07檢查監(jiān)督管理手冊GXEJJCJD廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司2012年12月15日修訂文件目錄序號修訂文件名稱修訂頁數(shù)修訂人修訂日期備注注修訂文件名稱欄填寫手冊中修改的文件名稱，根據(jù)“文件更改通知”修改原文，并將文件更改通知附在此目錄后，以便于查對。目錄1質(zhì)量檢查監(jiān)督程序22職業(yè)健康安全檢查監(jiān)督程序及規(guī)定83不合格及糾正與預(yù)防措施程序204環(huán)境管理檢查監(jiān)督程序及規(guī)定235內(nèi)部審核程序256管理評審程序331質(zhì)量檢查監(jiān)督程序10目的通過對工程項(xiàng)目施工過程的質(zhì)量進(jìn)行檢查、監(jiān)督，確保工程項(xiàng)目達(dá)到公司管理目標(biāo)和滿足顧客要求，以及判斷是否符合管理體系和法律法規(guī)的要求。20范圍本程序適用于工程項(xiàng)目施工過程質(zhì)量檢查和監(jiān)督。30工作流程流程圖附后40相關(guān)文件41不合格及糾正與預(yù)防措施控制程序42施工管理手冊43竣工驗(yàn)收程序44事件調(diào)查處理程序45儀器和試驗(yàn)管理手冊50記錄51檢查記錄表52整改通知單53檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄（廣西統(tǒng)一表格）54分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄（廣西統(tǒng)一表格）55分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄（廣西統(tǒng)一表格）工作流程流程責(zé)任部門/崗位流程說明相關(guān)記錄公司/分公司/項(xiàng)目部公司/分公司/項(xiàng)目部公司/分公司/項(xiàng)目部公司/分公司/項(xiàng)目部公司/分公司/項(xiàng)目部生產(chǎn)處組織綜合治理檢查。質(zhì)量科技處組織各項(xiàng)質(zhì)量活動檢查。分公司組織每月質(zhì)量檢查。項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目周檢。工長組織隊(duì)組自檢、工序交接檢。質(zhì)檢員組織驗(yàn)收批檢查驗(yàn)收及全方位監(jiān)控。公司執(zhí)行每季度綜合檢查一次。質(zhì)量科技處執(zhí)行不定期檢查。分公司執(zhí)行每月檢查。項(xiàng)目部執(zhí)行每周檢查一次。工長執(zhí)行隨施工過程各檢驗(yàn)批（組織隊(duì)組）的自檢和轉(zhuǎn)序交接檢。質(zhì)檢員執(zhí)行日檢。季檢質(zhì)量科技處、生產(chǎn)處等相關(guān)部門。月檢分公司組織相關(guān)部門檢查。項(xiàng)目部周檢項(xiàng)目經(jīng)理（可委托總工長）、質(zhì)檢員、主管工程師、工長。工長檢驗(yàn)批檢查專業(yè)工長、隊(duì)組長。工序交接檢相關(guān)工長之間。質(zhì)檢員專檢質(zhì)檢員、專業(yè)工長、隊(duì)組長。質(zhì)量科技處實(shí)體質(zhì)量、各種驗(yàn)收資料、各項(xiàng)安全和功能檢驗(yàn)資料、水電資料；實(shí)體結(jié)構(gòu)質(zhì)量、原材料和施工過程的各種合格證、檢驗(yàn)試驗(yàn)報告資料及各種技術(shù)資料。生產(chǎn)處各項(xiàng)方案、措施。分公司與公司檢查內(nèi)容一致。項(xiàng)目部工程全部的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部（子分部）、單位（子單位）的實(shí)體質(zhì)量和質(zhì)量控制資料。質(zhì)檢員施工過程的檢驗(yàn)批等。公司各部門、分公司的檢查以抽查、隨施工進(jìn)度巡檢的方式。項(xiàng)目部隨施工進(jìn)度全數(shù)檢查方式。檢查記錄表檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄檢查記錄表檢查記錄表檢查記錄表檢查記錄檢查記錄表整改通知單不合格及糾正開始組織檢查檢查周期檢查內(nèi)容檢查方式參加檢查部門和人員公司/分公司/項(xiàng)目部公司/分公司/項(xiàng)目部公司/分公司/項(xiàng)目部公司各部門、分公司檢查時發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的做好記錄，屬一般不合格的，直接向相關(guān)工長提出糾正。屬嚴(yán)重不合格的，給項(xiàng)目部發(fā)整改通知單，項(xiàng)目部按不合格及糾正與預(yù)防措施控制程序處置。公司綜合治理季度檢查結(jié)束后，由檢查部門進(jìn)行總結(jié)講評。分公司月檢查結(jié)束后進(jìn)行通報講評項(xiàng)目部周檢發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的做好記錄，并立即做好糾正，或糾正措施（屬嚴(yán)重不合格）質(zhì)檢員在日常檢查中，發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，做好記錄，并及時向隊(duì)組做出糾正處置，屬嚴(yán)重不合格，向項(xiàng)目部發(fā)整改通知單，并按不合格及糾正與預(yù)防措施控制程序處置。工長組織隊(duì)組自檢發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)立即糾正處置。公司、分公司發(fā)出的整改通知單，由發(fā)出部門跟蹤整改結(jié)果驗(yàn)證，屬外地工程或發(fā)出部門無時間，可委托項(xiàng)目質(zhì)檢員代驗(yàn)證。項(xiàng)目部所出現(xiàn)質(zhì)量問題的糾正，糾正措施，由項(xiàng)目質(zhì)檢員負(fù)責(zé)驗(yàn)證，并反饋到主管部門。公司、分公司檢查后應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量問題的分類統(tǒng)計(jì)，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。項(xiàng)目部的檢查，按照建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的各檢驗(yàn)批，分項(xiàng)、分部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，為單位工程評定提供依據(jù)的符合合格標(biāo)準(zhǔn)。公司、分公司根據(jù)數(shù)理統(tǒng)計(jì)的信息，制定預(yù)防措施，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。項(xiàng)目部根據(jù)各周檢查結(jié)果信息，制定出存在主要問題的預(yù)防措施和開展QC活動，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。與預(yù)防措施通知單各分項(xiàng)、分部驗(yàn)收記錄（廣西統(tǒng)一表格）不合格及糾正與預(yù)防措施通知單解決問題結(jié)束跟蹤驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)分析預(yù)防措施檢查記錄表檢查類型質(zhì)量安全環(huán)境ZL02工程名稱檢查員日期檢查情況存在問題處置建設(shè)工程監(jiān)督現(xiàn)場檢查勘驗(yàn)記錄檢查勘驗(yàn)時間年月日質(zhì)量安全生產(chǎn)勞資建檢（20）001號工程名稱形象進(jìn)度勘察地點(diǎn)抽查部位施工單位項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系電話現(xiàn)場檢查勘驗(yàn)情況處理意見公司勘驗(yàn)人簽章項(xiàng)目當(dāng)事人簽章聯(lián)系電話（本記錄一式二聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)交當(dāng)事人）第一聯(lián)整改通知單問題類型質(zhì)量安全環(huán)境ZL03整改單簽發(fā)單位簽發(fā)人簽發(fā)日期執(zhí)行整改單位技術(shù)負(fù)責(zé)人工程名稱月日，經(jīng)檢查存在以下問題整改措施和意見整改負(fù)責(zé)人限期整改日期整改后的復(fù)查驗(yàn)收意見驗(yàn)收人驗(yàn)收日期2職業(yè)健康安全檢查監(jiān)督程序及規(guī)定10目的為職業(yè)健康安全管理和施工現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查提供指導(dǎo)，提高職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理和文明施工水平，預(yù)防各類事件發(fā)生，確保施工安全和健康。20范圍本程序適用于公司職業(yè)健康和施工現(xiàn)場安全、文明施工管理的檢查與監(jiān)督。30職業(yè)健康安全方針、原則31職業(yè)健康安全的方針“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”32職業(yè)健康安全的原則A企業(yè)法人、總經(jīng)理是企業(yè)職業(yè)健康安全第一責(zé)任人。B項(xiàng)目經(jīng)理是施工項(xiàng)目職業(yè)健康安全第一責(zé)任人。C企業(yè)職工健康安全誰主管、誰負(fù)責(zé)，誰安排、誰負(fù)責(zé)，誰檢查、誰負(fù)責(zé)。D管生產(chǎn)必須管安全；E企業(yè)職工健康安全應(yīng)橫向大到邊，縱向到底部，全員參與。40適用法律、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)41中華人民共和國安全生產(chǎn)法。42建筑工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例。43中華人民共和國職業(yè)病防治法。44中華人民共和國勞動法。45建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)JGJ592011。46建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程。47建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范JGJ8091。48施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范JGJ462005。49建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)程JGJ1202012。410建筑施工門式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范JGJ1282010。411建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范JGJ1302011。412建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程JGJ332012。413龍門架及物料提升機(jī)安全技術(shù)規(guī)范JGJ8892。414塔式起重機(jī)安全規(guī)程GB51142006。415起重機(jī)械超載保護(hù)裝置安全技術(shù)規(guī)范GB1260290。416建筑卷揚(yáng)機(jī)安全規(guī)程GB1332991。417施工升降機(jī)安全規(guī)則GB1005596。418安全帽GB28112007。419安全帶GB60952009。420密目式安全網(wǎng)GB57252009。421安全標(biāo)志GB289496。422工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文423生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理?xiàng)l例國務(wù)院第493號令。424建設(shè)部建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定425區(qū)建設(shè)廳建設(shè)工程施工現(xiàn)場安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)。426區(qū)建設(shè)廳廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程施工安全重點(diǎn)監(jiān)督暫行辦法。427南寧市建設(shè)局建設(shè)工程施工現(xiàn)場、安全生產(chǎn)文明施工標(biāo)準(zhǔn)。428建筑施工模板安全技術(shù)規(guī)范JGJ1622008429建筑施工木腳手架安全技術(shù)規(guī)范JGJ1642008430建筑施工碗扣式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范JGJ1662008431機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收通用規(guī)范GB502312009432施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)范GB506562011433建設(shè)工程施工現(xiàn)場消防安全技術(shù)規(guī)范GB507202011434建筑施工模板及作業(yè)平臺鋼管支架構(gòu)造安全技術(shù)規(guī)范DB4550職責(zé)51安全處1、組織安全活動的專項(xiàng)大檢查；負(fù)責(zé)安全施工組織設(shè)計(jì)（方案）審核、檢查、監(jiān)督。2、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)施檢查。3、負(fù)責(zé)建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)中的“安全管理”、“腳手架”、“施工用電”、“高處作業(yè)”、“模板工程”、“基坑支護(hù)”檢查監(jiān)督。4、負(fù)責(zé)施工過程中危險源管理狀況及安全管理方案的執(zhí)行情況檢查監(jiān)督。5、負(fù)責(zé)安全檢查情況匯總、評價及整改監(jiān)督驗(yàn)證。6、負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全宣傳指導(dǎo)和檢查監(jiān)督。7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全小組建立的指導(dǎo)和安全活動的檢查監(jiān)督。52生產(chǎn)處1、負(fù)責(zé)安全施工組織設(shè)計(jì)方案和現(xiàn)場文明施工的檢查、監(jiān)督。2、負(fù)責(zé)組織每季一次安全文明綜合治理檢查，負(fù)責(zé)建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)中的“文明施工”檢查監(jiān)督。3、負(fù)責(zé)地下管線施工安全檢查督促。4、負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備作業(yè)安全和設(shè)備安全的檢查監(jiān)督。5、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場材料搬運(yùn)、儲存、堆放的安全檢查監(jiān)督。6、勞動保護(hù)用品的驗(yàn)收、使用狀況檢查監(jiān)督。7、參加公司每季安全檢查并做好記錄。負(fù)責(zé)建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)中的“物料提升機(jī)”、“施工升降機(jī)”、“塔吊”、“起重吊裝”、“施工機(jī)具”檢查監(jiān)督。53辦公室1、負(fù)責(zé)消防、交通、治安安全檢查監(jiān)督。2、參加公司季度安全檢查。54勞資處和組干處1、負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康和職工培訓(xùn)教育與檢查監(jiān)督。2、持證上崗和三級安全教育檢查監(jiān)督3、參加公司季度安全檢查。55工會1、負(fù)責(zé)員工勞動保護(hù)執(zhí)行情況檢查。2、負(fù)責(zé)員工職業(yè)健康衛(wèi)生狀況的檢查、監(jiān)督。3、負(fù)責(zé)文體活動組織，文體設(shè)施狀況檢查、監(jiān)督。4、負(fù)責(zé)不定期開展項(xiàng)目勞動競賽活動或組織公司“安康杯”檢查監(jiān)督。56分公司安全管理部門1、組織職業(yè)健康安全活動專項(xiàng)大檢查。2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)策劃、編制安全施工組織設(shè)計(jì)和安全專項(xiàng)施工方案并監(jiān)督落實(shí)。3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目部識別重大危險源，并落實(shí)過程監(jiān)控。4、負(fù)責(zé)監(jiān)督對施工人員進(jìn)場作業(yè)教育培訓(xùn)、安全交底。5、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部施工過程的巡查監(jiān)控。57項(xiàng)目部571負(fù)責(zé)策劃、編制安全施工組織設(shè)計(jì)和安全專項(xiàng)施工方案并實(shí)施。572負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場勞動保護(hù)用品、安全防護(hù)用品、設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行檢測和驗(yàn)收。573按安全、文明、衛(wèi)生、健康的要求設(shè)置宿舍、食堂、辦公室、飲用水及衛(wèi)生設(shè)施。574負(fù)責(zé)對易燃易爆物品進(jìn)行管理和監(jiān)測。575負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)行的維修、保養(yǎng)的監(jiān)視。576負(fù)責(zé)提供和維護(hù)良好的施工作業(yè)環(huán)境，確保施工安全、文明。577對檢查出來的隱患按“三定”實(shí)行整改與驗(yàn)收。578對危險源進(jìn)行監(jiān)視、檢查、整改。579負(fù)責(zé)對施工人員進(jìn)場、作業(yè)前的安全教育、安全交底。60工作程序61開工前準(zhǔn)備611項(xiàng)目部填寫安全報監(jiān)表，并持中標(biāo)通知書、項(xiàng)目經(jīng)理證書、安全員崗位證書、安全生產(chǎn)考核合格證、年度安全培訓(xùn)證及項(xiàng)目施工人員安全培訓(xùn)證書，到當(dāng)?shù)亟ㄖ芾聿块T辦理安全報監(jiān)手續(xù)。612按規(guī)定配備項(xiàng)目安全員。613進(jìn)行安全策劃，實(shí)行安全目標(biāo)管理及分解，落實(shí)安全承包，安全責(zé)任到人。614編制安全施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)安全方案。615按標(biāo)準(zhǔn)要求搭設(shè)施工現(xiàn)場五小設(shè)施及衛(wèi)生設(shè)計(jì)。616按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行平面布置，封閉施工。617施工機(jī)械設(shè)施、衛(wèi)生設(shè)施、設(shè)備、防護(hù)用品按計(jì)劃落實(shí)。618經(jīng)過培訓(xùn)的管理員、特種作業(yè)人員，落實(shí)作業(yè)人員進(jìn)行三級教育、安全技術(shù)交底、班前培訓(xùn)。619依法辦理工傷保險。6110對分包單位（主管部門）安全措施，落實(shí)監(jiān)督人員，進(jìn)行安全交底。62施工過程現(xiàn)場安全監(jiān)控流程流程責(zé)任部門/崗位流程說明相關(guān)記錄項(xiàng)目主管項(xiàng)目主管工程師根據(jù)施工組織現(xiàn)場安全項(xiàng)目開工編制現(xiàn)場安全監(jiān)控總計(jì)劃現(xiàn)場安全日檢查現(xiàn)場安全周檢查A工程師安全員項(xiàng)目經(jīng)理或主管工程師設(shè)計(jì)中安全目標(biāo)，編制本項(xiàng)目安全監(jiān)控總計(jì)劃。項(xiàng)目經(jīng)理審批。檢查內(nèi)容A人員資格、培訓(xùn)情況B設(shè)備狀況，包含設(shè)備驗(yàn)收和運(yùn)轉(zhuǎn)情況。C材料安全，包含材料堆放、搬運(yùn)和儲存等。D作業(yè)安全，包含作業(yè)防護(hù)和作業(yè)方法、工序重大危險源等。E作業(yè)環(huán)境安全，是否有針對特殊環(huán)境作業(yè)的規(guī)定或方案等。F安全技術(shù)，是否提供安全交底、安全措施方案報監(jiān)理審批、是否有對重點(diǎn)危險源的監(jiān)控措施等。檢查的方式及頻次每天對施工現(xiàn)場全面巡檢12次。檢查依據(jù)國家、地方相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)文件要求。項(xiàng)目經(jīng)理或主管工程師組織工長、安全員及有關(guān)人員進(jìn)行。監(jiān)控總計(jì)劃日常安全檢查記錄或檢查記錄表ZL02安全周檢記錄或檢查記錄表ZL02流程責(zé)任部門/崗位流程說明相關(guān)記錄分公司/質(zhì)安科長、項(xiàng)目經(jīng)理或主管工程師責(zé)任班組安全員安全員安全員分公司質(zhì)安科長、項(xiàng)目經(jīng)理、主管工程師組織工長或安全員及有關(guān)人員對工程重大危險源進(jìn)行檢查，并進(jìn)行安全評分。日常檢查中發(fā)現(xiàn)的一般問題，由安全員記錄在安全檢查日記中，并現(xiàn)場要求責(zé)任班組整改。周檢查和月檢查發(fā)現(xiàn)的一般問題，由安全員匯總在項(xiàng)目安全會議中通報，要求責(zé)任班組整改。安全檢查發(fā)現(xiàn)的重大問題，則報告項(xiàng)目經(jīng)理，并發(fā)整改通知單要求責(zé)任班組整改。安全對所有檢查發(fā)現(xiàn)的問題必須有驗(yàn)證整改的結(jié)果，并記錄。重大問題需要有糾正措施的記錄。每月安全員須對本月的安全情況進(jìn)行總結(jié)分析，并根據(jù)分析結(jié)果確定下月安全監(jiān)控重點(diǎn)，必要時組織施工人員進(jìn)行培訓(xùn)。安全員或項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)安科根據(jù)公司和安全處要求及時匯報安全管理情況。重大危險源檢查記錄安全檢查評分表整改通知單安全檢查匯總記錄整改通知單安全分析記錄匯報材料63專業(yè)管理部門安全檢查流程責(zé)任部門/崗位流程說明相關(guān)記錄終止A現(xiàn)場安全月檢查安全檢查問題整改安全檢查問題驗(yàn)證安全檢查總結(jié)分析安全檢查匯報項(xiàng)目開工制定安全監(jiān)控總計(jì)劃安全巡視A安全檢查問題整改安全處安全處、分公司安全管理部門項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)安全總目標(biāo)，編制公司安全監(jiān)控總計(jì)劃。分管副總審批。根據(jù)工程項(xiàng)目數(shù)量和管理能力及安全監(jiān)控總計(jì)劃編制安全巡視計(jì)劃巡視內(nèi)容（可作抽查）G人員資格、培訓(xùn)情況H設(shè)備狀況，包含設(shè)備驗(yàn)收和運(yùn)轉(zhuǎn)情況。I材料安全，包含材料堆放、搬運(yùn)和儲存等。J作業(yè)安全，包含作業(yè)防護(hù)和作業(yè)方法、工序重大危險源等。K作業(yè)環(huán)境安全，是否有針對特殊環(huán)境作業(yè)的規(guī)定或方案等。L安全技術(shù)，是否提供安全交底、安全方案措施報監(jiān)理審批、是否有對重點(diǎn)危險源的監(jiān)控措施等。檢查的方式及頻次依安全巡視計(jì)劃，但必須保證大型項(xiàng)目每月至少巡視一次。檢查依據(jù)國家、地方相關(guān)法律法規(guī)及公司管理文件要求。巡檢中發(fā)現(xiàn)的一般問題，由安全員記錄在巡檢記錄中，并現(xiàn)場要求安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督整改安全檢查發(fā)現(xiàn)的重大問題，則報告項(xiàng)目經(jīng)理，并發(fā)整改通知單要求項(xiàng)目經(jīng)理整改。公司安全監(jiān)控總計(jì)劃安全巡視計(jì)劃檢查記錄表ZL02建設(shè)工程監(jiān)督現(xiàn)場檢查勘驗(yàn)記錄整改通知單ZL03檢查記錄表ZL02流程責(zé)任部門/崗位流程說明相關(guān)記錄安全處/安全員安全處/安全員安全處安全處項(xiàng)目部安全員負(fù)責(zé)對所有檢查發(fā)現(xiàn)的問題驗(yàn)證并提交驗(yàn)證整改的結(jié)果給安全處安全員。重大問題需要有糾正措施的記錄。安全處安全員對在下次巡檢時對上次發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行抽查，重大問題必須確認(rèn)效果。對安全巡視情況進(jìn)行總結(jié)分析，并根據(jù)分析結(jié)果確定下次安全巡視重點(diǎn)，必要時組織項(xiàng)目施工人員進(jìn)行培訓(xùn)。安全處根據(jù)公司和政府部門要求及時匯報安全管理情況。整改通知單ZL03安全分析記錄安全匯報材料終止A安全檢查問題驗(yàn)證安全檢查總結(jié)分析安全檢查匯報64公司安全大檢查流程責(zé)任部門/崗位流程說明相關(guān)記錄安全處、質(zhì)安科長安全檢查小組安全處、質(zhì)安科安全處、質(zhì)安科安全員安全處、質(zhì)安科安全處根據(jù)安全總目標(biāo)，編制公司、分公司安全大檢查計(jì)劃。經(jīng)各部門討論后，分管副總或分管安全副經(jīng)理審批發(fā)放。按檢查計(jì)劃進(jìn)行檢查檢查小組人員按部門職責(zé)分工檢查檢查的方式必須核實(shí)檢查項(xiàng)目的證據(jù)和表現(xiàn)。檢查依據(jù)國家、地方相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)文件要求、檢查評分標(biāo)準(zhǔn)。所有問題由責(zé)任項(xiàng)目部在規(guī)定時間內(nèi)整改。重大問題須有整改措施。項(xiàng)目部安全員負(fù)責(zé)對所有檢查發(fā)現(xiàn)的問題糾正結(jié)果驗(yàn)證并提交驗(yàn)證結(jié)果給安全處安全員。重大問題需要有糾正措施的記錄。安全處安全員在下次巡檢時對大檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行抽查，重大問題必須確認(rèn)效果。須對安全大檢查情況進(jìn)行歸類總結(jié)分析，并根據(jù)分析結(jié)果確定下月安全巡視重點(diǎn)，必要時組織項(xiàng)目施工人員進(jìn)行培訓(xùn)。大檢查后兩周左右組織召開全公司安全會議,通報檢查結(jié)果。發(fā)放安全分析表至各部門。安全大檢查計(jì)劃檢查評分記錄或建設(shè)工程監(jiān)督現(xiàn)場檢查勘驗(yàn)記錄整改通知單ZL03安全分析記錄安全匯報材料大檢查制定安全大檢查計(jì)劃安全檢查安全檢查問題整改終止安全檢查問題驗(yàn)證安全檢查總結(jié)分析安全檢查匯報重要危險源檢查記錄AQ01工程名稱檢查人20年月日分項(xiàng)工程危險因素檢查情況問題的處置開挖深度超過5M的基坑方案未組織專家論證現(xiàn)場作業(yè)時，處于40高溫未調(diào)整作業(yè)時間坑邊堆載過大基坑臨邊防護(hù)措施不完善開挖方式、施工順序不當(dāng)是否對基坑開挖實(shí)施監(jiān)控排、降、截、止水方法不當(dāng)基坑土方工程人工挖孔樁井通風(fēng)不良，作業(yè)人員下井前未進(jìn)行活體檢測腳手架搭拆作業(yè)人員未按規(guī)定正確穿戴勞動防護(hù)用品使用不合格的材料腳手架底部未按規(guī)定墊木和加設(shè)掃地桿架體與建筑物未按規(guī)定拉結(jié)未按規(guī)定設(shè)置剪刀撐或搭設(shè)不符合設(shè)計(jì)要求操作層未滿鋪腳手板、未做到三層一滿鋪防護(hù)、中間層未掛安全平網(wǎng)，腳手架上有探頭板，內(nèi)立桿與建筑之間防護(hù)不到位立桿、大橫桿、小橫桿間距不符合規(guī)范要求各桿件之間搭設(shè)不符合規(guī)定操作面未設(shè)操作欄桿和擋腳板，或張掛安全立網(wǎng)落地式腳手架搭拆作業(yè)建筑物頂部的架子未按規(guī)定高于層面，高出部分未設(shè)護(hù)欄和立掛安全網(wǎng)超規(guī)定荷載使用腳手架物料堆放集中或不均勻架體制作和組裝不符合設(shè)計(jì)要求，未經(jīng)驗(yàn)收使用架體與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)不牢固懸桃式腳手架懸桃梁安裝不符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求整體提升腳手架懸掛點(diǎn)及埋設(shè)不符合設(shè)計(jì)要求或未按設(shè)計(jì)進(jìn)行制作整體提升腳手架無防墜裝置或防墜裝置不起作用吊藍(lán)升降無防墜落保險措施其它腳手架搭拆作業(yè)懸挑架、吊籃鋼絲繩不符合要求重要危險源檢查記錄AQ01工程名稱檢查人20年月日分項(xiàng)工程檢查內(nèi)容檢查情況問題的處置高大模板施工時，模板方案未經(jīng)過專家論證高支模支撐系統(tǒng)的間距、步距未滿足安全要求高支模支撐系統(tǒng)使用木桿作立桿或鋼立桿接長采用搭接或使用使用疊層搭設(shè)的支撐體系高支模支撐系統(tǒng)的立桿頂端未按要求設(shè)置剪刀撐模板吊運(yùn)不符合吊裝要求支掌模板的立柱材質(zhì)及間距不符合要求垂直作業(yè)上下無隔離防護(hù)措施模板上施工荷載超過規(guī)定或堆料不均勻模板支撐固定在外腳手架上模板工程模板拆除前砼強(qiáng)度未到達(dá)規(guī)定要求，提前拆模未采用TNS接零保護(hù)系統(tǒng)未達(dá)到三級配電、兩級漏電保護(hù)開關(guān)箱無漏電保護(hù)器或漏電保護(hù)器失靈配電線路的電線老化，破皮未包扎在潮濕場所不使用安全電壓在高壓架空輸電線下方或上方作業(yè)無保護(hù)措施臨時用電腳手架外側(cè)邊緣與外電架空線路的邊線未達(dá)到安全距離并未采取防護(hù)措施出入口未搭設(shè)防護(hù)棚或搭設(shè)不符合規(guī)范要求2525CM以上洞口不按規(guī)定防護(hù)臨邊無護(hù)攔或護(hù)欄高度低于規(guī)范要求防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)外挑平臺未設(shè)置兩道斜拉鋼絲繩、無限載牌電梯井未按規(guī)定安裝防護(hù)門，井道內(nèi)未按標(biāo)準(zhǔn)封閉管道堅(jiān)井未按規(guī)定安裝防護(hù)門或護(hù)欄，安裝高度不符合規(guī)范要求外檐進(jìn)行立體交叉作業(yè)時，在同一垂直方向操作，未采取隔離防護(hù)措施高處作業(yè)懸空作業(yè)、高空作業(yè)未系安全帶；系掛安全帶不符合要求重要危險源檢查記錄AQ01工程名稱檢查人20年月日分項(xiàng)工程檢查內(nèi)容檢查情況問題的處置每月有安全檢查和維修保養(yǎng)記錄安裝驗(yàn)收資料齊全，起重設(shè)備裝拆方案報公司生產(chǎn)處審批，安拆交底到位。在建筑行政主管部門辦理安裝、使用、拆卸手續(xù)，有檢測合格報告。井架操作工配備充足，持證上崗，有安全技術(shù)交底。設(shè)備機(jī)容機(jī)貌整潔美觀，基礎(chǔ)排水良好。有操作防護(hù)棚，設(shè)備操作規(guī)章制度牌和操作工上崗公示牌。物料提升機(jī)設(shè)備安全裝置齊全有效，檢查維護(hù)保養(yǎng)及時到位。樓層防護(hù)門防護(hù)有效，進(jìn)出料口有防護(hù)。每月有安全檢查和維修保養(yǎng)記錄安裝驗(yàn)收資料齊全，起重設(shè)備裝拆方案報公司生產(chǎn)處審批，在建筑行政主管部門辦理安裝、使用、拆卸手續(xù)，有檢測合格報告。施工電梯每三個月進(jìn)行一次防墜落實(shí)驗(yàn)。施工電梯操作工配備充足，持證上崗，有安全技術(shù)交底。設(shè)備機(jī)容機(jī)貌整潔美觀，基礎(chǔ)排水良好。有設(shè)備操作規(guī)章制度牌和操作工上崗公示牌。施工電梯設(shè)備安全裝置齊全有效，檢查維護(hù)保養(yǎng)及時到位。樓層防護(hù)門防護(hù)有效，進(jìn)出料口有防護(hù)。每月有安全檢查和維修保養(yǎng)記錄安裝驗(yàn)收資料齊全，起重設(shè)備裝拆方案報公司生產(chǎn)處審批，在建筑行政主管部門辦理安裝、使用、拆卸手續(xù)，有檢測合格報告。塔吊操作工配備充足，持證上崗，有安全技術(shù)交底。設(shè)備機(jī)容機(jī)貌整潔美觀，基礎(chǔ)排水良好。有設(shè)備操作規(guī)章制度牌和操作工上崗公示牌。塔吊設(shè)備安全裝置齊全有效，檢查維護(hù)保養(yǎng)及時到位。樓層防護(hù)門防護(hù)有效，進(jìn)出料口有防護(hù)。3不合格及糾正與預(yù)防措施程序10目的為消除實(shí)際或潛在的不合格原因，對不合格原因進(jìn)行調(diào)查分析，采取糾正或預(yù)防措施，防止不合格或潛在不合格的再次發(fā)生。20范圍適用于本公司對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的管理過程中的糾正和預(yù)防措施的控制。30工作流程（見下頁）30工作流程流程責(zé)任部門/崗位流程說明相關(guān)記錄責(zé)任部門責(zé)任部門責(zé)任部門質(zhì)量科技處/生產(chǎn)處/安全處/總工程師責(zé)任部門責(zé)任部門責(zé)任部門包括質(zhì)量、環(huán)境、安全三個管理體系的不合格或潛在不合格。責(zé)任部門是問題產(chǎn)生部門。責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門不合格的調(diào)查與識別，主管部門參與。任何人發(fā)現(xiàn)不合格，及時通知責(zé)任部門，必要時采取標(biāo)識、隔離或暫停施工。不合格分為一般不合格和嚴(yán)重不合格。一般不合格采取糾正處置。嚴(yán)重不合格指相關(guān)方投訴；有四級以上安全事故；嚴(yán)重環(huán)境事故如監(jiān)視不達(dá)標(biāo)、火災(zāi)、嚴(yán)重泄漏等；經(jīng)檢驗(yàn)一個或多個指標(biāo)沒達(dá)到規(guī)定要求，影響到結(jié)構(gòu)安全和主要使用功能。嚴(yán)重不合格采取糾正措施。責(zé)任單位對本部門嚴(yán)重不合格進(jìn)行分析，主管部門參與。處置方法返工或整改；經(jīng)同意讓步接收；糾正消除影響；拒收或報廢。由發(fā)生不合格事件單位制定。必要時請技術(shù)部門支持。質(zhì)量科技處審核質(zhì)量方面。生產(chǎn)處審核環(huán)境方面。安全處審核安全方面?？偣こ處熦?fù)責(zé)審批。由發(fā)生不合格事件單位實(shí)施。質(zhì)量科技處驗(yàn)證質(zhì)量方面。生產(chǎn)處驗(yàn)證環(huán)境方面。安全處驗(yàn)證安全方面制定鞏固措施，防止不合格事件再發(fā)生。收集資料，作為其他項(xiàng)目制定預(yù)防措施的潛在不合格信息。建設(shè)工程監(jiān)督現(xiàn)場檢查勘驗(yàn)記錄、整改通知單ZL03不合格及糾正與預(yù)防措施處理單ZL04不合格及糾正與預(yù)防措施處理單ZL04原因分析制定糾正措施/預(yù)防措施實(shí)施糾正/預(yù)防驗(yàn)證結(jié)束措施審批鞏固預(yù)防/資料歸檔不合格事件/潛在不合格調(diào)查、識別責(zé)任部門直接處理不合格及糾正與預(yù)防措施處理單類型質(zhì)量安全環(huán)境ZL04工程名稱施工單位項(xiàng)目經(jīng)理施工員不合格事件描述記錄人年月日潛在不合格描述記錄人年月日調(diào)查、識別負(fù)責(zé)人年月日原因分析技術(shù)負(fù)責(zé)人年月日糾正措施預(yù)防措施實(shí)施情況記錄人年月日驗(yàn)證情況檢驗(yàn)人年月日備注表內(nèi)各欄不夠填寫時可另附資料。4環(huán)境管理檢查監(jiān)督程序及規(guī)定10目的確保工程項(xiàng)目環(huán)境管理達(dá)到公司管理目標(biāo)，并符合體系和法律法規(guī)的要求。20適用范圍適用于本公司工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程中環(huán)境管理的監(jiān)督和檢查。30工作流程流程責(zé)任部門/崗位流程說明作業(yè)指導(dǎo)書/記錄項(xiàng)目部項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理生產(chǎn)處、分公司項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理生產(chǎn)處、項(xiàng)目管理科項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理生產(chǎn)處、項(xiàng)目管理科配合顧客辦理環(huán)保報監(jiān)。項(xiàng)目部實(shí)行月檢、季檢制度。項(xiàng)目管理科結(jié)合分公司月檢進(jìn)行檢查，分公司、生產(chǎn)處結(jié)合公司季度文明施工綜合進(jìn)行檢查。項(xiàng)目部月檢，由項(xiàng)目經(jīng)理組織管理人員對主要環(huán)境因素控制情況進(jìn)行檢查；執(zhí)行合規(guī)性評價程序。生產(chǎn)處、項(xiàng)目管理科對項(xiàng)目的重要環(huán)境因素管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。根據(jù)檢查中存在的問題,定人、限期整改。對項(xiàng)目環(huán)境管理檢查存在的問題進(jìn)行收集、整理。分析改進(jìn)，并將預(yù)防、糾正措施輸入下一次的監(jiān)督檢查流程之中。環(huán)境檢查記錄表SC16合規(guī)情況檢查評價表SC19施工組織設(shè)計(jì)環(huán)境管理方案環(huán)境檢查記錄表SC16工程名稱檢查時間檢查人檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況問題的處置環(huán)保報監(jiān)安排檢查計(jì)劃開始組織檢查整改分析改進(jìn)結(jié)束檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況問題的處置設(shè)備運(yùn)行無明顯異響，有降噪措施夜間作業(yè)辦理申請及通告附近居民噪音控制噪音每年進(jìn)行至少一次檢測且達(dá)標(biāo)出場車輛無帶泥上路現(xiàn)象材料、垃圾運(yùn)輸時無遺灑現(xiàn)象運(yùn)輸管理有材料、土方、垃圾運(yùn)輸交底單施工現(xiàn)場設(shè)置排水溝及沉淀池施工廢水砼砂漿設(shè)備清洗排放經(jīng)過沉淀后排入市政污水管網(wǎng)或河流廢棄油料和化學(xué)溶劑不隨意傾倒生活污水排入市政管網(wǎng)設(shè)置過濾網(wǎng)廢水排放控制食堂廢水經(jīng)過隔油池處理；廁所廢水排放經(jīng)過化糞池處理現(xiàn)場有可回收、不可回收廢棄物和危險廢棄物垃圾桶或場所并標(biāo)識建筑施工垃圾采用容器或管道運(yùn)輸，無在樓面直接凌空拋擲現(xiàn)象固體廢棄物控制固體廢棄物、危險廢棄物交有處理資格的單位處理，有相關(guān)記錄主要路面硬化，土方集中堆放現(xiàn)場無焚燒各類廢棄物現(xiàn)象易飛揚(yáng)細(xì)顆粒材料入庫保存或覆蓋粉塵控制施工現(xiàn)場無明顯粉塵，不影響到附近居民化學(xué)危險品設(shè)置存放點(diǎn),分類存放有標(biāo)識，無設(shè)備機(jī)油滴泄露現(xiàn)象識別化學(xué)危險品、有毒氣體，編制物質(zhì)資料安全表，對使用人員交底化學(xué)危險品及氣瓶管理和使用人員經(jīng)過培訓(xùn)，并正確使用氣瓶經(jīng)過檢測，儀表、開關(guān)合格，存放間距、地方合理化學(xué)危險品控制有化學(xué)危險品的應(yīng)急措施無浪費(fèi)水、電、紙張的現(xiàn)象無故意浪費(fèi)建筑材料現(xiàn)象資源管理現(xiàn)場廢料和余料有標(biāo)識識別重要環(huán)境因素，制訂管理方案重要環(huán)境因素、管理方案措施已進(jìn)行交底，并得到實(shí)施現(xiàn)場設(shè)置封閉圍擋,高度有18M宿舍設(shè)置窗戶，沒有使用通鋪食堂有衛(wèi)生許可證,炊事員持證上崗管理要求無相關(guān)方投訴和環(huán)保部門處罰其它5內(nèi)部審核程序10目的通過內(nèi)部審核，了解公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等各項(xiàng)管理活動是否符合管理體系的要求，使體系得到有效的保持、實(shí)施和改進(jìn)。20適用范圍公司策劃和實(shí)施內(nèi)部管理體系審核的過程。30工作流程流程責(zé)任部門/崗位流程說明相關(guān)記錄質(zhì)量科技處質(zhì)量科技處管代質(zhì)量科技處根據(jù)各項(xiàng)體系活動的狀況和重要程度，及以往審核結(jié)果，確定審核的范圍、頻次和方法。每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核,審核范圍應(yīng)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)全部條款。如果出現(xiàn)客戶投訴明顯增加；發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境和安全責(zé)任事故；當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；法律、法規(guī)及其他外部要求變更時。由管理者代表制定臨時審核計(jì)劃,增加審核頻次。編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。審核組由二人或二人以上具有內(nèi)部審核員資格的人員組成，并根據(jù)計(jì)劃適當(dāng)?shù)胤止?。每個小組成員與其審核范圍須無直接責(zé)任關(guān)系。實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容包括審核的目的、范圍、依據(jù)的文件；審核的時間、地點(diǎn)；受審核部門和項(xiàng)目；內(nèi)審組組長、組員。管理者代表審批實(shí)施計(jì)劃。審核實(shí)施計(jì)劃提前7天發(fā)放到審核組長、內(nèi)審員及受核審部門。內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃發(fā)放記錄開始印發(fā)實(shí)施計(jì)劃編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃A審批YN流程責(zé)任部門/崗位流程說明相關(guān)記錄質(zhì)量科技處/負(fù)責(zé)人內(nèi)審組長內(nèi)審員審核組長內(nèi)審員內(nèi)審員質(zhì)量科技處質(zhì)量科技處受審單位負(fù)責(zé)人質(zhì)量科技處提前35天組織召集內(nèi)審組成員召開預(yù)備會議,管代或質(zhì)量科技處負(fù)責(zé)人布置審核要求。組長編制本組成員的分工計(jì)劃，并通知到每個內(nèi)審員。內(nèi)審員按照組長分工編寫好“內(nèi)審檢查表”。審核組長主持首次會議，會議內(nèi)容包括向受審核部門介紹審核組成員；審核目的；審核方法和范圍；審核計(jì)劃中需說明的細(xì)節(jié)問題。根據(jù)編制好的檢查表進(jìn)行審核。審核的方式通過交談、檢閱文件及記錄、現(xiàn)場巡查檢測等各種方式收集客觀證據(jù)。審核組長召開審核小組會議，聽取審核員的審核情況匯報，討論確定需開出的不合格項(xiàng)。填寫內(nèi)部審核不符合報告，并判定不合格的級別；不合格陳述包括不符合相應(yīng)文件和實(shí)施要求的具體規(guī)定、條款；不符合規(guī)定要求的具體內(nèi)容。對各內(nèi)審小組開出的不符合項(xiàng)進(jìn)行收集、登記，并列出發(fā)放清單。按發(fā)放清單進(jìn)行發(fā)放。按不符合事實(shí)的陳述內(nèi)容制定糾正和預(yù)防措施及完成時間。要求在5天內(nèi)完成糾正措施的制訂和組織實(shí)施。制訂好糾正措施的不符合報告在5天內(nèi)返回質(zhì)量科技處。各小組分工實(shí)施計(jì)劃內(nèi)審檢查表會議簽到表審核記錄內(nèi)部審核不符合報告發(fā)放記錄A審核組預(yù)備會議編制內(nèi)審檢查表現(xiàn)場審核開具不符合報告編制糾正預(yù)防措施向受審核單位反饋召開首次會議企管辦確認(rèn)BCNY流程責(zé)任部門/崗位流程說明相關(guān)記錄干持續(xù)改進(jìn)Y質(zhì)量科技處報管代質(zhì)量科技處質(zhì)量科技處內(nèi)審組長質(zhì)量科技處管代質(zhì)量科技處質(zhì)量科技處把反饋回的不符合報告的糾正和預(yù)防措施審核后報管代審批。質(zhì)量科技處組織內(nèi)審員對各單位的糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證審核結(jié)束后7天內(nèi),內(nèi)審組小組長收集各內(nèi)審員的審核記錄進(jìn)行匯總分析，編制出本內(nèi)審小組的審核報告,其內(nèi)容包括本次審核的范圍和目的,主要內(nèi)容和依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、文件；簡述審核實(shí)施的情況（日期、部門、審核小組成員）；不合格項(xiàng)的分布情況分析；存在的主要問題分析；體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的建議。審核結(jié)束后7天內(nèi)，審核組長負(fù)責(zé)收集本小組的審核資料，如首次會議簽到表、小組實(shí)施計(jì)劃、不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表和內(nèi)審員的內(nèi)審檢查表一起交到質(zhì)量科技處進(jìn)行匯總分析。質(zhì)量科技處依據(jù)各內(nèi)審小組的審核記錄、審核報告進(jìn)行匯總分析，編制出公司內(nèi)審情況報告，報管代審核后，下發(fā)各受審單位，并將內(nèi)審結(jié)果作為管理評審的輸入信息。管代審批公司的內(nèi)審報告。按照發(fā)放計(jì)劃進(jìn)行發(fā)放。負(fù)責(zé)資料歸檔。內(nèi)審不符合報告小組內(nèi)部審核報告內(nèi)部審核報告發(fā)放記錄B跟蹤驗(yàn)證糾正措施記錄存檔質(zhì)科處審核措施是否有效提交管理評審結(jié)束C編寫小組內(nèi)審報告質(zhì)技處審核編寫公司內(nèi)審報告管代審批發(fā)放內(nèi)部審核報告NYNYYYN內(nèi)部審核不符合報告BZ01受審核部門觀察結(jié)果上述觀察結(jié)果不符合第條款的規(guī)定屬嚴(yán)重不合格一般不合格審核員日期年月日對不符合的整改要求糾正不符合分析原因，制定并實(shí)施糾正措施計(jì)劃，驗(yàn)證糾正措施有效性分析原因，制定糾正措施計(jì)劃上述整改應(yīng)在年月日前完成，并將有關(guān)證據(jù)遞交公司質(zhì)量科技處。內(nèi)審組長內(nèi)審員年月日受審核方確認(rèn)意見確認(rèn)人職務(wù)年月日受審核方的整改證據(jù)不符合得到糾正/采取了補(bǔ)救措施，證據(jù)共頁原因分析得當(dāng)、糾正措施計(jì)劃適宜、經(jīng)驗(yàn)證糾正措施有效原因分析得當(dāng)，糾正措施計(jì)劃適宜，證據(jù)共頁管理者代表簽字年月日內(nèi)審組驗(yàn)證不符合糾正有效糾正措施有效糾正措施計(jì)劃適宜其他需要說明情況驗(yàn)證人年月日內(nèi)部審核觀察項(xiàng)BZ02受審核單位審核員日期觀察項(xiàng)內(nèi)容不符合條款備注1、觀察項(xiàng)不是明顯的不符合,但根據(jù)管理體系的需要,應(yīng)進(jìn)行必要改進(jìn)或完善的內(nèi)容。2、要求每個觀察項(xiàng)斷定出不符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、程序文件或其他文件名稱條款號。內(nèi)審會議簽到表BZ03受審核部門項(xiàng)目會議時間會議地點(diǎn)姓名職務(wù)職稱備注姓名職務(wù)職稱備注審核組成員姓名職務(wù)職稱備注姓名職務(wù)職稱備注受審核方成員姓名職務(wù)職稱備注姓名職務(wù)職稱備注特邀人員審核統(tǒng)計(jì)表BZ04受審部門不符合項(xiàng)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO90012008QISO140012004EGB/T280012011OQEOQEOQEOQEOQEOQEO合計(jì)4444141414242142242342444444444545444444444545354414415142425243143243143