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文檔簡介

人力資源月度分析報告 第一部分 ： 人員流動分析 一、各部門人員流動概況 序號 部門 月初人數(shù) 月末人數(shù) 招入 調(diào)入 辭職 辭退 1 軸承裝備 2 數(shù)控機床 3 蕪湖陀曼 4 技術中心 5 陀曼信息 6 財務部 7 行政中心 合計 上表分析： 二、流動員工工齡分析 ： 項目 試用期 3月 612345年以上 離職 人數(shù) 占比 離職率 上表分析： 三、流動原因分析： 項目 人際關系 薪酬福利 家庭原因 工作壓力大 身體健康 文化適應性 工作環(huán)境條件 有更好的機會 學業(yè)繼續(xù)深造 其他 離職人數(shù) 占比 離職率 上表分析： 第二部分：人員結構 現(xiàn)狀 分析 一、學歷 學歷分析 : 二、崗位 崗位分析： 三、工齡 工齡分析： 四、年齡 年齡分析： 第三部分：人力成本分析 （單位：萬元） 人工成本項目 本月預算 本月實際 對比差異 比率 工資總額 崗位工資 績效工資 加班工資 獎金 福利 餐補 車貼 社會保險公司應繳部分 養(yǎng)老保險 醫(yī)療保險 工傷保險 失業(yè)保險 生育保險 招聘費用 培訓費用 勞保費用 其它費用 費用合計 上表注明： 福利欄當月發(fā)生什么福利費用，就錄入相應費用即可。 工資支出 福利費用 社保費用 招聘培訓費用 其他費用 人工成本總額 總額 人數(shù) 人均月工資 與上月相比(增減金額 ) 總額 人數(shù) 人均成本 與上月相比(增減金額 ) 總額 人數(shù) 人均成本 增減情況 上表體現(xiàn)數(shù)據(jù)分析： 第四部分： 利潤中心 人力資源效率分析 人力成 本率 人力資源效率 工資率 人均利 潤 人工成本利潤貢獻值 人工成本收入貢獻值 備注 軸承裝備事業(yè)部 數(shù)控機床事業(yè)部 蕪湖陀曼 技術中心 陀曼信息 集團公司 上表涉及計算公式說明： 1、 人力成本率 =人力成本總額 /銷售額 *100% 2、 人力資源效率 =銷售額 /平均在職人數(shù) 3、 工資率 =工資總額 /銷售額 *100% 4、 人均利潤 =凈利潤 /平均在職人數(shù) 5、 人工成本利潤貢獻 =凈利潤

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