文件編號(hào)QM/FYJC2014第1頁(yè)，共1頁(yè)XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)目錄第A版第0次修改01批準(zhǔn)頒布令02任命書(shū)03質(zhì)量方針和目標(biāo)04公司概況05公司組織機(jī)構(gòu)圖06質(zhì)量體系機(jī)構(gòu)圖1質(zhì)量手冊(cè)的適用范圍、刪減、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ)2質(zhì)量手冊(cè)的管理3質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)和職能分配4質(zhì)量管理體系41總要求42文件要求421總責(zé)422文件控制文件控制程序423記錄控制記錄控制程序5管理職責(zé)51管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)53質(zhì)量方針54質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃55職責(zé)、權(quán)限與溝通56質(zhì)量管理體系評(píng)審6資源管理61資源提供62人力資源的提供和控制63基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)64工作環(huán)境的改善和管理7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過(guò)程73設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)74采購(gòu)采購(gòu)過(guò)程控制程序75生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序76監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8測(cè)量、分析和改進(jìn)81測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的策劃82監(jiān)視和測(cè)量821顧客滿(mǎn)意評(píng)價(jià)822內(nèi)部審核內(nèi)審控制程序823過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的見(jiàn)識(shí)和測(cè)量控制程序83不合格產(chǎn)品控制不合格品控制程序84數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)分析控制程序85改進(jìn)851持續(xù)改進(jìn)852糾正措施糾正措施控制程序853預(yù)防措施預(yù)防措施控制程序9附錄程序文件編號(hào)和名稱(chēng)文件編號(hào)QM/FYJC2014第1頁(yè)，共1頁(yè)XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)01批準(zhǔn)頒布令第A版第0次修改我公司依據(jù)GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求編制的質(zhì)量手冊(cè)，符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要。是貫徹公司質(zhì)量方針、指導(dǎo)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、持續(xù)改進(jìn)公司整體業(yè)績(jī)需長(zhǎng)期遵循的文件。全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?，F(xiàn)批準(zhǔn)頒布并實(shí)施。即日起生效?？偨?jīng)理潘自富20140710文件編號(hào)QM/FYJC2014第1頁(yè)，共1頁(yè)XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)02任命書(shū)第A版第0次修改為了貫徹執(zhí)行GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求。加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)，特任命趙友明同志為我公司管理者代表。管理者代表的職責(zé)是1、確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的要求；3、確保在公司內(nèi)部提高滿(mǎn)足客戶(hù)要求的意識(shí)；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理潘自富20140710文件編號(hào)QM/FYJC2014第1頁(yè)，共1頁(yè)XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)03質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)第A版第0次修改質(zhì)量方針以人為本，科技領(lǐng)先，管理規(guī)范，質(zhì)量?jī)?yōu)良，用戶(hù)至上，服務(wù)周全。質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品合格率100顧客滿(mǎn)意度90上述質(zhì)量目標(biāo)包括滿(mǎn)足顧客要求的內(nèi)容，與公司確定的質(zhì)量方針是一致的。每年管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)提出改進(jìn)要求。質(zhì)量目標(biāo)在各部門(mén)的分解和考核頻次部門(mén)考核指標(biāo)考核頻次1）產(chǎn)品合格率100每季總目標(biāo)2）顧客滿(mǎn)意度90IU以上。每季3）員工培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率90以上每季辦公室4）文件受空率100每季5）調(diào)度工作安排合理,生產(chǎn)任務(wù)落實(shí)率100每季6）產(chǎn)品合格率100每季7）混凝土按時(shí)送達(dá)率100。每季生產(chǎn)部8設(shè)備完好率在95以上每季材料部9）采購(gòu)及時(shí)，確保采購(gòu)任務(wù)100按計(jì)劃。每季銷(xiāo)售部10）合同評(píng)審率100。每季11檢測(cè)設(shè)備完好率幾周檢率100每季試驗(yàn)室12錯(cuò)檢、漏檢率0每季總經(jīng)理潘自富20140710XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM/FYJC2014第1頁(yè)，共1頁(yè)XXXX建材有限公司座落于淳安縣姜家鎮(zhèn)石顏村工業(yè)園區(qū)，離淳安縣城49公里、衢州（開(kāi)化）縣城50公里，是一家從事商品混凝土預(yù)拌生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)的綜合性企業(yè)。為了支持地方建設(shè)和滿(mǎn)足不同客戶(hù)的需求。公司投資5800萬(wàn)，生產(chǎn)場(chǎng)地50畝，全封閉HZS180環(huán)保型商品混凝土生產(chǎn)線(xiàn)2條，運(yùn)輸車(chē)輛20輛，臂架泵3臺(tái)，車(chē)載泵1臺(tái)，以及配備專(zhuān)業(yè)的混凝土、材料檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室。生產(chǎn)C15C60混凝土標(biāo)號(hào)，設(shè)備年生產(chǎn)能力80萬(wàn)M。公司現(xiàn)有人員高級(jí)工程師3名、助理工程師5名、大專(zhuān)文化人員占公司20，技術(shù)技能人員占70。公司“以人為本”“秉承創(chuàng)新”打造以“環(huán)保”“綠色”“品質(zhì)”“服務(wù)”“快捷”“人性化管理”為一體的6S體系，樹(shù)立“豐源”品牌，為地方建設(shè)添磚加瓦?？蛻?hù)的滿(mǎn)意就是對(duì)我們“豐源”公司最大的獎(jiǎng)勵(lì)，客戶(hù)的建議就是對(duì)我們“豐源”公司最好的動(dòng)力。歡迎各界朋友前來(lái)公司參觀、考察、合作，攜手并進(jìn)，共創(chuàng)美麗淳安。地址浙江省淳安縣姜家鎮(zhèn)石顏產(chǎn)業(yè)綜合園區(qū)郵編311722電話(huà)057164999995傳真057164966668文件編號(hào)QM/FYJC2014第1頁(yè)，共1頁(yè)XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)05公司組織機(jī)構(gòu)圖第A版第0次修改生產(chǎn)部銷(xiāo)售部材料部倉(cāng)庫(kù)總經(jīng)理攪拌站辦公室試驗(yàn)室車(chē)隊(duì)財(cái)務(wù)部文件編號(hào)QM/FYJC2014第1頁(yè)，共1頁(yè)XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)06質(zhì)量體系機(jī)構(gòu)圖第A版第0次修改生產(chǎn)部銷(xiāo)售部倉(cāng)庫(kù)總經(jīng)理攪拌站辦公室車(chē)隊(duì)管理者代表試驗(yàn)室材料部文件編號(hào)QM/FYJC2014第1頁(yè)，共1頁(yè)XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)1質(zhì)量手冊(cè)的適用范圍、刪減、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ)第A版第0次修改1、質(zhì)量手冊(cè)適用范圍質(zhì)量手冊(cè)用于指導(dǎo)本公司內(nèi)部質(zhì)量管理活動(dòng)和第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證。質(zhì)量管理體系覆蓋C60及以下混凝土的生產(chǎn)。質(zhì)量手冊(cè)包含質(zhì)量管理要求的程序文件和其他必要的支持性文件。2、刪減本公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)的全部要求沒(méi)有對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行刪減。3、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)、定義質(zhì)量手冊(cè)引用質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T190002008中的術(shù)語(yǔ)和定義。本手冊(cè)按照質(zhì)量管理體系要求GB/T190012008編制。文件編號(hào)QM/FYJC2014第1頁(yè)，共1頁(yè)XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)2質(zhì)量手冊(cè)的管理第A版第0次修改1、質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)與頒布質(zhì)量手冊(cè)由公司總經(jīng)理簽發(fā)批準(zhǔn)頒布。2、質(zhì)量手冊(cè)的日常管理質(zhì)量手冊(cè)由辦公室統(tǒng)一管理。應(yīng)保證需要質(zhì)量手冊(cè)的人員能及時(shí)獲得有效版本。質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放等管理工作要符合“質(zhì)量手冊(cè)423文件控制程序”的規(guī)定。3、質(zhì)量手冊(cè)持有者資格31、質(zhì)量手冊(cè)持有者資格公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理體系覆蓋部門(mén)的相關(guān)人員。32、質(zhì)量手冊(cè)持有者責(zé)任遵守公司機(jī)密，不向外界泄漏質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容。妥善保管質(zhì)量手冊(cè)，不丟失，不外借。按要求對(duì)質(zhì)量手冊(cè)及時(shí)修改。調(diào)離本公司或調(diào)離本公司與質(zhì)量管理體系無(wú)關(guān)的崗位時(shí)，及時(shí)將質(zhì)量手冊(cè)退還發(fā)放部門(mén)。4、質(zhì)量手冊(cè)的修訂41、質(zhì)量手冊(cè)的個(gè)別內(nèi)容，文稿需修改時(shí)，由辦公室組織修改。42、公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)，或體制改變，質(zhì)量職能有重大調(diào)整時(shí)，由管理者代表組織修訂，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更換版本。5、質(zhì)量手冊(cè)受控文本和非受控文本。51、用于指導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行、內(nèi)部審核和外部質(zhì)量管理體系審核的質(zhì)量手冊(cè)是受控文本。52、用于質(zhì)量管理體系咨詢(xún)機(jī)構(gòu)備案的、為了投標(biāo)的、非現(xiàn)場(chǎng)顧客或其代表及其他目的發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)是非受控文本。53、非受控文本的首頁(yè)上應(yīng)有“非受控”字樣。文件編號(hào)QM/FYJC2014第1頁(yè)，共1頁(yè)XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)3質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)和職能分配表第A版第0次修改認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求與質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)的對(duì)應(yīng)關(guān)系領(lǐng)導(dǎo)層執(zhí)行層質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)和名稱(chēng)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)和名稱(chēng)、程序文件名稱(chēng)總經(jīng)理管代辦公室材料部車(chē)隊(duì)銷(xiāo)售部試驗(yàn)室生產(chǎn)部攪拌站4質(zhì)量管理體系4質(zhì)量管理體系41總要求41總要求42文件要求42文件要求421總則421總則422質(zhì)量手冊(cè)422質(zhì)量手冊(cè)423文件控制423文件控制程序424記錄控制424記錄5管理職責(zé)5管理職責(zé)51管理體系51管理體系52以顧客為關(guān)注交點(diǎn)52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)53質(zhì)量方針53質(zhì)量方針54策劃54質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃541質(zhì)量目標(biāo)541質(zhì)量目標(biāo)542質(zhì)量管理體系策劃542質(zhì)量管理體系策劃55職責(zé)、權(quán)限與溝通55職責(zé)、權(quán)限與溝通56管理評(píng)審56管理評(píng)審6資源管理6資源管理61資源提供61資源提供62人力資源62人力資源的提供和控制63基礎(chǔ)設(shè)施63基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)64工作環(huán)境64工作環(huán)境的改善和管理文件編號(hào)QM/FYJC2014第1頁(yè)，共1頁(yè)XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)3質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)和職能分配表第A版第0次修改認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求與質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)的對(duì)應(yīng)關(guān)系領(lǐng)導(dǎo)層執(zhí)行層質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)和名稱(chēng)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)和名稱(chēng)、程序文件名稱(chēng)總經(jīng)理管代辦公室材料部車(chē)隊(duì)銷(xiāo)售部試驗(yàn)室生產(chǎn)部攪拌站7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71產(chǎn)品現(xiàn)實(shí)的策劃71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過(guò)程72與顧客有關(guān)的過(guò)程73設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)73設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)74采購(gòu)74采購(gòu)過(guò)程控制程序75生產(chǎn)和服務(wù)提供75生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序76監(jiān)視和測(cè)量裝備控制76監(jiān)視和測(cè)量裝備控制8測(cè)量、分析和改進(jìn)8測(cè)量、分析和改進(jìn)81總則81總則82監(jiān)視和測(cè)量82監(jiān)視和測(cè)量821顧客滿(mǎn)意821顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)822內(nèi)部審核822內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制823過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量823過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序83不合格品控制83不合格品控制84數(shù)據(jù)分析84數(shù)據(jù)分析控制程序85改進(jìn)85改進(jìn)851持續(xù)改進(jìn)851持續(xù)改進(jìn)852糾正措施852糾正措施控制程序853預(yù)防措施853預(yù)防措施控制程序注“”為只要職能部門(mén)，“”為相關(guān)職能部門(mén)。文件編號(hào)QM/FYJC2014第1頁(yè)，共1頁(yè)XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)4質(zhì)量管理體系第A版第0次修改41總要求公司依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系要求GB/T190012008，以過(guò)程模式為基礎(chǔ)，運(yùn)用質(zhì)量管理體系方法，建立有效的質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。公司將1）對(duì)照認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求，識(shí)別公司質(zhì)量管理體系所涉及的過(guò)程及過(guò)程間的相互作用確定過(guò)程的順序。見(jiàn)質(zhì)量管理體系過(guò)程和順序示圖。識(shí)別的過(guò)程及過(guò)程順序在質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和支持文件中描述。2）對(duì)這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則、方法在質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和支持文件中描述。3）公司提供人力、基礎(chǔ)設(shè)施等資源并確保獲得對(duì)過(guò)程監(jiān)視測(cè)量的信息，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視。4）對(duì)過(guò)程監(jiān)視、測(cè)量和分析，按本手冊(cè)的安排執(zhí)行。5）通過(guò)公司、部門(mén)對(duì)各過(guò)程的考核、檢查，確保過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果；當(dāng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，及時(shí)糾正（必要時(shí)采取糾正或預(yù)防措施）以實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。6）識(shí)別公司提供產(chǎn)品和服務(wù)中的外包過(guò)程。本公司沒(méi)有外包過(guò)程。42文件要求421總則公司制定形成文件的質(zhì)量方針和以質(zhì)量方針為框架的質(zhì)量目標(biāo)；公司編制描述質(zhì)量管理體系過(guò)程和過(guò)程相互作用的質(zhì)量手冊(cè)；公司編制質(zhì)量管理體系要求的程序文件和其他需要的程序文件；公司制定旨在確保過(guò)程有效地識(shí)別、策劃、運(yùn)行和控制的支持文件；公司建立證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)的記錄。422質(zhì)量手冊(cè)公司編制并保持質(zhì)量手冊(cè)，其內(nèi)容包括（1）質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛?。?）對(duì)程序文件、三層次文件的引用。（3）質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。423文件的控制文件編號(hào)QM/FYJC2014第1頁(yè)，共1頁(yè)XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)4質(zhì)量管理體系第A版第0次修改公司編制了用于質(zhì)量管理體系文件的縮寫(xiě)、審批、評(píng)價(jià)和更改等文件控制的程序文件，以實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)要求。424記錄控制公司編制了記錄控制程序，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、收集、儲(chǔ)存、保管、檢索和控制過(guò)程，以有效控制記錄。文件編號(hào)QP/FYJC012014第1頁(yè)，共1頁(yè)XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)423文件控制程序第A版第0次修改1、目的規(guī)定文件的編制、評(píng)審（必要時(shí)）、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等文件控制過(guò)程并實(shí)施管理，防止使用失效或作廢文件。2、使用范圍適用于質(zhì)量管理體系過(guò)程有關(guān)文件的管理。3、職責(zé)31管理者代表對(duì)文件控制工作給予指導(dǎo)和監(jiān)督并負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的策劃和審核；負(fù)責(zé)對(duì)支持性文件的批準(zhǔn)。32辦公室是文件管理的主責(zé)部門(mén)，負(fù)責(zé)公司文件的發(fā)放、更改、回收工作，并負(fù)責(zé)公司人力資源管理方面文件的編寫(xiě)工作。33銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)銷(xiāo)售、服務(wù)、選擇管理過(guò)程所使用文件的編寫(xiě)、審核和更改等控制工作，并組織質(zhì)量管理體系程序在本部門(mén)的實(shí)施。34材料部負(fù)責(zé)采購(gòu)、供方評(píng)價(jià)、選擇管理過(guò)程所使用文件的編寫(xiě)、審核和更改等控制工作，并組織質(zhì)量管理體系程序在本部門(mén)的實(shí)施。35生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)、安全、現(xiàn)場(chǎng)管理過(guò)程所使用文件的編寫(xiě)、審核和更改，設(shè)備、車(chē)輛和運(yùn)輸管理方面文件的編寫(xiě)，審核工作等控制工作，并組織質(zhì)量管理體系程序在本部門(mén)的實(shí)施。36試驗(yàn)室負(fù)責(zé)工藝技術(shù)、檢驗(yàn)/試驗(yàn)、計(jì)量測(cè)試方面文件的編寫(xiě)、審核和更改等工作。4、工作程序41文件包括A質(zhì)量管理體系文件，如質(zhì)量管理手冊(cè)程序文件等。B產(chǎn)品和技術(shù)方面的文件，如公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原輔材料驗(yàn)證依據(jù)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程、工藝操作規(guī)程、設(shè)施設(shè)備維護(hù)管理制度、計(jì)量測(cè)試及量值傳遞、對(duì)比校準(zhǔn)方面的文件等。C外來(lái)文件指相關(guān)的法律法規(guī)。國(guó)家或行業(yè)頒布的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)規(guī)范和顧客提供的與產(chǎn)品有關(guān)的文件。42文件的編號(hào)外來(lái)文件執(zhí)行原編號(hào)。文件編號(hào)QP/FYJC012014第1頁(yè)，共1頁(yè)XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)423文件控制程序第A版第0次修改1）公司文件按下述規(guī)定編號(hào)。質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)QM/FYJCXXXX質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布年份公司代號(hào)質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)2）程序文件的編號(hào)QP/FYJC012014程序文件發(fā)布年份程序文件序號(hào)公司代號(hào)程序文件代號(hào)3）支持性文件的編號(hào)GL（JS）/FYJC012014文件發(fā)布年份文件的序號(hào)公司代號(hào)支持性文件代號(hào)43文件的審批431各部門(mén)在編寫(xiě)文件時(shí)，要考慮文件內(nèi)容的充分性、適宜性。在文件發(fā)布前，批準(zhǔn)人要對(duì)文件的充分性和適宜性開(kāi)展審定并批準(zhǔn)。432質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。433產(chǎn)品和技術(shù)方面的文件由試驗(yàn)室審核，總工程師批準(zhǔn)。434外來(lái)文件由總工程師對(duì)其適宜性、有效性進(jìn)行審批。435文件名稱(chēng)、編號(hào)、編制部門(mén)、編寫(xiě)人、審批人、編制日期、發(fā)放序號(hào)等文件標(biāo)識(shí)，在所有工作和使用場(chǎng)所的文件上都應(yīng)能夠被看到。44文件清單文件編號(hào)QP/FYJC012014第1頁(yè)，共1頁(yè)XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)423文件控制程序第A版第0次修改441辦公室通過(guò)每年初編寫(xiě)公司文件控制清單，對(duì)文件實(shí)施控制。442辦公室每年初向各部門(mén)發(fā)放公司“文件控制清單”，視文件變動(dòng)情況可按時(shí)或延遲發(fā)放。各部門(mén)在公司文件控制清單發(fā)放后新產(chǎn)生的文件，應(yīng)向辦公室上報(bào)。45文件的發(fā)放和回收文件的控制部門(mén)負(fù)責(zé)所管轄文件的發(fā)放和回收工作。發(fā)放的文件要填寫(xiě)“文件發(fā)放和回收記錄”，記載文件的編號(hào)、名稱(chēng)、接收部門(mén)、數(shù)量和序號(hào)、發(fā)放日期等，并由接收人簽字。文件換版或作廢，應(yīng)當(dāng)及時(shí)回收。在“文件發(fā)放和回收記錄”中記載回收日期。存留文件的序號(hào)等。文件的接收人應(yīng)及時(shí)傳遞文件使用崗位或通知使用人，妥善存放文件。46文件的更改和再批準(zhǔn)461通常12年文件控制部門(mén)要對(duì)所管轄的文件進(jìn)行一次評(píng)審，確保文件的適宜性和充分性。遇情況變化（如組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工藝流程、法律法規(guī)等發(fā)生變化）時(shí)應(yīng)當(dāng)及時(shí)評(píng)審。填寫(xiě)“文件評(píng)審記錄”，記載所評(píng)審文件的編號(hào)和名稱(chēng)，評(píng)審意見(jiàn)（可以是適用、需修改、需換版等）、評(píng)審日期等。需修改或換版時(shí)，編寫(xiě)“文件更改通知單”，說(shuō)明文件更改的內(nèi)容，發(fā)放有關(guān)部門(mén)。文件持有者按“文件更改通知單”要求修改文件。文件修改可采用杠改和插寫(xiě)方式。應(yīng)使用黑藍(lán)鋼筆、碳素筆或簽字筆，不能用圓珠筆。通常一頁(yè)內(nèi)容改動(dòng)累計(jì)1/3左右時(shí)可以換頁(yè)。一份文件改動(dòng)頁(yè)數(shù)累計(jì)達(dá)1/3（較厚文件）或1/2（較薄文件）時(shí)可以換版。“文件更改通知單”留存。質(zhì)量手冊(cè)程序文件的更改還要附“文件更改頁(yè)”記載更改內(nèi)容。462通常文件更改由文件管轄部門(mén)批準(zhǔn)。需要其他部門(mén)審批時(shí)，應(yīng)提供原審批的相關(guān)背景資料。47文件的銷(xiāo)毀對(duì)失效或作廢的文件，由文件控制部門(mén)填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀清單，經(jīng)文件控制部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，撤出作廢和（或）失效文件。作廢文件保留一份，并在文件封面加寫(xiě)“作廢留存”字樣隔離存放，其他銷(xiāo)毀。銷(xiāo)毀一般采取粉碎和焚毀方式。5相關(guān)文件文件控制程序QP/FYJC012014文件編號(hào)QP/FYJC012014第1頁(yè)，共1頁(yè)XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)423文件控制程序第A版第0次修改6質(zhì)量記錄文件控制清單QR/42301文件發(fā)放、回收記錄QR/42302文件更改通知單QR/42303文件銷(xiāo)毀清單QR/42304文件編號(hào)QP/FYJC022014第1頁(yè)，共3頁(yè)XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)424記錄控制程序第A版第0次修改1目的對(duì)記錄進(jìn)行控制，為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和產(chǎn)品過(guò)程符合要求提供證據(jù)。2適用范圍適用于公司生產(chǎn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中的記錄控制。3職責(zé)31管理者代表對(duì)記錄控制工作給予指導(dǎo)和監(jiān)督。32辦公室負(fù)責(zé)公司記錄控制工作，并建立人力資源方面的記錄。33材料部負(fù)責(zé)建立采購(gòu)供方評(píng)價(jià)選擇記錄和產(chǎn)品交付，銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客溝通過(guò)程形成的記錄。34生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立并保存生產(chǎn)組織管理過(guò)程、安全管理方面的記錄。35試驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品策劃、原輔材料、產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)方面的記錄以及內(nèi)部自量體系審核、管理評(píng)審方面的記錄。36生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備管理、產(chǎn)品運(yùn)輸和車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)方面的記錄。4工作程序41記錄的范圍記錄按其性質(zhì)與內(nèi)容分為質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄和與產(chǎn)品有關(guān)的記錄兩類(lèi)。411與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)記錄1質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告；2管理評(píng)審記錄；3合同評(píng)審記錄；4供方的質(zhì)量記錄；5測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)記錄；6質(zhì)量培訓(xùn)和考核記錄；7與過(guò)程有關(guān)的記錄；8工藝更改記錄等。412與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄有1產(chǎn)品鑒定報(bào)告；文件編號(hào)QP/FYJC022014第2頁(yè)，共3頁(yè)XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)424記錄控制程序第A版第0次修改2產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄；3不合格品處置報(bào)告；4試驗(yàn)數(shù)據(jù)報(bào)告；5用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品投訴記錄等。413企業(yè)遵照確保質(zhì)量體系正常運(yùn)行，符合產(chǎn)品質(zhì)量的規(guī)定和滿(mǎn)足顧客要求，在每個(gè)程序文件中都列有質(zhì)量記錄表單的名稱(chēng)。其格式另行成冊(cè)。42記錄的設(shè)計(jì)421記錄所使用的各種格式、由各職能部門(mén)進(jìn)行設(shè)計(jì)，必須做到規(guī)范、合理、簡(jiǎn)煉、明確。422各種記錄、表格等設(shè)計(jì)完畢后，辦公室審定、批準(zhǔn)后投入使用。43記錄的標(biāo)識(shí)、收集與編目431根據(jù)質(zhì)量職能的分配，各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄的收集，并進(jìn)行分類(lèi)、編目和標(biāo)識(shí)。記錄采用統(tǒng)一編號(hào)方式予以標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)與編目方法按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。1）公司記錄QR/XXXXX記錄的序號(hào)記錄對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)記錄代號(hào)2）杭州地區(qū)建筑業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)制的記錄執(zhí)行原編號(hào)。432記錄可呈任何載體形式，有書(shū)面、磁盤(pán)、膠片、照片等。所有書(shū)面記錄與編目應(yīng)清晰、易讀，注明日期、便于檢索。如采用磁盤(pán)、膠片和照片等形式的質(zhì)量記錄要在原件或包裝上用文字加以標(biāo)識(shí)，并有不能輕易被修改的措施。44記錄的填寫(xiě)、查閱441所有記錄的內(nèi)容填寫(xiě)應(yīng)完整、真實(shí)、字跡清晰，能正確辨認(rèn)，不得臆造或任意更改。必須更改時(shí)采用杠改，在更改周?chē)瞻滋幪钌险_數(shù)據(jù)，并簽上更改者姓名。442記錄的查閱和借閱者，應(yīng)是從事與質(zhì)量工作有關(guān)的人員。借閱者應(yīng)填寫(xiě)質(zhì)量記錄借閱審批表。合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱，并履行手續(xù)。不辦手續(xù)不許查閱和借閱。45記錄歸檔、貯存、保管及處理451記錄歸檔及貯存應(yīng)做到文件編號(hào)QP/FYJC022014第3頁(yè)，共3頁(yè)XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)424記錄控制程序第A版第0次修改1記錄歸檔時(shí)，必須經(jīng)過(guò)整理，編目分類(lèi)成冊(cè)，且內(nèi)容完整。2記錄在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中和交付后的相應(yīng)一段時(shí)間，必須妥善保管。貯存和保管環(huán)境應(yīng)有防潮、防火、防蟲(chóng)蛀等措施，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。保管方法應(yīng)便于存取、檢索。452記錄保管年限質(zhì)量記錄為產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系是否有效運(yùn)行的證明。一般質(zhì)量記錄保管期限應(yīng)遵守以下規(guī)定（1）一般質(zhì)量記錄原則上保存一年，與質(zhì)量體系和產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量記錄為三年，臺(tái)帳、檔案長(zhǎng)期保管。有特殊要求的經(jīng)辦公室認(rèn)定可延長(zhǎng)保管期限；（2）合同要求時(shí)，可按合同要求的保存期限執(zhí)行。453保管期限已到的質(zhì)量記錄，由辦公室提出銷(xiāo)毀申請(qǐng)，經(jīng)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審定批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。454一些證實(shí)性的記錄，保存期滿(mǎn)還需繼續(xù)保存的，要進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，并另行管理，防止過(guò)期或作廢文件誤用。5相關(guān)文件文件控制程序QP/FYJC0120146質(zhì)量記錄61QR/42401質(zhì)量記錄清單文件編號(hào)QM/FYJC2014第1頁(yè)，共4頁(yè)XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)5管理職責(zé)第A版第0次修改5管理職責(zé)51管理承諾總經(jīng)理為首的領(lǐng)導(dǎo)層承諾A）帶領(lǐng)員工，依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求，建立文件化的質(zhì)量管理體系，以過(guò)程模式為基礎(chǔ)，運(yùn)用質(zhì)量管理體系方法，確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。B）通過(guò)開(kāi)展一下活動(dòng)實(shí)現(xiàn)承諾并提供證據(jù)1）帶領(lǐng)員工，開(kāi)展確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求、與顧客的溝通；測(cè)量顧客滿(mǎn)意程度等活動(dòng)落實(shí)承諾；2）組織制定，實(shí)施質(zhì)量方針，組織策劃，改進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)；3）組織評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；測(cè)量過(guò)程是否有能力提供滿(mǎn)足要求的產(chǎn)品，是否增強(qiáng)了顧客的滿(mǎn)意；4）確保質(zhì)量管理體系建立、與顧客溝通、測(cè)量顧客滿(mǎn)意度等活動(dòng)的記錄及證實(shí)實(shí)現(xiàn)承諾的依據(jù)。52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)顧客是公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)?？偨?jīng)理致力于帶領(lǐng)員工不斷識(shí)別顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿(mǎn)足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望；確保目標(biāo)直接與顧客的需求和期望所需的知識(shí)和技能。為此總經(jīng)理將1）向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法規(guī)要求的重要性；2）確保公司全面了解顧客的產(chǎn)品、價(jià)格、交貨期、可靠性、適用性、安全性等方面的需求和期望；力爭(zhēng)公司各項(xiàng)目標(biāo)能直接體現(xiàn)顧客需求和期望；確保顧客需求和期望在整個(gè)公司得到溝通；員工斗都了解顧客需求的內(nèi)容和變化，采取措施滿(mǎn)足顧客要求。3）系統(tǒng)地測(cè)量顧客滿(mǎn)意程度并采取改進(jìn)措施；4）引導(dǎo)全體員工處理好與顧客的關(guān)系，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意；5）確保兼顧相關(guān)方利益以使公司得到持續(xù)發(fā)展；通過(guò)與顧客溝通，評(píng)價(jià)顧客滿(mǎn)意度等相關(guān)過(guò)程實(shí)現(xiàn)上述要求。53質(zhì)量方針總經(jīng)理組織制定與公司宗旨相適應(yīng)，承諾滿(mǎn)足要求持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的質(zhì)量文件編號(hào)QM/FYJC2014第2頁(yè)，共4頁(yè)XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)5管理職責(zé)第A版第0次修改方針并發(fā)布，以指明公司滿(mǎn)足顧客要求的意圖和策略，達(dá)到使顧客滿(mǎn)意的目的。總經(jīng)理確保全體員工都理解質(zhì)量方針，確保定期評(píng)審質(zhì)量方針以適應(yīng)環(huán)境變化。質(zhì)量方針見(jiàn)03質(zhì)量方針和目標(biāo)。54質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃541質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方針框架下，總經(jīng)理組織建立質(zhì)量目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)滿(mǎn)足顧客需求和期望的目的，見(jiàn)03質(zhì)量方針和目標(biāo)。公司制定各部門(mén)分目標(biāo)，規(guī)定相關(guān)職能層次的分目標(biāo)、統(tǒng)計(jì)方法、統(tǒng)計(jì)頻度、統(tǒng)計(jì)部門(mén)等。每年管理評(píng)審時(shí)評(píng)價(jià)目標(biāo)的適宜性、先進(jìn)性并實(shí)施改進(jìn)。日常統(tǒng)計(jì)當(dāng)目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)時(shí)，相關(guān)單位要制定糾正措施。542質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理負(fù)有策劃質(zhì)量管理體系責(zé)任?？偨?jīng)理將運(yùn)用過(guò)程方法，組織識(shí)別產(chǎn)品特性、要求及相關(guān)要求、顧客需求和愿望、制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；確定相關(guān)過(guò)程的質(zhì)量管理體系范圍；組織實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的策劃。市場(chǎng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、公司組織機(jī)構(gòu)等變化時(shí)，總經(jīng)理組織對(duì)質(zhì)量管理體系范圍的變更開(kāi)展策劃并有效實(shí)施。這種策劃及實(shí)施應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的完整。質(zhì)量管理體系的策劃結(jié)果體現(xiàn)在質(zhì)量手冊(cè)程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、工藝規(guī)程等質(zhì)量管理體系文件中。55職責(zé)、權(quán)限與溝通551職責(zé)與權(quán)限為有效的指揮、控制和協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量管理活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理將設(shè)置必要的管理機(jī)構(gòu)和崗位，規(guī)定機(jī)構(gòu)職能、崗位職責(zé)和權(quán)限，確保公司內(nèi)職責(zé)和權(quán)限得到溝通。公司通過(guò)質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量管理體系職能分配表的形式，實(shí)現(xiàn)各部門(mén)、崗位對(duì)職能、職責(zé)權(quán)限的掌握及相互間的溝通和了解，保證質(zhì)量管理體系有效?？偨?jīng)理為下列崗位規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、總工程師、辦公室主任、材料部經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、試驗(yàn)室主任、保管人員、內(nèi)審員、檢查員、試驗(yàn)員。具體見(jiàn)各級(jí)人員職責(zé)及任職要求。文件編號(hào)QM/FYJC2014第3頁(yè)，共4頁(yè)XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)5管理職責(zé)第A版第0次修改552管理者代表由總經(jīng)理任命管理者代表，代表公司高層對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施組織、協(xié)調(diào)和改進(jìn)等工作。具體見(jiàn)（管理者代表）02任命書(shū)。553內(nèi)部溝通為提高質(zhì)量管理體系的有效性，總經(jīng)理要以適當(dāng)?shù)男问介_(kāi)展部門(mén)和層次間人員的信息交流，以增進(jìn)理解和溝通；辦公室組織專(zhuān)題會(huì)，收集員工書(shū)面建議意見(jiàn)等形式，傳達(dá)各級(jí)管理者的意圖和部門(mén)人員之間的溝通；部門(mén)間以會(huì)議、文件、告示板等形式開(kāi)展產(chǎn)品生產(chǎn)、過(guò)程監(jiān)視、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)等信息的溝通，確保過(guò)程有效，保存開(kāi)展溝通的文件和記錄；參與溝通的人員都應(yīng)建立工作記錄，記在內(nèi)部溝通的時(shí)間、對(duì)象、內(nèi)容要點(diǎn)、結(jié)果，為有效開(kāi)展內(nèi)部溝通提供證據(jù)。56質(zhì)量管理評(píng)審過(guò)程561管理評(píng)審過(guò)程總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔主持對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，識(shí)別各種變化，并評(píng)價(jià)產(chǎn)品、過(guò)程、體系、方針目標(biāo)的改進(jìn)機(jī)會(huì)和可能的變更進(jìn)行評(píng)價(jià)。通常每年末進(jìn)行一次全面的管理評(píng)審。兩次評(píng)審的間隔不超過(guò)12個(gè)月。當(dāng)顧客的要求、市場(chǎng)、公司的組織機(jī)構(gòu)、資源等有重大變化時(shí)，總經(jīng)理可以決定增加管理評(píng)審頻次。試驗(yàn)室組織管理評(píng)審，公司領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和重要崗位人員參加管理評(píng)審。管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議形式進(jìn)行?？偨?jīng)理主持。會(huì)議召開(kāi)前10天，試驗(yàn)測(cè)試中心做出管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表認(rèn)可，總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知有關(guān)人員。管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)當(dāng)包括評(píng)審目的、評(píng)審時(shí)間和地點(diǎn)，參加評(píng)審的部門(mén)和人員，參加評(píng)審部門(mén)按本節(jié)562的要求提供評(píng)審信息。評(píng)審結(jié)果，試驗(yàn)室編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放各領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)，并對(duì)改進(jìn)的措施進(jìn)行驗(yàn)證。需更改的文件，辦公室組織實(shí)施更改，整理并保存評(píng)審記錄。記錄包括管理評(píng)審計(jì)劃，簽到表，有關(guān)報(bào)告及證實(shí)材料，會(huì)議記錄等。文件編號(hào)QM/FYJC2014第4頁(yè)，共4頁(yè)XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)5管理職責(zé)第A版第0次修改562評(píng)審的輸入管理者代表提出質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告，闡明內(nèi)、外部審核情況、質(zhì)量管理體系糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施及改進(jìn)的效果；質(zhì)量A方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；說(shuō)明質(zhì)量體系和對(duì)內(nèi)部、外部環(huán)境的適宜性；質(zhì)量管理體系變更情況；以往質(zhì)量管理體系的跟蹤結(jié)果；當(dāng)前質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性；B試驗(yàn)室提出產(chǎn)品監(jiān)視、測(cè)量相關(guān)的報(bào)告，闡明總體質(zhì)量測(cè)量結(jié)果及分析，總體產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果及質(zhì)量趨勢(shì)分析；顧客要求和產(chǎn)品要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)變化情況，相關(guān)工作達(dá)到預(yù)期效果的程度；改進(jìn)措施建議等。C生產(chǎn)部生產(chǎn)提供過(guò)程報(bào)告，闡明依據(jù)產(chǎn)品的特性和要求對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)過(guò)程的確認(rèn)和控制效果的情況，執(zhí)行產(chǎn)品要求和作業(yè)文件要求，工作場(chǎng)所的保證能力和維護(hù)情況。D生產(chǎn)部提出基礎(chǔ)設(shè)施管理過(guò)程報(bào)告，闡明設(shè)備的保證能力和維護(hù)情況；水、電、氣、產(chǎn)品周轉(zhuǎn)運(yùn)輸?shù)仍O(shè)施的保證能力和維護(hù)情況。E辦公室提出人力資源管理工作報(bào)告，闡明人力資源的配置和管理對(duì)公司質(zhì)量管理體系和過(guò)程的適宜性；開(kāi)展的培訓(xùn)工作及培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)結(jié)果；公司管理人員和崗位操作人員能力意識(shí)提高情況；機(jī)構(gòu)的設(shè)置調(diào)整對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性；人力資源活動(dòng)方面的糾正預(yù)防措施的跟蹤結(jié)果。F銷(xiāo)售部提出與顧客溝通和顧客滿(mǎn)意評(píng)價(jià)工作報(bào)告。闡明對(duì)合同評(píng)審過(guò)程和執(zhí)行過(guò)程情況；與顧客溝通的過(guò)程和結(jié)果；顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)滿(mǎn)意程度的評(píng)價(jià)結(jié)果及采取措施的情況；顧客對(duì)樣品使用后的信息反饋及采取措施的情況。G材料部提出對(duì)供方評(píng)價(jià)選擇、產(chǎn)品采購(gòu)、驗(yàn)證防護(hù)過(guò)程的報(bào)告。闡明對(duì)供方評(píng)價(jià)的過(guò)程、產(chǎn)品的采購(gòu)，驗(yàn)證和防護(hù)情況。所有報(bào)告均要闡明相關(guān)工作過(guò)程達(dá)到的預(yù)期效果的程度；改進(jìn)措施的建議，形成文件并提供相關(guān)的證實(shí)材料。563評(píng)審的輸出依據(jù)評(píng)審的結(jié)果，試驗(yàn)室編制管理評(píng)審報(bào)告，闡明質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、機(jī)構(gòu)圖、人員、適宜性、充分性、有效性結(jié)論；提出與質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)的決定和措施；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)方面的決定和措施；有關(guān)當(dāng)前和未來(lái)的資源需求的改進(jìn)措施。管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和分部門(mén)。文件編號(hào)QM/FYJC2014第1頁(yè)，共2頁(yè)XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)6資源管理第A版第0次修改6資源管理61資源提供公司配置適合的人力資源，建立和致力于逐步改善的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，增強(qiáng)顧客的滿(mǎn)意度。62人力資源的提供和控制辦公室負(fù)責(zé)人力資源控制活動(dòng)和過(guò)程改進(jìn)。1）公司選配具備混凝土行業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)，熟悉現(xiàn)代化企業(yè)管理方法和經(jīng)驗(yàn)的高層領(lǐng)導(dǎo)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和一般管理人員、具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)勞動(dòng)技能的操作工人、經(jīng)培訓(xùn)合格的檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核人員。2）公司根據(jù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、企業(yè)發(fā)展需要，確定和調(diào)整機(jī)構(gòu)設(shè)置。辦公室制定各級(jí)人員職責(zé)及任職要求，明確從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各崗位人員應(yīng)具備的教育和培訓(xùn)經(jīng)歷、技能、工作經(jīng)歷以及年齡等要求，以指導(dǎo)人力資源的選用、配置，確保能勝任工作，并建立“崗位人員任職資格評(píng)價(jià)記錄”。3）辦公室根據(jù)公司概況的變化，對(duì)現(xiàn)有人員的評(píng)價(jià)結(jié)果和培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃。規(guī)定培訓(xùn)的對(duì)象、內(nèi)容（包括能力和意識(shí)）、教材、時(shí)間、方式、培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到的要求和對(duì)培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià)方式（如面試交談、筆試、評(píng)語(yǔ)、實(shí)際操作測(cè)定等）使人力資源持續(xù)滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系要求；使每位員工都能意識(shí)到自己工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性，以促進(jìn)員工知識(shí)技能的提高和質(zhì)量意識(shí)的增強(qiáng)。經(jīng)評(píng)價(jià)，確認(rèn)不能勝任工作的，提出轉(zhuǎn)崗、待崗等措施建議，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。若需要，領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)可提出培訓(xùn)建議，辦公室收集培訓(xùn)要求，安排培訓(xùn)實(shí)施。按年度培訓(xùn)計(jì)劃開(kāi)展培訓(xùn)時(shí)，每次培訓(xùn)前應(yīng)編制培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃。4）辦公室建立保存人力資源方面的文件和記錄，這些文件和記錄一般包括培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考試、成績(jī)表等。63基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)公司根據(jù)生產(chǎn)要求配置適宜的生產(chǎn)廠(chǎng)房、生產(chǎn)和測(cè)試設(shè)備、周轉(zhuǎn)運(yùn)輸車(chē)輛、水、氣、電供應(yīng)設(shè)施，產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量處所、辦公場(chǎng)所；適時(shí)維護(hù)這些設(shè)施以滿(mǎn)足產(chǎn)品生產(chǎn)需要。生產(chǎn)部建立設(shè)施設(shè)備臺(tái)賬，明確設(shè)施、設(shè)備的名稱(chēng)、編號(hào)、所在部門(mén)、維修周期、種類(lèi)等。按設(shè)施、設(shè)備管理要求，生產(chǎn)部對(duì)管轄的設(shè)施、設(shè)備開(kāi)展維修和保養(yǎng)，并編制維修、保養(yǎng)計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施維修和保養(yǎng)。車(chē)隊(duì)建立運(yùn)輸車(chē)輛臺(tái)賬，并編制維修保養(yǎng)計(jì)劃，按計(jì)劃文件編號(hào)QM/FYJC2014第2頁(yè)，共2頁(yè)XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)6資源管理第A版第0次修改實(shí)施維護(hù)和保養(yǎng)。64工作環(huán)境的改善和管理641生產(chǎn)環(huán)境的管理根據(jù)混凝土產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)，生產(chǎn)部制定生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理制度，明確生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境控制內(nèi)容和要求、安全措施和操作要求。642工作環(huán)境的改善和管理公司致力于逐步改善自然環(huán)境和營(yíng)造員工滿(mǎn)意的工作環(huán)境。A）根據(jù)混凝土產(chǎn)品的特點(diǎn)，公司需不斷投入資金，逐步改善基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境，保證滿(mǎn)足產(chǎn)品生產(chǎn)要求。B）公司倡導(dǎo)員工之間。員工和領(lǐng)導(dǎo)之間相互尊重。團(tuán)結(jié)向上的工作氛圍，用語(yǔ)禮貌，文明辦工；誠(chéng)信、上進(jìn)、實(shí)事求是的品格受到尊重；勤奮、努力工作得到認(rèn)可。公司不斷為員工提供發(fā)展的機(jī)會(huì)。各種文件力求簡(jiǎn)單明了；生產(chǎn)和辦公環(huán)境不斷改善和提高。辦公室要利用各種方式收集、了解員工的建議、意見(jiàn)和抱怨；組織領(lǐng)導(dǎo)和員工對(duì)話(huà)溝通，達(dá)到公司的要求和員工的意愿的統(tǒng)一，在“工作記錄”上記載收集到的意見(jiàn)、建議和抱怨及處置情況。文件編號(hào)QM/FYJC2014第1頁(yè)，共5頁(yè)XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第A版第0次修改7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃根據(jù)每批訂單的具體情況開(kāi)展產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，以訂貨單、合同或口頭、電話(huà)訂單、生產(chǎn)業(yè)務(wù)單、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)配合比通知單、混凝土攪拌（施工）配合比調(diào)整記錄等文件表達(dá)產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃的策劃結(jié)果。711基本生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量計(jì)劃生產(chǎn)部編制產(chǎn)品的“生產(chǎn)任務(wù)單”，試驗(yàn)室編制“混凝土配合比通知單”作為產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量計(jì)劃，向生產(chǎn)部下達(dá)。712質(zhì)量計(jì)劃不能滿(mǎn)足某個(gè)特定產(chǎn)品要求時(shí)，試驗(yàn)室需編制針對(duì)該特定產(chǎn)品的工藝要求文件。713生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程的指導(dǎo)生產(chǎn)部依據(jù)合同訂單，按照顧客要求編制生產(chǎn)任務(wù)單，通常應(yīng)當(dāng)明確1）產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)數(shù)量、所用材料、完成時(shí)間、產(chǎn)品批號(hào)；2）生產(chǎn)操作依據(jù)的作業(yè)文件；72與顧客有關(guān)的過(guò)程銷(xiāo)售部承擔(dān)與顧客有關(guān)過(guò)程的策劃和實(shí)施。721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定業(yè)務(wù)員通過(guò)合同洽談、市場(chǎng)調(diào)整、銷(xiāo)售事務(wù)洽談、合同簽訂、樣品承接等與客戶(hù)溝通過(guò)程，識(shí)別客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的要求。針對(duì)具體合同，產(chǎn)品要求通常包括A明示要求1）提供產(chǎn)品、樣品依據(jù)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或顧客對(duì)若干項(xiàng)目、技術(shù)指標(biāo)的修訂或要求；2）規(guī)格、數(shù)量；3）所用原輔料規(guī)格、來(lái)源與要求；4）檢驗(yàn)的依據(jù)或約定；5）運(yùn)輸及特殊標(biāo)識(shí)要求；6）價(jià)格、付款方式及交付要求；7）其他需要的明示要求；8）隱含要求、法律法規(guī)要求；9）產(chǎn)品用途或預(yù)期用途；文件編號(hào)QM/FYJC2014第2頁(yè)，共5頁(yè)XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第A版第0次修改10）技術(shù)文件提供（顧客提供或公司提供）及保密要求；11）使用、存放要求；12）適用的法律法規(guī)要求；13）其他需確定的要求。根據(jù)特定產(chǎn)品和顧客要求，在確定這些要求時(shí)可曲射。經(jīng)識(shí)別和確定的要求，要在合同文件中予以明確。在合同接受前，對(duì)已識(shí)別、擬確定的要求，銷(xiāo)售部編制“合同評(píng)審表”會(huì)簽或以會(huì)議形式開(kāi)展評(píng)審，以確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到規(guī)定，不一致已經(jīng)解決，公司有能力滿(mǎn)足要求。722銷(xiāo)售合同的評(píng)審經(jīng)識(shí)別、擬確定的產(chǎn)品要求、應(yīng)在合同或口頭、電話(huà)訂單中明確，并填寫(xiě)“合同評(píng)審表”。在確定合同前進(jìn)行評(píng)審工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)合同的評(píng)審工作。銷(xiāo)售部、法律顧問(wèn)、生產(chǎn)部、試驗(yàn)室、材料部負(fù)責(zé)人參加合同評(píng)審工作。在銷(xiāo)售合同接受和簽訂前，對(duì)合同要進(jìn)行評(píng)審，以確保準(zhǔn)確理解顧客對(duì)產(chǎn)品的要求；確保組織有能力實(shí)現(xiàn)顧客要求。通過(guò)評(píng)審的經(jīng)過(guò)總經(jīng)理確認(rèn)，銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)簽署合同。合同評(píng)審后，銷(xiāo)售部把合同信息傳遞給生產(chǎn)部和試驗(yàn)室；試驗(yàn)室給生產(chǎn)部下達(dá)“混凝土配合比通知單”。生產(chǎn)部組織生產(chǎn)。723合同的修訂顧客提出變更已簽署的合同，銷(xiāo)售部填寫(xiě)合同修訂表，說(shuō)明修訂內(nèi)容，通報(bào)生產(chǎn)部、生產(chǎn)部，需再次評(píng)審的，評(píng)審后通報(bào)。銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)保存合同原件、合同評(píng)審表、合同修訂表。724與顧客的溝通業(yè)務(wù)人員承擔(dān)顧客的溝通工作，以準(zhǔn)確掌握顧客對(duì)公司的產(chǎn)品和服務(wù)滿(mǎn)意程度的相關(guān)信息，及時(shí)確定改進(jìn)措施、增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意度。1）銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的介紹資料，制作產(chǎn)品廣告。通過(guò)與顧客多種形式的溝通，解釋產(chǎn)品信息。產(chǎn)品介紹材料在確定前應(yīng)評(píng)審，填寫(xiě)公開(kāi)信息評(píng)價(jià)表，確保信息的準(zhǔn)確真實(shí)。2）公司領(lǐng)導(dǎo)和員工，接到顧客的咨詢(xún)電話(huà)或與顧客免談，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)，禮貌，細(xì)致地介紹產(chǎn)品信息和公司情況。某些信息不甚明了時(shí)，應(yīng)仔細(xì)與公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)人員聯(lián)系給予解答。3）顧客來(lái)公司考察，辦理業(yè)務(wù)，公司陪同人員承擔(dān)聯(lián)絡(luò)、傳遞信息、辦理相應(yīng)手續(xù)等事宜，文件編號(hào)QM/FYJC2014第3頁(yè)，共5頁(yè)XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第A版第0次修改辦理完畢要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)結(jié)果，并在“工作記錄”上記載溝通過(guò)程。4）顧客對(duì)合同提出變更或?qū)Ξa(chǎn)品、樣品、服務(wù)提出意見(jiàn)或抱怨，相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)耐心聽(tīng)取，及時(shí)答復(fù)、解釋?zhuān)瑫r(shí)與有關(guān)部門(mén)人員聯(lián)系做下一步的處理，達(dá)到顧客滿(mǎn)意，在“工作記錄”記載答復(fù)和解釋過(guò)程。5）銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客溝通和顧客滿(mǎn)意的評(píng)價(jià)工作。利用參加行業(yè)會(huì)議，去函等形式，主動(dòng)征求顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)等內(nèi)容的意見(jiàn)、建議。建立顧客滿(mǎn)意評(píng)價(jià)表，調(diào)查顧客對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)等方面的滿(mǎn)意程度、意見(jiàn)建議或抱怨。確定顧客滿(mǎn)意度。年末要在與顧客溝通和顧客滿(mǎn)意評(píng)價(jià)工作報(bào)告中總結(jié)顧客滿(mǎn)意工作，作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容，供領(lǐng)導(dǎo)研究決策。73設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)凡顧客要求明顯超出企業(yè)已有產(chǎn)品范圍時(shí)或公司相關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品提出新的工藝、形式的設(shè)計(jì)、改進(jìn)，應(yīng)作為新產(chǎn)品、新項(xiàng)目進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。針對(duì)老產(chǎn)品的改進(jìn)、調(diào)整可適當(dāng)簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，但應(yīng)在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃中予以說(shuō)明。731設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃每一個(gè)新產(chǎn)品在投入設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)前，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行策劃，策劃內(nèi)容包括A完成設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所需的時(shí)間、需要增加或調(diào)整的資源（如新增或調(diào)配的儀器、設(shè)備、人員等），以及工作進(jìn)度的安排；B適于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；（設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)具有不同的目的，根據(jù)產(chǎn)品和公司的具體情況，可單獨(dú)或以任意組合的方式進(jìn)行并記錄。）C明確設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)將涉及到的部門(mén)的分工、職責(zé)和權(quán)限。應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同小組之間的接口實(shí)施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。隨著設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展,在適當(dāng)時(shí),策劃的輸出應(yīng)予以更新732設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入7321將顧客要求轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品要求作為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入,輸入內(nèi)容應(yīng)包括A功能要求和性能要求（顧客）提供的樣品、（顧客）對(duì)產(chǎn)品的要求、（顧客）對(duì)工藝與材料的要求、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)圖紙；B適用時(shí)，來(lái)源于以前類(lèi)似設(shè)計(jì)的信息；C有關(guān)法律、法規(guī)要求；文件編號(hào)QM/FYJC2014第4頁(yè)，共5頁(yè)XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第A版第0次修改D設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他相關(guān)要求7322對(duì)這些輸入的充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。7323輸入記錄應(yīng)予以保持。733設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于對(duì)照設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。輸出內(nèi)容包括A、產(chǎn)品成型后的尺寸、加工工藝要求；B、給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息（可能包括產(chǎn)品防護(hù)的細(xì)節(jié)）；C、包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；D、滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求；E、規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全性和正常使用所需的產(chǎn)品特性設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出必須以文件形式提出，并應(yīng)在通過(guò)評(píng)審及得到批準(zhǔn)后才可放行。734設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審7341應(yīng)按計(jì)劃要求，在適宜階段對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿(mǎn)足要求的能力，尋找存在的問(wèn)題、缺陷，提出需要改進(jìn)之處及改進(jìn)方案等。7342項(xiàng)目的主持者、實(shí)施者和所有與評(píng)審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)的職能代表均應(yīng)參加評(píng)審，評(píng)審記錄應(yīng)予保持。735設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證為確保所設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品的尺寸、規(guī)格、工藝、樣式滿(mǎn)足顧客和市場(chǎng)的要求，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，應(yīng)保存驗(yàn)證結(jié)果及必要的措施的記錄。736設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)企業(yè)應(yīng)通過(guò)設(shè)計(jì)確認(rèn)來(lái)證實(shí)產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足預(yù)期要求或已知用途的要求，確認(rèn)在交付或生產(chǎn)之前完成，應(yīng)記錄確認(rèn)的結(jié)果及其隨后的跟蹤措施。737設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，并保持記錄。應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施之前加以批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。文件編號(hào)QM/FYJC2014第5頁(yè)，共5頁(yè)XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第A版第0次修改74采購(gòu)公司經(jīng)識(shí)別沒(méi)有外包過(guò)程。在采購(gòu)過(guò)程控制程序中規(guī)定了原輔料的控制要求；在“監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制”中規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定、校準(zhǔn)控制要求。75生產(chǎn)和服務(wù)提供公司編制了生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序。規(guī)定了生產(chǎn)計(jì)劃的安排和實(shí)施，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制的內(nèi)容，以確保提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求76監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制公司應(yīng)動(dòng)態(tài)確認(rèn)所需的測(cè)量并提供所要求的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用和控制，應(yīng)確保其測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。具體應(yīng)做到1及時(shí)有效校準(zhǔn)或檢定。應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間間隔或使用新設(shè)備前，對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，其依據(jù)應(yīng)為國(guó)際或國(guó)家的測(cè)量基準(zhǔn)。如果不存在上述基準(zhǔn)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。2對(duì)設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)應(yīng)有相關(guān)的校準(zhǔn)合格證明或連同其他校準(zhǔn)狀態(tài)記錄。在設(shè)備上設(shè)置必要的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以防止誤用非校準(zhǔn)設(shè)備。3對(duì)設(shè)備進(jìn)行應(yīng)有的調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整，以確保其準(zhǔn)確性。防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整，例如采取封存等防錯(cuò)措施、由有資格的人員進(jìn)行調(diào)整、提供明確的調(diào)整作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。4在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時(shí)防止設(shè)備損壞或失效，包括采取有效措施，提供適當(dāng)?shù)馁A存條件等。在校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用時(shí)，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備已偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)立即對(duì)以往測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，找出不準(zhǔn)確測(cè)量結(jié)果的所在范圍，進(jìn)行記錄并采取適當(dāng)措施。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿(mǎn)足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。確認(rèn)計(jì)算機(jī)軟件滿(mǎn)足預(yù)期用途能力的典型方法包括驗(yàn)證和保持其適用性的配置管理。文件編號(hào)QP/FYJC032014第1頁(yè)，共3頁(yè)XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)74采購(gòu)控制程序第A版第0次修改1目的確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2使用范圍適用于對(duì)原輔材料、設(shè)備、主要備品備件的采購(gòu)過(guò)程控制。3職責(zé)31材料部負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)、選擇和控制，編制采購(gòu)計(jì)劃，并實(shí)施采購(gòu)、驗(yàn)證。32保管員負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的保管和數(shù)量驗(yàn)證。4工作程序41采購(gòu)物資的分類(lèi)根據(jù)物資的分類(lèi)，決定對(duì)供方及所供物資的控制程度，本公司把原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件分成A、B二類(lèi)，見(jiàn)下表所列。采購(gòu)產(chǎn)品重要度分級(jí)表A類(lèi)重要與產(chǎn)品質(zhì)量直接相關(guān)的原材料，如各種型號(hào)規(guī)格的骨料（黃沙、石子）、水泥、粉煤灰、礦粉、硅粉、外加劑、水等B類(lèi)一般各類(lèi)輔助物資，如包裝材料、標(biāo)簽等42供方評(píng)價(jià)421供方評(píng)價(jià)依據(jù)（1）供方有政府部門(mén)頒發(fā)的許可證（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證、定點(diǎn)許可、生產(chǎn)許可證等），生產(chǎn)能力有保證；（2）價(jià)格適宜，并與本公司發(fā)生供貨關(guān)系3個(gè)月以上，而且質(zhì)量穩(wěn)定；（3）產(chǎn)品經(jīng)本公司試用或測(cè)試（或委外進(jìn)行）合格；以上三條至少應(yīng)滿(mǎn)足其中之一條。43供方的評(píng)價(jià)方式431材料部對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，收集相關(guān)資料或索取樣品或?qū)σ郧肮┴涃|(zhì)量（含在同行中的信譽(yù)）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，將以上情況量化后填寫(xiě)在供方調(diào)查、評(píng)定表上。432對(duì)新供方首次提供的樣品須經(jīng)公司測(cè)試并進(jìn)行試用，同時(shí)將檢測(cè)和驗(yàn)證結(jié)果填寫(xiě)在供方調(diào)查、評(píng)定表上。文件編號(hào)QP/FYJC032014第2頁(yè)，共3頁(yè)XXXX建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)74采購(gòu)控制程序第A版第0次修改44確定合格供方名單441材料部在供方評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上形成合格供方名單上報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理審批后生效，并發(fā)至相關(guān)部門(mén)。442已取得質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)可直接列入合格供方名單。443有條件時(shí)，同一物資的合格供方確定應(yīng)是多家的，便于貨比三家，擇優(yōu)采購(gòu)。45合格供方控制451每批送到公司的產(chǎn)品均由試驗(yàn)室按有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。若出現(xiàn)不合格，材料部通知供方退貨調(diào)換，并限期進(jìn)行整改；若到期無(wú)明顯改進(jìn)，多次出現(xiàn)不合格，可報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)取消合格供方資格。452根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)成品質(zhì)量影響程度，采用不同方式對(duì)供方實(shí)施控制。（1）A類(lèi)物資及供方的控制供方具有質(zhì)量管理體系，有相應(yīng)資格的生產(chǎn)能力，包括人員、設(shè)備、服務(wù)和支持能力；質(zhì)量穩(wěn)定；供方為供應(yīng)商時(shí)，則還應(yīng)有對(duì)其財(cái)務(wù)能力（資金狀況）的要求。物資每次進(jìn)貨都必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)。內(nèi)容為質(zhì)保書(shū)或具有法定部門(mén)提供的試驗(yàn)報(bào)告；外觀；有效期等進(jìn)行逐一檢查。必要時(shí)委外進(jìn)行試驗(yàn)。提供的質(zhì)保書(shū)應(yīng)是原件或具有供方原印章的復(fù)印件。（2）B類(lèi)物資及供方的控制供方有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，有固定的場(chǎng)地、設(shè)備和人員，能基本滿(mǎn)足提供產(chǎn)品生產(chǎn)的能力，質(zhì)量基本達(dá)到相關(guān)要求。物資提供合格證。每次只作一般驗(yàn)證。453供方業(yè)績(jī)材料部應(yīng)建立并保存供方供貨業(yè)績(jī)檔案，對(duì)有關(guān)質(zhì)量記錄按記錄控制程序進(jìn)行保存。454對(duì)供方的再評(píng)價(jià)材料部每年底對(duì)供方當(dāng)年的供貨質(zhì)量情況進(jìn)行匯總和分析，根據(jù)情況可作為來(lái)年對(duì)供方評(píng)價(jià)的依據(jù)。必要時(shí)對(duì)部分或全部供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，確定下年度的合格供方名單。46采購(gòu)信息461材料部根據(jù)銷(xiāo)售形勢(shì)、采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（要求），庫(kù)存量、備用量等編制采購(gòu)單。經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，實(shí)施采購(gòu)。文件編號(hào)QP/FYJC032014第3頁(yè)，共3頁(yè)XXXX建材有限