i 目 錄 第一章 總 論 1 目單位基本情況 1 目建設(shè)方案 3 資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源 4 目效益 5 行性研究報(bào)告編制依據(jù) 6 合評(píng)價(jià) 6 目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 9 第二章 背景及必要性 11 目建設(shè)背景 11 目建設(shè)的必要性 12 第三章 建設(shè)條件 15 目區(qū)概況 15 目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 18 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 22 場(chǎng)分析 22 售策略、方案、模式 23 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 24 第五章 建設(shè)方案 26 品方案和建設(shè)規(guī)模 26 設(shè)規(guī)劃和布局 26 設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 27 藝（技術(shù)）方案 28 備方案 32 筑方案 33 能減排措施 34 施進(jìn)度安排 35 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 37 境影響 37 境保護(hù)與治理措施 37 價(jià)與審批 38 第七章 項(xiàng)目組織與管理 39 織機(jī)構(gòu)與職能劃分 39 動(dòng)定員 41 營(yíng)管理措施 41 術(shù)培訓(xùn) 42 動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 42 第八章 投資估算與資金來(lái)源 45 資估算依據(jù) 45 資估算 45 金來(lái)源 46 金使用和管理 46 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 48 務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 48 售 (營(yíng)業(yè)）收入、銷售 (營(yíng)業(yè) )稅金及附加估算 48 成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 49 務(wù)效益分析 50 確定性分析 50 務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 52 第十章 社會(huì)效益分析 53 會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 53 業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 53 民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 55 附 錄 57 一、附表 57 二、附圖 57 三、附件 58 第一章 總 論 1 第一章 總 論 目 單位基本情況 況 1、 項(xiàng)目單位名稱： 某省某市某 牧業(yè)有限責(zé)任公司。 2、 所有制形式： 股份制民營(yíng)企業(yè) 。 3、 發(fā)展歷程： 某市某 牧業(yè)有限責(zé)任公司前身為 某市 牧工商股份有限公司，成立于 1991 年，至今已有 19 年發(fā)展歷史。公司于 2004年 元 月進(jìn)行了股份制改造， 2004 年 7 月在 某市 工商局依法注冊(cè)成立“ 某市某 牧業(yè)有限責(zé)任公司”。公司注冊(cè)資本為人民幣 1420 萬(wàn)元，其中法人代表 某 實(shí)物出 資人民幣 767萬(wàn)元，貨幣出資人民幣 85萬(wàn)元；股東雷春蓮實(shí)物出資人民幣 269 萬(wàn)元，貨幣出資人民幣 15 萬(wàn)元；股東孔國(guó)華實(shí)物出資人民幣 284 萬(wàn)元。 4、 主要業(yè)務(wù)： 公司主要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為種雞 引進(jìn)孵化、商品雞飼養(yǎng) 、農(nóng)戶養(yǎng)殖 防疫 技術(shù)服務(wù)和禽產(chǎn)品回收、加工、銷售， 公司已經(jīng)建立了“ 龍頭企業(yè) +專業(yè) 合作社 +養(yǎng)殖 基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式， 擁有“四場(chǎng)兩部?jī)苫亍保?“四場(chǎng)” 即種雞場(chǎng)、孵化場(chǎng)、飼料加工廠、禽產(chǎn)品屠宰加工廠， “兩部”即 獸藥飼料技術(shù)服務(wù)部、 禽產(chǎn)品銷售部（西安）， 50 萬(wàn)只肉雞飼養(yǎng)基地和 10 萬(wàn)只蛋雞飼養(yǎng)基地， 其中禽產(chǎn)品屠宰加 工廠設(shè)計(jì)加工能力 600 萬(wàn)只，在 產(chǎn)加銷 一體化 產(chǎn)業(yè)鏈條 中占據(jù)著主導(dǎo)地位 。公司業(yè)務(wù)范圍覆蓋豫陜晉三省十多個(gè)縣市，連續(xù) 9 年以 合同形式與農(nóng)戶結(jié)成了緊密 型 利益共同體， 直接帶動(dòng) 養(yǎng)殖場(chǎng)（ 戶 ） 1500 余戶。公司是 某市 養(yǎng)養(yǎng)禽合作社的主導(dǎo)單位，連續(xù)第一章 總 論 年被評(píng)為“ 某市 重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)”。 5、 人員結(jié)構(gòu)： 公司現(xiàn)有干部職工 145 名，其中 各類管理人員21 人，技術(shù)人員 30 人，包括 高級(jí)畜牧獸醫(yī)師 3 名，中級(jí)畜牧獸醫(yī)師 4 名，初級(jí)畜牧獸醫(yī)專業(yè)人員 23 名，人員結(jié)構(gòu)合理 。公司內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、技術(shù)研發(fā)與服務(wù)部、產(chǎn)品銷售部， ， 建立了符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求的現(xiàn) 代企業(yè)管理制度，組織機(jī)構(gòu)健全， 經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范。 務(wù)狀況 2007 年，公司存欄美國(guó) 種雞 2 萬(wàn)套、新羅曼蛋種雞 5000套，是 某 地區(qū)存欄最大的種雞場(chǎng)；現(xiàn)代化孵化大廳，擁有目前國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的電腦控制全智能 19200 型自動(dòng)孵化機(jī) 20 臺(tái)，一次上蛋量可達(dá) 10 萬(wàn)枚，年可提供肉蛋 雞 雛雞苗 400 多萬(wàn)羽； 600 萬(wàn)只禽產(chǎn)品加工生產(chǎn)線，全市 50%以上的肉雞可在此粗加工后上市 。 2007 年 底 ，資產(chǎn) 總額 元， 負(fù)債總額 元，凈資產(chǎn) 元。其中 固定資產(chǎn) 1757 萬(wàn)元， 固定資產(chǎn)凈值 元； 流動(dòng) 元， 流動(dòng)資產(chǎn)凈值 元。 所有者權(quán)益 元，實(shí)收資本 1420 萬(wàn)元， 營(yíng)業(yè) 收入 元，凈利潤(rùn) 元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 15%，凈資產(chǎn)收益率 投資報(bào)酬率 資產(chǎn)負(fù)債率 2008 年， 公司 資產(chǎn) 總額 元， 負(fù)債總額 1393 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 元。其中 固定資產(chǎn) 元， 元；流動(dòng) 資產(chǎn) 元， 流動(dòng)資產(chǎn)凈值 元。所有者權(quán)益 元，實(shí)收資本 1420 萬(wàn)元， 營(yíng)業(yè) 收入 利潤(rùn) 元， 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 凈資產(chǎn)收益率 第一章 總 論 3 投資報(bào)酬率 資產(chǎn)負(fù)債率 28%， 銀行信用等級(jí)為 。 公司財(cái)務(wù)規(guī)范，管理嚴(yán)格，資產(chǎn)優(yōu)良， 不欠稅、不欠工資、不欠社?；?，能夠保證項(xiàng)目自籌資金足額到位，財(cái)政資金規(guī)范安全、有效運(yùn)行。 人代表基本情況 某市某 牧業(yè)責(zé)任有限公司法人代表 某 同志 ， 男，現(xiàn)年 55 歲。該同志 1979 年畢業(yè)于河南科技大學(xué)（豫西農(nóng)專）畜牧獸醫(yī)專業(yè)， 現(xiàn)為 高級(jí)畜牧師，養(yǎng)禽協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)， 某市 畜牧局畜牧中心副主任， 某市政協(xié)常委， 某 科技拔尖人才， 某省 科普先 進(jìn)工作者。 1991 年領(lǐng)辦 某市 牧工商公司， 從年間房子、 5000 元、 13 個(gè)人起步，歷經(jīng)十 一 年艱苦創(chuàng)業(yè)，于 2001 年被評(píng)為 某市 農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)“五十強(qiáng)”； 2004 年組建了 某市某 牧業(yè)公司有限責(zé)任公司， 當(dāng)年即 跨入 了 某市 重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)“二十強(qiáng)”，由其負(fù)責(zé)的 某市 養(yǎng)禽協(xié)會(huì) 也于 2005 年 被評(píng)為某市 “十佳”農(nóng)民專業(yè)合作組織 。 該 同志事業(yè)心強(qiáng)，具有面向社會(huì)，服務(wù)三農(nóng)，帶領(lǐng)群眾共同致富的責(zé)任感，多年來(lái)，誠(chéng)實(shí)守信，無(wú)破產(chǎn)、銀行欠資等問(wèn)題，社會(huì)形象良好，深受群眾好評(píng)。 該同志專業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu) 合理， 社會(huì)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) 豐富， 能夠滿足項(xiàng)目建設(shè)和管理的需要 ， 近年來(lái) 在 他 的組織帶領(lǐng)下，公司先后承建農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 禽類加工 、 肉雞無(wú)公害養(yǎng)殖示范縣、標(biāo)準(zhǔn)化蛋雞飼養(yǎng)場(chǎng)、生態(tài)養(yǎng)豬等國(guó)家、省 財(cái)政扶持項(xiàng)目 6 個(gè)，均取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 目建設(shè) 方案 目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 1、 項(xiàng)目名稱： 某市 3 萬(wàn) 套種雞養(yǎng)殖 基地改擴(kuò)建 項(xiàng)目 2、 建設(shè)性質(zhì)： 改 擴(kuò)建 第一章 總 論 、 建設(shè)地點(diǎn)： 某市某鄉(xiāng) 設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 項(xiàng)目 計(jì)劃 新建種雞場(chǎng)雞舍 1500 平方米， 擴(kuò)建孵化大廳 350 平方米，改建設(shè)施養(yǎng)殖基地雞舍 3000 平方米，生態(tài)養(yǎng)殖發(fā)酵床 2000 平方米。 項(xiàng)目設(shè)計(jì) 種雞 場(chǎng)引進(jìn)美國(guó) 雞 7000 套， 年新增 孵化 商品雞苗 98 萬(wàn)羽，使公司種雞存欄達(dá)到 3 萬(wàn)套，年 供應(yīng)商品雞苗 達(dá)到400 多 萬(wàn) 羽 ； 設(shè)施養(yǎng)殖基地肉雞存欄 只，年養(yǎng)殖商品肉雞 術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程） 1、 主要技術(shù)來(lái)源： 項(xiàng)目 引進(jìn) 種雞由北京 、江蘇 愛拔益加公司提供 ，孵化養(yǎng)殖 技 術(shù)依托畜牧局 。 在多年的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中， 某 牧業(yè)公司已與 畜牧局 建立了良好的協(xié)作關(guān)系，項(xiàng)目技術(shù)成熟先進(jìn)， 來(lái)源可靠易得。 2、 主要設(shè)備： 項(xiàng)目設(shè)備主要 有 19200 孵化機(jī) 2 臺(tái) ， 種雞籠 156組 ， 自動(dòng)飲水系統(tǒng) 156 組 ，風(fēng)機(jī) 20 臺(tái)， 水簾 30 套 (其中改 造 20 套 )，水泵 10 臺(tái) ， 發(fā)酵床隔離欄桿 500 米 等 。 3、 主要建筑物：項(xiàng)目主要建筑物包括雞舍 4500 平方米，孵化大廳 350 平方米， 蛋庫(kù) 40 平方米，糞便和污水處理池 600 立方米，生態(tài)發(fā)酵床 2000 平方米等。 4、 建設(shè)期限： 項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期 1 年，即從 2009 年 4 月啟動(dòng)實(shí)施，到 2010 年 3 月建成投產(chǎn)。 資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源 項(xiàng)目總投資 元。其中建設(shè)投資 元，占總投資的 流動(dòng)資金 元，占總投資的 項(xiàng)目 擬申請(qǐng) 財(cái)?shù)谝徽?總 論 5 政補(bǔ) 貼 資金 150 萬(wàn)元，其中 中央財(cái)政資金 100 萬(wàn)元， 地方財(cái)政 配套資金 50 萬(wàn)元 （ 其中省財(cái)政資金 40 萬(wàn)元， 某市 財(cái)政資金 7 萬(wàn)元， 某市 財(cái)政配套 3 萬(wàn)元 ） ，財(cái)政 補(bǔ)貼 資金總額 占總投資的 企業(yè)自籌 資本金 元， 占總投資的 目效益 濟(jì)效益 項(xiàng)目達(dá) 到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后， 每 年 可 向社會(huì)銷售商品雞苗 98 萬(wàn)羽，商品雞 只， 實(shí)現(xiàn)銷售收入 496 萬(wàn)元，上繳所得稅 金 現(xiàn)稅后利潤(rùn) 元 ， 項(xiàng)目 投資利 稅 率 ，利潤(rùn)率 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)計(jì)算期 10 年，在采用 8%的社會(huì)貼現(xiàn)利率的情況下，稅后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 19%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 元，投資回收期 。 態(tài)效益 項(xiàng)目建成后， 年可轉(zhuǎn)化飼料糧 公斤，產(chǎn)生有機(jī)肥 過(guò)種植業(yè)和畜牧養(yǎng)殖業(yè)的良性循環(huán)，促進(jìn)土壤培肥，改善土壤理化狀態(tài)， 實(shí)現(xiàn) 農(nóng)田生態(tài) 平衡 。項(xiàng)目運(yùn)行中， 將 積極推 廣 生態(tài)發(fā)酵床養(yǎng)殖和“雞 沼 果菜”三位一體養(yǎng)殖模式， 能夠 多層次分組利用營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，實(shí)現(xiàn) 資源節(jié)約，經(jīng)濟(jì)循環(huán) ，對(duì)改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境將起到積極作用。 會(huì)效益 項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)，將完成投資 元， 能夠 提供就業(yè)崗位 120余個(gè)， 可為 實(shí)現(xiàn)“保增長(zhǎng)、保就業(yè)、保民生” 的宏觀調(diào)控目標(biāo) 創(chuàng)造條件 。項(xiàng)目實(shí)施后，可以直接安排農(nóng)村剩余勞力 23 人，每年創(chuàng)造勞務(wù)收入 元； 同時(shí)每年可向社會(huì)提供優(yōu)良種雞苗 98 萬(wàn)羽， 間第一章 總 論 安排農(nóng)村勞力 490 人， 按每只商品雞 市值 20 元、純收益 2 元計(jì)，項(xiàng)目能夠?qū)崿F(xiàn)社會(huì)效益 1960 萬(wàn)元 ，凈效益 196 萬(wàn)元。 行性研究報(bào)告編制依據(jù) 家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 “ 2009 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào) 事宜的通知 ”（ 國(guó)農(nóng)辦 20099 號(hào)文件 ） ； 省 財(cái)政廳 農(nóng) 業(yè)綜合開發(fā)辦公室 “關(guān)于 2009 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 財(cái)政補(bǔ)貼 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)事宜 的通知” （豫財(cái)辦發(fā)20093 號(hào)） ； 家發(fā)改委建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）； 某市 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十一五規(guī)劃； 某市 2009 年畜牧業(yè)發(fā)展意見； 雞養(yǎng)殖與加工技術(shù)規(guī)范； 目建設(shè)單位提供的其它材料。 合評(píng)價(jià) 目建設(shè)必要性、可行性 項(xiàng)目建設(shè)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以特色產(chǎn)業(yè)為依托，通過(guò)新品種、新技術(shù)的引進(jìn)推廣，加速品種換代， 擴(kuò) 大養(yǎng)殖規(guī)模， 既可以鞏固 某市乃至周邊地區(qū) 家禽產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)支撐，又可以為家禽屠宰加工提供充足原料 ，滿足加工需求 。項(xiàng)目 能夠在 規(guī)模 養(yǎng)殖、 優(yōu)質(zhì) 原料生產(chǎn)、產(chǎn)品加工 與 銷售等多個(gè)環(huán)節(jié)完善家禽產(chǎn)業(yè)鏈條， 促進(jìn) 產(chǎn)業(yè) 擴(kuò)張 ，提高農(nóng)民收入，帶動(dòng) 區(qū) 域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 項(xiàng)目實(shí)施具有較強(qiáng)的可行性： 1、 技術(shù) 力量較強(qiáng)。 項(xiàng)目單位現(xiàn)有技術(shù)管理人員 30 名，其中高級(jí)職稱 3 名、中級(jí)職稱 4 名，建立了功能完善的 技術(shù)研發(fā)服務(wù)部和第一章 總 論 7 畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心， 在無(wú)公害 食品和 綠色食品生產(chǎn)技術(shù)研究與推廣方面已經(jīng)取得明顯成效，并獲得了國(guó)家相關(guān)部門認(rèn)證，可 為 項(xiàng)目提供可靠的技術(shù)保障 。 同時(shí) ， 項(xiàng)目單位已與多家科研單位、技術(shù)推廣部門建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系， 具備新產(chǎn)品研發(fā)、推廣 信息優(yōu)勢(shì) ，能夠保證項(xiàng)目 實(shí)施中的 技術(shù)需求。 2、 經(jīng)濟(jì) 實(shí)力許可。 近年來(lái)， 某市 縣域經(jīng)濟(jì)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展，綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力位居全省前列。 2008 年，全市完成地區(qū)生產(chǎn)總值 長(zhǎng) 13%；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成 100 億元，增長(zhǎng) 財(cái)政收入完成 元，增長(zhǎng) 其中一般預(yù)算收入完成 7億元， 增長(zhǎng) 農(nóng)民人均純收入 5593 元，增長(zhǎng) 21%。 無(wú)論是項(xiàng)目區(qū)當(dāng)?shù)刎?cái)政配套能力還是養(yǎng)殖戶擴(kuò)大再生產(chǎn)能力，都可以滿足項(xiàng)目 建設(shè)的 需要。近年來(lái)， 隨著全市 畜禽 養(yǎng)殖的 快速發(fā)展 ， 某市某 牧業(yè)公司做為 行業(yè)中的龍頭企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍 連 年擴(kuò)大， 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 持續(xù)增長(zhǎng) ， 至 2008 年期末，公司累計(jì)未分配利潤(rùn)已達(dá) 元，完全可以 保障 項(xiàng)目自籌資金的 投入 。 3、 環(huán)境 條件優(yōu)越。 畜禽 養(yǎng)殖是 某市 最具群眾基礎(chǔ)的家庭 生產(chǎn) 項(xiàng)目，也是市委、市政府著力打造的特色支柱產(chǎn)業(yè) 。 該項(xiàng)目為 肉雞養(yǎng)殖 產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營(yíng) 項(xiàng)目， 符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ， 是促進(jìn) 優(yōu)勢(shì)畜產(chǎn)品基地建設(shè) 、 推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整 、 提高 畜牧業(yè)生產(chǎn)組織化程度、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的有效載體，可以得到當(dāng)?shù)卣P(guān)于鼓勵(lì)畜牧業(yè)發(fā)展的一系列政策扶持。 某 還是一個(gè)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大縣， 小麥、玉米、油菜、豆類 等農(nóng)作物常年種植面積達(dá) 120 余萬(wàn)畝， 畜牧養(yǎng)殖飼料資源 相對(duì) 豐富?？梢哉f(shuō)，項(xiàng)目實(shí)施環(huán)境條件較為優(yōu)越。 4、 產(chǎn)品 市 場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng) 。 通過(guò) 多年 的經(jīng)營(yíng)， 項(xiàng)目單位生產(chǎn)規(guī)第一章 總 論 不斷擴(kuò)大，企業(yè)實(shí)力日漸增強(qiáng)，在周邊地區(qū)同行業(yè)中占據(jù)著相對(duì)壟斷地位。公司無(wú)公害 肉雞養(yǎng)殖 基地和無(wú)公害 畜產(chǎn)品 已經(jīng)得到 農(nóng)業(yè)部和 某省 畜牧局 認(rèn)證， 產(chǎn)品 深受客戶的青睞，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng) 。公司在市內(nèi)外、省內(nèi)外設(shè)有 10 多處銷售站點(diǎn)， 建立了穩(wěn)定的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，公司 “ 帥鏹”牌 分割雞 已經(jīng) 國(guó)家商標(biāo)局依法注冊(cè)，產(chǎn)品暢銷 西北五省。 險(xiǎn)評(píng)估 與防范 市場(chǎng)波動(dòng)，特別是產(chǎn)品 價(jià)格的暴跌暴漲 ，是畜牧養(yǎng)殖的最大風(fēng)險(xiǎn) 。 究其根源仍然是養(yǎng) 殖 業(yè)深層次的弊病 ： 規(guī)模小且數(shù)量不穩(wěn)定，疫病防治落后，信息不靈 。 因此 ，項(xiàng)目實(shí)施 必須要建立起規(guī)模化養(yǎng)殖模式 ， 走規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的路子，發(fā)展訂單養(yǎng)殖 。 同時(shí)，要積極爭(zhēng)取 國(guó)家對(duì) 家禽 飼養(yǎng) 的 財(cái)政 補(bǔ)貼和 政策 保險(xiǎn)， 為項(xiàng)目健康高效運(yùn)營(yíng)提供保障。 目帶動(dòng)作用 項(xiàng)目建成后， 公司年 新增 商品 雞苗 98 萬(wàn) 羽 。 按 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶平均肉雞 飼養(yǎng)規(guī)模 2000 只計(jì)算， 項(xiàng)目 可直接帶動(dòng) 養(yǎng)殖 場(chǎng) 戶 490 個(gè)。 按成活率 95%、 每只肉雞凈利潤(rùn) 2 元 計(jì) ，戶均純收入 年可 增加 3800 元。同時(shí)，項(xiàng)目可 就地 轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動(dòng)力， 新增就業(yè)人數(shù) 513 人。 企業(yè)規(guī)模的迅速擴(kuò)張，又可帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸、飲食服務(wù)、食品加工等行業(yè)的 跟進(jìn) 發(fā)展，帶來(lái)更多的長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)效益 。 約因素及 解決方案 1、 家禽的集中飼養(yǎng)，要十分注意衛(wèi)生和防疫工作，減少疫病的發(fā)生和由此帶來(lái)的損失 。 項(xiàng)目 將 嚴(yán)格按照環(huán)保有關(guān)法規(guī)規(guī)定，搞好第一章 總 論 9 環(huán)境治理工作 ； 2、 及時(shí)掌握市場(chǎng)信息， 適時(shí) 調(diào)整營(yíng)銷策略 。項(xiàng)目將 建立 健全 更加 靈活有效 的銷售渠道 ，更加注重 樹立企業(yè) 品牌 ， 加快培育 穩(wěn)定的消費(fèi)群體 ，鞏固和擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。 3、 提高科學(xué)管理水平， 確保 企業(yè)高效運(yùn)營(yíng) 。 項(xiàng)目對(duì)采用的先進(jìn)設(shè)備、技術(shù)和工藝，應(yīng)注意 加強(qiáng) 員工 培養(yǎng) ， 使其 盡快掌握操作技術(shù) ，提高 操作 水平 ， 以保證 產(chǎn)品 質(zhì)量 ， 降低 生產(chǎn) 成本 。 論 與建議 本項(xiàng)目投資方向符合國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的有關(guān)政策規(guī)定，符合國(guó)家、省農(nóng)業(yè)及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策。項(xiàng)目緊密結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，并按照 某市 政府關(guān)于大力發(fā)展畜牧業(yè)的要求，立意提升 畜牧 養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平 。項(xiàng)目實(shí)施后， 可示范帶動(dòng) 某 乃至 某市 畜禽養(yǎng)殖業(yè)向?qū)I(yè)化、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化的方向轉(zhuǎn)變，對(duì)于 促進(jìn)農(nóng)民增收，推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè) 和 縣域 經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展具有 積極 的作用。 建議列入國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)扶持計(jì)劃，及早實(shí)施， 及早見效。 目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) (見附表 1第一章 總 論 表 1 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 備注 建設(shè)規(guī)模 1 引進(jìn)種雞 套 2 孵化商品雞苗 萬(wàn)羽 3 養(yǎng)殖商品肉雞 萬(wàn)只 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 1 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 建設(shè)投資 萬(wàn)元 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 流動(dòng)資 金 萬(wàn)元 2 資金籌措 項(xiàng)目資本金 萬(wàn)元 債務(wù)資金 萬(wàn)元 財(cái)政投資 萬(wàn)元 150 占 其他資金 萬(wàn)元 3 年平均銷售收入 萬(wàn)元 4 年平均成本費(fèi)用 4 年平均銷售稅金及附加 萬(wàn)元 5 年平均增值稅 萬(wàn)元 6 年平均所得稅 萬(wàn)元 7 年平均稅后利 潤(rùn) 萬(wàn)元 財(cái)務(wù)指標(biāo) 1 投資利潤(rùn)率 % 2 投資利稅率 % 3 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 19 稅后 4 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 后 5 項(xiàng)目投資回收期 年 建設(shè)期 6 盈虧平衡點(diǎn) % 產(chǎn)能力利用率 第二章 背景及必要性 11 第二章 背景及必要性 目建設(shè)背景 年來(lái)，黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視“三農(nóng)”工作，出臺(tái)了一系列支持農(nóng)業(yè)發(fā)展增加農(nóng)民收入的優(yōu)惠政策，并提出要用工業(yè)的理念發(fā)展農(nóng)業(yè)，進(jìn)一步提高農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平。畜牧業(yè) 屬 于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)業(yè)中最具發(fā)展?jié)摿蛢?yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)，在 加快 建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村中具有重要 的產(chǎn)業(yè)支撐 作用。 中共中央國(guó)務(wù)院“關(guān)于 2009 年促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見”就穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)明確要求： 加快發(fā)展畜牧水產(chǎn)規(guī)?；瘶?biāo)準(zhǔn)化健康養(yǎng)殖，增加畜禽標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng) (區(qū) )項(xiàng)目投資，加大信貸支持力度，落實(shí)養(yǎng)殖場(chǎng)用地等政策。 農(nóng)業(yè)部關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見對(duì)我國(guó)畜牧業(yè)發(fā)展作出了具體規(guī)劃和部署，指出現(xiàn)階段我國(guó)畜牧業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想是“穩(wěn)定發(fā)展生豬和禽蛋生產(chǎn)，加快發(fā)展肉牛、肉羊 和肉禽生產(chǎn)，突出奶業(yè) 生產(chǎn)”。 省 是全國(guó)重要的畜產(chǎn)品生產(chǎn)和加工基地，為了促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)、 快速、 健康發(fā)展， 早在 2001 年就制定 了 某省 畜牧業(yè)條例 。“條例”第三條、第八條要求 各級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)把畜牧業(yè)發(fā)展納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃，逐步提高對(duì)畜牧業(yè)投入的總體水平，加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展；應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)畜產(chǎn)品基地建設(shè)，鼓勵(lì)龍頭企業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)其輻射帶動(dòng)能力，引導(dǎo)龍頭企業(yè)與養(yǎng)殖戶建立穩(wěn)定的利益關(guān)系，形成利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的經(jīng)營(yíng)機(jī)制。 第二章 背景及必要性 某市 是 某省 傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大縣（市）， 2001 年 調(diào)整優(yōu)化 農(nóng)業(yè)農(nóng) 村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) 以來(lái) ， 堅(jiān)持把 畜牧業(yè) 做為農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì) 新興支柱產(chǎn)業(yè)，予以強(qiáng)力扶持。 市委市政府 年 成立了畜牧業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策和發(fā)展措施。（ 2001） 31 號(hào)關(guān)于大力發(fā)展畜牧業(yè)的意見 和（ 2001） 42 號(hào)關(guān)于大力發(fā)展畜牧業(yè)的實(shí)施意見決定 ，從 2001 年起每年拿出 45 萬(wàn)元，設(shè)立畜牧業(yè)發(fā)展基金，用于引進(jìn)優(yōu)良品種、扶持龍頭企業(yè)等 ； 對(duì) 畜牧業(yè)人才引進(jìn)、科技推廣、技術(shù)服務(wù)、用 水、用電、用地等 實(shí)行 政策 傾斜 。目前，全市畜牧業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)大幅提高，畜牧業(yè)產(chǎn)值連年上升，已成為 穩(wěn)定 農(nóng)村經(jīng)濟(jì) 發(fā)展、促進(jìn)農(nóng)民增收 的 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。 牧業(yè)公司擁有地區(qū)存欄最大的種雞場(chǎng) 和加工能力最大的屠宰廠 ，是 某市 政府命名的重點(diǎn) 農(nóng)業(yè) 龍頭企業(yè) 。 為了穩(wěn)定肉雞 加工 在 家禽養(yǎng)殖 中的 主導(dǎo) 地位，完善肉雞產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)體系，搭建農(nóng)民就業(yè)和增收的平臺(tái)， 公司 在 分析全市及周邊地區(qū)肉雞生產(chǎn)現(xiàn)狀 和 發(fā)展態(tài)勢(shì)的基礎(chǔ)上， 決定 于 2009 年啟動(dòng) 實(shí)施 3 萬(wàn)套種雞養(yǎng)殖基地改擴(kuò)建 項(xiàng)目 。 目建設(shè)的必要性 目建設(shè) 有利于 提升項(xiàng)目區(qū)家禽飼養(yǎng)的產(chǎn)業(yè)水平 某市 地域廣闊， 以肉蛋雞為主的 家禽存欄較大 。 2008 年，全市家禽飼養(yǎng)量 只，其中存欄量 只，出 欄量 350 萬(wàn)只。 但當(dāng)?shù)仄贩N嚴(yán)重退化，個(gè)體偏小，生長(zhǎng)緩慢，產(chǎn)肉量少，產(chǎn)蛋率低，無(wú)論作為肉雞或是蛋雞，都不能充作良種，難以適應(yīng) 現(xiàn)代 畜牧業(yè)發(fā)展的 需要。 3 萬(wàn)套種雞養(yǎng)殖基地改擴(kuò)建 項(xiàng)目的實(shí)施，可 以 通過(guò)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向和項(xiàng)目發(fā)展 ， 帶動(dòng)全 市家禽飼養(yǎng) 快速 實(shí)現(xiàn)品種優(yōu)良化、第二章 背景及必要性 13 生產(chǎn) 集約化、養(yǎng)殖 標(biāo)準(zhǔn)化， 推動(dòng) 項(xiàng)目區(qū) 畜牧養(yǎng)殖業(yè)做大做強(qiáng) 做優(yōu)，逐步提升禽業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展水平 。 目建設(shè) 有利于 提高 項(xiàng)目區(qū) 畜禽養(yǎng)殖的組織化 程度 傳統(tǒng)的小規(guī)模農(nóng)戶飼養(yǎng)仍是 項(xiàng)目區(qū) 家禽生產(chǎn)的主要方式。這種方式在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，產(chǎn)品不具有質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，進(jìn)入市場(chǎng)的難度較大，應(yīng)對(duì)市 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力不強(qiáng)，經(jīng)常導(dǎo)致“買難”、“賣難”等現(xiàn)象發(fā)生。如 2003 年的非典 、 2004 年 和 2005 的禽流感疫情造成的需求失調(diào)，肉雞飼養(yǎng)平均每只虧本 4 5 元，絕大多數(shù)養(yǎng)雞農(nóng)戶蒙受了不同程度的損失，造成飼養(yǎng)規(guī)模萎縮，市場(chǎng)供應(yīng)失衡。 3 萬(wàn)套種雞養(yǎng)殖基地改擴(kuò)建 項(xiàng)目建成后，可以強(qiáng)化 項(xiàng)目區(qū) 禽類生產(chǎn) 優(yōu)良品種推廣、先進(jìn)技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品后續(xù)加工等環(huán)節(jié) 的社會(huì)化服務(wù)功能，增強(qiáng)龍頭企業(yè)與養(yǎng)雞農(nóng)戶的利益關(guān)聯(lián)， 規(guī)避農(nóng)戶養(yǎng)殖的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)， 提高禽類 生產(chǎn)的組織化程度， 目建設(shè) 有利于促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 。 在推進(jìn)禽類產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)中， 某 市 按照“龍頭企業(yè) +合作社 +基地 +農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式，著力扶持 培育 了一批禽類產(chǎn)品加工企業(yè)。 某 牧業(yè)公司就是一個(gè)集種雞飼養(yǎng)、雞苗孵化、飼料供應(yīng)、技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品加工為一體的重點(diǎn)龍頭企業(yè)。公司已生產(chǎn)分割雞 2 個(gè)系列 20 個(gè)品種，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 600 萬(wàn)只，但 某市 及周邊地區(qū)年可提供的商品雞只有 400 多 萬(wàn)只，原料供需矛盾較為突出。因此，實(shí)施 3 萬(wàn)套種雞養(yǎng)殖基地改擴(kuò)建 項(xiàng)目， 年可新增商品肉雞 98 萬(wàn)只， 基本滿足 滿足屠宰 加工的原料需要， 實(shí)現(xiàn) 禽類 養(yǎng)殖和產(chǎn)品加工 協(xié)調(diào)發(fā)展， 從而鞏固和壯大 項(xiàng)目區(qū) 畜牧養(yǎng)殖 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 。 目建設(shè) 有利于 增加項(xiàng) 目區(qū) 農(nóng)民收入 。 第二章 背景及必要性 目 建成運(yùn)營(yíng)后， 可 直接 安排農(nóng)村閑置勞力 23 人， 人均 年可增加 勞 務(wù) 收入 7426 元 ；項(xiàng)目 直接帶動(dòng) 肉雞