管制編號文件編號NZ QP 01 版次A 0 制定單位行政部 頁次1 6 文文 件件 控控 制制 程程 序序 修改記錄 修改時(shí)間修改內(nèi)容簡述版次 分發(fā) 經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購部 業(yè)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 制定人 日期審查人 日期核準(zhǔn)人 日期 文 件文件控制程序文件編號NZ QP 01 版 次A 0頁 次2 6 1 目的 對本公司質(zhì)量管理體系文件的制定 分發(fā) 評審 修改等過程予以規(guī)定 以確保有效防 2 范圍 適用于與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件 包括適用的外來文件 3 權(quán)責(zé) 3 1 本程序由品質(zhì)制定 管理者代表審查 經(jīng)理核準(zhǔn)后生效 3 2 品質(zhì)主要負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行 各相關(guān)單位協(xié)助執(zhí)行并維持 4 定義 4 1 質(zhì)量手冊 闡明一個(gè)組織的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量管理體系的文件 4 2 程序文件 規(guī)定完成各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)方法的文件 4 3 作業(yè)指導(dǎo)文件 規(guī)定具體的作業(yè)活動(dòng)方法和要求的文件 是程序文件的 支持性文件 包括作業(yè)指導(dǎo)書 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 工藝文件等 4 4 質(zhì)量記錄 質(zhì)量管理體系最基礎(chǔ)部分 是質(zhì)量活動(dòng)的真實(shí)記載 是對滿 足質(zhì)量要求的 5 主要內(nèi)容 5 1 文件制定 審查與核準(zhǔn) 5 1 1 按標(biāo)準(zhǔn)及公司運(yùn)作需要 由相關(guān)責(zé)任單位指定人員 以各階文件標(biāo) 準(zhǔn)格式制定 5 1 2 所有文件之制定 發(fā)行和修改需經(jīng)由相關(guān)權(quán)責(zé)單位人員或上級審查 核準(zhǔn)后方可生效 分發(fā) 審查 核準(zhǔn)人員 按文件階別規(guī)定如下 文件階別文件名稱制定單位審 查核 準(zhǔn) 一階文件質(zhì)量手冊管理者代表經(jīng) 理總經(jīng)理 二階文件程序文件部門主管經(jīng)理管理者代表 三階文件作業(yè)指導(dǎo)書部門主管經(jīng)理管理者代表 四階文件表格 記錄部門主管經(jīng)理管理者代表 文 件文件控制程序文件編號NZ QP 01 版 次A 0頁 次3 6 5 2 文件的格式 5 2 1 一 二階級文件皆有封面 封面需有制 修改記錄 正文構(gòu)成 三階 文件視需要而定 但全公司需統(tǒng)一 表格右下角需按順序編號和顯示版次 5 2 2 程序文件編號格式 1 日的 2 范圍 3 權(quán)責(zé) 4 定義 5 主要內(nèi)容 6 記錄 7 參考文件 5 2 3 三階文件視需要而定 但至少包括有目的 范圍 內(nèi)容三部分 5 2 4 各階文件章節(jié)編目 排版格式如下 5 主要內(nèi)容 5 1 要項(xiàng) 5 1 1 小節(jié) 5 1 1 1 細(xì)節(jié) 5 3 文件編號原則 5 3 1 文件類別與使用符號 一階文件 質(zhì)量手冊 使用符號 QM 二階文件 質(zhì)量文件 使用符號 QM 三階文件 作業(yè)指導(dǎo)文件 使用符號 QM 四階文件 記錄 表格 使用符號 QM 5 3 2 文件編號 所有受控文件由文控人員統(tǒng)一編號 5 3 2 1 程序文件 如文件編號格式為 CN QP AA CN 代表本公司代號 QP 代表程序文件 AA 代表流水號 如 文件控制程序 編號為 NZ QP 01 記錄控制程序 編號為 NZ QP 02 文 件文件控制程序文件編號NZ QP 01 版 次A 0頁 次4 6 5 3 2 2 作業(yè)指導(dǎo)書文件 CN WI XX XX 公司 檢驗(yàn) 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 部門代號 序號 5 3 2 3 表格 記錄 CN Q XX 公司 部門 順序號 如 文件清單 編號為 CN Q XX 表示為品質(zhì)部所需表格 5 4 本公司部門代號說明 XZ 行政部 SC 生產(chǎn)部 QC 品質(zhì)部 YW 業(yè)務(wù)部 CG 采購部 5 5 文件收發(fā) 5 5 1 文控人員將收到的經(jīng)審查 核準(zhǔn)后的文件登入 文件清單 表明此文件己經(jīng)受到控 制 然后復(fù)印相關(guān)單位所需的份數(shù) 在文件封面蓋上紅色 受控 章 原稿文件不 蓋章 無封面之第三階文件的每一面的右上角蓋 受控文件 章 文件發(fā)放時(shí)依 文件分發(fā)記錄 之要求逐項(xiàng)填寫完整 分發(fā)范圍 分?jǐn)?shù)由管理者代表視需要而定 5 5 2 未經(jīng)文控人員蓋紅色 外來文件 章的文件視為未確認(rèn)文件 將不受控制 外來文 件蓋 外來文件 章 文控人員須于每月月底查核公司內(nèi)部有否使用最新版本文件 以杜絕不同版本并存和使用無效文件的現(xiàn)象 依據(jù)每月 文件清單 進(jìn)行 如當(dāng)月 無文件增減則可不做 5 6 文件的修訂 廢止與回收 5 6 1 每年年底由管理代表組織各部門負(fù)責(zé)人對質(zhì)量管理體系的協(xié)調(diào)性 操作性 適宜性 進(jìn)行評審 確定是否需要修改 文件的修改需再次得到批準(zhǔn) 文件的第一次制訂為 第一版 以 A 0 表示 修訂版代碼遞增為 A 1 A 2 A 3 A 9 當(dāng)版次到 A 9 后 再修改為 B 0 B 1 B 2 B 9 遞增 5 6 2 因動(dòng)作需要或公司要進(jìn)行文件修訂時(shí) 由該文件使用單位或提出人填寫 文件修訂 申請單 經(jīng)審查 核準(zhǔn)人員會(huì)簽后交文控人員 文控人員確認(rèn)無誤后予以修改 5 6 3 經(jīng)核準(zhǔn)后的一 二階文件需將修訂內(nèi)容登于文件 修改記錄 中 三四階文件需嚴(yán) 格按 文件修訂申請單 內(nèi)修訂內(nèi)容進(jìn)行修改 文 件文件控制程序文件編號NZ QP 01 版 次A 0頁 次5 6 5 6 4 文件修改完畢后 文控人員按 5 5 內(nèi)容執(zhí)行收發(fā)作業(yè) 5 6 4 1 因文件修訂 廢止或缺頁 破頁 字跡模糊而引起的文件收發(fā) 一律由文控人員依 分發(fā)記錄到各使用單位回收舊版 回收時(shí)應(yīng)注意數(shù)量及內(nèi)容之完整 加收日期應(yīng)登記 在 文件分發(fā)記錄 上 5 6 4 2 對于公司以外 如認(rèn)證公司或客戶 發(fā)放的失效或廢止文件一般不予加收 必要時(shí) 可予以更正 5 7 文件的保存與銷毀 5 7 1 各類文件的保存 5 7 1 1 經(jīng)頒布發(fā)行之文件原稿 均由文控人員保管 5 7 1 2 表格原件由文控人員保管 記錄則由相關(guān)責(zé)任單位保管 5 7 1 3 外來文件按 5 9 外來文件管理執(zhí)行 5 7 1 4 文件保存期限 A 舊版原稿文件存到文件頒布 3 個(gè)月為止 如超過 3 個(gè)月仍需保留舊版文件作參 考時(shí) 則由文控蓋 參考用 間予以繼續(xù)保存 否則蓋上作廢章后予以處理 B 表格 記錄按 文件控制程序 執(zhí)行 5 7 2 文件的銷毀 從各單位回收的舊版作廢文件由文控人員蓋紅色 作廢 章 可作資源加收使用 涉及公司機(jī)密的文件統(tǒng)一由文控人員統(tǒng)一銷毀 5 8 文件管理 5 8 1 現(xiàn)場使用文件須置于方便取得的場所 并注意防潮 防蟲蛀 防油污 受控文件嚴(yán) 禁任何人在上面涂寫和亂寫亂畫 5 8 2 非現(xiàn)場使用之文件由各單位指派專人另行集中管理 各階文件不呆雜亂放置 受控 文件與非受控文件用文件夾分別管理 標(biāo)示明確 以方便查找 5 8 3 文件使用單位不得以任何形式 如復(fù)印 自行自制受控文件 若因工作業(yè)務(wù)需要補(bǔ) 發(fā)份數(shù)或因遺失 缺頁破損 字跡不清不能使用時(shí) 需填寫 文件需求申請單 經(jīng) 管理者代表或部門主管級人員核準(zhǔn)后 由文控人員復(fù)制分發(fā) 并回收舊版且登記在 文件分發(fā)記錄 上 若為表格之使用 如需印刷則執(zhí)行 采購控制程序 相關(guān)規(guī) 定 5 8 4 因工作或?qū)W習(xí)需到文控借文件時(shí) 則填寫 借出單 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可執(zhí)行 5 9 外來文件管理 5 9 1 品質(zhì)部和文控人員應(yīng)該常與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)研究所 標(biāo)準(zhǔn)出版社等單位 保持聯(lián)系 至少每 3 個(gè)月聯(lián)系一次 獲取與質(zhì)量有關(guān)的國家及地方法律 法規(guī) 國 家標(biāo) 文 件文件控制程序文件編號NZ QP 01 版 次A 0頁 次6 6 準(zhǔn) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其它產(chǎn)品要求轉(zhuǎn)交文控人員 還可以通過互聯(lián)網(wǎng) 政府機(jī)構(gòu) 行業(yè)協(xié)會(huì) 圖書館 書店 專業(yè)性報(bào)刊或雜志 咨詢機(jī)構(gòu) 認(rèn)證機(jī)構(gòu)等渠道補(bǔ)充 經(jīng)保持對法律 法 規(guī)各其它產(chǎn)品要求變化的及時(shí)追蹤 文控人員會(huì)同管理者代表選擇確認(rèn)所獲取的質(zhì)量法律 法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品要求的適應(yīng)性 按類別列入 外來文件清單 經(jīng)濟(jì)管理者代表審批后 規(guī)定分發(fā)范圍 由文控人員加蓋 紅色 外來文件 章后進(jìn)行發(fā)放 并做好簽收記錄 5 9 2 文控人員保存法律 法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)及其它產(chǎn)品要求原件 當(dāng)上述外來文件更新或增加 時(shí) 及時(shí)更新 外來文件清單 將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)的部門 回收舊版本 并封舊原 件做相應(yīng)的標(biāo)識 5 9 3 其它外來文件和資料直接引用 作為設(shè)計(jì) 采購 生產(chǎn) 檢驗(yàn) 校準(zhǔn)等的依據(jù)時(shí) 由管理者代表確認(rèn) 并交文控人員登記 編號 留存一份備案 分發(fā)時(shí)加蓋紅色 外來文 件 印章并做好簽收記錄 6 記錄記錄 6 1 文件清單 由文控人員保存 2 年 6 2 外來文件清單 由 外來文件清單 6 3 文件分發(fā)記錄 由 外來文件清單 6 4 文件修訂申請單 由 外來文件清單 7 參考文件參考文件 7 1 ISO9001 2000 第 4 2 章節(jié) 7 2 記錄控制程序 管制編號文件編號NZ QP 02 版次A 0 制定單位行政部 頁次1 3 記記 錄錄 控控 制制 程程 序序 修改記錄 修改時(shí)間修改內(nèi)容簡述版次 分發(fā) 經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購部 業(yè)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 制定人 日期審查人 日期核準(zhǔn)人 日期 文 件記錄控制程序文件編號NZ QP 02 版 次A 0頁 次2 3 1 0 目的目的 為保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中糾正和預(yù)防措施的可行性 并具有可追溯性 為顧客提供有 效的客觀證據(jù) 特制訂本程序 2 0 范圍范圍 2 1 對記錄的填寫 傳遞 保管 歸檔 借閱各銷毀作了具體規(guī)定 2 2 適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有記錄的管理 包括供應(yīng)商的質(zhì)量記錄 3 0 權(quán)責(zé) 3 1 本管理程序由人事部依據(jù) ISO9001 2008 的 4 2 4 章節(jié)制訂 經(jīng)管理者代表審查 經(jīng) 理核準(zhǔn)后生效 修改亦同 3 2 各部門主管負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄之索引 建檔 分類儲(chǔ)存與管理 3 3 文控負(fù)責(zé)記錄清單建立 維護(hù)與管理 3 4 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄銷毀處理之核準(zhǔn) 4 0 定義定義 記錄 就是為己完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件 質(zhì)量記錄是質(zhì)量活 動(dòng)的真實(shí)記載 5 0 主要內(nèi)容 5 1 質(zhì)量記錄的管制類別 5 1 1 管理審查記錄 5 1 2 訂單審查及出貨記錄 5 1 3 供應(yīng)商評鑒記錄 5 1 4 各項(xiàng)檢驗(yàn)與測試報(bào)告 5 1 5 校驗(yàn)報(bào)告 5 1 6 合格與不合格報(bào)告與記錄 5 1 7 品質(zhì)異常處理單 5 1 8 審核報(bào)告 5 1 9 培訓(xùn)記錄 5 1 10 各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 5 1 11 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的特殊記錄 如供應(yīng)商的質(zhì)量記錄等 文 件記錄控制程序文件編號NZ QP 02 版 次A 0頁 次3 3 5 1 12 質(zhì)量記錄管制類別的各種表單 詳見 記錄清單 5 2 質(zhì)量記錄的填寫 記錄的填寫均應(yīng)清晰 明了 字跡工整 嚴(yán)禁亂寫亂畫 涂改處須由涂改人簽章 5 3 質(zhì)量記錄的審查 5 3 1 文控負(fù)責(zé)全公司 記錄清單 的建立 5 3 2 各部門主管須對質(zhì)量記錄的有效性進(jìn)行審查 如 經(jīng)誰簽署后方可生效 或記錄 經(jīng)涂改后是否確認(rèn)及核實(shí) 記錄是否清晰 完整等 5 4 質(zhì)量記錄收集存檔 5 4 1 各部門需派專人對質(zhì)量記錄追蹤 收集 歸檔 當(dāng)有不符規(guī)定或記錄不實(shí)應(yīng)報(bào)告 追查 5 4 2 質(zhì)量記錄索引編制及歸檔均應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格或日期等以查詢方便為原則 作為查詢 追查 5 4 3 質(zhì)量記錄除管理評審記錄及內(nèi)部審核報(bào)告由文控管制外 其余由責(zé)任部門主管指 定專人 定位負(fù)責(zé)保管 保存環(huán)境應(yīng)避免文件受潮 防蟲蛀等 5 4 4 質(zhì)量記錄檔案夾需分類標(biāo)識要定點(diǎn)存放 以便查閱 5 5 質(zhì)量記錄的查閱 5 5 1 本公司內(nèi)部人員查閱質(zhì)量記錄 須經(jīng)保存部門主管核準(zhǔn) 5 5 2 外部人員查閱質(zhì)量記錄 須經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表核準(zhǔn)方可查閱 5 5 3 當(dāng)合同或訂單有要求進(jìn) 合同期間的相關(guān)質(zhì)量記錄可提供給顧客查閱 5 6 過期質(zhì)量記錄的處理 5 6 1 依質(zhì)量記錄的重要性 參考性各追溯性 各項(xiàng)質(zhì)量記錄的保存期限由各部門參照 記錄清單 執(zhí)行 5 6 2 各部門質(zhì)量記錄保管員 每月月底清理是否有過期質(zhì)量記錄 若有則應(yīng)呈報(bào)總經(jīng) 理或管理者代表核準(zhǔn)后 方可銷毀或集中封存 5 7 凡涉及保密性技術(shù) 檔案資料的記錄復(fù)制 須經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)并將情況予以記錄 應(yīng)按 文件控制程序 執(zhí)行 5 8 質(zhì)量記錄的申購或復(fù)制 應(yīng)按照 文件控制程序 執(zhí)行 6 0 記錄 6 1 記錄清單 7 0 相關(guān)文件 7 1 ISO9001 2000 之 4 2 4 章節(jié) 7 2 文件控制程序 管制編號文件編號NZ QP 03 版次A 0 制定單位品質(zhì)部 頁次1 3 管管 理理 評評 審審 控控 制制 程程 序序 修改記錄 修改時(shí)間修改內(nèi)容簡述版次 分發(fā) 經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購部 業(yè)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 制定人 日期審查人 日期核準(zhǔn)人 日期 文 件管理評審控制程序文件編號NZ QP 03 版 次A 0頁 次2 3 1 目的 確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性 充分性和有效性 2 范圍 適用于質(zhì)量管理體系 包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評審 3 權(quán)責(zé) 3 1 管理者代表負(fù)責(zé)制訂管理評審計(jì)劃和組織管理評審會(huì)議 3 2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持召開管理評審會(huì)議 3 3 各部門負(fù)責(zé)人按 管理評審計(jì)劃 作好評審準(zhǔn)備及參加評審會(huì)議 4 定義 4 1 管理評審 為確保質(zhì)量管理體系的適宜性 充分性和有效性 以達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)所進(jìn)行 的活動(dòng) 5 主要內(nèi)容 5 1 管理評審準(zhǔn)備 5 1 1 分例行性評審各臨時(shí)性評審兩種 主要以會(huì)議方式進(jìn)行 例行性評審每年一次 通 常在內(nèi)部審核后一個(gè)月內(nèi)舉行 若有需要由總經(jīng)理組織可召開臨時(shí)性評審會(huì)議 5 1 2 管理評審由管理者代表擬定 管理評審計(jì)劃 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行 管理者代表根 據(jù) 管理評審計(jì)劃 于評審三天前發(fā)出評審?fù)ㄖ较嚓P(guān)部門負(fù)責(zé)人手中 各部門負(fù) 責(zé)人需按評審計(jì)劃作好相關(guān)準(zhǔn)備 5 2 管理評審輸入 管理評審會(huì)議應(yīng)評審以下方面的內(nèi)容 包含但不限于 A 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果 包括第一 二 三方的審核 B 顧客投訴的處理 顧客滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息 C 重大質(zhì)量事故的處理過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢 D 質(zhì)量方針 目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況 E 以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況 F 可能影響質(zhì)量管理體系的變化 如開發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃 法律法規(guī)的變化 標(biāo)準(zhǔn)的變化 等 G 改進(jìn)評審輸出 5 3 管理評審輸出 管理評審的輸出要反映出對以上輸入進(jìn)行分析和評價(jià)的結(jié)果 A 質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正和更新 B 質(zhì)量方針 目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn) 是否需要更新 文 件管理評審控制程序文件編號NZ QP 03 版 次A 0頁 次2 3 C 是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程 產(chǎn)品審核或改進(jìn) D 質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng) 配備的資源是否適宜 E 對體系的持續(xù)適宜性 充分性和有效性的總體評價(jià) F 對上述評價(jià)結(jié)果所需采取的跟蹤措施 5 4 管理者代表需對評審的內(nèi)容進(jìn)行總并編寫 管理評審報(bào)告 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)入相關(guān) 部門采取相應(yīng)的措施 5 5 管理者代表需指定人員跟蹤并記錄管理評審會(huì)議的決議措施的實(shí)施情況 6 記錄 管理評審的相關(guān)記錄由行政人事部保存三年以上 7 參考文件 7 1 ISO9001 2000 第 5 6 章節(jié) 7 2 記錄控制程序 NZ QP 02 管制編號文件編號NZ QP 04 版次A 0 制定單位行政部 頁次1 3 培培 訓(xùn)訓(xùn) 控控 制制 程程 序序 修改記錄 修改時(shí)間修改內(nèi)容簡述版次 分發(fā) 經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購部 業(yè)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 制定人 日期審查人 日期核準(zhǔn)人 日期 文 件培訓(xùn)控制程序文件編號NZ QP 04 版 次A 0頁 次2 3 1 目的 對從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn) 使其素質(zhì)及技能得以提升 進(jìn)而確保其能勝任本職工作 2 范圍 本公司全全員工均適用 3 權(quán)責(zé) 3 1 人事部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督培訓(xùn)的執(zhí)行 負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評估 對 培訓(xùn)記錄予以保存 3 2 相關(guān)單位將需要培訓(xùn)的項(xiàng)目上交人事部 并協(xié)助人事部對相應(yīng)培訓(xùn)項(xiàng)目作具體培訓(xùn) 3 3 各相關(guān)權(quán)責(zé)人員負(fù)責(zé)有效性的評估并將結(jié)果報(bào)告人事部 4 定義 無 5 主要內(nèi)容 5 1 培訓(xùn)要求 5 1 1 人事部負(fù)責(zé)制定各崗位 崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 確定各崗位人員的任職要求 然后依據(jù) 崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 確定各類人員的基本培訓(xùn)要求 包括新員工 轉(zhuǎn)崗員工 QC 人 員 文員 倉管人員 內(nèi)審員 特殊工作人員 技術(shù)人員和一般普工等 通過對各 類人員能力的考評 以培訓(xùn)計(jì)劃的形式 明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)內(nèi)容 5 1 2 本公司培訓(xùn)分新員工入職培訓(xùn) 崗前培訓(xùn) 在職培訓(xùn)和專業(yè)知識培訓(xùn)四種 A 新員工入職培訓(xùn) 所有新員工入職時(shí)將接受一個(gè)作為本公司一名員工應(yīng)具備的基本知 識培訓(xùn) 如公司概況 基本管理制度等 具體以 管理制度 的內(nèi)容為主 B 崗前培訓(xùn) 員工上崗前必須通過一個(gè)崗前的知識的培訓(xùn) 了解與所任崗位相關(guān)的一般 知識 如有關(guān)的操作規(guī)程及安全事項(xiàng)等 C 在職培訓(xùn) 根據(jù)對員工考核 考查表現(xiàn)出的結(jié)果 為加強(qiáng)員工不足部分知識技能 對 員工進(jìn)行有針對性 有選擇性地進(jìn)行培訓(xùn) 以更全面地掌握本職應(yīng)當(dāng)具備的各種技能 D 專業(yè)知識培訓(xùn) 根據(jù)工作需要 對一些上崗有需要資格證的特殊工種 如電工 內(nèi)部 質(zhì)量審核員等進(jìn)行專業(yè)知識的系統(tǒng)培訓(xùn) 此類型培訓(xùn)一般為外訓(xùn) 培訓(xùn)后應(yīng)取得相應(yīng)資格 認(rèn)可證明 管制編號文件編號NZ QP 05 版次A 0 制定單位業(yè)務(wù)部 頁次1 3 合合 同同 評評 審審 控控 制制 程程 序序 修改記錄 修改時(shí)間修改內(nèi)容簡述版次 分發(fā) 經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購部 業(yè)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 制定人 日期審查人 日期核準(zhǔn)人 日期 文 件合同評審控制程序文件編號NZ QP 05 版 次A 0頁 次2 3 1 目的 為確保顧客的要求能得到滿足 且本公司有能力滿足顧客要求及如何與顧客進(jìn)行溝通 并為以后的工作提供可追溯性 2 范圍 適用于與顧客有關(guān)的各種過程控制 3 權(quán)責(zé) 3 1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)合同評審的實(shí)施工作 3 2 總經(jīng)理參與合同的評審 4 定義 合同 以合約 訂單 協(xié)議等方式形成的文件 5 主要內(nèi)容 5 1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定的評審 5 1 1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定顧客的要求及潛在的要求 確保產(chǎn)品的可用性 壽命 可靠性以及 產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求 確保產(chǎn)品的安全性 兼容性 還有本公司確定的任何附加要求 確保標(biāo)準(zhǔn)化 通用化 5 1 2 業(yè)務(wù)部應(yīng)組織評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求 評審應(yīng)在本公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾 之前進(jìn)行 并應(yīng)確保產(chǎn)品要求得到規(guī)定 與以前表述不一致的合同的要求己予解決 本公 司有能力滿足規(guī)定的要求 常規(guī)合同由經(jīng)理以上人員簽字或授權(quán)蓋公司章后可以替代合同 評審 對于特殊合同 第一次做或質(zhì)量等要求特別嚴(yán) 業(yè)務(wù)部需組織相關(guān)部門人員進(jìn)行 評審 5 1 3 若顧客提供的要求沒有形成文件 如 以電話形式 E mail 形式 業(yè)務(wù)部在接收顧 客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn) 或產(chǎn)品要求發(fā)生變更 業(yè)務(wù)部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改 并確保相關(guān)人員知道己變更的要求 5 2 顧客溝通 5 2 1 業(yè)務(wù)部與顧客溝通好 包括以下方面的內(nèi)容 a 了解產(chǎn)品信息 b 問詢合同的處理 包括對其的修改 對顧客來電話或傳真或 E mail 問詢合同的 變更作好記錄 c 接獲顧客反饋的信息或投訴要作好記錄 對于顧客的投訴要開 客戶投訴處理單 給相關(guān)的部門作出相應(yīng)的處理 業(yè)務(wù)部要詳細(xì)記錄顧客投訴的次數(shù) 作為每月客 戶投訴率的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 5 3 合同的簽訂 執(zhí)行各修改 5 3 1 本公司的所有合同必須有經(jīng)理以上人員簽字或授權(quán)蓋公司章 凡沒有經(jīng)理簽字或授 權(quán) 文 件合同評審控制程序文件編號NZ QP 05 版 次A 0頁 次3 3 蓋公司章的合同均視為無效合同不能進(jìn)行安排生產(chǎn) 合同簽訂后 由業(yè)務(wù)部將相應(yīng)的 信息用 生產(chǎn)排程 傳遞到本公司相關(guān)部門 進(jìn)行生產(chǎn) 檢查 出貨等依據(jù) 5 3 2 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)合同的執(zhí)行情況 根據(jù)需要用 E mail 或電話形式及時(shí)反饋情況給顧 客 5 3 3 因本公司原因或顧客原因 對于合同條款的任何修改 都需征求相關(guān)部門和顧客的 書面意見 當(dāng)顧客以電話等非書面方式確認(rèn)時(shí)應(yīng)明確記錄 重新確認(rèn)后 將修改的 信息記錄在原合同上并及時(shí)將修改的信息傳遞到公司和顧客的相關(guān)單位和人員 5 3 4 當(dāng)合同的修改涉及產(chǎn)品要求的變更時(shí) 生產(chǎn) 品質(zhì)等部門須確保相關(guān)的文件得到修 改 6 記錄 合同 訂單由業(yè)務(wù)部保存 2 年以上 生產(chǎn)排程 由生產(chǎn)部保存 1 年以上 客戶投訴處理單 由業(yè)務(wù)部保存 3 年以上 管制編號文件編號NZ QP 06 制定單位采購部 版次A 0 頁次1 3 供供 應(yīng)應(yīng) 商商 評評 價(jià)價(jià) 控控 制制 程程 序序 修改記錄 修改時(shí)間修改內(nèi)容簡述版次 分發(fā) 經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購部 業(yè)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 制定人 日期審查人 日期核準(zhǔn)人 日期 文 件供應(yīng)商評價(jià)控制程序文件編號NZ QP 06 版 次A 0頁 次2 3 1 目的 對供應(yīng)商進(jìn)行有效管控 確保供應(yīng)商送料質(zhì)量穩(wěn)定 以滿足本公司之要求 2 范圍 適用于本公司原材料及生產(chǎn)輔料供應(yīng)商的評價(jià) 3 權(quán)責(zé) 3 1 采購主管負(fù)責(zé)組織對原材料及生產(chǎn)輔料供應(yīng)商的評價(jià) 3 2 經(jīng)理經(jīng)別負(fù)責(zé)對 合格供應(yīng)商名單 進(jìn)行審批 4 定義 原材料 錫 紅膠等對產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的材料 生產(chǎn)輔料 溶劑 包裝袋等對產(chǎn)品質(zhì)量影響較少的材料 5 主要內(nèi)容 5 1 凡為本公司原材料及生產(chǎn)輔料之供應(yīng)商需經(jīng)評價(jià)合格 并得到授權(quán)人員認(rèn)可后成為合 格供應(yīng)商 采購員才能向該供應(yīng)商購買物料 若供應(yīng)商未經(jīng)評價(jià)合格呀來不及評價(jià)面 又需向其購買 則需總經(jīng)理批準(zhǔn) 5 2 評價(jià)方式 本公司對供應(yīng)商之評價(jià)分為三種 5 2 1 供應(yīng)商調(diào)查 5 2 1 1 對于原材料及生產(chǎn)輔料之供應(yīng)商 均由采購部負(fù)責(zé)調(diào)查并填寫 供應(yīng)商評價(jià)表 采購部應(yīng)收集供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照 體系認(rèn)證證書 如有 檢驗(yàn)報(bào)告等資料 5 2 1 2 采購將 供應(yīng)商評價(jià)表 歸檔整理 交經(jīng)理經(jīng)別簽字后予以保存處置 每個(gè)供應(yīng)商 的相關(guān)資料應(yīng)集中存放 5 2 2 樣板評核 5 2 2 1 供應(yīng)商送物料樣板到本公司后 由采購組織人員進(jìn)行評價(jià) 評價(jià)后視需要情況決定 是否填寫 來料檢驗(yàn)報(bào)告 若需填寫 來料檢驗(yàn)報(bào)告 需交所屬負(fù)責(zé)人批核 樣 板視需予以保留 5 2 3 經(jīng)理級別指定供應(yīng)商 5 2 3 1 由于市場因素及其它商業(yè)原因 對某些原材料及生產(chǎn)輔料之供應(yīng)商可由總經(jīng)理決定 由采購填寫 供應(yīng)商評審表 經(jīng)經(jīng)理級別核準(zhǔn)后直接登記在 合格供應(yīng)商名單 上 5 2 3 2 按以往供應(yīng)商供貨的使用經(jīng)驗(yàn) 由質(zhì)檢部提出 經(jīng)理級別核準(zhǔn)可以登記 合格供應(yīng) 商名單 5 3 所有經(jīng)評價(jià)之供應(yīng)商均需判定是否合格 5 3 1 采購將按 5 2 任意一種或多種以上方式評價(jià)合格供應(yīng)商作成 合格供應(yīng)商名單 合 文 件供應(yīng)商評價(jià)控制程序文件編號NZ QP 06 版 次A 0頁 次3 3 格供應(yīng)商名單 需經(jīng)經(jīng)理級核準(zhǔn) 合格供應(yīng)商名單 每半年整理一次 如沒有發(fā) 生新供應(yīng)商登記或沒有供應(yīng)商被刪除 可不整理 5 3 2 不合格之供應(yīng)商 其資料亦會(huì)保留 但半年內(nèi)不得評價(jià) 經(jīng)半年后方能再次申請?jiān)u 價(jià) 5 4 合格供應(yīng)商之日常管理及再次評價(jià)和資格取消 5 4 1 合格供應(yīng)商之送貨質(zhì)量情況 服務(wù)情況 價(jià)格以及交貨準(zhǔn)確情況需每月統(tǒng)計(jì)在 供 應(yīng)商品質(zhì)月報(bào)表 上 由倉庫協(xié)助采購執(zhí)行 5 4 2 合格供應(yīng)商每年需按 5 2 評價(jià)方式重新評價(jià)一次 5 4 3 視公司經(jīng)營運(yùn)作需要經(jīng)理級有權(quán)隨時(shí)取消某合格供應(yīng)商資格 5 4 4 進(jìn)貨質(zhì)檢需記錄供應(yīng)商的送貨情況 當(dāng)某供應(yīng)商連續(xù)三次不合格 進(jìn)貨品管可申請 取消此供應(yīng)商資格 但需經(jīng)經(jīng)理級核準(zhǔn) 5 4 5 被刪除之供應(yīng)商如想再次成為合格供應(yīng)商 必須時(shí)隔半年后再次評核合格后才能成 為合格供應(yīng)商 5 5 非生產(chǎn)材料之供應(yīng)商不經(jīng)評價(jià) 不登入 合格供應(yīng)商名單 采購時(shí)由專業(yè)人士進(jìn)行即 可 6 記錄 6 1 合格供應(yīng)商名單 由采購保存 2 年 6 2 供應(yīng)商評審表 由采購保存 2 年 6 3 來料檢驗(yàn)報(bào)告 由采購保存 2 年 7 參考文件 7 1 ISO9001 2000 第 7 4 章 7 2 采購控制程序 管制編號文件編號NZ QP 07 版次A 0 制定單位采購部 頁次1 3 采采 購購 控控 制制 程程 序序 修改記錄 修改時(shí)間修改內(nèi)容簡述版次 分發(fā) 經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購部 業(yè)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 制定人 日期審查人 日期核準(zhǔn)人 日期 文 件采購控制程序文件編號NZ QP 07 版 次A 0頁 次2 3 1 目的 為使采購作業(yè)有所 確保采購計(jì)劃順利進(jìn)行 保障為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)提供適時(shí) 適質(zhì) 適量 適價(jià) 適地的物品及設(shè)備等 2 范圍 凡本公司采購產(chǎn)品均適用 3 權(quán)責(zé) 3 1 需求單位填寫 請購單 3 2 采購執(zhí)行采購 3 3 倉庫負(fù)責(zé)采購回的物品的點(diǎn)收 3 4 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購回的產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證 4 定義 無 5 主要內(nèi)容 5 1 請購 5 1 1 本公司采購產(chǎn)品分三大類 A 機(jī)器設(shè)備配件類 B 原材料及生產(chǎn)輔料類 C 為公用品 5 1 2 A 類產(chǎn)品由工程部主管填寫 請購單 經(jīng)經(jīng)理審批后交采購部執(zhí)行訂購 B 類產(chǎn)品由倉庫根據(jù)安全庫存量需求 于每月初通知采購訂料 采購接通知后出 正式的采購單予總經(jīng)理審批 經(jīng)理正式批核后才由采購進(jìn)行訂購 C 類產(chǎn)品由人事部主管填寫 請購單 經(jīng)經(jīng)理審批后交采購部執(zhí)行訂購 5 1 3 所有 請購單 需填寫清楚名稱 規(guī)格 數(shù)量 單位 急用或備用 所屬部門及用 途 如特殊訂購 還需付上樣辦或圖樣 若不完整 批核人應(yīng)拒絕批核 5 2 采購 5 2 1 采購接到經(jīng)核準(zhǔn)后的 請購單 首先確認(rèn) 請購單 上所列內(nèi)容是否清楚明白 確認(rèn) OK 后 C 類產(chǎn)品自行外出 根據(jù)貨比三家 物美價(jià)廉原則擇優(yōu)訂購 A B 類 產(chǎn)品則下 請購單 選擇 合格供應(yīng)商名單 中的相應(yīng)供應(yīng)商進(jìn)行采購 5 2 2 隨時(shí)查看原料庫存表 B 類常用料低于安全存量時(shí)要即時(shí)向經(jīng)理申請訂購 供應(yīng)商 及單價(jià)由經(jīng)理最后核準(zhǔn) 5 3 采購變更 5 3 1 因客戶訂單變更或生產(chǎn)工藝必變而導(dǎo)致原料調(diào)整 生產(chǎn)部應(yīng)立即通知采購 當(dāng)采購 當(dāng)供方還未送貨時(shí) 采購應(yīng)立即修改訂購單 通知供應(yīng)商暫停交貨并做好事后工作 文 件采購控制程序文件編號NZ QP 07 版 次A 0頁 次3 3 5 3 2當(dāng)供應(yīng)商因意外情況而變更 采購單 采購應(yīng)將變更內(nèi)容立即知會(huì)生產(chǎn)部及質(zhì)檢 部 5 3 3采購產(chǎn)品驗(yàn)證 本公司主要采取由品質(zhì)部在本公司檢驗(yàn)或驗(yàn)證采購產(chǎn)品的方式 5 4采購產(chǎn)品統(tǒng)計(jì) 每個(gè)供應(yīng)商之送貨質(zhì)量情況 服務(wù)情況 價(jià)格以及交貨準(zhǔn)確情況采購需每月統(tǒng)計(jì)在 供應(yīng)商品質(zhì)月報(bào)表 上 6 記錄 6 1 請購單 由采購保存 2 年 6 2 采購單 由采購保存 2 年 6 3 合格供應(yīng)商名單 由采購保存 2 年 6 4 供應(yīng)商品質(zhì)月報(bào)表 由采購保存 2 年 管制編號文件編號NZ QP 08 制定單位生產(chǎn)部 版次A 0 頁次1 3 生生 產(chǎn)產(chǎn) 過過 程程 控控 制制 程程 序序 修改記錄 修改時(shí)間修改內(nèi)容簡述版次 分發(fā) 經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購部 業(yè)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 制定人 日期審查人 日期核準(zhǔn)人 日期 文 件生產(chǎn)過程控制程序文件編號NZ QP 08 版 次A 0頁 次2 3 1 目的 對與生產(chǎn)過程有關(guān)的各項(xiàng)因素 包含人員 設(shè)備 材料 操作方法 環(huán)境等 進(jìn)行有效 控制和整合 確保滿足顧客要求 2 范圍 2 1 本程序規(guī)定了過程控制的內(nèi)容和方法 2 2 本程序適用于對生產(chǎn)有關(guān)的過程進(jìn)行有效控制 3 權(quán)責(zé) 3 1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對整個(gè)生產(chǎn)過程進(jìn)行控制 車間配合 3 2 行政部配合對基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理 3 3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng) 4 定義 4 1 成品 己完成所有工序的產(chǎn)品稱之為成品 4 2 半成品 未完成之工序的產(chǎn)品統(tǒng)稱為半成品 5 主要內(nèi)容 5 1 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理 5 1 1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)現(xiàn)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施 創(chuàng)造良好的工作環(huán)境 由行政 部予以配合 A 安排適用的廠房 車間并適當(dāng)裝修 以防止曝曬 風(fēng)雨侵襲和潮濕 B 配置適量的通風(fēng)和消防器材 以保持適宜的溫度和安全 C 提供生產(chǎn)必須的工具和設(shè)備 訊息 溝通 交流 產(chǎn)品交付所必須的電腦 通訊 運(yùn)輸設(shè)施等 以保證公司的正常運(yùn)作 5 1 2 生產(chǎn)部工程負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng) 對于重要的基礎(chǔ)設(shè)施也要建立檔案按照 計(jì)劃定期評估和維護(hù) 并在檔案中予以記錄 確保其狀態(tài)良好 滿足預(yù)期的使用要 求 5 1 3 生產(chǎn)部工程要合理的規(guī)劃作業(yè)流程以預(yù)留足夠的作業(yè)空間 積極采用人體效學(xué)和動(dòng) 作分析等方法進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)以提高作業(yè)者的工作效率 減輕其勞動(dòng)強(qiáng)度 對于作業(yè) 者工作方法的改良和創(chuàng)新要予以確認(rèn)和鼓勵(lì) 5 1 4 行政部負(fù)責(zé)維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生 負(fù)責(zé)確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全 例如 提供口罩 工作帽 手套等以防止粉塵 污染等 并且遵守勞動(dòng)法的要求 合理安 排作息時(shí)間 5 2 生產(chǎn)計(jì)劃 5 2 1 業(yè)務(wù)部生管將經(jīng)批準(zhǔn)的訂單或合同登記在 訂單登記表 并由生管編排 生產(chǎn)排 程 文 件生產(chǎn)過程控制程序文件編號NZ QP 08 版 次A 0頁 次3 3 5 2 2生管將 生產(chǎn)排程 分發(fā)給品質(zhì)部 生產(chǎn)部 倉儲(chǔ) 各車間合理安排 組織生產(chǎn) 5 2 3采購部收到訂單或合同后根據(jù)庫存物料狀況進(jìn)行物料采購 5 3工序控制 5 3 1生產(chǎn)部制定產(chǎn)品 生產(chǎn)流程圖 明確生產(chǎn)流程控制要求 并按 生產(chǎn)流程圖 制定 各部門工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書 5 3 2各生產(chǎn)車間接到 生產(chǎn)排程 后按單上所指定的原料到倉庫領(lǐng)料 5 3 3生產(chǎn)之前 操作員工須先確認(rèn)機(jī)吧經(jīng)過適當(dāng)?shù)谋ｐB(yǎng)及是否正常 操作員工必須為經(jīng) 訓(xùn)練合格的人員 未經(jīng)訓(xùn)練合格的人員不可獨(dú)立操作 5 3 4生產(chǎn)之操作員工在生產(chǎn)前必須確認(rèn)是否具備有效的工藝文件 當(dāng)確認(rèn)具備后依據(jù) 生產(chǎn)排程 和主管要求進(jìn)行生產(chǎn) 5 3 5所有工序均須檢驗(yàn) 檢驗(yàn)合格后方可繼續(xù)生產(chǎn) 5 3 6產(chǎn)品每完成一道工序 合格后才能流入下一工序 5 3 7工序中合格品與不合格品以區(qū)域標(biāo)識區(qū)別 嚴(yán)禁不合格品放入合格品區(qū)域 5 3 8在工序完成后由生產(chǎn)最后工序?qū)⒊善贩湃胫甘镜牡胤?5 3 9在質(zhì)檢檢查合格后才能出貨 如不合格則執(zhí)行 不合格品控制程序 6 記錄 本程序產(chǎn)生的所有記錄均保存三年 7 1 參考文件 7 1 ISO9001 2000 第 7 5 章節(jié) 7 2 不合格品控制程序 管制編號文件編號NZ QP 09 版次A 0 制定單位生產(chǎn)部 頁次1 2 設(shè)設(shè) 備備 保保 養(yǎng)養(yǎng) 維 維 修修 控控 制制 程程 序序 修改記錄 修改時(shí)間修改內(nèi)容簡述版次 分發(fā) 經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購部 業(yè)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 制定人 日期審查人 日期核準(zhǔn)人 日期 文 件設(shè)備保養(yǎng) 維修控制程序文件編號NZ QP 09 版 次A 0頁 次2 2 1 目的 規(guī)定本公司機(jī)器設(shè)備保養(yǎng) 維修之流程 以確保設(shè)備的工作正常運(yùn)作 2 范圍 適用于本公司所有機(jī)器設(shè)備的保養(yǎng) 維修作業(yè) 3 權(quán)責(zé) 3 1 生產(chǎn)部工程負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)設(shè)備的維修 保養(yǎng) 3 2 生產(chǎn)車間技術(shù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的一般保養(yǎng) 4 定義 4 1 定期保養(yǎng) 除日常保養(yǎng)之外的保養(yǎng) 如定期維修 保養(yǎng) 4 2 一般保養(yǎng) 每日正常對設(shè)備的清潔 上油等保養(yǎng) 5 主要內(nèi)容 5 1 公司購入新機(jī)器設(shè)備 首先經(jīng)生產(chǎn)部登記入帳 形成全公司 生產(chǎn)設(shè)備表 每 6 個(gè)月歸檔一次并發(fā)行新版 如 6 個(gè)月均無設(shè)備增減可不做 5 2 生產(chǎn)部將設(shè)備編號 并設(shè)立保養(yǎng)卡 編制保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書 僅限于生產(chǎn)設(shè)備和檢測 設(shè)備 5 3 一般保養(yǎng)由車間工程技術(shù)進(jìn)行保養(yǎng)并記錄于 保養(yǎng)表 5 4 定期保養(yǎng)由生產(chǎn)部工程或技術(shù)員進(jìn)行 根據(jù)日 周 月進(jìn)行保養(yǎng) 保養(yǎng)完成后記錄于 保養(yǎng)表 5 5 檢測設(shè)備之保養(yǎng)由使用部門人員編寫保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書并自行保養(yǎng) 5 6 生產(chǎn)機(jī)器如出現(xiàn)故障 一般由生產(chǎn)部工程維修 維修之記錄需填寫在該設(shè)備維修記 錄表上 如交由外間專業(yè)維修機(jī)構(gòu)維修 亦需將維修記錄注明于維修記錄表上 5 6 1 新購入之設(shè)備如出現(xiàn)故障 一般交由外間維修機(jī)構(gòu)維修 維修記錄需保存?zhèn)洳?5 7 檢測設(shè)備如出現(xiàn)故障 一般交由外間維修機(jī)構(gòu)維修 維修記錄需保存?zhèn)洳?5 8 所有不能使用之機(jī)器設(shè)備 均需掛上 暫停使用 牌子 6 記錄 6 1 生產(chǎn)設(shè)備表 由生產(chǎn)部保存最新版本 6 2 保養(yǎng)表 由生產(chǎn)部保存到設(shè)備報(bào)廢為止 7 參考文件 7 1 ISO9001 2000 第 7 5 章節(jié) 7 2 質(zhì)量手冊 第 7 5 章節(jié) 管制編號文件編號NZ QP 10 版次A 0 制定單位采購部 頁次1 3 產(chǎn)產(chǎn) 品品 防防 護(hù)護(hù) 控控 制制 程程 序序 修改記錄 修改時(shí)間修改內(nèi)容簡述版次 分發(fā) 經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購部 業(yè)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 制定人 日期審查人 日期核準(zhǔn)人 日期 文 件產(chǎn)品防護(hù)控制程序文件編號NZ QP 10 版 次A 0頁 次2 3 1 目的 為確保向顧客提供符合規(guī)定質(zhì)量要求的產(chǎn)品及使用搬運(yùn) 貯存 包裝 保護(hù) 和交付 作業(yè)有章可 2 范圍 凡本公司采購產(chǎn)品 半成品 成品均適用 3 權(quán)責(zé) 3 1 倉庫負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品 庫存產(chǎn)品的防護(hù) 3 2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對交付及付后產(chǎn)品的防護(hù) 3 3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對半成品進(jìn)行防護(hù) 4 定義 無 5 主要內(nèi)容 5 1 收貨 5 15 1 1 倉庫收貨時(shí) 依照采購單 或請購單 和客戶訂單 清點(diǎn)數(shù)量 品名 規(guī)格等 確 認(rèn)無誤后 原材料放入待檢區(qū)待檢 生產(chǎn)輔料直接登記入庫 并參考 進(jìn)貨檢驗(yàn)控 制程序 執(zhí)行 5 1 2 原材料待進(jìn)貨檢驗(yàn)合格則登記入庫 如不合格 則立即退還供應(yīng)商 或客戶 或 放置于不合格區(qū)等待處理 5 1 3 倉庫應(yīng)每個(gè)月用 供應(yīng)商品質(zhì)月報(bào)表 統(tǒng)計(jì)每個(gè)供應(yīng)商的送貨質(zhì)量情況 交貨準(zhǔn)確 情況交采購 5 2 領(lǐng) 發(fā) 料 5 2 1 倉庫依單整批發(fā)料或分批發(fā)料 領(lǐng)料單由車間主客或物料員簽名 5 2 2 倉庫發(fā)料應(yīng)依據(jù)物品的入庫日期 采用 先進(jìn)先出 的方式辦理 以防止物料積壓 變質(zhì) 5 2 3 如發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料單位有不合規(guī)定的事項(xiàng) 倉庫應(yīng)拒絕發(fā)放物料 并要求領(lǐng)料單位復(fù)核 必要時(shí)上報(bào)有關(guān)部門 領(lǐng)料時(shí)領(lǐng)料員工同倉管均應(yīng)仔細(xì)核對領(lǐng)料單 以防實(shí)物錯(cuò)用 誤用 5 3 物料的搬運(yùn) 5 3 1 搬運(yùn)物料時(shí)應(yīng)使用有效設(shè)備及正確的方法 應(yīng)注意安全 參照物料特別是設(shè)備的說 明資料中的搬運(yùn)注意事項(xiàng)來執(zhí)行 5 3 2 搬運(yùn)物料時(shí)應(yīng)嚴(yán)禁扔 摔 踢打產(chǎn)品 以免導(dǎo)致不必要的損失 5 4 貯存 5 4 1 倉儲(chǔ)位置配置 考慮驗(yàn)收容易 入庫容易 管理容易 發(fā)料容易 搬運(yùn) 盤點(diǎn)容易 等 文 件產(chǎn)品防護(hù)控制程序文件編號NZ QP 10 版 次A 0頁 次3 3 原則 并針對倉庫面積 考慮安全通道 電源開關(guān) 消防設(shè)施等因素 5 4 2 所有物料在倉儲(chǔ)存 均需放入指定的區(qū)域 5 4 3 當(dāng)庫存品超出保存期限或倉管懷疑庫存品有變質(zhì)時(shí) 應(yīng)提請質(zhì)檢重新檢查 合格品 重新入庫 不合格品按 不合格品控制程序 處理 5 4 4 貯存時(shí)應(yīng)針對具體產(chǎn)品采取防潮 防曬 防火等措施 5 5 包裝 5 5 1 生產(chǎn)部制定產(chǎn)品的包裝要求 運(yùn)輸方式 包裝材料 包裝標(biāo)志和包裝工藝要求 各 車間按要求進(jìn)行包裝 確保產(chǎn)品正常的儲(chǔ)存 裝卸 不能因包裝原因而發(fā)生變質(zhì) 5 6 防護(hù) 5 6 1 各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)工序及產(chǎn)品交付前的防護(hù)工作 提供所需的保護(hù)條件 防止產(chǎn)品外 觀受損 防潮 防雨 防曬等 5 7 交付 5 7 1 倉庫收集 送貨單 準(zhǔn)備貨物 準(zhǔn)備裝車 5 7 2 送貨由收發(fā)員仔細(xì)核對 送貨單 的數(shù)量 名稱 顧客 送貨地點(diǎn)等內(nèi)容無誤后方 能搬運(yùn)上車出貨 5 7 3 在交付過程中應(yīng)確保產(chǎn)品不損壞不變質(zhì) 同時(shí)應(yīng)仔細(xì)核對以免上錯(cuò)貨 送錯(cuò)地點(diǎn)等 情況發(fā)生 6 1 領(lǐng)料單 由倉庫保存 2 年 6 2 送貨單 副本由倉庫保存 2 年 6 3 供應(yīng)商品質(zhì)月報(bào)表 副本由倉庫保存 2 年 參考文件 ISO9001 2000 第 7 5 5 章節(jié) 進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序 不合格品控制程序 管制編號文件編號NZ QP 11 制定單位品質(zhì)部 版次A 0 頁次1 3 檢檢 驗(yàn)驗(yàn) 和和 試試 驗(yàn)驗(yàn) 設(shè)設(shè) 備備 控控 制制 程程 序序 修改記錄 修改時(shí)間修改內(nèi)容簡述版次 分發(fā) 經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購部 業(yè)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 制定人 日期審查人 日期核準(zhǔn)人 日期 文 件檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備控制程序文件編號NZ QP 11 版 次A 0頁 次2 3 1 目的 對檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效控制 確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備處于受控狀態(tài) 能滿足規(guī)定使 用要求 2 范圍 本程序適用于對本公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的控制 檢驗(yàn)及管理 3 權(quán)責(zé) 3 1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的檢驗(yàn)和管理 3 2 除有與其它單位特別的約定外 使用部門對使用者負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的保養(yǎng)及維護(hù) 4 定義 4 1 內(nèi)校 國際 國家標(biāo)準(zhǔn)器為測量為基準(zhǔn) 由公司內(nèi)專業(yè)人員對檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行準(zhǔn) 確性和可行性的校驗(yàn) 4 2 外校 由專業(yè)獨(dú)立的具備校驗(yàn)資格的外部校驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的校驗(yàn) 5 主要內(nèi)容 5 1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備購置 5 1 1 根據(jù)本公司運(yùn)作及顧客需求 需要增加或更換檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備時(shí) 由品質(zhì)部提出申 請 經(jīng)理級別核準(zhǔn)交采購部辦理 5 1 2 所有購置回公司檢驗(yàn)質(zhì)量有關(guān)的設(shè)備時(shí) 均由生產(chǎn)部協(xié)助品質(zhì)部檢驗(yàn)收合格后才能 投入使用 5 1 3 生產(chǎn)部協(xié)助品質(zhì)部登記本公司所有檢驗(yàn)設(shè)備 編制公司 檢驗(yàn)設(shè)備清單 并注明校 驗(yàn)周期和下次校驗(yàn)時(shí)間等內(nèi)容 當(dāng)有檢驗(yàn)設(shè)備增刪亦須在清單上注明 當(dāng)檢驗(yàn)設(shè)備校 驗(yàn)周期到期時(shí)由品質(zhì)部聯(lián)系開展校驗(yàn)工作 5 2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的校驗(yàn)管理 5 2 1 外校 5 2 1 1 對于本公司還未建立測量標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)設(shè)備由管理者代表聯(lián)系并選擇符合條件的專業(yè) 機(jī)構(gòu)進(jìn)行校驗(yàn) 以確保檢驗(yàn)設(shè)備量值準(zhǔn)確 可靠 校驗(yàn)后由校驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供 校驗(yàn)報(bào) 告 所有的校驗(yàn)證書品質(zhì)部需歸檔類且所有外校合格的檢驗(yàn)均需貼上合格標(biāo)簽 5 2 2 內(nèi)校 5 2 2 1 本公司檢驗(yàn)設(shè)備如有內(nèi)校需要時(shí) 內(nèi)校工作由品質(zhì)部負(fù)責(zé) 生產(chǎn)部協(xié)助 5 2 2 2 內(nèi)效員需經(jīng)培訓(xùn)并由公司正式授權(quán)任命為內(nèi)校員 5 2 2 3 內(nèi)校員依相關(guān)內(nèi)校作業(yè)指導(dǎo)書對 內(nèi)校設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn) 5 2 2 4 校驗(yàn)合格之設(shè)備 需貼上綠色 合格標(biāo)簽 文 件檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備控制程序文件編號NZ QP 11 版 次A 0頁 次3 3 5 2 2 5 校驗(yàn)不合格之設(shè)備 需貼上紅色 不合格標(biāo)簽 5 2 2 6 檢驗(yàn)步驟 方法 內(nèi)容 日期依相關(guān)內(nèi)校作業(yè)指導(dǎo)書 5 2 2 7 所有 內(nèi)校報(bào)告 由內(nèi)校員切實(shí)填寫 并送品質(zhì)部主管審批 5 2 2 8 對用于產(chǎn)品檢驗(yàn)的檢驗(yàn)設(shè)備在使用前需做檢查 在所用過程中出現(xiàn)設(shè)備不符合要 求時(shí) 品質(zhì)部應(yīng)立即暫停使用該設(shè)備并對使用該設(shè)備進(jìn)行測量的上一批測量結(jié)果的 有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄 必要時(shí) A 停用該設(shè)備 對設(shè)備進(jìn)行檢修或重新校準(zhǔn) 以確保設(shè)備準(zhǔn)確性和可用性 B 對使用該進(jìn)行測量的上一批產(chǎn)品進(jìn)行重新測量 以確保產(chǎn)品符合要求 6 記錄 6 1 外校合格之 校驗(yàn)報(bào)告 由品質(zhì)部保存一年 6 2 內(nèi)校合格之 內(nèi)校報(bào)告 由品質(zhì)部保存一年 6 3 檢驗(yàn)設(shè)備清單 由品質(zhì)部保存兩年 6 4 本公司所有的計(jì)量儀器校驗(yàn)周期為一年 7 參考文件 7 1 ISO9001 2000 第 7 6 章節(jié) 管制編號文件編號NZ QP 12 版次A 0 制定單位業(yè)務(wù)部 頁次1 4 顧顧 客客 滿滿 意意 度度 調(diào)調(diào) 查查 控控 制制 程程 序序 修改記錄 修改時(shí)間修改內(nèi)容簡述版次 分發(fā) 經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購部 業(yè)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 制定人 日期審查人 日期核準(zhǔn)人 日期 文 件顧客滿意度調(diào)查控制程序文件編號NZ QP 12 版 次A 0頁 次2 4 1 目的 通過對顧客滿意度調(diào)查 清楚了解顧客對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量或服務(wù)等方面的評價(jià) 從 而有目的的進(jìn)行改進(jìn)工作 不斷提高顧客的滿意度 2 范圍 適用于公司的顧客 最終用戶或潛在顧客的調(diào)查 3 權(quán)責(zé) 3 1 業(yè)務(wù)部和品質(zhì)部負(fù)責(zé)調(diào)查方案 并參與調(diào)查結(jié)果的分析及整理調(diào)查結(jié)果 3 2 經(jīng)理負(fù)責(zé)調(diào)查方案各調(diào)查表的審批 并組織對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析 4 定義 顧客滿意 customer satisfaction 顧客對其要求己被滿足的程度的感覺 5 主要內(nèi)容 5 1 調(diào)查方案及調(diào)查表的設(shè)計(jì) 5 1 1 業(yè)務(wù)部和品質(zhì)部負(fù)責(zé)調(diào)查方案及調(diào)查表的設(shè)計(jì) 在設(shè)計(jì)過程中主要考慮以下因素 A 調(diào)查方式 a 實(shí)地調(diào)查 b 傳真調(diào)查 B 產(chǎn)品項(xiàng)目 a 產(chǎn)品的品質(zhì)方面 60 分 1 外觀 20 2 尺寸 20 3 型號 10 4 性能 40 5 包裝 10 b 服務(wù)質(zhì)量 60 分 1 服務(wù)的及時(shí)性 40 2 服務(wù)的有效性 40 3 服務(wù)態(tài)度 20 文 件顧客滿意度調(diào)查控制程序文件編號NZ QP 12 版 次A 0頁 次3 4 C 交付質(zhì)量 60 分 1 交付的及時(shí)性 50 2 交付的準(zhǔn)確性 50 C 顧客滿意分組 滿分為 100 分 等級對應(yīng)分?jǐn)?shù)中間分 滿意90 分以上95 分 比較滿意80 90 分85 分 一般70 80 分75 分 不滿意70 分以下 5 1 2 業(yè)務(wù)部和品質(zhì)部根據(jù)具體的調(diào)查對象 具體的產(chǎn)品類型設(shè)計(jì)相應(yīng)的調(diào)查方案及調(diào)查 表格 經(jīng)經(jīng)理審批后才能實(shí)施印刷 分發(fā) 5 2 調(diào)查的實(shí)施 5 2 1 每年年底業(yè)務(wù)部按調(diào)查方案抽相應(yīng)的對象發(fā)出調(diào)查表 在限期內(nèi)對調(diào)查表進(jìn)回收 當(dāng)回收率超過 90 時(shí) 此次調(diào)查可視為有效 否則無效 5 3 調(diào)查結(jié)果的整理 5 3 1 業(yè)務(wù)部將回收的調(diào)查表按客戶名稱 產(chǎn)品類型進(jìn)行分類 分別統(tǒng)計(jì)作成 顧客滿意 度調(diào)查結(jié)果報(bào)告 交經(jīng)理審批 5 3 2 經(jīng)理審核調(diào)查報(bào)告 并對報(bào)告進(jìn)行分析 如報(bào)告有不足之處需采取糾正或預(yù)防措施 文 件顧客滿意度調(diào)查控制程序文件編號NZ QP 12 版 次A 0頁 次4 4 6 記錄 6 1 顧客滿意度調(diào)查表 6 2 顧客滿意度調(diào)查結(jié)果報(bào)告 管制編號文件編號NZ QP 13 版次A 0 制定單位品質(zhì)部 頁次1 4 內(nèi)內(nèi) 審審 審審 核核 控控 制制 程程 序序 修改記錄 修改時(shí)間修改內(nèi)容簡述版次 分發(fā) 經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購部 業(yè)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 制定人 日期審查人 日期核準(zhǔn)人 日期 文 件內(nèi)部審核控制程序文件編號NZ QP 13 版 次A 0頁 次2 4 1 目的 規(guī)定內(nèi)部審核的職責(zé)和程序 以驗(yàn)證本公司質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求 是否 適合目前運(yùn)作及實(shí)施效果是否達(dá)到規(guī)定的要求 以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問題 采取糾正措 施 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核 3 權(quán)責(zé) 3 1 文控負(fù)責(zé)內(nèi)部審核記錄的歸口管理 3 2 管理代表負(fù)責(zé)擬定或批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃及組織內(nèi)審小組 3 3 各部門主管負(fù)責(zé)配合審核小組在本部門進(jìn)行審核工作 并對審核發(fā)現(xiàn)的問題采取糾糾 正措施 4 定義 審核 指為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價(jià) 以確定滿足經(jīng)協(xié)商的準(zhǔn)則的程度進(jìn) 行的系統(tǒng)的 獨(dú)立的并形成文件的過程 4 主要內(nèi)容 5 1 審核的范圍和頻次 取決于被除數(shù)審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要程度 以及以往審核的 結(jié)果 完整的質(zhì)量管理體系審核 一般每年 1 次 通常定在 1 月至 2 月之間 當(dāng)發(fā)生 特殊情況時(shí)由管理代表提出審核計(jì)劃和經(jīng)理審核后便可進(jìn)行臨時(shí)審核 A 發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問題或用戶有嚴(yán)重投訴 B 組織領(lǐng)導(dǎo)層 隸屬關(guān)系 內(nèi)部結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品 質(zhì)量方針 財(cái)務(wù) 生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備 生 產(chǎn)場所的較大的改變 C 即將進(jìn)行第二 第三方審核或法律 法規(guī)的審核 D 第三方審核獲得認(rèn)證溢注冊資格或證據(jù) 而證書即將到期 又希望繼續(xù)保持認(rèn)證 資格 5 2 每年年底 管理者代表或其指定人員負(fù)責(zé)擬定公司當(dāng)年的年度 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施 文 件內(nèi)部審核控制程序文件編號NZ QP 13 版 次A 0頁 次3 4 5 3 審核的準(zhǔn)備 5 3 1 每次內(nèi)部質(zhì)量審核由審核小組具體實(shí)施 審核小組的組成 由管理者代表提出 經(jīng) 經(jīng)理批準(zhǔn)后成立 5 3 2 審核小組組長由管理者代表指派或自己擔(dān)任 小組成員必須經(jīng)過內(nèi)部質(zhì)量 審核課 程的培訓(xùn) 考核合格 經(jīng)公司經(jīng)理以上人員認(rèn)可 并與被審核區(qū)域無直