精選資料xx煤業(yè)安全風險分級管控工作制度公司各科隊及選煤廠：為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)集團公司要求并結(jié)合我公司實際，特制定本工作制度。 一、總則 安全風險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。 各部門主要負責人是本部門安全風險分級管控工作實施的責任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體。二、安全風險分級管控組織機構(gòu) （一）成立“風險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組： 組 長：總經(jīng)理 常務(wù)副組長：安全副總經(jīng)理 副 組 長：各副總經(jīng)理 總工程師 副總工程師 選煤廠廠長成 員：科室、隊組負責人 辦公室設(shè)在安全培訓(xùn)辦，負責人由安全培訓(xùn)辦主任武秋田兼任，副主任張培銀負責日常具體工作。（二）領(lǐng)導(dǎo)組職責1、制定“安全風險分級管控”風險分級實施方案，制定風險分級工作制度，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內(nèi)容；2、指導(dǎo)、督促各科（隊）室開展“安全風險分級管控”工作；3、組織相關(guān)科（隊）人員對全公司“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核。（三）安全風險分級管控辦公室職責具體負責安全風險分級管控日常監(jiān)督管理工作，建立綜合安全風險分級管控臺賬，在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施；利用風險預(yù)控信息平臺監(jiān)督各業(yè)務(wù)部門的安全風險分級管控工作。三、安全風險分級管控工作流程（辨識范圍、辨識程序、評估方法）（一）辨識范圍 全方位、全過程排查全礦可能導(dǎo)致事故發(fā)生的危險源，包括生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、輸送管線、操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、礦山采空區(qū)、施工場所、排矸場、安全管理等方面存在的風險。（二）風險辨識評估方法1、安全風險等級標準由總經(jīng)理牽頭組織，在“煤礦安全風險預(yù)控”辨識標準（工作任務(wù)分析法）的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標準、規(guī)范結(jié)合我公司實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、中等風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中：重大風險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。中等風險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。一般風險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。低風險：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。2、安全風險評估（1）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風險辨識結(jié)束后，分別由總經(jīng)理、各分管副總經(jīng)理組織，針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照礦制定的安全風險等級評定標準（風險矩陣法），建立一整套安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風險臺帳，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一記錄”，并按照風險等級，對臺帳進行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責任部門制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。（2）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風險辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。（三）綜合辨識程序1、年度辨識評估每年底總經(jīng)理組織分管負責人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊進行年度安全風險辨識，重點對煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)、爆破、機電運輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險因素進行安全風險辨識；及時編制年度安全風險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識評估報告結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。2、月度檢查每月由總經(jīng)理牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識及隱患排查，并于當日下午各分管副總經(jīng)理組織本系統(tǒng)業(yè)務(wù)骨干，召開本系統(tǒng)安全風險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識評估。3、旬檢查每旬由各分管副總經(jīng)理牽頭組織分管業(yè)務(wù)科隊負責人及本部門人員，對本部門作業(yè)區(qū)域或業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開展全面的安全風險辨識，由本部門技術(shù)主管根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。4、日排查跟班隊長、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險排查。并嚴格按照xx煤業(yè)科（隊）室安全風險分級管控問題日巡查登記表現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風險辨識情況；崗位員工上崗前嚴格按照崗位危險源辨識卡上的內(nèi)容對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護進行安全風險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風險后及時向當班跟班隊長、班組長匯報，需立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部，并重新制定管控措施，跟蹤整改結(jié)果，確保管控效果良好。（四）專項辨識評估1、本公司發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重特大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，由總經(jīng)理組織分管副總經(jīng)理、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應(yīng)用前的風險辨識，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。四、安全風險分級管控1、根據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦、區(qū)隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級管理人員、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。 2、由總經(jīng)理親自組織實施，針對重大安全風險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限【一個采（盤）區(qū)的單班作業(yè)人數(shù)控制在100人以下；綜采工作面作業(yè)范圍內(nèi)（包括工作面及進、回風巷）單班各類作業(yè)人數(shù)控制在35人以下；掘進工作面作業(yè)范圍內(nèi)（從掘進迎頭至工作面回風流與全風壓風流混合處）的單班各類作業(yè)人數(shù)控制在20人以內(nèi)。3、由總經(jīng)理牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風險管控重點。4、由分管副總經(jīng)理牽頭組織召開專題會，每旬各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。5、由安全副總經(jīng)理牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。6、公司領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴格跟蹤安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。7、各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。8、實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。9、安全風險分級管控工作流程見附圖。五、安全風險公告警示及培訓(xùn)1、完善安全風險公告制度，全公司要在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。風險管控管控辦公室負責做好日常監(jiān)督檢查。2、加強風險教育和技能培訓(xùn)，安全培訓(xùn)辦每年組織參與安全風險辨識評估工作人員學(xué)習一次安全風險評估技術(shù)；組織入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員進行安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風險管控措施的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。3、 各業(yè)務(wù)部門要采用信息化管理手段(風險預(yù)控信息管理系統(tǒng)平臺)，實現(xiàn)對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由安全風險分級管控辦