安全生產(chǎn)事故隱患排查治理五項制度總則一、事故隱患的含義本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。二、事故隱患的分類事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。1、一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2、重大事故隱患重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。三、事故隱患的排查與報告1、隱患的排查按照“誰主管，誰負責”的原則，集團公司各級領導（包括各采區(qū)坑口、選礦車間、相關業(yè)務處室負責人）應對各自管轄區(qū)域作業(yè)場所的事故隱患進行認真收集、排查，并采取措施對事故隱患進行及時整改。2、隱患的報告（1）一般采用逐級報告的方法，即員工直接報主管領導、車間領導；各采區(qū)、車間報安全處和主管副經(jīng)理。安全處對各類事故隱患進行登記分類，并上報上級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門。（2）報告形式一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭報告。一、各類崗位人員隱患排查治理責任制度為了建立礦業(yè)公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)督管理，增強各類崗位人員對安全生產(chǎn)工作的責任感和使命感，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，制定本制度。（一）公司總經(jīng)理隱患排查治理責任制度1、總經(jīng)理對公司各采區(qū)、選礦車間及尾礦庫事故隱患排查治理工作全面負責。2、必須組織建立、健全公司安全生產(chǎn)責任制；組織制定公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；保證安全生產(chǎn)投入的有效實施；督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；組織制定并實施生產(chǎn)安全事故應急救援預案；配備必要的應急器材；及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。3、認真貫徹落實各級人民政府和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門關于安全生產(chǎn)隱患排查治理的通知和規(guī)定。4、對于重大事故隱患，組織制定并實施事故隱患治理方案，確保隱患治理及時到位。（二）公司常務副總經(jīng)理（安全副總經(jīng)理）隱患排查治理責任制度1、協(xié)助總經(jīng)理做好事故隱患排查治理工作。對公司各采區(qū)、選礦車間和尾礦庫的事故隱患排查治理工作負具體領導責任。2、組織貫徹落實上級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門關于安全生產(chǎn)隱患排查治理的通知和規(guī)定。3、對公司各單位執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度、礦山安全規(guī)程尾礦庫安全技術規(guī)程和安全技術操作規(guī)程情況進行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理存在的各種隱患。4、督促公司各職能部門和外包施工隊切實做好隱患排查治理工作。5、時刻掌握各生產(chǎn)系統(tǒng)的隱患排查治理情況，及時向總經(jīng)理匯報相關情況。6、對危及作業(yè)場所人身安全的事故隱患，有權立即停止作業(yè)，撤出人員。7、對重大事故隱患立即報告總經(jīng)理，組織安全處、技術處、采區(qū)主任及生產(chǎn)系統(tǒng)負責人制定事故隱患治理方案。（三）公司分管副總經(jīng)理隱患排查治理責任制度1、分管副總經(jīng)理對所分管單位作業(yè)場所的隱患排查治理工作具體負責。2、加強本單位所有員工的安全教育，積極組織本單位員工進行安全教育和培訓。3、及時發(fā)現(xiàn)和處理生產(chǎn)過程中的各類事故隱患，不得推諉、扯皮。4、協(xié)助并督促分管單位負責人，按時完成上級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和公司安全處下達的“隱患排查治理整改通知書”的各項整改指令。（四）安全處處長隱患排查治理責任制度1、做好總經(jīng)理和安全副總經(jīng)理安排的安全工作，及時向主管領導匯報隱患排查工作情況。2、每月至少組織一次由安全生產(chǎn)管理人員、工程技術人員和其他相關人員參加的隱患排查活動，對公司所有采區(qū)坑口、選礦廠、尾礦庫等環(huán)節(jié)的事故隱患進行排查。3、對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患排查信息檔案，并按照“五落實”的要求實施監(jiān)控治理。4、對外包施工隊和群采坑口的事故隱患排查治理工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。5、組織本處室人員，按照上級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的要求，每季、每年對公司事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，將安全生產(chǎn)隱患排查治理有關表格和文字說明材料，并按規(guī)定時間向?qū)挸强h安監(jiān)局和有關部門報送。6、凡在安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，根據(jù)實際情況簽發(fā)安全隱患整改通知單，監(jiān)督落實整改情況并進行復查。所有隱患必須在規(guī)定期限內(nèi)全部整改完畢。7、對安全檢查發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，有權責令立即停工，待整改驗收合格后方可恢復施工。（五）安全處安全員隱患排查治理責任制度1、經(jīng)常深入各采區(qū)坑口、選礦車間、尾礦庫等工作場所，進行安全生產(chǎn)檢查，并監(jiān)督、檢查隱患整改工作，確保隱患整改落實到位。2、對各類事故隱患進行分類登記，按照規(guī)定建立健全事故隱患排查信息檔案，并及時上報相關報表。3、按時完成安全處長交給的隱患排查工作任務。（六）技術處處長隱患排查治理責任制度1、按照金屬非金屬礦山安全規(guī)程的要求，嚴格掌握井巷施工的工程質(zhì)量，嚴格按設計規(guī)定的巷道規(guī)格、標準施工。2、按照金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)許可證條例規(guī)定的安全生產(chǎn)基本條件，布置井巷工程，確保礦山各生產(chǎn)系統(tǒng)達到礦山安全生產(chǎn)質(zhì)量標準化相關標準要求。3、對上級安監(jiān)部門提出的涉及礦井工程方面技術問題，及時制定整改方案，組織坑口施工整改。（七）技術處工程技術人員隱患排查治理責任制度1、按照金屬非金屬礦山安全規(guī)程的要求，嚴格掌握井巷施工的工程質(zhì)量，督促、檢查施工單位嚴格按設計規(guī)定的巷道規(guī)格、標準施工。2、經(jīng)常深入礦山各類作業(yè)場所進行隱患排查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。對當時不能確定如何處理的問題，及時向技術處長或安全處長匯報。（八）設備處處長隱患排查治理責任制度1、經(jīng)常深入礦山、選礦廠等作業(yè)場所進行隱患排查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時處理。對當時不能確定如何處理的問題，及時向主管副經(jīng)理匯報。2、對上級安監(jiān)部門提出的關于礦山機電、提升運輸?shù)仍O備方面的問題，及時制定整改方案，組織施工。（九）企管處處長隱患排查治理責任制度1、對涉及隱患排查治理方面的工程項目和需要購置的設備、材料，盡快給予安排、協(xié)調(diào)，保證按時完成整改任務所必須的管理條件。2、嚴把井巷工程驗收工程質(zhì)量關，對不符合技術處設計規(guī)定的巷道規(guī)格、標準施工的井巷工程，不予驗收，并提出隱患整改意見。（十）財務處處長隱患排查治理責任制度1、保證事故隱患排查治理所需的資金，將事故隱患排查治理資金列入安全生產(chǎn)費用。2、根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法要求，建立健全公司安全生產(chǎn)費用提取和使用臺賬。3、每季度末及時將安全生產(chǎn)費用提取和使用臺賬報安全處備案備查。（十一）采區(qū)主任隱患排查治理責任制度1、采區(qū)主任對所分管的采區(qū)（坑口）事故隱患排查治理工作必須負責，確保事故隱患整改到位。2、對所分管的所有采區(qū)（坑口），每周至少組織一次隱患排查，并監(jiān)督施工隊或坑口負責人進行整改，調(diào)動采區(qū)（坑口）負責人和員工的積極性。3、在事故隱患治理過程中，采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關生產(chǎn)設施、設備，應當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。4、對檢查出的事故隱患及時解決，解決不了的逐級上報。5、及時向安全處和安全副總經(jīng)理反饋隱患排查治理工作信息。（十二）外包施工隊隊長隱患排查治理責任制度1、外包施工隊隊長對所承包的采區(qū)（坑口）事故隱患排查治理工作全面負責。2、每天必須對采區(qū)坑口所有采掘工作面進行全面檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理各種事故隱患。3、對上級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、集團公司領導和安全處提出的事故隱患，必須按照規(guī)定的整改標準和整改進度整改，不得拖延，不準扯皮。4、按照安全生產(chǎn)標準化標準和“六大系統(tǒng)建設”相關要求，保證除龍源集團公司安全生產(chǎn)費用投入以外項目的必要的安全費用投入。（十三）群采坑口負責人（實際控制人）隱患排查治理責任制度1、群采坑口負責人（實際控制人）對事故隱患排查治理工作全面負責。2、每天必須對所有采掘工作面進行全面檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理事故隱患。3、對上級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、集團公司領導和安全處提出的安全隱患，必須按照規(guī)定的標準和要求進行整改。4、按照安全生產(chǎn)標準化標準和“六大系統(tǒng)建設”相關要求，切實保證本坑口安全生產(chǎn)費用的投入。（十四）選礦廠廠長（副廠長）隱患排查治理責任制度1、對選礦廠所有作業(yè)場所的事故隱患排查治理工作全面負責。2、每班必須指派專人對所有作業(yè)場所進行詳細檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理各種安全隱患。3、建立健全車間的隱患排查臺賬。4、負責進行隱患整改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監(jiān)控。5、按時完成安全處下發(fā)隱患整改通知書要求的整改任務。（十五）班組長隱患排查治理責任制度1、對本班組作業(yè)場所日常隱患排查治理工作全面負責。2、在主管領導或安全管理人員的指導下，帶領員工共同做好隱患排查治理工作。3、到達作業(yè)場所后，首先排查事故隱患，達到安全條件后方可作業(yè)。在作業(yè)中經(jīng)常檢查安全情況，對出現(xiàn)的事故隱患及時處理，杜絕違章指揮、冒險作業(yè)現(xiàn)象。4、現(xiàn)場遇有威脅人身安全的隱患，撤出作業(yè)人員，排查處理后再作業(yè)。5、本班組解決不了的問題，繼續(xù)作業(yè)不能保證人身安全時，必須立即停止作業(yè)，報告有關領導采取措施處理。（十六）普通員工隱患排查治理責任制度1、員工對本人工作崗位上的隱患排查治理工作具體負責。2、在班組長直接領導下，檢查出事故隱患后，在班組長的具體安排下解決，努力營造安全的作業(yè)環(huán)境。3、及時發(fā)現(xiàn)和處理自己工作場所的事故隱患，不得違章作業(yè)、冒險蠻干。4、對威脅自己或他人安全的事故隱患，有權撤離危險作業(yè)場所，排除后再作業(yè)，確保人身安全。5、對坑口負責人或班組長安排的隱患治理工作，必須積極主動按時完成。不得推諉扯皮，影響隱患治理工作。6、作業(yè)時遵章守紀，做到三不傷害，即“不傷害自己，不傷害別人，不被別人傷害”，不造成事故隱患。7、檢查作業(yè)場所的設備、設施、環(huán)境是否存在危險狀態(tài)。二、隱患排查治理資金使用專項制度根據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定和企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法（財企201216號）制定本制度。1、公司建立隱患排查專項資金使用計劃，根據(jù)隱患排查治理工作計劃，按照國家規(guī)定的提取標準（財企201216號）提取安全生產(chǎn)費用，用于安全生產(chǎn)投入和隱患治理工作。2、安全生產(chǎn)費用依據(jù)開采的原礦產(chǎn)量按月提取，在成本中列支。3、在提取安全生產(chǎn)費用的同時，一并提取隱患排查治理專項資金，保證專款專用。4、對新發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，要隨時增加整改資金，保證隱患排查治理工作的有效開展。5、通過技術改造和產(chǎn)業(yè)升級，消滅傳統(tǒng)工藝、落后的采礦方法和生產(chǎn)設備，努力實現(xiàn)本質(zhì)安全的工作目標。6、公司總經(jīng)理負責對隱患治理專項資金的審批工作；財務處負責管理安全生產(chǎn)費用和隱患治理專項資金的使用登記工作。三、事故隱患建檔監(jiān)控制度為了加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故發(fā)生，保證全體員工生命安全和企業(yè)財產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定等法律、法規(guī)，制定本制度。1、各單位和各職能部門負責人對事故隱患排查治理工作實施監(jiān)督管理。各單位的主管領導領導對本單位事故隱患排查治理工作負責。2、所有員工發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權向事故隱患排查治理專職部門事故隱患治理領導小組成員、安全處和有關部門報告，事故隱患治理領導小組成員接到事故隱患報告，應當按照責任分工立即組織核查并予以處理。3、安全處每月組織安全生產(chǎn)管理人員、技術人員及其他相關人員排查事故隱患，對查出的隱患，應盡快制訂下發(fā)隱患整改通知單。4、各采區(qū)（坑口）、選礦廠車間及尾礦庫負責人，針對排查出的事故隱患，應盡快制訂及落實隱患治理方案。5、一般事故隱患，有隱患發(fā)生單位負責人或者有關人員立即組織整改。6、對于重大事故隱患，隱患發(fā)生應立即報送公司有關部門，報送內(nèi)容包括隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因；隱患的危害程度和整改難易程度分析；隱患的治理方法和措施；概算隱患治理所需經(jīng)費及物資需求；針對需治理的事故隱患情況，確定相應人員的落實需求；根據(jù)治理的難易程度，在假定物質(zhì)與人員到位情況下，確定隱患治理的時限。在未得到治理之前及在治理過程中所采取的安全防范措施及相應的應急預案等。7、事故隱患治理領導小組會同參加事故隱患排查相關人員，按規(guī)定隱患治理期限，對事故隱患單位治理工作完成情況進行復查驗收。8、各單位（部門）應在各自管轄范圍內(nèi)組織各相關人員進行經(jīng)常性的事故隱患排查。各當班人員作為執(zhí)行隱患排查最基礎的環(huán)節(jié)，要求當班人員加強隱患排查巡檢力度。9、安全處應當組織安全生產(chǎn)管理部和安全生產(chǎn)管理人員對安全生產(chǎn)狀況進行經(jīng)常性、專業(yè)性和綜合性的檢查，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題立即處理，不能立即處理的應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，制定整改計劃或重大事故隱患治理方案。10、安全處要對排查上報的事故隱患，及時進行確認。屬于重大安全隱患的，安全管理部應建檔監(jiān)控掛牌督辦；不構成重大安全隱患的，但短期內(nèi)難以消除的，要責成相關負責人進行整改。掛牌督辦的重大安全隱患，要明確整改主體責任人和監(jiān)控責任人，以利于隱患消除和責任追究。掛牌隱患完成整改工作的，由隱患主體責任人提出書面改主體責任人和監(jiān)控責任人，以利于隱患消除和責任追究。11、掛牌隱患完成整改工作的，由隱患主體責任人提出書面申請，經(jīng)公司組織有關部門審查驗收合格后，予以銷號。12、公司安全處是企業(yè)重大事故隱患監(jiān)控和整改落實跟蹤督辦的內(nèi)設機構，督促有關的隱患治理責任人落實各項防范措施，對重大事故隱患的治理情況進行監(jiān)控并跟蹤督辦，及時掌握重大事故隱患整改進度，督促有關責任人按整改方案對重大事故隱患進行治理，徹底消除重大事故隱患。13、重大事故隱患整改結束后，應向督辦單位提出復產(chǎn)驗收申請。經(jīng)有關部門驗收合格后，有關部門應及時摘牌銷號，并向社會公告，將有關安全隱患信息檔案或臺賬整理歸檔管理。四、事故隱患統(tǒng)計報告制度為加強事故隱患整改的監(jiān)督管理，保證隱患排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時整改，根據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定的要求，制定本制度。1、對單位和個人通過各種途徑上報的事故隱患，公司主管領導應及時按規(guī)定進行查實，并認真協(xié)調(diào)、督促有關部門進行徹底整改。2、安全處定期組織安全生產(chǎn)情況的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患。尤其要加強對重大事故隱患的排查和監(jiān)管3、對重大隱患和一時難以解決的隱患，要及時采取必要的臨時安全措施，并立即上報主管經(jīng)理，由主管經(jīng)理負責協(xié)調(diào)解決；主管經(jīng)理不能解決的重大事故隱患，應及時上報總經(jīng)理，召開經(jīng)理辦公會議，研究解決措施；經(jīng)理無法協(xié)調(diào)解決的，立即上報縣安監(jiān)局。4、安全處對事故隱患進行定期匯總并及時向主管領導匯報，并對事故隱患整改情況進行監(jiān)督。5、公司建立隱患排查登記臺賬。（1）對隱患排查發(fā)現(xiàn)的一般事故隱患和重大事故隱患由公司安全處負責登記。（2）各采區(qū)、選礦廠發(fā)現(xiàn)的事故隱患屬于本車間、部門自己不能完成整改的事故隱患報公司安全處進行登記建檔，統(tǒng)一協(xié)調(diào)整改。（3）隱患排查登記內(nèi)容隱患排查參加人員、時間、排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患地點、事故隱患的內(nèi)容、整改措施、整改負責人、整改期限、整改完后的驗收情況等內(nèi)容。6、公司安全處排查發(fā)現(xiàn)的一般事故隱患，通過下發(fā)隱患整改通知書的形式，責成有關部門和人員按整改期限進行整改。整改通知書要有整改單位責任人和坑口及車間單位負責人簽字。對排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患由公司主要負責人組織有關單位制定事故隱患治理方案，由安全處督導整改。7、一般事故隱患按期限整改完成后，整改部門責任人要向安全處書面或口頭匯報事故隱患整改情況。8、對事故隱患未按照職責進行認真整改或未按規(guī)定上報的各類隱患如發(fā)現(xiàn)問題，按企業(yè)相關制度