精選資料百事成機(jī)電設(shè)備總公司文件 司字（2011）號(hào) 配件倉庫管理制度一、 總則為使配件倉庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)百事成總公司配件管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合公司具體情況，特制訂本規(guī)定。二、 適用范圍本規(guī)定適用于百事成總公司各保障中心所轄區(qū)域設(shè)有專職庫管的配件倉庫，區(qū)域劃分如下：廣西保障中心南區(qū)南寧總庫及所轄桂南網(wǎng)點(diǎn)庫、北區(qū)柳州分庫及所轄桂北網(wǎng)點(diǎn)庫云南保障中心區(qū)域昆明總庫及所轄云南網(wǎng)點(diǎn)庫貴州保障中心區(qū)域貴陽總庫及所轄貴州網(wǎng)點(diǎn)庫三、 崗位職責(zé)1. 配件經(jīng)理 全面負(fù)責(zé)督促配件倉庫的規(guī)范管理；2. 配件管理員（可兼） 協(xié)調(diào)處理庫存配件的調(diào)配、報(bào)廢等事宜；3. 配件庫管員 負(fù)責(zé)配件的驗(yàn)收入庫及手續(xù)，出庫及登記工作； 做好配件的保管工作，做到賬、卡、物相符；做好各種庫房防患工作，確保配件保管完好、安全； 每月盤點(diǎn)；為財(cái)務(wù)部門成本核算提供表單依據(jù)。3. 配件業(yè)務(wù)員 編制銷售單，協(xié)助配件庫管員辦理備件出庫。四、 工作流程1. 訂貨入庫流程工作內(nèi)容與要求責(zé)任部門（人）驗(yàn)收反饋驗(yàn) 貨 驗(yàn)貨憑證： 中聯(lián)：根據(jù)配件發(fā)貨記帳單（登陸中聯(lián)OA下載。） 配套廠：根據(jù)提供的發(fā)貨憑證。 驗(yàn)貨要求：到貨即開始驗(yàn)收；如當(dāng)天不能驗(yàn)收完畢，須入庫區(qū)別存放，不得遺留庫房外。有外包裝的均必須拆包裝，檢查每一個(gè)配件名稱、規(guī)格、數(shù)量的正確性，及質(zhì)量完好性。 驗(yàn)完貨一日內(nèi)，將配件實(shí)收數(shù)量和到貨日期填寫于原計(jì)劃單，交配件業(yè)務(wù)員。 若存在實(shí)物與發(fā)貨記帳單數(shù)量、型號(hào)不符及質(zhì)量問題，庫管員于即日內(nèi)填寫配件收、發(fā)問題反饋表，與計(jì)劃單一并反饋給配件管理員（可兼）處理。通過公司OA交配件管理部備案。入 庫 配件入庫，擺放到位，系統(tǒng)開具入庫單一式四聯(lián)，第一聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)交總庫庫管員；第二、三聯(lián)交財(cái)務(wù)部；第四聯(lián)倉庫自留。庫管員庫管員庫管員2. 維修臨時(shí)采購入庫流程工作內(nèi)容與要求責(zé)任部門（人）驗(yàn)收反饋入 庫收 貨 依據(jù)采購人員提供的購物清單或發(fā)票驗(yàn)貨，驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)同訂貨入庫第條。 如采購的產(chǎn)品不合格或不正確，拒絕入庫，立即反饋采購員查明原因。如無任何問題而申購人員無故拒領(lǐng)，造成積壓庫存，及時(shí)報(bào)配件經(jīng)理批示處理； 驗(yàn)收合格后系統(tǒng)開具入庫單，根據(jù)增值稅票、有普通票、無票的三種情況，要求依次在配件名稱前加“WZ”、“ WP”、“ WW”以示區(qū)分；第二、三聯(lián)交財(cái)務(wù)；第一聯(lián)交配件管理員（可兼）；第四聯(lián)自留。庫管員庫管員庫管員3. 銷售出庫流程工作內(nèi)容與要求責(zé)任部門（人）發(fā) 貨接 單 庫管員收到銷售單后，須檢查客戶回款信息，如屬信用銷售，按配件銷售管理辦法，須有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，無審批簽字不予發(fā)貨。 根據(jù)銷售單明細(xì)備貨，仔細(xì)檢查，妥善包裝，嚴(yán)防多發(fā)、漏發(fā)、錯(cuò)發(fā)，再行交予客戶或交收發(fā)員托運(yùn)至收貨人，銷售單上必須有庫管員、收發(fā)員或客戶現(xiàn)場(chǎng)提貨人簽字。庫管員庫管員4. 維修出庫流程工作內(nèi)容與要求責(zé)任部門（人）接單發(fā)貨 接待內(nèi)勤開具維修領(lǐng)料單一式兩聯(lián)報(bào)庫管員，注明領(lǐng)用配件的名稱、型號(hào)數(shù)量、客戶名稱、維修車輛車牌號(hào)及車型，回款情況。 發(fā)貨后，領(lǐng)料單第二聯(lián)交接待內(nèi)勤，庫管員以第一聯(lián)錄入系統(tǒng)開銷售訂單，備注：“車牌號(hào)+進(jìn)廠日期”，車輛完工后，經(jīng)接待內(nèi)勤核對(duì)，業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)開銷售單一式五聯(lián),單號(hào)后加“WX”標(biāo)示，第一、二、三、五聯(lián)交接待內(nèi)勤，第四聯(lián)倉庫留；接待內(nèi)勤庫管員庫管員5. 三包出庫流程工作內(nèi)容與要求責(zé)任部門（人）結(jié) 算還 件開單發(fā)貨 系統(tǒng)開借出單一式四聯(lián)，單上要求庫管員、服務(wù)經(jīng)理、收發(fā)員或服務(wù)人員必須簽字。第一聯(lián)交各區(qū)域總庫，第三聯(lián)交各區(qū)域三包內(nèi)勤，第二、四聯(lián)自留。 三包部門返還新件時(shí)，必須檢查其名稱、規(guī)格及數(shù)量，有外包裝的均必須拆包裝檢查，確認(rèn)質(zhì)量完好，型號(hào)與原借出時(shí)一致，開借出還回單；型號(hào)與原借出不一致時(shí)，將原借出件先做借出還回單再做采購?fù)素泦?，再將還回新件按實(shí)際型號(hào)辦入庫手續(xù)，價(jià)格同原借出件。 三包結(jié)算：三包內(nèi)勤根據(jù)廠家月末發(fā)送的三包結(jié)算匯總表進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)無誤后，通知總庫庫管員辦理結(jié)算： 基價(jià)200元以上的，刪除原借出單后，按基價(jià)1.1開銷售單開具發(fā)票與廠家結(jié)算； 基價(jià)200元以下的，刪除原借出單后，按基價(jià)開銷售單，開具發(fā)票與各區(qū)域三包部門結(jié)算。 銷售單第一聯(lián)交各總庫，第四聯(lián)倉庫自留，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)交三包內(nèi)勤。對(duì) 賬 建立三包件領(lǐng)用記錄臺(tái)帳，以便隨時(shí)查詢，每月底與三包內(nèi)勤核對(duì)確認(rèn)；每月2號(hào)下午4點(diǎn)前核對(duì)后通過公司OA發(fā)財(cái)務(wù)部及配件管理部備案。庫管員庫管員庫管員三包內(nèi)勤庫管員三包內(nèi)勤6. 贈(zèng)送出庫流程工作內(nèi)容與要求責(zé)任部門（人）發(fā) 貨接 單 贈(zèng)送配件或折讓銷售時(shí)，庫管員必須持有廠家或保障中心領(lǐng)導(dǎo)簽字的文件，或公司制定的其它有效憑證作為依據(jù)才能給予發(fā)貨（如贈(zèng)送協(xié)議、代金券） 原則上每次贈(zèng)送配件須一次性發(fā)放完不能留倉庫代管。庫管員庫管員7. 調(diào)撥出庫流程工作內(nèi)容與要求責(zé)任部門（人）開 單 各倉庫之間需調(diào)配件前，需求方發(fā)調(diào)撥申請(qǐng)表至發(fā)貨方。 各保障中心區(qū)域內(nèi)所轄倉庫之間調(diào)撥開同價(jià)調(diào)撥單一式四聯(lián)，第一聯(lián)收貨倉庫財(cái)務(wù)存，第二聯(lián)發(fā)貨倉庫財(cái)務(wù)存，第三聯(lián)收貨倉庫存，第四聯(lián)自留。 保障中心之間調(diào)撥配件時(shí)，此配件屬發(fā)貨區(qū)域采購時(shí)自行與供應(yīng)商結(jié)算的，發(fā)貨方直接開銷售單及發(fā)票給收貨區(qū)域公司；價(jià)格按配件銷售管理辦法執(zhí)行。對(duì) 賬 保障中心之間調(diào)撥配件的，每月底將調(diào)撥配件未開票明細(xì)發(fā)給收貨區(qū)域總庫倉管核對(duì)，每月2號(hào)下午4點(diǎn)前此明細(xì)的核對(duì)結(jié)果必須發(fā)回發(fā)貨方倉庫及財(cái)務(wù)和配件管理部。庫管員庫管員8. 銷售退貨流程工作內(nèi)容與要求責(zé)任部門（人）入 庫收 貨 如因型號(hào)不符退回的配件，查出原銷售單及回款情況，檢查配件名稱、規(guī)格是否與原出庫時(shí)一致，檢查質(zhì)量完好性，反饋業(yè)務(wù)員辦理退貨手續(xù)； 配件入庫單獨(dú)存放，做好標(biāo)識(shí)，便于重新銷售時(shí)優(yōu)先出庫。庫管員庫管員9. 盤點(diǎn)流程工作內(nèi)容與要求責(zé)任部門（人）盤 點(diǎn) 月末盤點(diǎn) 每月最后一天前必須對(duì)實(shí)物盤點(diǎn)一次，盤點(diǎn)前先檢查系統(tǒng)單據(jù)，保證賬目結(jié)余正確。 財(cái)務(wù)人員抽查或監(jiān)盤，完畢后庫管員制作盤點(diǎn)表一式二份，部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字，一份倉庫留存，一份交財(cái)務(wù)部，電子文檔于每月3日上午12點(diǎn)前交與配件管理部與財(cái)務(wù)部。 盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)串貨、盤盈盤虧，報(bào)保障中心財(cái)務(wù)部，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳，配件管理部與保障中心財(cái)務(wù)部監(jiān)督倉庫查明原因，給出處理意見，于次月10日前報(bào)保障中心領(lǐng)導(dǎo)做處理決定。 日常盤點(diǎn) 日常自行抽盤倉庫物資，檢查賬、卡、物一致；發(fā)現(xiàn)有貨物已過保質(zhì)期或已壞，請(qǐng)服務(wù)人員鑒定，不能進(jìn)行銷售的，立即自查，分析原因，并對(duì)同類、同期配件進(jìn)行排查，申請(qǐng)報(bào)廢； 報(bào)廢流程如下：l 將情況填寫公司報(bào)請(qǐng)事項(xiàng)呈批表，列明貨物種類、數(shù)量、金額、存放時(shí)間、及產(chǎn)生質(zhì)變的詳細(xì)原因，準(zhǔn)備照片，提交配件管理員（可兼）。l 配件管理員（可兼）復(fù)查該貨物的質(zhì)變?cè)蚴欠駥傥醋裱冗M(jìn)先出原則，存放時(shí)間過長(zhǎng)，或?qū)儆谖催M(jìn)行保護(hù)措施等人為原因，針對(duì)復(fù)查結(jié)果提出處理建議。l 將復(fù)查結(jié)果及處理建議報(bào)保障中心領(lǐng)導(dǎo)審批，審批表報(bào)配件管理部備案。予以報(bào)廢的物品，每季度末倉庫將明細(xì)匯總報(bào)財(cái)務(wù)部清賬。對(duì) 賬 財(cái)務(wù)部于每季度末月20日前與倉管員核對(duì)財(cái)務(wù)賬與倉庫賬，發(fā)現(xiàn)差異，次月月底前解決不得滯留。庫管員庫管員庫管員五、 倉庫內(nèi)部管理1 日常管理 倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)要及時(shí)清理，保持地面、貨架及配件整潔。 嚴(yán)禁將易燃易爆及強(qiáng)酸強(qiáng)堿等危險(xiǎn)物品帶入倉庫。 倉庫內(nèi)消防、通風(fēng)設(shè)備由專人管理、維修，無關(guān)人員不得操作 倉庫鑰匙不得隨意借給他人，未經(jīng)倉管員允許任何人不得私自進(jìn)入庫房 每次發(fā)貨完畢立即關(guān)閉門、窗、鎖及電源。每日上、下班前，要檢查倉庫及周圍是否存在不安全隱患，門、窗、鎖、電源是否關(guān)閉，如有異常應(yīng)立即采取措施并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映,做到早發(fā)現(xiàn)早處理。2 配件存放管理根據(jù)物品的用途、特性、類別的不同分類上架存放，要求擺放整齊，倉位通暢。具體存放標(biāo)準(zhǔn)和保管要求詳見附件一配件倉庫物資分類擺放和存放維護(hù)要求。3 倉庫6S管理評(píng)測(cè)配件部門嚴(yán)格按照配件倉庫6S管理要求（附件二）進(jìn)行內(nèi)部自檢，綜合管理部不定期對(duì)備件倉庫6S管理進(jìn)行檢查，并跟蹤整改過程效果。六 單據(jù)及報(bào)表管理1各區(qū)域網(wǎng)點(diǎn)每周寄單一次至其區(qū)域總庫，包括：采購入庫的入庫單、采購?fù)素泦蔚谝弧⒍?、三?lián)；銷售、維修或贈(zèng)送出庫的銷售單、銷售退貨單第一、二聯(lián)；三包出庫的銷售單第一、二、三聯(lián)；借出單、借出還回單第一、三聯(lián)；調(diào)撥出庫的銷售單、同價(jià)調(diào)撥單第二聯(lián)；2. 表單存檔： 庫管員每月對(duì)當(dāng)月內(nèi)所有單據(jù)第四聯(lián)綜合統(tǒng)一按日期排序裝訂； 采購入庫入庫單、采購?fù)素泦蔚谝宦?lián)由各區(qū)域總庫庫管員每月按倉庫區(qū)分按日期排序裝訂； 三包借出單、借出還回單第一聯(lián)由各區(qū)域總庫庫管員按倉庫區(qū)分按日期排序，按月裝訂，第二聯(lián)各倉庫按日期排序，按月裝訂； 調(diào)撥出庫的銷售單、同價(jià)調(diào)撥單第一聯(lián)各倉庫自行按日期排序，按月裝訂； 盤點(diǎn)表每月裝訂；三包領(lǐng)用明細(xì)調(diào)撥配件未開票明細(xì)等表每月存檔電子文檔。七、 庫管員工作交接1倉管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，將全部交接內(nèi)容填制交接清單。2交接前，原倉管員先整理好倉庫配件實(shí)物、配件往來賬目、全部單據(jù)、全部電子文檔、數(shù)據(jù)、全部配件資料及其它待辦事項(xiàng)，要求準(zhǔn)確、完整。3. 配件管理部或財(cái)務(wù)部作為監(jiān)盤部門先核定其賬存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確后，開始交接配件實(shí)物。由交接人、接收人、監(jiān)盤人三方同時(shí)認(rèn)真逐一盤點(diǎn)。盤點(diǎn)完畢制配件交接盤點(diǎn)表三方復(fù)核不誤后簽字。 配件往來賬目需制表經(jīng)財(cái)務(wù)審核，交接人、接收人、財(cái)務(wù)三方簽字；三包借件清單需制表經(jīng)三包部核對(duì)，交接人、接收人、三包部門三方簽字； 對(duì)于盤點(diǎn)出現(xiàn)的盈虧問題，配件管理部協(xié)同財(cái)務(wù)部立即核實(shí)，查明責(zé)任，上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)，15個(gè)工作日內(nèi)落實(shí)處理意見。 只有當(dāng)交接手續(xù)全部辦妥之后，原倉管員才能離開工作崗位。八、 考核處罰規(guī)定1. 配件出、入庫方面 發(fā)現(xiàn)配件入庫或出庫時(shí)未按要求檢查，或手續(xù)不全，造成賬、卡、物不一致的，相關(guān)責(zé)任人罰款50元/次；造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，由相關(guān)責(zé)任人直接承擔(dān)。 凡非現(xiàn)款結(jié)算的配件銷售出庫，未按銷售協(xié)議執(zhí)行或未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批擅自發(fā)貨的，處相關(guān)責(zé)任人罰款100元/次；造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，由相關(guān)責(zé)任人直接承擔(dān)。 配件入庫后對(duì)相關(guān)人員的反饋動(dòng)作延遲超過三天無正當(dāng)理由或反饋情況錯(cuò)誤的，處相關(guān)責(zé)任人罰款50元/次；造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，由相關(guān)責(zé)任人直接承擔(dān)。 倉管員私自違規(guī)轉(zhuǎn)移或變賣庫存物資的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)處理。2. 倉庫內(nèi)部管理方面 對(duì)違反“五、倉庫內(nèi)部管理”五條中的任意一條，處相關(guān)責(zé)任人罰款50元/次。串貨、盤盈盤虧相抵后仍造成經(jīng)濟(jì)損失的，另由相關(guān)責(zé)任人直接承擔(dān)； 因當(dāng)事人原因造成保管不當(dāng)損壞的或丟失的，損失由當(dāng)事人全部承擔(dān)。損失計(jì)算按貨物成本價(jià)計(jì)算。3. 單據(jù)報(bào)表管理方面 當(dāng)月發(fā)生的業(yè)務(wù)單據(jù)，網(wǎng)點(diǎn)不按時(shí)寄單或漏交單的，無正當(dāng)理由的，按責(zé)任原因處各相關(guān)責(zé)任人罰款20元/份。 所有配件出、入庫單據(jù)上，存在相關(guān)人員簽署情況不符合要求的，處相關(guān)責(zé)任人罰款20元/份。 所有單據(jù)因保管不善造成丟失的，處相關(guān)責(zé)任人罰款20元/份。 所有數(shù)據(jù)報(bào)表不按相應(yīng)時(shí)間提交，處相關(guān)責(zé)任人罰款50元/份。九、針對(duì)配件庫管員未普及的機(jī)構(gòu)及網(wǎng)點(diǎn)，按網(wǎng)點(diǎn)配件倉庫管理辦法執(zhí)行。十、 本制度由配件管理部負(fù)責(zé)制訂、解釋并檢查、考核。十一、本制度自頒布之日起施行。 百事成機(jī)電設(shè)備總公司 二O一一年一月十日 本管理辦法附件附件一：配件倉庫物資分類擺放和存放維護(hù)要求附件二:備件倉庫6S檢查標(biāo)準(zhǔn)附件三:盤點(diǎn)表調(diào)撥未開票明細(xì)三包領(lǐng)用明細(xì)配件收發(fā)問題反饋表調(diào)撥申請(qǐng)表附加說明：本制度主要起草人: 胡靜娟本制度審核人： 黃耀榮本制度批準(zhǔn)人：可修改編輯附件一：配件倉庫物資分類擺放標(biāo)準(zhǔn)和存放要求一、配件分類倉庫分類序 號(hào)分 類底盤1轉(zhuǎn)向類、離合類、制動(dòng)類、2車橋類、傳動(dòng)軸、半軸、3膠管類、鋼管類4發(fā)動(dòng)機(jī)零部件類、底盤標(biāo)準(zhǔn)件5保險(xiǎn)杠6支腳、履帶板、拉板、支座輪7輪胎、輪輞、上車1閥類、回轉(zhuǎn)馬達(dá)、卷揚(yáng)馬達(dá)、泵類2滑輪類、滑塊3濾芯、回油濾油器4密封件、燈具、接頭、電器類等小件5吊鉤綜合1專用油品、玻璃、鋼絲繩2卷揚(yáng)減速機(jī)、回轉(zhuǎn)減速機(jī)3垂直油缸、水平油缸、回轉(zhuǎn)支承4伸縮油缸、變幅油缸、活動(dòng)支腿、固定支腿、5發(fā)動(dòng)機(jī)、分動(dòng)箱、變速箱、轉(zhuǎn)臺(tái)二、物資存放維護(hù)管理1. 倉庫應(yīng)對(duì)庫位劃分區(qū)域、貨位標(biāo)簽清晰；配件分區(qū)分類碼垛，必須做到：碼放整齊、成行成列、檢點(diǎn)方便、走道通暢，物料卡填寫完整，執(zhí)行簽號(hào)定位，隨時(shí)填寫收、發(fā)、存數(shù)量。2. 同類物資堆放時(shí)，為先進(jìn)先出的原則，要擺放合理，先進(jìn)在前，后進(jìn)在后，方便發(fā)貨；不同類物資之間間隔合理，有利存取。3. 嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品、私人物品。4. 庫房容貌須做到“兩齊”：料架在庫房擺放整齊，物資在料架上擺放整齊；物資做到“三清”：數(shù)量清、質(zhì)量清、規(guī)格型號(hào)清；物資管理做到“四一致”：帳、卡、物、資金四一致；物資存放做到“五號(hào)定位”：區(qū)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)、料號(hào)齊全，對(duì)號(hào)入座；物資貯存做到“十防”：防銹、防腐、防蛀、防潮、防凍、防震、防混、防漏、防火、防盜。5. 按不同物資保管技術(shù)要求，對(duì)物資適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝等措施，準(zhǔn)備殺蟲劑等防蟲，用老鼠藥或老鼠夾等防鼠咬，準(zhǔn)備干燥劑等防潮。發(fā)現(xiàn)存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)，高溫、高濕、高寒季節(jié)，要加強(qiáng)檢查，防止疏漏。6. 缸、泵、閥等物資的貯存，須保持原包裝或盛器完好，保證零、部件不落地；液壓件的安裝連接面采取防銹措施，并至少每三個(gè)月檢查一次；缸、泵、閥的接頭防護(hù)罩、帽、套防止脫落，有缺件的及時(shí)補(bǔ)全，對(duì)無防護(hù)罩、帽、套的缸泵不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。7. 電器元件、焊絲焊條等物資，必須室內(nèi)離地存放，并采取防潮、防霉變措施。8. 有保管期限的物資，如：橡膠制品、塑料制品、油料、油漆以及帶有橡膠制品的配套物資（泵帶密封圈）等物資入庫時(shí)，應(yīng)將該物資出廠日期、保質(zhì)期限記錄在該物資的物資卡片上，以便加以控制管理，針對(duì)此類物資建立預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)管理。發(fā)現(xiàn)過期物資，應(yīng)立即從該庫房剔出，按相關(guān)程序隔離申報(bào)報(bào)廢，等候處理。9. 玻璃類易碎品，應(yīng)用特殊貨架存放，使用保護(hù)套角等固定保護(hù)，玻璃與貨架板之間及多塊玻璃之間用紙、布、泡沫等柔軟物質(zhì)隔開，搬動(dòng)時(shí)必須輕拿輕放。搬運(yùn)周圍其它物資時(shí)，不靠近玻璃存放架，以免碰傷劃傷。10. 大件物資的存放須有相應(yīng)工裝，尤其是對(duì)橋、駕駛室、葉子板、機(jī)棚等容易擠壓變形的物資，必須配備相應(yīng)工裝；對(duì)離合器等物資不能堆放過高，易擠壓變形。對(duì)于鋼圈等粗大笨重的物資，不能堆放過高，造成安全隱患。11. 易燃易爆等特殊危險(xiǎn)物資，必須根據(jù)安全技術(shù)說明書分類存放，遠(yuǎn)離高溫火種場(chǎng)所，嚴(yán)禁吸煙或攜帶火種進(jìn)入庫房，注意防止物品碰撞，同時(shí)，倉庫應(yīng)做好相關(guān)防火宣傳工作，配備并懂得使用消防器材，確保消防通道暢通。附件二：備件倉庫6S檢查標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)次檢查內(nèi)容配分標(biāo)準(zhǔn)得分創(chuàng)新點(diǎn)（一）整理1.現(xiàn)場(chǎng)無積存不用物資2.合格品與不合格品嚴(yán)格區(qū)分3.物資按使用頻率合理存放4.待處理物資有明確標(biāo)識(shí)，在指定區(qū)域并及時(shí)清理5.現(xiàn)場(chǎng)物資無凌亂放置，分類清晰可辨6.通道暢通無阻7.物架上所有物品擺放整齊8.現(xiàn)場(chǎng)無散落零部件、手套、抹布等雜物（二） 整頓1.區(qū)域劃線具體到位、標(biāo)識(shí)清晰無剝落2.物品定置擺放，無壓線現(xiàn)象3.物資擺放整齊，容易收發(fā)4.物品都有明確的標(biāo)識(shí)、責(zé)任人，且標(biāo)識(shí)正確，清晰5.所有物資的帳、卡、物對(duì)應(yīng)一致 6.運(yùn)輸、搬運(yùn)設(shè)備在使用后歸回原位，并擺放整齊7.物資嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”原則使用（三）清掃1.地面干凈，無垃圾2.物料上無附著灰塵3.無衛(wèi)生死角4.清掃用具擺放整齊（四） 清潔1.責(zé)任區(qū)域落實(shí)到人，隨時(shí)保持清潔2.現(xiàn)場(chǎng)的整理、整頓、清掃每日進(jìn)行3.管理看板內(nèi)容完整并處于動(dòng)態(tài)管理狀態(tài)4.建立起清掃標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行5.建立獎(jiǎng)懲制度，堅(jiān)持并嚴(yán)格執(zhí)行（五） 素養(yǎng)1.員工上班穿工裝，且整潔得體2.上班時(shí)間無員工抽煙、吃零食、嚼檳榔、聊天等不良行為3.無隨地扔垃圾，吐痰現(xiàn)象4.看板及時(shí)更新，內(nèi)容完整5.無違章違紀(jì)現(xiàn)象5.垃圾分類存放，不混淆7.開展晨會(huì)或班會(huì)活動(dòng)8.無違章違紀(jì)現(xiàn)象（六）安全1.消防、電器設(shè)備處于良好狀態(tài)2.安全標(biāo)識(shí)齊全，危險(xiǎn)部位有警示和防護(hù)措施3.電源開關(guān)及電線無損壞和裸露現(xiàn)象4.按安全操作規(guī)定，進(jìn)行作業(yè)5.危險(xiǎn)品進(jìn)行了妥善管理6.物資堆放不超高7.門窗無損壞，下班后關(guān)牢水電和門窗可修改編輯附件三： 庫 月工起配件盤點(diǎn)表賬存截止日期:序號(hào)名稱及圖號(hào) 規(guī)格型號(hào)單位不含稅單價(jià)帳存數(shù)實(shí)存數(shù)三包在修 南寧賬存金額 盤盈盤虧備注數(shù)量金額數(shù)量金額12345合計(jì)0 0 0 0 0 0 0 0 盤點(diǎn)人：審盤人：審核人：* 賬存數(shù)、三包數(shù)、在修