.產(chǎn)成/品入庫流程（制度）生產(chǎn)部質(zhì)檢部庫房財(cái)務(wù)部根據(jù)產(chǎn)品要求進(jìn)行調(diào)試、檢驗(yàn)、功能、配合、氣密及穩(wěn)定性測試相關(guān)附件資料準(zhǔn)備，簡易封裝填寫入庫單，托運(yùn)到庫房向庫房領(lǐng)料、組織、安排生產(chǎn)組裝根據(jù)產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量性能要求對(duì)報(bào)檢產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行抽檢、全檢配合、及時(shí)處理技術(shù)問題或故障成品檢測過程由質(zhì)檢部跟蹤、巡檢、適當(dāng)抽檢簽收?qǐng)?bào)檢單，并確認(rèn)、清點(diǎn)報(bào)檢數(shù)量填寫檢驗(yàn)回復(fù)單判定是否合格 OK 通過庫管退回生產(chǎn)檢查、重新組裝、檢測NO辦理產(chǎn)成/品入庫手續(xù)，簽字確認(rèn)填寫報(bào)檢單根據(jù)檢驗(yàn)回復(fù)情況辦理相應(yīng)入庫手續(xù)，成品封裝流程結(jié)束錄入ERP管理系統(tǒng)生產(chǎn)領(lǐng)料銷賬備料、發(fā)料配合生產(chǎn)車間工作入庫單匯總送交財(cái)務(wù)作帳務(wù)處理產(chǎn)成/品入庫流程說明序號(hào)節(jié)點(diǎn)相關(guān)責(zé)任人工 作 說 明相關(guān)記錄1生產(chǎn)、組裝生產(chǎn)主管、班組長及裝配人員生產(chǎn)主管和班組長商議確定生產(chǎn)任務(wù)和目標(biāo)；裝配人員按照，并根據(jù)各產(chǎn)品裝配工藝規(guī)程要求進(jìn)行生產(chǎn)組裝裝配記錄、工序卡片2成品檢測、測試裝配人員嚴(yán)格按照，并根據(jù)各產(chǎn)品檢測工藝規(guī)程要求進(jìn)行功能及各項(xiàng)相關(guān)測試檢測記錄3巡檢、抽檢檢驗(yàn)員根據(jù)成品檢測的合格數(shù)量，質(zhì)檢人員在成品入庫前需對(duì)其進(jìn)行抽檢、巡檢，抽檢率為15%4成品入庫班組長及裝配人員對(duì)檢測合格的產(chǎn)品進(jìn)行資料準(zhǔn)備和簡易封裝填寫入庫單入庫單5成品報(bào)檢庫管員對(duì)生產(chǎn)車間的成品入庫內(nèi)容向質(zhì)檢部填寫產(chǎn)品報(bào)檢單產(chǎn)品報(bào)檢單6成品檢驗(yàn)質(zhì)檢主管及檢驗(yàn)員對(duì)報(bào)檢的成品進(jìn)行再次檢驗(yàn)測試，對(duì)其進(jìn)行判定是否符合公司產(chǎn)品及企業(yè)要求，并作出回復(fù)結(jié)果。抽檢率為總數(shù)的20%。檢驗(yàn)回復(fù)單7成品入庫庫管員根據(jù)質(zhì)檢部的檢驗(yàn)回復(fù)結(jié)果辦理相關(guān)的入庫、成品封裝、太賬、錄入系統(tǒng)及其他程序手續(xù)入庫單8單據(jù)總匯庫管員、檢驗(yàn)員、裝配人員入庫單匯總送交財(cái)務(wù)部門作帳務(wù)處理；檢驗(yàn)回復(fù)單匯總分析和控制產(chǎn)品質(zhì)量；生產(chǎn)及返修記錄匯總查找、總結(jié)、糾正和改進(jìn)裝配過程中的細(xì)節(jié)問題產(chǎn)成/品出庫流程（制度）市場、售后及其他部門質(zhì)檢部庫房財(cái)務(wù)部根據(jù)客戶訂單、維護(hù)使用及其他用途要求填寫成品領(lǐng)料單、成品及零部件領(lǐng)料單分別按照各用途所需進(jìn)行封裝、附單、送貨單裝箱、打包聯(lián)系發(fā)貨方，告知收貨方的發(fā)貨信息并進(jìn)行跟蹤到貨情況各部門領(lǐng)導(dǎo)、主管簽字、審核、批準(zhǔn)跟蹤、再復(fù)檢產(chǎn)品的各項(xiàng)質(zhì)量是否符合出廠要求簽蓋合格證書及相關(guān)檢測、測試報(bào)告 流程結(jié)束錄入ERP管理系統(tǒng)備貨、發(fā)貨，填寫、打印出庫單，簽字確認(rèn)、臺(tái)帳記錄出庫單匯總送交財(cái)務(wù)作帳務(wù)處理產(chǎn)成/品出庫流程說明序號(hào)節(jié)點(diǎn)相關(guān)責(zé)任人工 作 說 明相關(guān)記錄1成品銷售市場部主管及領(lǐng)發(fā)負(fù)責(zé)人根據(jù)客戶訂單要求填寫成品領(lǐng)料單，并由領(lǐng)導(dǎo)簽字、審核、確認(rèn)客戶訂單、成品領(lǐng)料單2設(shè)備維護(hù)及其他技術(shù)支持部主管、技服人員及其他部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)設(shè)備維護(hù)需要填寫成品及零部件領(lǐng)料單，并由領(lǐng)導(dǎo)簽字、審核、確認(rèn)成品及零部件領(lǐng)料單3成品出庫庫管員按照客戶訂單、成品領(lǐng)料單、成品及零部件領(lǐng)料單要求（名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量等）進(jìn)行備貨、發(fā)貨，臺(tái)賬記錄出庫單4復(fù)檢質(zhì)檢部主管及檢驗(yàn)員對(duì)所需發(fā)貨的所有產(chǎn)品、配件按照檢驗(yàn)規(guī)程及產(chǎn)品要求進(jìn)行出廠前的復(fù)檢工作，并發(fā)放產(chǎn)品合格證書和檢測、測試報(bào)告出廠檢驗(yàn)記錄5封裝發(fā)貨負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備、檢查、清點(diǎn)封裝發(fā)貨前的相關(guān)資料完整性6發(fā)貨發(fā)貨負(fù)責(zé)人聯(lián)系、尋找承運(yùn)方，跟蹤運(yùn)輸?shù)截洉r(shí)間、情況