- - 目 錄 第一章 總 論 . 1 第一節(jié) 項目背景 . 1 第二節(jié) 項目研究工作的依據(jù)和范圍 . 2 第三節(jié) 項目遷址擴規(guī)建設的必要性 . 3 第四節(jié) 可行性研究的內(nèi)容概要和結論 . 4 第二章 市場分析 . 7 第一節(jié) 國內(nèi)外市場調(diào)查和預測 . 7 第二節(jié) 本項目產(chǎn)品的市場競爭力分析 . 7 第三節(jié) 營銷方案 . 8 第三章 建設規(guī)模與生產(chǎn)工藝 . 9 第一節(jié) 項目建設規(guī)模 . 9 第二節(jié) 生產(chǎn)工藝 . 9 第三節(jié) 設備選型 . 9 第四章 建設條件 . 11 第一節(jié) 原材料、動力及產(chǎn)品 . 11 第二節(jié) 自然 環(huán)境條件 . 12 第三節(jié) 社會經(jīng)濟條件 . 12 第四節(jié) 企業(yè)條件 . 13 第五章 勞動安全與節(jié)能節(jié)水 . 15 第一節(jié) 勞動安全 . 15 第二節(jié) 節(jié)能節(jié)水 . 17 - - 第六章 環(huán)境影響評價 . 19 第一節(jié) 污染環(huán)境因素分析 . 19 第二節(jié) 環(huán)保治理措施 . 20 第三節(jié) 環(huán)境保護的設施和投資 . 20 第七章 企業(yè)組織和勞動定員 . 21 第一節(jié) 企業(yè)組織 . 21 第二節(jié) 勞動定員 . 21 第八章 招標內(nèi)容和核準招標事項 . 22 第一節(jié) 招標內(nèi)容 . 22 第二節(jié) 核準招標事項 . 22 第九章 項目實施進度安排 . 23 第一節(jié) 建設工期 . 23 第二節(jié) 項目實施進度安排 . 23 第十章 投資估算與資金籌措 . 24 第一節(jié) 估算依據(jù) . 24 第二節(jié) 投資估算 . 24 第三節(jié) 資金籌措 . 25 第十一章 財務效益和社會效益評價 . 26 第一節(jié) 指標計算 . 26 第二節(jié) 項目財務效益評價 . 28 第十二章 可行性研究結論與建議 . 29 第一節(jié) 結論 . 29 - - 第二節(jié) 建議 . 29 - - 某 市 某 有機化工廠 年產(chǎn) 20 萬 m3溶解乙炔氣整體搬遷項目 可行性研究報告 第一 章 總 論 第一節(jié) 項目背景 1、項目名稱： 某 市 某 有機化工廠年產(chǎn) 20萬 m3溶解乙炔氣整體搬遷項目 2、項目承辦單位： 某 市 某 有機化工廠 3、承辦單位 現(xiàn) 地址： 某 市 某 鎮(zhèn) 某 村 4、承辦單位法定代表人 ： 某 5、項目建設地址： 6、項目建設性質(zhì)： 新建 7、項目聯(lián)系人： 某 ， 8、承辦單位概況 某 市 某 有機化工廠屬于集體企業(yè) ,其 主導 產(chǎn)品為溶解乙炔氣 , 產(chǎn)品面向 某 市內(nèi)各工業(yè)企業(yè)銷售， 現(xiàn) 年生產(chǎn)能力 可達 5 萬瓶， 該廠生產(chǎn)裝置、技術裝備均采用成熟的工藝流程，建立了安全管理規(guī)章制度，并取得了溶解乙炔氣瓶充裝許可證（編號： QC 鄂 0817-2009） 。 某 市 某 有 機化工廠 現(xiàn)有員工 11人， 其中 管理人員 3人， 生產(chǎn)及后勤人員 8人 。 主要產(chǎn)品及經(jīng)營 規(guī)模： 某 市 某 有機化工廠 主要生產(chǎn) 溶解乙炔氣。乙炔化學性質(zhì)活潑， 能起加成反應和聚合反應。受撞擊、摩擦、 遇熱 、- - 明火和氧化劑有著火、爆炸的危險。 在 20 世紀 60 年代前，乙炔是有機合成的最重要原料，現(xiàn)仍為重要原料之一。乙炔可用以照明、焊接及切斷金屬（ 氧炔焰 ），也是制造 乙醛 、 醋酸 、苯、合成 橡膠 、合成 纖維 等的基本原料。純品乙炔為無色無氣味的氣體，自電石制取的乙炔含有 磷化氫 、 砷化氫 、 硫化氫 等雜質(zhì)而具有特殊的刺激性蒜臭和毒性；常壓下不能液化，升華點為 -83.8，在 1.19 105Pa壓強下，熔點為-81；易燃易爆，難溶于水，易溶于 石油醚 、乙醇、苯等有機溶劑，在丙酮中溶解度極大，在 1.2MPa下， 1體積丙酮可以溶解 300體積乙炔，工業(yè)上在鋼筒內(nèi)盛滿丙酮浸透的多孔物質(zhì)（如 石棉 、 硅藻土 、軟木等），在 1 1.2MPa下將乙炔壓入丙酮，安全貯運。 某 市 某 有機化工廠 生產(chǎn)的 溶解乙炔氣廣泛用于 某 市內(nèi)的各 廠礦 用氣，產(chǎn)品供不應求， 現(xiàn) 年生產(chǎn)瓶裝乙炔氣達 5 萬瓶 ， 其 生產(chǎn)流程采用國內(nèi)的成熟工藝，可靠性、技術性較強。 企業(yè)法定代表人 情況 ： 第二節(jié) 項目研究工作的依據(jù)和范圍 1、項目研究工作的依據(jù) 國家 發(fā)展 和改革 委員會投資項目可行性研究指南 國家發(fā)改委 、建設部建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) 國家產(chǎn)業(yè)政策指南 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準及 安全生產(chǎn)許可證條例 危險化學物品安全管理條例 特種設備安全監(jiān)察條例 安全評價通則 - - 某 省工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、 某 市工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃 某 市 某 有機化工廠 提供的其它 相 關資料 2、項目研究工作的范圍 本報告較為充分地對 某 市 某 有機化工廠 年產(chǎn) 20 萬 立 方米溶解乙炔氣整體搬遷 項目 展開研究工作，包括建設遷址的必要性、該項目產(chǎn) 品的市場預測，項目的擬建規(guī)模，原材料、燃料及動力供應情況，建廠條件與廠址方案，環(huán)境保護，企業(yè)組織和勞動定員，項目實施進度，投資估算和資金籌措，社會經(jīng)濟評價等，從而保證 了項目 技術上是可行的，經(jīng)濟上是合理的，財務上能獲得預期效益， 且 社會效益十分明顯。 第三節(jié) 項目 遷址 擴規(guī)建設 的必要性 某 市 某 有機化工廠 原 有廠址在 某 市 某 鎮(zhèn) 某 村 ，始建于 1996年，企業(yè)要保持持續(xù)自主創(chuàng)新快速發(fā)展， 遷址 擴規(guī) 是最佳選擇。 1、 隨著 某 市城區(qū)的進一步建設和發(fā)展， 現(xiàn)有廠址 臨近 市中心地段，將逐漸 被居民住宅、市民文體活動場所包圍，無發(fā)展空間。同時 ， 該廠作為生產(chǎn)高危產(chǎn)品的企業(yè)，臨近 市民生活、娛樂的中心地帶，在一定程度上會 對 市民正常生活 造成威脅 。 2、遷址可以提高企業(yè)形象，有利于促進企業(yè)快速發(fā)展。 同時，遷址也是 某 市城市規(guī)劃的要求。 3、 從企業(yè)發(fā)展、市場需求、行業(yè)技術進步來看，投資建設本項目十分必要。一是可以滿足我國煤炭、石油、礦山、化工等行業(yè) 對溶解乙炔氣的需求 ；二是帶動相關行業(yè)的發(fā)展，減輕工人的勞動強度，改造勞動條件；三是通過本項目的實施可以提升企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營能力，進一步成熟產(chǎn)品，擴大產(chǎn)品 的 市場份額，增強企業(yè)市場競爭力和經(jīng)濟實- - 力。 第四 節(jié) 可行性研究的 內(nèi)容概要和結論 1、擬建規(guī)模 根據(jù) 企業(yè) 發(fā)展和市場需求， 本項目擬 在 某 市南湖棉花原種場內(nèi)租賃土地 9 畝 （約 6003 平方米） ， 按年產(chǎn) 5 萬瓶裝 溶解乙炔氣的 規(guī)模 ，建設 配套 廠房 300 平方米，新建辦公 用房 100 平方米， 住宿用房 150平方米，原料倉庫 200 平方米， 裝配設備 14 臺（套）， 并配套水電路及其他生活設施。 2、原料供應 本項目土建工程原材料在 某 市域內(nèi)解決，項目運作后， 乙炔 生產(chǎn)所需 原材料 電石、丙酮、硫酸、氫氧化鈉、氮氣 等 均 從 某 省丹江口水庫管理局電石廠 購 進 。 3、遷址擴規(guī)投資 與效益 新廠區(qū)地址。公司擬搬遷至 某 市 南湖棉 花原種場 ，占地 約 9 畝（約 6003平方米） 。 遷址 后公司的經(jīng)營產(chǎn)品及規(guī)模。 遷址后該廠的生產(chǎn)規(guī)模不變，主要生產(chǎn) 溶解乙炔氣， 遷址投產(chǎn)后 具備年生產(chǎn) 20 萬立方米的生產(chǎn)能力，可 達到年 產(chǎn) 溶解乙炔氣 5萬瓶的 規(guī)模，年實現(xiàn) 銷售收入 450萬 元。 遷址投資總規(guī)模。 固定資產(chǎn)總投資 332 萬元，其中： 土建工程投資 225.3 萬元，設備設施投資 40萬元，設備安裝費 30萬元，工程建設其他費用 14.4萬元 ,基本預備費 15.5萬元 ,其他 6.8 萬元 。 流動資金另行配套。 項目建成后，年銷售收入達到 450萬 元，可創(chuàng)利稅 223.8萬元 。 - - 4、 項目實施進度 該項目建設工期為 3個月， 2008年 8月份開始著手項目前期工作并 開工建設， 2008 年 10月份可竣工投產(chǎn)。 5、主要技術經(jīng)濟指標 表 1-3 主要經(jīng)濟指標 表 單位：萬元 指 標 單位 數(shù)量 備注 溶解乙炔氣生產(chǎn) 規(guī)模 立方米 200000 年生產(chǎn)能力 瓶 50000 年銷售收入 萬元 450 年成本費用 萬元 226.2 年凈利潤 萬元 104.73 年繳稅總額 萬元 119.07 投資利 潤 率 % 35.17 投資回收期 年 3.79 6、結論和建議 該項目選向較準，切合實際，它符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合本地發(fā)展規(guī)劃。其產(chǎn)品在 本區(qū)域僅此一家，在市場上占有利的地位 ， 能 滿足本地區(qū) 市場的有效需求 ，產(chǎn)品工藝技術成熟 。 本項目 遷址擴規(guī) 可以提升企業(yè)的檔次，增加經(jīng)濟效益，節(jié)約有限的資源，同時，還可以增加新的勞動力就業(yè)門路，具有較好地 經(jīng)濟效益和 社會效益。 資金問題是本項目的瓶頸問題，建議企業(yè)積極做好項目的前期工作，政府相關部門也應給予積極支持，扶持本項目盡快上馬產(chǎn)生效益。 7、規(guī)避風險 生產(chǎn)風險。該生產(chǎn)工藝為危險工藝，該產(chǎn)成品為易燃易爆物 品，- - 在生產(chǎn)過程中要對操作流程及步驟中涉及到的危險作業(yè)場所實行嚴格的管理，確保安全生產(chǎn)。 市場風險。用戶對產(chǎn)品的要求是苛刻和不斷變化的，如果放松對產(chǎn)品技術的不斷創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量的要求，很容易被市場淘汰。建議公司充分發(fā)揮公司所具有的技術優(yōu)勢、人才優(yōu)勢、管理優(yōu)勢 ，安全操作優(yōu)勢 ，并根據(jù)客戶的要求和反饋意見不斷完善產(chǎn)品，使該公司的產(chǎn)品得到用戶的信賴。 企業(yè)經(jīng)營風險。企業(yè)在生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營活 動中，由于管理和制度的不完善會對公司的盈利能力造成一定的影響。公司應 采取有效措施加強內(nèi)部管理，不斷降低生產(chǎn)成本和管理成本，進一步 健全現(xiàn)代企業(yè)制度，避免因管理不善而帶來的經(jīng)營風險。 - - 第二 章 市場分析 第一節(jié) 國內(nèi)外市場調(diào)查和預測 1、項目產(chǎn)品的主要用途 乙炔和氧組成火焰是進行焊接、切割和預熱等作業(yè)的重要熱源。同時乙炔也是化工、醫(yī)藥等不可缺少的原料。 乙炔燃燒時能產(chǎn)生高溫，氧炔焰的溫度可以達到 3200左右，用于切割和焊接金屬。供給適量空氣，可以安全燃燒發(fā)出亮白光，在電燈未普及或沒有電力的地方可以用做照明光源。乙炔化學性質(zhì)活潑，能與許多試劑發(fā)生加成反應。在 20 世紀 60 年代前，乙炔是有機合成的最重要原料，現(xiàn)仍為重要原料之一，也是 制造 乙醛 、 醋酸 、苯、合成 橡膠 、合成 纖維 等的基本原料，如與 氯化氫 、 氫氰酸 、乙酸加成，均可生成生產(chǎn)高聚物的原料。 2、未來市場預測 該產(chǎn)品易燃易爆，不宜長途運輸，銷售半徑一般在 100 150公里之內(nèi)，國家提倡每個地區(qū)（根據(jù)工業(yè)發(fā)展情 況）通常乙炔廠 4 6個。據(jù)統(tǒng)計，目前全國僅有 1100多個生產(chǎn)廠家，滿足不了日益發(fā)展的經(jīng)濟需要，產(chǎn)品供不應求，有的地區(qū)還停留在使用土發(fā)生器階段上，既不安全，又污染環(huán)境，且浪費資源，國家已明文禁止。隨著國家經(jīng)濟建設的發(fā)展，該產(chǎn)品需要求量也成倍增長，如江蘇省某個鎮(zhèn)，每月用量達 2萬余瓶。 由此可見， 本項目有很大的開發(fā)和發(fā)展空間。 第二節(jié) 本項目產(chǎn)品的市場競爭力分析 某 市 某 有機化工廠是我市唯一一家生產(chǎn) 溶解 乙炔的生產(chǎn)廠家， 由于該產(chǎn)品屬易燃易爆物品，不宜長途運輸，銷售半徑一般在 100 150- - 公里之內(nèi)，目前在 某 市場上 暫 無競 爭對手。 1995年，機械工業(yè)主管部門發(fā)布不再審核新建改擴建電石廠、乙炔氣廠立項的決定 ，因此，在某 市場上以后也不會存在潛在的競爭對手。 第三 節(jié) 營銷方案 本項目產(chǎn)品將立足本地市場的需求，向周邊省、市循序漸進地發(fā)展。 該廠經(jīng)過多年的發(fā)展已形成了覆蓋本市及周邊省、市的營銷網(wǎng)絡體系。 同時，采取了多種得力的營銷策略和措施，包括： 通過在 電視 、網(wǎng)絡等媒體 上大力 宣傳 及在市內(nèi)各種 刊物上常年刊登廣告，用于提高企業(yè)及產(chǎn)品的知名度 ； 將銷售該項目產(chǎn)品的計劃落實到人，發(fā)揮銷售人員的主觀能動性，開拓市場，這些做法都將進一步提高本 項目 產(chǎn) 品的市場占有率。 - - 第三 章 建設規(guī)模 與 生產(chǎn)工藝 第一節(jié) 項目建設規(guī)模 該項目 設計 年 產(chǎn) 溶解乙炔氣 200000立方米 ， 年生產(chǎn)能力 5萬瓶瓶裝乙炔氣， 總投資 397 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 332 萬元，流動資金35萬元。資金來源 為企業(yè) 自籌。 第二節(jié) 生產(chǎn)工藝 該廠采用電石發(fā)生 法 制取乙炔氣生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)工藝流程圖如下： 第三 節(jié) 設備選型 本項目產(chǎn)品需要的基本生產(chǎn)設備： 中壓乙炔發(fā)生器、 乙炔安全器 、乙炔洗滌器 、低壓干燥器、 乙炔凈化器 、 膜式壓縮機、 高壓干燥器、油水分離器 、 乙炔充裝臺 、 乙炔氣瓶 、 膜片式真空泵 、 丙酮泵、 配電設施、公用設施、安全設施等。 電石 水 中壓乙炔發(fā)生 洗 滌 凈 化 低壓干燥 壓 縮 高 壓 干 燥 電 石 渣 充 裝 復 驗 入庫 充裝前檢查、補加丙酮 - - 各設備明細詳見下表。 溶解乙炔工藝設備一覽表 序號 品名 規(guī)格及型號 產(chǎn)地 數(shù)量 1 中壓乙炔發(fā)生器 2800 2473 8 中國丹東化工機械廠 2 2 乙炔安全器 400 1300 6 中國丹東化工機械廠 1 3 乙炔洗滌器 800 2420 6 中國丹東化工機械廠 1 4 低壓干燥器 800 1500 中國丹東化工機械廠 1 5 乙炔凈化器 500 2725 8 中國丹東化工機械廠 2 6 膜式壓縮機 MZV-20/1-25 中國丹東化工機械廠 2 7 高壓干燥器 252 1150 中國丹東化工機械廠 2 8 油水分離器 252 1150 中國丹東化工機械廠 1 9 乙炔充裝臺 中國丹東化工機械廠 2 排（ 103） 10 乙炔氣瓶 40L 中國丹東化工機械廠 200 只 11 膜片式真空泵 ZX 型 中國丹東化工機械廠 1 12 丙酮泵 SB-4 型 中國丹東化工機械廠 1 - - 第四 章 建設條件 第一節(jié) 原材料、 動力及產(chǎn)品 1、 建筑原材料 某 市建材工業(yè)十 分發(fā)達，鐘廈集團生產(chǎn)的 425#、 325#等各種品質(zhì)和型號的水泥常年供應，其年生產(chǎn)能力現(xiàn)已達 300 余萬噸；磚我市有一磚、二磚、及胡集磚瓦廠等眾多生產(chǎn)廠家供應，產(chǎn)品強度高，質(zhì)量有保障；鋼材可在 某 城區(qū)采購，預制板、塊石、碎石、木材等均可在胡集本地采購；石灰可由荊門、宜城等地石灰廠供應，當?shù)貍€體小石灰窯廠也可適當供應補充；黃砂可由黃金水道漢江從襄樊、當陽等地購進，我市皇莊碼頭常年有售?？傊?，所有建筑材料可立足我市當?shù)厥袌鋈拷鉀Q。 2、 生產(chǎn)原材料 生產(chǎn)原材料表 原料 單位 年耗量 最大貯運量 電石 噸 300 8 丙酮 噸 25 2 硫酸 噸 22 0.8 氫氧化鈉 噸 10 0.5 氮氣 瓶 75 10 電 度 20000 水 噸 4000 - - 以上原料均從 某 省丹江口水庫管理局電石廠購進。 3、 供電： 該廠 用電 負荷 13.5KVA，供電負荷為 30 KVA，足以保證該廠的生產(chǎn)用電。 電力資源由 某 市 南湖 供電所供應 。 4、 供水：本項目不需要大量的水，只需保證生活用水 ，項目用水由 某 市自來水公司供應 。 現(xiàn)遷址的廠址處已有直徑 200 的主供水管可供接入。 第二節(jié) 自然環(huán)境條件 1、項目地理位置：該項目建設地址位于 某 南 湖棉花原種場內(nèi)，金漢江開發(fā)區(qū)的后 側(cè) ，其地域開闊，周邊為農(nóng)田，是理想的建廠地址。 2、 地質(zhì)、 地形： 某 市屬漢江河谷地帶，東北為大洪山，西部為鄂西的荊山支脈，中部沿漢江為漢江河谷平原的一部分，境內(nèi)東西部是山丘地區(qū)，中部沿漢江兩岸自北向南緩緩降低，是典型的河谷平原。 3、氣象：項目區(qū)地處中緯度地區(qū)，屬亞熱帶季風氣候，具有四季分明，日照時間長，熱量豐富，無霜期長，雨量充沛，雨熱同期的氣候特征。 4、水文：在漢江縱貫全市 134公里的河段上，呈葉狀分布著蠻河、利河、扭頭港、竹皮河、豐樂河、直河、南北湖河、長灘河等 8 條水系 ，客水的分布具有面廣線長的特點。 5、地震： 某 地區(qū)屬淺震，震源深度一般在 8千米左右，震級亦不大，地震烈度為 6度。 第三節(jié) 社會經(jīng)濟條件 某 市位于 某 省中部，漢水的中游，漢江自北向南穿境而過，東與京山交界，西與荊門接壤，南與天門為鄰，北與隨州、宜城毗連，交- - 通便利，通訊發(fā)達，電力充沛。全市版土面積 4488 平方公里。 2007年全市轄 17 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 3 個國營農(nóng)場、 3 個大型水庫，總?cè)丝?101.7 萬人，其中城鎮(zhèn)人口 31.7 萬人，占總?cè)丝诘?31.2。 2007 年全市地區(qū)生產(chǎn)總值 79.83億元，農(nóng)民人均純收入 4130元，城鎮(zhèn)居 民人均年可支配收入 6624元，全市綜合經(jīng)濟實力位居全省縣 (市 )前茅。 某 市有著悠久的歷史和燦爛的文化，有文字記載的歷史就有 2700多年，古稱郊郢，為楚國的陪都，三國時屬吳，稱石城。明世宗嘉靖皇帝以自己生養(yǎng)發(fā)跡于此，取“風水寶地，祥瑞所鐘”之意，故取名為 某 ，在明代為承天府，與順天府、應天府成中央政府三大直轄府，齊名于天下，盛極一時。 某 市屬國務院第一批列入對外開放縣市之一，市內(nèi)交通發(fā)達，鐵路、公路、水運齊全，長荊鐵路的建成與運營，已給全市經(jīng)濟及對外開放帶來新的活力。 某 市是國家歷史文化名城，中國優(yōu)秀旅游城市， 明顯陵世界文化遺產(chǎn)所在地，全國雙文明縣市，全國主要的磷化工基地之一。截止到2007年年底， 某某 城區(qū)人口超過 20 萬人，建成區(qū)面積超過 20平方公里。 第四節(jié) 企業(yè)條件 1、企業(yè)經(jīng)濟條件 該公司被中國工商銀行 某 市支行評定為：“ AAA”級信用企業(yè)， 某省內(nèi)部財務管理合格單位及會計工作標準化管理達標單位。 根據(jù) 2007年財務報表可知 2007年企業(yè)財務經(jīng)濟狀況，見下表。 - - 2007 年企業(yè)財務經(jīng)濟狀況表 總資產(chǎn) 400 萬元 固定資產(chǎn)總額 300 萬元 總負債 160 總資產(chǎn)報酬率 15 79% 總收入 190 萬元 凈資產(chǎn) 收益率 27 3% 產(chǎn)品銷售收入 190 萬元 流動比率 0.78 凈利潤 60 萬元 速動比率 0.54 上交稅費 45 萬元 應收帳款周轉(zhuǎn)率 4.77 次 2、企業(yè)管理條件 （ 1）管理制度、質(zhì)量保證體系 公司按照公司法組建，并在 某 省 某 祥工商行政管理局登記注冊，產(chǎn)權清晰，運作規(guī)范。為保證公司的正常運轉(zhuǎn)，公司逐步建立了一整套適合企業(yè)具體情況的企業(yè)管理制度和職工守則。其中可以分為五大管理，四十多個制度。 五大管理就是：公司管理、行政管理、生產(chǎn)管理、業(yè)務管理、經(jīng)營管理等。四十個制度就包括公司章程、人事、勞動 、技術，經(jīng)營、財務、物流等。凡是涉及公司生產(chǎn)、經(jīng)營、安全、財務，以及員工生活、健康等都制定有明確、規(guī)范的制度和守則，保證公司正常運行。 公司管理制度有管理手冊、質(zhì)量手冊、崗位責任制手冊、 安全管理制度 等各項制度。 4、實施項目條件 該 化工廠 在多年生產(chǎn) 經(jīng)營 過程中，積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，建立了原輔材料供應基地和有效暢通的供應渠道，建立了高效率的生產(chǎn)管理系統(tǒng)，建 立了完整的質(zhì)量保證體系?，F(xiàn)已 具備 整體搬遷 的生產(chǎn)場地、設施和基本條件。- - 第 五章 勞動安全 與節(jié)能節(jié)水 第一節(jié) 勞動安全 1、建立嚴格的 安全責任制 全廠建立嚴格安全責任制，把安全作為全廠生死存亡的頭等大事抓落實抓具體。安全責任制應從上而下的制訂，層層建立安全目標，一層抓一層，一級抓一級，把安全責任落實到每個班組，每個作業(yè)，每道程序，每個員工，做到安全責任人人有目標。 加強安全知識培訓，做到崗前崗中崗后培訓。企業(yè)的主要負責人、分管負責人、專職安全員和所從業(yè)人員都要經(jīng)過安全生產(chǎn)監(jiān)督部門培訓，經(jīng)考試合格后方可上崗從業(yè)。在企業(yè)運作中，企業(yè)要投入一定的經(jīng)費，搞好崗中崗后培訓，加強安全意識培訓的投入，每年集中一部分時間，認真抓好在崗人員安全知識再培訓， 樹立“安全重于山”的意識，保證企業(yè)健康發(fā)展。 對危害部位和危險作業(yè)的保護措施 配備防護用品。工廠應根據(jù)工作性質(zhì)和勞動條件，配備符合要求的防護用品，并執(zhí)行檢查和使用制度。，其防護用品應具備下列條件： 一是佩戴自吸過濾式防塵口罩，應符合 DB2626-81自吸過濾式防塵口罩的要求。 二是穿戴緊口長袖長褲工作服，拖帽、布襪，盡量減少身體的裸露部分，衣著簡單易脫。 三是防護用品必須由防靜電材質(zhì)制成。 人員要求 - - 一是對新進廠和變換工種的工人必須進行安全教育和技術培訓，取得操作合格證后，才能上崗生產(chǎn)。 二是嚴禁穿 戴硬底、釘?shù)仔筒环漓o電積累、易燃的化纖衣物，不準帶有鋼鐵制品的鈕扣、發(fā)夾、刀剪、鎖鏈等進入危險生產(chǎn)區(qū)。 三是從事粉塵作業(yè)人員應定期進行保健檢查。患職業(yè)禁忌癥者，不得安排從事有禁忌的作業(yè)。 四是嚴禁酒后上班。 五是作業(yè)時不許離崗串崗，不得穿戴有藥塵的工作服進入其它工房。 生產(chǎn)條件和環(huán)境 一是凡有可能產(chǎn)生靜電積累的操作工房，應保持地面潮濕。 二是生產(chǎn)區(qū)必須按規(guī)定設置消防器材和消防設施，工人上班必須配有蓄水的消防桶。 三是在從事操作過程中，含有下列情況之一者，應停止生產(chǎn)，慎重處理： 電源線路發(fā)生漏電、短路和 其它情況以機器運轉(zhuǎn)不正常時； 大雷暴雨時； 藥物溫度自發(fā)升高或產(chǎn)生異味時； 高感度工房室溫超過 32時，一般工房室溫超過 35時。 含有易燃、易爆的有毒顆粒、粉末、纖維等固形物的廢水處理時，應遵守下列規(guī)定： 一是排水系統(tǒng)應有相應的沉淀、過濾、浮除裝置，能完善地清除廢水中 的固體 物； - - 二是排水溝壁應進行平整鋪砌，廢水流速不低于 1m/S； 三是排水時清理出的固體 物應按要求進行處理； 四是能發(fā)生化學反應和生成易燃易爆危險物廢水，在分別處理和消除這種可能之前，嚴禁排入同一溝池。 含有易燃易爆廢渣和垃圾等固形 物嚴禁埋入地層或排入地面水體，必須由專人負責按規(guī)定方法到指定地點銷毀。 2、消防設施 按照國家建筑設計防火規(guī)范要求搞好設計，布局好防火設施，增加有效投入，保證生產(chǎn)防火安全。 在消防設施上，至少應安排：滅火器干粉類 4公斤 12具（生產(chǎn)區(qū)每間房 2具，配電間 2），在適當?shù)奈恢门渲蒙岸?、消防桶、消防斧、消防鉤等滅火器具 。 第二節(jié) 節(jié)能節(jié)水 1、節(jié)能 本項目是耗能項目。生產(chǎn)耗能主要是電。在節(jié)能措施上應從二個方面考慮：項目建設中的耗能和生產(chǎn)運營中的耗能。 在項目建設中的節(jié)能主要是節(jié)約電耗技術指標要求，嚴格按單位建筑 面積所耗電指標要求控制用電。在各種電機建筑設備的配備上防止“大馬拉小車”的情況發(fā)生。施工中要建立嚴格的節(jié)能目標考核制，項目施工中的能耗要認真記錄嚴格考核。項目建設中的節(jié)能方案的實施，可以由項目建筑施工單位和項目監(jiān)理承擔，項目業(yè)主可以從合同上加以控制，從資金結算上最后把關，保證節(jié)能方案有效落實。 在生產(chǎn)運營中的節(jié)能措施是：要建立健全節(jié)能各項目標責任制，- - 從上至下層層簽訂節(jié)能任務書，把節(jié)能工作落實到每個程序，每個班組，每個職工；按照國家節(jié)能大綱要求開展生產(chǎn)。 2、節(jié)水措施 本項目運作用水主要取 自 南湖 自來水供水 管網(wǎng) ， 主要 保證項目 消防及生活 用水。本項目運營不消耗水資源，用水主要在項目消防安全和人工生活用水。本項目節(jié)水方案技術設計，要認真貫徹國家相關法律法規(guī)，節(jié)約用水，在思想上改變用水觀念，采用有效的技術措施，提高水的重復使用率，降低水的消耗量。 在項目實施中，主要是采用技術措施，提高水的重復使用率，定期對施工用水設備進行檢查，防止滴漏跑的情況發(fā)生。建議用水專管責任制，對工地用水情況進行督查，發(fā)現(xiàn)問題及時進行整改，采用高效節(jié)水新型工藝，新技術，新設備，新材料，有效的節(jié)約水源。 在項目運營中，要建立節(jié)約用水責任制，把節(jié)約用 水同其他節(jié)約責任制一并考慮，按照“節(jié)約型社會、節(jié)約型單位”的要求，強化節(jié)約意識，對每滴水都要珍惜，落實節(jié)約崗位責任制，保證節(jié)水方案有效實施。 - - 第六章 環(huán)境影響評價 本項目的項目性質(zhì)決定了該項目對該地區(qū)環(huán)境無大的破壞和污染，無論是在項目的建設中還是在項目的運營中，都不會對該項目所在地的環(huán)境產(chǎn)生壞的影響。 第一節(jié) 污染環(huán)境因素分析 本分析采用和遵循的國家標準和規(guī)范有： 大氣環(huán)境質(zhì)量標準 GB3095-82 污水綜合排放標準 GB8978-1996 地表水環(huán)境質(zhì)量標準 GH2B1-1999 環(huán)境空氣質(zhì)量標準 GB3095-1996 大氣污染物綜合排放標準 GB16297-1996 涉及環(huán)境的因素有廢氣、廢水、固 體 廢棄物、噪聲、粉塵和其他污染物。本項目涉及環(huán)境影響因素主要有廢水、固體廢棄物、噪 聲 和粉塵，而這些因素 影響 都是 很 微弱的程度。 廢水： 在生產(chǎn)建設過程中，主要是建筑工地少數(shù)泥漿而形成的廢水對生物和人都無影響。在項目運營中，主要是工作人員形成的生活廢水，對人和生物無損害。 固體廢棄物： 固體廢棄物的生產(chǎn)量主要是二個方面：一是項目建設中的建筑廢棄物；二是項目運營中的生活廢棄物。這二種廢棄 物的排放量都不大，都不會對環(huán)境產(chǎn)生特別大的污染和損害。 噪聲和粉塵： 其產(chǎn)生主要是在項目建設過程中工地噪聲和工程帶來相應的粉塵，其噪聲為間斷式，這些都隨項目工程結束而隨之結束，- - 對環(huán)境不會產(chǎn)生大的永久性的影響。 第二節(jié) 環(huán) 保治理措施 本項目在建設 中，環(huán)境 影響因素 治理措施如下 。廢水。主要是工程中的生產(chǎn)污水，建立小型污水處理池，讓污水進入污水處理池沉淀，然后抽出水重復使用，其使用率達到 80%以上，其污水池沉淀的泥，可以運出作為生活垃圾處理。固體廢棄物。對工程施工產(chǎn)生的廢棄物，由于無污染，只要運送垃圾處理廠進行 填埋處理即可，有的廢棄物可以作為新修路基墊層處理。噪聲。本項目建設中的噪聲主要是機器噪聲和空氣動力性噪聲，可以從聲源上降低噪聲，改進設備結構，改變操作工藝，提高加工精度和裝配質(zhì)量。在噪聲的傳播途徑上降低噪聲。同時，改變操作時間，把有噪聲的操作放在白天進行，晚上保持工程的安靜操作。 在本項目運營中的環(huán)境保護措施：廢水。對污水實行清污分流，對雨水經(jīng)過路邊排水道進入戶外環(huán)境的下水道，對生活中的污水，由管道進入污水處理池進行生物處理，排入下水道。固體廢棄物。對生活中的垃圾進行分類初處理，然后送到市垃圾處理場進 行無公害化處理。 第三節(jié) 環(huán)境保護的設施和投資 本項目建設中的環(huán)境保護設施與投資由建筑施工單位完成。 在項目運營中的環(huán)境保護設施與投資由項目業(yè)主單位完成，在項目工程設計中，要同時考慮到環(huán)境保護設施。其環(huán)境保護設施，按項目總投資的 5%約安排環(huán)境保護設施。 該項目主要環(huán)保設施有：建污水處理池二個；垃圾筒每 10米一個；生活垃圾分類池二個；其它環(huán)保設施。 - - 第七章 企業(yè)組織和勞動定員 第一節(jié) 企業(yè)組織 本項目是個搬遷項目，項目組織不需要重新注冊新的法人機構，其項目組織機構只是在原有公司法人領導下 開展工作。為保證項目有效的建設，在原有公司組織機構中，新組建一個項目工作機構，專項從事本項目興建工作，待項目竣工驗收，正式生產(chǎn)項目產(chǎn)品后，其組織管理歸并到原來的組織機構管理。 1、在項目興建中的組織機構。為確保項目有效建成，確保原有的生產(chǎn)經(jīng)營正常運行，項目既定法人在原有的公司組織機構中，新成立項目工作機構，其工作機構的人財物同原有的機構脫鉤，專門負責本項目的建設。 2、項目運營中的組織機構。項目運營組織機構是現(xiàn)在公司的組織結構。公司行政運作的組織機構按原有組織設置。 第二節(jié) 勞動定 員 該項目是搬遷項目，項 目建設完成后，工廠不會增加勞動力，其中管理人員 3人，生產(chǎn)工人 8人。 - - 第八章 招標內(nèi)容和核準招標事項 第一節(jié) 招標內(nèi)容 本項目工程以招標投標法為準繩，充分發(fā)揮競爭機制的作用，以最低或較低的價格獲得 最 優(yōu)的工程或服務，保障資金的有效使用，提高投資效益，保證項目質(zhì)量。該項目工程招標本著公開、公平和公正的原則，將采購活動置于透明的環(huán)境之中，以保護國家利益、社會公共利益和招標投標活動當事人的合法權益。 該項目是一個工業(yè)建設項目，由于項目具有一定的特殊性，該項目實行部分招標，主要招標內(nèi)容包括土建工程和設備 安裝工程，招標組織形式為委托招標，招標方式為公開招標。 第二節(jié) 核準招標事項 本項目招標事宜的核準應由發(fā)改部門予以核準。 一、在招標機構 的選擇 、評標原則 的制定 、招標過程的監(jiān)督以及資金的直接支付、信息的統(tǒng)計等方面 , 嚴格接受代表國家相關部門的管理。 二、在報建手續(xù)、建設監(jiān)管、工程驗收、資質(zhì)評定、質(zhì)量評級等方面嚴格執(zhí)行代表國家管理職能的本行業(yè)主管部門的規(guī)定 ,并接受管理； 三、在招標范圍、招標組織形式 、 招標方式和招標估算金額等事項方面，嚴格接受相關部門的核準和監(jiān)督，并及時報送招標文件、合同及相關資料。- - 第九章 項目實施進度安排 第一節(jié) 建設工期 本項目建設周期 3個月。 本項目從 2008年 8 月開始建設，到 2008 年 10月底竣工投產(chǎn)。 第二節(jié) 項目實施進度安排 項目實施進度安排詳見下表 項目實施進度表。 項目實施進度計劃表 期 限 目 標 2008 年 8 月 完成項目前期工作，建圍墻、住宿區(qū) 2008 年 9 月 全面基建，建車間、辦公區(qū) 2008 年 10 月 安裝設備、調(diào)試生產(chǎn)、驗收 - - 第 十章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 估算 依據(jù) 1、套用 2006年 某 省建筑工程概算定額統(tǒng)一基 價表。 2、套用 2006年 某 省建筑安裝工程費用定額。 3、城市基礎設施配套費及其它經(jīng)批準的收費項目，按有關規(guī)定征收。 4、材料價格參照 某 市建筑材料市場價格信息。 第二節(jié) 投資估算 1、 固定資產(chǎn)投資估算 搬遷費用估算 本項目是工廠整體搬遷項目，原有的生產(chǎn)設備均需搬遷至新廠區(qū)，預計搬遷費用為 30 萬元。 固定資產(chǎn)投資估算為 332 萬元，其中：土建工程投資 225.3 萬元，設備設施投資 40 萬元，設備安裝費 30 萬元，工程建設其他費用14.4萬元 ,基本預備費 15.5萬元 ,其他 6.8萬元 。詳見下 表。 固定資產(chǎn)投資估算表 1 土建工程 單位 數(shù)量 單價 225.3 1.1 平整土地 米 2 3600 30 10.8 1.2 廠房 米 2 300 2000 60 1.3 辦公用房 米 2 100 1500 15 1.4 住宿用房 米 2 150 1200 18 1.5 原料倉庫 米 2 200 2000 40 1.6 圍墻 米 350 700 24.5 1.7 道路 米 2 1200 350 42 1.8 綠化 米 2 500 300 15 2 設備設施 40 2.1 水、電設施 15 - - 2.2 消防設施 25 3 設備安裝費 30 4 工程建設其他費用 14.4 4.1 可研報告編制費 1.5 4.2 設計費 3.5 4.3 監(jiān)理費 3.0 4.4 招標費 2.8 4.5 建設單位管理費 3.6 5 基本預備費 15.5 6 其他 6.8 合計 332 2、項目流動資金 本項目流動資金 按比例估算法，按年銷售收入的 10%左右提取，估算為 35萬元。 3、項目總投資 該項目總投資額為 397萬元，其中搬遷費用 30萬元，固定資產(chǎn)投資 332萬元 ，流動資金 35萬元 。 第三節(jié) 資金籌措 該項目總投資額 397萬元，全部由企業(yè)自籌解決。 - - 第十 一章 財務效益和社會效益評價 第一節(jié) 指標計算 1、銷售收入 該項目產(chǎn)品 某 市區(qū)僅此一家生產(chǎn)，故銷售情況良好。 每年銷售量約為 50000 瓶左右，按 90 元 /瓶計算，