序號項目標準評價備注10A總體概況1、生產能力能夠滿足定單需求，并有富余2、工廠布局工廠布局合理，廠房周圍無污染源、背風向陽、排水良好3、工廠衛(wèi)生無生活垃圾，無四害，工廠地面干凈衛(wèi)生4、垃圾管理有固定垃圾回收地點，并有管理5、工廠地面、道路鋪設水泥地面，裸露地面有綠化B質量管理體系：1、質量管理體系的建立與運作有完整的體系并運作流暢、有效2、企業(yè)質量方針和目標有全公司理解的質量方針和管理目標3、質量管理小組成立有質量管理小組，推動質量改進4、品質管理部門機構設置設置有效、合理5、體系認證通過國家相關體系認證并有效6、信息管理信息管理嚴謹、流暢、及時7、溯源管理文件規(guī)定清楚，記錄完整并演示整個流程C、產品的設計開發(fā)：1、樣板或設計稿的管理確認有明確的管理規(guī)定且有效2、樣板或設計稿現(xiàn)場的使用，有效性使用規(guī)范、有效D、養(yǎng)殖場控制：1、種場來源需來源于自有的種場或已取得種畜禽生產經營許可證的種場，且其經過官方檢疫合格2、禽舍溫濕度控制禽舍溫濕度控制，如供曖制度、冷熱應急處理程序、光照制度等3、禽舍消毒禽舍的清洗消毒制度并記錄4、畜禽飼養(yǎng)管理畜禽飼養(yǎng)管理流程5、獸醫(yī)管理獸醫(yī)管理，應配備足夠的獸醫(yī)等專業(yè)人員 6畜禽免疫用藥制度畜禽的防疫免疫制度、用藥制度7、畜禽出入畜禽全進全出制度。8、死亡畜禽處理死亡家禽、糞便、污物的處理E、現(xiàn)場設施、設備與環(huán)境與人員管控：1、進車間程序有進車間相關程序、制度、要求2、車間入口處的清潔衛(wèi)生設備有且能供使用3、車間通道口的防蟲防鼠設置有，且有效評估日期評估人供應產品供應商名稱供應商聯(lián)系人聯(lián)系電話新供應商現(xiàn)場評估表(豬肉）版本：V1.0頁碼：1/5文件編號：4、車間墻壁有無破損無或修補好5、車間地面衛(wèi)生干爽保持清潔、無垃圾、干爽平整且無碎石塊6、車間垃圾有固定且密封的垃圾器皿，并有標識7、機器設備制訂有保養(yǎng)計劃，保持清潔衛(wèi)生，有檢查8、車間有無無用的設備的器具無9、設備的檢查和儀器儀表的校準有，且有效10、天花板有無脫落或灰塵落下無或己有修整維修11、通風通氣設備的防蟲防鼠有，且有效12、現(xiàn)場易損件的耗品使用管理有登記使用明細且清楚各去向13、車間光線的控制普通500勒克斯，選別檢查處700克勒斯14、車間消毒有設備，并有效15、車間光管的防護及清潔防護有效，清潔有記錄16、車間工作人員衛(wèi)生控制按照公司要求著裝和進車間要求管理17、作業(yè)人員所佩飾品管理有管理并能防止落入產品18、作業(yè)人員受傷的處理方法得當無污染相應產品（血）19、員工健康有健康檢查且合格的證明20、有成文的員工良好操作規(guī)范文件清晰，并得到良好宣傳和實施F、生產過程控制：1、首、末件產品的確認有，且有記錄2、車間標識，轉換產品的控制清楚，轉換產品清理徹底，且有檢查3、在制品的防護措施有效的防護4、產品工藝控制點設置控制（包括CCP點）合理全面5、控制點監(jiān)控監(jiān)控合理，有監(jiān)控記錄和分析報告6、作業(yè)標準、指導書及抽樣方法標準合理、抽樣科學、清楚有效7、車間對不合格品的處理標識清楚、注明辦法8、車間標識管理標識清楚9、交叉污染控制生產安排合理，避免交叉污染10、尾數(shù)管理尾數(shù)管理合理，有標識和防護11、過程檢驗有明確規(guī)定并有記錄G、飼料管理1、飼料來源來自正規(guī)廠家，有資質證明2、飼料保管專人專庫管理，有臺帳3、飼料使用有飼養(yǎng)作業(yè)指導書，并有飼養(yǎng)日志、用藥記錄4、尾數(shù)管理有防護措施，專人專庫管理并上鎖H、成品管理1、成品儲存成品堆碼合理，整齊，標識清楚評估日期評估人供應產品供應商名稱供應商聯(lián)系人聯(lián)系電話新供應商現(xiàn)場評估表（豬肉）版本：V1.0文文件編號：頁碼：2/52、成品倉庫管理倉庫設計合理，進行分區(qū)管理3、成品倉庫衛(wèi)生地面清潔、無垃圾，有防蟲害措施4、倉庫溫濕度管理有檢測，并有記錄5、成品檢驗有作業(yè)指導書，抽樣方案，并實施6、不合格品控制有相關文件，處理方法妥當I、化學品危險管理1、危險化學品來源來自合格供應商，并有資質證明2、危險化學品保管專人專庫存放，上鎖管理，建立臺帳3、領用專人領用，有記錄4、配制有作業(yè)指導書，專人配制，有驗證、記錄5、清單有清單J、包材管理1、包材來源來自合格供應商且有資質證明（符合食品包裝，無毒無害2、包材的保存條件標準、防塵防雜有，合理科學3、包材倉庫衛(wèi)生管理有防蟲害措施，地面清潔衛(wèi)生、干爽4、倉庫標識有無狀態(tài)標識清楚明白、能追溯，且有標識5、不合格品的處理及時、標識清楚K、實驗室管理1、建立有實驗室有，設計合理，并有效運行2、檢測項目開展國家相關檢驗項目，包括微生物和理化檢驗，并能達到國家標準3、檢驗記錄和報告記錄和報告真實有效4、作業(yè)指導書制訂有相關作業(yè)指導書5、人員要求檢驗人員具有相關資質，技能熟練6、藥品保管合理，并有清單L、安全管理1、原料安全符合國家相關衛(wèi)生質量標準，并有檢驗和驗證，能提供相關檢測報告2、成品安全制訂有成品抽樣檢驗制度并有實施，能提供相關檢測報告3、倉庫安全制訂有倉庫管理制度，對進出人員有管理4、人員安全人員穩(wěn)定，并有健康檢查5、特采或讓步產品的跟蹤記錄有且清楚、能追溯M、檢驗與出貨1、檢驗標準、作業(yè)指導書和抽樣方法有且完善科學、合理2、檢驗儀器經校準維護良好3、檢驗人員（專職）專職人員且有相當學歷技能4、檢驗報告記錄有，清楚5、檢驗環(huán)境整齊、整潔、符合5S評估日期評估人供應產品供應商名稱供應商聯(lián)系人聯(lián)系電話新供應商現(xiàn)場評估表（豬肉）件 文件編號：版本：V1.0頁碼：3/56、不合格品處理及時且杜絕誤用7、數(shù)據分析統(tǒng)計和定期質量信息報告有，并有相關反饋8、檢查報告的保存有，且正確9、運輸工具的檢查有，有記錄10、運輸防護有防護N、交付和服務1、交付能力按質按量準時交貨，不影響公司生產2、產品質量符合公司使用要求和質量要求3、服務1、能夠主動參與客戶產品設計，幫助客戶優(yōu)化原料，節(jié)約采購成本2、主動跟蹤客戶原料使用情況4、異常處理及時處理異常情況，尋找原因并提出解決方案，并回復5、整改對提出的整改項目及時提出整改方案并實施6、資質證明證書能提供相關資質證明證書評估日期評估人供應產品供應商名稱供應商聯(lián)系人聯(lián)系電話新供應商現(xiàn)場評估表（豬肉）版本：V1.0頁碼：4/5文件編號：新供應商現(xiàn)場評估表（雞肉） 版本：V1.0 頁碼5/5文件編號： 評估日期評估人供應產品供應商名稱供應商聯(lián)系人聯(lián)系電話序號類別小項得分最終得分說 明A、總體概況51. 合格供應商：分A級86分B級70-85分2. 不合格供應商:分C級60-69分（暫可供貨，經3個個月后再次復審，如再達不到B級，則停止供貨）；