01目錄章節(jié)號題目頁碼01目錄102前言303手冊說明404質(zhì)量手冊批準(zhǔn)、發(fā)布令505管理者代表任命書61引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語711引用標(biāo)準(zhǔn)的說明712術(shù)語和定義72質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾921質(zhì)量方針922質(zhì)量目標(biāo)923質(zhì)量承諾93公司組織機構(gòu)與職責(zé)1031公司壓力管道安裝質(zhì)量管理的組織機構(gòu)1032主要職責(zé)與要求10321公司領(lǐng)導(dǎo)層及各部門的質(zhì)量職能104質(zhì)量管理體系1241總則1242文件要求13421總則13422質(zhì)量手冊13423文件控制14424記錄的控制145管理職責(zé)1651管理承諾1652以顧客為關(guān)注焦點1653質(zhì)量方針1654策劃17541質(zhì)量目標(biāo)17542質(zhì)量管理體系策劃1755職責(zé)、權(quán)限和溝通17551職責(zé)和權(quán)限17552管理者代表25553內(nèi)部溝通2556管理評審25561總則25562評審輸入25563評審輸出256資源管理2661資源提供2662人力資源26621總則26622培訓(xùn)、意識和能力（人員培訓(xùn)、考核及其管理）2663基礎(chǔ)設(shè)施2764施工環(huán)境277產(chǎn)品實現(xiàn)2971產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃2972與顧客有關(guān)的過程29721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定29722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審（合同控制）29723顧客溝通3073設(shè)計和開發(fā)（設(shè)計控制）3074采購（材料、零部件控制）31741采購過程31742采購信息31743采購產(chǎn)品的驗證3275生產(chǎn)和服務(wù)提供32751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（作業(yè)（工藝）控制；焊接控制；熱處理控制）32752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確定33753標(biāo)識和可追溯性33754顧客財產(chǎn)34755產(chǎn)品防護(hù)3576監(jiān)視和測量裝置的控制（設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制）368測量、分析和改進(jìn)3881總則3882監(jiān)視和測量（無損檢測控制、理化檢驗控制、檢驗與試驗控制）38821顧客滿意38822內(nèi)部質(zhì)量審核38823過程的監(jiān)視和測量39824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量4083不合格品（項）控制4084數(shù)據(jù)分析4185改進(jìn)41851持續(xù)改進(jìn)（質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)）41852糾正措施42853預(yù)防措施429安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗（執(zhí)行特種設(shè)備許可制度）43附錄程序文件、作業(yè)文件目錄4402前言四川省欣泰建設(shè)工程有限責(zé)任公司,是經(jīng)四川省建委審核批準(zhǔn)的管道專業(yè)施工二級企業(yè)?？蓡为毘袚?dān)建安合同額不超過資本金5倍等施工。公司經(jīng)過幾年的發(fā)展,公司擁有各類施工人員105余人，其中有專業(yè)職稱的工程技術(shù)人員，經(jīng)營管理人員33名，公司擁有固定資產(chǎn)538萬元，流動資金60多萬元，施工機械設(shè)備齊全，年建筑構(gòu)筑安裝施工100000平方米以上，完成年產(chǎn)值5000萬元以上的強大實力?？梢猿袚?dān)28層以下、單跨跨度36米以下的建筑物，高度120米以下的構(gòu)筑物?？沙薪ńㄖ娣e12萬平方米以下的建筑群或住宅小區(qū)，并能承擔(dān)單體合同額2億元以下的中小型化工、石油、石油化工工程的施工，根據(jù)有關(guān)部門標(biāo)準(zhǔn)，我公司還可以承擔(dān)單位工程造價1200萬元以下的建筑、室內(nèi)外裝飾裝修工程，60萬立方米以下的土石方工程施工及C級以下的爆破工程和拆除工程，并能承擔(dān)16米及以下混凝土管道和直徑250MM的管道工程、石油天然氣壓力管道工程，80米及以下管道穿越工程，2萬立方米及以下的儲罐制安工程。公司始終堅持”質(zhì)量第一”的方針,嚴(yán)格按照國家法律、法規(guī)和有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn),對分項、分部、單位工程進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢測,建立了完整的質(zhì)量管理體系,施工工程合格率一直保持在100,工程優(yōu)良率均高于國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。公司2007年通過ISO9001質(zhì)量認(rèn)證。公司先后完成基建項目386個,建筑面積836836平方米,完成基建投資5298350萬元,公司完成大、中型建筑安裝工程有輸氣公司龍燈山基地建設(shè)包括辦公樓群、住宅樓群、大型生產(chǎn)車間、學(xué)校、35千伏變電站、公路等配套工程；全川8個輸氣分公司、近100個輸配氣站的系統(tǒng)建設(shè),北半環(huán)輸氣干線的土建工程、南煉廠、“八五”技改工程部分土建施工、“陜一京“輸氣干線部分土石方工程建設(shè)、綿陽五環(huán)高級潤滑油廠廠區(qū)建設(shè)、川天化土建工程建設(shè)和我國最大的天然氣測試中心一四川石油管理局天然氣測量、計量測試中心、忠武輸氣管線土石方工程、管徑711、全長30公里。攀鋼集團(tuán)釩燒結(jié)系統(tǒng)1、2期燃?xì)夤艿拦夤こ蹋瑥S內(nèi)工藝管線30余公里。合江李子壩氣田內(nèi)部集輸管線安全隱患改造工程18公里等等。公司以“質(zhì)量求生存,信譽求發(fā)展,效益為目的”作為最高宗旨,長期的艱苦創(chuàng)業(yè)，形成寶貴的企業(yè)精神“愛崗敬業(yè)、艱苦奮斗、優(yōu)質(zhì)高效、爭創(chuàng)一流“,從而塑造了企業(yè)人形象“一高兩實三在先“,即高質(zhì)量的責(zé)任心,誠實待人,扎實肯干,文明在先、事業(yè)在先、奉獻(xiàn)在先。公司奉行以質(zhì)優(yōu)拓展市場、以信譽取信用戶,愿誠心與各界合作,共同取得更好的效譽。通訊地址成都郭家橋南街5號郵政編碼61004203手冊說明031手冊的編寫質(zhì)量手冊的編寫，由公司管理者代表負(fù)責(zé)，全員參與，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實施。依據(jù)勞動法、壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定、壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實施細(xì)則等現(xiàn)行國家法律法規(guī)的要求，本質(zhì)量手冊描述了公司質(zhì)量管理體系中對壓力管道安裝過程質(zhì)量控制的相關(guān)內(nèi)容。本質(zhì)量手冊描述了公司質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)以及GB/T190012000IDTISO90012000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)條款的規(guī)定。本質(zhì)量手冊對外用以介紹本公司的質(zhì)量管理體系，證明其符合所選質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求。有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的施工和服務(wù)；對內(nèi)作為本公司質(zhì)量管理體系的最高文件，通過本體系的有效實施，并持續(xù)改進(jìn)，符合顧客與相應(yīng)的法律法規(guī)要求，增加顧客滿意度。032手冊的管理本手冊的管理由綜合管理部負(fù)責(zé)管理，并按文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行發(fā)放、使用、變更的控制。1）質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸管理者代表或受委托的質(zhì)量安全部；2）質(zhì)量手冊的更改，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。質(zhì)量手冊的更改可根據(jù)工作量的大小，采用換版、換頁或發(fā)更改通知書等方式進(jìn)行；3）質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍，由綜合管理部提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行；4）對質(zhì)量手冊的正式評審在管理評審會議上進(jìn)行，每年至少一次；5）當(dāng)手冊持有人調(diào)離本公司時，應(yīng)將其持有的手冊回收；6）手冊的管理執(zhí)行“文件控制程序”。04質(zhì)量手冊批準(zhǔn)、發(fā)布令為適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展的需要，提升公司整體管理水平和強調(diào)全體員工的質(zhì)量意識，確保壓力管道安裝工程質(zhì)量滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求，公司根據(jù)壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定、壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實施細(xì)則的要求，參照GB/T190012000IDTISO90012000質(zhì)量管理體系要求，并結(jié)合本公司的實際情況編制了壓力管道安裝質(zhì)量手冊。本手冊闡明了公司的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。本手冊強調(diào)壓力管道安裝的特點，是我公司對壓力管道安裝實施質(zhì)量管理和控制的綱領(lǐng)性文件，是全體員工進(jìn)行壓力管道安裝施工的行為指南。要求公司各部門對全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使全體員工熟悉和理解，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行，從而確保實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，以優(yōu)質(zhì)的壓力管道工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量確保壓力管道安全運行，贏得顧客的信任。公司將加強質(zhì)量管理體系的控制，做到有效運行，確保對所承建工程施工全過程的質(zhì)量管理穩(wěn)定受控，滿足顧客對工程質(zhì)量的要求和期望，符合有關(guān)法、律法規(guī)要求，并通過持續(xù)改進(jìn)，增加顧客的滿意度。本手冊適合于本公司所承建的燃?xì)鈮毫艿拦こ蹋òǔ擎?zhèn)燃?xì)廨斔凸艿佬陆āU建和改建工程【GB1】）和場站、化工管道建設(shè)【GC2】。本手冊是公司質(zhì)量管理體系運行的準(zhǔn)則，也是公司對顧客的承諾，自實施之日起公司所有部門和員工必須遵照執(zhí)行，以確保公司質(zhì)量管理體系的有效性和權(quán)威性。本質(zhì)量手冊從發(fā)布之日起實施。四川省欣泰建設(shè)工程有限責(zé)任公司總經(jīng)理日期2013年4月1日05管理者代表任命書為了確保我公司質(zhì)量管理體系運行有效，特任命金勁同志為我公司的管理者代表，授權(quán)其在質(zhì)量管理活動中代表總經(jīng)理行使權(quán)利。負(fù)責(zé)公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和不斷改進(jìn)，并協(xié)調(diào)、處理壓力管道安裝質(zhì)量管理體系運行中出現(xiàn)的問題。四川省欣泰建設(shè)工程有限責(zé)任公司總經(jīng)理日期2013年4月1日1引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語11引用標(biāo)準(zhǔn)的說明GB/T190002000IDTISO90002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T190012000IDTISO90012000質(zhì)量管理體系要求GB/T190112003質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南國家壓力管道安裝相關(guān)的現(xiàn)行法律、法規(guī)本手冊在格式上采用與ISO90012000版標(biāo)準(zhǔn)條款對照的格式；手冊不包括73條款（設(shè)計和開發(fā)）內(nèi)容。其理由是本公司承建的全部燃?xì)獍惭b工程施工均由顧客（業(yè)主）提供成套施工圖設(shè)計文件和資料，公司按圖施工，結(jié)合相關(guān)檢驗、評價標(biāo)準(zhǔn)、施工技術(shù)規(guī)范和驗收規(guī)范進(jìn)行施工和驗收，最終向顧客提供合格的施工產(chǎn)品。施工中發(fā)生的設(shè)計更改，均由受顧客（業(yè)主）委托的設(shè)計單位提供或負(fù)責(zé)設(shè)計更改，本公司不承擔(dān)任何設(shè)計和開發(fā)的責(zé)任，因此將73“設(shè)計和開發(fā)”條款給予刪減。必要時，公司將73條款“設(shè)計和開發(fā)”的要求應(yīng)用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的開發(fā)，在71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃中予以規(guī)定。12術(shù)語和定義本手冊除采用GB/T190002000IDTISO90002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語外，還采用了以下術(shù)語和縮寫1）顧客以協(xié)議或合同形式，將其擁有的建設(shè)項目交施工企業(yè)承建的人或機構(gòu)（主要有業(yè)主、房屋開發(fā)商、公用（工業(yè)）、商用）。2）組織職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到有序安排的一組人員及設(shè)施（指本公司）；3）供方材料供方以合同或協(xié)議形式，向本公司提供采購材料、半成品或工程設(shè)備的公司或單位，是標(biāo)準(zhǔn)中供方的一種工程供方以合同或協(xié)議形式，向本公司承擔(dān)分包工程或勞務(wù)的公司或單位，也是標(biāo)準(zhǔn)中供方的一種4）質(zhì)量產(chǎn)品、體系或過程的一組固有特性滿足顧客和其他相關(guān)方面要求的程度5）質(zhì)量管理體系在質(zhì)量方面指導(dǎo)和控制組織的管理體系6）產(chǎn)品過程的結(jié)果。根據(jù)本公司的特點，本質(zhì)量手冊亦指工程施工過程的結(jié)果7）隱蔽工程指將被其它分項工程或下一道工序所掩埋、覆蓋的工程或工序。按規(guī)定在隱蔽前，應(yīng)進(jìn)行隱蔽工程的檢查驗收，相關(guān)方驗收合格后，方可予以隱蔽8）服務(wù)指技術(shù)服務(wù)和回訪保修9）物資指各種工程施工材料，安裝到工程上的設(shè)備，施工機械設(shè)備10）測量以確定量值為目的的一組操作11）工作環(huán)境A、指在施工安裝過程中符合建設(shè)部、建委等行業(yè)規(guī)定的支持事業(yè)；B、指從事作業(yè)時所處的工作條件，如溫度、濕度、潔凈度、粉塵、文明安全防護(hù)設(shè)備使用、噪聲控制等條件；C、作業(yè)運行所必需的一組設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的體系。12）管線工程長輸燃?xì)夤芫€工程和城鎮(zhèn)燃?xì)廨斔凸艿佬陆āU建和改建工程。13）應(yīng)用工程民用、公用、商用應(yīng)用燃?xì)夤こ獭?4）縮寫A、ISO90012000“GB/T190012000IDTISO90012000質(zhì)量管理體系要求的簡稱；B、公司四川省欣泰建設(shè)工程有限責(zé)任公司C、質(zhì)量手冊壓力管道安裝質(zhì)量手冊的簡稱。2質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾21質(zhì)量方針用優(yōu)良的質(zhì)量滿足顧客需要。用科學(xué)的方法保證質(zhì)量。用持續(xù)改進(jìn)的意識實現(xiàn)創(chuàng)新。即我們向顧客提供合格的工程質(zhì)量和優(yōu)良的服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客的需要、滿足有關(guān)法律法規(guī)的要求，并確保顧客的人身財產(chǎn)安全；用科學(xué)的管理方法和施工工藝技術(shù)為基礎(chǔ)，確保工程質(zhì)量和優(yōu)良的服務(wù)質(zhì)量的實現(xiàn)；用持續(xù)改進(jìn)的意識，并在工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行，并在實踐中進(jìn)一步改進(jìn)、發(fā)展和完善，以求持續(xù)改進(jìn)。22質(zhì)量目標(biāo)公司20132014年度的質(zhì)量目標(biāo)如下工程交付合格率100工程履約率100重大安全質(zhì)量事故0保修期內(nèi)質(zhì)量問題發(fā)生率3顧客滿意度7523質(zhì)量承諾我們向顧客做出以下莊嚴(yán)的承諾1）保持并不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，對任何偏離質(zhì)量方針的行為堅決抵制，嚴(yán)肅處理；2）對顧客提出的服務(wù)事項，公司將快速予以答復(fù)；3）對所施工的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)到底。3公司組織機構(gòu)與職責(zé)部務(wù)財資物房庫目部項人設(shè)量計備人工理部管程生產(chǎn)副總經(jīng)理部資物全部安量質(zhì)總工程師部營經(jīng)理部合管綜總經(jīng)理管理者代表室料資公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖壓力管道安裝質(zhì)量責(zé)任組織機構(gòu)圖31公司壓力管道安裝質(zhì)量管理的組織機構(gòu)見“公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖”和“壓力管道安裝質(zhì)量責(zé)任組織機構(gòu)圖”。32主要職責(zé)與要求321公司領(lǐng)導(dǎo)層及各部門的質(zhì)量職能見“質(zhì)量職能分配表”。322公司領(lǐng)導(dǎo)層及各部門的質(zhì)量職責(zé)見本手冊551條；質(zhì)量職能分配表領(lǐng)導(dǎo)或部門ISO90012000章節(jié)總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)副總經(jīng)理經(jīng)營部總工程師質(zhì)量安全部綜合管理部物資部工程管理部工程項目部423文件控制4424記錄控制51管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點53質(zhì)量方針5541質(zhì)量目標(biāo)人人人人人人人人人人人人人表示質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系表示質(zhì)量管理監(jiān)督指導(dǎo)關(guān)系人總經(jīng)理人人部理程管工人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人542質(zhì)量管理體系策劃551職責(zé)和權(quán)限552管理者代表553內(nèi)部溝通56管理評審61資源提供62人力資源63基礎(chǔ)設(shè)施664工作環(huán)境71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過程73設(shè)計和開發(fā)（刪減）74采購過程751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)753標(biāo)識和可追溯性754顧客財產(chǎn)755產(chǎn)品防護(hù)776監(jiān)視和測量裝置的控制81（監(jiān)視和測量）總則821顧客滿意822內(nèi)部審核823過程的監(jiān)視和測量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量83不合格品控制84數(shù)據(jù)分析851持續(xù)改進(jìn)852糾正措施853預(yù)防措施8接受政府監(jiān)察和他方檢查主管領(lǐng)導(dǎo)主管部門協(xié)助部門4質(zhì)量管理體系41總要求1）公司參照ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，包括形成符合標(biāo)準(zhǔn)421中要求的文件，加以實施和保持，并且持續(xù)改進(jìn)體系的有效性；2）結(jié)合本公司工程施工的特點，本公司的質(zhì)量管理體系按照管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)四大過程進(jìn)行展開和管理，每個大過程都包括相應(yīng)的子過程及活動，其順序和相互關(guān)系均在本手冊4、5、6、7章作了描述和規(guī)定，見質(zhì)量管理體系過程圖；質(zhì)量管理體系過程圖3）采用過程方法管理，使其持續(xù)有效運作，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客和法律法規(guī)的要求。對標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求都作了適宜于公司質(zhì)量管理和持續(xù)改進(jìn)的規(guī)定，并建立了相關(guān)的程序文件和操作規(guī)定；4）對過程的管理采用PDCA過程方法，即策劃（PLAN）實施DO監(jiān)視和測量CHECK處置和改進(jìn)ACTION步驟進(jìn)行。每一個大過程都包括了相應(yīng)的子過程及活動。5）本公司對任何影響產(chǎn)品（工程）質(zhì)量的外包過程，確保在質(zhì)量管理體系中加以識別并予以有效控制。本公司需要外包過程可能包括分部工程和部分工程結(jié)果檢定。具體在施工組織設(shè)計中予以規(guī)定。42文件要求421總則公司質(zhì)量管理體系文件主要包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件、管理文件、作業(yè)文件和相關(guān)記錄等，以確保質(zhì)量管理體系有效運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程過程的監(jiān)視和測量監(jiān)測設(shè)備管理工項項標(biāo)求包要承機械設(shè)備管理標(biāo)投目理備術(shù)管技程工準(zhǔn)目施顧客投質(zhì)量管理體系策劃內(nèi)部審核項項項目施工管理文件管理工作環(huán)境人力資源管理進(jìn)度控制支持性過程質(zhì)量安全及分包控制物資采購控制記錄管理目驗工收竣控制承包合同務(wù)目修服保體系及過程的測量、分析和改進(jìn)資源配置質(zhì)量方針、目標(biāo)建立最高管理者過程產(chǎn)品實現(xiàn)過程數(shù)據(jù)分析管理評審內(nèi)部溝通改進(jìn)滿意顧客的有效控制，并在質(zhì)量管理體系中明確控制方法和驗收準(zhǔn)則。1）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是本公司總的質(zhì)量宗旨，是本公司全體員工努力的方向和追求的目標(biāo)，要求所有員工高度重視和認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵。2）質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊概述了公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)、范圍和其相應(yīng)的合理刪減，同時也說明了質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用及順序，是實施和保持質(zhì)量管理體系長期遵循的綱領(lǐng)性文件，它闡述了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)定了為實現(xiàn)質(zhì)量方針?biāo)O(shè)置的組織結(jié)構(gòu)及其質(zhì)量職能，明確了各個過程的程序及質(zhì)量手冊的管理方法；3）程序文件依據(jù)質(zhì)量手冊編制和組織實施形成文件的程序，這些程序依照質(zhì)量管理體系過程對所涉及的質(zhì)量活動做出了描述，并加以規(guī)定，是質(zhì)量手冊的支持性文件。本公司制定了包括文件控制、記錄控制、內(nèi)部審核、不合格品控制、糾正措施和預(yù)防措施在內(nèi)的22個程序文件（詳見附錄）。4）管理文件依據(jù)程序文件所編制的具體的管理性文件是各個部門間運作的保證；5）技術(shù)文件和各類記錄技術(shù)文件和各類記錄是保證質(zhì)量體系有效運行的支持性文件。主要有施工圖設(shè)計文件（包括設(shè)計更改）、各種現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、行業(yè)規(guī)定、質(zhì)量管理規(guī)章制度、作業(yè)指導(dǎo)書和標(biāo)準(zhǔn)所要求的各種記錄，以及行業(yè)規(guī)定的相關(guān)記錄。公司通過上述文件，從工程的承接直至合格產(chǎn)品的交付來管理工程施工中的各項過程，并且運用有效措施實施測量和監(jiān)控。對獲得的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，尋求改進(jìn)機會，確保滿足顧客的要求。422質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊根據(jù)壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實施細(xì)則的要求，參照ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)要求和公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合本公司的特點編制。它明確了本公司壓力管道安裝工程施工質(zhì)量管理的各過程，其中由于承建的工程為按圖施工，不涉及設(shè)計和開發(fā)的過程。質(zhì)量手冊引用了本公司相應(yīng)的程序文件和作業(yè)文件對燃?xì)夤艿拦こ淌┕べ|(zhì)量管理體系的各過程和相互作用作了描述。423文件控制公司建立并保持文件控制程序，促使質(zhì)量管理體系的有效運行，并對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件包括記錄進(jìn)行控制，確保文件能溝通意圖、統(tǒng)一行動。它的使用有助于公司健全內(nèi)部管理，實現(xiàn)管理制度化。并提供客觀證據(jù)，作為內(nèi)審和外審的依據(jù)，確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和持續(xù)性。1）文件控制A、文件經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表審批后，由綜合管理部按照文件控制程序要求進(jìn)行標(biāo)識、登記、編號、發(fā)放和管理；B、在實施過程中定期進(jìn)行評審，一般在進(jìn)行管理評審時確定其是否需要修改和更新，若修改則再次審批后實施；C、確保對所有文件進(jìn)行唯一性標(biāo)識并保持清晰；D、公司對外來的文件進(jìn)行識別，尤其對壓力管道安裝許可證所要求的法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)確認(rèn)其使用性和有效性。適用的外來文件由工程管理部和總工辦負(fù)責(zé)收集，識別和保存，并以外來有效文件清單發(fā)布于公司內(nèi)網(wǎng)，供公司內(nèi)部使用，防止文件被誤用；E、對需要使用文件的部門和人員配置相關(guān)適用的文件；F、對已失效或作廢的文件，及時從各部門及使用場所全部收回，加蓋“作廢”標(biāo)識并處理。2）文件的更改A、文件更改時，應(yīng)經(jīng)過批準(zhǔn)，并做好更改標(biāo)識，需要時表明更改性質(zhì)；B、文件經(jīng)多次更改或一次更改內(nèi)容較多時，應(yīng)進(jìn)行換版。3）質(zhì)量記錄表格作為文件的一種特殊類型文件，按424條規(guī)定進(jìn)行管理。相關(guān)文件文件控制程序QP0109424記錄的控制公司建立并保持記錄控制程序，公司應(yīng)建立標(biāo)準(zhǔn)要求的、壓力管道安裝許可證規(guī)定的以及公司實際確定的各種記錄，由管理者代表負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識、編目；質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系運行的有關(guān)記錄進(jìn)行收集、歸檔、儲存和處理，使之便于管理利用，為證明質(zhì)量體系運行的有效性提供證據(jù)，同時也作為證實、追溯及持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)；工程管理部負(fù)責(zé)工程施工全過程記錄的填寫、收集、整理、歸檔、儲存和處理，為證明工程施工質(zhì)量的符合性和質(zhì)量管理體系運行的有效性提供證據(jù)；其余職能部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)記錄的填寫和保存，為質(zhì)量體系運行的有效性和本部門的質(zhì)量管理活動留下證據(jù)。公司將行業(yè)編制，用于燃?xì)夤艿朗┕じ麟A段的記錄文件納入公司質(zhì)量體系進(jìn)行管理，由工程管理部負(fù)責(zé)收集、整理，并按照行業(yè)要求匯入工程竣工資料，作為工程施工質(zhì)量的符合性證明。記錄的控制要求1）各部門依據(jù)程序文件及行業(yè)要求編制建立各自的記錄，交管理者代表標(biāo)識、編目，納入公司質(zhì)量管理體系統(tǒng)一管理；2）記錄的填寫應(yīng)符合程序文件及行業(yè)規(guī)定的要求，做到及時、準(zhǔn)確、清晰、完整、規(guī)范。記錄應(yīng)有唯一標(biāo)識，便于追溯；3）各部門負(fù)責(zé)填寫和收集所管轄范圍內(nèi)的記錄，并注意部門之間的銜接。各部門需做好記錄的編目、整理、造冊、儲存、保管和查閱等工作，并為監(jiān)察、審核工作提供證據(jù)；4）屬于工程竣工文件的各種記錄，將整理、匯編載入工程竣工資料。并按照行業(yè)規(guī)定進(jìn)行傳遞和歸檔管理；5）編制質(zhì)量記錄清單，并規(guī)定保存期限和超期處理的方法。相關(guān)文件記錄控制程序QP0209E5管理職責(zé)51管理承諾公司總經(jīng)理是公司最高管理者。公司總經(jīng)理對建立、實施質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾，并通過以下活動提供證據(jù)1）采取培訓(xùn)、宣傳資料及會議等方式和相應(yīng)的獎懲制度，向公司全體員工及時傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2）制定質(zhì)量方針和確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；3）建立適合公司經(jīng)營、施工管理的組織機構(gòu)，并在一定的時間間隔內(nèi)進(jìn)行管理評審；4）為質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進(jìn)提供資源。52以顧客為關(guān)注焦點1）公司總經(jīng)理向公司員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點原則并得以落實，以實現(xiàn)顧客滿意為公司一切工作的目標(biāo)；2）公司提供與顧客直接溝通的方式（如招投標(biāo)、簽訂合同、及時溝通和回訪等），確定顧客的需求和期望以及法律法規(guī)的要求，并轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對工程施工、保修服務(wù)以及質(zhì)量管理體系等方面的要求）；3）采取措施實施顧客的具體要求；4）采取調(diào)查、回訪、座談等方式調(diào)查顧客的滿意程度；5）針對存在的差距采取改進(jìn)措施，提高顧客滿意程度。53質(zhì)量方針公司總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，針對公司經(jīng)營的內(nèi)外部環(huán)境，充分考慮雙方的要求，組織制定質(zhì)量方針（質(zhì)量方針見本質(zhì)量手冊21中的質(zhì)量方針），公司質(zhì)量方針應(yīng)確保；1）適合公司的行業(yè)特點、規(guī)模及市場競爭的需要；2）對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾；3）為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)分解；4）在制定和實施的過程中，應(yīng)在各個層次進(jìn)行溝通，達(dá)到上下理解一致，貫徹執(zhí)行；5）在管理評審時對其實施情況及其持續(xù)的適宜性進(jìn)行評審。54策劃541質(zhì)量目標(biāo)公司根據(jù)質(zhì)量方針，定期對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行制定、分解、評審和實施，以確保1）公司質(zhì)量目標(biāo)由公司總經(jīng)理組織制定，并分解到適當(dāng)?shù)墓芾韺雍吐毮懿块T，以確保為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的活動受到控制；2）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，并與質(zhì)量方針一致，在給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，體現(xiàn)分階段漸進(jìn)實現(xiàn)的原則，即持續(xù)改進(jìn)的原則；3）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容，包括顧客要求、法律法規(guī)、強制性標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；4）質(zhì)量目標(biāo)是可測量的，當(dāng)其分解到相關(guān)層次，特別是作業(yè)層上的質(zhì)量目標(biāo)更應(yīng)確保其是可測量的；5）在管理評審或必要時，對質(zhì)量目標(biāo)及其實施措施進(jìn)行評價，并進(jìn)行必要的修訂。質(zhì)量目標(biāo)的分解和測量按質(zhì)量目標(biāo)測量方法執(zhí)行。相關(guān)文件質(zhì)量目標(biāo)測量方法QW1509542質(zhì)量管理體系策劃公司總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實施公司的質(zhì)量目標(biāo)和滿足ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)的要求和壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實施細(xì)則的要求1）對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，結(jié)合產(chǎn)品特點，對照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定作出適于公司質(zhì)量管理和持續(xù)改進(jìn)的規(guī)定，建立所需的程序文件和適合工程施工的作業(yè)文件和管理制度；2）在對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行更改和實施時，應(yīng)保持其完整性，嚴(yán)格按文件控制程序進(jìn)行跟蹤并重新審批，在實施中確保質(zhì)量管理體系的完整性。55職責(zé)、權(quán)限和溝通551職責(zé)和權(quán)限公司總經(jīng)理規(guī)定各部門的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系，確保各部門之間在工作接口處獲得溝通，協(xié)調(diào)一致。組織結(jié)構(gòu)見公司組織機構(gòu)圖（見本質(zhì)量手冊31款）。（1）總經(jīng)理1）在公司內(nèi)部營造并保持滿足顧客要求的重要性的意識，并確保理解和滿足顧客和法律、法規(guī)的要求；2）結(jié)合公司的企業(yè)文化和質(zhì)量方針、策劃并批準(zhǔn)實施質(zhì)量方針和目標(biāo)，同時確保A、使質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)與本公司及顧客的需求相適應(yīng)；B、提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的思路；C、在公司內(nèi)部貫徹實施質(zhì)量方針、目標(biāo)，并進(jìn)行管理；D、評審質(zhì)量方針、目標(biāo)持續(xù)的適宜性。3）任命管理者代表，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；4）對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。并為質(zhì)量管理體系有效運行提供充分的資源；5）負(fù)責(zé)公司重大活動的決策，批準(zhǔn)重大工程項目的投標(biāo)文件、評審報告及各種重要文件；6）確定公司組織機構(gòu)，任命各部門負(fù)責(zé)人。批準(zhǔn)公司員工的培訓(xùn)計劃；7）主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審報告和改進(jìn)體系的要求；8）對公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。（2）生產(chǎn)副總經(jīng)理1）對壓力管道安裝工程施工過程的質(zhì)量保證能力負(fù)責(zé)；2）主持對施工過程實施控制，加強生產(chǎn)調(diào)度，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，確保工程質(zhì)量，對因生產(chǎn)組織管理不當(dāng)而造成的重大質(zhì)量安全事故負(fù)責(zé)；3）主持施工系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的實施；4）主管施工現(xiàn)場管理；5）負(fù)責(zé)組織用戶訪問；6）負(fù)責(zé)組織對外包工程（供方）能力的評價和確認(rèn)；7）對違反有關(guān)質(zhì)量規(guī)定的員工進(jìn)行獎懲。8）負(fù)責(zé)組織對工程、勞務(wù)供方的評價、選擇，并實施動態(tài)控制；（3）經(jīng)營部1）在公司經(jīng)營活動中，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)相關(guān)規(guī)定；2）通過與顧客的聯(lián)系和溝通，確定和評審顧客明示和潛在要求，為工程立項創(chuàng)造條件；3）在總經(jīng)理授權(quán)下簽訂經(jīng)營合同，并在工程施工過程中保持與顧客的聯(lián)系，對顧客的新要求作出回應(yīng)，確保工程質(zhì)量滿足顧客要求；4）參與公司內(nèi)部各項評審活動；5）樹立品牌意識，做好公司形象宣傳，多渠道開拓業(yè)務(wù)。（4）總工程師1）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公司的重大技術(shù)質(zhì)量問題，組織制定技術(shù)發(fā)展方向；2）主持編制、審批壓力管道安裝工程項目的施工組織設(shè)計和施工方案；3）負(fù)責(zé)貫徹壓力管道安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）組織壓力管道安裝工程施工技術(shù)文件和質(zhì)量文件的編制、評審；5）主持技術(shù)會議，研究、處理施工中的重大技術(shù)問題；6）裁定技術(shù)質(zhì)量問題；7）監(jiān)視和測量裝置的控制；8）主持壓力管道安裝工程內(nèi)部驗收，審批工程項目竣工文件。（5）質(zhì)量安全部1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和質(zhì)量體系文件；2）遵守國家、地方和行業(yè)有關(guān)質(zhì)量、安全的方針政策，按照質(zhì)量檢查規(guī)程，實施工程質(zhì)量、安全的檢驗和評定，保證壓力管道安裝工程質(zhì)量、安全符合現(xiàn)行法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并負(fù)責(zé)A、建立和實施工程質(zhì)量、安全檢查制度，負(fù)責(zé)竣工項目的內(nèi)部驗收；B、負(fù)責(zé)不合格品的控制，對不合格處置結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查；C、負(fù)責(zé)工程項目質(zhì)量檢查和試驗的控制；D、負(fù)責(zé)工程項目的安全監(jiān)督管理，和項目質(zhì)量的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。3）協(xié)組管理者代表貫徹ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)，建立和運行質(zhì)量管理體系，開展內(nèi)部質(zhì)量審核；4）負(fù)責(zé)壓力管道安裝質(zhì)量管理體系策劃、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的管理；5）參加施工組織設(shè)計/施工方案的評審，參加工程分包方的評價，并參加管理評審；6）行使質(zhì)量否定權(quán)、安全否定權(quán)；7）根據(jù)內(nèi)外質(zhì)量信息反饋進(jìn)行統(tǒng)計分析，提出質(zhì)量改進(jìn)措施，并監(jiān)督實施和檢查評審，負(fù)責(zé)不合格品事故的調(diào)查處理。（6）綜合管理部1）負(fù)責(zé)編制教育培訓(xùn)計劃和組織實施；2）負(fù)責(zé)組織公司辦公環(huán)境的資源配置和管理。（7）物資部1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針目標(biāo)和相關(guān)質(zhì)量體系文件；2）負(fù)責(zé)組織對物資供方評價、選擇，建立合格的供方名錄，并實施動態(tài)控制；3）多信息多渠道地做好市場調(diào)查，適時掌握材料價格的變化；4）依據(jù)國家、行業(yè)頒布各種物資的質(zhì)量要求驗證進(jìn)貨物資，并提供保證物資質(zhì)量的使用、保管和維護(hù)要求；5）對造成壓力管道安裝施工質(zhì)量不合格的物資進(jìn)行追溯，并查明原因；6）建立施工機具設(shè)備臺帳，對機具設(shè)備實施維護(hù)、保養(yǎng)和相應(yīng)記錄，保持其使用性能；7）建立計量器具和設(shè)備臺帳，按行業(yè)規(guī)定進(jìn)行周期檢定。（8）工程管理部1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針目標(biāo)和相關(guān)質(zhì)量管理體系文件；2）負(fù)責(zé)壓力管道安裝工程實施動態(tài)管理和內(nèi)、外部協(xié)調(diào)工作；3）負(fù)責(zé)工程驗收之后與顧客的交接工作，收集顧客反饋意見；4）收取和收集外來文件（主要為“施工圖設(shè)計文件”和顧客提出的管理文件），并對外來文件進(jìn)行確認(rèn)，登記和發(fā)放；5）負(fù)責(zé)組織對工程分包方評價、選擇，建立合格供方名錄，并實施動態(tài)控制；6）負(fù)責(zé)工程資料歸檔工作；7）參加管理評審，提供分管范圍內(nèi)管理評審資料。（11）材料責(zé)任工程師1）對用于壓力管道安裝工程的物資質(zhì)量負(fù)責(zé)。其中包括本行業(yè)對物資采購強制性規(guī)定的物資（見741采購過程）和自行采購的物資；2）審核“施工材料計劃”。對用于壓力管道安裝工程的材料規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量進(jìn)行核對；3）負(fù)責(zé)對進(jìn)場物資進(jìn)行質(zhì)量檢查。除核對物資的規(guī)格和數(shù)量外，還應(yīng)質(zhì)檢證書、物資外觀質(zhì)量。必要時，應(yīng)對重要物資進(jìn)行理化檢驗；4）對物資庫房和施工現(xiàn)場物資管理狀況進(jìn)行檢查。確保工程物資滿足施工質(zhì)量要求和業(yè)主提供物資的正確使用。檢查、指導(dǎo)項目材料責(zé)任人的工作；5）收集物資供方的業(yè)績，參與對物資供方的評價；6）負(fù)責(zé)不合格品的追溯，制訂解決其產(chǎn)生原因；7）參與制訂壓力管道安裝工程相關(guān)文件。及時將物資質(zhì)量信息與相關(guān)部門和責(zé)任工程師進(jìn)行溝通。（12）設(shè)備責(zé)任工程師1）對用于壓力管道安裝工程的設(shè)備和機具負(fù)責(zé)，確保施工過程設(shè)備能力，保證施工質(zhì)量；2）審核“施工機具設(shè)備需用計劃”。確認(rèn)機具設(shè)備數(shù)量和使用性能滿足工程質(zhì)量要求；3）參與設(shè)備采購過程，并確定新購機具設(shè)備的適用性、可靠性和可維修性是否滿足要求。對專業(yè)設(shè)備的驗收結(jié)果進(jìn)行認(rèn)可；4）組織制訂機具設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)備管理文件。培訓(xùn)操作人員（不包括特種作業(yè)人員），并對機具設(shè)備的使用環(huán)境條件進(jìn)行控制，確保機具設(shè)備技術(shù)性能和使用特點；5）定期組織施工現(xiàn)場特殊過程設(shè)備確認(rèn)，對檢查結(jié)果進(jìn)行認(rèn)可；6）對維修后的機具設(shè)備性能進(jìn)行認(rèn)可。7）抽查施工現(xiàn)場機具設(shè)備的使用、管理、維護(hù)狀況，并檢查、指導(dǎo)項目設(shè)備責(zé)任人的工作；8）參與制訂壓力管道安裝工程相關(guān)文件。及時將設(shè)備質(zhì)量信息與相關(guān)部門和責(zé)任工程師進(jìn)行溝通。（13）焊接責(zé)任工程師1）對公司承建壓力管道安裝工程焊接質(zhì)量控制負(fù)全面負(fù)責(zé)；2）根據(jù)“施工圖設(shè)計文件”要求，組織焊接工藝試驗和焊接工藝評定，編制相關(guān)焊接工藝文件；3）參與壓力管道安裝工程投標(biāo)文件編制。審核“施工組織設(shè)計”或“施工方案”中壓力管道焊接質(zhì)量控制相關(guān)內(nèi)容；4）組織施工現(xiàn)場特殊過程確認(rèn)，并對結(jié)果進(jìn)行認(rèn)可；5）抽查施工現(xiàn)場焊接機具設(shè)備運行、操作，以及管理狀況，對出現(xiàn)的問題予以糾正；6）抽查施工現(xiàn)場工程物資（主要是燃?xì)夤艿馈⒐芗秃附硬牧希┕芾砗褪褂脿顩r，對可能造成影響焊接質(zhì)量的問題予以糾正；7）對施工現(xiàn)場焊工資格進(jìn)行確認(rèn)，并對焊工業(yè)績進(jìn)行考核記錄；8）負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量問題調(diào)查分析和追溯，制訂糾正或預(yù)防措施。認(rèn)可焊縫返修；9）抽查施工現(xiàn)場焊接施工過程，指導(dǎo)項目焊接責(zé)任人的工作，確保壓力管道焊接質(zhì)量滿足現(xiàn)行法律法規(guī)和“施工圖設(shè)計文件”要求；10）參與制訂壓力管道安裝工程相關(guān)文件。及時將焊接質(zhì)量信息與相關(guān)部門和責(zé)任工程師進(jìn)行溝通。（14）檢驗責(zé)任工程師1）對合同和設(shè)計文件中規(guī)定的檢驗要求進(jìn)行評審，并制定檢驗方案和檢驗計劃。檢驗質(zhì)量策劃結(jié)果應(yīng)確保工程質(zhì)量滿足國家法規(guī)、現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和合同要求；2）對滿足壓力管道安裝工程質(zhì)量要求提出適宜的檢驗和測量儀器，并對檢驗和測量儀器性能和使用狀態(tài)進(jìn)行控制；3）檢驗責(zé)任工程師負(fù)責(zé)檢驗工作的正確實施，及時組織工序檢驗和相關(guān)試驗。對現(xiàn)場檢驗試驗條件和檢驗試驗結(jié)果的有效性負(fù)責(zé)；4）對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。監(jiān)督工序質(zhì)量檢驗、交接。對不合格品的報告、處理進(jìn)行控制；5）審核產(chǎn)品實現(xiàn)過程各工序檢驗記錄；6）檢查、指導(dǎo)壓力管道施工現(xiàn)場項目責(zé)任人的工作；7）參與制訂壓力管道安裝工程相關(guān)文件。及時將質(zhì)量檢驗信息與相關(guān)部門和責(zé)任工程師進(jìn)行溝通。（15）工藝責(zé)任工程師1）工藝責(zé)任工程師組織相關(guān)人員對施工圖設(shè)計文件進(jìn)行審查，并對合同和設(shè)計文件中規(guī)定的工藝要求進(jìn)行評審；2）依據(jù)國家、行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，以及工程施工圖設(shè)計文件要求，針對壓力管道安裝工程特點，設(shè)計、編制安裝工藝文件（包括細(xì)化施工圖紙）；3）在設(shè)計、編制安裝工藝文件過程中，提出為滿足安裝工藝的人員素質(zhì)要求和設(shè)備要求，同時與其他責(zé)任工程師配合，使壓力管道安裝能高效、經(jīng)濟、安全地實施，并滿足施工圖設(shè)計文件要求，進(jìn)而滿足顧客要求；4）監(jiān)督檢查施工現(xiàn)場執(zhí)行工藝設(shè)計的狀況，根據(jù)現(xiàn)場施工難點及時調(diào)整工藝，并對違反工藝的行為進(jìn)行糾正；5）與檢驗責(zé)任工程師配合進(jìn)行工程檢驗和試驗，對不合格品進(jìn)行評審并組織工程返修和工藝改進(jìn)。參與工程質(zhì)量分析，為質(zhì)量改進(jìn)提供信息；6）參與制訂壓力管道安裝工程相關(guān)文件。及時將工藝信息與相關(guān)部門和責(zé)任工程師進(jìn)行溝通。（16）理化責(zé)任工程師1）對工程材料（A類物資。見741采購過程）的符合性（物理性能化學(xué)含量指標(biāo)）負(fù)責(zé)；2）參與對B類物資（見741采購過程）供方評價，和B類物資管理過程的策劃；3）當(dāng)合同或施工圖設(shè)計文件提出要求時，依據(jù)國家、行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范編制試驗工藝文件，負(fù)責(zé)組織對工程材料進(jìn)行理化試驗；4）理化試驗應(yīng)委托有資質(zhì)的專業(yè)試驗單位進(jìn)行。理化責(zé)任工程師對送檢樣品進(jìn)行確認(rèn)，并對試驗項目、數(shù)量和試驗執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等與委托試驗單位進(jìn)行溝通，確保試驗結(jié)果的真實性；5）針對委托試驗單位提供的理化試驗報告，理化責(zé)任工程師負(fù)責(zé)完善試驗工藝文件和進(jìn)一步的要求。（17）熱處理責(zé)任工程師1）根據(jù)工藝和焊接系統(tǒng)提出的材料、壓力管件和焊接接頭的熱處理要來制定熱處理工藝，并組織工藝驗證和人員培訓(xùn)；2）制定熱處理工藝應(yīng)與焊接責(zé)任工程師和有關(guān)人員共同磋商；3）負(fù)責(zé)對熱處理實施過程進(jìn)行控制，包括加熱設(shè)備工況、加熱、恒溫和冷卻過程及測溫儀表等；4）對熱處理過程記錄實施控制，并及時配合理化責(zé)任人對熱處理結(jié)果進(jìn)行檢測，收集硬度或金相試驗報告，研究分析試驗結(jié)果，為改進(jìn)熱處理工藝提供依據(jù)，為焊接工藝改進(jìn)提供信息；（18）無損檢測責(zé)任工程師1）組織對合同或施工圖設(shè)計文件提出的無損檢測要求進(jìn)行審議，確定無損檢測項目、合格等級要求和抽查比例；2）組織對無損檢測單位的供方評價；3）對無損檢測過程，包括場地條件、現(xiàn)場防護(hù)和檢測部位和狀態(tài)標(biāo)識等進(jìn)行控制。4）對無損檢測報告和射線底片及時進(jìn)行復(fù)評，等級劃分有爭議時，及時與受委托單位溝通；底片不合格時及時與受委托單位聯(lián)系要求重拍；5）協(xié)助分析不合格焊縫產(chǎn)生原因，及時與焊接有關(guān)人員進(jìn)行溝通。為提高公司焊接質(zhì)量水平提供信息。（19）工程項目部和項目經(jīng)理1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針目標(biāo)和相關(guān)質(zhì)量體系文件；2）從施工能力、技術(shù)能力、材料供應(yīng)方面評審合同要求。組織編制施工組織設(shè)計或施工方案文件，并負(fù)責(zé)本工程項目施工方案實施；3）根據(jù)工程施工特點編制技術(shù)交底、安全交底和文明施工交底文件，并組織交底工作。負(fù)責(zé)工程項目施工全過程質(zhì)量、安全、文明施工管理；4）做好施工準(zhǔn)備、施工實施和竣工后交付工作，確保合同履行；5）負(fù)責(zé)工程質(zhì)量技術(shù)問題處理，施工作業(yè)人員、機具設(shè)備的調(diào)配，有效控制施工進(jìn)度；6）負(fù)責(zé)工程施工用料分析、用料計劃和現(xiàn)場材料驗證工作；7）負(fù)責(zé)施工進(jìn)度計劃的落實，對合同的履行負(fù)責(zé)，并對施工的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)；8）負(fù)責(zé)工程施工過程現(xiàn)場數(shù)據(jù)的記錄和收集；9）負(fù)責(zé)做好本項目的對外聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作，及時做好記錄；10）負(fù)責(zé)工程驗收交接工作，組織工程回訪，收集顧客意見；11）負(fù)責(zé)組織編制工程竣工資料，為工程施工決算提供完整數(shù)據(jù)和資料。12）負(fù)責(zé)對本部門出現(xiàn)的糾正預(yù)防措施和不合格品的處理方案的落實；13）參加管理評審，提供分管范圍內(nèi)管理評審資料；552管理者代表管理者代表由公司總經(jīng)理任命，管理者代表工作職責(zé)1）確保公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2）負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系運行過程的審核工作；3）負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求，參加管理評審，并負(fù)責(zé)提供管理評審的資料，作為質(zhì)量體系改進(jìn)的依據(jù)；4）通過宣傳教育，提高全體員工對質(zhì)量意識和滿足顧客要求重要性的認(rèn)識。5）負(fù)責(zé)與壓力管道質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部的各項聯(lián)系，包括接受安全監(jiān)察、資格評審和監(jiān)督檢驗。553內(nèi)部溝通公司總經(jīng)理提供職責(zé)的劃分和質(zhì)量管理體系過程的職能分配，明確管理部門和配合部門的職責(zé)，從而使內(nèi)部信息溝通得到實現(xiàn)。管理者代表在質(zhì)量管理體系的運作中，以歸口管理部門綜合管理部為主進(jìn)行收集、反饋、傳遞，以84數(shù)據(jù)分析及信息管理和數(shù)據(jù)分析控制程序進(jìn)行溝通，確保質(zhì)量管理體系運行的有效性得以溝通。56管理評審561總則由公司總經(jīng)理按計劃時間間隔，或以總經(jīng)理認(rèn)為適當(dāng)時機（每兩次間隔不超過12個月），進(jìn)行管理評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審中包括質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機會和變更的需要，其內(nèi)容有；1）管理評審主要以會議的形式進(jìn)行，也可以采用其他形式；2）管理評審應(yīng)編制計劃，做好評審準(zhǔn)備工作，包括文件準(zhǔn)備；3）管理評審過程中做好記錄并按規(guī)定將記錄予以保存；4）公司制定管理評審程序，由管理者代表協(xié)助公司總經(jīng)理實施。562評審輸入內(nèi)容包括內(nèi)部審核結(jié)果、外部審核結(jié)果、供方審核、顧客反饋、工程施工過程審核、質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)情況、糾正和預(yù)防措施的實施結(jié)果、以往管理評審的有效性和實施情況、可能影響質(zhì)量管理體系的相關(guān)變化、公司自我評價結(jié)果、顧客滿意度的測量、公司在市場中所處的地位的評價（包括競爭對手的評價）、質(zhì)量活動的財務(wù)效果和改進(jìn)機會等。563評審輸出評審輸出的形式一般包括管理評價報告，內(nèi)容包括1）評價將導(dǎo)致對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系及現(xiàn)有過程有效性的改進(jìn)要求；2）產(chǎn)品與顧客要求的改進(jìn)措施；3）自身資源的適應(yīng)性及改進(jìn)措施；4）對所采取改進(jìn)措施由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)檢查和驗證實施效果，并向管理者代表報告。相關(guān)文件管理評審程序QP06096資源管理61資源提供根據(jù)市場和顧客的需求、法律法規(guī)的要求、公司發(fā)展規(guī)劃所確定的項目、已簽訂的合同和管理評審提出的糾正和預(yù)防措施，公司提供與其相適應(yīng)的資源以實施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，同時通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。62人力資源621總則為確保公司的持續(xù)發(fā)展和質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)，提高公司自身的競爭力，應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位所從事的質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)對人員的能力的要求（包括適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗），選擇能勝任的人員，以確保滿足相關(guān)的規(guī)定要求，由綜合管理部按人力資源管理程序進(jìn)行管理。壓力管道工程控制要求1）總工辦應(yīng)根據(jù)國家、壓力管道安裝行業(yè)的有關(guān)規(guī)定和公司的實際，確定公司影響產(chǎn)品質(zhì)量的員工（尤其是質(zhì)量管理人員,無損檢測人員,理化檢驗人員,焊工等）所必需的能力。2）總工辦根據(jù)對員工能力的要求與員工實際能力的差距，確定培訓(xùn)需求，并根據(jù)需求編制相應(yīng)的人力資源管理計劃（包括內(nèi)部培訓(xùn)、外培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗、外聘等），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。3）國家或行業(yè)有特殊規(guī)定的人員，如內(nèi)審員、項目經(jīng)理、施焊人員、質(zhì)檢人員、無損檢測人員等，必須取得國家有關(guān)部門的認(rèn)可資格證書。622培訓(xùn)、意識和能力（人員培訓(xùn)、考核及管理）每年年底綜合管理部根據(jù)公司各部門實際培訓(xùn)需求確定培訓(xùn)總體需求，并編制年度培訓(xùn)計劃1）對于不同的培訓(xùn)對象，確定提供不同的培訓(xùn)方式（統(tǒng)一培訓(xùn)、個體培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)等）；2）從事特殊作業(yè)及其他持證上崗要求的人員，按規(guī)定對其進(jìn)行培訓(xùn)和考核，以確保其能勝任；3）對所有參加培訓(xùn)的員工，應(yīng)在培訓(xùn)之后進(jìn)行考核，考核的方式可面試、筆試、實際操作等，以評價培訓(xùn)的有效性；4）提供培訓(xùn)確保員工認(rèn)識到所從事工作的重要性，使員工明確怎樣為實現(xiàn)質(zhì)量管理體系做出貢獻(xiàn)；5）綜合管理部負(fù)責(zé)對培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷的記錄予以登記、編目、保存。相關(guān)文件人力資源管理程序QP070963基礎(chǔ)設(shè)施本公司基礎(chǔ)設(shè)施包括施工、管理等所需的建筑物、工作場所（材料存放場地、檢驗試驗場地或者庫房），以及施工設(shè)備、（必要的彎管設(shè)備、切割設(shè)備、焊接設(shè)備、焊條烘干和保溫設(shè)備、熱處理設(shè)備）等設(shè)施和通訊設(shè)施。公司滿足顧客和法律法規(guī)的要求配置相應(yīng)的設(shè)施和資源，由生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，分別由綜合管理部和物資部歸口管理。其內(nèi)容包括1）適應(yīng)于各個施工現(xiàn)場需要的施工現(xiàn)場，辦公場所；2）物資部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場所需的設(shè)備、工具和計量器具等；3）支持施工過程所需的運輸、通訊、外送試驗等；公司的施工機具和設(shè)備按照機具設(shè)備管理規(guī)程和施工現(xiàn)場設(shè)備管理規(guī)程執(zhí)行。綜合管理部負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施（辦公場所、辦公機具、車輛、通訊等）的管理。64工作環(huán)境生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，質(zhì)量安全部、工程管理部和各項目部要識別、提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中人的因素和物的因素的組合。這些因素除了影響施工質(zhì)量和進(jìn)度外，還會影響員工的積極性，公司的業(yè)績、形象。具體有1）工程管理部和項目部負(fù)責(zé)配置施工項目所需的工作場地、辦公場所和生活設(shè)施，為施工現(xiàn)場創(chuàng)造一個適宜的環(huán)境；2）公司和項目部建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，遵守安全生產(chǎn)法和建設(shè)部、省市主管部門制定的安全與文明施工、揚塵治理管理規(guī)定，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，爭創(chuàng)文明施工項目部；3）質(zhì)量活動涉及的各個過程要具備必要的工作環(huán)境。包括雨季、夏季、冬季施工，安全防護(hù)以及環(huán)境保護(hù)等方面的要求。對工作環(huán)境的控制必須符合國家、地方有關(guān)部門的規(guī)定和要求；4）為滿足工程施工過程質(zhì)量和規(guī)范的要求，對工作環(huán)境中的人和物應(yīng)進(jìn)行充分的控制，在有關(guān)技術(shù)文件或施工方案中予以規(guī)定，由質(zhì)量安全部進(jìn)行監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，并予以記錄。存在的問題和隱患，應(yīng)立即采取糾正措施和預(yù)防措施，確保安全文明施工；5）公司辦公區(qū)域的工作環(huán)境，有綜合管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督，管理；6）公司制定機械使用安全技術(shù)規(guī)程、施工現(xiàn)場安全管理規(guī)定和文明施工現(xiàn)場管理規(guī)定，由質(zhì)量安全部歸口管理，工程管理部和各項目部負(fù)責(zé)實施。相關(guān)文件機具設(shè)備管理規(guī)程QW0109施工現(xiàn)場設(shè)備管理規(guī)程QW0209施工現(xiàn)場安全管理規(guī)定QW1109文明施工現(xiàn)場管理規(guī)定QW1209機械使用安全技術(shù)規(guī)程QW13097產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師、工程管理部和項目部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃管理程序和工程項目要求，對壓力管道安裝施工過程進(jìn)行策劃，以確定以下的內(nèi)容1）施工質(zhì)量的要求和質(zhì)量目標(biāo)；2）針對施工內(nèi)容確定施工過程，編制施工組織設(shè)計或施工方案，配置相關(guān)人員和施工設(shè)備；3）施工過程策劃的結(jié)果，應(yīng)與質(zhì)量管理體系和行業(yè)規(guī)定的要求相一致；4）當(dāng)施工質(zhì)量管理文件或“施工組織設(shè)計”不能滿足特殊要求時，應(yīng)編制專項質(zhì)量計劃或施工方案等文件予以控制；5）根據(jù)國家和行業(yè)規(guī)定的檢驗評定準(zhǔn)則，明確施工過程的檢驗、評定活動，提供施工客觀證據(jù)所需的質(zhì)量記錄。相關(guān)文件產(chǎn)品實現(xiàn)策劃管理程序QP080972與顧客有關(guān)的過程公司制定與顧客有關(guān)的過程控制程序，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)實施，工程管理部等有關(guān)部門予以配合。721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定經(jīng)營部組織工程管理部等有關(guān)部門對壓力管道安裝施工過程的質(zhì)量要求應(yīng)予以確定1）施工合同規(guī)定的質(zhì)量要求，開、竣工日期，包括保修期和維修的要求；2）施工質(zhì)量目標(biāo)和潛在顧客要求，如成本、可靠性、使用性、美學(xué)要求；3）必須達(dá)到的國家和地方的法律、法規(guī)、現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范要求和驗收標(biāo)準(zhǔn)；4）公司所規(guī)定的施工質(zhì)量要求，如創(chuàng)優(yōu)工程項目等。722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審（合同控制）經(jīng)營部等有關(guān)部門通過對招標(biāo)書、施工承包合同的評審，以達(dá)到滿足顧客要求。評審時為了向顧客做出施工承諾或簽定合同之前，應(yīng)確保1）招標(biāo)書、合同中的顧客（業(yè)主）要求和施工質(zhì)量要求得到確定；2）與前表述（如標(biāo)書）不一致的要求予以解決；3）公司施工能力、設(shè)備能力、人員資格應(yīng)滿足顧客的要求、合同要求和施工質(zhì)量要求；4）對顧客（業(yè)主）的口頭要求，公司以書面形式記錄下來，并在接受前請顧客確認(rèn)；5）當(dāng)合同、口頭要求中的施工質(zhì)量要求或顧客要求發(fā)生變更時，公司以變更合同的形式記錄，變更內(nèi)容并