發(fā)分號(hào)文件編號(hào)LZHJ/CX2013重慶良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件（第一版）2013年04月16日發(fā)布2013年04月16日實(shí)施重慶良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司發(fā)布控制編號(hào)LZHJ/CX2013重慶良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司第1頁(yè)共1頁(yè)程序文件目錄第1版第1次修訂序號(hào)文件名稱文件編號(hào)1文件控制和管理程序LZHJ/CX2013012服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等程序LZHJ/CX2013023評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序LZHJ/CX2013034處理客戶申訴和投訴的程序LZHJ/CX2013045不符合工作控制的程序LZHJ/CX2013056糾正與預(yù)防措施程序LZHJ/CX2013067記錄管理程序LZHJ/CX2013078內(nèi)部審核程序LZHJ/CX2013089管理評(píng)審控制程序LZHJ/CX20130910人員培訓(xùn)程序LZHJ/CX20131011安全作業(yè)管理程序LZHJ/CX20131112環(huán)境保護(hù)程序LZHJ/CX20131213開展新工作項(xiàng)目的管理程序LZHJ/CX20131314監(jiān)測(cè)工作程序LZHJ/CX20131415數(shù)據(jù)保護(hù)程序LZHJ/CX20131516儀器設(shè)備期間核查程序LZHJ/CX20131617量值溯源程序LZHJ/CX20131718參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理程序LZHJ/CX20131819樣品的采集和處置管理程序LZHJ/CX20131920結(jié)果質(zhì)量控制程序LZHJ/CX20132021結(jié)果報(bào)告管理程序LZHJ/CX20132122測(cè)量不確定度的評(píng)定程序LZHJ/CX20132223允許偏離的程序LZHJ/CX20132324儀器設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)程序LZHJ/CX20132425保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密信信息及所有權(quán)的程序LZHJ/CX20132526檢測(cè)分包管理程序LZHJ/CX20132627檔案管理程序LZHJ/CX201327重慶良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201301第1頁(yè)共4頁(yè)第1版第1次修訂文件控制和管理程序發(fā)布日期201304161、目的文件和資料是指導(dǎo)檢測(cè)和管理活動(dòng)的依據(jù)。為使文件受控，確保本公司所有場(chǎng)所使用的文件資料為最新有效版本，特制定本程序。2、適用范圍適用于質(zhì)量管理體系所有文件、資料和外來文件的控制及維護(hù)。3、職責(zé)31質(zhì)量主管負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系文件的控制和管理，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、外來文件等；32技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的控制和管理；33各職能部門使用的文件和資料由各職能部門自行控制和保管；34資料管理員負(fù)責(zé)所有文件的存檔、保管和發(fā)放。4、工作程序41文件的分類411內(nèi)部制定的文件（1）管理體系文件（如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件等）；（2）一般性技術(shù)文件（如請(qǐng)示、報(bào)告、總結(jié)等）。412外來文件（1）外來質(zhì)量文件（如國(guó)家和上級(jí)部門頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)、規(guī)章、政策及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等）（2）外來技術(shù)性文件（委托方提供的資料、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、書籍、信件、電話記錄等）42文件的編制、審批和發(fā)布421質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由董事長(zhǎng)主持制訂，經(jīng)管理層集體討論后由董事長(zhǎng)發(fā)布。422管理體系文件由質(zhì)量主管組織編寫，董事長(zhǎng)審批和發(fā)布；423技術(shù)文件和作業(yè)文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編寫，并會(huì)同各檢驗(yàn)室的負(fù)責(zé)人審核后由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。43文件的編號(hào)所有管理體系文件和技術(shù)文件均按編號(hào)管理規(guī)定由資料管理員統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)。44文件的受控441文件和資料分為受控與非受控。受控文件加蓋“受控”印章。管理體系文件（如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件等）和國(guó)家法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，屬于受控文件。442非受控文件不加蓋“受控”印章，只進(jìn)行編號(hào)。內(nèi)部編制的和外來的一般性技術(shù)文件（如請(qǐng)示、報(bào)告、總結(jié)、委托方提供的資料、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、書籍等）屬于非受控文件。45文件的發(fā)放451資料管理員負(fù)責(zé)建立所有文件、資料的帳目及明細(xì)表。文件的收發(fā)、復(fù)制、歸檔均應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，并有責(zé)任人簽字。452資料管理員應(yīng)建立、保存有效的文件發(fā)放清單及唯一性標(biāo)識(shí)，防止使用失效的文件，使下發(fā)的文件始終處于受控狀態(tài)。46文件的替換和更改461資料管理員負(fù)責(zé)文件資料有效性的確認(rèn)，跟蹤標(biāo)準(zhǔn)的最新出版信息。重慶良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司文件編號(hào)LZHJ/CX201301第2頁(yè)共4頁(yè)第1版第1次修訂文件控制和管理程序發(fā)布日期20130416462需要替換的技術(shù)文件，應(yīng)由使用人通過監(jiān)測(cè)室負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng),經(jīng)技術(shù)主管批準(zhǔn)后,由資料員登記編號(hào)發(fā)放使用。463質(zhì)量文件的更改，應(yīng)由該文件原審批部門或負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。提出更改申請(qǐng)的人員應(yīng)同時(shí)說明更改的理由，必要時(shí)應(yīng)提出書面依據(jù)及背景材料。文件修訂與更改應(yīng)有相應(yīng)記錄或更改清單。保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的文件更改和控制應(yīng)執(zhí)行計(jì)算機(jī)管理規(guī)定。47文件的換版和作廢471有效文件經(jīng)多次修改或經(jīng)內(nèi)部評(píng)審需大幅度修改時(shí)，可進(jìn)行換版。原版次文件相應(yīng)作廢。472過期作廢的文件資料應(yīng)及時(shí)從作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)收回，防止誤用。如需保留一段時(shí)間，應(yīng)有明顯“作廢”標(biāo)記，以示區(qū)別。尤其在合訂本中的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，有效文件和作廢文件應(yīng)予以標(biāo)明。473資料管理員應(yīng)對(duì)作廢的文件及時(shí)清理,集中管理。需要銷毀的文件應(yīng)執(zhí)行本文件的486條的要求。48文件的歸檔和保管481所有文件資料由資料管理員進(jìn)行歸檔和保管。482管理體系文件均應(yīng)根據(jù)環(huán)境保護(hù)檔案管理規(guī)定（環(huán)境監(jiān)測(cè)HJ/T8294）保存適當(dāng)?shù)钠谙蕖?83管理體系文件的歸檔應(yīng)同時(shí)滿足記錄管理程序的有關(guān)規(guī)定；484管理體系文件應(yīng)安全貯存，防潮、防火、防蟲、防遺失，編號(hào)登記保管；485本實(shí)驗(yàn)室人員借閱文件資料應(yīng)辦理借閱手續(xù)；外部人員借閱應(yīng)經(jīng)實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201301第3頁(yè)共4頁(yè)第1版第1次修訂文件控制和管理程序發(fā)布日期20130416486超過保存期的檔案資料，由資料管理員列出銷毀清單，書面報(bào)告董事長(zhǎng)，批準(zhǔn)后在質(zhì)量主管的監(jiān)督下銷毀。49外來文件的控制491外來文件由資料管理員接收、登記，根據(jù)董事長(zhǎng)批示進(jìn)行處理、分類和存檔。492上級(jí)頒發(fā)的指導(dǎo)性文件，由綜合室負(fù)責(zé)控制其有效性，辦公室管理。493委托方提供的資料文件，由綜合室負(fù)責(zé)控制其有效性，并報(bào)辦公室備案。494直接引用的外來文件，由質(zhì)量主管負(fù)責(zé)其有效性，并報(bào)辦公室備案。5、附表或相關(guān)程序文件1記錄管理程序LZHJ/CX2013072保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的程序LZHJ/CX2013253文件發(fā)放登記表LZHJJL04管理014文件更改申請(qǐng)、審批表LZHJJL04管理02重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201301第4頁(yè)共4頁(yè)第1版第1次修訂文件控制和管理程序發(fā)布日期20130416重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201302第1頁(yè)共3頁(yè)第1版第1次修訂服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收和貯存程序發(fā)布日期201304161、目的為防止外部服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果造成質(zhì)量影響，特制定本程序。2、適用范圍對(duì)外部服務(wù)（包括檢定/校準(zhǔn)服務(wù)、環(huán)境設(shè)施、儀器設(shè)備安裝維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)等）和儀器設(shè)備、消耗性材料的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收和貯存。3、職責(zé)31各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)列出本部門所需的儀器設(shè)備、外部服務(wù)、消耗品目錄和質(zhì)量要求；32質(zhì)量主管組織對(duì)服務(wù)和供應(yīng)方的質(zhì)量資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)；33材料管理員負(fù)責(zé)對(duì)消耗性材料的購(gòu)買、貯存、保管和發(fā)放；34技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。4、程序41服務(wù)和供應(yīng)方的選擇評(píng)價(jià)411質(zhì)量主管根據(jù)各部門列出的儀器設(shè)備、外部服務(wù)、消耗品目錄和質(zhì)量要求，組織調(diào)查、評(píng)價(jià)服務(wù)和供應(yīng)方的質(zhì)量資質(zhì)、供應(yīng)能力、服務(wù)水平、商業(yè)信譽(yù)等，選定能滿足本實(shí)驗(yàn)室要求的服務(wù)和供應(yīng)方，建立合格服務(wù)和供應(yīng)方名單。412質(zhì)量主管應(yīng)收集合格服務(wù)和供應(yīng)方的資質(zhì)證明文件和相關(guān)能力、服務(wù)的資料，由資料管理員歸檔管理。42儀器設(shè)備和消耗品的采購(gòu)421儀器設(shè)備的采購(gòu)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)監(jiān)測(cè)室提出的儀器設(shè)備清單，材料管理員制定出詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)監(jiān)測(cè)室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。422消耗品（包括試劑等）的采購(gòu)，由使用消耗品的監(jiān)測(cè)室負(fù)責(zé)人提出，材料管理員根據(jù)監(jiān)測(cè)室負(fù)責(zé)人所提出的要求，制定采購(gòu)計(jì)劃報(bào)技術(shù)主管或董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)。重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201302第2頁(yè)共3頁(yè)第1版第1次修訂服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收和貯存程序發(fā)布日期20130416423批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃由材料管理員實(shí)施采購(gòu)，應(yīng)在合格供應(yīng)方名單中進(jìn)行采購(gòu)，努力保證采購(gòu)的質(zhì)量、數(shù)量和供貨時(shí)間。424采購(gòu)時(shí)應(yīng)與供貨商簽訂采購(gòu)合同，明確質(zhì)量要求，確保采購(gòu)品質(zhì)量。43驗(yàn)收和貯存431儀器設(shè)備到貨后，技術(shù)主管應(yīng)及時(shí)組織監(jiān)測(cè)室負(fù)責(zé)人、材料管理員等有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。檢查或證實(shí)是否滿足檢測(cè)要求，并填寫儀器、設(shè)備驗(yàn)收交接單，由材料管理員建檔管理。432消耗品購(gòu)回后，采購(gòu)人員應(yīng)會(huì)同使用部門進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫藥品及玻璃器皿驗(yàn)收記錄表。433采購(gòu)量較少的消耗品可采用逐個(gè)驗(yàn)收的方法。采購(gòu)量大的消耗品可實(shí)施抽查驗(yàn)收的方法。技術(shù)或質(zhì)量要求高的消耗品采用逐個(gè)驗(yàn)收的方法，技術(shù)或質(zhì)量要求較低的消耗品可采取抽查驗(yàn)收的方法。驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真做好驗(yàn)收記錄。434驗(yàn)收合格的消耗品應(yīng)由消耗品保管人員辦理入庫(kù)，建賬登記保管。領(lǐng)用發(fā)放需進(jìn)行登記。不合格的消耗品由業(yè)務(wù)綜合室辦理退貨。428入庫(kù)后的消耗品應(yīng)遵循消耗品說明書中的要求和規(guī)定進(jìn)行貯存。對(duì)有危害的消耗品應(yīng)實(shí)施安全隔離。對(duì)怕擠、怕壓的消耗品應(yīng)限制疊放層數(shù)。對(duì)有溫度、濕度要求的消耗品應(yīng)建立貯存環(huán)境以及對(duì)貯存環(huán)境的監(jiān)控手段和設(shè)施，必要時(shí)應(yīng)規(guī)定環(huán)境記錄的要求。5、附表或相關(guān)程序文件1供應(yīng)商評(píng)價(jià)表LZHJJL04管理102儀器、設(shè)備驗(yàn)收交接單LZHJJL04設(shè)備013儀器設(shè)備開箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告LZHJJL04設(shè)備024儀器設(shè)備技術(shù)性能驗(yàn)收?qǐng)?bào)告LZHJJL04設(shè)備035藥品及玻璃器皿驗(yàn)收記錄表LZHJJL04設(shè)備16重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201302第3頁(yè)共3頁(yè)第1版第1次修訂服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收和貯存程序發(fā)布日期20130416重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201303第1頁(yè)共3頁(yè)第1版第1次修訂評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序發(fā)布日期201304161、目的為了使客戶的要求及時(shí)準(zhǔn)確地得到滿足，特制定本程序。2、適用范圍21客戶與本實(shí)驗(yàn)室達(dá)成的任何形式的合同或協(xié)議；22為履行合同所安排的評(píng)審；23合同履行期間客戶提出的必要的修改。3、職責(zé)31技術(shù)負(fù)責(zé)人受權(quán)與客戶簽訂檢驗(yàn)合同，組織對(duì)非常規(guī)檢測(cè)合同進(jìn)行評(píng)審，起草和執(zhí)行與合同有關(guān)的程序文件、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)解決執(zhí)行合同所必要的人力、信息和物質(zhì)等資源。32資料管理員應(yīng)負(fù)責(zé)保存全部與合同簽訂、履行有關(guān)的全部文件和記錄。33技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。4、合同評(píng)審政策41當(dāng)客戶向本實(shí)驗(yàn)室提出常規(guī)檢測(cè)要求時(shí)，辦公室接待人員或授權(quán)人員應(yīng)與客戶就有關(guān)檢驗(yàn)要求填寫“委托協(xié)議書”，并在授權(quán)范圍之內(nèi)與客戶簽訂檢驗(yàn)合同或協(xié)議。簽訂后的合同或協(xié)議，按照檢驗(yàn)工作程序向監(jiān)測(cè)室下達(dá)檢驗(yàn)工作任務(wù)。42如果客戶要求不變，合同評(píng)審僅需由技術(shù)主管或授權(quán)人員對(duì)常規(guī)檢測(cè)合同進(jìn)行簽字確認(rèn)。43對(duì)于新的（第一次）、復(fù)雜重要的或需要采用先進(jìn)技術(shù)的檢測(cè)任務(wù)，則需在充分理解客戶要求的基礎(chǔ)上進(jìn)行正式細(xì)致的評(píng)審，且需保存較全面完整的合同簽訂、評(píng)審、執(zhí)行的記錄。44客戶要求、標(biāo)書與合同之間的任何差異應(yīng)在工作開始之前得到解決。5、工作程序51當(dāng)客戶向本實(shí)驗(yàn)室提出非常規(guī)的、新的、復(fù)雜的、特殊要求的檢測(cè)請(qǐng)求時(shí)，實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)主管應(yīng)及時(shí)向客戶了解要求，并記錄客戶有關(guān)檢測(cè)的依據(jù)、對(duì)象、目的、時(shí)間、數(shù)量、結(jié)果等細(xì)節(jié)要求，必要時(shí)應(yīng)與客戶簽訂檢驗(yàn)合同草案。52技術(shù)負(fù)責(zé)人組織本實(shí)驗(yàn)室的相關(guān)人員對(duì)草擬的合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)當(dāng)從以下幾方面著手（1）社會(huì)效應(yīng)與法律責(zé)任要素；（2）利益和風(fēng)險(xiǎn)要素；（3）技術(shù)能力要素；（4）財(cái)務(wù)要素；（5）樣品要素（包括樣品的抽取、運(yùn)輸、保管、制備或處置等）；（6）保密和保護(hù)所有權(quán)要素；（7）傳送檢測(cè)結(jié)果的要求；（8）合同變更或偏離時(shí)的要求；（9）其他要求（如在檢測(cè)報(bào)告中給出測(cè)量不確定度的要求）等。53對(duì)于首次實(shí)施的檢測(cè)方法，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)再組織檢測(cè)人員實(shí)施檢測(cè)可靠性、有效性和準(zhǔn)確性的驗(yàn)證。驗(yàn)證后的結(jié)果應(yīng)作為與客戶簽立正式檢測(cè)合同的依據(jù)之一。54當(dāng)客戶表示可以接受本實(shí)驗(yàn)室合同評(píng)審的最終結(jié)果時(shí)，實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)接受董事長(zhǎng)的授權(quán)與客戶正式簽署一份檢測(cè)合同，合同中載明與客戶要求相一致的雙方的責(zé)任、義務(wù)和權(quán)利以及與本程序52條有關(guān)的內(nèi)容。并在合同生效后認(rèn)真組織實(shí)施。重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201303第2頁(yè)共3頁(yè)第1版第1次修訂評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序發(fā)布日期2013041655當(dāng)合同執(zhí)行中涉及有分包項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)將分包的內(nèi)容寫入雙方簽署的檢測(cè)合同。56合同執(zhí)行中如遇到對(duì)合同要求的任何偏離時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)地向客戶進(jìn)行通報(bào)，以保證能得到客戶的理解或更改要求。57合同簽立后，在執(zhí)行合同中，如雙方中的任何一方提出需要修改合同時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)采取有效的措施，并及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通，防止偏離后給雙方的利益造成損失。58如修改后的合同涉及到重大的變化，則技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)重新組織有關(guān)人員對(duì)變更后的合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果應(yīng)作為檢測(cè)合同的附件由雙方授權(quán)人簽字方可生效。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)將修改后的內(nèi)容通知有關(guān)檢測(cè)人員，防止出現(xiàn)工作差錯(cuò)給雙方造成損失。59全部合同和合同修改件應(yīng)與檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告副本以及其他必要的文件一并歸檔。6、附表或相關(guān)程序文件1開展新工作項(xiàng)目的管理程序LZHJ/CX2013132記錄管理程序LZHJ/CX2013073樣品的采集和處置管理程序LZHJ/CX2013194委托協(xié)議書LZHJJL04監(jiān)測(cè)01重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201303第3頁(yè)共3頁(yè)第1版第1次修訂評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序發(fā)布日期20130416重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201304第1頁(yè)共2頁(yè)第1版第1次修訂處理客戶申訴和投訴的程序發(fā)布日期201304161、目的為使實(shí)驗(yàn)室的服務(wù)持續(xù)地滿足客戶的要求，防止由于實(shí)驗(yàn)室的失誤造成客戶利益的損害，特制定本程序。2、范圍本程序適用于對(duì)客戶投訴的處理和對(duì)管理體系相關(guān)部分的審核。3、職責(zé)31質(zhì)量主管應(yīng)組織實(shí)施對(duì)客戶投訴的處理；按照規(guī)定的時(shí)間答復(fù)客戶調(diào)查和處理結(jié)果；必要時(shí)組織管理體系的審核。32技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)投訴涉及檢測(cè)和技術(shù)的部分進(jìn)行核查。33內(nèi)審員應(yīng)參與質(zhì)量主管組織的管理體系審核。34資料管理員應(yīng)保存客戶投訴的信函；保存實(shí)驗(yàn)室處理投訴的文件；保存管理體系審核的文件。4、程序41受理與界定411實(shí)驗(yàn)室接收到客戶申訴和投訴的信息后，接收人應(yīng)用書面方式詳細(xì)記錄申訴和投訴的事由，記錄后的文件交由質(zhì)量主管實(shí)施處理。遇重大投訴時(shí)，質(zhì)量主管應(yīng)將記錄報(bào)最高管理者批示。412質(zhì)量主管應(yīng)對(duì)申訴和投訴的內(nèi)容進(jìn)行界定和分析，確定處理申訴和投訴的方式及答復(fù)客戶的方式。413當(dāng)申訴和投訴涉及到檢測(cè)報(bào)告和數(shù)據(jù)時(shí)，質(zhì)量主管應(yīng)和技術(shù)負(fù)責(zé)人共同組織核查。核查應(yīng)執(zhí)行數(shù)據(jù)保護(hù)程序。414當(dāng)客戶的申訴和投訴涉及到實(shí)驗(yàn)室的管理體系時(shí)，質(zhì)量主管應(yīng)按照糾正與預(yù)防措施程序?qū)嵤┘m正，對(duì)可能發(fā)生的客戶利益損害的事實(shí)實(shí)施預(yù)防措施。415當(dāng)申訴和投訴涉及到人員職責(zé)或?qū)嶒?yàn)室的質(zhì)量方針和程序時(shí)，質(zhì)量主管應(yīng)及時(shí)的制定內(nèi)審計(jì)劃，按照內(nèi)部審核程序開展對(duì)實(shí)驗(yàn)室有關(guān)人員職責(zé)或質(zhì)量方針和程序的審核。416如內(nèi)審問題涉及到實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針或管理體系的結(jié)構(gòu)時(shí)，質(zhì)量主管應(yīng)盡快將內(nèi)審結(jié)果報(bào)告首席執(zhí)行者，由首席執(zhí)行者實(shí)施對(duì)管理體系的評(píng)審。管理評(píng)審應(yīng)執(zhí)行管理評(píng)審程序。42申訴和投訴的答復(fù)421實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量主管或首席執(zhí)行者在完成了對(duì)客戶申訴和投訴的調(diào)查和處理后，應(yīng)由質(zhì)量主管起草一份復(fù)函正式答復(fù)客戶。422遇重大申訴和投訴的處理時(shí)，起草后的復(fù)函應(yīng)由首席執(zhí)行者審核或簽發(fā)。423質(zhì)量主管應(yīng)將申訴和投訴處理的全部過程記錄交資料管理員應(yīng)歸檔保存。5、附表或相關(guān)程序文件1數(shù)據(jù)保護(hù)程序LZHJ/CX2013152內(nèi)部審核程序LZHJ/CX2013083管理評(píng)審控制程序LZHJ/CX2013094糾正與預(yù)防措施控制程序LZHJ/CX2013065申訴處理過程記錄表LZHJJL04管理326投訴處理過程記錄表LZHJJL04管理34重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201304第2頁(yè)共2頁(yè)第1版第1次修訂處理客戶申訴和投訴的程序發(fā)布日期20130416重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201305第1頁(yè)共4頁(yè)第1版第1次修訂不符合工作控制的程序發(fā)布日期201304161、目的為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)和有效控制管理體系活動(dòng)和檢測(cè)工作中不符合要求和規(guī)定的工作，提高管理體系的有效性，保證檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量，特制定本程序。2、適用范圍21管理體系活動(dòng)中的不符合工作的控制；22檢測(cè)工作活動(dòng)中的不符合工作的控制；3、職責(zé)31技術(shù)負(fù)責(zé)人控制技術(shù)活動(dòng)中的不符合項(xiàng)，對(duì)差錯(cuò)的嚴(yán)重性和可接受性作出評(píng)估和決定；必要時(shí)決定暫停檢測(cè)工作和扣發(fā)檢測(cè)報(bào)告并通知客戶；確認(rèn)糾正措施的有效性；批準(zhǔn)恢復(fù)工作。32質(zhì)量主管負(fù)責(zé)控制管理體系活動(dòng)中的不符合項(xiàng)；對(duì)偏離或違反方針、目標(biāo)、政策、程序可能造成的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性和可接受性作出評(píng)估，決定對(duì)相關(guān)部門和人員的職責(zé)開展專項(xiàng)內(nèi)審，確認(rèn)糾正措施的有效性。33監(jiān)督員、監(jiān)測(cè)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)識(shí)別本室管理或技術(shù)活動(dòng)中的不符合項(xiàng)并視其嚴(yán)重性向技術(shù)負(fù)責(zé)人（必要時(shí)同時(shí)向質(zhì)量主管）直至技術(shù)主管報(bào)告，提出并組織實(shí)施糾正活動(dòng)或糾正措施，有權(quán)中止檢測(cè)和管理體系的活動(dòng)。34實(shí)驗(yàn)室所有員工都有責(zé)任和權(quán)力向技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量主管直至實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)主管報(bào)告任何偏離和差錯(cuò)并提出糾正活動(dòng)和糾正措施的建議。4、工作程序41實(shí)驗(yàn)室的各級(jí)管理人員、監(jiān)督人員和執(zhí)行人員應(yīng)從以下場(chǎng)合和環(huán)節(jié)中來識(shí)別檢測(cè)工作的任何方面或該工作的結(jié)果不符合其工作程序或?qū)е虏环峡蛻敉獾囊?人員操作差錯(cuò)；2方法和方法確認(rèn)的缺陷；3環(huán)境條件失控；4儀器設(shè)備的缺陷；5消耗材料的缺陷；6校準(zhǔn)溯源失控；7原始記錄差錯(cuò)；8數(shù)據(jù)處理差錯(cuò)；9報(bào)告差錯(cuò)；10內(nèi)部管理體系審核結(jié)果；11管理評(píng)審結(jié)果；12客戶的抱怨；13與外部實(shí)驗(yàn)室的比對(duì)；14外部審核結(jié)果；15內(nèi)部質(zhì)量控制結(jié)果；16監(jiān)督員的監(jiān)督記錄。42當(dāng)任何人發(fā)現(xiàn)或識(shí)別檢測(cè)活動(dòng)偏離程序和不符合工作已經(jīng)形成或可能發(fā)生時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即向監(jiān)測(cè)室負(fù)責(zé)人直接報(bào)告事實(shí)的真相，由監(jiān)測(cè)室負(fù)責(zé)人采取以下措施1提出并判斷偏離或差錯(cuò)的嚴(yán)重性；2立即采取糾正活動(dòng)（包括責(zé)令操作人員中止偏離活動(dòng)、暫停工作、扣發(fā)檢測(cè)報(bào)告等）；重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201305第2頁(yè)共4頁(yè)第1版第1次修訂不符合工作控制的程序發(fā)布日期201304163視偏離的程度和不符合工作可能造成后果的嚴(yán)重性以及是否可能還會(huì)繼續(xù)發(fā)生，及時(shí)向技術(shù)主管（必要時(shí)向質(zhì)量主管）直至董事長(zhǎng)報(bào)告，同時(shí)填寫糾正措施報(bào)告；4必要時(shí)向技術(shù)主管報(bào)告，由技術(shù)主管通知客戶取消檢測(cè)工作；5對(duì)于一般性的偏離，只要判定程序文件沒有缺陷，則只需實(shí)施中止檢測(cè)或?qū)嵤┘m正措施，監(jiān)督員只需記錄偏離現(xiàn)象并監(jiān)督實(shí)施糾正活動(dòng)并填寫糾正措施報(bào)告；6技術(shù)主管判斷不符合工作可能再度發(fā)生時(shí)，應(yīng)制定糾正措施實(shí)施計(jì)劃，責(zé)成有關(guān)人員立即實(shí)施糾正措施并規(guī)定執(zhí)行人和完成時(shí)間。實(shí)施糾正措施應(yīng)執(zhí)行糾正與預(yù)防措施程序；7指定糾正措施的驗(yàn)證人員；8技術(shù)主管審批糾正活動(dòng)或糾正措施有效性的驗(yàn)證結(jié)果。9對(duì)一般不符合工作，糾正后即可恢復(fù)工作，對(duì)嚴(yán)重不符合工作應(yīng)由技術(shù)主管視所采取措施是否有效決定是否恢復(fù)檢測(cè)工作。43監(jiān)督員和監(jiān)測(cè)室負(fù)責(zé)人在日常工作中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量活動(dòng)不符合規(guī)定程序或管理制度時(shí)應(yīng)采取如下行動(dòng)1提出并判定偏離或差錯(cuò)的嚴(yán)重性；2立即采取糾正活動(dòng)；3視偏離的嚴(yán)重程度和可能造成后果的嚴(yán)重性及時(shí)向質(zhì)量主管（必要時(shí)同時(shí)向技術(shù)主管）直至中心主任報(bào)告，同時(shí)填寫糾正措施報(bào)告；4質(zhì)量主管判斷不符合活動(dòng)可能再度發(fā)生時(shí)，應(yīng)責(zé)成有關(guān)人員立即提出糾正措施并規(guī)定整改執(zhí)行人員和完成時(shí)間；重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201305第3頁(yè)共4頁(yè)第1版第1次修訂不符合工作控制的程序發(fā)布日期201304165指定糾正措施的驗(yàn)證人員；6質(zhì)量主管審批糾正活動(dòng)或糾正措施實(shí)施有效性的驗(yàn)證結(jié)果。44在日常工作中各級(jí)管理人員、驗(yàn)證人員和執(zhí)行人員在管理體系活動(dòng)和技術(shù)工作活動(dòng)的各個(gè)場(chǎng)合和各個(gè)環(huán)節(jié)識(shí)別出的不符合項(xiàng)，應(yīng)視不符合項(xiàng)的嚴(yán)重程度及時(shí)向發(fā)生不符合的部門負(fù)責(zé)人或技術(shù)主管或質(zhì)量主管報(bào)告，有關(guān)負(fù)責(zé)人員在控制此類報(bào)告后應(yīng)按照42的要求及時(shí)采取行動(dòng)，必要時(shí)應(yīng)填寫糾正措施報(bào)告。45不符合檢測(cè)工作責(zé)任者的處理451對(duì)一般不符合工作責(zé)任者，由技術(shù)或質(zhì)量主管視情節(jié)給予批評(píng)或警告，并指定專人對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的教育和培訓(xùn)。452對(duì)嚴(yán)重不符合工作責(zé)任者，由技術(shù)或質(zhì)量主管上報(bào)中心主任，視情節(jié)嚴(yán)重程度、本人工作能力、工作態(tài)度和造成的影響和后果，對(duì)責(zé)任者進(jìn)行換崗直至辭退。5、附表或相關(guān)程序文件1糾正與預(yù)防措施程序LZHJ/CX2013062內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告/糾正措施報(bào)告LZHJJL04管理27重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201305第4頁(yè)共4頁(yè)第1版第1次修訂不符合工作控制的程序發(fā)布日期20130416重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201306第1頁(yè)共4頁(yè)第1版第1次修訂糾正與預(yù)防措施程序發(fā)布日期201304161、目的為了采取有效的糾正措施或預(yù)防措施，消除已經(jīng)發(fā)生的不符合，或潛在的不符合，以及其他不期望情況的現(xiàn)象，特制定本程序。2、適用范圍本程序適用于糾正措施、預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3、職責(zé)31董事長(zhǎng)應(yīng)制定實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施的政策，判斷潛在的不符合因素，并規(guī)定相應(yīng)的權(quán)利，給予必要的資源和時(shí)間保障。32技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量主管應(yīng)負(fù)責(zé)通過觀察員工的各種質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量記錄以及客戶反饋的意見，努力查找和識(shí)別本實(shí)驗(yàn)室存在的不符合及潛在的不符合現(xiàn)象，并分析產(chǎn)生問題的原因，制訂出所需糾正或預(yù)防的措施，對(duì)實(shí)施的糾正措施和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。33各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施。34技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量主管應(yīng)負(fù)責(zé)督促、協(xié)調(diào)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施。35必要時(shí)監(jiān)督員和內(nèi)審員應(yīng)當(dāng)參與對(duì)糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施活動(dòng)的監(jiān)督。36執(zhí)行人員應(yīng)按照制訂和批準(zhǔn)的糾正措施、預(yù)防措施開展質(zhì)量活動(dòng)。37資料管理員應(yīng)負(fù)責(zé)保存一切與糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施有關(guān)的文件和記錄。4、工作程序41原因分析411技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量主管和監(jiān)督員應(yīng)在質(zhì)量活動(dòng)中努力地從客戶反饋信息、工作評(píng)審、檢測(cè)質(zhì)量趨勢(shì)、能力驗(yàn)證結(jié)果、不符合工作的控制、人員考核、監(jiān)督記錄、使用記錄、糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施實(shí)施的有效性以及管理體系運(yùn)行記錄、管理體系審核和評(píng)審等諸多方面開展調(diào)查研究，收集質(zhì)量信息，從而發(fā)現(xiàn)管理和技術(shù)活動(dòng)存在的已經(jīng)發(fā)生的，或潛在的不符合現(xiàn)象，并填寫糾正措施報(bào)告描述不符合工作事實(shí)。412技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量主管或董事長(zhǎng)對(duì)所收集到的信息進(jìn)行全面系統(tǒng)的分析、識(shí)別，并確定偏離和不符合工作發(fā)生的原因和可能造成的不良影響，以及不符合原因存在的根源，根據(jù)已經(jīng)發(fā)生問題的影響程度，分清輕重緩急，進(jìn)而確定所應(yīng)采取的糾正措施或預(yù)防措施。413對(duì)可能產(chǎn)生不良后果的偏離或不符合現(xiàn)象，技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量主管或董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取一切必要的措施，如停止檢測(cè)，扣發(fā)檢測(cè)報(bào)告，立即通知已經(jīng)收到報(bào)告和正在使用報(bào)告的所有客戶或人員，以防止不符合的進(jìn)一步蔓延和擴(kuò)散，詳見不符合工作控制的程序。414技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量主管（必要時(shí)董事長(zhǎng)參加）在確認(rèn)必須實(shí)施糾正措施時(shí)，應(yīng)首先填寫糾正措施報(bào)告，描述已經(jīng)發(fā)生的偏離和不符合的事實(shí)，經(jīng)直接責(zé)任部門或人員確認(rèn)后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量主管對(duì)其不符合的嚴(yán)重性進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，以確定所應(yīng)采取的糾正措施。415當(dāng)不符合或潛在的不符合原因涉及到董事長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量主管分管的要素內(nèi)容時(shí)，應(yīng)分別由董事長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量主管組織對(duì)責(zé)任人提出的糾正措施進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定糾正措施實(shí)施方案并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。416糾正措施、預(yù)防措施的制定應(yīng)考慮能從根本上消除不符合的原因和防止不符合的再次發(fā)生，同時(shí)兼顧全面、有效、經(jīng)濟(jì)、快捷、合理的原則。所制定的糾正措施、預(yù)重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201306第2頁(yè)共4頁(yè)第1版第1次修訂糾正與預(yù)防措施程序發(fā)布日期20130416防措施一定要形成必要的文件，或?qū)芾眢w系文件進(jìn)行補(bǔ)充、修訂或完善。417糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)指定負(fù)責(zé)人和參加人，限定完成時(shí)間，落實(shí)必要的資源和驗(yàn)證人員。418當(dāng)糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施中涉及對(duì)管理體系文件的任何修改、補(bǔ)充或變更，應(yīng)按照文件控制程序執(zhí)行。修改后的管理體系文件應(yīng)履行審批程序后發(fā)布實(shí)施。419質(zhì)量主管或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施和實(shí)施結(jié)果加以監(jiān)控、跟蹤和驗(yàn)證，以確保糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施及時(shí)和有效。4110當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離和不符合工作的性質(zhì)可能影響到實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、法律責(zé)任、不良社會(huì)影響以及本實(shí)驗(yàn)室的員工職責(zé)、質(zhì)量手冊(cè)和程序文件時(shí)，質(zhì)量主管應(yīng)盡快組織對(duì)相關(guān)活動(dòng)區(qū)域進(jìn)行一次附加的審核，以確定糾正措施、預(yù)防措施的有效性和偏離與不符合活動(dòng)不會(huì)再次發(fā)生。4111技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量主管應(yīng)督促糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施，對(duì)實(shí)施中出現(xiàn)的資源要求、時(shí)間要求以及其他必要的條件支持請(qǐng)求給予積極的配合和協(xié)作，對(duì)糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施的延遲給予有效的監(jiān)督。對(duì)逾期沒有完成的，技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量主管應(yīng)當(dāng)查找原因，責(zé)成直接責(zé)任部門或人員報(bào)告未完成的原因或理由。情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)報(bào)告董事長(zhǎng)。4112查明理由和原因后，技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量主管應(yīng)當(dāng)要求責(zé)任人或部門繼續(xù)實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施，并再次提出限期完成日期。4113糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施之后，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量主管組織部門負(fù)責(zé)人或直接責(zé)任人對(duì)措施實(shí)施的有效性給予驗(yàn)證和評(píng)審，并在糾正措施報(bào)告簽署驗(yàn)證和評(píng)審意見。重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201306第3頁(yè)共4頁(yè)第1版第1次修訂糾正與預(yù)防措施程序發(fā)布日期201304164114重要的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入要素之一。董事長(zhǎng)可以據(jù)此對(duì)實(shí)驗(yàn)室的管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)。5、附表或相關(guān)程序文件1不符合工作控制的程序LZHJ/CX2013052糾正與預(yù)防措施程序LZHJ/CX2013063內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告/糾正措施報(bào)告LZHJJL04管理27重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201306第4頁(yè)共4頁(yè)第1版第1次修訂糾正與預(yù)防措施程序發(fā)布日期20130416重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201307第1頁(yè)共4頁(yè)第1版第1次修訂記錄管理程序發(fā)布日期201304161、目的為保證質(zhì)量活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)的再現(xiàn)、驗(yàn)證和追溯，確保記錄的完整和安全，特制定本程序。2、范圍本程序適用于實(shí)驗(yàn)室的各種質(zhì)量活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)記錄的控制及管理。3、職責(zé)31質(zhì)量主管負(fù)責(zé)質(zhì)量活動(dòng)記錄的建立、控制和管理，批準(zhǔn)全公司記錄的借閱與消納；32技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)活動(dòng)記錄的建立、控制和管理；33辦公室應(yīng)歸類管理和保存各類文件及記錄；34資料管理員應(yīng)按照分類要求實(shí)施記錄的管理和安全存放；辦理借閱手續(xù)，監(jiān)督和收集有關(guān)記錄。35全體員工應(yīng)在質(zhì)量活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)中認(rèn)真記錄活動(dòng)的過程和數(shù)據(jù)。4、工作程序41記錄的類型411管理記錄指實(shí)驗(yàn)室管理體系活動(dòng)中所產(chǎn)生的記錄，包括內(nèi)審、管理評(píng)審、糾正和預(yù)防措施記錄、申訴和投訴記錄、人員培訓(xùn)和考核記錄、供方評(píng)價(jià)、合同標(biāo)書評(píng)審記錄、采購(gòu)驗(yàn)收記錄等。412技術(shù)記錄是進(jìn)行檢測(cè)活動(dòng)的記錄，包括抽樣記錄、樣品制備、檢測(cè)原始記錄、比對(duì)驗(yàn)證記錄、自校記錄、新項(xiàng)目開展、期間核查及使用維護(hù)保養(yǎng)記錄等。42記錄的編制與標(biāo)識(shí)421管理記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織管理部門設(shè)計(jì)編制，技術(shù)記錄格式由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢測(cè)室設(shè)計(jì)編制，記錄的編制應(yīng)合理、實(shí)用、信息足夠，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布使用。422記錄的編號(hào)由辦公室按編號(hào)管理規(guī)定統(tǒng)一編號(hào)管理。43記錄的填寫與更改431記錄填寫應(yīng)真實(shí)、齊全、及時(shí)、清晰，應(yīng)在工作的當(dāng)時(shí)記錄，不允許事后補(bǔ)記或追記。記錄上應(yīng)有記錄人簽名，有審核批準(zhǔn)要求的，相應(yīng)的授權(quán)簽字人應(yīng)按規(guī)定要求審核批準(zhǔn)簽字。432檢驗(yàn)原始記錄應(yīng)按規(guī)定的格式填寫。書寫時(shí)應(yīng)使用藍(lán)/黑色鋼筆或簽字筆，字跡要清晰，不得漏記、補(bǔ)記、追記。原始記錄填寫錯(cuò)誤需要更正時(shí)，應(yīng)采用“杠改”方式。杠改后應(yīng)能看清原有的內(nèi)容。更改人在“杠改”記錄的右上方填上正確的內(nèi)容，并加蓋自己的名章。433電子信息記錄和書面文本記錄均要按照程序文件的規(guī)定進(jìn)行控制，電子信息記錄應(yīng)設(shè)置密碼和權(quán)限范圍，并定期備份，防止丟失和隨意改動(dòng)。44記錄的管理441各部門的記錄按記錄傳遞流程傳遞，最后收集交至資料辦公室，由資料管理員編目歸檔，儲(chǔ)存維護(hù)。儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)安全、防潮，查閱方便。442檢驗(yàn)原始記錄應(yīng)與檢驗(yàn)報(bào)告、委托協(xié)議書合并成冊(cè)，單獨(dú)立卷保管。檢驗(yàn)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告屬于保密文件，借閱檢驗(yàn)報(bào)告和原始記錄需執(zhí)行保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序。443根據(jù)環(huán)境保護(hù)檔案管理規(guī)定（環(huán)境監(jiān)測(cè)HJ/T8294）的規(guī)定環(huán)境監(jiān)測(cè)檔案按照監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、類型等特點(diǎn)、根據(jù)附錄確定其保管期限和密級(jí)。保管期限分為永久、重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201307第2頁(yè)共4頁(yè)第1版第1次修訂記錄管理程序發(fā)布日期20130416長(zhǎng)期（16年50年），短期（15年以下），密級(jí)有絕密、機(jī)密、秘密。1規(guī)范制定的依據(jù)、調(diào)研統(tǒng)計(jì)資料（圖、表），制定過程教材、修改、審定材料等保管期限為永久或長(zhǎng)期；2監(jiān)測(cè)布點(diǎn)、采樣、分析測(cè)試的原始記錄、數(shù)據(jù)處理和綜合分析方法、參加方法驗(yàn)證的材料等保管期限為永久或長(zhǎng)期；3質(zhì)量保證的工作計(jì)劃、要求、檢查、評(píng)比、考核材料、質(zhì)控的各類報(bào)表等保管期限為長(zhǎng)期；4為滿足不同要求的各類專項(xiàng)或綜合性環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)，分析和預(yù)測(cè)工作方案、任務(wù)書、實(shí)施意見和審批意見等材料保管期限為長(zhǎng)期；5定期向各級(jí)地方政府報(bào)出的環(huán)境質(zhì)量狀況報(bào)告的編制任務(wù)書、審核（修改）材料及原告等保管期限為永久；6各級(jí)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)工作的計(jì)劃、規(guī)章、人員、儀器、網(wǎng)絡(luò)各項(xiàng)活動(dòng)（會(huì)議、考核、培訓(xùn)等）的文件材料保管期限為長(zhǎng)期；7污染源的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、報(bào)告監(jiān)督監(jiān)測(cè)等文件材料保管期限為永久；8污染事故和糾紛的調(diào)查、仲裁過程及其結(jié)果材料為長(zhǎng)期或永久。444根據(jù)環(huán)境保護(hù)檔案管理規(guī)定（環(huán)境監(jiān)測(cè)HJ/T8294）的規(guī)定，結(jié)合我公司監(jiān)測(cè)工作的實(shí)際，規(guī)定各類檔案的保存期限為（1）各類監(jiān)測(cè)報(bào)告，包括列行監(jiān)測(cè)報(bào)告、委托監(jiān)測(cè)報(bào)告、監(jiān)督監(jiān)測(cè)報(bào)告、排污申報(bào)監(jiān)測(cè)報(bào)告、環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測(cè)報(bào)告、驗(yàn)收監(jiān)測(cè)報(bào)告、應(yīng)急監(jiān)測(cè)報(bào)告等保管期限為50年；（2）質(zhì)量保證的工作計(jì)劃、要求、檢查、評(píng)比、考核材料、質(zhì)控的各類報(bào)表等保重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201307第3頁(yè)共4頁(yè)第1版第1次修訂記錄管理程序發(fā)布日期20130416管期限為50年；（3）定期向各級(jí)地方政府報(bào)出的環(huán)境質(zhì)量狀況報(bào)告的編制任務(wù)書、審核（修改）材料及原稿等保管期限為50年；4各級(jí)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)工作的計(jì)劃、規(guī)章、人員、儀器、網(wǎng)絡(luò)各項(xiàng)活動(dòng)（會(huì)議、考核、培訓(xùn)等）的文件材料保管期限為30年；（5）污染源的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、報(bào)告監(jiān)督監(jiān)測(cè)等文件材料保管期限為50年；6污染事故和糾紛的調(diào)查、仲裁過程及其結(jié)果材料為50年；5、附表或相關(guān)程序文件1保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密信息及所有權(quán)的程序LZHJ/CX2013252文件控制和管理程序LZHJ/CX2013013日常質(zhì)量監(jiān)督管理記錄表LZHJJL04管理30重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201307第4頁(yè)共4頁(yè)第1版第1次修訂記錄管理程序發(fā)布日期20130416重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201308第1頁(yè)共3頁(yè)第1版第1次修訂內(nèi)部審核程序發(fā)布日期201304161、目的為了驗(yàn)證管理體系的符合性、有效性，不斷改進(jìn)管理體系，為管理評(píng)審提供依據(jù)，特制定本程序。2、范圍適用于本公司內(nèi)部管理體系的審核活動(dòng)。3、職責(zé)31質(zhì)量主管應(yīng)負(fù)責(zé)組織和實(shí)施內(nèi)部管理體系審核工作，編制內(nèi)審計(jì)劃，確定內(nèi)審組成員并任命組長(zhǎng)，監(jiān)督內(nèi)審計(jì)劃的實(shí)施，對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，并向董事長(zhǎng)報(bào)告審核中發(fā)現(xiàn)的主要問題；32內(nèi)審員應(yīng)按照本程序文件準(zhǔn)備、實(shí)施和報(bào)告審核工作，組織對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；33受審核部門按計(jì)劃接受審核，負(fù)責(zé)對(duì)涉及本部門的不符合項(xiàng)制定糾正計(jì)劃并實(shí)施糾正。4、程序41策劃和編制審核計(jì)劃質(zhì)量主管組織策劃和編制當(dāng)年度的審核計(jì)劃，審核計(jì)劃應(yīng)覆蓋管理體系的全部要素和所有活動(dòng)，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。一般每年至少審核一次，特殊情況可適當(dāng)增加審核次數(shù)。42組織內(nèi)審組質(zhì)量主管依據(jù)審核計(jì)劃和審核對(duì)象組成內(nèi)審組，委派經(jīng)過培訓(xùn)、符合要求的內(nèi)審員，內(nèi)審員應(yīng)獨(dú)立于被審核的工作。在審核前一周將審核計(jì)劃發(fā)至各有關(guān)部門和人員。受委派的內(nèi)審員應(yīng)在審核實(shí)施前研究有關(guān)的程序文件，并編制內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表。43首次會(huì)議內(nèi)審組長(zhǎng)召開并主持首次會(huì)議。公司全體人員出席。44現(xiàn)場(chǎng)審核441內(nèi)審員根據(jù)內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表規(guī)定的檢查內(nèi)容，通過交談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)查驗(yàn)證等方法收集客觀證據(jù)，并逐項(xiàng)做好記錄；442對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題，由內(nèi)審員在內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表上填寫不符合情況，并及時(shí)與受審核部門聯(lián)系、交換意見和得到確認(rèn)。443現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，內(nèi)審組會(huì)議應(yīng)對(duì)全部審核情況進(jìn)行綜合分析，開出書面不符合報(bào)告。45末次會(huì)議內(nèi)審組長(zhǎng)召開并主持末次會(huì)議。對(duì)內(nèi)審做出評(píng)價(jià)和結(jié)論，對(duì)不符合項(xiàng)提出糾正措施和要求。46編寫審核報(bào)告內(nèi)審組長(zhǎng)在末次會(huì)議后的一周內(nèi)完成內(nèi)審不符合報(bào)告的編寫，由全體內(nèi)審員簽字，經(jīng)質(zhì)量主管審核批準(zhǔn)后發(fā)至各部門，并作為管理評(píng)審的依據(jù)之一。47制定并實(shí)施糾正措施不符合項(xiàng)的責(zé)任部門在一周內(nèi)對(duì)不符合原因進(jìn)行分析，查找原因，并制定糾正計(jì)重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201308第2頁(yè)共3頁(yè)第1版第1次修訂內(nèi)部審核程序發(fā)布日期20130416劃，明確完成日期和組織實(shí)施。48跟蹤驗(yàn)證481內(nèi)審員對(duì)責(zé)任部門的糾正措施進(jìn)行跟蹤、檢查和驗(yàn)證，將跟蹤驗(yàn)證結(jié)果填寫在內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告/糾正措施報(bào)告中，在“驗(yàn)證結(jié)果”欄中簽字，糾正措施實(shí)施有效，糾正活動(dòng)可以關(guān)閉。482如審核中發(fā)現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果的正確性和有效性可疑時(shí)，應(yīng)立即采取糾正措施并通知可能受到影響的所有委托方；483如不符合涉及管理體系文件的修改，則按文件控制程序執(zhí)行；如糾正措施達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)和效果，則應(yīng)制定新的糾正計(jì)劃和糾正措施，并執(zhí)行糾正與預(yù)防措施程序。49記錄的保存內(nèi)審結(jié)束后，所有的資料和記錄交資料管理員建檔保存。5、附表或相關(guān)程序文件1內(nèi)審首/末次會(huì)議簽到表LZHJJL04管理032年度內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)記錄LZHJJL04管理043內(nèi)審不符合報(bào)告LZHJJL04管理054內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表LZHJJL04管理065內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告/糾正措施報(bào)告LZHJJL04管理276會(huì)議/培訓(xùn)人員簽到表LZHJJL04管理29重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201308第4頁(yè)共3頁(yè)第1版第1次修訂內(nèi)部審核程序發(fā)布日期20130416重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201309第1頁(yè)共4頁(yè)第1版第1次修訂管理評(píng)審程序發(fā)布日期201304161、目的評(píng)審實(shí)驗(yàn)室管理體系的適應(yīng)性和有效性，不斷改進(jìn)與完善管理體系，確保實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和滿足客戶的需求，特制定本程序。2、范圍本程序適用于本公司的管理評(píng)審。3、職責(zé)31董事長(zhǎng)應(yīng)在每個(gè)年度中負(fù)責(zé)主持對(duì)實(shí)驗(yàn)室的管理體系進(jìn)行評(píng)審；對(duì)議定改進(jìn)的措施跟蹤實(shí)現(xiàn)。32技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)助董事長(zhǎng)做好管理評(píng)審前的組織管理工作，并向董事長(zhǎng)及管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告內(nèi)審結(jié)果和客戶要求；對(duì)議定改進(jìn)的措施負(fù)責(zé)組織實(shí)施,并跟蹤實(shí)現(xiàn)。33各部門負(fù)責(zé)人按職能分配提供管理體系運(yùn)行的信息和資料，寫成書面材料向管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào)，并按會(huì)后決議制定實(shí)施糾正或預(yù)防措施；34辦公室應(yīng)做好管理評(píng)審資料的布置、收集、記錄及管理評(píng)審后糾正措施的跟蹤檢查、督促和驗(yàn)證工作；35資料管理員應(yīng)歸檔保存管理評(píng)審的記錄。4、程序41管理評(píng)審的時(shí)機(jī)實(shí)驗(yàn)室的最高管理者應(yīng)在每個(gè)年度里根據(jù)以下內(nèi)容和時(shí)機(jī)對(duì)管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，必要時(shí)可適當(dāng)增加評(píng)審次數(shù)（1）組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；（2）政策和程序發(fā)生變化時(shí)；（3）工作量和工作類型發(fā)生變化時(shí)；（4）市場(chǎng)需求有重大變化時(shí)。42管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審應(yīng)考慮到（1）管理體系一年的運(yùn)行情況；（2）管理和監(jiān)督人員的報(bào)告；（3）質(zhì)量方針和目標(biāo)完成情況；（4）近期內(nèi)部審核結(jié)果；（5）糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況；（6）由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審情況；（7）實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證結(jié)果；（8）客戶的反饋意見；（9）投訴；（04）改進(jìn)的建議；（11）資源配置和員工培訓(xùn)情況；（12）其他相關(guān)因素，如質(zhì)量控制活動(dòng)和結(jié)果；（13）新增擴(kuò)檢驗(yàn)項(xiàng)目的準(zhǔn)備情況；（14）實(shí)驗(yàn)室行為準(zhǔn)則執(zhí)行情況；421管理評(píng)審計(jì)劃的制定4211董事長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)管理體系運(yùn)行的結(jié)果或每年度固定的時(shí)間組織管理評(píng)審。董事長(zhǎng)重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201309第2頁(yè)共4頁(yè)第1版第1次修訂管理評(píng)審程序發(fā)布日期20130416應(yīng)按照“管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃表”的基本內(nèi)容或董事長(zhǎng)的要求制定管理評(píng)審劃。4212制定后的管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)由管理部通知到每一位與會(huì)者。與會(huì)者應(yīng)安排好日常工作，準(zhǔn)時(shí)參加管理評(píng)審會(huì)議。4213與會(huì)者應(yīng)根據(jù)管理評(píng)審的內(nèi)容和要求認(rèn)真準(zhǔn)備會(huì)議文件，向董事長(zhǎng)和管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告。4214管理評(píng)審會(huì)議由董事長(zhǎng)（或最高管理者）主持。43整改決定與跟蹤實(shí)現(xiàn)431董事長(zhǎng)應(yīng)對(duì)管理評(píng)審中提出的整改要求落實(shí)人員負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并規(guī)定聽取整改匯報(bào)的時(shí)間。432負(fù)責(zé)組織實(shí)施整改的人員應(yīng)按照董事長(zhǎng)的整改決定制定出整改的實(shí)施計(jì)劃報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行。執(zhí)行中如遇到困難應(yīng)及時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào)，以求整改措施能夠在規(guī)定的時(shí)間里完成。433負(fù)責(zé)組織整改實(shí)施人員應(yīng)按規(guī)定時(shí)間跟蹤實(shí)現(xiàn)整改措施。整改完成后，負(fù)責(zé)組織整改實(shí)施人員應(yīng)按規(guī)定時(shí)間將整改實(shí)施情況和實(shí)施效果向董事長(zhǎng)作書面報(bào)告。434董事長(zhǎng)應(yīng)對(duì)整改的實(shí)施和實(shí)施效果進(jìn)行審查確認(rèn)。當(dāng)確認(rèn)整改效果達(dá)到預(yù)期要求后即可關(guān)閉整改活動(dòng)。435董事長(zhǎng)應(yīng)將本次管理評(píng)審的文件歸檔。待下次管理評(píng)審時(shí)將上次評(píng)審的整改執(zhí)行情況作為首項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容。5、附表或相關(guān)程序文件1內(nèi)部審核程序LZHJ/CX2013082管理評(píng)審控制程序LZHJ/CX201309重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201309第3頁(yè)共4頁(yè)第1版第1次修訂管理評(píng)審程序發(fā)布日期201304163開展新工作項(xiàng)目的管理程序LZHJ/CX201313重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201309第4頁(yè)共4頁(yè)第1版第1次修訂管理評(píng)審程序發(fā)布日期20130416重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201310第1頁(yè)共3頁(yè)第1版第1次修訂人員培訓(xùn)程序發(fā)布日期201304161、目的為實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針，必須依靠具有較高技術(shù)素質(zhì)和職業(yè)道德水準(zhǔn)的檢驗(yàn)人員和管理者。而對(duì)相關(guān)人員的系統(tǒng)培訓(xùn)和繼續(xù)教育，是提高人員素質(zhì)的關(guān)鍵。2、適用范圍本程序適用于實(shí)驗(yàn)室所有檢驗(yàn)技術(shù)人員和管理人員。3、職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)本公司人員培訓(xùn)的管理。4、崗前培訓(xùn)新調(diào)入人員和臨時(shí)聘用人員由辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量手冊(cè)、相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和操作技能的培訓(xùn)。5、在職培訓(xùn)51在崗人員每年都應(yīng)進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，技術(shù)負(fù)責(zé)人每年年初制定一份內(nèi)容完善且可實(shí)施的人員年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后交辦公室保存并組織實(shí)施。52各科根據(jù)工作情況每月至少安排一次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。53凡新增檢驗(yàn)項(xiàng)目或標(biāo)準(zhǔn)被修訂，新設(shè)備使用前，應(yīng)由科室負(fù)責(zé)組織對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)技術(shù)委員會(huì)考核合格后上崗。54鼓勵(lì)未取得大專以上學(xué)歷同志積極參加各類學(xué)歷培訓(xùn)和進(jìn)修，堅(jiān)持學(xué)用對(duì)口。55全公司員工每年都要進(jìn)行法律知識(shí)、政治思想教育培訓(xùn)，由公司辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施。56新進(jìn)人員或原有工作人員崗位發(fā)生變化，應(yīng)由科室負(fù)責(zé)安排崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗。時(shí)間三個(gè)月，考核不合格者，繼續(xù)培訓(xùn)或解聘。57培訓(xùn)可采用自學(xué)，以老帶新，科組織學(xué)習(xí)，外出培訓(xùn)，參加技術(shù)交流，比對(duì)驗(yàn)證，重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201310第2頁(yè)共3頁(yè)第1版第1次修訂人員培訓(xùn)程序發(fā)布日期20130416標(biāo)準(zhǔn)宣貫討論班等形式。6、培訓(xùn)的考核61崗前培訓(xùn)后的考核由綜合室負(fù)責(zé)，考核分理論和實(shí)際操作兩部分，實(shí)作考核填寫實(shí)作考核能力評(píng)價(jià)表，考核成績(jī)進(jìn)入個(gè)人技術(shù)檔案。兩項(xiàng)考核需達(dá)到預(yù)定成績(jī)方可上崗，如沒有達(dá)到應(yīng)重新再培訓(xùn)，合格后方可上崗。62外出培訓(xùn)應(yīng)取得相應(yīng)的合格證明文件（如培訓(xùn)合格證、合格通知單等）。63公司內(nèi)培訓(xùn)考核，由綜合室負(fù)責(zé)，每年組織一次，考核成績(jī)進(jìn)入個(gè)人技術(shù)檔案。7、培訓(xùn)的管理71業(yè)務(wù)培訓(xùn)由各科室根據(jù)業(yè)務(wù)需求，每年年初提出意見，公司技術(shù)負(fù)責(zé)人編制年度計(jì)劃，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后由綜合室負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并填寫年度業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃表。計(jì)劃應(yīng)有培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)執(zhí)行者。每年提出計(jì)劃前，公司技術(shù)負(fù)責(zé)人將對(duì)上年培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以不斷改進(jìn)提高培訓(xùn)的質(zhì)量。72辦公室組織各類培訓(xùn)應(yīng)有簽到表和記錄表。記錄內(nèi)容培訓(xùn)方式、內(nèi)容、對(duì)象，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行檢查。73申請(qǐng)學(xué)歷培訓(xùn)職稱考核培訓(xùn)人員，填寫申請(qǐng)書后，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可學(xué)習(xí)。原則上利用業(yè)余時(shí)間，不能影響正常工作。復(fù)習(xí)、考試期間須持有關(guān)證明，經(jīng)批準(zhǔn)后給一定假。已取得大專以上學(xué)歷的員工，其假按事假處理。取得學(xué)歷證書后，站給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。74外出業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄，結(jié)業(yè)后應(yīng)將考核成績(jī)、結(jié)業(yè)證在辦公室備案，作為考核和培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)。考核成績(jī)不合格者，其培訓(xùn)費(fèi)用自行承擔(dān)，教材與學(xué)習(xí)資料，其他人員可借用。重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201310第3頁(yè)共3頁(yè)第1版第1次修訂人員培訓(xùn)程序發(fā)布日期2013041675各類培訓(xùn)計(jì)劃、記錄由辦公室歸檔。個(gè)人培訓(xùn)和考核記錄、由辦公室歸入個(gè)人技術(shù)檔案。76對(duì)本公司人員每年進(jìn)行能力考核和年度考核，作為其晉級(jí)、晉升、評(píng)聘職稱的基本依據(jù)?？己藘?nèi)容德、能、勤、績(jī)四個(gè)方面。德、能、勤、績(jī)四個(gè)方面。德主要考核政治，思想表現(xiàn)和職業(yè)道德表現(xiàn)；能主要考核業(yè)務(wù)技術(shù)水平，管理能力的運(yùn)用發(fā)揮，業(yè)務(wù)技術(shù)提高、知識(shí)更新情況；勤主要考核工作態(tài)度，勤奮敬業(yè)精神和遵守勞動(dòng)紀(jì)律情況；績(jī)主要考核履行職責(zé)情況，完成工作任務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、效率，取得成果的水平以及社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。8、相關(guān)記錄1年度業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃表LZHJJL04管理132培訓(xùn)記錄LZHJJL04管理143培訓(xùn)情況登記表LZHJJL04管理284會(huì)議/培訓(xùn)人員簽到表LZHJJL04管理29重慶市良智環(huán)境監(jiān)測(cè)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)LZHJ/CX201311第1頁(yè)共5頁(yè)第1版第1次修訂安全作業(yè)管理程序發(fā)布日期201304161目的為保障員工在工作期間的健康以及客戶與實(shí)驗(yàn)室財(cái)物的安全，防止日常事務(wù)和監(jiān)測(cè)工作中安全事故的發(fā)生。2適用范圍本程序適用于本公司在各項(xiàng)工作中相關(guān)人員的健康和安全，實(shí)驗(yàn)室的內(nèi)務(wù)衛(wèi)生和客戶與實(shí)驗(yàn)室財(cái)物的安全。3職責(zé)31綜合室主