，較上年預(yù)算減少7.39萬元。1、公務(wù)用車購置安排0萬元，與上年持平。2、公務(wù)用車運行維護經(jīng)費安排8.21萬元，較上年預(yù)算減少7.39萬元。其原因是公車改革，公車數(shù)量減少。目前公務(wù)員車保有量3輛(原有公務(wù)員車6輛,公車改革已上交3輛)。 （二）公務(wù)接待費安排0萬元，與上年持平。主要原因厲行節(jié)約。 （三）因公出國（境）費安排0萬元，與上年持平。 五、績效預(yù)算信息總體績效目標(biāo)：1.狠抓審判、執(zhí)行工作，全力維護社會公平正義。2.充分發(fā)揮司法職能作用，積極服務(wù)工作大局。3.恪守司法為民的宗旨，力求人民群眾的滿意。4.努力夯實執(zhí)法基礎(chǔ)，促進自身科學(xué)發(fā)展。部門職責(zé)及工作活動績效目標(biāo)指標(biāo)： 161區(qū)人民法院單位：萬元職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差案件審判管理和執(zhí)行107.00依法審判法律規(guī)定由市中級人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一、二審案件，依法辦理發(fā)生法律效力判決、其他法律文書的執(zhí)行，做好審判管理工作。妥善審理經(jīng)濟轉(zhuǎn)型過程中引發(fā)的各類矛盾糾紛，依法維護國家安全和社會穩(wěn)定，嚴懲各類嚴重刑事犯罪，營造良好的法治環(huán)境。案件審判53.00依法審判第一審民事、行政案件和上級人民法院交由審判的案件。依法懲治刑事犯罪，監(jiān)督行政機關(guān)依法行政，促進社會和諧，維護社會穩(wěn)定，服務(wù)全市工作大局，發(fā)揮服務(wù)保障職能。審限結(jié)案率一審上訴率案件結(jié)案率85%80%75%75%平均審理天數(shù)50556060案件判決執(zhí)行執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的法律文書和法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其他生效法律文書及委托執(zhí)行案件。積極推進執(zhí)行工作，切實保障群眾合法權(quán)益，維護社會公平正義。提前執(zhí)結(jié)率10%5%正常超出規(guī)定時間執(zhí)行公開率100%95%85%85%執(zhí)行案件結(jié)案率80%70%60%60%執(zhí)行標(biāo)的到位率審判管理54.00規(guī)范、保障、促進審判執(zhí)行工作，包括：案件信息管理、案件質(zhì)量評估、案件質(zhì)量評查、審判流程管理、審判運勢分析等。完善審判質(zhì)效評估體系，促進審判質(zhì)效、健全司法權(quán)力運行機制，提升司法公信力。案件信息合格率95%90%85%85%審判流程公開率95%90%85%85%審判流程合規(guī)率100%95%85%85%司法救助和國家賠償1.00完成涉法涉訴類案件的息訴罷訪工作，依法辦理國家賠償案件。改革涉訴信訪工作，推動涉訴信訪問題在法治軌道內(nèi)解決；落實司法為民措施，保護被侵權(quán)人合法利益，促進國家機關(guān)依法行使職權(quán)。涉法涉訴完成涉法涉訴類上訪案件的息訴罷訪工作，做好“兩會”、重大活動期間的維穩(wěn)工作，接待分流越級進京上訪人員、協(xié)助處理到最高院的集體訪和鬧訪人員的穩(wěn)控遣返工作。保障信訪工作正常進行，提高信訪案件結(jié)案率、信訪受理滿意度，維護國家機關(guān)的正常工作秩序，做好穩(wěn)控工作。申請再審和申訴案件結(jié)案率80%70%60%60%信訪處理滿意度80%70%60%60%信訪案件結(jié)案率80%70%60%60%息訴罷訪工作完成率司法救助1.00對受到侵害但無法獲得有效賠償?shù)漠?dāng)事人給予資助。不斷完善司法救助，切實保護民生，讓人民群眾感受到司法以人為本，享受到司法人文關(guān)懷。結(jié)案率80%70%60%60%化解矛盾率80%70%60%60%司法救助資金發(fā)放率95%90%85%85%國家賠償依法辦理國家賠償案件，執(zhí)行賠償委員會決定事項，審查處理賠償告訴申訴案件。主要工作包括調(diào)查、取證，審理。保護被侵害人的合法權(quán)益，促進行政機關(guān)、司法機關(guān)依法履行職責(zé)。國家賠償案件結(jié)案率90%85%80%80%結(jié)案時間提前率10%5%正常超出審限時間平均審理天數(shù)8090100100國家賠償案件辦理工作完成率90%85%80%80%法院事務(wù)管理71.55系統(tǒng)綜合業(yè)務(wù)管理和綜合事務(wù)管理。提高隊伍素質(zhì)和執(zhí)法能力，高質(zhì)高效完成各項工作。綜合業(yè)務(wù)管理35.00加強法院系統(tǒng)隊伍建設(shè)，加強法院基礎(chǔ)設(shè)施及信息化建設(shè)，加強培訓(xùn)及法院文化建設(shè)；總結(jié)人民法院審判業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗，建立績效考核制度，加強對外宣傳以及輿論引導(dǎo)，樹立法院良好形象。不斷提高隊伍素質(zhì)和執(zhí)法能力，推進信息公開，提升審判質(zhì)效，改進司法工作作風(fēng)，樹立法院良好形象。政府采購覆蓋率100%90%80%80%綜合業(yè)務(wù)管理工作完成率90%85%80%80%綜合事務(wù)管理36.55承辦上級人民法院安排的工作。高質(zhì)高效完成年度各項工作。政府采購覆蓋面100%95%90%90%綜合事務(wù)管理工作完成率100%95%90%90%各項保障工作完成率100%95%90%90% 六、政府采購預(yù)算情況 2017年，安排政府采購預(yù)算74萬元。資金來源為中央政法轉(zhuǎn)移支付資金-業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費。其中43.32 萬元用于安排本庭信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，剩余30.68萬元用于我庭業(yè)務(wù)裝備購置。 具體內(nèi)容見下表： 漢沽管理區(qū)人民法庭裝備采購目錄（第一批30.68萬元）項 目 使用單位名稱和型號用途購置數(shù)量單價（萬元）合 計(萬元）采購次級綜合保障裝備漢沽管理區(qū)人民法庭電動汽車業(yè)務(wù)裝備4520縣級業(yè)務(wù)技術(shù)裝備漢沽管理區(qū)人民法庭網(wǎng)站服務(wù)器（浪潮）業(yè)務(wù)裝備155縣級業(yè)務(wù)技術(shù)裝備漢沽管理區(qū)人民法庭聯(lián)想臺式機電腦業(yè)務(wù)裝備20.61.2縣級業(yè)務(wù)技術(shù)裝備漢沽管理區(qū)人民法庭聯(lián)想筆記本電腦業(yè)務(wù)裝備20.781.56縣級業(yè)務(wù)技術(shù)裝備漢沽管理區(qū)人民法庭惠普激光彩色一體機業(yè)務(wù)裝備20.340.68縣級業(yè)務(wù)技術(shù)裝備漢沽管理區(qū)人民法庭警用作訓(xùn)服（夏季）立審執(zhí)用310.051.55縣級業(yè)務(wù)技術(shù)裝備漢沽管理區(qū)人民法庭德意拍D1000立審執(zhí)用50.13800.69縣級 七、國有資產(chǎn)信息 法庭上年末固定資產(chǎn)金額為1263萬元，本年度擬購置固定資產(chǎn)總額30.68萬元，主要為計算機設(shè) 備、打印設(shè)備、電動汽車等，已列入政府采購預(yù)算，詳見政府采購預(yù)算表。法庭部門固定資產(chǎn)占用情況表 編制部門：漢沽管理區(qū)法庭截止時間：2016 年 12 月 31 日項目數(shù)量價值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額12631、房屋（平方米）1980800其中：辦公用房（平方米）19808002、車輛（臺、輛）6973、單價在 20 萬元以上的設(shè)備04、其他固定資產(chǎn)366 八、名詞解釋 1、一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。 2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 4、“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因 公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境） 的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置 費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按 規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 5、機關(guān)運行