1 第一章 總論 目單位基本情況 況 項目單位：河北宜合泰林木種植有限公司 法人代表：吳孟龍 企業(yè)性質：私企 河北宜合泰林木種植有限公司位于河北省井陘縣蒼巖山鎮(zhèn)，建廠于 2005年，專業(yè)從事皂莢林業(yè)樹種苗木的研究、培育、種植和深加工。公司目前有員工 40 人，專業(yè)技術人員 20 人，季節(jié)農民工 700 多人，公司注冊資金 300萬元，總資產 4500 萬元，固定資產 750萬元。 公司自創(chuàng)建以來一直在穩(wěn)步、健康發(fā)展中，截止 活率 98%，并得到井陘縣林業(yè)局的確認。 2009年實現(xiàn)銷售收入 370 萬元，純利潤 110 萬元，木材年產量 450 萬株，連年經營無虧損。 務狀況 公司具有良好的商業(yè)信譽，多年被銀行評為“ 企業(yè)， 2009年銷售收入為 萬元，總資產為 萬元，資產負債率為 %。 財務狀況表： 人代表基本情況 吳孟龍， 男，漢族，出生于 河北宜合泰林木種植有限公司 法人。 2 公司無任何破產和銀行欠款等不良影響社會形象和誠信的問題。 目基本情況 目名稱、建設性質及建設地點 項目名稱：河北省 十五萬畝皂莢林生態(tài)示范基地建設及深加工項目 項目建設 性質：新建 項目建設地點：河北省井陘縣蒼巖山鎮(zhèn)紅土巖村、上坪村 品方案及規(guī)模 該項目計劃 嫁接 15 萬畝皂莢綜合開發(fā)生態(tài)示范基地（主要包括整地、嫁接、撫育、施肥、林木管護等內容），為皂莢產品深加工提供豐富的原料資源。深加工項目占地面積 300 畝，其中生產加工用地 200畝，生活區(qū)用地 100畝，總建筑面積 平方米。 種、 技術、設備方案 主要品種 為 皂莢 果 及皂莢 深加工 ，與國內眾多科研機構和高等院校建立了長期的合作關系，掌握著皂莢種植 和嫁接的最新科技成果，在國內皂莢研究領域處于領先地位。 主要設備：風選磨機，高頻震動篩選機。 建工程 計劃深加工工廠 建設用 地 300 畝（其中生產加工企業(yè)用地 200 畝，生活區(qū)建設用地 100畝），建筑面積 目建設包括：深加工工廠 占地面積 20 畝，建筑面積 10000 平方米； 飼料加工廠占地面積 40 畝， 3 建筑面積 5000 平方米； 運輸車隊車庫、維修車間占地面積 15 畝，擬建車庫 60間，建筑面積 4000平方米（含維修車間 500平方米） ； 皂莢果晾曬區(qū)占地面積 20 畝，其中擬增建恒溫成品庫房 4000 平方米 ； 職工生活區(qū)占地面積 100畝（含配套設施），建筑面積 75000平方米（ 800戶） 。 設期限 計劃 2年完成 資結構及資金來源 經概算，項目建設總投資為 28045 萬元人民幣 ，其中土建費 2800萬， 設備費 12000萬元，其他費用 245萬元，流動資金 13000萬元。 項目建設總投資 28045萬元，項目投資單位自籌 8000 萬元 ， 申請中央補助 3000萬，地方配套資金 2000， 不足部分由金融機構信貸支持或者采取招商引資、村民入股等多種形式籌集。 目 效益 皂莢的市場前景廣闊，經濟效益樂觀。公司已完成 1 萬多畝的皂莢林的種植嫁接， 2011年秋季將進入初果期， 當 年 將 生產加工 12500噸 皂莢果，年產值人民幣 31250萬元，可實現(xiàn)利潤 9375萬元。 項目建成后可產粗 皂莢素 7500噸 /年，國內現(xiàn)銷售價： 噸；精 皂莢素 500 噸 /年，國內現(xiàn)銷售價： 25 萬元 /噸；皂莢膠 4500 噸 /年，國 4 內現(xiàn)售價： 噸； 年產值合計 31250萬元 主要指標評估摘要： a、項目投資財務內部收益率： 稅前）； b、項目投 資回收期： 建設期 2年）； c、年利稅總額： 產期平均值）； 改項目可為當地提供大量的 就業(yè)機會， 其中， 15 萬畝 皂莢生態(tài)示范林基地 建設可以提供 5000個 工時，需有種植工人 100名； 深加工項目 計劃聘用員工數額為 200 名。 因此，該項目建設將對解決農村剩余勞動力問題作出積極貢獻，有利于維護社會穩(wěn)定。 解決“三農”問題，基地建設對調整農村產業(yè)結構，解決“三農”問題，推動貧困山區(qū)工業(yè)化進程，拉大產業(yè)鏈，促進農民增收、企業(yè)增效、財政增長以及促進林業(yè)體制改革，實現(xiàn)林業(yè)跨越式 發(fā)展具有重要的意義。 行性研究報告編制依據 (1)營造林工程建設項目文件組成及深度要求（中華人民共和國行業(yè)標準 (2)林業(yè)建設項目可行性研究報告編制規(guī)定 (試行 ) (林計發(fā)2006156號 )； (3) 造林技術規(guī)程； (4) 造林作業(yè)設計規(guī)程； (5) 井陘縣最新的森林資源調查成果； 5 合評價 綜上所述，皂莢產品深加工市場廣闊，市場前景良好，皂莢綜合開發(fā)生態(tài)示范基地自然條件優(yōu)越，項目建設符合國家及河北省林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，項目經濟效益顯著，投資風險小，既可改 善生態(tài)環(huán)境，又能帶動太行山山區(qū)經濟發(fā)展，促進山區(qū)人民生活水平的提高。因此，項目建設是必要的、可行的 。 第二章 背景及必要性 目區(qū) 社會經濟狀況 本項目處于 河北省 井陘縣 蒼巖山鎮(zhèn)， 地處河北省西部邊陲， 17個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 318個行政村 616個自然村，全縣總人口 32萬人，其中農業(yè)人口 25萬人，是石家莊市唯一的純山區(qū)縣。 井陘縣山場廣闊，礦產蘊藏豐富。 十一五”期間 ，以農業(yè)為基礎，連動鈣鎂、陶瓷、化工、建材、旅游、林牧等各業(yè)和外向型經濟、民營經濟得到 快速發(fā)展。 全縣 均增長 2010 年達到 105 億元，五年翻了一番 ；財政收入年均增長 2010 年達到 元，五年增長了2倍。 2010年，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到 年增加近萬元；農民人均純收入達到 6006 元，五年增加 2363 元；全社會固定資產投資完成 元，其中城鎮(zhèn)固定資產投資完成 元， 全社會消費品零售總額完成 去年增長 金融機構存款余額和城鄉(xiāng)居民儲蓄余額分別達到 元和 元， 6 比“十五”末分別增加 過去的五年是產業(yè)結構加快優(yōu)化的五年 農業(yè)效益穩(wěn)步提高。大力實施山區(qū)綜合開發(fā)戰(zhàn)略，培育萬畝山場開發(fā)大戶 13 個，千畝開發(fā)大戶 90 多個，我縣成為省內最大的連翹生產基地。大力推進農業(yè)產業(yè)化經營，成立農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè) 20個、村集體經濟合作社 318個，“一村一品”特色專業(yè)村超過 30個。 工業(yè)經濟提質增效。深入開展“ 2+1”上臺階工程和對標行動，實施技術改造 518 項，推廣新技術新工藝 60 項，開發(fā)新產品 32 項。原火陶瓷等一批傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)提檔升級，化工化肥廠完成整體出讓，天寧和星光化工 公司完成重組，工業(yè)經濟運行質量和效益穩(wěn)步提高。 2010 年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成增加值 元，實現(xiàn)利稅 元，比“十五”末分別增加 24億元和 14 億元。 第三產業(yè)繁榮發(fā)展。深入推進“萬村千鄉(xiāng)”市場工程，建成“農家便民超市” 180 多個，成立各類專業(yè)合作社 30 多個，維明百貨等商貿企業(yè)入駐我縣，古城運輸等一批現(xiàn)代物流企業(yè)發(fā)展壯大，運輸企業(yè)達到 70多家。大力發(fā)展旅游產業(yè)，實施了蒼巖山、仙臺山、秦皇古驛道等一批傳統(tǒng)景點改造升級工程，開發(fā)了錦山生態(tài)風景區(qū)等旅游新景點。 2010 年，全縣旅游總收入達到 8000萬元。 關產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 全縣各級各單位、各農業(yè)產業(yè)化生產經營組織緊緊圍繞縣委、縣政府的總體戰(zhàn)略部署，在推進農業(yè)產業(yè)化經營進程中，培植龍頭，開 7 拓市場，創(chuàng)名牌，發(fā)展專業(yè)合作經濟組織，全縣農業(yè)產業(yè)化經營水平明顯提高。涌現(xiàn)出了井陘縣天山綠色食品有限公司、井陘縣光華禽業(yè)有限公司和井陘縣南峪鎮(zhèn)綜合養(yǎng)殖協(xié)會等一大批運營良好、帶動能力強、輻射范圍廣的農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)和農民專業(yè)合作經濟組織。同時，在全縣農業(yè)綜合開發(fā)典型村和開發(fā)大戶的帶動下，中藥材、大棗、生豬、肉牛、蘋果、冷水魚等幾個具有我縣鮮明特色的種養(yǎng)殖基地和小區(qū)建 設也進展迅速。這些農業(yè)產業(yè)化生產經營組織的發(fā)展和壯大，對于推進全縣農業(yè)產業(yè)化進程，促進農業(yè)農村經濟發(fā)展，建設社會主義新農村和發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)發(fā)揮了積極的推動作用。 2006 年全縣農業(yè)產業(yè)化經營總量實現(xiàn) 業(yè)化經營率達到 生態(tài)環(huán)境得到了進一步改善。為此，縣財政專門拿出十幾萬元對農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)、農民專業(yè)合作經濟組織、山區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)村和大戶等 35個先進單位和個人進行了表彰獎勵，如此大規(guī)模、大力度的表彰獎勵也充分體現(xiàn)了縣委、縣政府對“三農”工作的重視和扶持加快農業(yè)農村經濟發(fā)展的決心。 在集體林業(yè) 產權制度改革中規(guī)劃林地面積 127萬畝，占全縣總面積的 其中以油松、側柏、核桃、大棗為主的有林地 林地和未成林造林地 木林地 立木林地和宜林地 有林業(yè)發(fā)展和生態(tài)建設的廣闊空間 。 目建設的必要性 8 項目符合我國農業(yè)產品結構調整的要求，是建設社會主義新農村的重要內容。大面積人工種植優(yōu)選品種皂莢林，為皂莢產品深加工提供豐富的原料資源，且經濟效益十分可觀。建設皂莢林生態(tài)基地和產品深加工，是一項經濟效益和生態(tài)效益同時兼顧的工程。本項目的提出符合國家 的農業(yè)發(fā)展政策，對解決“三農”問題具有十分重要的意義。 項目建設地點水土流失嚴重，改善生態(tài)環(huán)境已成為當地經濟、社會發(fā)展的根本。本項目強調生態(tài)優(yōu)先原則，大面積人工種植優(yōu)選品種皂莢林，對于涵養(yǎng)水源、防止水土流失、防風固沙、調節(jié)氣候、減少自然災害、改良土壤等都具有極好的生態(tài)效益；同時又為充分利用荒山荒地，營造既有良好防護效益又有極大經濟價值的皂莢，對增加森林植被、防治水土流失、提高林分質量、改善生態(tài)環(huán)境，促進項目區(qū)經濟發(fā)展和繁榮都是十分必要的。 莢產品深加工市場空白的需要 十五萬畝 皂莢林生態(tài)示范 基地 產品深加工項目，可以填補 河北省皂莢 生態(tài) 經濟的空白 。該項目建設以增加林產品的有效供給為立足點，結合項目區(qū)的自然、社會、經濟條件，實行基地化建設、定向化培育、嫁接、集約化經營、規(guī)?；a、產業(yè)化發(fā)展，是河北省林業(yè)產業(yè)體系建設的重要組成部分，其實施將項目區(qū)林業(yè)生產力布局趨于合理，有利于提高林地生產力。 9 目建設是調整地方產業(yè)及農村經濟結構，調整種植業(yè)結構，推進林業(yè)產業(yè)化經營的迫切需要 近年來，黨和國家明確提出，加快農業(yè)和農村經濟結構調整，積極推進農 業(yè)產業(yè)化經營，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經濟，發(fā)展現(xiàn)代林業(yè)，努力增加農民收入，是當前經濟建設中的重中之重，是全面建設小康社會的重大任務。 河北 省林業(yè)局 已 適時做出 建設沿邊沿壩千萬畝防護林綠色屏障、平原區(qū)千萬畝速生用材林基地、太行山及燕山千萬畝綠化工程、淺山丘陵和平原區(qū)千萬畝優(yōu)質高效果品基地 的重要決策，并已開始大力度推進，林業(yè)和林業(yè)產業(yè)正處于不可多得的重要發(fā)展機遇期。 項目基地建設采用“公司 +農戶 +科技”經營形式，使當地群眾積極參與進來，不僅可有效改善生態(tài)環(huán)境，而且還可調整農業(yè)及農村經濟結構，調整種植業(yè)結構，積極推進林業(yè)產業(yè)化 經營 ,使當地群眾的經濟收入增加，生活水平得以提高。 現(xiàn)農村經濟增長方式轉變的示范 目前，公司已與中國林業(yè)科學研究院、中國農業(yè)大學等科研機構達成合作，作為本項目科技支撐單位，通過項目實施，既可以把適用配套的先進科技成果轉化為生產力，又可以改變項目區(qū)傳統(tǒng)的皂莢種植方式和種植習慣，促進農村經濟增長方式的轉變，在當地及周邊地區(qū)起到示范帶動效應。 綜上所述，通過合理的資金和技術投入，采取高度集約經營的方式，以較短的經營周期大面積人工種植優(yōu)選品種皂莢林，提供產品深 10 加工可以緩解皂素市場 供需矛盾，以滿足國民經濟和社會可持續(xù)發(fā)展對皂莢深加工的需求；有利于調整農村經濟結構，促進地方經濟發(fā)展，增加農民收入；項目建設可吸納大批農村富裕勞動力 ,增加社會勞動就業(yè) ,有利于社會的安定繁榮；也有利于國土綠化，增加森林覆蓋率，改善生態(tài)環(huán)境，具有明顯的經濟、社會和生態(tài)效益。 第三章 項目選址與建設條件 設地點選擇 原則 以經濟效益為主，兼顧生態(tài)效益和社會效益的原則。 因地制宜，統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局，突出重點，分期實施的原則。 采用良種壯苗，優(yōu)地優(yōu)用，適地適樹適種源，高標 準、高質量、嚴格管理和定向培育、集約經營的原則。 依法治林，依法保護森林、林木、林地，維護林業(yè)企業(yè)所有者和經營者的合法權益。 造林技術措施有利環(huán)境保護的原則。在營造林的各個環(huán)節(jié)，避免采用可能導致水土流失或污染水源的措施。 測土施肥的原則。 依靠科技進步，科學管理，確保速生與質量，投資與效益相統(tǒng)一的原則。 11 本項目租用石家莊井陘縣天長鎮(zhèn)紅土巖村和上坪村 15萬畝 荒山、荒坡建設皂莢種植基地，進行皂莢林的種植及深加工。 井陘縣 處于 河北省 西陲， 太行山 東麓， 地理坐標 為東徑 1138，北緯37423。 設條件 然條件 井陘縣 自然環(huán)境獨特，該廠區(qū)地勢平坦開闊， 地質構造 為第四沖積層，地層由上而下 土壤 為亞 粘土 ，輕粘土河細中粗砂，地耐力為 10平方米，經勘探，地下未見不良地質現(xiàn)象。據 國家地震局 文件，該區(qū) 地震基本烈度 為 六度 。 境內屬暖溫帶半濕潤大陸季風氣候，降水主要源于東南季風，每年隨季風到來的遲早與強弱，呈現(xiàn)年際和季節(jié)降水量變化。境內氣溫年際變化不大。 歷年來，平均氣溫為 ；最熱月 平均氣溫 ；平均最低氣溫 ；最大 降雨量 大積雪深度 22m； 基本風壓 本雪壓 n/壤凍結最大深度 35m。 皂莢是一種深根性多年生豆科喬木樹種， 皂莢樹根系發(fā)達， 耐旱性強，能在石灰?guī)r山地及石灰質土壤上生長，在輕鹽堿地上也能長成大樹，具有良好的水土保持性能和固氮改良土壤 的特點。我國南北氣候均較適應，抗風力強，萌芽力極強，耐熱耐寒耐污染， 滇皂莢適應性非常廣，在土壤深厚、肥沃、水利條件好的情況下更適合生長。 源、科技支撐條件 12 河北宜合泰林木種植有限公司已經完成種植的 1 萬 多 畝皂莢林，2011 年秋季將進入初果期，加上計劃完成的種植部分共計 14 萬畝皂莢林基地，可直接為此深加工項目提供充足的原料資源。 河北宜合泰林木種植有限公司以科技為先導，大力推進皂莢種苗培育嫁接技術的研究與開發(fā)，與國內眾多科研機構和高等院校建立了長期的合作關系，掌握著皂莢種植和嫁接的最新科技成果，在 國內皂莢研究領域處于領先地位。 礎設施條件 本項目位于井陘縣蒼巖山鎮(zhèn)，水、電、道路、通訊等基礎設施較為完善，基本上能保證項目實施的需要。 1、供水情況 水資源 豐富，全區(qū)可用工業(yè)、 農業(yè) 水井 142眼，日供水能力達 15萬噸以上（ 2004 年全年采水 10 20 萬噸）；地上 可利用水資源 有綿右灌渠，年供水可達 1020萬噸；儲備水庫 7座，可存儲容量 152萬噸。 2、 供電情況 縣境內有裝機容量 計裝機容量 100萬千瓦的張河灣水庫抽水蓄能電站即將開工興建。此外，境內還有 9座水電站。井陘為冀、晉雙網供電，可形成互補優(yōu)勢，境內有 220伏變電站二座，容量為 12千伏安， 110 千伏變電站二座，容量為 35千伏 13 變電站 7座，容量為 網如脈周身 ，電源供應十分充足 。 3、交通情況 井陘縣交通極為發(fā)達。石太電氣化鐵路橫貫全境，境內有 9個火車站， 6條鐵路專用線， 350個貨位， 鐵路總長 182公里，鐵路年發(fā)送量達 1000多萬噸。石太（ 307國道）公路連接東西，宜沙、平涉公路縱貫南北，是晉煤外運的主要通道，石（家莊）太（原）高速公路，在井陘境內有三個上下口，從北京、天津乘車走京深、石太高速公路，2 個小時即可到達井陘。地方公路四通八達，出境路口 15個，公路總長 520公里，實現(xiàn)了鄉(xiāng)鄉(xiāng)通油路。年貨運量 1300萬噸， 日過境機動車輛 2萬余輛次，形成了縱橫交錯的鐵路、公路網。 4、通訊情況 井陘縣通訊設施先進，縣內自動電話可直拔國際國內，可保障用戶電報、電傳、因特網等多功能通訊需求，實現(xiàn)了鄉(xiāng)鄉(xiāng)通程控，無線電視覆蓋全縣各個鄉(xiāng)村，移動電話聯(lián)網覆蓋主要地區(qū)，有線電視覆蓋全縣。 第四章 市場分析與銷售方案 場分析 場供求現(xiàn)狀及 前 景分析 皂莢（ 科皂莢屬植物，又名皂莢、臺樹、懸刀，是我國分布最廣泛的樹種之一；皂莢樹根系發(fā)達、耐旱、耐寒、 14 耐熱、較抗污染；固氮、適應性廣、抗逆性強 ；生長較快、木材力學性質好、較堅硬。皂莢樹壽命可達 600 年，盛果期達 200 年。大面積人工種植優(yōu)選品種皂莢林，對于涵養(yǎng)水源、防止水土流失、防風固沙、調節(jié)氣候、減少自然災害、改良土壤等都具有極好的生態(tài)效益；同時又為皂莢產品深加工提供豐富的原料資源，且經濟效益十分可觀。 從上個世紀九十年代之前，受國家科技發(fā)展水平和經濟能力所限，皂莢的開發(fā)利用未被重視；加之人為濫伐，皂莢資源日趨枯竭。隨著國家“退耕還林”政策的強行推廣，皂莢資源才逐步得以恢復和重視。自一九九一年起，由國家林科院林業(yè)研究所主持，組織若干個省、市、區(qū)相 關科研人員，歷經 10年，從對皂莢樹良種選育、育苗技術、資源化學組成、有效成份分離、生產工藝技術到產品深加工與應用技術等一系列研究試驗工作，并通過了國家科技成果技術鑒定。 皂莢樹中可持續(xù)利用的經濟器官包括皂莢的種子、果肉、皂刺、樹葉等，是一種不可多得的多功能生態(tài)經濟樹種，是極具開發(fā)利用潛力的綠色產業(yè)原料資源：皂莢種子是可供工業(yè)化開發(fā)的植物膠資源，皂莢膠可成為高效增稠劑，應用于食品、紡織、造紙和采油行業(yè)。分離提膠后的種子剩余物可作為蛋白飼料或生產綠色食品的原料。皂莢莢果中含有三萜類皂甙等天然活性成份（皂莢素）。 皂莢皂甙是一種醫(yī)藥、食品和日?；ぞ袕V泛應用前景的天然產物。皂莢刺是我國傳統(tǒng)中藥材。皂莢樹葉中蛋白質含量在 20%左右，可以作為木本飼料資源加以開發(fā)利用，對畜牧養(yǎng)殖業(yè)極具意義。 15 綜上所述，皂莢具有良好的經濟價值和廣闊的市場前景。目前皂莢深加工的主要產品皂莢膠、皂素等在市場上供不應求， 僅 對植物膠的年需求量是在 4萬噸以上，但年產量不足 3000噸， 每年都需花費大量外匯從國外進口。隨著國內外對皂莢研究的深入，皂莢產品的開發(fā)利用價值還將不斷提高。在未來幾年中，對于皂莢資源的需求將會大大增加。因此，投資建設本項目其市場 發(fā)展前景是十分廣闊的。 場競爭優(yōu)勢分析 近年來， 河北省及 井陘縣 政府 把解決“三農”問題作為工作重中之中，不斷優(yōu)化投資環(huán)境，尋找發(fā)展機遇，將林業(yè)、農業(yè)作為發(fā)展的基礎產業(yè)，視建設本項目為井陘縣農業(yè)產業(yè)化經營的主要工程之一，對本項目工作給予各方面的支持，充分利用本地資源，提高經濟效益，帶動當地相關產業(yè)的發(fā)展，要求盡快建成投產， 河北省及 井陘縣政府有關部門的大力支持為本項目創(chuàng)造 了良好的實施環(huán)境，提供了強有力的政策保證。 另外，本地區(qū)種植的皂角結莢量較高，產莢量高，出籽率高，結實量增益 2426%。樹木生長量 大，苗木生長量增益 1517%。植物膠含量高，質量優(yōu)良，抗旱，耐瘠薄，病蟲害少。其中 皂莢全果不僅果肉含量高，而且果肉中的皂素含量高達 32%，最理想的皂莢皂素提取和利用居群。 本公司 以科技為先導，大力推進皂莢種苗培育嫁接技術的研究與開發(fā)，與國內眾多科研機構和高等院校建立了長期的合作關系，掌握著皂莢種植 、 嫁接 、深加工 的最新科技成果，在國內皂莢研究領域處于領先 16 地位。 銷策略、方案、模式 皂莢林及深加工產品銷售是皂莢林產業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展的關鍵，其營銷是否順暢以及效益是否可觀是評價皂莢林及深加工產業(yè)成功與否的 標志。 在產品銷售方面充分 發(fā)揮銷售團隊的能力，建立各種銷售網絡，采取多種營銷手段，通過各種媒體，加大品牌產品的宣傳，不斷擴大銷售渠道，開拓更多的客戶。 借助政府力量 “政府搭臺，企業(yè)唱戲”聯(lián)手出擊策略，開拓市場，提高市場認知度， 政府在產品營銷體系中發(fā)揮重要的組織和領導作用。政府每年舉辦以皂莢林深加工產品為主題的各種經貿活動，如經貿洽談會、訂貨會、交易會、新聞發(fā)布會、產品推介會、招商項目簽約會等一系列活動，提高 皂莢林深加工產品的市場認知度，有效地促進產品流通。 加入 產業(yè)協(xié)會 產業(yè)協(xié)會是具備協(xié)調功能和行為自我約束 功能的公司與農戶的經濟共同體，可以掌握市場信息， 在營銷策上形成合力，構成真正的市場競爭主體，進入會員制交易市場，尋找更多的商機。 樹立出口營銷觀念 在經濟全球化的今天，各國和各地區(qū)的經濟往來越來越密切?！白叱鋈ァ背蔀榱烁鱾€企業(yè)和行業(yè)市場營銷的重要戰(zhàn)略。對于 農 業(yè)企業(yè)來講，大力發(fā)展出口貿易，擴大農產品的出口，已成為行業(yè)和企業(yè)發(fā)展 17 的必然趨勢。 樹立綠色營銷觀念 綠色營銷是提升農業(yè)競爭力的內在要求。隨著世界綠色經濟的發(fā)展，綠色農產品的需求量大大增加，開發(fā)綠色農產品，引 入 綠色營銷機制提升農產品市場競爭力，將綠色營銷觀念納人農業(yè)生產經營活動中，協(xié)調“農業(yè) 保護環(huán)境 社會發(fā)展”的關系，增強核心競爭力，才能占領和擴大市場。一方面，開發(fā)綠色農產品是突破綠色壁壘的唯一手段 ;另一方面，“綠色化”在某種程度上而言是差異化戰(zhàn)略，使農業(yè)企業(yè)擁有獨特的競爭優(yōu)勢，獲得長遠發(fā)展。 樹立國際化經營觀念 經濟全球化促使企業(yè)樹立全球化的營銷視角。一要積極參加各種境內外的展銷等市場拓展活動，了解整個行業(yè)的發(fā)展情況和價格走勢，收集到大量的信息，接觸廣大客商，搶抓出口訂單。二高度重視開展有關電子商務工作，建立 電子信息網絡，及時了解千變萬化的市場，把“三高”農產品通過電子網絡滲透到世界各地，擴大出口貿易。三通過網絡營銷拓展國際市場，實施市場多元化戰(zhàn)略。一方面鞏固發(fā)展歐美市場，另一方面積極開拓國際新興市場，使出口市場多元化，適應經濟全球化帶來的挑戰(zhàn)。 實施品牌營銷 市場競爭已經跨越了產品競爭階段，進人了品牌競爭時代。農產品要在國際市場中立于不敗之地，必須適應品牌競爭時代的要求，構 18 建“農業(yè)馳 (著 )名品牌，開展品牌營銷 ” 。 場風險分析 場風險因素分析 本項目具有可靠的原料供應和成熟的生產技術競爭 優(yōu)勢，但仍有一定的市場風險、人員風險和經驗管理風險，應當加強防范，必須予以足夠的重視并采取相應的措施及投入相應的人力、物力，建立健全科學管理體系，提供員工對單位的 依存度，竭力構建和實施現(xiàn)代企業(yè)管理制度，加強市場營銷管理。 項目經營期，影響較大的風險因素主要由銷售收入、經營成本。 范和降低風險的對策 與政府、協(xié)會、有關組織和農戶建立良好關系，各盡其能，各負其責，形成原料、生產、銷售一體，協(xié)調有序的良好局面。 在項目實施過程中，時刻關注與項目相關的風險因素，規(guī)避風險的發(fā)生，一旦發(fā)生要及時采取相應措 施，將風險帶來的損失降低到最低限度。注意控制項目的成本費用，降低經營成本。 第五章 建設方案 品方案和建設 規(guī)模 第一部分嫁接皂莢 林 ，建立 15萬畝皂莢 綜合開發(fā)生態(tài)示范基地（主要包括整地、嫁接、撫育、施肥、林木管護等內容），為皂莢產品深加工提供豐富的原料資源。 畝產皂莢可達 。八年后進入盛果期， 19 畝產皂莢可達 第二部分建設河北最大皂莢深加工基地； 項目建設用 300畝（其中生產加工企業(yè)用地 200畝，生活區(qū)建設用地 100畝），建筑面積 設規(guī)劃和布局 皂莢林的嫁接力爭 5年內完成，建成 15萬畝皂莢林生態(tài)示范基地。 計劃深加工工廠建設用地 300 畝（其中生產加工企業(yè)用地 200 畝，生活區(qū)建設用地 100畝），建筑面積 平方米。項目建設包括：深加工工廠占地面積 20 畝，建筑面積 10000平方米；飼料加工廠占地面積40 畝，建筑面積 5000 平方米；運輸車隊車庫、維修車間占地面積 15畝，擬建車庫 60間，建筑面積 4000 平方米（含維修車間 500平方米）；皂莢果晾曬區(qū)占地面積 20畝，其中擬增建恒溫成品庫房 4000平方米；職工生活區(qū)占地面積 100畝（含配套設施），建筑面積 75000平方米（ 800戶）。 設標準和 產品標準 在基地建設中，堅持以改革為動力，以市場為導向，以科技為保障，通過加大投入，拓展規(guī)模、改善設施，不斷縮短皂莢良種嫁接周期，提高其生產能力。建立先進的經營管理機制，走高科技、高投入、高產出的路子，有計劃、有重點的試驗和推廣培育新技術、新品種和新成果，努力提高皂莢生產的科技含量和園藝科技成果貢獻率，建設集選、引、育、示范推廣為一體的，社會效益、生態(tài)效益、經濟效益 20 三者兼顧的現(xiàn)代化生態(tài)示范基地。 術 （工藝） 方案 術路線及流程 術 （一 ）選地整地 1、選地 栽培地應選擇灌溉方便、排水良好的雜木林或次生林山區(qū)溝谷地、緩坡地帶（坡度不超過 10 15）的肥沃棕色森林土、沙質土。土壤粘重，排水不良等處不宜栽培。 2、整地 選好地塊后要深耕耙平，做成苗床，苗床高 10 ，寬 120 。做床前，每畝要用 5%甲拌磷顆粒劑進行防蟲處理，每畝用量為 50%多菌靈可濕性粉劑 1水 500灑土壤，進行滅菌。以在疏林下栽培為好。在林內栽培應進行帶狀整地，選擇郁閉度在 下的疏林，在林中做成寬 2 5m 的林帶，在林帶內清除雜草及雜木，將土壤翻松 ，做成苗床，以便栽植幼苗。整地時，因地制宜，施足基肥，一般每畝用堆肥 1500 2500餅肥 50 75鎂磷肥 20 30酸鉀 5 10料施用過程中堆肥、餅肥要充分腐熟，基肥不能與苗木根系直接接觸。 （二）繁殖方法 皂莢的繁殖方式以種子繁殖為主。 21 1、育苗 在整好的畦面上按行距 33 開深約 6 10 的橫溝，把種子每隔4 6 播 1粒，播后施入人畜糞水，并蓋草木灰，最后蓋土與畦面齊平。要經常澆水保持濕度，苗出齊后，要淺薅，并施人畜糞水，以后再中除，追肥 2 3 次。第二年再行 1 2 次中除追肥 管理，到秋后即可移栽 . 2、移栽 大田可按 7前把幼苗挖起，稍加修剪，每穴栽苗 1株，蓋土壓實，最后再覆松土，使稍高于地面，澆水定根。 （三）田間管理 1、中耕鋤草 皂莢小苗在春季移栽成活，待氣溫回升后，選晴天及時松土除草。松土宜淺不宜深，避免傷害苗木根系，將表土鋤松讓陽光照入，可提高地溫，促進苗木根系生長。育苗期每年中耕除草 4次，分別在 4、 6、8、 10月進行，并在 4月和 10月中耕除草后各追施人畜糞水 1次，培育 2年移栽。 2、清溝排水 皂莢小苗既怕旱又怕澇，土壤過于粘濕易導致根系腐爛死亡，土壤過于干燥 又易失水死亡。因此在冬季結合施肥培土進行清溝，通過中耕鋤草，少量補肥，再加深田間溝系，做到排水暢通，大雨后田間不積水。遇到干旱要及時進行灌溉，防止苗木死亡，灌水以濕潤土壤 22 為宜。除草應掌握在土壤干燥時進行，平時應經常清溝排水，保持土壤適宜濕度。 3、遮蔭降溫 采用稻草或遮陽網遮蔭，對幼苗生長十分有利，可減少水分蒸發(fā)，降低土溫，增加根、莖生長。 4、施肥 根據土壤養(yǎng)分狀況和樹種特性，合理選用肥料，一般氮、磷、鉀比例為 3： 2： 1。基肥最好在耕地前施用，追肥每年 3 4次為宜，每次間隔 3 4周為宜，以溝施和撒施方法為 主，可以結合中耕除草同時進行。 5、輪作 在同一塊圃地或林地上，通過輪換種植不同樹種或其它農作物的方式來提高地力，從而提高苗木質量。 加工技術 皂莢 素 提取工藝 ， 水提法：其原理是利用皂莢素溶解于熱水的性質，用熱水提取皂莢素。 種及主要技術來源的可靠性和可得性 河北宜和泰種植有限公 司長期和 國家林科院林業(yè)研究所 等眾多 相關科研 機構合作 ， 掌握著 從對皂莢樹良種選育、育苗技術、資源化學 23 組成、有效成份分離、生產工藝技術到產品深加工與應用技術等一系列 先進技術 。 生產設備選用國內先進水平的皂莢加工流水線，具有良好的皂莢深加工生產性能。 要技術參數 根據基地小班的立地條件，按照樹種的生物學特性和經營方式，合理確定初植造林密度是促進林分快速生長，提前郁閉成林，提供林分綜合效益的重要條件，皂莢初植造林密度為 55株 /畝 ，成活率在 98%以上。 造林技術指標按 照 15776林技術 規(guī)程標準執(zhí)行。 皂莢樹生長較快，栽種三年即可進入初果期，畝產莢果可達 。八年后進入盛果期，畝產可達 13 噸以上。 料平衡分析 該項目造林全部采用人工植苗造林， 起苗時盡量少傷根系，栽植采用截干造林、拉泥條、醮生根粉等技術措施， 栽植時間應在 3 月 7 月 、 10 月 。栽植時，要做到苗正、根舒、砸實，同時遵照 “ 三埋兩踩一提苗 ” 的栽植技術要求，并適時采用覆膜技術，確保栽植苗木的成活率。 皂莢深加工項目所需的原料為皂莢，根據產品方案和種植規(guī)模計算，公司種植基地遠遠滿足深加工的需要。 設備選型方案 24 a、以保證設備產品性、質量為前提，主要設備的選擇要體現(xiàn)技術先進、可靠和經濟合理的原則，要達到國內先進水平。 b、為了節(jié)省項目建設投資費用，降低購置成本，設備的選擇應立足國內。凡 國內能夠生產、技術性能可靠的設備，盡可能購置國內產品。 c、設備的選擇盡量采用標準化，通用化和系列化的設備，以滿足項目建設的需求。 備清單 風選磨機，高頻震動篩選機 體工程方案 序號 名稱 單位 數量 備注 1 造林整地 畝 150000 2 護林房 500 磚混 3 林區(qū)防護網 0 絲網 4 林區(qū)道路 8 寬 4m 5 蓄水池 4000 混凝土 6 防火瞭望塔 00 磚混 7 飼料加工廠 000 磚混 25 8 深加工廠 0000 磚混 9 恒溫成品庫房 000 磚混 10 運輸車隊車庫、維修車間 000 磚混 助工程及其它工程方案 占地面積 100畝（含配套設施），建筑面積 75000平方米（ 800戶）。 (1)深水井 4眼，并 配套深水泵、引水管等設備。 (2)新修道路 4000米，為水泥生產路，路面寬 8米。 （ 1） 給水工程 根據項目方案布置輸水管網，區(qū)內給水管線按設計要求布置給水管道，采用地下直埋方式。 （ 2） 排水工程 按設計要求布置排水方案，采用地下直埋方式與市排水管線相連接。 （ 3） 消防用水 根據設計要求，在同市供水系統(tǒng)連接的基礎上，基地配有自備井， 26 滿足消防要求。 施進度安排 項目建設工期及分月進度安排，繪制工程建設進度表（圖）。 根據項目規(guī)劃設計要求和當地實際情況，基地計劃分兩期進行，按照早 施工、早見效、早受益的原則，計劃 2年完成。 項目實施進度安排如下： 鑒于宜合泰林木種植有限公司已種植的 1萬 多 畝皂莢林， 2011年秋季進入初果期，當年將產生約 10萬噸皂莢果需進行深加工。故該項目建設務在 2011年下半年必須正式啟動。 (1)2011年 9月底前，做好基地規(guī)劃設計和各項前期準備工作。 (2)2011年 10月 2012 年 9月底前，進行一期項目建設。完成土地平整工作，同時進行深水井、水利設施配套、廠房建設、道路修建及大棚等基礎設施。建成建筑面積 013 年 10月 份開工生產。 (3) 2012年 10月 0月，計劃實施第二期工程，全面建成 加工工廠開始投產。 第六章 環(huán)境保護及節(jié)能減排措施 境影響 項目建設營造的南亞柚木珍貴樹種用材林，不僅能提供優(yōu)質的木材，而且具有凈化空氣，涵養(yǎng)水源、保持水土等功能，對綠化環(huán)境、 27 維護生態(tài)平衡有重要作用。營造林工程中的林地清理、整地、施肥、施農藥會對環(huán)境帶來一定的不利影響。 項目建設會對蛇類、鳥類和蛙類等常見野生動物的棲息環(huán)境造成一定擾動，但造林地植被類型以灌木、灌叢和草本為 主，植被類型和植物種類簡單，野生動物資源密度很低，項目建設對野生動植物棲息環(huán)境的影響較小。且隨著林分郁閉后，新的適生環(huán)境的形成，經濟的進一步發(fā)展，將更加有利于生物多樣性的保護。 深加工環(huán)節(jié)主要污染物為廢水，經過沉淀池，沉淀后可做到達標排放。 能減排措施 節(jié)能是我國經濟、社會發(fā)展的一項長遠戰(zhàn)略方針，也是當前一項極為緊迫的任務。根據 1997年公布實施的中華人民共和國節(jié)約能源法，工程建設項目的設計和建設應當遵守合理用能標準和節(jié)能設計規(guī)范。 本項目的建設是 十五萬畝皂莢種植及深加工 ，從林地的清理、整地、 造林、撫育、采伐等環(huán)節(jié)完全能夠滿足清潔生產和節(jié)能設計規(guī)范。另外，項目建成后能夠形成 15萬畝森林，能夠有效地吸收大氣中的二氧化碳，能夠對我國的固碳減排目標做出重要貢獻。據估算，在項目經營期間，形成的森林可以吸收固定二氧化碳 870 萬噸，釋放 735 萬噸氧氣，為保護全球氣候發(fā)揮重要作用。 保部門意見 28 項目建設環(huán)境影響分析，已通過井陘縣環(huán)境保護部門審查，評價認為該項目符合環(huán)境保護要求，無污染環(huán)境行為，“三廢 ” 處理符合國家標準 第七章 項目組織與管理 織機構與職能劃分 項目建設采用工程化管理。全面 實行項目法人負責制、招投標制、合同管理制、工程監(jiān)理制。 1項目法人制。由項目法人根據國家有關法律規(guī)章，對項目建設資金、建設施工、項目經營等負責。項目建設的好壞、投資效益能否充分發(fā)揮，責任都由項目法人負責，以促使項目法人對項目建設仔細監(jiān)督，切切實實搞好項目全過程的投資控制、質量控制、進度控制。 2招投標制。本項目的建設根據中華人民共和國招標投標法、 河北 省工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定及國家其它有關的法律、法規(guī)的規(guī)定在省內進行公開招投標。項目建設單位通過招投標優(yōu)選設計單位和項目實施單位，從而打破 行政界限和行業(yè)界限。鼓勵各種類型的經濟組織加強橫向聯(lián)合，實行規(guī)模化、專業(yè)化、一體化經營。同時促進設計單位轉變經營作風，全面提高工程設計、施工和經營水平。 3合同管理制。把項目建設的有關各方為實現(xiàn)一定的經濟目的而各自享有的權利和應承擔的義務用書面合同的形式確定下來，以利于利益的分配和責任的落實。 29 4工程監(jiān)理制。由建設單位委托有資質的工程監(jiān)理機構對項目設計和施工進行監(jiān)理，包括招投標、商簽合同，以及對項目的投資、質量、進度控制，合同管理、信息管理和協(xié)調等工作，以減少建設中的隨意性，保證項目目標的實現(xiàn)。 企業(yè)管 理組織機構設置及人員配備 組織機構設置如下： 動定員 按“少而精 原則，合理配置人力資源，企業(yè)實現(xiàn)連續(xù)工作制度，本項目配置人員 1000名。 人員配備表 理措施 項目建設和管理采用工程化管理，全面實行項目法人負責、招投標、合同管理、工程監(jiān)理、檢查驗收等制度。形成以項目法人為主的總經理 項目技術部 基地負責人 財物部 銷售部 深加工負責人 綜合 部 董事會 30 發(fā)包體系；以設計、施工、材料供應為主的承建體系和以監(jiān)理機構為主的中介體系。以合同為依據，相互促進，相互監(jiān)督、相互制約，確保項 目建設處于良好運轉狀態(tài)。 程監(jiān)理 加強對項目建設的規(guī)范化、科學化和過程化管理，推行層層管理承包責任制。由招標確定的有資質的監(jiān)理單位對營造林全過程進行監(jiān)理，即對苗木標準、整地、栽植、施肥、撫育等全過程進行監(jiān)理并定期出監(jiān)理報告，無監(jiān)理工程師簽字的，不予驗收，不予報賬，待整改合格后再予報賬。 息管理 以造林小班為單位建立技術經濟、資金、質量檔案以及林木生長、管護、森林保護等信息反饋資料檔案，并收集省內外與項目相關的科技成果，以便及時對基地建設進行全面指導。所有造林地塊的圖、文、表資料 實現(xiàn)計算機信息全面質量管理，建立動態(tài)管理數據庫，配專用文件柜，并由專人負責檔案管理工作，達到檔案標準化、現(xiàn)代化和規(guī)范化。 查驗收 建立健全質量檢查驗收制度，嚴格執(zhí)行商品林基地造林技術、檢查驗收標準和程序等有關規(guī)定。造林的各個環(huán)節(jié)嚴格執(zhí)行設計要求，上一道工序不合格，不準進入下一道工序。檢查驗收不合格，不予支付工程款。 31 金管理 加強財會人員的培訓工作，提高財會人員素質，以滿足項目管理的需要。建立切實可行的物資接收、保管、分配、發(fā)放、領用制度，配備專職會計，建立專項賬目，按時提交各類財 務報表，嚴格執(zhí)行國家有關法規(guī)和遵守省有關財經紀律，自覺接受上級有關部門的審計，保證資金安全使用。在項目建設期間和今后經營過程中，應在當地依法納稅。通過這些行之有效的規(guī)章制度，使項目資金、項目物資在建設中發(fā)揮應有的作用。 加強對項目資金使用管理和審計監(jiān)督，嚴格執(zhí)行?？顚Ｓ煤蛨筚~制度，及時兌現(xiàn)金額。勞務用工憑經濟合同、肥料憑各施工現(xiàn)場負責人領料收據報賬；整地、栽植、施肥經驗收合格后，憑技術負責人和承包人在合同上的共同簽字報賬。 術培訓 對員工培訓采取多種形式進行，根據管理需要把部分管理人員、技術人員送 到 相關專業(yè)院校和有關部門培訓，其他管理人員聘請專家進廠培訓，生成操作工人實際上崗前培訓，經考試合格后持證上崗。對基地員工和農戶采取經常下鄉(xiāng)指導的方法，采取舉辦培訓班進進行無公害種植與管理的培訓，合格產品簽到種植和收購合同。 動安全、衛(wèi)生與消防 堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)領經濟社會發(fā)展全局，堅持 “節(jié)約發(fā)展、清潔發(fā)展、安全發(fā)展，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展 ”。 32 用人單位必須建立、健全勞動安全衛(wèi)生制度，嚴格執(zhí)行國家勞動安全衛(wèi)生規(guī)程和標準，對勞動者進行勞動安全衛(wèi)生教育，防止勞動過程中的事故，減少職業(yè)危害。用人單位必須為勞動者提 供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件和必要的勞動防護用品。勞動者在勞動過程中必須嚴格遵守安全操作規(guī)程。勞動者對用人單位管理人員違章指揮、強令冒險作業(yè)，有權拒絕執(zhí)行；對危害生命安全和身體健康的行為，有權提出批評、檢舉和控告。 在項目實施過程中，從造林地清理、整地、栽植、撫育、采伐等技術環(huán)節(jié)必須嚴格按操作規(guī)定進行，防止人員受傷，實施人員配給常用急救藥品。 第八章 投資估算與資金來源 資估算依據 資估算 投資 設投資 項目建設總投資為 28245萬元人民幣， 具體概算如下： 土建費 2800萬，設備費 12000萬元，其他費用 245萬元，流 33 動資金 13000萬元。 設期利息 動資金 a、皂莢種植 人員工資： 9240萬元 220工日 *30元 /工日 =9240萬 種苗費用： 33元 /畝 *14萬畝 =462萬元 *4年 =1848萬元 肥料費： 158元 /畝 *14萬畝 =2212萬元 *4年 =8848萬元 土地租賃、荒瘠地整治費用： 700元 /畝年 14萬畝 =9800萬 元 *4年 =39200萬元 水電費： 100元 /畝年 14萬畝 =1400萬 元 *4年 =5600萬元 生物有機肥配用： 140元 /畝 14萬畝 =1960萬元 *4年 =7840萬元 合計： 金來源 央財政資金 申請中央補助 3000萬， 方 財政配套資金 地方配套資金 2000 籌資金及來源 項目投資單位自籌 8000萬元 ，公司自有資金。 行貸款及籌措 情況 34 不足部分由金融機構信貸支持或者采取招商引資、村民入股等多種形式籌集。 政資金的使用范圍 項目共申請財政補助資金 3000萬元，資金使用嚴格按照 農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營財政補助項目資金使用規(guī)定，主要用于科技投資等無形資產投入和環(huán)保設施建設等其他費用。 項目建設期投入資金根據土建工程和設備購置情況，按進度分批投入。投資計劃詳見附表 第 九章 財務評價 務評價依據 說明相關的取費標準、財務制度規(guī)定、稅收政策、銀行貸款利率、貼現(xiàn)率（）、項目計算期（ 4年 ）等。 業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 種植 、養(yǎng)殖 業(yè)項目應分別說明目前和項目完成后種植 或養(yǎng)殖 的品種、價 格 、 收入、稅金等； 流通類項目應說明項目單位自身獲得的收入，同時說明交易額等； 改擴建項目應分別說明目前及項目完成后產品種類、產量、價格、收入、稅金等。 成本及經營成本估算 35 位產品生產成本估算 目總成 本估算 營成本估算 種 植 業(yè)項目 及改擴建項目 應分別說明目前和項目完成后 總成本、經營成本等，尤其是折舊、攤銷計算時要考