信和集團管理流程招標采購管理流程1、招標管理流程2、工程供應(yīng)商采購管理流程3、材料設(shè)備供應(yīng)商采購管理流程4、材料設(shè)備驗收作業(yè)指引招標管理流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人1目的確保招標選擇合格的供應(yīng)商（包括工程、材料設(shè)備、設(shè)計、營銷類供應(yīng)商），使公司各種招標活動在統(tǒng)一平臺上進行。23441適用范圍適用于公司通過招標方式采購的各種供應(yīng)商。定義無。職責業(yè)務(wù)部門（工程部、設(shè)計部、營銷部等）4114124134144154164174242142242342442542643431432負責編制招標計劃；負責組織招標要點或招標文件的編制；負責推薦入圍單位；參加投標人資格預(yù)審；參加現(xiàn)場踏勘或答疑，并進行相關(guān)記錄；（必要時）安排相關(guān)人員配合工程部采購工程師組織招標活動，包括資格預(yù)審、踏勘答疑、發(fā)標、收標、評標；負責業(yè)務(wù)會簽單的發(fā)起。工程部采購工程師負責組織投標人資格預(yù)審；組織相關(guān)部門和投標方進行現(xiàn)場踏勘或答疑。（必要時）負責組織招標過程活動，包括發(fā)標、收標、組織評標和匯總評標結(jié)果；負責評標結(jié)果的報批；負責發(fā)出中標通知書；工程、材料招標時，工程部負責工程、材料設(shè)備質(zhì)量技術(shù)要求的提供和審核。成本管理部工程類招標時，負責編制工程量清單和攔標價；參與審核招標文件。設(shè)計部招標類型招投標小組組長招投標小組成員工程類副總裁（分管成本、設(shè)計等）工程總監(jiān)、工程部經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理、項目部經(jīng)理材料設(shè)備類副總裁（分管成本、設(shè)計等）工程總監(jiān)、工程部經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理、項目部經(jīng)理設(shè)計類副總裁（分管成本、設(shè)計等）設(shè)計總監(jiān)、總工、成本管理部經(jīng)理營銷類副總裁（分管營銷、招商等）營銷部經(jīng)理、商業(yè)發(fā)展部經(jīng)理433434435436444414424545146461462463464工程、材料設(shè)備招標時，負責招標圖紙的提供；工程、材料設(shè)備招標時，負責提供材料設(shè)備的品牌要求；參與工程、材料設(shè)備招標文件的審核；參與工程、材料設(shè)備招標答疑。項目部參與工程、材料設(shè)備、設(shè)計等招標文件的審核；參與工程、材料設(shè)備現(xiàn)場踏勘或答疑。風險控制部參與招標文件的審核。招投標小組（成員見下表）負責供應(yīng)商資格的審核；負責審核招標文件；負責評標工作，對評標匯總結(jié)果進行確認；組織與投標方進行商務(wù)談判。招投標小組成員構(gòu)成注上述招投標小組成員，根據(jù)實際情況可能會變化。47471業(yè)務(wù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)負責審批招標計劃。4848148248348455151152521總裁負責資格預(yù)審合格單位的審批；負責審批招標文件；負責在招投標小組評標形成結(jié)論后，進行初審，給出基本意見；負責中標單位的確定。工作流程項目總體招標計劃的制定工程部采購工程師收集各部門的供應(yīng)商采購方式建議表，根據(jù)項目開發(fā)總控計劃（一級計劃）、各專業(yè)計劃（二級計劃）和部門的工作計劃，編制項目總體招標計劃。單項招標計劃編制工程招標計劃的編制1工程部依據(jù)批準的項目開發(fā)總控計劃、項目工程采購總體計劃，結(jié)合工程供應(yīng)商采購方式建議表編制項目工程招標計劃，提交工程總監(jiān)審批后作為招標工作組織實施的依據(jù)。522材料設(shè)備招標計劃的編制1工程部依據(jù)批準的項目開發(fā)總控計劃、項目材料設(shè)備采購總體計劃，結(jié)合材料設(shè)備供應(yīng)商采購方式建議表編制項目材料/設(shè)備招標計劃，提交工程總監(jiān)審批后作為材料設(shè)備招標工作組織實施的依據(jù)。523設(shè)計招標計劃的編制1設(shè)計部依據(jù)批準的設(shè)計計劃（二級計劃）、設(shè)計部門計劃，結(jié)合設(shè)計供應(yīng)商采購方式建議表編制項目設(shè)計招標計劃，提交設(shè)計分管副總審批后作為設(shè)計招標工作組織實施的依據(jù)。（此計劃由設(shè)計部負責編制，工程部配合，審批后報工程部備案）524營銷招標計劃的編制1營銷部依據(jù)批準的營銷推廣計劃（二級計劃）、營銷部門計劃，結(jié)合營銷供應(yīng)商采購方式建議表編制項目營銷招標計劃，提交營銷分管副總審批后作為招標工作組織實施的依據(jù)。（此計劃由營銷部負責編制，工程部配合，審批后報工程部備案）525、其他類招標計劃的編制1其他類招標計劃由業(yè)務(wù)部門根據(jù)項目開發(fā)總控計劃、部門計劃，編制招標計劃，提交分管副總審批后作為招標工作組織實施的依據(jù)。（此計劃由業(yè)務(wù)部門負責編制，工程部配合，審批后報工程部備案）53531招標要點或招標文件編制業(yè)務(wù)部門組織編制招標要點或招標文件（有些簡單的招標，只需要編制招標要點即可），招標要點或招標文件經(jīng)公司相關(guān)部門會簽后提交招投標小組審核，最后報總裁審批；工程、材料設(shè)備、設(shè)計、營銷類招標文件的編制分別如下532工程招標文件的編制1工程部（或項目部）組織編寫招標要點確認表（注總包、監(jiān)理單位的招標要點由工程部發(fā)起編制，其他分包工程由項目部發(fā)起編制）或招標文件（包括評標辦法）；工程部組織確定招標文件技術(shù)要求，設(shè)計部負責提供圖紙條件和質(zhì)量技術(shù)要求；工程部組織確定分包范圍和甲供材料范圍，一般采取會議形式由總裁確定，必要時設(shè)計部和項目部參加會議；工程部組織設(shè)計部、成本管理部共同提供材料設(shè)備品牌和價格建議；成本管理部負責委托造價咨詢機構(gòu)確定工程量清單；（包括材料清單）2工程部匯總編制招標文件和評標辦法，編制完成后，組織公司設(shè)計部、項目部、成本管理部、風險控制部等相關(guān)部門對招標文件進行審核會簽；3工程部將招標文件和評標辦法提交招投標小組審核，總裁審批。4工程招標文件內(nèi)容視工程實際情況不同，一般應(yīng)包括下列投標邀請書；投標須知；投標保證金；投標書；合同文件；工程規(guī)范及技術(shù)要求；工程量計算規(guī)則及單價說明；工程量清單；招標用圖紙；其它應(yīng)當說明事項；履約保證金（如有必要）。5投標保證金的數(shù)額視具體工程確定，如果招標文件中沒有約定履約保函或履約保證金，則中標人的投標保證金在中標合同簽訂后，領(lǐng)取第一筆工程進度款時一次性無息返還；未中標人的投標保證金在中標合同簽訂后3天內(nèi)一次性無息返還。533材料設(shè)備招標文件的編制1工程部組織編制招標要點（材料設(shè)備招標要點由項目部發(fā)起編制）或招標文件（包括評標辦法），設(shè)計部提供所需品牌要求，工程部（或項目部）提出質(zhì)量技術(shù)參數(shù)要求，成本管理部提供總體數(shù)量，項目部提供每次數(shù)量；（注項目部編制招標要點確認表，工程部根據(jù)招標要點確認表編制招標文件）2招標文件編制完成后，工程部組織公司設(shè)計部、項目部、成本管理部、風險控制部等相關(guān)部門對招標文件進行審核會簽；3會簽完成后，招標文件報招投標小組審核，總裁審批；4招標文件內(nèi)容參考工程類招標文件。534設(shè)計招標文件的編制1設(shè)計部組織編制招標要點確認表或招標文件；2招標文件編制完成后，設(shè)計部組織公司工程部、項目部、成本管理部、風險控制部等相關(guān)部門對招標文件進行審核會簽；3會簽完成后，招標文件報招投標小組審核，總裁審批；4招標文件內(nèi)容參考工程類招標文件。535營銷招標文件的編制1營銷部組織編制招標要點確認表或招標文件；2招標要點確認表或招標文件編制完成后，營銷部組織公司成本管理部、風險控制部等相關(guān)部門對招標文件進行審核會簽；3會簽完成后，招標文件報招投標小組審核，總裁審批；4招標文件內(nèi)容參考工程類招標文件。536其他類招標文件的1其他類招標（如秘書處電腦、耗材硬件招標；客戶服務(wù)部維修隊伍招標等），由業(yè)務(wù)部門編制招標招標要點或招標文件，公司成本管理部、風險控制部等部門審核會簽；2會簽完成后，招標文件報招投標小組審核，總裁審批；3招標文件內(nèi)容可參考工程類招標文件。545415425435445555155255356資格預(yù)審對于公司各種招標，業(yè)務(wù)部門和公司相關(guān)部門和單位推薦入圍單位，統(tǒng)一由工程部采購工程師發(fā)布招標公告或邀請書；工程部采購工程師組織收集投標單位填報的資格文件，組織招投標小組進行資格預(yù)審；必要時組織公司相關(guān)部門對初審合格單位進行現(xiàn)場考察，考察小組負責人負責編制考察報告，報公司招投標小組審議，確定資格合格單位；業(yè)務(wù)部門配合工程部采購工程師完成上述工作；招投標小組確定資格合格單位后，報總裁審批；發(fā)標、現(xiàn)場踏勘或答疑工程部采購工程師負責組織發(fā)標，必要時通知入圍單位和相關(guān)部門參加現(xiàn)場踏勘或答疑；工程部采購工程師組織現(xiàn)場踏勘或答疑，業(yè)務(wù)部門和公司相關(guān)部門參加，同時業(yè)務(wù)部門作好答疑記錄；業(yè)務(wù)部門配合工程部采購工程師完成上述工作。收標工程部采購工程師負責收回供應(yīng)商編制的標書。57571572573574開標、評標和定標工程部采購工程師按照招標文件規(guī)定的時間組織招投標小組進行開標和評標，業(yè)務(wù)部門配合；招投標小組根據(jù)評標辦法進行評標，形成評標記錄；工程部采購工程師匯總評標結(jié)果，并經(jīng)招投標小組確認后提交總裁進初步審核，由總裁提出基本意見，并指定相關(guān)人員與初選單位議價約談；如無特別指定，則由招投標小組組長負責；約談負責人根據(jù)總裁意見組織相關(guān)單位進行洽談，最終以價位合理、綜合能力強者選定為中標候選單位呈報總裁定標。575576總裁定標后，工程部采購工程師發(fā)送中標通知書，通知未中標單位；棄標及廢標的處理出現(xiàn)多個投標人放棄投標情況，達不到法定投標人數(shù)時，重新組織招標；出現(xiàn)按招標文件規(guī)定的廢標行為時，招投標小組宣布該投標人為廢標。57758581業(yè)務(wù)部門配合工程部采購工程師將相關(guān)資料向秘書處存檔。合同簽訂階段業(yè)務(wù)部門根據(jù)批準后的招標結(jié)果按照合同管理流程與中標供應(yīng)商簽訂合同，并按照合同審批權(quán)限進行會簽報審；5826收標階段無意向合作投標單位，則需重新組織招標。支持性文件無7相關(guān)記錄717273747576777879單項招標計劃投標人資格審批表招標要點確認表招標文件審批表答疑會記錄開標記錄表評標記錄表中標通知書材料設(shè)備品牌價格建議XINHEQRCG24_XINHEQRCG02XINHEQRCG17XINHEQRCG18XINHEQRCG19XINHEQRCG20XINHEQRCG21XINHEQRCG22XINHEQRCG23序號招標步驟名稱開始時間結(jié)束時間組織人負責人參加人相關(guān)資料備注1編制招標計劃2推薦入圍單位3發(fā)布招標公告4資格預(yù)審5編制招標文件6發(fā)標7踏勘、答疑8收標9評標10約談11定標12發(fā)中標通知書13簽署合同編制部門負責人審核業(yè)務(wù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批工程部確認單項招標計劃XINHEQRCG02招標項目名稱項目實施時間（合同簽定時間）注此計劃由業(yè)務(wù)部門負責編制，工程部配合，審批后交工程部門備案。項目名稱招標項目計劃發(fā)標時間擬邀請投標人名稱資格情況投標人資格審批意見業(yè)務(wù)部門意見部門負責人日期招投標小組會簽組員副組長組長總裁意見備注招標項目提出部門確認時間確認內(nèi)容投標造價范圍工期范圍要求確認內(nèi)容供方資金實力及建議款項支付方式派駐人員要要求確認內(nèi)容技術(shù)質(zhì)量要求其它確認內(nèi)容及說明項目部設(shè)計部成本管理部工程部風險控制部工程總監(jiān)備注投標人資格審批表XINHEQRCG17注1、“業(yè)務(wù)部門”為招標責任部門填寫資格審核意見；2、此表由工程部采購工程師組織填寫，可后附投標人相關(guān)資料。招標要點確認表（工程類）XINHEQRCG18A招標項目提出部門確認時間確認內(nèi)容投標報價范圍使用時間要求確認內(nèi)容建議款項支付方式確認內(nèi)容品質(zhì)技術(shù)要求其它確認內(nèi)容及說明項目部設(shè)計部成本管理部工程部風險控制部工程總監(jiān)備注注1、如工程總包、監(jiān)理單位招標時，本表由工程部發(fā)起填寫；2、其他類工程招標由項目部發(fā)起填寫。招標要點確認表（材料設(shè)備類）XINHEQRCG18B招標項目提出部門確認時間確認內(nèi)容投標報價范圍設(shè)計周期要求建議款項支付方式設(shè)計深度要求設(shè)計限額要求其它確認內(nèi)容及說明項目部工程部成本管理部設(shè)計部風險控制部設(shè)計分管副總備注注本表由項目部填寫；招標要點確認表（設(shè)計類）XINHEQRCG18C招標項目提出部門確認時間確認內(nèi)容投標造價范圍時間要求建議款項支付方式方案質(zhì)量要求其它確認內(nèi)容及說明營銷部分管副總成本管理部工程部設(shè)計部風險控制部備注項目名稱招標項目計劃發(fā)標時間招標文件審批意見工程部項目部設(shè)計部營銷部其他部門成本管理部風險控制部招投標小組組員副組長組長總裁備注注本表由設(shè)計部填寫；招標要點確認表（營銷類）XINHEQRCG18D注本表由營銷部填寫；參與確認的部門，可根據(jù)實際情況作相應(yīng)修改。招標文件審批表XINHEQRCG19注1、此表由業(yè)務(wù)部門組織填寫；2、根據(jù)具體的招標業(yè)務(wù)，確定招標文件的審批部門。招標項目答疑時間相關(guān)問題相關(guān)回答（可后附相關(guān)資料）答疑人XINHEQRCG20項目名稱答疑記錄招標項目招標部門招標范圍招標方式開標時間開標地點參加開標人員攔標價投標基本情況投標人名稱投標報價元措施費元工期日歷天質(zhì)量等級法人或委托人簽名記錄人唱標人監(jiān)標人開標記錄表（工程類）XINHEQRCG21A項目名稱備注如確認屬于廢標，可以不必填寫投標報價、措施費、質(zhì)量等級等項目；此表由工程部采購工程師填寫。招標項目招標部門招標范圍招標方式開標時間開標地點參加開標人員攔標價投標基本情況投標人名稱投標報價元質(zhì)量等級其他法人或委托人簽名記錄人唱標人監(jiān)標人招標項目招標部門招標范圍招標方式開標時間開標地點參加開標人員投標基本情況投標人名稱投標報價元技術(shù)方案其他法人或委托人簽名記錄人唱標人監(jiān)標人開標記錄表（材料設(shè)備類）XINHEQRCG21B項目名稱備注1、如確認屬于廢標，可以不必填寫投標報價、質(zhì)量等級等項目；此表由工程部采購工程師填寫；2、如材料設(shè)備規(guī)格品種較多時，可附各供方報價清單（需蓋公章）。開標記錄表（設(shè)計類）XINHEQRCG21C項目名稱備注1、如確認屬于廢標，可以不必填寫投標報價、技術(shù)方案等項目；2、此表由設(shè)計部配合工程部采購工程師填寫。招標項目招標部門招標范圍招標方式開標時間開標地點參加開標人員投標基本情況投標人名稱投標報價元技術(shù)方案其他法人或委托人簽名記錄人唱標人監(jiān)標人開標記錄表（營銷類）XINHEQRCG21D項目名稱備注1、如確認屬于廢標，可以不必填寫投標報價、技術(shù)方案等項目；2、此表由營銷部配合工程部采購工程師填寫。評標記錄表（工程類）XINHEQRCG22A項目名稱招標項目招標部門招標范圍開標時間評標時間評標地點招標形式公開招標邀請招標議標直接委托投標單位技術(shù)得分投標報價得分措施費得分綜合單價得分材料單價得分總得分名次招投標小組意見總裁初審意見總裁日期約談意見約談人日期定標情況總裁日期招標項目招標部門招標范圍開標時間評標時間評標地點招標形式公開招標邀請招標議標直接委托投標單位投標報價得分質(zhì)量得分其他得分總得分名次招投標小組意見總裁初審意見總裁日期約談意見約談人日期定標情況總裁日期備注1、本表由工程部采購工程師負責匯總，經(jīng)招投標小組確認后，報總裁初審；各項評分記錄可后附；2、約談人根據(jù)總裁的意見組織約談，將中標侯選單位呈送總裁定標。評標記錄表（材料設(shè)備類）XINHEQRCG22B項目名稱備注1、本表由工程部采購工程師負責匯總，經(jīng)招投標小組確認后，報總裁初審；各項評分記錄可后附；2、約談人根據(jù)總裁的意見組織約談，將中標侯選單位呈送總裁定標。評標記錄表（設(shè)計類）XINHEQRCG22C項目名稱招標項目招標部門招標范圍開標時間評標時間評標地點招標形式公開招標邀請招標議標直接委托投標單位投標報價得分技術(shù)方案得分其他得分總得分名次招投標小組意見總裁初審意見總裁日期約談意見約談人日期定標情況總裁日期招標項目招標部門招標范圍開標時間評標時間評標地點招標形式公開招標邀請招標議標直接委托投標單位投標報價得分技術(shù)方案得分其他得分總得分名次招投標小組意見總裁初審意見總裁日期約談意見總裁日期定標情況總裁日期備注1、本表由工程部采購工程師負責匯總，經(jīng)招投標小組確認后，報總裁初審；各項評分記錄可后附；2、約談人根據(jù)總裁的意見組織約談，將中標侯選單位呈送總裁定標。評標記錄表（營銷類）XINHEQRCG22D項目名稱備注1、本表由工程部采購工程師負責匯總，經(jīng)招投標小組確認后，報總裁初審；各項評分記錄可后附；2、約談人根據(jù)總裁的意見組織約談，將中標侯選單位呈送總裁定標。中標通知書單位工程材料名稱規(guī)格型號單位參考價參考時效土建暖通給排水強、弱電工程部采購工程師部門經(jīng)理（簽字蓋章）設(shè)計部成本管理部工程總監(jiān)分管副總XINHEQRCG23致單位貴單位提交的投標書經(jīng)過招投標小組評定，確定你單位為項目的中標單位。特此通知XX公司年月日材料設(shè)備品牌價格建議單XINHEQRCG24工程名稱移交時間年月日注1、此表可擴展。2、本表一式三份，工程部、成本管理部各一份，存檔一份。工程供應(yīng)商采購管理流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人1目的確保項目總包及主要分包工程供應(yīng)商按照合理的方式進行采購。2適用范圍施工圖設(shè)計后確定項目總包和主要分包工程采購方式開始，按照相應(yīng)方式進行工程供應(yīng)商采購，簽署合同；并進行工程供應(yīng)商評價。3術(shù)語和定義無。4職責41工程部411負責工程供應(yīng)商調(diào)研、信息收集；412建立維護供應(yīng)商信息庫；413負責組織提出項目工程供應(yīng)商采購方式建議表；414負責編制工程采購總體計劃；415負責組織開展工程供應(yīng)商的采購工作；416負責組織開展供應(yīng)商評價。424214224343143243343444設(shè)計部負責提供圖紙資料；配合確定分包范圍和要求。項目部組織工程分項、分段驗收；辦理工程進度款結(jié)算手續(xù)；負責工程結(jié)算和付款審核；提供供應(yīng)商評價信息。成本管理部441負責工程結(jié)算和付款審核。45財務(wù)部451負責付款審核。46461462工程總監(jiān)審核工程部確定的項目工程供應(yīng)商采購方式建議表；審批工程采購總體計劃；463按照資金費用審批權(quán)限表審核/審批工程款。47471總裁審批工程部確定的項目工程供應(yīng)商采購方式建議表；472按照資金費用審批權(quán)限表審核/審批工程款。5工作流程51提出項目工程供應(yīng)商采購方式建議表511施工圖設(shè)計完成后，工程部根據(jù)公司確定的項目開發(fā)總控計劃（一級計劃）、項目施工計劃（二級計劃）和采購方式分類表，組織提出項目工程供應(yīng)商采購方式建議表，設(shè)計部和項目部參與提出總包和分包范圍和方式建議，同時參與審議；512項目工程供應(yīng)商采購方式建議表經(jīng)工程部報工程總監(jiān)審核、總裁審批，確定采購方式和時間要求。513工程部采購工程師將招標的項目納入總體招標計劃。52編制工程采購總體計劃521工程部根據(jù)確定的項目開發(fā)總控計劃（一級計劃）和項目施工計劃（二級計劃），編制項目工程采購總體計劃。522此計劃須報工程總監(jiān)審批，并在秘書處備案。53531工程采購實施工程部根據(jù)項目開發(fā)總控計劃、項目工程采購總體計劃，結(jié)合項目工程供應(yīng)商采購方式建議表，進行工程供應(yīng)商的招標采購、直接采購工作；532對于采用招標方式進行的，則由工程部按招標管理流程組織實施；533對于直接采購，由工程部直接與供應(yīng)商進行商洽，并按責權(quán)手冊工程采購的權(quán)限規(guī)定進行審批。534在采購過程中，工程部提供工程技術(shù)質(zhì)量要求，成本管理部提供工程量清單、項目部提供項目工程計劃。535對于非招標零星工程項目的工程采購，工程部以非招標項目移交單的形式，確定工程內(nèi)容、工期、質(zhì)量、材料供應(yīng)方式、付款、結(jié)算辦法等事項，報部門經(jīng)理審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批，進行合同報批。54合同履行541工程供應(yīng)商合同簽署完成之后，供應(yīng)商開始工程施工，由項目部組織相關(guān)驗收，根據(jù)驗收情況辦理工程進度款結(jié)算手續(xù)；55進度款審核551根據(jù)合同規(guī)定，符合進度款支付條件時，施工單位提出進度款支付申請，監(jiān)理單位和項目部審核形象進度，成本管理部根據(jù)合同和驗收情況進行工程進度款審核、財務(wù)部進行財務(wù)審核，并按責權(quán)手冊資金費用報總裁進行審核批準；552批準后，財務(wù)根據(jù)施工單位提供的憑證進行付款，財務(wù)付款信息（應(yīng)付/實付）由財務(wù)部及時知會成本管理部備案。56結(jié)算款審核561工程竣工結(jié)算后，施工單位提交結(jié)算款支付申請，經(jīng)項目部審核后，提交成本管理部根據(jù)結(jié)算結(jié)果和合同進行工程結(jié)算款審核、財務(wù)部進行財務(wù)審核，并按責權(quán)手冊資金費用報總裁進行審核批準；562批準后，財務(wù)根據(jù)施工單位提供的發(fā)票進行付款，財務(wù)付款信息（應(yīng)付/實付）由財務(wù)部及時知會成本管理部備案。57質(zhì)保金審核571保修期滿后，施工單位提交尾款支付申請，項目部和客戶服務(wù)部進行審核，包括扣除金額確認項目部不存在,則由工程部；成本管理部根據(jù)結(jié)算結(jié)果和合同進行尾款審核、財務(wù)部進行財務(wù)審核，并按責權(quán)手冊資金費用報總裁進行審核批準；572批準后，財務(wù)部根據(jù)施工單位提供的發(fā)票進行付款，財務(wù)付款信息（應(yīng)付/實付）由財務(wù)部及時知會成本管理部備案。58供應(yīng)商評價581工程結(jié)束后，工程部組織客戶服務(wù)部、項目部對工程供應(yīng)商評價打分；582工程部每年匯總工程供應(yīng)商評價結(jié)果，提出處理意見，經(jīng)工程總監(jiān)審核、總裁審批后調(diào)整合格供應(yīng)商名錄。6支持性文件61招標管理流程XINHEYGQPCG0037、相關(guān)記錄71供應(yīng)商采購方式建議表XINHEQRGC0172工程供應(yīng)商信息登記表XINHEQRCG0373工程供應(yīng)商考察記錄表XINHEQRCG0474工程合格供應(yīng)商名單XINHEQCCG0575工程試用供應(yīng)商名單XINHEQRCG0676工程不合格供應(yīng)商名單表XINHEQRCG0777工程供應(yīng)商評價表XINHEQRCG0878非招標項目移交表XINHEQRCG09序號采購項目名稱采購方式采購目標成本要求項目實施時間預(yù)計采購時間跟進責任人備注編制部門責任人意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見總裁意見供應(yīng)商采購方式建議表XINHEQRCG01注本表在制定項目開發(fā)總控計劃后，由設(shè)計、營銷、工程等部門分別就各系統(tǒng)采購事項進行編制，經(jīng)審批后提交工程部備案。公司名稱公司地址工程承包范圍業(yè)務(wù)負責人、聯(lián)系電話及傳真、電子郵件公司信息公司網(wǎng)址企業(yè)性質(zhì)國營集體私營合資外資法人代表及電話企業(yè)成立時間注冊資金企業(yè)資質(zhì)等級（附材料）通過ISO認證（附材料）是否人員狀況項目經(jīng)理人專業(yè)工程師人主要機械設(shè)備近兩年的樣板工程獲獎情況及頒獎部門其他工程供應(yīng)商信息登記表XINHEQRCG03類別總承包商監(jiān)理公司專業(yè)分包商登記人年月日注另附企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書和獲獎證明，以供我司進行合格供應(yīng)商認證）。供應(yīng)商名稱考察日期考察部門工程部項目部設(shè)計部成本管理部其他考察情況記錄考察人評分施工經(jīng)驗（20分）近3年施工項目工程質(zhì)量（20分）實體質(zhì)量內(nèi)控標準節(jié)點安排工程進度（20分）按計劃施工提前完工甲方評價（20分）配合程度人員情況（10分）項目經(jīng)理（重點）專業(yè)工程師現(xiàn)場管理（10分）組織架構(gòu)安全文明現(xiàn)場人員考察人綜合意見考察人日期工程供應(yīng)商考察記錄表（A評分表）XINHEQRCG04A工程項目名稱注考察內(nèi)容可根據(jù)實際情況進行調(diào)整；此表由考察人填寫，提交工程部匯總。供應(yīng)商名稱考察日期考察部門工程部項目部設(shè)計部成本管理部其他考察人員考察情況記錄考察項目簡述合計得分施工經(jīng)驗（20分）近3年施工項目工程質(zhì)量（20分）實體質(zhì)量內(nèi)控標準節(jié)點安排工程進度（20分）提前完工甲方評價（20分）配合程度人員情況（10分）項目經(jīng)理（重點）專業(yè)工程師現(xiàn)場管理（10分）組織架構(gòu)安全文明現(xiàn)場人員考察組綜合意見考察負責人日期工程供應(yīng)商考察記錄表（B匯總表）XINHEQRCG04B工程項目名稱注考察內(nèi)容可根據(jù)實際情況進行調(diào)整；此表由考察負責人（一般為工程部人員）匯總。序號供方名稱檔案編號提供產(chǎn)品服務(wù)和承包的范圍列入時間地址聯(lián)系人通信編制日期工程部意見日期工程合格供應(yīng)商名單類別；總承包商監(jiān)理公司承包商勘察單位XINHEQRCG05工程試用供應(yīng)商名單類別；總承包商監(jiān)理公司承包商勘察單位XINHEQRCG06序號供方名稱檔案編號提供產(chǎn)品服務(wù)和承包的范圍列入時間地址聯(lián)系人通信編制日期工程部意見日期工程不合格供應(yīng)商名單類別總承包商監(jiān)理公司承包商勘察單位XINHEQRCG07序號供方名稱檔案編號提供產(chǎn)品服務(wù)和承包的范圍列入時間地址聯(lián)系人通信編制日期工程部意見日期工程供應(yīng)商評估公司評估日期項目部評估分述內(nèi)容施工質(zhì)量、施工進度、簽證變更、安全文明生產(chǎn)等內(nèi)容。一、施工質(zhì)量1、是否一次性通過監(jiān)理、政府部門的基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)和竣工驗收是否2、主要工序是否執(zhí)行樣板引路制是否3、施工單位的質(zhì)量保證體系很好較好較差差4、乙供材料、甲指乙供材料的質(zhì)量控制很好較好較差差5、對監(jiān)理、甲方的質(zhì)量要求、指令的相應(yīng)程度很好較好較差差6、對圖紙錯、漏、碰問題的審核力度很好較好較差差7、施工期間對甲供材料及成品保護情況很好較好較差差7、本標段曾獲得的質(zhì)量獎項二、施工進度1、工期節(jié)點（可加上簽證工期）計劃是否按合同要求完成是否2、施工單位是否采取搶工措施確保合同節(jié)點計劃如期完成是否3、施工單位上報的周、月進度計劃執(zhí)行情況很好較好較差差4、施工單位對甲方的進度要求響應(yīng)程度很好較好較差差三、簽證控制1、施工單位是否存在簽證高估冒算現(xiàn)象是否2、施工單位是否做到事前簽證是否3、施工單位的簽證管理與合同要求的響應(yīng)程度很好較好較差差四、文明施工很好一般差1、本標段曾獲得市文明工地市標化工地區(qū)文明工地區(qū)標化工地無2、工地是否出現(xiàn)重大人員傷亡安全事故是否2、硬地坪施工情況全硬地坪主干道硬地坪材料堆場、腳手架四周硬地坪3、材料堆放、管理情況很好較好較差差4、施工人員著裝情況很好較好較差差5、施工現(xiàn)場禁止吸煙情況很好較好較差差處罰次數(shù)五、協(xié)調(diào)管理和配合1、施工單位對甲供材料/甲方指定分包的總包管理很好較好較差差2、施工單位對甲方現(xiàn)場指令的響應(yīng)很好較好較差差3、施工單位總體配合服務(wù)情況很好較好較差差項目部綜合評價工程供應(yīng)商評價表XINHEQRCG08項目名稱客戶服務(wù)部評價細部質(zhì)量檢查過程中的實體質(zhì)量和整改情況1、四大滲漏發(fā)生情況門窗滲漏（滲漏次數(shù)/門窗總樘數(shù)）屋面滲漏（滲漏戶數(shù)/屋面總戶數(shù)）衛(wèi)生間滲漏（滲漏戶數(shù)/總戶數(shù)）外墻滲漏次以上統(tǒng)計按入住前最后一次全面檢查的數(shù)字為準。2、工程實體觀感質(zhì)量很好較好較差差3、墻體、地坪裂縫情況入住前最后一次全面檢查發(fā)現(xiàn)條。4、工程成品保護情況很好較好較差差5、細部檢查配合整改情況很好較好較差差客戶服務(wù)部綜述1、評估結(jié)論A優(yōu)秀B合格C不合格2、其他需改進建議內(nèi)容及說明主辦人項目負責人工程部意見注1、“很好”表示認同；“較好”表示基本認同，但有需要改進的地方；“一般”表示不能滿足公司的基本要求，迫切需要改進；“差”表示不認同，不能作為合格工程供應(yīng)商；2、此表由工程部組織項目部、客戶服務(wù)部在工程竣工后進行評價。非招標項目移交單XINHEQRCG09注移交單后附簽約方營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級復(fù)印件及報價預(yù)算明細等。項目名稱簽約單位名稱開竣工時間簽約方聯(lián)系方式簽約方主體資格是否合格簽約方資質(zhì)等級合同發(fā)生原由合同價款完成工作內(nèi)容合同談判主要內(nèi)容付款方式移交部門（蓋章）經(jīng)辦人部門經(jīng)理主管領(lǐng)導(dǎo)備注材料設(shè)備供應(yīng)商采購管理流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人1目的確保項目甲供材料設(shè)備按照合理的方式進行采購。2適用范圍施工圖設(shè)計后確定項目甲供材料設(shè)備采購方式開始，按照相應(yīng)方式進行材料設(shè)備采供，簽署合同；并進行材料設(shè)備供應(yīng)商評價。3術(shù)語和定義無。4職責41工程部411負責材料設(shè)備市場調(diào)研、信息收集；412建立維護材料設(shè)備供應(yīng)商信息庫；413負責編制項目甲供材料設(shè)備采購方式建議表；414編制材料設(shè)備采購總體計劃；415負責組織開展材料設(shè)備的采購工作；416負責材料設(shè)備到場驗收，辦理結(jié)算手續(xù)。417負責組織供應(yīng)商評價。4242143設(shè)計部負責提供材料、設(shè)備的技術(shù)參數(shù)和要求；項目部431負責提出材料設(shè)備數(shù)量及進場時間要求；432組織甲供材料的工地到貨驗收，提出驗收意見，并移交施工單位；433負責材料設(shè)備付款申請審核。44成本管理部441確定材料設(shè)備采購總體數(shù)量；442負責材料設(shè)備付款申請審核。45財務(wù)部451負責材料設(shè)備付款審核。46461462工程總監(jiān)負責審核項目甲供材料設(shè)備采購方式建議表；審批材料設(shè)備采購總體計劃。463按照資金費用審批權(quán)限表審核/審批材料設(shè)備款。47471總裁負責審批項目甲供材料設(shè)備采購方式建議表；472按照資金費用審批權(quán)限表審核/審批材料設(shè)備款。5工作流程51提出項目甲供材料設(shè)備采購方式建議表511施工圖設(shè)計完成后，工程部根據(jù)確定的項目開發(fā)總控計劃（一級計劃）、項目施工計劃（二級計劃），結(jié)合采購方式分類表提出項目甲供材料設(shè)備采購方式建議表，報工程總監(jiān)審核，總裁審批，確定甲供材料設(shè)備采購方式和時間要求。512經(jīng)工程總監(jiān)、總裁審批后的項目主要材料設(shè)備采購方式建議表作為項目材料設(shè)備采購的指導(dǎo)性文件，并在工程部備案。513工程部相關(guān)人員將招標項目納入招標總體計劃。52編制材料設(shè)備采購總體計劃521工程部根據(jù)公司確定的項目開發(fā)總控計劃（一級計劃）、項目施工計劃（二級計劃），結(jié)合材料設(shè)備采購方式建議表，編制材料設(shè)備采購總體計劃。522此計劃報工程總監(jiān)審批，并在秘書處備案。53材料設(shè)備采購實施531對于單項采購，施工單位向監(jiān)理、項目部提出材料需求；532項目部將采購需求提交工程部，工程部根據(jù)項目施工計劃（二級計劃）、材料設(shè)備采購總體計劃，結(jié)合材料設(shè)備采購方式建議表，進行材料設(shè)備的招標采購或直接采購。533對于采用招標方式進行的，由工程部按招標管理流程組織實施。534對于直接采購，由工程部直接與供應(yīng)商進行商洽，并按責權(quán)手冊材料設(shè)備采購的權(quán)限規(guī)定進行審批。54合同履行541材料設(shè)備采購合同按責權(quán)手冊合同管理要求簽署完成之后，供應(yīng)商供貨，由工程部組織項目部、監(jiān)理、施工單位對到貨進行驗收，并在甲供材料（設(shè)備）驗收單上簽字；542所有設(shè)備驗收必須由工程部組織；材料首批驗收由工程部組織，之后批次驗收由工程部委托項目部進行。543驗收后，項目部將材料設(shè)備移交施工單位使用；544項目部保存驗收資料并提交工程部，工程部必須建立采購臺帳；545工程部定期與施工單位核對使用數(shù)量。55付款審核551工程部根據(jù)合同和驗收情況辦理材料設(shè)備付款手續(xù)；552項目部對數(shù)量進行審核后，提交工程部、成本管理部進行審核、財務(wù)部進行財務(wù)審核，并按公司責權(quán)手冊資金費用交公司總裁審核批準；553批準后，財務(wù)根據(jù)材料設(shè)備供應(yīng)商提供的發(fā)票進行付款，財務(wù)付款信息（應(yīng)付/實付）由財務(wù)部及時知會成本管理部和工程部備案。554工程部負責處理不合格的材料設(shè)備。56供應(yīng)商評價561合同結(jié)束后，工程部組織項目部對材料設(shè)備供應(yīng)商評價打分；562工程部每年匯總材料設(shè)備供應(yīng)商評價結(jié)果，提出處理意見，經(jīng)工程總監(jiān)審核、總裁審批后調(diào)整合格供應(yīng)商名錄。6支持性文件6177172737475767778招標管理流程相關(guān)記錄供應(yīng)商設(shè)備采購方式建議表甲供材料（設(shè)備）驗收單材料設(shè)備供應(yīng)商信息登記表材料設(shè)備供應(yīng)商考察記錄表材料設(shè)備合格供應(yīng)商名單材料設(shè)備試用供應(yīng)商名單材料設(shè)備不合格供應(yīng)商名單材料設(shè)備供應(yīng)商評價表XINHEYGQPCG003XINHEQRCG01XINHEQRCG10XINHEQRCG11XINHEQRCG12XINHEQRCG13XINHEQRCG14XINHEQRCG15XINHEQRCG16供應(yīng)商采購方式建議表XINHEQRCG01注本表在制定項目開發(fā)總控計劃后，由設(shè)計、營銷、工程等部門分別就各系統(tǒng)采購事項進行編制，經(jīng)審批后提交工程部備案。序號采購項目名稱采購方式采購目標成本要求項目實施時間預(yù)計采購時間跟進責任人備注編制部門責任人意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見總裁意見供貨單位供貨日期工程名稱使用單位物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量施工單位（章）經(jīng)辦人監(jiān)理單位經(jīng)辦人項目部（章）經(jīng)辦人工程部（章）經(jīng)辦人甲供材料（設(shè)備）驗收單XINHEQRCG10項目名稱_年_月_日注本表一式五份，工程部1，財務(wù)部2，施工單位3，項目部4，供應(yīng)單位5各一份。公司名稱公司地址主要產(chǎn)品及營業(yè)范圍業(yè)務(wù)負責人、聯(lián)系電話及傳真、電子郵件產(chǎn)品信息品牌名稱國產(chǎn)或進口主要生產(chǎn)設(shè)備保修期及保修內(nèi)容企業(yè)資質(zhì)等級（附材料）質(zhì)量檢驗標準、檢驗部門供貨周期色彩種類獲獎情況及頒獎部門近兩年的樣板工程公司信息公司網(wǎng)址公司（代理）地址企業(yè)性質(zhì)國營集體私營合資外資通過ISO認證（附材料）是否法人代表及電話技術(shù)負責人、職稱及電話人員狀況管理人員人一般人員人付款方式公司資產(chǎn)年銷售額生產(chǎn)能力及庫存能力材料設(shè)備供應(yīng)商信息登記表XINHEQRCG11登記人年月日注另附企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品目錄（圖片）、報價單、生產(chǎn)許可證、檢測報告、產(chǎn)品準用證及行業(yè)技術(shù)標準文件（能夠提供的資料必須提供，以供我司進行合格供應(yīng)商認證）供應(yīng)商名稱考察日期考察部門工程部成本管理部項目部設(shè)計部其他考察情況記錄考察人評分歷史規(guī)模（10分）生產(chǎn)歷史占地面積產(chǎn)能人員現(xiàn)場管理（20分）生產(chǎn)秩序設(shè)備物料產(chǎn)品防護質(zhì)量管理（20分）管理制度工藝水平產(chǎn)品檢驗銷售管理（10分）銷售渠道售后服務(wù)銷售業(yè)績性能質(zhì)量（20分）原料性能產(chǎn)品性能產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)保期限合作條件（20分）合作意向付款方式供貨方式考察人綜合意見材料設(shè)備供應(yīng)商考察記錄表（A評分表）XINHEQRCG12A項目名稱注考察內(nèi)容可根據(jù)實際情況進行調(diào)整；此表由考察人填寫，提交工程部匯總。供應(yīng)商名稱考察日期考察部門工程部成本管理部項目部設(shè)計部其他考察人員考察情況記錄考察項目簡述合計得分歷史規(guī)模（10分）生產(chǎn)歷史占地面積產(chǎn)能人員現(xiàn)場管理（20分）生產(chǎn)秩序設(shè)備物料產(chǎn)品防護質(zhì)量管理（20分）管理制度工藝水平產(chǎn)品檢驗銷售管理（10分）銷售渠道售后服務(wù)銷售業(yè)績性能質(zhì)量（20分）原料性能產(chǎn)品性能產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)保期限合作條件（20分）合作意向付款方式供貨方式考察組綜合意見材料設(shè)備供應(yīng)商考察記錄表（B匯總表）XINHEQRC