3000噸獼猴桃果酒項(xiàng)目可行性報(bào)告第一章總論11項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱中博綠色科技股份有限公司3000噸獼猴桃保健果酒項(xiàng)目2、項(xiàng)目建設(shè)單位中博綠色科技股份有限公司3、建設(shè)地點(diǎn)湖北省武漢市建設(shè)期1年4、投資規(guī)模總投資6000萬元，其中建設(shè)投資4500萬元，流動(dòng)資金1500萬元。5、資金來源；企業(yè)自籌2,000萬元；銀行貸款4,000萬元。6、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（1）年產(chǎn)量3000噸果酒（其中干型酒2500噸，甜型酒500噸）（2）銷售收入8570萬元（3）稅金及附加1187萬元（4）所得稅631萬元（5）利潤總額1913萬元（6）稅后利潤1281萬元（7）投資利潤率319（8）投資利稅率518（9）投資回收期46年含建設(shè)期（10）借款償還期5年含建設(shè)期（11）內(nèi)部收益率214（12）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值5277萬元7、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)人員本項(xiàng)目立足武漢高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，通過“公司基地農(nóng)戶”以及合同、訂單等利益連接形式，徹底解決農(nóng)民產(chǎn)品銷售的后顧之憂，逐步輻射至湖北及周遍地區(qū),直接提供200個(gè)就業(yè)崗位。隨著公司產(chǎn)業(yè)鏈的完善，生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，可進(jìn)一步地提高全省范圍內(nèi)（宜昌、襄樊、十堰、恩施、咸寧、隨州、黃岡、黃石等地區(qū)）近166萬畝的種植面積及近28萬畝的野生資源的產(chǎn)業(yè)附加值。12可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、湖北省計(jì)委鄂計(jì)工業(yè)20031158號(hào)文件；2、中博綠色科技股份有限公司簡(jiǎn)介；3、中博綠色科技股份有限公司提供的工程基礎(chǔ)資料；4、中博綠色科技股份有限公司與西北農(nóng)林科技大學(xué)葡萄酒學(xué)院簽訂的技術(shù)合作協(xié)議；5、輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定（QBJS592）；13研究結(jié)論獼猴桃產(chǎn)業(yè)起源于我國的宜昌三峽，興起于新西蘭（現(xiàn)為新西蘭農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，世界上所消費(fèi)的獼猴桃產(chǎn)品有42來源于該國），營養(yǎng)價(jià)值極高，是世界公認(rèn)的“水果之王，VC之冠”，其鮮果與深加工產(chǎn)品風(fēng)行于西方發(fā)達(dá)國家。發(fā)展獼猴桃深加工產(chǎn)業(yè)，符合國家資源優(yōu)勢(shì)、政策優(yōu)勢(shì)以及消費(fèi)趨勢(shì)，屬于國家重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)之一，近幾年來，國家采用政府支持、市場(chǎng)導(dǎo)向多方面的手段引導(dǎo)該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但由于缺少大型企業(yè)經(jīng)營而不成規(guī)模。本項(xiàng)目屬農(nóng)副產(chǎn)品深加工項(xiàng)目，其工藝成熟可靠，符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向，享受國家的各項(xiàng)優(yōu)惠稅收政策。目前，我省存在著大量的野生資源及成熟的種植條件，該項(xiàng)目的實(shí)施將極大的提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民和庫區(qū)移民種植獼猴桃的積極性，增加農(nóng)民收入，加快我省移民的脫貧步伐。該項(xiàng)目對(duì)調(diào)整移民安置區(qū)的農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)有著極其重要的意義，社會(huì)效益明顯。隨著國民經(jīng)濟(jì)的不斷增長，消費(fèi)群體對(duì)保健食品的要求越來越高，綠色環(huán)保、營養(yǎng)型食品倍受青睞。該項(xiàng)目由于所選主要原材料營養(yǎng)高、功能多的特點(diǎn)，具備高附加值產(chǎn)品的特征，具備很高的經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)查與預(yù)測(cè)、技術(shù)論證和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)后，確認(rèn)其產(chǎn)品適應(yīng)市場(chǎng)需求，符合國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和湖北省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的調(diào)整思路。該項(xiàng)目在技術(shù)上可行，在經(jīng)濟(jì)上有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。14存在的問題及建議1、問題本項(xiàng)目的主要原料為獼猴桃，按工藝消耗定額，年需處理獼猴桃5,000噸，但本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的冷庫容量僅為1,000噸，建議公司充分考慮鮮果采摘的周期與有關(guān)獼猴桃產(chǎn)區(qū)聯(lián)合，簽訂獼猴桃定期收購協(xié)議，穩(wěn)定原料來源從而減少廠內(nèi)倉庫容量，確保原料的供應(yīng)和全年的均衡生產(chǎn)。2、建議21、本設(shè)計(jì)采用西北農(nóng)林科技大學(xué)科研成果，工藝技術(shù)先進(jìn)，自動(dòng)化程度較高，有較強(qiáng)的適應(yīng)性和靈活性。為了提高產(chǎn)品在市場(chǎng)的占有率，在工程實(shí)施后，應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)品的宣傳，尤其是產(chǎn)品獨(dú)特保健功能的宣傳，逐步提高產(chǎn)品的知名度。同時(shí)，本項(xiàng)目所選設(shè)備，還有增大生產(chǎn)規(guī)模和開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品的潛力，從而可大大提高設(shè)備利用率，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的良性互動(dòng)。22、獼猴桃的前期榨汁處理后，其殘余果渣可進(jìn)一步加工生產(chǎn)獼猴桃果粉（膳食纖維食品添加劑），可拓寬獼猴桃的應(yīng)用范圍，建議在項(xiàng)目的二期工程應(yīng)考慮對(duì)果皮果渣等廢棄物的深度開發(fā)。第二章項(xiàng)目背景及必要性21項(xiàng)目建設(shè)背景1、科技為前提科學(xué)技術(shù)是改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的核心支撐，化解傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)比較效益低下的基本途徑是運(yùn)用當(dāng)代最新科研成果，對(duì)農(nóng)業(yè)進(jìn)行集約化、規(guī)模化改造，推進(jìn)高新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，形成產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營格局。利用湖北省獼猴桃科技領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)全省農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，應(yīng)對(duì)中國加入WTO后日益加劇的國際競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。2、市場(chǎng)為導(dǎo)向隨著人類社會(huì)的文明進(jìn)步，人們對(duì)健康長壽的追求十分迫切。獼猴桃富含VC、VE、SOD以及17種人體必需的氨基酸和礦物質(zhì)，素有“水果之王”、“長壽之果”、“醫(yī)療圣手”等美譽(yù)。獼猴桃加工制品的市場(chǎng)需求每年以1520的增幅遞增，國內(nèi)外市場(chǎng)需求旺盛。本項(xiàng)目產(chǎn)品經(jīng)過前期市場(chǎng)運(yùn)作，得到了眾多代理商及目標(biāo)消費(fèi)群體的認(rèn)可。3、資源為基礎(chǔ)項(xiàng)目原料資源地是世界公認(rèn)的獼猴桃發(fā)源地。具有獼猴桃生長的優(yōu)越環(huán)境和近28萬畝的野生資源條件。加上鄰近三峽庫區(qū)，輻射能力強(qiáng)，具備獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)條件。本項(xiàng)目全年共需獼猴桃原料約5,000噸，公司于2003年在三峽壩區(qū)腹地的宜昌市夷陵區(qū)發(fā)展有2,000畝示范基地，現(xiàn)已達(dá)到年產(chǎn)鮮果2000噸的能力。此外我公司已與夷陵區(qū)政府達(dá)成協(xié)議，擬在該區(qū)范圍內(nèi)設(shè)置5個(gè)野生鮮果收購點(diǎn)，保護(hù)價(jià)收購該區(qū)3余萬畝野生獼猴桃鮮果，預(yù)測(cè)年均收購量4,000噸左右，除部分優(yōu)質(zhì)果鮮銷外，余下果實(shí)完全可滿足本項(xiàng)目的原料供給。國務(wù)院三峽建委已將獼猴桃列為三峽庫區(qū)特色果業(yè)發(fā)展重點(diǎn)規(guī)劃，宜昌市夷陵區(qū)擬在未來5年內(nèi)開發(fā)獼猴桃種植面積5萬畝，可為后續(xù)深加工項(xiàng)目提供充足的原料保障。4、政策為指導(dǎo)獼猴桃是一種保健功能及經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高的特色水果，尤其適應(yīng)丘陵崗地種植。加速獼猴桃產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，對(duì)調(diào)整貧困地區(qū)的種植結(jié)構(gòu)，發(fā)展三峽移民安置區(qū)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和加速庫區(qū)農(nóng)民盡快脫貧意義重大。發(fā)展獼猴桃種植及商品化開發(fā)，符合國家產(chǎn)業(yè)扶持導(dǎo)向和庫區(qū)移民安置政策。2003年12月，湖北省委省政府委托省政府發(fā)展研究中心調(diào)研特色農(nóng)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。省政府發(fā)展研究中心調(diào)研了我公司的獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況后提出，“從扶持重點(diǎn)龍頭企業(yè)入手，大力發(fā)展湖北的獼猴桃產(chǎn)業(yè)。省委書記俞正聲、副書記鄧道坤、副省長劉友凡等領(lǐng)導(dǎo)均做出了重要批示。獼猴桃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，被納入了我省特色農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要議程。22項(xiàng)目建設(shè)的目的和意義1、發(fā)揮資源大國的優(yōu)勢(shì)，趕超世界先進(jìn)水平獼猴桃原產(chǎn)于中國，在全世界已發(fā)現(xiàn)的64種（變種）獼猴桃中，我國就占有約60種。獼猴桃從自然野生資源到大規(guī)模商品化栽培至今僅90余年，是20世紀(jì)果樹栽培史上馴化栽培最成功的品種之一。獼猴桃富含VC及17種氨基酸，有“食療佳品”、“長壽之果”美譽(yù)。近年來，新西蘭、意大利、日本、美國等獼猴桃產(chǎn)業(yè)大國在對(duì)獼猴桃以品種改良為目標(biāo)的育種研究、商品化種植以及深加工開發(fā)等方面，發(fā)展勢(shì)頭迅猛。我國獼猴桃栽培面積居世界第一，為世界獼猴桃栽培面積的414，但產(chǎn)量只是世界的88。由于品種單一，無法進(jìn)入國際市場(chǎng)。相反，新西蘭等小國很早就發(fā)現(xiàn)其潛在的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，投入大量資金對(duì)獼猴桃進(jìn)行良種繁育和深加工產(chǎn)品的研究開發(fā)，因而近幾年來一直穩(wěn)居全球首位。作為獼猴桃的原產(chǎn)地和種植大國，我國從70年代末開始對(duì)獼猴桃進(jìn)行系統(tǒng)研究和開發(fā)，取得了重大進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的特征已經(jīng)開始凸現(xiàn)。在此背景下，結(jié)合三峽庫區(qū)的資源優(yōu)勢(shì)，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的種植示范基地及深加工基地，必將獲得重大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。2、發(fā)揮強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐中博綠色科技股份有限公司（前身中博安居集團(tuán)）于九十年代中期，以開發(fā)荒山荒地改變貧困地區(qū)面貌為己任，力斥巨資，在省級(jí)貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)枝江市的瑤華創(chuàng)建了被譽(yù)為“湖北第一莊”和“省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地”的鄂西低丘萬畝農(nóng)莊，改造荒地10519畝。先后投資2500萬元，改造基地的道路，水電等基礎(chǔ)配套設(shè)施。在華中農(nóng)業(yè)大學(xué)和中科院武漢植物研究所的技術(shù)扶持下，已完成2000畝的獼猴桃種植園的示范工程。在一片貧瘠的丘陵崗地成功引進(jìn)了新西蘭“海沃德”及其改良的品種“金魁”系列優(yōu)質(zhì)獼猴桃，產(chǎn)業(yè)化開發(fā)格局已初步形成，為庫區(qū)資源的綜合利用和特色果業(yè)的開發(fā)奠定了基礎(chǔ)。該基地被中國博士后科學(xué)基金會(huì)和湖北省博士后協(xié)會(huì)選定為“中國博士后三峽產(chǎn)業(yè)基地”?！叭龒{建委”副主任郭樹言、人事部副部長徐頌陶以及湖北省委副書記王生鐵、常務(wù)副省長鄧道坤到基地視察后均給予了充分肯定?！叭龒{建委”、國家光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)、省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦等均將其列入重點(diǎn)扶持項(xiàng)目。中國科學(xué)院武漢植物研究所經(jīng)過數(shù)年研究，在新品種選育、規(guī)模化種植等方面，取得重大成果118項(xiàng)，其中具有世界級(jí)水平的科研成果10余項(xiàng)。以果酒釀造技術(shù)聞名于世的西北農(nóng)林科技大學(xué)葡萄酒學(xué)院運(yùn)用當(dāng)代生物工程高新技術(shù)釀造的獼猴桃系列果酒享譽(yù)國內(nèi)外，已達(dá)到西方發(fā)展國家的水平，有些科研成果甚至居世界領(lǐng)先水平。隨著高新科技的應(yīng)用以及國家加快庫區(qū)周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展步伐和扶持龍頭企業(yè)政策的推動(dòng)，獼猴桃的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程將會(huì)越來越快，市場(chǎng)前景非常廣闊。3、發(fā)揮項(xiàng)目基地優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)立開發(fā)式扶貧模式項(xiàng)目基地立足武漢既可東引西聯(lián)，也是南北中樞，在西部大開發(fā)戰(zhàn)略和建設(shè)大武漢的世紀(jì)工程中有著十分重要的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。中博綠色科技股份有限公司通過不斷探索，在如何解決企業(yè)與農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民有機(jī)融合，提高農(nóng)民收入，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)以及注重水土保持，生態(tài)保護(hù)和移民安置區(qū)特色農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展等方面，初步摸索出了一套具有區(qū)域特征的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和移民就業(yè)安置模式。幾年來，公司以市場(chǎng)、契約、參股、托管等多種利益聯(lián)合方式吸納周邊農(nóng)戶和移民1000余戶，人均收入由1996年的1500元增加到2000年人均4896元，農(nóng)民依托企業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的熱情十分高漲。隨著項(xiàng)目的不斷開發(fā)，企業(yè)帶領(lǐng)農(nóng)民脫貧致富的成效將會(huì)越來越顯著。23產(chǎn)業(yè)開發(fā)狀況1、國外開發(fā)狀況及產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)獼猴桃原產(chǎn)于我國湖北地區(qū)，1904年被英國植物學(xué)探險(xiǎn)家威爾遜引進(jìn)到新西蘭，1905年育苗成功，在以后的75年中，新西蘭人基本完成了人工栽培所需要的主要技術(shù)環(huán)節(jié)的研究，至1930年在新西蘭出現(xiàn)了第一個(gè)獼猴桃商業(yè)化種植園。1952年新西蘭生產(chǎn)的獼猴桃出口英國并逐步打開歐洲市場(chǎng)。經(jīng)過漫長的開拓進(jìn)展，獼猴桃目前已成為新西蘭的出口支柱產(chǎn)業(yè)，不僅單產(chǎn)量、育種技術(shù)以及商品貿(mào)易量位居世界前列。其獼猴桃果酒、果汁、果醬、兒童食品和以獼猴桃為主要原料的保健香皂、護(hù)膚化妝品等系列產(chǎn)品的開發(fā)更是發(fā)展神速，甚至以加工見長的歐美工業(yè)大國和以資金技術(shù)實(shí)力稱雄的日本也難望其項(xiàng)背。獼猴桃主產(chǎn)國產(chǎn)量分布情況單位畝、噸、KG/畝國名生產(chǎn)面積總產(chǎn)量平均畝產(chǎn)中國6200009000012202意大利16500020300012303新西蘭15500022089514257智利12750013000010196法國7500060000800希臘60000500008333日本555000470008468美國375003800010133專家預(yù)言，21世紀(jì)獼猴桃產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展將更多地依賴科技進(jìn)步和人才素質(zhì)。主要表現(xiàn)為圍繞品牌占領(lǐng)市場(chǎng)的新品種改良競(jìng)爭(zhēng)將在中國、新西蘭、意大利等國家之間進(jìn)行；無化學(xué)污染的“綠色有機(jī)果品”將成為市場(chǎng)主導(dǎo)，生物化肥的研究和配方施肥技術(shù)的應(yīng)用將變得十分重要；以迎合消費(fèi)者多樣化需求和進(jìn)一步開拓市場(chǎng)的需要，目前市場(chǎng)上基本上以單一鮮果為主的市場(chǎng)將被多種產(chǎn)品所代替，科技含量的提高將成為產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)致勝的關(guān)鍵；隨著整體的技術(shù)進(jìn)步，高效的果園管理，生產(chǎn)成本的降低以及高附加值的產(chǎn)品開發(fā)使獼猴桃種植有較穩(wěn)定的回報(bào)，因而人才技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)將變得十分突出；科技深加工開發(fā)的投入對(duì)產(chǎn)業(yè)的支撐作用將更加明顯的反映在市場(chǎng)的效益上，企業(yè)間的投資競(jìng)爭(zhēng)也將變得十分激烈。2、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)開發(fā)狀況我國獼猴桃栽培面積居世界第一位。自70年代末開始對(duì)獼猴桃進(jìn)行系統(tǒng)的研究和開發(fā)取得了不少世界級(jí)的領(lǐng)先成果。其中，2001年中科院武漢植物所研究的獼猴桃新品種“WIBC6”的國外繁殖權(quán)在意大利以172萬美元的高價(jià)拍賣成交，國外專家稱此次拍賣成功意味著歐洲獼猴桃由新西蘭一統(tǒng)天下的格局被打破，標(biāo)志著中國的獼猴桃育種栽培技術(shù)已居國際領(lǐng)先水平。國內(nèi)獼猴桃發(fā)展以陜西省居前，有約12萬畝的栽培面積，而且其深加工制品如果酒、果汁、果片等系列產(chǎn)品投放市場(chǎng)也最早。但近年來，由于果農(nóng)泛施“膨大劑”對(duì)其造成一定程度的信譽(yù)損害。湖北占有獼猴桃發(fā)源地宜昌的地理優(yōu)勢(shì)和赤壁市全國最早獲國家扶持開發(fā)的人工栽培示范基地的早起步優(yōu)勢(shì)，奠定了湖北獼猴桃種植大省的基礎(chǔ)地位。3、產(chǎn)品的主要用途及性能（1）獼猴桃的營養(yǎng)價(jià)值獼猴桃是獼猴桃科，獼猴桃屬木質(zhì)藤木植物，又名羊桃、陽桃、獼猴梨或藤梨。李時(shí)珍在本草綱目中描述，“其形如梨、其色如桃、而獼猴喜食，故有此名”。獼猴桃富有VC和17種氨基酸以及多種無機(jī)鹽、蛋白質(zhì)水解酶、獼猴桃堿以及多種礦物質(zhì)。其主要營養(yǎng)成份位居其它水果的前列。（2）獼猴桃藥用價(jià)值由于獼猴桃所含氨基酸的組合比更接近于人腦神經(jīng)細(xì)胞中的各類氨基酸的組合配比，食用獼猴桃有益于人的大腦發(fā)育。獼猴桃果實(shí)、根、枝、葉均可入藥，其藥用價(jià)值和醫(yī)療保健作用價(jià)值極高。據(jù)中藥典籍記載獼猴桃果實(shí)可解熱、止渴、通淋、治煩熱、消渴、黃總疸、石淋、痔瘡。根清熱、利尿、活血、消腫、治肝炎、水腫、跌打操作、風(fēng)濕性關(guān)節(jié)痛等。近代醫(yī)學(xué)證明，獼猴桃汁對(duì)致癌物質(zhì)亞硝胺的阻斷率高達(dá)95。日本科學(xué)家橋本對(duì)抗癌機(jī)制進(jìn)行了研究探討，發(fā)現(xiàn)氧化型維生素C可以與自由基發(fā)生反應(yīng)，而機(jī)體內(nèi)自由基過多是致癌的原因之一。獼猴桃中含有的超氧化物歧化酶（SOD），能催化超陰離子自由基的歧化作用，使其成為分子氧和過氧化氫，從面減輕超氧化自由基對(duì)人機(jī)體的損害。此外，SOD還能防止脂質(zhì)過度氧化。從而對(duì)機(jī)體起到延緩衰老作用。（3）獼猴桃的經(jīng)濟(jì)價(jià)值獼猴桃除可鮮食以外，還可加工成果汁、果酒、果干、果脯、果粉、功能性酵母、點(diǎn)心以及多種保健護(hù)膚品、工業(yè)用品。獼猴桃花中芳香油豐富，可提取香精、香料。它的種子細(xì)小，如同芝麻，含油量高達(dá)35可榨油食用，在工業(yè)上也有廣泛用途。獼猴桃的葉片中富含淀粉、蛋白質(zhì)、維生素，是極好的牲豬飼料。枝條中的纖維及莖髓中所含的桃膠可用于紡織、造紙、印染、塑料工業(yè)。獼猴桃生產(chǎn)中可不使用農(nóng)藥，且用化肥少，是生產(chǎn)無污染綠色果品的優(yōu)良果樹。獼猴桃可一次栽培70年受益，經(jīng)濟(jì)效益通常要比一般常規(guī)型水果高出35倍以上，經(jīng)過深加工后，可高出10倍甚至幾十倍以上。24項(xiàng)目建設(shè)的必要性為了適應(yīng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整需要，加快丘陵崗地等貧困地區(qū)的脫貧步伐，提高農(nóng)產(chǎn)品的科技含量和附加值。響應(yīng)中共中央、國務(wù)院“農(nóng)村工作會(huì)議”和“農(nóng)業(yè)科技大會(huì)”的號(hào)召，加速三峽庫區(qū)及移民安置區(qū)高效生態(tài)農(nóng)業(yè)和特色果業(yè)的發(fā)展，以積極姿態(tài)應(yīng)對(duì)WTO挑戰(zhàn)。本項(xiàng)目是必要的，也是可行的。1符合國家當(dāng)前的科技興農(nóng)政策和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，通過優(yōu)質(zhì)獼猴桃產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，可為發(fā)展三峽庫區(qū)及周邊地區(qū)特色果業(yè)提供技術(shù)扶持和移民安置渠道。2本項(xiàng)目對(duì)增進(jìn)貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，培植移民安置區(qū)經(jīng)濟(jì)增長亮點(diǎn)，引導(dǎo)農(nóng)民更新觀念意義深遠(yuǎn)。項(xiàng)目完成后，年銷售收入可達(dá)8570萬元，利稅3731萬元。直接增加就業(yè)崗位200個(gè)，帶動(dòng)2000余農(nóng)戶和移民脫貧。3本項(xiàng)目瞄準(zhǔn)國際先進(jìn)水平，注重技術(shù)成果的推廣應(yīng)用，尤其是有擅長果酒開發(fā)的西北農(nóng)林科技大學(xué)葡萄酒學(xué)院作技術(shù)支撐，可以確保項(xiàng)目開發(fā)成功。4本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)需求量大，出口外銷前景廣闊，科技附加值大，有持續(xù)的經(jīng)濟(jì)效益。25關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)1、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營1）本項(xiàng)目依托公司的原料種植基地，是農(nóng)副產(chǎn)品精深加工鏈條上重要環(huán)節(jié)。根據(jù)企業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃，今后35年內(nèi)還將陸續(xù)開發(fā)濃縮果汁、果粉（膳食纖維）以及系列保健食品，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的程度高。2）本公司建有200畝的育種繁育基地，每年可向三峽庫區(qū)及基地周邊的移民安置區(qū)提供70萬株優(yōu)質(zhì)獼猴桃種苗，本項(xiàng)目及今后發(fā)展的其它加工項(xiàng)目的原料有充分的保障。3）本項(xiàng)目投產(chǎn)后，除可消化本公司基地的獼猴桃鮮果外，不足部分可采用保護(hù)價(jià)合同收購農(nóng)戶自種及采摘的野生獼猴桃。輻射區(qū)域可延伸至三峽庫區(qū)的秭歸、興山、夷陵及巴東等地，可帶動(dòng)2萬畝丘陵崗地及亞高山地區(qū)的農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，3000余農(nóng)戶受益。2、農(nóng)民增收和社會(huì)效益本項(xiàng)目投產(chǎn)后，通過招工可為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民提供就業(yè)崗位200多個(gè)，人均年純收入5000元以上，同時(shí)，通過種植示范種苗推廣及合同保護(hù)價(jià)收購等利益聯(lián)結(jié)方式，間接提供就業(yè)崗位2000多個(gè)，人均年收入3000元以上。同時(shí)，通過本項(xiàng)目的投產(chǎn)，可加速當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)種植觀念的轉(zhuǎn)變，充分挖掘獼猴桃原產(chǎn)地資源，變品牌優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。通過稅金繳付可顯著改善貧困地區(qū)的財(cái)政狀況，加快其基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)步伐，為當(dāng)?shù)赝顿Y環(huán)境的改善做出貢獻(xiàn)。第三章市場(chǎng)需求分析及營銷策略31概述獼猴桃不僅味美，而且營養(yǎng)豐富，它富含維生素C、維生素B類、碳水化合物、鈣、鐵、磷、硒等人體所需的營養(yǎng)和礦物質(zhì)。尤其維生素C含量為其它水果的數(shù)倍至數(shù)十倍，故有水果之王的美譽(yù)。獼猴桃鮮果及其深加工產(chǎn)品，深受國內(nèi)外消費(fèi)者的青睞，獼猴桃果品中獨(dú)特的香氣成份和加工制成品中維生素C的高含量（據(jù)測(cè)定每升獼猴桃干酒中含有的維生素C達(dá)到250至480MG），比葡萄酒高出數(shù)十倍。隨著獼猴桃的有機(jī)化栽培及無污染加工技術(shù)的日趨成熟，以獼猴桃果酒飲料為主流的系列深加工食品及其食品添加劑產(chǎn)品逐漸成為市場(chǎng)消費(fèi)的后起之秀。32果酒飲料的市場(chǎng)現(xiàn)狀及需求分析自19世紀(jì)興起的葡萄酒目前仍占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，從總量分析看，盡管飲料酒的整個(gè)行業(yè)已步入成熟期，但由于世界人口增長及人們消費(fèi)習(xí)慣的改變，其市場(chǎng)容量仍有較大的增長空間。目前，我國飲用酒的年消費(fèi)量大約在3,000萬噸左右，其中啤酒約2,200萬噸，白酒近500萬噸，黃酒130萬噸，而包括葡萄酒在內(nèi)的果酒類僅為50萬余噸。啤酒、葡萄酒和黃酒在城市消費(fèi)占較大比重，白酒則在農(nóng)村消費(fèi)占較大比重。果酒品味獨(dú)特，格調(diào)高雅，具有保健作用，在城市中頗受青睞。目前我國果酒飲料人均消費(fèi)水平只有13公升左右，與世界平均水平75公升有較大距離。有關(guān)專家預(yù)測(cè)，隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和人們消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，21世紀(jì)的前10年將是果酒和果汁飲料業(yè)發(fā)展的黃金時(shí)期，預(yù)計(jì)到2005年，果酒消費(fèi)量將達(dá)到80萬噸，到2010年需求量將達(dá)到120萬噸，為各大酒種中增長勢(shì)頭最迅猛的。中國是世界主要葡萄酒進(jìn)口國之一，且呈上升趨勢(shì)，1995年進(jìn)口量只有738萬升，到1996年猛增到5435萬升，是1995年的7倍，1997年進(jìn)口又增加到39372萬升，是1995年的53倍，未來幾年內(nèi)，中國市場(chǎng)就葡萄酒而言，年供需缺口將達(dá)到5萬多噸。因此，市場(chǎng)巨大的需求為獼猴桃果酒飲料的開發(fā)提供了極大空間。33相關(guān)軟飲料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及結(jié)構(gòu)分析據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前世界軟飲料銷售額超過了1920億美元，并且每年以7的速度增長。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，碳酸飲料仍占主導(dǎo)地位，占全世界銷售總額的54，其次就是果汁飲料，占136。從發(fā)展趨勢(shì)來看，碳酸飲料的主導(dǎo)地位已經(jīng)開始受到了挑戰(zhàn)，果汁飲料和茶飲料所占的比重將越來越高。現(xiàn)在人們喝飲料的主要目的不只是清涼解渴、降溫、防暑。更多的追求是為了補(bǔ)充營養(yǎng)、維生素、美容以及強(qiáng)身健體。中國酒業(yè)市場(chǎng)研究認(rèn)為，低度多風(fēng)味的飲料酒將是未來發(fā)展的主流方向。從產(chǎn)業(yè)政策來看，國家對(duì)酒業(yè)的總體政策為“限制高度酒，鼓勵(lì)發(fā)酵酒和低度酒的發(fā)展，支持水果酒和非糧食原料酒的發(fā)展”。目前開發(fā)的低酸、低脂、低甲醇、低雜醇油的凈爽類白酒和為適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化要求而利用蘋果、山楂、獼猴桃等水果作原料開發(fā)的新風(fēng)格、新口感的水果發(fā)酵蒸餾白酒，作為新的白酒品種，將取代傳統(tǒng)的糧食白酒，成為消費(fèi)者的另類選擇。相關(guān)軟飲料行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整為果酒類飲料酒提供了巨大的拓展空間。有資料顯示，雖然在20世紀(jì)的總體消費(fèi)中，白酒和啤酒消費(fèi)占據(jù)著較大的市場(chǎng)份額，但以葡萄酒為主流代表的低度飲料酒市場(chǎng)卻不斷在擴(kuò)大。凸現(xiàn)如下特征一是市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)寡頭壟斷勢(shì)頭，尤其是在東南沿海地區(qū)的滲透率極高，企業(yè)對(duì)品牌的意識(shí)顯著增強(qiáng)；二是城鎮(zhèn)高學(xué)歷、高收入、中青年階層逐漸成為主要消費(fèi)群體?？傮w分析，沿海城市較內(nèi)地城市、南方城市比北方城市飲料酒的市場(chǎng)占有率要高，據(jù)12個(gè)主要城市調(diào)查數(shù)據(jù)，其產(chǎn)品覆蓋率超過25，最高的是昆明，達(dá)到了337。購買飲料酒的消費(fèi)者男性高于女性19個(gè)百分點(diǎn)，2554歲的消費(fèi)者占724，隨著受教育程度的提高和個(gè)人月收入的增加，消費(fèi)者飲用果酒的傾向性也在提高。34獼猴桃果酒市場(chǎng)前景1、國際市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)從國際市場(chǎng)上看，隨著發(fā)達(dá)國家對(duì)食品營養(yǎng)和保健意識(shí)的不斷增強(qiáng)，對(duì)各種水果及果汁飲品的消費(fèi)需求急聚增加，據(jù)有關(guān)資料提示，德國、瑞士、瑞典、英國等歐洲國家人均果汁、果酒的消費(fèi)已達(dá)36升，美國為25升。1990年全球貿(mào)易量僅為900噸，到1995年增加到1050萬噸，2000年則達(dá)到1200萬噸，2001年突破1500萬噸。2、國內(nèi)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)從國內(nèi)市場(chǎng)來看，隨著我國國民生活水平的日益提高和人們對(duì)健康條件的要求普遍高漲，果品及其深加工食品的消費(fèi)量增長迅猛。據(jù)中國果品研究雜志報(bào)道，近幾年來，國內(nèi)果品、果汁飲品的消費(fèi)量平均增長25，南方沿海較發(fā)達(dá)省、市的消費(fèi)增長為45。我國是獼猴桃種植大國，栽培面積已達(dá)8萬公頃，年產(chǎn)量亦接近342萬噸，高居世界第一和第四位。但由于其種植區(qū)域分布不均，產(chǎn)業(yè)化程度低，品種研究和深加工制品的開發(fā)程度遠(yuǎn)低于諸如蘋果、葡萄等常規(guī)水果。目前，我國最大的獼猴桃基地陜西擁有近18萬畝種植面積，但果酒加工企業(yè)也僅只12家有一定規(guī)模，年產(chǎn)量變不過20003000噸。像湖北這樣的栽培大省，此類加工企業(yè)也不過才剛剛起步。獼猴桃產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展規(guī)模過小，對(duì)市場(chǎng)的沖擊力遠(yuǎn)不及葡萄、蘋果。因此，加強(qiáng)獼猴桃系列深加工產(chǎn)品的開發(fā)，滿足市場(chǎng)需求乃當(dāng)務(wù)之急。3、產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格走向國內(nèi)市場(chǎng)獼猴桃果酒（750ML）平均出廠價(jià)在3548元/瓶,精品干酒市場(chǎng)售價(jià)高達(dá)100元/瓶以上。近幾年來，由于獼猴桃的營養(yǎng)保健特性逐漸深入人心，消費(fèi)者的青睞見長，市場(chǎng)需求趨旺，產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)中有升。35市場(chǎng)營銷策略1、戰(zhàn)略規(guī)劃公司將以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、科學(xué)的管理、良好的信譽(yù)打造公司，高要求、高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營公司。公司的管理人員和員工將以主人翁的精神，富于開拓、與時(shí)俱進(jìn)，努力塑造公司的形象，使公司迅速成為本地區(qū)具有品牌效應(yīng)的公司。同時(shí)，公司爭(zhēng)取在短時(shí)間內(nèi)樹立良好的公司形象，樹立創(chuàng)品牌意識(shí)，迅速占領(lǐng)本地區(qū)的大部分市場(chǎng)，并同步將市場(chǎng)擴(kuò)大到其它地區(qū)。對(duì)于公司，將不斷地加強(qiáng)管理，健全各項(xiàng)管理制度，提高員工素質(zhì)，提高服務(wù)質(zhì)量，建立客戶檔案，實(shí)行跟蹤管理，對(duì)客戶的要求和反饋信息及時(shí)掌握，使公司有效運(yùn)轉(zhuǎn)并不斷壯大。2、管理機(jī)制在公司內(nèi)部建立科學(xué)的管理機(jī)制。公司將對(duì)管理人員和業(yè)務(wù)員制定出嚴(yán)格的規(guī)章制度，做到職責(zé)分明，合理分工，實(shí)施監(jiān)控；建立培訓(xùn)機(jī)制，對(duì)管理人員和銷售人員進(jìn)行定期的培訓(xùn)，加強(qiáng)營銷隊(duì)伍的整體建設(shè)，不斷提高員工素質(zhì)；建立績效評(píng)估體系和激勵(lì)機(jī)制；對(duì)企業(yè)進(jìn)行準(zhǔn)確定位，形成自身獨(dú)特的企業(yè)文化；建立客戶檔案，不斷進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，對(duì)潛在的客戶進(jìn)行分析，建立數(shù)據(jù)庫；與供應(yīng)商建立良好的長期的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，不斷拓展業(yè)務(wù)，營造雙贏的局面。3、公共關(guān)系充分利用國家對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的扶持政策，協(xié)調(diào)好與當(dāng)?shù)卣年P(guān)系，在互利互惠的基礎(chǔ)上，推廣優(yōu)質(zhì)種苗擴(kuò)大種植規(guī)模，采用合同訂單形式回收鮮果產(chǎn)品以確保農(nóng)戶的利益，為政府排憂解難，爭(zhēng)取政府支持，穩(wěn)定原料來源，降低成本。加強(qiáng)社會(huì)宣傳和產(chǎn)品介紹，利用報(bào)紙電臺(tái)、電視臺(tái)進(jìn)行輿論導(dǎo)向宣傳，建立一個(gè)好的“公司形象”并處理好不利于公司的傳聞，樹立和公司有關(guān)公眾的良好關(guān)系。突出獼猴桃資源優(yōu)勢(shì)，利用品牌特色，打造綠色環(huán)保品牌。4、廣告宣傳利用多種渠道進(jìn)行產(chǎn)品直面宣傳，讓更多的消費(fèi)者了解獼猴桃的營養(yǎng)功能和產(chǎn)品特征。廣告語“綠色資源締造的碧佳人飲品”、“來自獼猴桃故鄉(xiāng)的綠色飲品”。讓人們提起獼猴桃，想到健康飲品，就能聯(lián)想到我們公司的產(chǎn)品，聯(lián)想到獼猴桃果酒，樹立自己的品牌。5、營銷策略分析營銷環(huán)境，制定出一系列的營銷策略和營銷方式。通過市場(chǎng)細(xì)分，制定出目標(biāo)市場(chǎng)和優(yōu)勢(shì)定位。利用產(chǎn)品促銷中的營銷溝通策略、營銷推廣、人員推銷、銷售管理等方式進(jìn)行產(chǎn)品銷售。制定出營銷推廣目標(biāo)；選擇營銷推廣工具；擬定方案、預(yù)試和執(zhí)行營銷推廣方案，并評(píng)估其效果。通過各種各樣的短期激勵(lì)工具贈(zèng)券、獎(jiǎng)品、競(jìng)賽、購買津貼等設(shè)計(jì)來刺激消費(fèi)者、中間商以及公司本身的銷售人員。以此達(dá)到宣傳公司產(chǎn)品，從而宣傳和創(chuàng)造一個(gè)良好的公司形象。建立自身的銷售網(wǎng)絡(luò)和自身的企業(yè)文化，6、不斷地了解和分析市場(chǎng)要求銷售人員及時(shí)反饋市場(chǎng)信息，公司通過不斷地了解和分析市場(chǎng)，利用數(shù)據(jù)庫，準(zhǔn)時(shí)把握市場(chǎng)變化“動(dòng)脈”。同時(shí)，及時(shí)了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，制定出危機(jī)突發(fā)的應(yīng)變機(jī)制。不斷地創(chuàng)新，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，確立核心產(chǎn)品，讓公司的發(fā)展永遠(yuǎn)處于不敗之地。36產(chǎn)品銷售方案品種類別銷售數(shù)量主打包裝出廠定價(jià)（含稅）干型酒2500噸750ML/瓶45元/瓶甜型酒500噸750ML/瓶40元/瓶注1、國內(nèi)省會(huì)城市設(shè)立經(jīng)銷總代理或銷售代表處，由公司營銷部主管。2、750ML瓶每噸可裝1333瓶。3、375ML瓶每噸可裝2666瓶。第四章工程技術(shù)方案41項(xiàng)目的技術(shù)基礎(chǔ)1、項(xiàng)目技術(shù)支撐單位簡(jiǎn)介西北農(nóng)林科技大學(xué)葡萄酒學(xué)院是亞洲唯一的一所以果酒技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)為主的專業(yè)院校。該院開發(fā)的“李華”牌葡萄酒、利口酒及獼猴桃系列營養(yǎng)果酒享譽(yù)國內(nèi)外。學(xué)院創(chuàng)始人、本項(xiàng)目的主要技術(shù)顧問李華博士系國際知名果酒釀造專家，先后主持完成了30多項(xiàng)科研課題，開發(fā)新產(chǎn)品20余種，獲五項(xiàng)國家發(fā)明專利和20余項(xiàng)國家級(jí)、省部級(jí)榮譽(yù)稱號(hào)。該院自2000年以來，即與我公司建立了長期的技術(shù)合作關(guān)系，簽訂了多項(xiàng)技術(shù)合作協(xié)議。2、產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)我公司在“西北農(nóng)大”專家的指導(dǎo)下，于2000年開始組織系統(tǒng)的研究獼猴桃保健果酒的釀造工藝，并在赤壁市進(jìn)行了小規(guī)模的試生產(chǎn)，得到有關(guān)專家及代理商的高度評(píng)價(jià)，該產(chǎn)品原產(chǎn)地的品牌優(yōu)勢(shì)突出、口感純正、VC及氨基酸含量損失極小。生產(chǎn)工藝達(dá)到國際一流水平，尤其是干酒品質(zhì)可與國際著名品牌競(jìng)爭(zhēng)。3、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1）原料質(zhì)量指標(biāo)獼猴桃原料質(zhì)量指標(biāo)見表41獼猴桃原料質(zhì)量指標(biāo)表41果實(shí)大小品種果形果面顏色最大G平均G可溶性固形物可溶性糖總酸VCMG/100G總氨基酸MG/100G金魁圓柱黃褐172510318521511851324164256452383海沃德寬橢圓黃褐8426213165993114154594662品種風(fēng)味品質(zhì)豐產(chǎn)性KG/株貯藏期室溫下（天）果實(shí)硬度千克/C采收時(shí)金魁濃甜微酸極上35401404海沃德甜酸上30309982）獼猴桃果酒質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)酒度1105（V/V）；酸度6070G/L；糖度4G/L揮發(fā)酸11G/L；干浸出物16G/LS0；總含量150MG/LFE含量5MG/L；單寧含量02G/L42工藝流程及技術(shù)特點(diǎn)1）工藝流程獼猴桃果酒釀造工藝選用西北農(nóng)林科技大學(xué)技術(shù)。該工藝采用100原汁發(fā)酵，運(yùn)用當(dāng)代生物工程高新釀造技術(shù)。2）技術(shù)特點(diǎn)A、干型獼猴桃酒原料獼猴桃的糖分已經(jīng)完全發(fā)酵成酒精，殘?zhí)橇坎怀^030克/100ML，這樣的低含糖量，已感覺不到甜味。這種酒不會(huì)引起酵母再發(fā)酵，也不易引起生長。B、甜型獼猴桃酒獼猴桃甜酒含糖分超過5，能感到甜味，在主發(fā)酵后即終止發(fā)酵過程，使糖分殘留量控制在5左右。果汁成分調(diào)整獼猴桃果實(shí)的含糖量僅為12左右，為保證發(fā)酵后成品中保持一定的糖度和酒度，用蜂蜜調(diào)整糖度為17?？販匕l(fā)酵在獼猴桃果汁中加入一定量的活化酵母液，在一定溫度進(jìn)行發(fā)酵，每天測(cè)定一次品溫、酒度，以保證發(fā)酵的正常進(jìn)行。終止發(fā)酵獼猴桃果汁經(jīng)控溫發(fā)酵至酒度為67時(shí)立即對(duì)酒液進(jìn)行巴氏殺菌，可有效地抑制獼猴桃汁的酒精發(fā)酵，保留獼猴汁的部分天然成分。酒液澄清酒液密封盛放一段時(shí)間后，取上清液經(jīng)硅藻土過濾得澄清酒液。陳釀將酒液在較低溫度下陳釀13個(gè)月，可改善酒的風(fēng)味。配酒過濾用食用酒精將酒度調(diào)至1516度再進(jìn)行過濾，即為成品酒。裝瓶將過濾后的成品酒裝入的玻璃瓶中，加蓋密封，噴碼，貼標(biāo)入庫。第五章項(xiàng)目建設(shè)方案及選址51項(xiàng)目建設(shè)方案及規(guī)模1）土建工程方案序號(hào)建設(shè)內(nèi)容占地面積（畝）備注1擬征地10066667平方米2主體車間10507000平方米3配套建筑8405600平方米4綠化、廠內(nèi)通道、圍墻4026667平方米5預(yù)留用地41127400平方米擬開發(fā)綜合利用項(xiàng)目2）產(chǎn)品方案品種類別銷售數(shù)量主打包裝出廠定價(jià)（含包裝物）干型酒2500噸750ML/瓶35元/瓶甜型酒500噸750ML/瓶30元/瓶3）項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模噸/年30002總投資萬元6000銀行借款萬元4000企業(yè)自籌萬元20003全廠定員人2004全年生產(chǎn)期月75主要原輔材料消耗獼猴桃鮮果噸5000輔助材料1公斤/噸132輔助材料2公斤/噸3052項(xiàng)目選址及建設(shè)進(jìn)度1、項(xiàng)目選址本項(xiàng)目擬選地位于武漢市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，配套設(shè)施齊備，政策、人文及周邊環(huán)境優(yōu)越。2、建設(shè)工期本項(xiàng)目擬定建設(shè)期9個(gè)月，即2006年4月至2007年1月完成。1）2006年元3月完成項(xiàng)目“可研報(bào)告”的編制和專家論證及項(xiàng)目實(shí)施的前期準(zhǔn)備工作。2）2006年4月2006年9月土建及配套工程竣工。3）2006年10月2007年1月設(shè)備安裝到位，正式生產(chǎn)。第六章投資估算及資金籌措81投資估算811建設(shè)投資估算8111估算范圍及依據(jù)A、建設(shè)投資估算范圍建筑工程、生產(chǎn)設(shè)備購置、安裝工程及其他工程和費(fèi)用等。B、估算依據(jù)A、現(xiàn)行輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法；B、建筑工程投資參照擬建項(xiàng)目所在地類似工程造價(jià)水平估算；C、設(shè)備購置投資按有關(guān)廠家現(xiàn)行報(bào)價(jià)或相關(guān)價(jià)格文本估算。D、安裝工程投資及其他工程和費(fèi)用依據(jù)有關(guān)規(guī)定并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況估算；8112項(xiàng)目建設(shè)投資4500萬元（詳見表101）。812流動(dòng)資金估算項(xiàng)目所需流動(dòng)資金根據(jù)其運(yùn)轉(zhuǎn)過程估算，約需2074萬元（詳見表3）。813總投資6000萬元，其中建設(shè)投資4500萬元；流動(dòng)資金1500萬元。新增投資構(gòu)成如下序號(hào)項(xiàng)目名稱金額（萬元）比例（）總投資60001建設(shè)投資450010011建筑工程投資995221112設(shè)備購置投資1922427113安裝工程投資19443114其它工程和費(fèi)用投資26959815其他費(fèi)用920204516建設(shè)期利息2004442流動(dòng)資金150082資金籌措821資金用款計(jì)劃根據(jù)擬定的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，建設(shè)投資擬安排在一年內(nèi)使用。流動(dòng)資金擬在項(xiàng)目建成后根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃要求逐年安排使用第七章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)91財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)911國家計(jì)委新版建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)。912原國家輕工總會(huì)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法輕工行業(yè)實(shí)施細(xì)則。92產(chǎn)品成本921產(chǎn)品名稱及年產(chǎn)量獼猴桃干型酒,年產(chǎn)量2500噸獼猴桃甜型酒,年產(chǎn)量500噸。92產(chǎn)品成本估算依據(jù)A、原材料燃料動(dòng)力依據(jù)市場(chǎng)調(diào)查以現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。B、工資擬按人均15000元/年估算。C、折舊該項(xiàng)目建設(shè)投資形成應(yīng)計(jì)折舊的固定資產(chǎn)價(jià)值為3380萬元。固定資產(chǎn)折舊年限建筑類20年，機(jī)器設(shè)備類10年,期末殘值率為5。期內(nèi)年綜合折舊額為250萬元詳見表5。921產(chǎn)品成本計(jì)算期內(nèi)年均總成本543329萬元/年（詳見表8。）93財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)931投產(chǎn)初期生產(chǎn)計(jì)劃建議本報(bào)告計(jì)算期暫按14年估算（其中經(jīng)濟(jì)壽命期為10年）。根據(jù)該項(xiàng)目具體情況，項(xiàng)目生產(chǎn)能力按第一年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80、從第二年起按完全設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力計(jì)。932銷售收入根據(jù)目前市場(chǎng)上該類產(chǎn)品的銷售情況并考慮未來一定時(shí)期可能發(fā)生的變化擬定的產(chǎn)品銷售價(jià)格（含稅）為獼猴桃干型酒296萬元/噸獼猴桃甜型酒234萬元/噸。生產(chǎn)期年平均銷售收入為8570萬元。933稅金根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定，該項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)計(jì)增值稅，稅率為17，同時(shí)計(jì)征城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加，稅費(fèi)率分別為7及3。生產(chǎn)期年平均可實(shí)現(xiàn)增值稅113666萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加4439萬元。產(chǎn)品銷售收入及稅金估算詳見表9。934利潤生產(chǎn)期年平均可實(shí)現(xiàn)利潤191314萬元，所得稅63134萬元，所得稅后利潤128178萬元詳見表11。利潤指標(biāo)A、投資利潤率319；B、投資利稅率518。935全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析9351所得稅前全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率319；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值I12249539萬元；投資回收期313年（詳見表9）。9352所得稅后全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率214；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值I125277萬元；投資回收期464年（詳見表9）。936資產(chǎn)負(fù)債分析（詳見表10）。資金來源與運(yùn)用分析及資產(chǎn)負(fù)債分析結(jié)果表明，該擬建項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況良好。937借款償還分析借款償還期為5年詳見表994不確定性分析941盈虧平衡分析生產(chǎn)期年均銷售收入為8570萬元，固定成本為214014萬元，可變成本為329314萬元，銷售稅金及附加為1187萬元。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）年固定成本年銷售收入年可變成本年銷售稅金及附加5233該項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)為5233，表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。942敏感性分析根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，本報(bào)告就建設(shè)投資增加10，外購原附材料、燃料動(dòng)力成本增加10，產(chǎn)品銷售價(jià)格下降5時(shí)對(duì)項(xiàng)目的影響（所得稅前投資回收期、全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率）分別做出敏感性分析。分析結(jié)果表明，就該項(xiàng)目而言，投資的變化對(duì)項(xiàng)目的影響較小，但外購成本及產(chǎn)品售價(jià)的變化對(duì)項(xiàng)目的效益變化有較大影響，因此生產(chǎn)經(jīng)營過程中必須加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品成本的控制以達(dá)到更好的效益。95財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果表明該項(xiàng)目適應(yīng)市場(chǎng)需求，符合國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和湖北省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的調(diào)整思路；該項(xiàng)目在技術(shù)上可行，在經(jīng)濟(jì)上有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。房地產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告大綱范本一、項(xiàng)目的基本情況1、項(xiàng)目背景2、項(xiàng)目主辦單位簡(jiǎn)介3、主辦單位之合作意想4、可行性研究的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)二、項(xiàng)目投資環(huán)境和市場(chǎng)研究1、XX市概況及經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本情況2、XX市房地產(chǎn)發(fā)展及市場(chǎng)的基本情況A、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)展概況B、房地產(chǎn)開發(fā)工作量增加概況C、商品房的銷售概況D、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)經(jīng)濟(jì)收益概況F、對(duì)XX市房地產(chǎn)市場(chǎng)的展望三、利用外資開發(fā)的法律依據(jù)四、XX市XX區(qū)一帶高層、多層住宅、商場(chǎng)的開發(fā)、出售、出租經(jīng)營情況1、供應(yīng)情況2、需求情況3、物業(yè)出租情況4、對(duì)XX區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)的總體評(píng)價(jià)5、對(duì)本項(xiàng)目開發(fā)的功能、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)及營銷的建議6、項(xiàng)目開發(fā)及技術(shù)設(shè)計(jì)方案的分析五、地塊及周圍環(huán)境、建筑開發(fā)條件1、地理位置及道路交通2、地形、地質(zhì)3、附近商業(yè)及生活配套；市政基礎(chǔ)及公建配套設(shè)施4、綜合評(píng)述六、地塊撤遷安置情況七、地場(chǎng)三通一平的安排八、項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)及經(jīng)營的組織與實(shí)施計(jì)劃九、項(xiàng)目投資構(gòu)成、總投資估算、資金籌措計(jì)劃1、基本參數(shù)2、土地成本3、建安工程成本4、前期費(fèi)用5、紅線內(nèi)外工程及公建配套6、不可預(yù)見費(fèi)7、開發(fā)期稅費(fèi)8、資金籌措計(jì)劃及財(cái)務(wù)費(fèi)用A、資金籌措B、財(cái)務(wù)費(fèi)用十、可行性研究財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的選定和預(yù)測(cè)（一）售樓收入的測(cè)定1、住宅銷售單價(jià)的測(cè)定2、商鋪銷售單價(jià)的測(cè)定3、單位銷售單價(jià)的測(cè)定4、建議銷售價(jià)5、實(shí)際銷售總收入（二）項(xiàng)目經(jīng)營管理費(fèi)用收入與支出（三）經(jīng)營稅費(fèi)及所得稅的繳交（四）土地增值稅（五）所得稅十一、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析十二、項(xiàng)目盈虧能力分析1、內(nèi)部收益率（IRR）2、凈現(xiàn)值（NPV）3、凈現(xiàn)值率（NPVR）十三、項(xiàng)目的不確定性分析1、項(xiàng)目盈虧平衡分析2、項(xiàng)目敏感性分析3、概念分析十四、可行性研究結(jié)論與建議十五、項(xiàng)目綜合經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)十六、有關(guān)說明及建議十七、項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、指標(biāo)綜合付表、付圖1、項(xiàng)目綜合效益表2、項(xiàng)目動(dòng)態(tài)、綜合表3、項(xiàng)目投資利息估算表4、土地增值稅計(jì)算表5、項(xiàng)目敏感性分析表6、概率分析表7、項(xiàng)目盈虧平衡分析曲線圖8、項(xiàng)目敏感性分析圖下面內(nèi)容為贈(zèng)送的工作總結(jié)范文，不需要的朋友下載后可以編輯刪除工作總結(jié)怎么寫醫(yī)院個(gè)人工作總結(jié)范文一年的時(shí)間很快過去了，在一年里，我在院領(lǐng)導(dǎo)、科室領(lǐng)導(dǎo)及同事們的關(guān)心與幫助下圓滿的完成了各項(xiàng)工作，在思想覺悟方面有了更進(jìn)一步的提高，本年度的工作總結(jié)主要有以下幾項(xiàng)1、工作質(zhì)量成績、效益和貢獻(xiàn)。在開展工作之前做好個(gè)人工作計(jì)劃，有主次的先后及時(shí)的完成各項(xiàng)工作，達(dá)到預(yù)期的效果，保質(zhì)保量的完成工作，工作效率高，同時(shí)在工作中學(xué)習(xí)了很多東西，也鍛煉了自己，經(jīng)過不懈的努力，使工作水平有了長足的進(jìn)步，開創(chuàng)了工作的新局面，為醫(yī)院及部門工作做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。2、思想政治表現(xiàn)、品德素質(zhì)修養(yǎng)及職業(yè)道德。能夠認(rèn)真貫徹黨的基本路線方針政策，認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、醫(yī)學(xué)教，育網(wǎng)鄧小平理論和“三個(gè)代表”的重要思想。堅(jiān)持“以病人中心”的臨床服務(wù)理念，發(fā)揚(yáng)救死扶傷的革命人道主義精神，立足本職崗位，踏踏實(shí)實(shí)做好醫(yī)療服務(wù)工作。向各位局領(lǐng)導(dǎo)以及全體教職工進(jìn)行述職，請(qǐng)予批評(píng)指正。一、工作目標(biāo)完成情況我校一年來，秉承“質(zhì)量是生命，師德是靈魂，公平是民心，安全是保障”的教育理念，以全面提升教育教學(xué)質(zhì)量為核心