精選資料運營管理辦法編制 ： 審核 ：批準(zhǔn) ： 發(fā)布日期： 實施日期：一 總則1、為優(yōu)化運營系統(tǒng)工作流程，提高工作效率，確保訂單能即時交付，規(guī)范運營管理， 確保組織合約履行能力，降低成本，提高效率而特定本制度。 2、適用于本公司運營管理范疇。二 職責(zé)1、銷售職責(zé)： 1.1、做好與客戶的對接，落實產(chǎn)品適用于客戶的技術(shù)指標(biāo)和其它要求，協(xié)調(diào)產(chǎn)品 的交貨周期、安裝事宜等，引導(dǎo)客戶使用我司常規(guī)主推產(chǎn)品； 1.2、大項目、特殊項目的啟動、在下單前需要把執(zhí)行的整套方案給客戶簽字認可， 同時提前召開評審會做好評估； 1.3、加大對項目的跟進和篩選，做好項目預(yù)期及出單計劃。 1.4、把客戶需求轉(zhuǎn)化成客戶訂單，審批后下發(fā)到管理部，重大訂單應(yīng)提前知會運營管理科做相應(yīng)準(zhǔn)備。 1.5、1.6、如有客戶訂單、樣品訂單需取消的，請客服管理部在下單 2 小時內(nèi)到運營管理科辦理取消手續(xù)，未及時辦理取消手續(xù)，所造成的一切費用由銷售負責(zé)。 2、管理部運營管理組職責(zé)： 2.1 根據(jù)訂單需求進行交期評定，制定月生產(chǎn)計劃、周生產(chǎn)計劃、物料需求計劃、生產(chǎn)指令，綜合督促及協(xié)調(diào)計劃的正常實施。 2.2 根據(jù)訂單情況做物料分析，查核現(xiàn)庫存物料是否滿足需求，跟進物料執(zhí)行進度。 2.3周生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)指令作為運營調(diào)度和各相關(guān)部門執(zhí)行之依據(jù)，管運營管理科把需要執(zhí)行的信息體現(xiàn)在表內(nèi)，各部門領(lǐng)導(dǎo)、對接人都要及時了解并督促執(zhí)行完成，各部門在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的異?；蛲撇粍拥惹闆r 30 分鐘內(nèi)需反饋到管理部運營管理科，由運營管理科織協(xié)調(diào)，初步協(xié)調(diào)無進展，2 小時內(nèi)運營管理組則啟動公司級會議協(xié)調(diào)，公司級會議協(xié)調(diào)無果則直接上報總經(jīng)理。 2.4、運營管理科把客戶訂單執(zhí)行的異常情況反饋給銷售客服部，需客服部及時協(xié)助協(xié)調(diào)，并將協(xié)調(diào)結(jié)果反饋到運營管理科。 2.5、倉庫物資管理、日常維護，做好所有物資收料、發(fā)料、清點及賬務(wù)管理，1 個季度做一次徹底清盤，確保帳、卡、物準(zhǔn)確率達到 99.8% 。對于采購到料 數(shù)量不夠或超標(biāo)及時報出，避免形成呆滯，及時清理有保質(zhì)期的物料，提醒使用需求部門。 2.6 技術(shù)質(zhì)量部：提供技術(shù)資料（圖、物料清單BOM、說明書、規(guī)格書等）并受控下發(fā)， 產(chǎn)品相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的制定及審核，體系審核等牽頭主導(dǎo)。來料、制程、成品、出貨檢驗、判定； 對于質(zhì)量異常情況及時報出，要求其他部門配合及時處理，對產(chǎn)品的重大生產(chǎn)質(zhì)量異常主導(dǎo)解決； 2.7 采購部：負責(zé)采購合同的執(zhí)行和物流公司確定， 物料采購及物料交期進度 的跟進、控制，采購過程中異常反饋和處理。 2.8 生產(chǎn)管理部：新產(chǎn)品量產(chǎn)轉(zhuǎn)化、指導(dǎo)、SOP標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程的制定、，工時的測算及制定，制程異常處理，重大異常及時與技術(shù)質(zhì)量部協(xié)商并協(xié)助處理，生產(chǎn)流程整合及改善包括工模、夾具異常處理。生產(chǎn)物料的領(lǐng)用、產(chǎn)品包裝（含樣品和特殊定制產(chǎn)品等）、生產(chǎn)進度控制、提升效率，產(chǎn)品質(zhì)量控制，物料使用消耗控制，月度對生產(chǎn)物料進行清盤，超領(lǐng)料的處理 （相關(guān)手續(xù)辦理）工作，完成大批量（根據(jù)產(chǎn)品的實際情況通知）物料、 產(chǎn)品的上、卸貨。 2.9 各部門對接人：接受部門負責(zé)人的管理，向部門負責(zé)人匯報工作。接受 PMC 日常業(yè)務(wù)指導(dǎo)，接受 PMC 的運營工作考核，接受部門的全面考核。協(xié)調(diào)部門內(nèi)部工作并把協(xié)調(diào)結(jié)果反饋到 PMC。三 客戶訂單、物料計劃執(zhí)行 1、客戶訂單的執(zhí)行需見簽訂的合同和簽字版合同審批單，客服管理部應(yīng)把客戶需求轉(zhuǎn)化成公司內(nèi)部需求可執(zhí)行的訂單客戶訂單?？筛鶕?jù)銷售市場預(yù)期提前做備貨等， 需有總經(jīng)理的簽批方可執(zhí)行。技術(shù)質(zhì)量部有新產(chǎn)品需要試產(chǎn)的則填寫采購申請單， 總經(jīng)理簽批后提交到管理部運營管理科。 2、運營管理科依據(jù)客戶訂單/采購申請單/進行產(chǎn)品備庫（生產(chǎn)預(yù)期、物料需求）和原庫存物料結(jié)存查料分析擬訂采購計劃下單到采購；采購物流部按采購流程進行物料采購。 3、運營管理科接收客戶訂單/采購申請單/后依據(jù)各項目資料（含物料、工具、檢測設(shè)備）到貨/準(zhǔn)備情況、生產(chǎn)能力等進行訂單分解，擬訂 月度生產(chǎn)計劃、周生產(chǎn)計劃或生產(chǎn)指令單。分解客戶訂單過程中若有問題無法執(zhí)行或無法按期達成時，需 在2小時內(nèi)反饋給客服部。 4、PC 依據(jù)訂單交期及資料、物料產(chǎn)能等情況排定周生產(chǎn)計劃。若遇特殊需調(diào)整時， PC 則下達生產(chǎn)指令單給各相關(guān)部門執(zhí)行，根據(jù)指令執(zhí)行。 5、各部門車間依據(jù)周生產(chǎn)計劃/生產(chǎn)指令單填寫領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料。倉庫需確認領(lǐng)料的信息是否相符（如：物料與標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用數(shù)量的符合性、領(lǐng)用量等）； 6、生產(chǎn)管理部根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)資料整合好各類產(chǎn)品的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書，首檢確認。 確保批量生產(chǎn)的正常進行，維護工具能正常使用，維護儀器、設(shè)備能保持正常 運行狀態(tài)。 7、質(zhì)量管理部對來料及過程檢驗都依據(jù)檢驗控制程序進行來料檢驗、制程首件檢查、巡回檢查 等。檢查結(jié)果如實記錄。 8、若涉及委外加工時，由運營管理科負責(zé)開具委外加工單給采購作為執(zhí)行依據(jù)，委外加工入庫。 9、生產(chǎn)過程中若實際生產(chǎn)不能達成計劃要求時，當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)對接人需及時知會管理科并召集相關(guān)部門或人員對進行分析、改善，必要時調(diào)整周生產(chǎn)計劃，在未提前告知管理部相關(guān)人員的情況下各部門不得擅自調(diào)整計劃的執(zhí)行。 10、 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)或檢出的不合格品處理，按不合格品控制程序執(zhí)行。產(chǎn)品/工 序/工藝檢查按檢驗控制程序執(zhí)行。領(lǐng)料/退料/報廢以及成品/半成品入庫按倉 儲管理控制流程執(zhí)行。11、生產(chǎn)異常影響生產(chǎn)計劃達成時，由生產(chǎn)當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)對對接人召集現(xiàn)場會議，技術(shù)對異常問題進行分析、改善，各對接人要積極協(xié)調(diào)各部門內(nèi)部異常事宜。 12、每條線完成品需經(jīng)品管員檢驗判定合格后按工藝流程要求進行標(biāo)識、移轉(zhuǎn)或入庫。 當(dāng)班干部根據(jù)每日生產(chǎn)完成情況填寫生產(chǎn)日報并提交至運營管理科。 13、主要分為以下計劃： (1)銷售預(yù)估計劃（月、周） (2)產(chǎn)品月度生產(chǎn)計劃、周生產(chǎn)計劃、 生產(chǎn)指令 (3) 技術(shù)改進計劃，新產(chǎn)品開發(fā)計劃 (4)設(shè)備維護、檢修計劃 14、生產(chǎn)月度計劃在每月 26 日前完成簽發(fā)，周計劃在每周最后一天下午 2 點前簽批發(fā)出，生產(chǎn)指令則是周計劃有調(diào)整或變更時使用，同時作為緊急插單調(diào)度執(zhí)行的依據(jù)。遵循月計劃、周計劃、指令、達到日檢查、跟蹤計劃完成進度。 15、當(dāng)天上午 12：00 之前接到的客戶訂單當(dāng)天下午物料需求單下到采購，當(dāng)天下午的 客戶訂單在次日上午 12:00 之前下物料需求單到采購，重大項目或特殊項目根據(jù)實 際情況下單。 16、緊急小批量插單，在當(dāng)日上午 9:00 之前下單,根據(jù)生產(chǎn)實際情況發(fā)貨；以上緊急插單需生產(chǎn)分管副總簽字確認方可執(zhí)行，有特殊要求按特殊要求評估發(fā)貨時間。 17、采購接到物料需求單后執(zhí)行，采購需要根據(jù)物料需求量進行采購，不可超量、少 量采購，有最小包裝的管理科根據(jù)采購簽批的合同進行需求數(shù)量更改。 18、物料到貨后采購應(yīng)在 1 小時內(nèi)入庫報質(zhì)量管理部到貨、報檢，IQC 拿到報檢單原則上應(yīng)在 24 小時 內(nèi)出具檢測結(jié)果并入庫，大批到貨應(yīng)在 48 小時內(nèi)出具檢測結(jié)果；急需物料管理科 提前通知相關(guān)部門，到貨后采購應(yīng)在 10 分鐘內(nèi)報到貨（備注急料），采購在 10 分 鐘內(nèi)報檢，IQC 根據(jù)物料的情況應(yīng)在當(dāng)天給出結(jié)果，具體參照急料上線流程執(zhí)行。 四 倉儲物資管理 1、倉庫區(qū)域劃分 ：劃分出成品區(qū)、半成品（自制和外購）、原材料區(qū)、零配件(標(biāo)件、標(biāo) 簽等)、包裝材料區(qū)、待檢區(qū)、不良品區(qū)、待處理區(qū)等； 2、物資儲位定位管理：堆放位置合理、整潔，區(qū)域標(biāo)識明晰，“物以類聚”并符合 7S 管理要求。 3、原材料入庫 3.1 原材、物料入廠 a.采購物流部：發(fā)出手工電子檔到貨通知單）通知倉庫、IQC 以及 MC，到貨單上相關(guān)信息需 準(zhǔn)確無誤，如因采購員原因單據(jù)錯誤需更改單據(jù)，需提供更改單據(jù)原因，由采購 部負責(zé)人簽批后調(diào)整賬務(wù)。 b.IQC:檢驗合格的物料，經(jīng)IQC檢驗報告判定或采購申請人判定合格后，庫管員清點數(shù)量填寫入庫單辦理入庫手續(xù)，主要原輔材料需采購員和庫管員在入庫單上簽字確認并附檢驗報告，MC確認；非主要原輔材料入庫需采購員、庫管員和采購申請人在入庫單上簽字確認，MC確認。若物料經(jīng)檢驗不合格 依不合格品控制程序處理。 c.庫管員核實物料數(shù)量后辦理相關(guān)手續(xù)。4、半成品/成品入庫 4.1 生產(chǎn)部門開具入庫單，倉庫人員核實數(shù)據(jù)后入庫 入庫單內(nèi)容信息完整、準(zhǔn)確無誤，成品、半成品外箱標(biāo)識完整準(zhǔn)確，如該產(chǎn)品有特 殊性，需品質(zhì)做特殊標(biāo)識，以示區(qū)分。 5、余料、不合格品，客戶退回產(chǎn)品退庫 5.1 余料退庫時由生產(chǎn)部開出退/換料單交品管檢驗，合格后品管貼上合格標(biāo)示單，同時也應(yīng)在標(biāo)示單上簽字，以示負責(zé)。品管確認合格后生產(chǎn)部將余料退倉庫 處理，倉庫確認規(guī)格型號、料號及數(shù)量無誤后將產(chǎn)品放于指定位置，并作入賬處理。 5.2 不合格品退庫時由生產(chǎn)部開出退/換料單，由品質(zhì)在退換料單上填寫不良原因以及處理意見，PC確認，倉管員將退換料單上信息與實物核對，無誤后，辦理不良品退換貨手續(xù)，每周三，由品質(zhì)牽頭PC、車間、管理科對不良品進行二次判定，將結(jié)論交由庫管員，庫管員每周將結(jié)論發(fā)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門對不良品進行及時 處理。 5.3 客戶退回產(chǎn)品由銷售開出“客戶退貨處理申請單”，交由品管對客戶退回產(chǎn)品判 定，判定合格，則由生產(chǎn)配合完成包裝后，再由銷售部辦理退庫單交 由倉管人員，倉管人員將合格產(chǎn)品轉(zhuǎn)放入倉庫指定位置。品管判定不合格時， 由品管交給客服工程師給出處理措施，量小則由客服自己處理合格后入庫，量大 則由生產(chǎn)制造部協(xié)助處理合格后入庫，管理科負責(zé)總體安排的溝通協(xié)調(diào)，確保此 工作受控并有效完成。 6、原材料、半成品出庫 領(lǐng)料人員開具領(lǐng)料單，單據(jù)內(nèi)容需完整無誤，部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、MC簽字，庫房按單發(fā)料。 7、成品出庫 采購物流部提前聯(lián)系好物流公司，銷售部開出銷售發(fā)貨通知單發(fā)貨明細單，單據(jù)內(nèi)容需與實際發(fā)貨貨物信息一致，財務(wù)部及公司領(lǐng)導(dǎo)確認簽字后，庫房開具發(fā)貨單，品質(zhì)、物流商、庫房三方確認后出貨，貨物出門以銷售客服部開具的發(fā)貨明細單為依據(jù)交安保核實無誤后放行。為了提高工作效率，在成品具備發(fā)貨條件的前提下，銷售發(fā)貨時間安排在13:30-16:30之間。 9、物料出庫原則 9.1 所有的物料應(yīng)遵循先進先出的原則執(zhí)行。9.2 物料申領(lǐng)部門填寫領(lǐng)料單，由其部門領(lǐng)導(dǎo)、庫管員、MC簽字后予以發(fā)放，9.3庫房人員物資發(fā)放出庫時，必須嚴格檢查領(lǐng)料單和審批手續(xù)；物資發(fā)放后，應(yīng)即時登記入賬。9.4急料或者借料，需手工填寫倉庫物資借料單，借料單的填寫信息完整。急料物資借用，借用者需在當(dāng)天或第二天補完領(lǐng)料手續(xù)；其他借料物資，庫房每月 25 日進 行結(jié)算，如超過半個月未歸還，需由借用者開具領(lǐng)料單領(lǐng)出該物資，如一個月內(nèi)， 未歸還物資，也未辦理領(lǐng)料手續(xù)，則上報公司，予以相應(yīng)的處理10、盤點 10.1 財務(wù)部組織月度、年中、年末的盤點工作，對倉庫每月定期對庫存品進行核對帳、物、卡的數(shù)量是否一致，包裝是否良好，盤點后財務(wù)部應(yīng)將結(jié)果記錄于_年度_月盤點表中，發(fā)到管理部、財務(wù)部 及公司領(lǐng)導(dǎo)備查。根據(jù)盤點結(jié)果，對超過 6 月無動態(tài)的物資，管理科視情況對該物資進行處理。 11、安全防護 11.1 定期對產(chǎn)品進行保質(zhì)期、外觀或包裝類落實審核如有意外需立即進行處理。 11.3 庫房管理員以外的人員不能隨意進出庫房，不能私自挪用、拆箱查看庫房物資，以 上動作均需通知倉庫管理員后方可，如私自動用庫房物資，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，上報公司 予以處理。 12、叉車、行車的使用 12.1 未經(jīng)允許，除庫房轉(zhuǎn)運工作人員外，其余人員不得私自使用叉車、行車。 12.2 各部門如有需要使用叉車、行車的，需求人需提前半天告知倉庫負責(zé)人，以便有效的提高叉車、行車利用率及使用的計劃性。五 調(diào)度管理 1、 客服部下客戶訂單，產(chǎn)品規(guī)格型號、物料編碼、技術(shù)參數(shù)、包裝要求、發(fā)貨方式、 有特殊要求的需注明并讓相關(guān)部門負責(zé)人簽字確認方可生效。 2、已下到管理科的客戶訂單，半個月未發(fā)貨的、或者只發(fā)部分貨物的，客服部需聯(lián)絡(luò)客戶發(fā)出貨物或者取消訂單，以便于客戶訂單管理減少成品庫容量。 3、生產(chǎn)指令及計劃作為調(diào)度執(zhí)行依據(jù)，通過信息流的有序、有效傳遞，控制各個環(huán)節(jié) 的盲區(qū)。 4、管理科對全公司的資源根據(jù)訂單情況合理調(diào)度，實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置及使用。 5、在各部門有一位對接人員，在組織進行的各項工作積極協(xié)調(diào)內(nèi)部事項，調(diào)動一切積 極因素，保證有節(jié)奏、均衡地完成計劃任務(wù)。 6、各部門對接人相關(guān)內(nèi)容 （1）傳遞相關(guān)運營指令 （2）協(xié)助部門負責(zé)人協(xié)調(diào)部門內(nèi)部與 PMC 相關(guān)的工作 （3）代表部門內(nèi)部運營指令執(zhí)行情況進行評估和協(xié)助部門負責(zé)