2009 年 9 月出版 第 1頁 共 2 頁 目 錄 一 總體說明 . 1 1. 概述 . 1 1.1 2008 年 XX片區(qū)項目建設(shè)概況 . 1 1.2 2009 年 XX片區(qū)項目建設(shè)背景 . 1 1.3 項目建設(shè)的必要性和可行性 . 2 1.4 項目建設(shè)達到的目的 . 3 1.5 項目建設(shè)指導思想 . 3 1.6 可行性研究報告的依據(jù) . 4 1.7 可行性研究報告的內(nèi)容和范圍 . 4 1.8 項目建設(shè)原則 . 5 二 用戶分類及業(yè)務預測 . 11 2.1政府機關(guān)用戶 . 12 2.2金 融證券用戶 . 12 2.3智能大廈用戶 . 12 2.4住宅小區(qū)用戶 . 12 2.5賓館酒店用戶 . 13 2.6文教衛(wèi)生用戶 . 13 2.7企業(yè)科研用戶 . 13 2.8各類用戶對光纖的需求預測 . 13 三 建設(shè)方案及投資估算 . 14 四 投資估算分析 . 17 2009 年 9 月出版 第 2頁 共 2 頁 4.1工程投資估算依據(jù) . 17 4.2單位造價指標 . 18 五 項目建設(shè)進度安排建議 . 19 六 工程經(jīng)濟評價 . 20 6.1資金來源 . 20 6.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù) . 20 6.2.1計算期的確定 . 20 6.2.2固定資產(chǎn)余值估算 . 20 6.2.3總成本測算 . 21 6.2.3.1通信業(yè)務成本 . 21 6.2.3.2管理費用 . 22 6.2.3.3財務費用 . 22 6.2.3.4營業(yè)費用 . 22 6.2.4收入測算 . 22 6.3財務評價結(jié)果 . 22 6.3.1財務評價的基本數(shù)據(jù)表 . 22 6.3.2財務評價指標的計算結(jié)果 . 23 6.3.3財務評價指標分析 . 23 6.3.4敏感性分析 . 24 6.3.5結(jié)論 . 25 七 附件 . 26 7.1附表 . 26 7.2附圖 . 26 2009 年 9 月出版 第 1頁 共 26 頁 中國移動 XX公司 2009年光纖物理網(wǎng) XX片區(qū) 工程 可行性研究報告 一 總體說明 1. 概述 1.1 2008 年 XX 片區(qū) 項目 建設(shè)概況 2008年按 XX移動 公司統(tǒng)一部署 ， XX片區(qū)的各分公司的光纖物理網(wǎng)建設(shè)項目已取得階段性成果。共計 建設(shè)完成 18 個業(yè)務匯聚節(jié)點 ，布放 133.39 皮長公里光纜 ，安裝完成 75臺室外光交、 33臺室內(nèi)光纖配線架 ，開挖完成 9.464 公里的管道 。共計完成投資計劃 963.65萬元。 1.2 2009 年 XX 片區(qū)項目 建設(shè)背景 通過 2008 年大規(guī)模的光纖物理網(wǎng)建設(shè)， XX 片區(qū)各分公司的 光纖物理網(wǎng)已初具規(guī)模，形成了 以結(jié)構(gòu)環(huán)為主，層次分明，調(diào)度靈活，安全可靠，能夠滿足承載語音 、 數(shù)據(jù) 、 IP、 ATM寬帶等綜合業(yè)務的傳輸網(wǎng)絡(luò)。 未來幾年將是我國電信業(yè)面臨劇烈變動的幾年， 根據(jù)已經(jīng)正式公布的電信重組方案，重組完成后，中國電信市場將呈現(xiàn)三家全業(yè)務運營 商競爭的格局。 對于中國移動來說，今后幾年也是決定企業(yè)未來走向的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型 期，中國移動面臨著新競爭者的進入、全業(yè)務競爭等前所未有的競爭挑戰(zhàn)，市場格局將重新洗牌。在這樣的形勢下，中國移動要想繼續(xù)保持競爭優(yōu)勢，必須對公司未來競爭所需要的戰(zhàn)略資源進行前瞻性的規(guī)劃，提前做好關(guān)鍵戰(zhàn)略資源的儲備工作。 從戰(zhàn)略資源的重要性、稀缺性來看， 中國移動各分公司的 光纖物理網(wǎng) 及承載光纖 物理網(wǎng) 的通信管道 建設(shè)是否到位則成為影響 未來競爭 成敗的關(guān)鍵要素。 目 2009 年 9 月出版 第 2頁 共 26 頁 前 ，通過 2008 的建設(shè) XX 片區(qū) 各分公司 的 光纖物理網(wǎng)與 同片區(qū)的 固網(wǎng)運營商相比 仍然 存在著較大的 差距 ， 比如：同片區(qū)的固網(wǎng)運營商 已有管道 資 源 733 公里，光纖資源 4956 皮長公里， 227 個不同規(guī)格的光交點。 XX 片區(qū)的光纖 2009 年光纖物理網(wǎng)工程（分公司部分） XX 片區(qū)線路工程 可行性研究報告 正是在這一背景下提出的。 1.3 項目建設(shè)的必要性和可行性 1）項目建設(shè)必要性 未來幾年將是我國在網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型和用戶接入寬帶化趨勢下， 光纖物理網(wǎng) 作為發(fā)展各種用戶和接近用戶的戰(zhàn)略性資源，是支撐綜合接入平臺發(fā)展，加速各種高帶寬業(yè)務接入，爭奪大客戶業(yè)務的關(guān)鍵基礎(chǔ)物理網(wǎng)絡(luò)，有力支撐通信網(wǎng)絡(luò)可持續(xù)性發(fā)展。所以光纜網(wǎng)絡(luò)物理結(jié)構(gòu)應脫離單純?yōu)閭鹘y(tǒng)窄帶 業(yè)務服務的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，向承載未來所有業(yè)務網(wǎng)的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)方向演進。 大規(guī)模的建設(shè)光纖物理網(wǎng)，是 XX 移動業(yè)務發(fā)展的大勢所趨。 當前電信市場的競爭，特別是政企客戶爭奪日趨激烈， 面對激烈的競爭，XX 電信 、 XX 聯(lián)通在也加緊了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。優(yōu)質(zhì)、安全網(wǎng)絡(luò)已成為在競爭中取勝的重要砝碼，而 光纖物理網(wǎng)是通 信業(yè)務網(wǎng)的基礎(chǔ) 的基礎(chǔ) ，其建設(shè)的重要性不容忽視 ，在這方面 XX電信 走得很快， 每年滾動性投資相當大 。 要縮短與 XX 電信的差距 ，就應在這方面進一步加大投入 ，以增強市場競爭力。 現(xiàn)在電信業(yè)重組后，全業(yè)務運營是大勢所趨， 因此，對 光纖物理網(wǎng)進行大規(guī)模建 設(shè) 也是 XX 移動 在激烈的通信市場競爭中立于不敗之地的必然選擇。 根據(jù) XX 移動公司提供的城區(qū) AB 類集團客戶調(diào)查表數(shù)據(jù)，結(jié)合 2008 年光纖物理網(wǎng)完成后的覆蓋效果， XX 片區(qū)城區(qū)共有 AB 類集團客戶 826 個，處在已建成光纖物理網(wǎng) 500 米范圍內(nèi)的約有 421 個，還有大量尚未覆蓋。 由此可見，XX 移動 為滿足 全業(yè)務競爭 需求， 繼續(xù)保持競爭優(yōu)勢 ，對 光纖 物理網(wǎng) 進行合理的 2009 年 9 月出版 第 3頁 共 26 頁 建設(shè)是非常必要的。 2）項目建設(shè)可行性 隨著通信網(wǎng)絡(luò)的不斷發(fā)展，對通信項目建設(shè)的可行性分析也越來越科學。根據(jù)對 XX 移動各分公司 通信網(wǎng)絡(luò)資源的全面調(diào)查和市場需求的科學分析 ，得出2009 年對 各分公司 進行 大規(guī)模的光纖 物理網(wǎng) 建設(shè)是有充分條件的。經(jīng)濟分析結(jié)果表明，是有明顯的經(jīng)濟效益和社會效益的，建設(shè)是可行的。 1.4 項目建設(shè) 達到 的目的 （ 1） 將光纖物理網(wǎng)從傳輸網(wǎng)中脫離出來，單獨規(guī)劃，重新考慮網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、覆蓋方式等相關(guān)問題，使之能適應全業(yè)務發(fā)展的需求，成為承載未來所有業(yè)務網(wǎng)的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò) 。 （ 2） 適應接入技術(shù)的多樣性 。 （ 3） 提高基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投資效益，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu) 。 光纖物理網(wǎng)的建設(shè) ，將大大優(yōu)化現(xiàn)有的光纜網(wǎng)的結(jié)構(gòu)，減少光纜、管道、局房投資建設(shè)的盲目性。 1.5 項目建設(shè)指導思想 （ 1）充分利用 2008 年光纖物理網(wǎng)已建成骨架，對前期規(guī)劃方案不要作較大調(diào)整。 對業(yè)務發(fā)展重點區(qū)域應大量采用二級分光點方式，將光纖物理網(wǎng)資源更進一步接近用戶。 （ 2）以滿足市場 業(yè)務 需求為主導，以適應社會和國民經(jīng)濟的發(fā)展為原則，注意提高經(jīng)濟效益和投資利潤率；從實際出發(fā)，認真調(diào)查研究積極引進先進技術(shù)和設(shè)備，充分利用現(xiàn)有設(shè)施，合理布局，盡快投入運營。 （ 3）以近期為主，滿足中遠期發(fā)展的需要。 結(jié)合 XX 移動 3G 發(fā)展需要，考慮預留機房面積、管道資源等通信基礎(chǔ)設(shè)施， 為該 XX 移動將來的業(yè)務 的發(fā)展創(chuàng)造有利條件。 2009 年 9 月出版 第 4頁 共 26 頁 （ 4）從實際出發(fā)，合理、規(guī)范、經(jīng)濟、安 全、可靠和充分利用當?shù)刭Y源進行通信系統(tǒng)的建設(shè)。 （ 5）充分利用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)資源，做到投資產(chǎn)出效益的最大化。 （ 6）對尚在開發(fā)區(qū)域，應將管道、交接間等資源作好提前規(guī)劃。 1.6 可行性研究報告的依據(jù) （ 1） XX 移動各部門提供的有關(guān)參考文件、資料等。 （ 2） XX 市電信規(guī)劃設(shè)計院有限公司設(shè)計人員實地勘察資料。 （ 3）我院出版的“ XX 移動 2008 年光纖物理網(wǎng) XX 片區(qū) 項目可行性研究報告 ” 。 （ 4） XX 移動各分公司網(wǎng)絡(luò)部相關(guān)人員提供的意見、要求。 （ 5）國家頒發(fā)的有關(guān)政策、法規(guī)和其他相關(guān)資料。 1.7 可行性研究報告的內(nèi)容和范圍 本可行性 研究報告主要包括以下主要內(nèi)容： （ 1）對本期工程建設(shè)必要性的論證 （ 2）業(yè)務需求 （ 3）網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀 （ 4）建設(shè)方案 （ 5）投資估算與分析 （ 6）建設(shè)條件 （ 7）建設(shè)進度 （ 8）經(jīng)濟評價 工程范圍包括： （ 1） 2009 年 XX 移動 XX 片區(qū) 光纖物理網(wǎng)建設(shè)規(guī)模 。 2009 年 9 月出版 第 5頁 共 26 頁 （ 2） 2009 年 XX 移動 XX 片區(qū) 配套通信管道建設(shè)規(guī)模。 （ 3） 2009 年 XX 移動 XX 片區(qū) 配套機房及光交接設(shè)備間建設(shè)規(guī)模 （投資不列入本項目，由各分公司通過其他程序解決） 。 1.8 項目建設(shè)原則 1.8.1 光纖物理網(wǎng)建設(shè)原則 過去， 光纖物理網(wǎng) 主要是滿足傳輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需求，接入層光纜 需求較少，少量的接入層光纜一般直接從匯聚節(jié)點拉出 。 隨著近年來數(shù)據(jù)光纖和用戶光纖需求的迅速增加，電信運營商在接入層光纜的建設(shè)量也隨之急劇增加。如何建設(shè)接入層光纜網(wǎng)絡(luò)，已成為業(yè)界廣泛討論的課題 。 發(fā)展 光纖物理網(wǎng) 應 積極推進 FTTX 策略，擴大光纜網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍，縮短末端接入光纜的長度，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，提高光纜利用率，充分利用接入層設(shè)備收斂能力提高接入光纜的資源使用，并 指導規(guī)劃期 各種業(yè)務的接入和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的部署。 主要建設(shè)原則如下： （ 1） 適度超前、分步實施 為了避免重復建設(shè)、重復投資，同時快速滿足業(yè)務發(fā)展需求，在建設(shè)過程中要堅 持適度超前建設(shè)的原則。同時由于接入層網(wǎng)絡(luò)環(huán)境復雜多變，接入技術(shù)日新月異，在充分考慮投資成本的情況下，要根據(jù)市場需求加強接入層光纜網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，并按照規(guī)劃分步實施。 （ 2） 分層建設(shè) 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)清晰的要求，接入層光纜要分為主干層光纜和配線層光纜進行建設(shè)。主干層包括主干層光纜和光交接節(jié)點設(shè)備，配線層包括配線層光纜、光分配節(jié)點和用戶終端設(shè)施。主干層光纜建設(shè)要根據(jù)規(guī)劃保持相對穩(wěn)定，配線層光纜建設(shè)要適應市場和技術(shù)變化快的特點，要滿足這些要求和特點就需分層建設(shè)。 2009 年 9 月出版 第 6頁 共 26 頁 分層組網(wǎng)示意圖如下： （ 3） 分區(qū)覆蓋 根據(jù)用戶分布和現(xiàn)有資源情況，劃 分 覆蓋 區(qū)，并保持 其 相對穩(wěn)定性。 光纜覆蓋 區(qū)一旦劃定，應相對長期穩(wěn)定，不宜頻繁地調(diào)整，避免重復投資、重復建設(shè)。這是因為，光纜 覆蓋 區(qū)實際上就是一個以 主干 光纜 節(jié)點 為中心的 區(qū)域線路網(wǎng)絡(luò) ，它 的穩(wěn)定，有利于光纜網(wǎng) 絡(luò) 的規(guī)劃和管理，同時也減少了調(diào)整線路的工程量。換句話說， “ 穩(wěn)定 ” 帶來了巨大的經(jīng)濟效益和使用效益。 分區(qū)原則：應按照自然地理條件，結(jié)合用戶密度與最佳容量、原有光纜及機房的合理利用等因素綜合考慮；邊界應以河流、鐵路、公路干線等其他妨礙光纜穿越的大型障礙物為界；區(qū)域劃分應以近期為主兼顧遠期發(fā)展 ，服務面積不宜過大。 （ 4） 就近 接入 根據(jù) 覆蓋 區(qū)域規(guī)劃，對業(yè)務需求按“就近”原則進行疏導，合理配置資源，提高網(wǎng)絡(luò)接入能力。 2009 年 9 月出版 第 7頁 共 26 頁 （ 5） 拓撲結(jié)構(gòu)選擇 光纖接入層主要有星型、線型和環(huán)型三種基本結(jié)構(gòu)。主干層光纜原則上采用環(huán)形拓撲結(jié)構(gòu)，主要是因為用戶業(yè)務接入的匯集層所承載的業(yè)務都需要提供環(huán)形保護或雙路由保護。對于 工業(yè)開發(fā)區(qū)、規(guī)劃新區(qū) 等業(yè)務非密集區(qū)，光纜路由不具備成環(huán)條件的，主干光纜拓撲可以考慮暫不成環(huán)。 配線層光纜主要受成本和路由限制，難于成環(huán)組網(wǎng)，常采用樹型或星型結(jié)構(gòu)。對部分需要較高安全性的業(yè)務，可以采用環(huán)形結(jié)構(gòu)或雙路由保護。根據(jù)配線區(qū)域內(nèi)用戶及業(yè)務分布 情況、安全性要求、客觀地理條件等因素，靈活采用多個光分配點與單光交接點組網(wǎng)，或多個光分配點通過雙光交接點組網(wǎng)的拓撲結(jié)構(gòu)。 （ 6） 光交接設(shè)備設(shè)置 光交接設(shè)備是指對接入層光纜進行靈活調(diào)度分配的光交接節(jié)點和交分配節(jié)點，其設(shè)置原則主要從管孔資源、業(yè)務需求、用戶性質(zhì)、網(wǎng)絡(luò)安全等方面考慮。 綜合考慮管孔資源、用戶屬性、潛在業(yè)務需求，確定光交接區(qū)。如選擇在用戶密度較大、管孔資源較富裕處設(shè)立光交接節(jié)點，方便光纜出入，便于各配線光纜的建設(shè)。 光交接點與光分配點的設(shè)置應結(jié)合當?shù)爻鞘幸?guī)劃和電信網(wǎng)規(guī)劃進行，應在黨政部門、高等院校、企事業(yè) 單位、寫字樓、住宅小區(qū)等地方設(shè)置，以便快速實現(xiàn)用戶接入。 從網(wǎng)絡(luò)安全考慮，應盡可能設(shè)置在具備產(chǎn)權(quán)或長期使用權(quán)的室內(nèi)機房；室外光交接節(jié)點應設(shè)置在地理位置比較穩(wěn)定的區(qū)域，以后不易受市政建設(shè)的影響，同時避開外部高電壓干擾，高溫、腐蝕和易燃易爆區(qū)影響。 從業(yè)務覆蓋考慮，一個光交接節(jié)點覆蓋范圍為以 500m 800m 為半徑組成的小區(qū)或 5-15 幢多層住宅樓群，收容用戶數(shù)量為 300-800 戶，具體應根據(jù)光交接區(qū)內(nèi)用戶分布密度合理布置，郊區(qū)或鄉(xiāng)村可根據(jù)業(yè)務實際需求進一步擴大覆蓋 2009 年 9 月出版 第 8頁 共 26 頁 范圍。 從業(yè)務覆蓋的密集程度考慮，在城市核心區(qū)域 ，集團客戶密集區(qū)域可適當增加二級光交點，將光纖物理網(wǎng)資源更加接近用戶，方便今后快速響應市場需求，還能提高主干光纜利用率，更能提高一級光交點的有效利用率。 從新技術(shù)和新業(yè)務的發(fā)展考慮，應 考慮在光交接設(shè)備內(nèi) 預留相應的空間 ，加入分光器通過 PON 技術(shù)對用戶進行收斂， 提高 主干 光纜纖芯單芯利用率 。 以滿足全業(yè)務接入的需求 。 （ 7） 主干層 光纜纖芯數(shù)量選擇 主干層光纜纖芯數(shù)量的取定應根據(jù)市場業(yè)務發(fā)展的前景作好規(guī)劃，考慮到主干層承載業(yè)務的多樣性，以及主干光纜長期穩(wěn)定性， 主干光纜纖芯容量應不少于 72 芯。 （ 8） 配線層 主干 光纜纖芯數(shù)量選擇 配線層主干 光纜纖芯數(shù)量的取定要在對服務區(qū)內(nèi)用戶分布及業(yè)務需求充分預測的基礎(chǔ)上進行，合理制定光纜的業(yè)務滿足年限，根據(jù)光纜服務范圍內(nèi)的纖芯需求量、光纜的路由條件、管道資源情況、光纜纖芯公里造價等因素，合理規(guī)劃光交接節(jié)點的數(shù)量。光纜纖芯業(yè)務滿足期建議考慮在 5 年左右， 配線層 每個光交接點落地芯數(shù)建議 36-96 芯。 結(jié)合其他運營商在光纜物理環(huán)建設(shè)經(jīng)驗， 在核心密集城區(qū) 配線層主干 光纜一般采用環(huán)形 不 遞減配纖方式 ，在一般城區(qū) 配線層 光纜一般采用環(huán)形遞減配纖方式 ，以 針 對特定用戶進行雙路由保護，一般用戶不必保護，體現(xiàn)差別服務原則 ，減 少靠近匯聚局端的光交接點 配線層 光纜纖芯占用較快的可能。 選用芯數(shù)：72-288 芯。在纖芯配置上， 配線層 主干 光纜的纖芯分配應以 6 或 12 芯為單位進行，同時可根據(jù)實際需求配置共享纖芯、獨享纖芯和直通纖芯。 根據(jù)用戶密集程度確定 配線層主干 光纜與配線光纜的配比 ， 建議最小為 2009 年 9 月出版 第 9頁 共 26 頁 1:1.2，最大為 1:4。 （ 9） 光纜型號選擇 接入層傳輸距離近，近期帶寬要求不高，建設(shè)成本應為主要考慮的因素，因此建議使用 1310nm 波長性能最佳的單模光纖，即 G.652 光纖。由于層絞式光纜機械性能好，中心束管式光纜成本相對較低。 72 芯以上光纜建議選用中心 束管式帶狀光纜，小芯數(shù)光纜建議選用層絞式光纜。 1.8.2 配套通信管道建設(shè)原則 通信管道是通信線纜的地下物理空間，是信息傳輸網(wǎng)絡(luò)賴以生存的基礎(chǔ)資源 。 XX 移動之前由于是以發(fā)展無線移動通信為主，對通信管道的需求量較小，各分公司為節(jié)約建設(shè)投資，多采用租用、合建、置換等方式獲得了少量通信管道資源。全業(yè)務發(fā)展后，現(xiàn)有通信管道已無法滿足業(yè)務發(fā)展需求。尤其是光纖物理網(wǎng)的建設(shè)，需要大量的管道資源作為發(fā)展基礎(chǔ)。 通信管道建設(shè)應遵行以下建設(shè)原則： （ 1） 積極參與政府區(qū)域規(guī)劃、城市建設(shè)規(guī)劃，積極了解市政建設(shè)，對于新建道路、改造道路等工程的 管道建設(shè)要積極跟進，保證管道的道路覆蓋。 （ 2）根據(jù)現(xiàn)有管道的管孔占用情況，應立即對管孔資源緊張的路段進行擴建。 （ 3）對于住宅小區(qū)通信管道建設(shè)，應嚴格按照原信息產(chǎn)業(yè)部、建設(shè)部關(guān)于進一步規(guī)范住宅小區(qū)及商住樓通信管線及通信設(shè)施建設(shè)的通知 （信部聯(lián)規(guī) 2007 24 號） 要求執(zhí)行，避免 投資風險， 作無用投資。 （ 4） 道路 通信管道 管群容量的測算： XX 移動由于經(jīng)營移動業(yè)務為主，沒有銅纜對管道占用，將來全業(yè)務接入后，也不可能采用傳統(tǒng)銅纜接入模式， 肯定會 積極推進 FTTX 策略 ，所以 管群容量只考慮光纜數(shù)量 并有 10%-15%的 預留容量 。 管道管群容量的選擇可參考下表： 2009 年 9 月出版 第 10頁 共 26 頁 管道等級 容量（孔） 備注 主干管道 3-4 中心機房出局 1-3 公里范圍內(nèi)、道路兩側(cè)均為商業(yè)、辦公、金融等高密度區(qū) 次干管道 2-3 一般匯聚機房出局 0.5-1 公里范圍內(nèi)、新建組團或住宅片區(qū) 一般管道 1-2 無特殊需求、工業(yè)園區(qū)道路 小區(qū)管道 按規(guī)范由開發(fā)商自建 用戶密度相對較小的區(qū)域，上表中數(shù)據(jù)取下限。 （ 5）通信管道材料的選擇：應積采用 新工藝、新材料 PVC 多孔柵格管 。就穿放光纜而言，多孔管相比于單孔管價格優(yōu)勢明顯。與梅花管、蜂窩管相比，PVC 多 孔柵格管的價格相當，其物理力學性能遠遠優(yōu)于前者。屬前者的更新?lián)Q代產(chǎn)品；與雙壁波紋管相比，在穿放光纜時， PVC 多孔柵格管的折算價格和物理力學性能都優(yōu)于前者 。 結(jié)合 XX 本地通信行業(yè)使用情況及 XX 移動本身業(yè)務需求，本次 新建管道 工程 全部 采用 7 孔梅花管 。 1.8.3 配套機房及光交接設(shè)備間建設(shè) 原則 隨著競爭的加劇，接入用機房將成為稀缺資源， 本次光纖物理網(wǎng)的建設(shè)應充分利用 XX 移動現(xiàn)有的物業(yè)資源，根據(jù)光纖物理網(wǎng)絡(luò)覆蓋的范圍大小 作出合理選擇。在合理的位置沒有物業(yè)資源，應 宜采取購置或自建方式 建設(shè)接入機房。為減少不確定因素導致機房搬遷 ，應盡可能減少租用方式。 1.7.3.1 匯聚機房選址原則： （ 1） 站址選擇應兼顧光纜和用戶線路、管道敷設(shè)的便利，具備外市電引入條件，便于今后業(yè)務發(fā)展和形象宣傳，并保證各方面安全。 （ 2） 站址應有安全的環(huán)境，不應選擇在生產(chǎn)及儲存易燃易爆物質(zhì)的建筑物和堆積場附近。 （ 3） 站址應有較安靜的環(huán)境，不宜選在城市廣場、鬧市地帶、影劇院、汽車停車場或火車站以及發(fā)生較大震動和較強噪聲的工業(yè)企業(yè)附近。 （ 4） 站址應有較好的衛(wèi)生環(huán)境，不宜選擇在生產(chǎn)過程中散發(fā)有害氣體，較 2009 年 9 月出版 第 11頁 共 26 頁 多煙霧、粉塵、有害物質(zhì)的工業(yè)企業(yè)、餐飲店附近。 （ 5） 站址選擇時應考慮鄰近高壓電站、電氣化鐵道、廣播電視、雷達、無線電發(fā)射臺等。 （ 6） 駐地網(wǎng)接入機房不應選擇在易受洪水淹灌的地區(qū)。如無法避開時，可選在基地高程高于要求的計算洪水水位 0.5m 以上的地方。 （ 7） 機房選擇應滿足工藝要求，并從建筑構(gòu)造、層高、內(nèi)部交通、樓面荷載等方面為遠期生產(chǎn)房間的擴充與調(diào)整創(chuàng)造條件。機房宜采用矩形平面，不宜采用圓、三角形等不利于設(shè)備布置的機房平面，以提高建筑面積的有效利用率。 （ 8） 選用機房時應盡量選擇底層的房子，并且盡量選擇屬于小區(qū)、建筑群公共建筑部分的房屋，以便于日常維護的便利 。 1.7.3.2 光交接設(shè)備間建設(shè) 原則 （ 1） 方便光纜進出，有足夠的管孔資源。 （ 2） 有 相對 安全 、穩(wěn)定、衛(wèi)生 的環(huán)境 。 （ 3） 若不能找到合適的光交接設(shè)備間時，可選擇在道路人行道邊、綠化帶等不影響市容市貌的地方設(shè)置光交接箱。 但 每個光纜環(huán)上 至少 應保障 40%-50%的光交接點在室內(nèi)，以便今后設(shè)備前移 、網(wǎng)絡(luò)調(diào)整時 所需。 二 用戶分類及業(yè)務預測 由于 XX 直轄市地域?qū)拸V， 地區(qū)間 經(jīng)濟 發(fā)展的不均衡，不同城市在 各種通信業(yè)務的需求上 也有所不同，這主要取決于城市特點、發(fā)展程度、服務重點等方面，同時業(yè)務內(nèi)容主要取決于需求對象及工程重點項 目內(nèi)容。根據(jù)業(yè)務需求對象即用戶類型的不同，將 通信業(yè)務 用戶類型大致分為以下七類：政府機關(guān)、金融證券、智能大廈、住宅小區(qū)、賓館酒店、 文教衛(wèi)生 和企業(yè)科研。 區(qū)域內(nèi)單體住宅樓數(shù)量較多，考慮到多為 普通民 房，并且建設(shè)時間較長，業(yè)務需求不明顯等因素， 2009 年 9 月出版 第 12頁 共 26 頁 本次不作專門考慮，只對主干纖芯作 一定量 的預留。 2.1 政府機關(guān) 用戶 政府機關(guān)是一個重要的市場領(lǐng)域，由于其地位特殊，對社會的影響力較大，除了對傳統(tǒng)的語音通信需求外， 他們對寬帶接入的需求主要是來源于 “ 政府上網(wǎng)工程 ” 和辦公的信息化，公開化。 尤其是近來由各級政府部門牽頭的“平安城市監(jiān)控 ”、“市政設(shè)施監(jiān)控”、“施工工地監(jiān)控”等項目，對光纖資源的需求量比較大 。隨著各行各業(yè)信息化進程的加快，城市范圍內(nèi)計算機網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)業(yè)務需求變是更加迫切。 2.2 金融證券用戶 金融證券用戶是電信運營商一大客戶，主要開展 語音通信、 數(shù)據(jù)通信、計算機聯(lián)網(wǎng)等各類交互式多媒體業(yè)務，為金融、銀行及證券公司等提供專網(wǎng)服務，實現(xiàn)銀行、信用社的通存通兌等業(yè)務。 2.3 智能大廈 用戶 智能大廈、高層寫字樓是商業(yè)客戶等集團用戶最密集的地方，這些集團用戶一般都是電信運營商的大客戶，集團用戶對資費的敏感度低于家庭用戶，用戶的需求是要能提供綜 合、可靠、安全的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務，寬帶高速互聯(lián)接入、局域網(wǎng)互聯(lián)及其他基于寬帶接入網(wǎng)的業(yè)務如高速數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)中心、視頻會議等都有廣闊的市場前景，這些用戶同樣 也 會有 傳統(tǒng)語音 電話的需求。 2.4 住宅小區(qū)用戶 隨著人們對信息渴望程度的日益提高，在智能小區(qū)、生活小區(qū)建設(shè)寬帶信息化小區(qū)已成為各電信運營商競爭的一大焦點，對于各電信運營商而言，這既是增值業(yè)務的發(fā)展點，也是一個介入電信業(yè)務新領(lǐng)域的切入點。在這些商住小區(qū)建 2009 年 9 月出版 第 13頁 共 26 頁 設(shè)寬帶信息化，向用戶提供高速上網(wǎng)業(yè)務、 語音業(yè)務、 IPTV 業(yè)務，以及 小區(qū)的管理 信息 化 服務 等 。 2.5 賓館酒店用戶 隨著酒店管理系統(tǒng)的不斷完善， 除了對傳統(tǒng)的語音通信需求外， 酒店上網(wǎng)業(yè)務必將成為今后的熱門話題。酒店上網(wǎng)業(yè)務提高了賓館酒店的知名度以及服務檔次，在為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務的同時，在增加了其自身的效益?？腿丝梢栽诰频晟?Internet 進行工作和商務活動，也可以通過 Internet 查詢酒店情況，進行酒店的預定、結(jié)帳等活動， 極 大地方便了顧客。 2.6 文教衛(wèi)生 用戶 學校醫(yī)院對寬帶接入的需求來源于電子化教學、遠程教育、遠程醫(yī)療 、信息專網(wǎng) 和信息化社區(qū)等。 2.7 企業(yè)科研 用戶 企業(yè)上網(wǎng)主要是通過上網(wǎng)了解國內(nèi)外經(jīng)濟形式，在網(wǎng)上捕捉商 機，發(fā)掘新的市場空間，同時還可以在網(wǎng)上宣傳企業(yè)。科研單位通過上網(wǎng)實現(xiàn)遠程數(shù)據(jù)處理、監(jiān)測控制及異地科研合作等業(yè)務。 2.8 各類 用戶 對光纖的需求預測 通過對現(xiàn)有 業(yè)務需求 的預測，綜合考慮 將來可能 接入方式、組網(wǎng)方式， 結(jié)合基本芯數(shù)測算，得出規(guī)劃期內(nèi)， 目標用戶接入 光纜 所需的芯數(shù)。 （ 1） 政府機關(guān)：考慮敷設(shè) 6 芯 （ 2） 金融證券：考慮敷設(shè) 6 芯 （ 3） 智能大廈：考慮敷設(shè) 12-24 芯 （ 4） 住宅小區(qū)：考慮敷設(shè) 12-24 芯 2009 年 9 月出版 第 14頁 共 26 頁 （ 5） 賓館酒店：考慮敷設(shè) 6 芯 （ 6） 文教衛(wèi)生：考慮敷設(shè) 6 芯 （ 7） 企業(yè)科研：考慮敷設(shè) 6 芯 綜合考慮 多個電信運營商 多網(wǎng)并存的現(xiàn)狀， 目標 用戶 肯定會選擇 不同的電信運營商 情況，會對 主干 光纖芯數(shù)的使用產(chǎn)生直接的影響，因此需 考慮一定的 冗余系數(shù)對 主干 光纜需求芯數(shù)進行調(diào)整，以保證規(guī)劃結(jié)果的合理性。 三 建設(shè)方案 及投資估算 建設(shè)方案總體思路： 根據(jù) XX 片區(qū)各分公司 2008 年已建成網(wǎng)絡(luò)規(guī)模及集團客戶分布情況，對尚未覆蓋區(qū)域、需要深度覆蓋區(qū)域進行光纖物理網(wǎng)資源覆蓋。對集團客戶分布較多，而且尚無通信管道資源的區(qū)域進行管道項目建設(shè)，加強管道、光纜資源的預覆蓋。對城市新開發(fā)區(qū)，加強新的數(shù)據(jù)匯聚節(jié)點的建設(shè)，為后期光纖物理的建設(shè)打下基礎(chǔ)。 XX 片區(qū)建設(shè)規(guī)模如下：新建光纜 190.4 皮長公里 （測量長度），新建管道 84.3公里，新建室外光交 117 臺，新建室內(nèi)光配線架 21 臺。 本次項目 XX 片區(qū)不 需新增（建）交接間機房。 （一） XX 分公司： 因 2008 年 XX 分公司光纖物理網(wǎng)建設(shè)項目只涉及了高筍塘片區(qū)，占整個 XX城區(qū)的極小部分。為滿足 本次項目建設(shè)思路要求， 2009 年光纖物理網(wǎng)項目 XX分公司主要建設(shè) 周家壩 、五橋、 申明壩工業(yè)園 片 區(qū) 、龍寶、聯(lián)合壩工業(yè)園、 枇杷坪片區(qū) 。以上大部分地區(qū)沒有管道資源，需要新建大量管道資源，為本次項目的實施帶來較大難度。 本次項目 XX 分公司 新建 41.8 公里管道，布放光纜 76.8 公里，新建室外光 交 27 臺，新建室內(nèi)光配線架 9 臺。 （二） 奉節(jié)分公司： 2008 年奉節(jié)分公司光纖物理網(wǎng)項目主要對奉節(jié)城區(qū)中心 夔州路 兩側(cè)進行覆 2009 年 9 月出版 第 15頁 共 26 頁 蓋，本次項目主要針對下半城的永安路、詩城路進行重點覆蓋，另外，還對個別AB 類集團客戶較集中的地區(qū)增設(shè)部分二級光交，如：聯(lián)合小學、 文化旅游局 等。本次項目奉節(jié)分公司新建 7.6 公里管道，布放光纜 11.8 公里，新建室外光交 12臺，新建室內(nèi)光配線架 1 臺。 （三） 巫山分公司： 2008 年巫山分公司光纖物理網(wǎng)項目主要對巫山城區(qū)廣東中路兩側(cè)進行覆蓋，本次項目主要針對上半城的 凈壇 東 路 、祥云路，下半城的 平湖西路 進行重點 覆蓋，另外，還對個別 AB 類集團客戶較集中的地區(qū)增設(shè)部分二級光交，如： 七校合一 、人民醫(yī)院 等。另針對 二郎廟 片區(qū)地理位置較獨立，本次考慮新匯聚節(jié)點。本次項目巫山分公司新建 5.1 公里管道，布放光纜 15.7 公里，新建室外光交 16 臺，新建室內(nèi)光配線架 1 臺。 （四） 巫溪分公司： 2008 年巫溪分公司受管道資源 不成網(wǎng)絡(luò) 、協(xié)調(diào)困難等因素影響，沒有進行光纖物理網(wǎng)建設(shè)。本次項目主要針對新城區(qū)進行大規(guī)模建設(shè)，個別無管道資源的段落可共享其他運營商的管道，原老城區(qū)以中心機房為中心建設(shè)數(shù)個光交進行覆蓋。本次項目巫溪分公司無新建管道項目，布放光 纜 21.2 公里，新建室外光交13 臺，新建室內(nèi)光配線架 4 臺。 （五） 云陽分公司： 2008 年 云陽 分公司光纖物理網(wǎng)項目 已對整個城區(qū)進行了大規(guī)模建設(shè)，基本骨架已形成，本次項目 主要 針 對個別 AB 類集團客戶較集中的地區(qū)增設(shè)部分二級光交，如： 外國語 校 、 民德路 等。 配合本次項目對部分段落的管道資源進一步的補充完善， 本次項目 云陽 分公司新建 4.4 公里管道，布放光纜 20.6 公里，新建室外光交 17 臺。 （六） 忠縣分公司： 2009 年 9 月出版 第 16頁 共 26 頁 2008 年忠縣分公司光纖物理網(wǎng)項目主要對 忠縣 城區(qū) 金水門 、 汽車總站 、 忠縣中學 等片區(qū) 進行覆蓋，另外，還對個別 AB 類集團客戶較集中 的地區(qū)增設(shè)部分二級光交，如： 黨校 、 供銷社 等。另針對 2008 年光纖物理網(wǎng)項目中未成環(huán)部分進行網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化，進一步的補充完善管道資源。 本次項目 忠縣 分公司新建 12.7 公里管道，布放光纜 20.1 公里，新建室外光交 17 臺，新建室內(nèi)光配線架 1 臺。 （七） 開縣分公司： 2008 年開縣分公司光纖物理網(wǎng)項目主要對開縣城區(qū)中心局片區(qū)進行小規(guī)模的建設(shè)，僅建設(shè)有 1 個光纜環(huán)。本次項目主要針對 平橋片區(qū) 、 中吉片區(qū) 進行大規(guī)模建設(shè)，分別建設(shè) 1 個 144 芯、 96 芯的光纜環(huán)。另外，還進一步的補充完善管道資源。本次項目開縣分公司新建 9.3 公里管道，布放光纜 14 公里，新建室外光交 8 臺，新建室內(nèi)光配線架 4 臺。 （八） 城口分公司： 2008 年 城口 分公司光纖物理網(wǎng)項目已建設(shè) 有 1 個光纜環(huán) ，基本骨架已形成 。因城口城市規(guī)模較小，已基本能滿足業(yè)務發(fā)展需求， 本次項目主要針對個別 AB類集團客戶較集中的地區(qū)增設(shè) 2 個 二級光交 太和 、 縣委 。配合本次項目對 濱河路的管道資源進一步的補充完善，本次項目 城口 分公司新建 1.6 公里管道，布放光纜 2.5 公里，新建室外 二級 光交 2 臺。 （九） 梁平分公司： 2008 年 梁平 分公司光纖物理網(wǎng)項目已對整個城區(qū)進行了大規(guī)模建設(shè)，基本骨架已形成 。 本次項目 進一步完善工業(yè)園區(qū)光纜環(huán)， 主要針對個別 AB 類集團客戶較集中的地區(qū)增設(shè)部分光交，如： 高速公路指揮部 、 土橋 等。配合本次項目對部分段落的管道資源進一步的補充完善，本次項目 梁平 分公司新建 1.8 公里管道，布放光纜 7.7 公里，新建室外光交 5 臺 ，新建室內(nèi)光配線架 1 臺。 表 3.1XX片區(qū)分公司 建設(shè)項目規(guī)模匯總表 2009 年 9 月出版 第 17頁 共 26 頁 序號 分公司 管道規(guī)模（公里） 光纜施測長度（公里） 配套設(shè)備（臺） 2PE 4PE 36 芯 48芯 72 芯 96 芯 144芯 196芯 216芯 288芯 432芯 144 芯以下光交 288 芯光交 576芯光交 ODF架 1 奉節(jié) 7.6 5.3 3.7 1.9 0.9 5 6 1 1 2 巫山 5.1 4.4 4.4 3.2 3.7 8 5 3 1 3 巫溪 6.5 4.1 5.1 1.1 4.4 8 5 4 4 云陽 4.4 0.6 13.8 5.5 0.7 2 14 1 5 忠縣 12.7 5 2.1 11.7 1.3 11 6 1 6 開縣 9.3 6 8 8 4 7 城口 1.6 1.5 1 2 8 梁平 1.8 3.8 3.9 5 1 9 XX 40.2 1.6 6.5 33.5 4.5 24.6 6.2 1.5 8 19 9 10 總計 82.7 1.6 15.9 20.1 73.2 21.8 51 0 0 6.9 1.5 34 46 37 21 表 3.2XX片區(qū)分公司 建設(shè)項目 投資 匯總表 序號 分公司 光纜投資（萬元） 配套設(shè)備投資（ 萬元） 管道投資（萬元） 總投資（萬元） 1 奉節(jié) 29.62814 18.61334 177.84 226.0815 2 巫山 43.7552 24.68462 119.34 187.7798 3 巫溪 55.21426 23.94958 0 79.16384 4 云陽 61.5641 27.05877 102.96 191.5829 5 忠縣 48.6243 19.83473 297.18 365.639 6 開縣 47.4904 33.07126 217.62 298.1817 7 城口 5.7362 3.26688 37.44 46.44308 8 梁平 25.71952 16.78064 42.12 84.62016 9 XX 259.0628 90.31546 996.84 1346.218 10 總計 576.7949 257.5753 1991.34 2825.71 四 投資估算分析 4.1 工程投資估算依據(jù) (1)中華人民共和國工業(yè)和信息化部 2008 年 5月頒布的通信建設(shè)工程概算預算編制辦法及費用定額及相應附件： 附件 1 通信建設(shè)工程概算預算編制辦法、費用定額以及通信建設(shè)工 程施工機械儀表臺班費用定額； 附件 2 通信建設(shè)工程預算定額（共五冊）的第四冊通信線路工程。 2009 年 9 月出版 第 18頁 共 26 頁 附件 3 通信建設(shè)工程預算定額（共五冊）的第 五 冊通信 管道 工程。 (2)國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的發(fā)改價格 2007670號文 “ 關(guān)于印發(fā)建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務收費管理規(guī)定的通知 ” 。 (3)國家計委、建設(shè)部計價格 200210 號文 “ 關(guān)于發(fā)布工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定的通知 ” 。 (4)國家計委計價格 19991283號文 “ 關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知 ” 。 (5)信部規(guī) 2005418 號文 “ 關(guān)于發(fā)布通信建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法的通知 ” 。 (6)XX移動 公司價格 提供的參考材料價格 。 (7) 本 次 工程管線工程建設(shè)其他費按 12計取，配套設(shè)備工程建設(shè)其他費和工程建設(shè)服務費統(tǒng)一按 20%計取 。 (8) 本 次 工程管道預備費按 5%計取，線路預備費按 4%計取，配套設(shè)備預備費按 3%計取。 4.2 單位造價指標 本 次 工程參考近期工程取定，所有新敷設(shè)光纜按管道光纜計算，新建管道按自建考慮，造價參考標準 如下表： （ 1） 管道光纜建設(shè)綜合造價 序號 光纜芯數(shù) 皮長公里造價 (萬元 ) 1 48 1.6 2 72 1.9 3 96 2.2 4 144 2.8 5 216 4.2 6 288 5.1 7 432 6.5 2009 年 9 月出版 第 19頁 共 26 頁 （ 2） 光交箱及光配線架等配套設(shè)備建設(shè)綜合造價 序號 設(shè)備名稱 設(shè)備規(guī)格 設(shè)備容量 單價(萬元 ) 1 ODF 2000*600*300 504芯 1.8692 2 2200*600*300 576芯 2.1078 3 2000*600*600 504芯 1.8692 4 2200*600*600 576芯 2.1078 5 2600*800*300 864芯 3.0732 6 光纜交接箱 1300*1000*420 1080芯 (直通 360芯 ) 3.944 7 1230*830*300 576芯 (直通 144芯 ) 2.307 8 1100*740*300 288芯 (直通 144芯 ) 1.328 （ 3） 管道建設(shè)綜合造價 序號 管孔組合 管程公里造價 (萬元 ) 1 2 孔 20 2 3 孔 28 3 4 孔 30 五 項目建設(shè)進度安排 建議 為了快速發(fā)揮工程投資的經(jīng)濟效益和社會效益，在保證工程建設(shè)質(zhì)量的前提下，對本工程建設(shè)進度安排建議如下： 2009 年 9 月上旬完成可行性研究報告 ； 2009 年 9 月中旬完成可行性研究報告審定； 2009 年 10 月底完成一階段設(shè)計； 2009 年 11 月完成一階段設(shè)計審定及設(shè)備器材采購； 2009 年 12 月進入施工階段； 2010 年 5 月進入試運行、竣工終驗階段； 2010 年 6 月正式投入使用； 2009 年 9 月出版 第 20頁 共 26 頁 六 工程經(jīng)濟評價 通信建設(shè)項目的經(jīng)濟評價，分為財務評價和國民經(jīng)濟評價兩個層次。本財務評價按國家計委、建設(shè)部 1993年 4月發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) （第二版） 的規(guī)定進行計算，并符合 1993 年 7 月 1 日以后國家財會制度和 1994 年元月實行的稅收制度的有關(guān)規(guī)定。本報告對國民 經(jīng)濟評價只作定性描述，不作量化分析。 財務評價是通過定量計算靜態(tài)和動態(tài)財務評價指標，判斷本工程在財務上的可行性；通過敏感性分析，了解本工程的抗風險能力。 本工程的財務評價遵循效益與費用計算費用一致的原則。 6.1 資金來源 本項目建設(shè)光纖物理網(wǎng)光纜按直接投資高方案 2825.71萬元確定，流動資金為 77.9萬元（按生產(chǎn)期內(nèi)年均總成本的 20%估算）。資金來源按自籌資金考慮（不計財務費用），具體數(shù)據(jù)見附表 6 資金來源與應用表。 6.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 6.2.1 計算期的確定 本項目計算期取定為 10 年，即： 2009 年 2018 年。其中：建設(shè)期 1 年，即2009 年，生產(chǎn)期 9 年，即 2010 年 2018 年。 6.2.2 固定資產(chǎn)余值估算 根據(jù)相國家相關(guān)財務制度的規(guī)定及郵電通信建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）的相關(guān)要求，本項目到計算期末固定資產(chǎn)的凈殘值按固定資產(chǎn)原值 2009 年 9 月出版 第 21頁 共 26 頁 的 3%計算余額，未提完折舊計入余值，具體數(shù)據(jù)見附表 4 財務現(xiàn)金流量表。 6.2.3 總成本測算 總成本由業(yè)務成本、管理費用、財務費用和營業(yè)費用等四個項目組成，各項費用的具體內(nèi)容及數(shù)據(jù)見附表 3 總成本測算表，計算方法如下： 6.2.3.1 通信業(yè)務成本 (1) 工資 總額及福利 生產(chǎn)人員數(shù) 預測人均年工資額 (1+14%) 本項目生產(chǎn)維護人員為 3 人，本項目投產(chǎn)年人均工資額為按 7 萬元測算，年均工資增長率取 2%，職工福利按年工資總額的 14%計算。 (2) 折舊費 按方法與參數(shù)（第二版）中的分類折舊率，本項目取光纜折舊期為 10年，具體數(shù)據(jù)見附表 2 分類折舊明細表。 (3) 修理費 修理費固定資產(chǎn)原值 固定資產(chǎn)年維修費費率 本評估取固定資產(chǎn)年修理費率為 3%。 (4) 低值易耗品 根據(jù)相關(guān)資料，本評估取年人均低值易耗品消費 0.6 萬元。 (5) 業(yè)務費 本評估業(yè)務費按工資及福利費、修理費、低值易耗 品和經(jīng)營管理費五項費用的 50%計算。 2009 年 9 月出版 第 22頁 共 26 頁 6.2.3.2 管理費用 管理費由遞延資產(chǎn)攤銷費和經(jīng)營管理費組成，本項目不計遞延資產(chǎn) 經(jīng)營管理費生產(chǎn)人員數(shù) 預測年人均經(jīng)營管理費 根據(jù)相關(guān)資料，本評估取投產(chǎn)年人均經(jīng)營管理費為 6 萬元。 6.2.3.3 財務費用 財務費用包括利息支出和其他財務費用，本項目為自籌資金，無利息。本項目也不計其他財務費用。 6.2.3.4 營業(yè)費用 本評估營業(yè)費按再分配收入的 20%估算。 6.2.4 收入測算 本項目的再分配收入按照光纜纖芯公里投資占企業(yè)收入的比例水平進行分攤?？偸杖牍饫|纖芯公里 芯公里單價 利舊分攤，收入的攤銷總收入40 ，再分配收入總收入收入的攤銷。再分配收入具體數(shù)據(jù)見附表 1再分配收入預測表。 6.3 財務評價結(jié)果 6.3.1 財務評價的基本數(shù)據(jù)表 附表 1 再分配收入預測表 附表 2 分類折舊明細表 2009 年 9 月出版 第 23頁 共 26 頁 附表 3 總成本測算表 附表 4 財務現(xiàn)金流量表 附表 5 損益表 附表 6 資金來源與應用表 6.3.2 財務評價指標的計算結(jié)果 本項目全部投資財務評價指標的計算結(jié)果見下表： 靜態(tài)指標 計算值 動態(tài)指標 計算值 靜態(tài)投資回收期 11 內(nèi)部收益率 2.01% 投資利潤率 12.37% 財務凈現(xiàn)值 -882.49 投資利稅率 7.53% 財務凈現(xiàn)值比 -0.29 6.3.3 財務評價指標分析 財務內(nèi)部收益率、靜態(tài)投資回收期、財務凈現(xiàn)值和財務凈現(xiàn)值比是反映項目獲利能力的主要指標： (1)本項目固定資產(chǎn)投資的財務內(nèi)部收益率為 2.01%， 遠低 于