新概念科技電梯有限公司不合格品控制程序 XGN Ver 1.01新概念管理制度編號：XGN版號：Ver 1.01新概念科技電梯有限公司不合格品控制程序 新概念科技電梯有限公司2017年2月1日發(fā)布1、目的提供產品實現(xiàn)過程中有關品質不符合的程序，避免品質不符合擴大，并提供必要的糾正、糾正措施和預防措施，避免再發(fā)生相同品質不符合。2、適用范圍本程序適用于進貨至成品交付后所有原材料、成品，由于設計、采購、制造、檢驗或管理等原因造成的品質不符合的控制。3、職責3.1品管部門負責：a)不合格品的標識、記錄、報告；b)判定不合格的責任部門；c)不合格品糾正后的驗證；d)處理過程追蹤；e)要求相關部門提出糾正措施，進行實施與檢討，以防止再發(fā)；f)不合格品防止再發(fā)后的查證確認。3.2采購部門負責：a)不合格物料的退貨、調換和索賠；b)對在生產加工過程中由于進貨物料的不合格造成的不合格品的糾正方案的提出；c)辦理不合格品的評審手續(xù)。3.3生產注塑部門負責：a)制造人員負責自檢過程和自查過程所發(fā)現(xiàn)的不合格的報告及不合格品糾正后的送檢；b)檢驗、試驗狀態(tài)標識的保護；c)不合格品糾正方案的提出；d)辦理不合格品的評審手續(xù)；e)組織不合格品糾正的實施；f)不合格品的返工、返修時限的控管。3.4倉管部門負責：a)產品貯存防護期間，所發(fā)現(xiàn)的不合格的報告及不合格品糾正后的送檢。b)檢驗、試驗狀態(tài)標識的保護；3.5設計部門負責：a)責權范圍內不合格品糾正方案的制定；b)責權范圍內不合格品糾正方案的確認；c)如不合格品違反客戶規(guī)范而需讓步接收時，轉銷售部門與客戶協(xié)調認可；d)依權責在必要時實施設計變更，并重新發(fā)圖紙和變更技術文件。3.6工藝部門負責：a)責權范圍內不合格品糾正方案的制定；b)責權范圍內不合格品糾正方案的確認；c)不合格品糾正方案實施的部門及所需工時的制定。3.7銷售部門負責：當設計部門認為不合格品需讓步接收時，與客戶的聯(lián)系、協(xié)調、認可。3.8技術/質量分管副總負責：不合格品責任和評審處置爭議的仲裁。3.9總經理負責：不合格品責任和評審處置爭議的裁決。4、方法和要求4.1 名詞4.1.1 返工：不合格品經糾正后符合要求4.1.2 返修：不合格品經糾正后，不能完全符合要求或變更相關零件配合。4.1.3 直接讓步：不合格品經權責人員確定不經返修且能符合客戶規(guī)范而直接使用。4.1.4 讓步接收：不合格品經客戶同意，不經修改而直接使用。4.1.5 報廢：不合格品經權責人員最終裁定不能使用。4.1.6關鍵項： a、零件尺寸 b、影響性能的項目 c、雖不影響性能但對產品外觀有明顯影響的項目 d、影響客戶使用安全的項目4.1.7 主要項：輕微影響電機性能且對客戶使用影響不大的項目4.1.8 一般項：雖不符合公司的相關規(guī)定要求但不影響電機性能與電機使用性能的項目4.1.9 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施4.1.10糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因重復發(fā)生所采取的措施4.1.11預防措施：為消除潛在的不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施4.2 進貨檢驗、制造過程中不合格品的控制4.2.1不合格品的發(fā)現(xiàn) 注塑人員在注塑過程前后或品管人員在檢驗過程前后，如發(fā)現(xiàn)或懷疑有品質不合格品時，必須立即以任何方式（口頭、電話、書面或電子文件）告知本工序的品管人員。公司內所有員工，在任何情況下，如發(fā)現(xiàn)或懷疑有品質不合格時，皆有告知品管人員的義務。4.2.2不合格品的標識、記錄4.2.2.1品管人員確認不合格項目，并在不合格品的顯著位置貼上“不合格品”標簽【附件二】加以識別。標簽上需填入工單號、不合格的主要內容。4.2.2.2 品管人員同時在檢驗記錄中進行上述內容的記錄。4.2.3 不合格品的通知4.2.3.1 品管人員以紙質形式開出“不合格品通知單”?！靖郊弧恳啦缓细衿吠ㄖ獑蔚木幪柗椒右跃幪枺钊氩缓细裾f明、不良原因分析、判定不合格項的分類，確定責任部門，并將“不合格品單“送達責任部門。4.2.3.2 制造人員以紙質形式開出“不合格品通知單”，【附件一】，填入不合格說明、不良原因分析、判定不合格項的分類，確定責任部門，并將不合格品單送達品管部門。品管人員對該“不合格品通知單”內容簽字確認，并依不合格品通知單的編號方法加以編號后，將“不合格品通知單”送達責任部門。4.2.3.2.1 不合格品通知單編號方法 3 位流水號年月代號 （年份的個位數(shù)和月份的二位數(shù)）代號JGDGZPCGZZXSJSGYXZPB制程金工電工裝配采購制造銷售技術工藝行政品保部制程代號；電梯代號 “X”4.2.3.2.2 當不良原因或責任部門不能確定時,報品管部門主管確定。對于加工路線長，影響因素多，責任確實難以確認的，則注明“待定”，或由品管部門組織相關人員共同分析確認。4.2.4 不合格品的糾正4.2.4.1 責任部門收到“不合格品單”后，應依經驗提出建議方案，送達糾正方案處理的權責單位。經權責人員確認或重新制定糾正方案后, 送達下一權責單位。糾正方案制定完成后，“不合格品單”送回品管部門。4.2.4.2 品管部門將已確認的糾正方案報責任部門、處置部門及生產管理部門。4.2.4.3 處置部門按糾正方案和評審意見組織實施。4.2.4.4 不合格品如需返修或作廢時，必須送達生產管理部門重新派工。4.2.4.5 不合格品的處理時限，由生產管理部門進行跟催。4.2.4.6 責任部門不明確的，由品管部門送達糾正方案處理的權責部門。4.2.4.7 當處理過程中有任何意見不一致的情況，轉技術/質量副總仲裁。4.2.4.8 如權責副總意見不一致時，由總經理裁定。4.2.5 不合格品、不合格項目處理權責 “” 決定 “”知悉分類不合格品的處理權職人員作業(yè)員設計者技術部長檢驗員品質部長責任副總返工修改能符合圖紙、標準、規(guī)范返修不能完全符合要求，需變更相關零件配合直接讓步不修改，可不違反客戶要求時讓步接收不修改直接讓步會違反客戶要求時（設計者轉銷售部門與客戶協(xié)調）報廢無法用任何方式使用不合格品時1. 制程中的零件；2. 制程中的組件；已完工成品報廢審批權限詳見下表關鍵項主要項一般項4.2.5.1 處置時間：一個工作日。需要組織分析討論的二個工作日。4.2.5.2 返工: 如品質不合格屬加工不完全，仍有余量，其責任部門按圖紙、工藝規(guī)范重新加工。4.2.5.3 返修：責任部門擬定修改方案，轉設計部門及工藝部門，經權責人員確認或重新制定修改方法，并確認責任和處置單位，返回品管部門。品管部門按照設計、工藝部門決定的修改方法，交處置部門處理。同時設計部門視需要實施設計變更。4.2.5.4 直接讓步：責任部門擬定修改方案，轉設計部門，如權責人員確認不修改并不違反客戶規(guī)范時，可簽注“直接讓步”。品管部門接到簽注后，撕去不合格品上的不合格標簽，以繼續(xù)作業(yè)程序。4.2.5.5 讓步接收（“特別采用”簡稱“讓步接收”）：責任部門擬定修改方案，轉設計部門，如設計單位權責人員認為不合格品無法修改，而照用會違反客戶規(guī)范，但因交期等因素必須“讓步接收”時，轉經銷售部門和客戶協(xié)調認可。經客戶同意“讓步接收”時，設計部門應將客戶同意“讓步接收”的規(guī)范轉化為設計變更，交品管部門予以執(zhí)行，并呈報技術/質量副總知悉。4.2.5.6 報廢：如責任部門和設計部門等人員確認不合格品無法以任何方式使用，需作廢處理時，其審批權限如下表。如構成質量事故，則按照質量責任考核制度中的規(guī)定執(zhí)行。報廢品由品管部門在顯著位置貼上“不合格品”標簽，在不合格內容中簽注“報廢”?！啊敝?“”報廢審核 “” 報廢決定 規(guī)格型號報廢零部件數(shù)量權責人員檢驗員技術主管品質主管總工程師H50-13220只以下20只以上H160-2005只以下5只以上H225-2802只以下2只以上H315-3551只以下2只以上 4.2.5.7不滿足標準要求的隔爆型產品不得銷往煤礦，不能降級使用。4.2.6 不合格品糾正后的驗證4.2.6.1 不合格品經糾正處理后，由處置部門重新送檢。由品管部門按評審意見實施復檢，做好驗證記錄。4.2.6.2 不合格品如復檢判定合格，由品管人員撕去“不合格品”標簽。重新按作業(yè)流程繼續(xù)作業(yè)。4.2.6.3 不合格品如復檢判定不合格，則再按4.2.44.2.6 條的內容處理，“不合格品”的標簽仍予以保留。4.2.7 不合格品責任的追溯由品管部門根據不合格品的損失大小和后果的嚴重程度，按照以下要求進行責任追溯：4.2.7.1 屬供方責任的，由品管部門統(tǒng)計損失后報財務部門，由采購部門向供方追償；4.2.7.2 屬公司內部責任的，按質量責任考核制度的規(guī)定予以考核；4.2.7.3 對于責任不明的，由品管部門組織原因分析，確定責任后，按4.2.7.1 ，4.2.7.2 條的規(guī)定予以責任追溯。4.3 交付后不合格品的控制產品交付后產品出現(xiàn)不合格時，由服務部門按照售后服務控制程序要求進行控制。4.4 品質爭議的仲裁4.3.1 各部門必須接收不合格品通知單，對不合格品責任有異議時，應在兩天內向“品質主管”申述，進行仲裁。4.3.2 對不接收不合格品通知單或未及時處理的，品管部門有權按質量責任考核制度進行處罰，并終止加工和流轉，而且由此造成的損失由責任部門承擔。4.5 防止再發(fā)：4.4.1 不合格品經驗證合格后，送責任部門填寫“防止再發(fā)”措施，措施完成并經責任部門主管確認后，送回品管部門查證確認。4.4.2 品管單位每月對“不合格品單”進行統(tǒng)計后，視不良現(xiàn)象的多少或嚴重性或質量分析會的決議，通知責任單位按糾正預防控制程序的要求，做防止再發(fā)。4.6 查證確認：責任部門“防止再發(fā)”完成后，送回品管部門查證確認。如符合，此“不合格品通知單”存底備查；如不符合，按4.4 條送回責任部門