煙草專賣局（分公司）對(duì)“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告根據(jù)中共中央紀(jì)委監(jiān)察部財(cái)政部審計(jì)署關(guān)于印發(fā)的通知(中紀(jì)發(fā)XX7號(hào))文件要求，結(jié)合我縣局(分公司)實(shí)際情況，對(duì)XX年以來(lái)是否存在“小金庫(kù)”情況進(jìn)行專項(xiàng)治理自查自糾，現(xiàn)將自查自糾情況匯報(bào)如下：一、組織機(jī)構(gòu)(一)縣局(公司)成立“小金庫(kù)”自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組組 長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成 員：、領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)科，主任由財(cái)務(wù)科長(zhǎng)擔(dān)任。二、XX年以來(lái)是否存在“小金庫(kù)”自查情況(一)物資采購(gòu)環(huán)節(jié)自查我縣屬于卷煙純銷區(qū)不存在煙葉基地建設(shè)資金、科技經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)移帳外及基建技改項(xiàng)目后的工程款，沒(méi)有物資采購(gòu)、宣傳廣告及各類保險(xiǎn)等經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中所發(fā)生的回扣，也不存在廢品、廢料及包裝物物資處置后所產(chǎn)生的費(fèi)用。以及以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義虛列的費(fèi)用均不存在。(二)資產(chǎn)出租自查我縣局(分公司)有閑置房屋1棟“勐啊經(jīng)營(yíng)部”，位于縣鎮(zhèn)，原用于卷煙批發(fā)網(wǎng)點(diǎn)，在XX年卷煙批發(fā)實(shí)行“電話訂貨、電子結(jié)算、網(wǎng)上配貨、現(xiàn)代物流”后，將此房屋租給“縣興華商貿(mào)有限責(zé)任公司”， XX年至XX年共計(jì)房租費(fèi)是 元，收到的房租全額入帳，各項(xiàng)稅金都已交納，帳務(wù)分別處理在XX年8月89號(hào)憑證、XX年12月70號(hào)憑證。該房屋由縣局(分公司)于XX年收回管理(閑置)。(三)專賣罰沒(méi)款自查1、XX年度專賣罰沒(méi)款共有案件13起，上繳財(cái)政局罰沒(méi)金額是 元，財(cái)政局安排義務(wù)補(bǔ)助金額是 元，此筆金額于XX年12月21日轉(zhuǎn)入我縣分公司基本帳戶，帳務(wù)處理在XX年12月64號(hào)憑證作補(bǔ)貼收入。2、XX年度專賣罰沒(méi)款共有案件6起，上繳財(cái)政局罰沒(méi)金額是 元，財(cái)政局安排義務(wù)補(bǔ)助金額是 元，此筆金額于XX年12月19日轉(zhuǎn)入我縣分公司基本帳戶，帳務(wù)處理在XX年12月76號(hào)憑證作補(bǔ)貼收入。3、XX年度專賣罰沒(méi)款共有案件8起，上繳財(cái)政局罰沒(méi)金額是 元，財(cái)政局安排義務(wù)補(bǔ)助金額是 元，此筆金額于XX年12月24日轉(zhuǎn)入我分公司基本帳戶，帳務(wù)處理在XX年12月187號(hào)、188號(hào)憑證作補(bǔ)貼收入。以上三年的專賣執(zhí)法案件所涉及的罰沒(méi)款全部由當(dāng)事人存入財(cái)政局指定的專用帳戶，沒(méi)有轉(zhuǎn)移和私設(shè)“小金庫(kù)”現(xiàn)象發(fā)生。(四)廣告宣傳促銷自查1、通過(guò)自查XX年的宣傳費(fèi)，主要是用于辦理煙草專賣零售許可證的事項(xiàng)在普洱日?qǐng)?bào)上進(jìn)行公告而產(chǎn)生的費(fèi)用。2、XX年的宣傳費(fèi)，主要是許可證合理布局在廣播電視臺(tái)上的宣傳，還有以海報(bào)、畫展、專欄等形式所產(chǎn)生的費(fèi)用。3、XX年的促銷費(fèi)，主要是提升新品牌培育而產(chǎn)生的費(fèi)用。以上均屬于正常開(kāi)支，沒(méi)有以廣告、促銷、宣傳等費(fèi)的名義虛列費(fèi)用。(五)內(nèi)部管理的自查縣局(分公司)內(nèi)部管理部門，對(duì)縣局(分公司)XX年以來(lái)開(kāi)展的資產(chǎn)出租、專賣罰沒(méi)款、廣告宣傳促銷等費(fèi)用的收支全程進(jìn)行監(jiān)督管理，在監(jiān)督管理中，縣局(分公司)沒(méi)有存在以這些費(fèi)用設(shè)立“小金庫(kù)”現(xiàn)象。所有費(fèi)用的收支決定按照市局(公司)有關(guān)文件要求執(zhí)行，程序合法、規(guī)范。(六)專項(xiàng)治理的自查治理“小金庫(kù)”是維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、加強(qiáng)廉政建設(shè)，深入開(kāi)展反腐敗斗爭(zhēng)的一項(xiàng)重要措施，是深入學(xué)習(xí)貫徹科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)的重要體現(xiàn)，通過(guò)自查我縣局(分公司)已設(shè)立并公布舉報(bào)電話，電話號(hào)建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待，事事有著落，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益。以上是我縣局(分公司)XX年以來(lái)是否存在“小金庫(kù)”情況的自查，通過(guò)對(duì)“六”個(gè)環(huán)節(jié)的自查，我縣局(分公司)沒(méi)有違反國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)