XX 農(nóng)場“碧海 XX 度假村”建設(shè)項目 可行性研究報告 *#設(shè)計院 二 九 年十二月 目 錄 第一章 總 論 . 1 一、項目摘要 . 1 二、項目建設(shè)依據(jù) . 6 三、主要結(jié)論 . 7 第二章 項目建設(shè)背景及必要性 . 7 一、項目建設(shè)背景 . 7 二、項目提出的必要性 . 9 第三章 市場供求分析及預(yù)測 . 12 一、 *旅游市場現(xiàn)狀及預(yù)測 . 12 二、 *旅游市場現(xiàn)狀及預(yù)測 . 14 三、該項目市場前景分析 . 14 第四章 建設(shè)單位的基本情況 . 16 一、項目所在地的位置 . 16 二、自然條件 . 16 第五章 建設(shè)地點的選擇項目區(qū)基本情況 . 19 第六章 建設(shè)方案和內(nèi)容 . 21 一、指導(dǎo)思想 . 21 二、示范區(qū)功能定位 . 21 三、總體布局 . 22 四、建設(shè)內(nèi)容 . 22 第七章 投資估算及資金籌措 . 26 一、投資估算依據(jù) . 26 二、建設(shè)投資 . 26三、項目資金來源 . 30 第八章 建設(shè)項目實施進度 . 31 一、項目建設(shè)期限 . 31 二、項目實施進度安排 . 31 第九章 環(huán)境影響和安全生產(chǎn) . 32 一、環(huán)評 . 32 二、安全 . 33 第十章 組織與管理 . 35 一、項目建設(shè)組織管理 . 35 二、運行與管護 . 36 第十一章 招標方案 . 36 一、項目招投標范圍及招標組織形式 . 37 二、投標、開標、評標和中標程序 . 37 三、評標委員會的人員組成和資格要求 . 37 第十二章 財務(wù)評價及效益分析 . 39 一、財務(wù)評價 . 39 二、不確定性分析 . 42 三、效益分析 . 44 第十三章 結(jié)論 . 45 1 第一章 總 論 一、項目摘要 （一）項目名稱及建設(shè)單位 1、項目名稱：碧海 XX渡假村建設(shè)項目 2、項目建設(shè)性質(zhì)：新建 3、項目建設(shè)地點： XX農(nóng)場 場部、第一管理、第二管理區(qū) （二）項目由來 中央 1號文件提出要大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，并把建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)作為今后一個時期新農(nóng)村建設(shè)的重要內(nèi)容。文件提出科技進步是突破資源和市場對我國農(nóng)業(yè)雙重制約的根本出路。必須著眼增強農(nóng)業(yè)科技自主創(chuàng)新能力，加快農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，提高科技對農(nóng)業(yè)增長的貢獻率，促進農(nóng)業(yè)集約生產(chǎn)、清潔 生產(chǎn)、安全生產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展。 1號文件還提出，農(nóng)業(yè)產(chǎn)品不僅具有食品保障功能，而且具有原料供給、就業(yè)增收、生態(tài)保護、觀光休閑、文化傳承等功能。建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，必須注重開發(fā)農(nóng)業(yè)的多種功能，向農(nóng)業(yè)的廣度和深度進軍，促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級。大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，特別要重視發(fā)展園藝業(yè)、特種養(yǎng)殖業(yè)和鄉(xiāng)村旅游等行業(yè)。 *XX 農(nóng)場位于素有“ *”之稱的 XX 市 *附近，南臨著名旅游區(qū) *，北依“ *” *林場。與農(nóng)場毗鄰的旅游勝地 *是國家級旅游區(qū)，每年接待國際國內(nèi)游客 120萬人。 XX農(nóng)場是通往 *的必經(jīng)之地，向他們展示 *市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)成果，樹立 *市新形象，是國際國內(nèi)人士認識 *市的窗口之一，為招商引資創(chuàng)造有利條件。同時通過展示還可以提高 *市各類產(chǎn)品市場競爭能力，擴大市場占有率。在 2 以上背景下，農(nóng)場經(jīng)過調(diào)查研究，決定建設(shè)碧海 XX建設(shè)項目。 旅游業(yè)在世界各地被成為“無煙工業(yè)”，省委、 *市委均十分重視 *市旅游業(yè)的發(fā)展，多次在會議上強調(diào)，要加快旅游業(yè)的發(fā)展，使之成為 *市的一個支柱產(chǎn)業(yè)。 XX農(nóng)場地處 *東南部張廣才嶺東麓，山林和水資源豐富，生態(tài)環(huán)境十分接近“北歐”，若進一步整 理開發(fā)，可以建成一個“北歐式的度假村”，成為 *市的一個重要旅游點和對外接待窗口之一。 近年來， XX 農(nóng)場在城鎮(zhèn)化建設(shè)和環(huán)境保護方面做了大量卓有成效的工作，為開發(fā)旅游業(yè)奠定了堅實基礎(chǔ)。 2008年，電視劇“大東北（ 2）”攝制組在 XX農(nóng)場新建了“大東北（ 2）”影視村，又增加了一個新的旅游景點， 若市委立項支持一下，一定能建成一個高水平的“ *碧海 XX渡假村”。 農(nóng)場經(jīng)過認真的研究和多方考察，委托 *組織有關(guān)專家，進行現(xiàn)場勘察，收集相關(guān)資料，結(jié)合農(nóng)場實際情況，按照國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)，編制了項 目可行性研究報告。 （三）項目建設(shè)規(guī)模、期限和建設(shè)內(nèi)容 1、項目建設(shè)規(guī)模 XX農(nóng)場“碧海 XX渡假村”建設(shè)規(guī)模 450畝。其中：日光溫室工程占地 197.6畝、曬水池工程占地 40畝、家庭旅館占地 30畝、生活污水處理站工程占地 2畝、沼氣站工程占地 40畝、沼氣發(fā)電站占地 0.5畝、沼氣提純站占地 1畝、售票處占地 0.3 畝、停車場占地 1.5畝、游客中心占地 0.6畝、購物中心占地 1.5畝、游樂場占地 135畝。 2、建設(shè)期限 建設(shè)期限為 1年，即 2010年。 3 3、建設(shè)內(nèi)容 項目主要建設(shè)內(nèi)容如下： 1）土建工程 （ 1）渡假區(qū)農(nóng)業(yè)采 摘園 日光溫室等工程 a、日光溫室 40棟； b、塑料大棚 100棟； c、主輸水管道 6公里； d、支干輸水管道 3.4公里； e、沼液管道 3.4公里； f、管道安裝 3.4公里； g、溫室及大棚滴灌主輸水管道 161公里； h、溫室及大棚滴灌支輸水管道 96.6 公里； i、大田滴灌主干管道 67.8公里； j、大田滴灌支干管道 113公里； k、道路 5.5公里； l、智能貯藏室 1棟； m、貯水池 1座； n、曬水池 10萬立方米； o、引水渠、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施。 （ 2）家庭旅館等工程建設(shè) 家庭旅館 100棟（ 200立方米 /棟 ）； 污水處理站 1座； 太陽能取暖 100套； 4 *水庫賓館太陽能取暖 1套； 沼氣站（年產(chǎn)沼氣 195.64萬立方米 ） 4座； 其中：沼氣池 8000 立方米 /8座； 沼氣發(fā)電站； 其中：發(fā)電機房 240立方米。 沼氣提純站（ 146 萬立方米 /年 ） 1座； 家庭旅館配套工程設(shè)施。 a、上下水管道 2000米； b、低壓線路 1000米； c、甬道 2000米； d、供熱管道 1000米； e、植樹 200棵。 （ 3）度假區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 旅游公路 2公里； 其中： *水庫賓館 水庫上游 2公里。 售票處 200平方米 ; 停車場 1000平方米（ 50m 20m); 大門 1座 ; 游客中心 400平方米 ; 購物中心 1000平方米 ; 游樂場 90000平方米（ 300m 300m); a、金屬柵欄 1200米 ; b、甬道 800米 ; c、娛樂場地、設(shè)備、器具、器械 60 套 ; 5 d、售票室 20平方米 ; e、綠化等。 (a)植樹 100棵 ; (b)排水溝 200米。 林間甬道 5000米 ; 涼亭 2座； 水庫碼頭； 11 公共廁所 6座； 12釣魚臺 60座； 13生態(tài)飼養(yǎng)場（ 400m 400m)160000 平方米； 14日光浴場（ 60m 60m)3600平方米； 15活動板房 30個。 2）設(shè)備購置 （ 1）渡假區(qū)農(nóng)業(yè)采摘園設(shè)備購置 a、水泵 6臺； b、沼渣運輸車 5臺； c、 1804膠輪拖拉機 3臺； d、配套重耙 3臺； e、配套輕耙 3臺； f、配套旋耕機 3臺； g、小型旋耕機 130 臺； h、高壓線 6公里； i、變壓器 3臺。 （ 2）沼氣發(fā)電站設(shè)備 6 其中：發(fā)電機組 120GFT、 75GFT4臺。 （ 3）度假區(qū) 基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備 交通設(shè)施 a、快艇 2只； b、沼氣車 5臺； c、腳踏船 20只； d、水陸兩用車 1臺。 風(fēng)力發(fā)電機 6臺。 4、資金來源 總投資 10123 萬元，資金來源為擬定申請國家投資 7100 萬元、企業(yè)自籌 298萬元、招商引資 1417萬元、個人自籌 1308 萬元。 5、主要經(jīng)濟指標 年總收入 2935.7 萬元，年均實現(xiàn)利潤 1429.1 萬元，內(nèi)部收益率16.29%，凈現(xiàn)值 3229 萬元，投資回收期 6.3 年，項目在財務(wù)上是可行的。 二、項目建設(shè)依據(jù) （一）文件依據(jù) 1、 2008年中央 1號文件黨中央國務(wù)院關(guān)于切實加強 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)的若干意見； 2、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展綱要； 3、全國 *農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃 ； 4、農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)七大體系建設(shè)規(guī)劃； 5、 *農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五” 7 計劃（草案）； 6、 *農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 2000年和 2010年發(fā)展目標綱要； 7、關(guān)于報送 2009 年旅游項目資金的通知（牡旅字 2008 97號）。 （二）資料依據(jù) 1、 2004 2007年中國統(tǒng)計年鑒； 2、 2007年 *統(tǒng)計年鑒； 3、 2004 2007年 *統(tǒng)計年鑒； 4、 2004 2007年 *XX農(nóng)場統(tǒng)計年鑒。 （三）其它依據(jù) 1、 2006年國家發(fā)展改革委員會及建設(shè)部頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法（第三版）； 2、 *建筑工程估算指標和現(xiàn)行市場建筑材料價格資料。 三、主要結(jié)論 項目建設(shè)是從構(gòu)建和諧社會 ,落實省委、市委有關(guān)會議精神的大局出發(fā)，其意義是深遠的。項目建設(shè)完成后，農(nóng)場環(huán)境條件將得到極大的改善，可以為職工開辟更廣泛的就業(yè)門路，實現(xiàn)“ 生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕 ”的目標，項目建設(shè)符合國家政策，布局合理，經(jīng)濟與社會效益顯著。因此，項目的建設(shè)是十分必要的，也是可行的 。 第二章 項目建設(shè)背景及必要性 一、項目建設(shè)背景 中央 1號文件提出要大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，并把建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)作為今 8 后一個時期新農(nóng)村建設(shè)的重要內(nèi)容。文件提出科技進步是突破資源和市場對我國農(nóng)業(yè)雙重制約的根本出路。必須著眼增強農(nóng)業(yè)科技自主創(chuàng)新能力，加快農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，提高科技對農(nóng)業(yè)增長的貢獻率，促進農(nóng)業(yè)集約生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)、安全生產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展。 1號文件還提出，農(nóng)業(yè)產(chǎn)品不僅具有食品保障功能，而且具有原料供給、就業(yè)增收、生態(tài)保護、觀光休閑、文化傳承等功能。建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，必須注重開發(fā)農(nóng)業(yè)的多種功能，向農(nóng)業(yè)的廣度和深度 進軍，促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級。大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，特別要重視發(fā)展園藝業(yè)、特種養(yǎng)殖業(yè)和鄉(xiāng)村旅游等行業(yè)。 *XX 農(nóng)場位于素有“ *”之稱的 XX 市 *附近，南臨著名旅游區(qū) *，北依“ *” *林場。與農(nóng)場毗鄰的旅游勝地 *是國家級旅游區(qū)，每年接待國際國內(nèi)游客 120萬人。 XX農(nóng)場是通往 *的必經(jīng)之地，向他們展示 *市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)成果，樹立 *市新形象，是國際國內(nèi)人士認識 *市的窗口之一，為招商引資創(chuàng)造有利條件。同時通過展示還可以提高 *市各類產(chǎn)品市場競爭能力，擴大市場占 有率。在以上背景下，農(nóng)場經(jīng)過調(diào)查研究，決定建設(shè) *XX農(nóng)場 *碧海 XX渡假村建設(shè)項目。 旅游業(yè)在世界各地被成為“無煙工業(yè)”，省委、 *市委均十分重視 *地區(qū)旅游業(yè)的發(fā)展，多次在會議上強調(diào)，要加快旅游業(yè)的發(fā)展，使之成為 *市的一個支柱產(chǎn)業(yè)。 XX 農(nóng)場地處 *東南部張廣才嶺東麓，山林和水資源豐富，生態(tài)環(huán)境十分接近“北歐”，若進一步整理開發(fā)，可以建成一個“北歐式的度假村”，成為 *市的一個重要旅游點和對外接待窗口之一。 近年來， XX 農(nóng)場在城鎮(zhèn)化建設(shè)和環(huán)境保護方面做了大量卓有成效 9 的工作，為開發(fā)旅游業(yè)奠 定了堅實基礎(chǔ)。 2008年，電視劇“大東北（ 2）”攝制組在 XX農(nóng)場新建了“大東北（ 2）”影視村，又增加了一個新的旅游景點， 若市委立項支持一下，一定能建成一個高水平的“ *碧海 XX渡假村”。 二、項目提出的必要性 （一）是 *加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，展示現(xiàn)代農(nóng)業(yè)成果的需要 XX農(nóng)場位于 XX市境內(nèi)，南臨著名旅游區(qū) *，北依“ *” *林場。 每年都有 *內(nèi)外各級領(lǐng)導(dǎo)來考察指導(dǎo)工作，省內(nèi)省外大量同行來到這里參觀學(xué)習(xí)、交流經(jīng)驗?？梢哉f，農(nóng)場已經(jīng)成為 *市和 *內(nèi)外交流的重要窗口單位，是 *市和 *農(nóng)業(yè)高科 技示范基地和農(nóng)業(yè)高科技新奇特產(chǎn)品的研發(fā)試驗場。為鞏固并提高現(xiàn)有的成果，更好地發(fā)揮示范帶動作用，極有必要實施農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)項目。項目實施后，可進一步豐富展示內(nèi)容，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)科技含量，同時也可進一步優(yōu)化場內(nèi)投資環(huán)境，為農(nóng)場其它產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來無限商機，增強農(nóng)場整體經(jīng)濟實力，更好地展示 *市和 *新時期新形象。 （二）項目建設(shè)是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要 面對全球的人口、資源、環(huán)境及食品安全等問題， *和分局提出“調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)和特色農(nóng)業(yè)，實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略”。在這種號召下，農(nóng)場有必要通過挖掘自身資 源優(yōu)勢進行項目建設(shè)，借助現(xiàn)有園區(qū)的高新技術(shù)研發(fā)與示范功能，建設(shè)“ *碧海 XX 渡假村”項目，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。農(nóng)場項目建設(shè)條件具備，有著優(yōu)越的地理位置、優(yōu)良的自然條件、較強的科技力量和嚴密的項目管理機構(gòu)與制度，為成功實施項目奠定了堅實的基礎(chǔ)。 10 （三）項目建設(shè)是推進“場縣共建”的需要 “場縣共建”是 2006年 *黨委擴大會議發(fā)出的重要號召，該項目的建設(shè)符合這一號召，可以實現(xiàn)雙贏。一方面通過項目的建設(shè)，農(nóng)場可以將高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化成農(nóng)民能夠“看得見、摸得著、學(xué)得起、用得上”的實用技術(shù)，輻射到周邊市縣，為區(qū)域經(jīng) 濟發(fā)展提供可供借鑒的模式，提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟和科技整體水平，實現(xiàn)共同進步；另一方面，地方市縣本著互惠互利的態(tài)度，必將在工作上給予我們更多的幫助、配合和支持，這對農(nóng)場今后又快又好發(fā)展有著重要意義。 （四）該項目是展示 *市和 *形象的一個窗口 XX 農(nóng)場地處 XX 市東南與喬安市西北交界處，是 *地區(qū)和 *南端的兩個農(nóng)場之一，又是 *“三面紅旗”之一。農(nóng)場距 *機場 85公里，距百年口岸綏芬河 230公里，距著名旅游區(qū) *45 公里，距 *110公里，是多條旅游黃金線路上的一個“節(jié)點”，每年來 *的各級領(lǐng)導(dǎo)和眾多客人都要路經(jīng)和下塌 XX農(nóng)場。 XX 農(nóng)場旅游業(yè)的發(fā)展水平和建設(shè)特色，將直接代表著 *市和 *的形象。因此，建設(shè)好此項目將有利展示和樹立 *市和 *的形象。 （五）建設(shè)該項目是推進“三化”戰(zhàn)略，實現(xiàn)倍增計劃的需要 建設(shè)“社會主義新 *”關(guān)鍵是發(fā)展生產(chǎn)， *黨委提出要推進“農(nóng)業(yè)現(xiàn)代業(yè)、農(nóng)區(qū)工業(yè)化、農(nóng)場城鎮(zhèn)化”三化戰(zhàn)略，并實現(xiàn)包括旅游業(yè)在內(nèi)的多項產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)倍增。而該度假村項目正是涵蓋著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)（采摘）、農(nóng)場城鎮(zhèn)化建設(shè)等多項內(nèi)容，全面實施后，將拉動 XX農(nóng)場的旅游業(yè)等多項產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)倍增，大幅度提升 XX 農(nóng) 場的新農(nóng)村建設(shè)水平。 11 （六）該項目可為發(fā)展特色旅游提供一個范例 XX 農(nóng)場地處長白山系張廣才嶺的淺山區(qū)，森林植被茂密，水資源豐富，空氣清新，生態(tài)環(huán)境十分酷似“北歐地區(qū)”，是發(fā)展農(nóng)村特色游，感受田園風(fēng)光、 *人家、小橋流水的好去處。特別是近年來 XX農(nóng)場在開發(fā)沼氣、利用沼渣（沼液）肥種植有機作物（蔬菜、水稻）、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟以及城鎮(zhèn)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面均走在全省前列，為發(fā)展特色旅游奠定了堅實基礎(chǔ)和提供了可能。若精心實施好該項目，將為 *市、*乃至全省發(fā)展特色旅游提供可借鑒新鮮經(jīng)驗。 12 第三章 市場供求 分析及預(yù)測 一、 *旅游市場現(xiàn)狀及預(yù)測 （一）旅游市場現(xiàn)狀 *旅游市場自從 1996 年省委省政府明確了旅游業(yè)“支柱產(chǎn)業(yè)和新的經(jīng)濟增長點”的產(chǎn)業(yè)地位以后，就呈現(xiàn)出了持續(xù)、快速的發(fā)展的勢頭。尤其是 2003 年 9 月， *從旅游總體戰(zhàn)略高度出發(fā)，提出了“冬季 冰雪世界，夏季 清涼世界，春季 活力世界，秋季 多彩世界”的旅游形象口號，加快了建設(shè)旅游強省的步伐。 *是一片充滿古樸、原始、神奇色彩的土地。在旅游資源上具有地理氣候優(yōu)勢、生態(tài)景觀優(yōu)勢、邊境區(qū)位優(yōu)勢和地域文化四大優(yōu)勢。冰雪旅游資源得天獨厚 。冰凍、降雪期達 4個多月，森林旅游資源分布廣。境內(nèi)有大小興安嶺、張廣才嶺和完達山脈等林區(qū)，面積居全國第一，可開發(fā)系列森林旅游產(chǎn)品。江河 *泊網(wǎng)絡(luò)四布，境內(nèi)有 *、松花江、烏蘇里江、嫩江、*、興凱 *、 *、五大連池、連環(huán) *、扎龍、蓮花 *等，極具開發(fā)價值。另外，濕地類型多、面積大；農(nóng)業(yè)觀光旅游資源多；野生動植物區(qū)系繁多；歷史人文資源特征明顯；民族文化風(fēng)情濃郁。 *為滿族世居之地，還有赫哲、鄂倫春、達斡爾等北方少數(shù)民族，構(gòu)成具有民族特色的旅游資源。 *已經(jīng)形成了獨具 特色的森林文化、北大荒文化、礦業(yè)開采文化和裝備工業(yè)文化旅游資源， *旅游業(yè)呈現(xiàn)出持續(xù)、健康、快速發(fā)展的良好勢頭，連續(xù) 11年成為全國旅游業(yè)發(fā)展最快的省份之一。 2006年 *接待入境游客 106.37萬人次，外匯收入 4.92億美元，分別比上年增長29.48%和 44.62%，分別比 5年前增長 48.27%和 65.56%；接待國內(nèi)游客 13 5193.86 萬人次，國內(nèi)旅游收入 311.72 億元，分別比上年增長 16.31%和 23.70%，分別比五年前增長 55.04%和 73.92%。旅游總收入 350.96億元，比上年增長 25.23%，比 5年前增長 72.12%。旅游業(yè)以年均 14.4%的速度增長。旅游收入相當于 GDP 的比例也由 5.23%上升為現(xiàn)在的5.65%。旅游產(chǎn)業(yè)總體上呈現(xiàn)出加速發(fā)展的特點和趨勢，已經(jīng)成為我省國民經(jīng)濟新的增長點。旅游產(chǎn)業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展條件已基本具備。 （二）旅游市場預(yù)測 隨著 *作為“中國滑雪旅游勝地”和“世界冰雪旅游名都”的冰雪旅游大省形象傳播到五 *四海， *旅游市場增長迅猛， 涼爽怡人的 氣候，使 *成為今夏全國 旅游的熱點城市。森林度假、 *泊度假、濕地觀鳥、火山觀光等特色鮮明的 旅游產(chǎn)品和不斷豐富的 旅游項目引來眾多我國高熱地區(qū)的游客，哈洽會、汽車展覽會、特奧會、特 藥會、哈夏音樂會等會展 旅游及各地開展的 旅游節(jié)慶活動，將 *夏季 旅游推向一個個高潮，各地避暑度假 旅游人數(shù)快速攀升。民航哈爾濱售票處統(tǒng)計顯示，從北京、上海、深圳、溫州、廈門、韓國首爾、俄羅斯雅庫茨克、日本大阪等國內(nèi)外城市飛往哈爾濱的航班客座率接近 100%。 *休閑避暑 旅游產(chǎn)品在今夏漸成體系，形成了以伊春“五營森林公園”為代表的森林度假游、以“ *”、“興凱 *”為代表的 *泊度假游、以“扎龍”為代表的濕地觀鳥度假游、以“五大連池”為代表的火山礦泉度假游 、草原風(fēng)光度假游、少數(shù)民族風(fēng)情游等系列主題 旅游產(chǎn)品，重點景區(qū)品牌效益和 旅游度假優(yōu)勢日趨顯現(xiàn)，形成了以哈爾濱和周邊游客為主要消費群體的客源市場，使 *夏季 旅游市場進入全方位、多層次 發(fā)展的良好態(tài)勢。 14 二、 *旅游市場現(xiàn)狀及預(yù)測 （一）旅游市場現(xiàn)狀 *最大的旅游資源是生態(tài)游。 *擁有一些非常獨特的自然景觀，如喀爾咔山景區(qū)、洪河國家級自然保護區(qū)、興凱 *國家級自然保護區(qū)以及撓力河等一批省級、地市級自然保護區(qū)，具有原始的風(fēng)貌、碧藍的天空和成群的珍禽。 *有 38 個農(nóng)場與俄羅斯臨近，可以利用獨特的邊境地理優(yōu)勢，利用與名山、同江、吉祥、黑河、綏芬河等口岸臨近的優(yōu)勢開發(fā)出境游、界江、界河游等，如一些邊境農(nóng)場可以開發(fā)游覽烏蘇里江風(fēng)光、俄羅斯民俗風(fēng)情游等項目。 然而， *旅游開發(fā)還有 許多不盡人意的地方。一是旅游交通不便，大多數(shù)農(nóng)場都分布在十分偏遠的地區(qū)，距大中城市相對較遠，交通問題一時還難以解決，這是發(fā)展旅游業(yè)的一大障礙。二是基礎(chǔ)設(shè)施差，讓旅行者退避三舍，一些旅游景點中沒有星級賓館、游樂設(shè)施落后、游樂項目單調(diào)等因素障礙旅游業(yè)的發(fā)展。 （二）旅游市場預(yù)測 據(jù)統(tǒng)計，我省南部著名旅游風(fēng)景區(qū) *、 *、火山口國家森林公園等景點，每年接待游客在 120 萬人次左右。 XX 農(nóng)場距 *45 公里、 *110公里，正處在這些旅游黃金線路上，而 *碧海 XX渡假村又有別于這些景區(qū)，是另一 種風(fēng)格，將有利于吸引大量游客駐足游覽，滿足不同層次人的需要，客源充足，大有可為。為此，建設(shè)“ *碧海XX渡假村”前景廣闊。 三、該項目市場前景分析 據(jù)統(tǒng)計，我省南部著名旅游風(fēng)景區(qū) *、 *、火山口國家森林公園等景點，每年接待游客在 120 萬人次左右。 XX 農(nóng)場距 *45 公 15 里， *110 公里，正處在這些旅游黃金線路上，而“ *碧海 XX 渡假村”又有別于這些景區(qū)，是另一種“田園生態(tài)游”，這樣一個獨特風(fēng)景區(qū)將吸引大量游客駐足游覽，能夠讓游人在了解現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高新科技的同時，獲得回歸大自然，擁抱綠色 生態(tài)的享受，可滿足人們呼吸清新空氣，品嘗綠色食品，返樸歸真、享受樂趣的需要。 XX農(nóng)場“碧海 XX渡假村”項目有效利用毗鄰 *旅游區(qū)，游客集中人流量大這一得天獨厚的優(yōu)勢，發(fā)展生態(tài)旅游農(nóng)業(yè)將大有可為。 16 第四章 建設(shè)單位的基本情況 一、項目所在地的位置 XX 農(nóng)場地處 *南部張廣才嶺東麓，地理坐標在東經(jīng) 128 4730 129 7 30之間、北緯 44 15 44 25之間，東與 XX市舊街鎮(zhèn)、軍馬場毗連；西部、南部與喬安市沙蘭鎮(zhèn)接壤；北與大 XX#局、 *交界。距 XX66公里、喬安市 59公里 、 *市 78公里。 二、自然條件 （一）氣候條件 XX 農(nóng)場氣候為中緯度大陸性季風(fēng)氣候，冬季較長，春、夏、秋三季較短，冬季冷而干燥，夏季熱而濕潤，由于半山區(qū)地形復(fù)雜，形成了隆冬無嚴寒盛夏無酷暑的氣候特點。 無霜期在 116 164 天之間，歷年平均無霜期為 127 天。年平均氣溫 3.4。歷年平均降雨量為 539.9毫米 ,年際間差異在 395 731.7毫米之間。日平均氣溫 0歷年平均 217 天 ,穩(wěn)定通過 10的歷年平均積溫 2416.2 ,年際間變幅在 2222.2 2630.9 之間。初霜期一般在九月下旬 ,終霜期一般在 5月中旬。歷年日照在 2172.5 2865.2小時之間 ,歷年平均日照為 2417.4小時。歷年平均蒸發(fā)量為 1240.4毫米。最大凍深 1.8米。 （二）地形地貌 場區(qū)海撥高度在 302 434 米之間，張廣才嶺余脈蜿蜒其中，地勢呈西北高東南低，四面環(huán)山，中間有淺溝和漫崗，溝沿和漫崗邊緣相連接。由于坡度平緩無明顯界線，整個地貌呈波浪起伏狀態(tài)，水線雨裂較多，地形分割強烈，最高的崗地和最低的洼地海拔高度相差 120米左右。 17 （三）土壤 土壤分棕攘、白漿土、草甸土三大類。 棕壤在總面積的 44.69%,占耕地面積的 57.24%， 其基本性質(zhì)是微酸性，腐植質(zhì)含量低，一般為 2.84%,含氮為 0.078%,含全磷為 0.091%,含水解氮為 6.15毫克 /100克土 ,有效磷為 15PPM。 白漿土占總面積的 40.39%,占耕地面積的 35.14%，一般分布在丘陵和漫山坡上。含氮為 0.098%,含全磷為 0.094%,含水解氮為 5.88 毫克/100克土 ,有效磷為 15PPM。 草甸土占總面積的 14.92%,占耕地面積的 7.62%，分布于漫崗的下部或河流兩岸的泛濫地帶。黑土層較厚，一般在 25 35 毫米之間，最厚的可達 100厘米。含氮為 0.123%,含全磷 為 0.144%,含水解氮為 6.96毫克 /100克土 ,有效磷為 15PPM，適宜作物生長。 （四）交通及能源 XX農(nóng)場地處 *南部張廣才嶺東麓，東與 XX市舊街鎮(zhèn)、軍馬場毗連；西部、南部與喬安市沙蘭鎮(zhèn)接壤；北與大 XX#局、 *交界。距 XX66公里、安市 59 公里、 *市 78 公里。經(jīng)海長公路、寧長公路、 301 國道可直到上述城市，交通十分方便。 XX農(nóng)場用電全部是國家電網(wǎng)供給，電力供應(yīng)充足。 （五）社會經(jīng)濟情況 土地總面積 17591公頃，其中：耕地面積 8733公頃、林地面積 3514公頃、草地面積 1200公頃、 水面面積 151公頃、其它面積 3993公頃。 總?cè)丝?5934人，其中 :勞動力 3904人。 下轄 3 個管理區(qū)；卉菊 XX 甜菊糖有限責任公司、糧油加工廠、 XX機械制造有限公司等 3個股份制工業(yè)企業(yè)；種子公司、生產(chǎn)資料公司等 18 2 個股份制流通企業(yè)； 1 個股份制 #企業(yè)； 1 個股份合作制澳大利亞荷斯坦奶牛場及學(xué)校、醫(yī)院、公路管理站等 3個事業(yè)單位。 糧豆年平均播種面積 10.5萬畝，其中 :大豆 4萬畝、玉米 4.4萬畝、小麥 1.5萬畝、水稻 0.6萬畝，總產(chǎn)量 4.2-4.5萬噸；年產(chǎn)鮮奶 3萬噸；面粉 0.4萬噸、飼料 0.5萬噸、甜菊糖甙 500 600噸。 2007年末，資產(chǎn)總額 10010萬元，其中：所有者權(quán)益 8725元，資產(chǎn)負債率 12.84%。實現(xiàn)生產(chǎn)總值 22527萬元，利潤 953萬元 ,人均純收入 12605元。 19 第五章 建設(shè)地點的選擇項目區(qū)基本情況 一、項目選址 （一）項目選址的原則 1、符合方便群眾，靠近農(nóng)場的政治、經(jīng)濟、文化中心區(qū)，位置平坦，交通方便； 2、符合房屋建筑要求的地勢較高，基地穩(wěn)固，地形規(guī)整，并有必要的防洪、排澇設(shè)施； 3、符合便于利用當?shù)氐乃㈦?、路等基礎(chǔ)設(shè)施； 4、符合環(huán)境安靜幽雅、遠離污染源，并靠近居民集中區(qū)。 （二）項目選址的確定 經(jīng)論證，建設(shè)地點確定在 XX 農(nóng)場的場部、第一管理區(qū)、第二管理區(qū)。距 XX 市 66 公里，喬安市 59 公里、 *市 78 公里。經(jīng)海長公路、寧長公路、 301國道可直到上述城市，交通十分方便。 二、項目區(qū)基本情況 （一）工程地質(zhì) 根據(jù)建筑物場地巖土種類的性質(zhì)及變化情況，該建筑物場地地基等級為三級。確定該項建筑工程的巖土工程勘察等級為丙級。從實地勘測得出結(jié)論為建筑物地基巖土層為第四紀 Q4 形成的堆沉積粘性土，土層結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。鉆探現(xiàn)場資料表明，鉆孔過程中未發(fā)現(xiàn)地下水跡象，對地基基礎(chǔ)無侵蝕作用。擬建建筑物的場地 地質(zhì)穩(wěn)定，工程與水文地質(zhì)適宜本工程建設(shè)。地震設(shè)防烈度小于度，建設(shè)場地類別為類，剪切波速500m/s Us 250 m/s，屬于建筑抗震有利地段。 20 （二）氣候條件 XX 農(nóng)場氣候為中緯度大陸性季風(fēng)氣候，冬季較長，春、夏、秋三季較短，冬季冷而干燥，夏季熱而濕潤，由于半山區(qū)地形復(fù)雜，形成了隆冬無嚴寒盛夏無酷暑的氣候特點。 無霜期在 116 164 天之間，歷年平均無霜期為 127 天。年平均氣溫 3.4。歷年平均降雨量為 539.9毫米 ,年際間差異在 395 731.7毫米之間。日平均氣溫 0歷年平均 217 天 ,穩(wěn)定通過 10的歷年平均積溫 2416.2 ,年際間變幅在 2222.2 2630.9 之間。初霜期一般在九月下旬 ,終霜期一般在 5月中旬。歷年日照在 2172.5 2865.2小時之間 ,歷年平均日照為 2417.4小時。歷年平均蒸發(fā)量為 1240.4毫米。最大凍深 1.8米。 21 第六章 建設(shè)方案和內(nèi)容 一、指導(dǎo)思想 以黨的十七大及 *黨委擴大會議精神為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和農(nóng)民增收為目標，有效促進農(nóng)業(yè)科技進步，緊緊圍繞提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，著力加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)環(huán)境建設(shè)，積極推進體制、機制創(chuàng)新，努力提高 資源利用率、農(nóng)業(yè)整體素質(zhì)、效益和競爭力，促進農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 二、示范區(qū)功能定位 根據(jù)項目區(qū)的總體發(fā)展思想和戰(zhàn)略目標，確立幾大功能：有機蔬菜生產(chǎn)（采摘）、旅游觀光、休閑娛樂等。根據(jù)這幾大功能，將度假村劃分成 3個區(qū)：種植采摘區(qū)，觀光旅游、休閑娛樂區(qū)。 1、種植采摘區(qū) 規(guī)劃種植面積 500畝，其中：有機蔬菜番茄種植面積 400畝（大棚種植 170畝、大田種植 230畝），大田種植馬鈴薯 100畝。 主要建設(shè)日光溫室 40棟，塑料大棚 100棟，溫室、大田輸水管道、道路、曬水池、貯水池、引水渠、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施，溫室及大棚用于 種植有機蔬菜番茄，大田種植馬鈴薯。種植的有機蔬菜番茄等可供游客采摘，體現(xiàn)農(nóng)業(yè)生態(tài)度假村的特色。 2、觀光旅游、休閑娛樂區(qū) 建設(shè)家庭旅館、游樂場、游客中心、購物中心、釣魚臺、日光浴場等娛樂設(shè)施，為游客提供休閑，度假，休息娛樂的場所?！凹彝ヂ灭^”工程建設(shè)采用太陽能、沼氣等清潔環(huán)保能源取暖，體現(xiàn)了“碧海 XX 渡 22 假村”的農(nóng)業(yè)生態(tài)游的特色， 三、總體布局 根據(jù)度假村項目主要功能要求，對項目區(qū)進行科學(xué)合理規(guī)劃，能夠讓游人在認識了解現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高新科技的同時，獲得回歸大自然、擁抱綠色生態(tài)的享受。這與我國古代私家園林追求“結(jié)廬在 人境，而無車馬喧”的境界如出一轍。根據(jù)種植區(qū)（采摘）區(qū)、觀光旅游、休閑娛樂區(qū)等功能區(qū)劃分，合理布置日光溫室、曬水池、家庭旅館、停車場、購物中心、釣魚臺、生態(tài)飼養(yǎng)場、日光浴場等建筑物，做好綠化，排水溝等配套設(shè)施建設(shè)，使度假村各功能區(qū)互不干擾。 四、建設(shè)內(nèi)容 （一）土建工程 1、渡假區(qū)農(nóng)業(yè)采摘園 1）日光溫室 40棟； 2）塑料大棚 100棟； 3）主輸水管道 6公里； 4）支干輸水管道 3.4公里； 5）沼液管道 3.4公里； 6）管道安裝 3.4公里； 7）溫室及大棚滴灌主輸水管道 161公里； 8）溫室及大棚滴灌支輸水 管道 96.6 公里； 9）大田滴灌主干管道 67.8公里； 10）大田滴灌支干管道 113公里； 23 11）道路 5.5公里； 12）智能貯藏室 1棟； 13）貯水池 1座； 14）曬水池 10萬立方米； 15）引水渠、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施； 2、家庭旅館工程建設(shè) 1）家庭旅館 100棟（ 200平方米 /棟）； 2）污水處理站 1座； 3）太陽能取暖 100 套； 4） *水庫賓館太陽能取暖 1套； 5）沼氣站（年產(chǎn)沼氣 195.64萬立方米 ） 4座； 其中：沼氣池 8000 立方米 /8座。 6）沼氣發(fā)電站； 其中：發(fā)電機房 240平方米。 7）沼氣 提純站（ 146萬立方米 ） 1座； 8）家庭旅館配套工程設(shè)施； （ 1）上下水管道 2000米； （ 2）低壓線路 1000米； （ 3）甬道 2000米； （ 4）供熱管道 1000米； （ 3）植樹 200棵。 3、度假區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 1）旅游公路 2公里； 其中： *水庫賓館 水庫上游 2公里。 24 2）售票處 200平方米 ; 3）停車場 1000平方米（ 50m 20m); 4）大門 1座 ; 5）游客中心 400平方米 ; 6）購物中心 1000平方米 ; 7）游樂場 90000平方米（ 300m 300m); （ 1）金屬柵欄 1200米 ; （ 2）甬 道 800米 ; （ 3）娛樂場地、設(shè)備、器具、器械 60套 ; （ 4）售票室 20平方米 ; （ 5）綠化等。 植樹 100棵 ; 排水溝 200米。 （ 8）林間甬道 5000米 ; （ 9）涼亭 2座； （ 10）水庫碼頭 1座； （ 11）公共廁所 6座； （ 12）釣魚臺 60座； （ 13）生態(tài)飼養(yǎng)場 160000平方米（ 400m 400m)； （ 14）日光浴場 3600平方米（ 60m 60m)； （ 15）活動板房 30 個。 （二）設(shè)備購置 1、渡假區(qū)農(nóng)業(yè)采摘園設(shè)備購置 1）水泵 6臺； 25 2）沼渣運輸車 5臺； 3） 1804膠輪拖拉機 3臺； 4） 配套重耙 3臺； 5）配套輕耙 3臺； 6）配套旋耕機 3臺； 7）小型旋耕機 130 臺； 8）高壓線 6公里； 9）變壓器 3臺。 2、沼氣發(fā)電站設(shè)備 其中：發(fā)電機組 120GFT、 75GFT4臺。 3、度假區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備 1）交通設(shè)施 （ 1）快艇 2只； （ 2）沼氣車 5臺； （ 3）腳踏船 20只； （ 4）水陸兩用車 1 臺。 2）風(fēng)力發(fā)電機 6臺。 26 第七章 投資估算及資金籌措 一、投資估算依據(jù) 建筑工程投資是參照 *建筑與安裝工程概算定額及近兩年XX 農(nóng)場同類工程實際造價（工程竣工決算）進行估算的；設(shè)備價格是經(jīng)多廠 家詢價后確定的。 二、建設(shè)投資 項目總投資 10123 萬元，其中：土建工程投資 8695 萬元、設(shè)備購置投資 530萬元、其它費用投資 760萬元、基本預(yù)備費投資 138萬元。 （一）土建工程投資 8695 萬元 其中：度假區(qū)農(nóng)業(yè)采摘園投資 2719萬元、家庭旅館工程投資 4780萬元、度假區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資 1196 萬元。 1、渡假區(qū)農(nóng)業(yè)采摘園投資 2719萬元 1）日光溫室 40棟，投資 680萬元； 2）塑料大棚 100棟，投資 300萬元； 3）主輸水管道 6公里，投資 738萬元； 4）支干輸水管道 3.4公里， 12.2萬元； 5）沼 液管道 3.4公里，投資 28.2萬元； 6）管道安裝 3.4公里，投資 17萬元； 7）溫室及大棚滴灌主輸水管道 161公里，投資 56.3萬元； 8）溫室及大棚滴灌支輸水管道 96.6 公里，投資 13.6 萬元； 9）大田滴灌主干管道 67.8公里，投資 23.6萬元； 10）大田滴灌支干管道 113公里，投資 15.1萬元； 11）道路 5.5公里，投資 385萬元； 27 12）智能貯藏室 1棟，投資 80萬元； 13）貯水池 1座，投資 10萬元； 14）曬水池 10萬立方米，投資 260萬元； 15）引水渠、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施投資 100萬元。 2、家庭旅館等工程建設(shè)投資 4780萬元 1）家庭旅館 100棟（ 200平方米 /棟），投資 2400萬元； 2）污水處理站 1座，投資 203萬元； 3）太陽能取暖 100 套，投資 550萬元； 4） *水庫賓館太陽能取暖 1套， 30 萬元； 5）沼氣站 4座（年產(chǎn)沼氣 195.64萬立方米 ） ，投資 1200萬元； 6）沼氣發(fā)電站投資 19萬元； 其中：發(fā)電機房 240平方米，投資 19 萬元。 7）沼氣提純站（ 146萬立方米 ） 1座，投資 300萬元； 8）家庭旅館配套工程設(shè)施，投資 78 萬元； （ 1）上下水管道 2000米，投資 36萬元； （ 2）低壓線路 1000米 ,投資 2萬元； （ 3）甬道 2000米，投資 10萬元； （ 4）供熱管道 1000米，投資 24萬元； （ 5）植樹 200棵，投資 6萬元。 3、度假區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資 1196萬元 1）旅游公路 2公里，投資 114萬元； 其中： *水庫賓館 水庫上游 2公里，投資 114萬元。 2）售票處 200平方米，投資 20萬元 ; 3）停車場 1000平方米（ 50m 20m)，投資 15萬元 ; 28 4）大門 1座，投資 30萬元 ; 5）游客中心 400平方米，投資 96萬元 ; 6）購物中心 1000平方米，投資 240萬元 ; 7）游樂 場 90000平方米（ 300m 300m)，投資 299萬元 ; （ 1）金屬柵欄 1200米，投資 24萬元 ; （ 2）甬道 800米，投資 4萬元 ; （ 3）娛樂場地、設(shè)備、器具、器械 60套，投資 264.6萬元 ; （ 4）售票室 20平方米，投資 1.4萬元 ; （ 5）綠化等投資 5 萬元 . 植樹 100棵，投資 3萬元 ; 排水溝 200米，投資 2萬元。 8）林間甬道 5000米，投資 25萬元 ; 9）涼亭 2座，投資 28萬元； 10）水庫碼頭 1座，投資 150萬元； 11）公共廁所 6座，投資 12萬元； 12）釣魚臺 60座，投資 30萬元； 13）生態(tài)飼養(yǎng)場 160000平方米（ 400m 400m)，投資 62萬元； 14）日光浴場 3600 平方米（ 60m 60m)，投資 15萬元； 15）活動板房 30個，投資 60萬元。 （二）設(shè)備購置 設(shè)備購置投資 530 萬元，其中：度假區(qū)農(nóng)業(yè)采摘園設(shè)備購置投資314萬元、沼氣發(fā)電站設(shè)備投資 74萬元、度假區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備投資 142萬元。 1、渡假區(qū)農(nóng)業(yè)采摘園設(shè)備購置投資 314萬元 29 1）水泵 6臺，投資 3萬元； 2）沼渣運輸車 5臺，投資 50萬元； 3） 1804膠輪拖拉機 3臺，投資 108萬元； 4）配套重耙 3臺