武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司質(zhì)量手冊（依據(jù)GB/T190012008IDTISO90012008）手冊編號QM/BNFLA2009受控狀態(tài)受控號2009年7月18日發(fā)布2009年7月18日實施序號內(nèi)容備注01質(zhì)量手冊發(fā)布令02管理者代表任命書03公司簡介04質(zhì)量手冊管理1范圍2引用標準3術語和定義4質(zhì)量管理體系5管理職責6資源管理7產(chǎn)品實現(xiàn)8測量、分析和改進附錄A公司質(zhì)量管理組織機構圖附錄B質(zhì)量職能分配表附錄C產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖附錄D程序文件匯總表附錄E相適應的法律法規(guī)清單質(zhì)量手冊武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司文件編號QM/BNFLA2009發(fā)布實施日2009/7/18版本/修定次A/0目錄頁次1/101質(zhì)量手冊發(fā)布令本手冊是依據(jù)GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求標準并結合公司實際而制定的第一版（A版）質(zhì)量管理體系文件，本手冊明確了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，描述了公司質(zhì)量管理體系各過程，是我公司對內(nèi)實行質(zhì)量管理，規(guī)范公司員工質(zhì)量活動行為的準則，對外也可作為第三方對本公司質(zhì)量管理體系進行認可審核的基礎文件。本質(zhì)量手冊經(jīng)公司管理層審議通過，總經(jīng)理批準，現(xiàn)予以發(fā)布，公司全體員工應認真學習并貫徹執(zhí)行。公司全體員工要通過認真履行各自的崗位質(zhì)量職責，來確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量滿足顧客的要求，以實現(xiàn)公司既定的質(zhì)量方針和各項質(zhì)量目標。本質(zhì)量手冊自2009年7月18日起正式施行。總經(jīng)理2009年7月18日質(zhì)量手冊武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司文件編號QM/BNFLA2009發(fā)布實施日2009/7/18版本/修定次A/001質(zhì)量手冊發(fā)布令頁次1/102管理者代表任命書為貫徹推行GBT190012008IDTISO90012008標準,建立公司完善的質(zhì)量管理體系,特任命公司為管理者代表，其職責是1、確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2、向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進需求；3、確保在整個公司內(nèi)提高各級員工滿足顧客要求的意識；4、就質(zhì)量管理體系有關事宜與各相關方的聯(lián)絡等。望公司所有人員服從領導，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運行?？偨?jīng)理2009年7月10日質(zhì)量手冊武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司文件編號QM/BNFLA2009發(fā)布實施日2009/7/18版本/修定次A/002管理者代表任命書頁次1/103公司簡介武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司致力于生態(tài)公園建設、太陽能技術研發(fā)及生產(chǎn)、石材深加工等業(yè)務的多元化企業(yè)，公司經(jīng)過多年的發(fā)展，在冊員工85人；公司將秉承“以人為本，務實創(chuàng)新”的企業(yè)精神服務大眾，回報社會?！窘?jīng)營理念】銳意進取領先市場科技創(chuàng)新質(zhì)量第一以誠興業(yè)顧客至上【價值觀】努力建設高科技現(xiàn)代化企業(yè)，回報國家社會客戶【發(fā)展方針】誠信經(jīng)營規(guī)范運作勇于拼搏做實做強【行為理念】做人以誠信為根，做事以務實為本【事業(yè)理念】追求永無止境，努力必有回報【營銷理念】以新致強以誠興業(yè)【客戶理念】以員工為本持續(xù)改進，實現(xiàn)以客戶為本最終滿意【管理模式】文化管理制度管理公司地址東湖開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)街10棟A座601室電話02787561025傳真02787561025郵編430072質(zhì)量手冊武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司文件編號QM/BNFLA2009發(fā)布實施日2009/7/18版本/修定次A/003公司簡介頁次1/104質(zhì)量手冊管理041質(zhì)量手冊的編制、審核、批準和發(fā)布0411技術質(zhì)量部和營銷部依據(jù)GBT190002008和GBT190012008組織編寫質(zhì)量手冊。0412管理者代表負責質(zhì)量手冊的審核控制，總經(jīng)理批準發(fā)布。0413質(zhì)量手冊更改或換版時，仍需按上述程序規(guī)定進行審定。042質(zhì)量手冊的發(fā)放技術質(zhì)量部負責質(zhì)量手冊的登記發(fā)放。對內(nèi)發(fā)放范圍為公司總經(jīng)理、管理者代表及各職能部門。對內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊應為蓋有“受控”印章的有效版本文件；對外發(fā)放給認證機構也應為蓋有“受控”印章的有效版本文件；發(fā)放給咨詢機構、顧客以及其他相關方的為蓋有“非受控”印章的文件。質(zhì)量手冊的受控版本持有者，應妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復制，當調(diào)換崗位或離開本公司時，應辦理變更或交還手續(xù)。043質(zhì)量手冊的更改和換版質(zhì)量手冊采用活頁裝訂，其更改由營銷部負責組織實施。質(zhì)量手冊的更改方法可以采用劃改或用“更改頁”替換“作廢頁”的形式進行。對于更改情況由技術質(zhì)量部將其記錄于文件更改登記表中。當質(zhì)量手冊經(jīng)過重大、多次更改或公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時，由管理者代表提出質(zhì)量手冊換版申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。當進行更改或換版時，發(fā)放受控版本范圍內(nèi)的人員、部門和機構均應由技術質(zhì)量部負責更改或換版，并負責收回作廢頁或舊版本。質(zhì)量手冊武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司文件編號QM/BNFLA2009發(fā)布實施日2009/7/18版本/修定次A/004質(zhì)量手冊管理頁次1/1文件更改登記表序號文件名稱標準號/章條號更改方式更改標記更改依據(jù)更改日期更改人文件更改登記表序號文件名稱標準號/章條號更改方式更改標記更改依據(jù)更改日期更改人1范圍11本質(zhì)量手冊是依據(jù)GB/T190012008（IDTISO90012008）標準的要求規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體系要求，描述了公司質(zhì)量管理體系中每個過程及其相互作用。12本質(zhì)量手冊適用于公司在太陽能供熱、供暖、供水系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和服務。13適用于內(nèi)部和外部（包括第三方認證機構）的評定。質(zhì)量手冊武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司文件編號QM/BNFLA2009發(fā)布實施日2009/7/18版本/修定次A/01范圍頁次1/12引用標準21GB/T190002008（IDTISO90002008）質(zhì)量管理體系基礎和術語22GB/T190012008（IDTISO90012008）質(zhì)量管理體系要求質(zhì)量手冊武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司文件編號QM/BNFLA2009發(fā)布實施日2009/7/18版本/修定次A/02引用標準頁次1/13術語和定義31本質(zhì)量手冊采用GB/T190002008（IDTISO90002008）標準中的術語和定義。311組織武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司。312供方太陽能供熱、供暖、供水系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和服務313顧客接受我公司產(chǎn)品的單位或個人。質(zhì)量手冊武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司文件編號QM/BNFLA2009發(fā)布實施日2009/7/18版本/修定次A/03術語和定義頁次1/14質(zhì)量管理體系41總要求411營銷部和技術質(zhì)量部依據(jù)GBT190012008標準的要求，建立了文件化的質(zhì)量管理體系，公司各部門和全體員工為了有效地貫徹實施和保持質(zhì)量管理體系,并持續(xù)改進其有效性。應做到A）識別公司質(zhì)量管理體系所需的過程及其應用（從增值的角度考慮）；B）確定所識別過程的順序、相互作用和過程的接口關系；C）確定為確保所識別過程的有效運行和控制所需的準則和方法；D）為判斷過程運行的有效性，總經(jīng)理應確保可以及時獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和對這些過程的監(jiān)視；E）由確定的責任部門監(jiān)視、測量和分析這些過程；F）基于測量和分析的基礎上，實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。412公司按GB/T190012008IDTISO90012008標準的要求管理這些過程，包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析與改進有關的過程，并有效實施PDCA的控制方法。加強對采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制。公司目前無外包過程。42文件要求421總則4211公司質(zhì)量體系文件包括A質(zhì)量手冊QM（包含形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）；B標準要求必須形成文件的程序QP；C公司為確保其過程有效策劃、運行和控制所需的工作文件QW（包括外來文件、作業(yè)指導書、圖紙、規(guī)范、規(guī)程、制度等）；D標準所要求的質(zhì)量記錄QR（如表格等）。4212公司質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度取決于A公司的規(guī)模和活動的類型；B過程及其相互作用的復雜程度；C人員的能力；D公司的文件可采用紙質(zhì)的形式或其他類型的媒體。質(zhì)量手冊武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司文件編號QM/BNFLA2009發(fā)布實施日2009/7/18版本/修定次A/04質(zhì)量管理體系頁次1/34213公司質(zhì)量體系文件結構如下圖第一級文件（質(zhì)量手冊QM）第二級文件（程序文件QP）第三級文件（作業(yè)文件QW和質(zhì)量記錄QR）422質(zhì)量手冊公司編制和保持質(zhì)量手冊，內(nèi)容包括A質(zhì)量手冊的制定涵蓋了GB/T190012008標準八大章節(jié)的所有條款。共涉及公司總經(jīng)理、管理者代表、技術質(zhì)量部、財務部、生產(chǎn)工程部、總經(jīng)辦、營銷部等職能部門。描述了公司的質(zhì)量方針和目標以及對顧客的承諾。對內(nèi)用于實施質(zhì)量管理，對外用于證實公司對產(chǎn)品質(zhì)量的保證能力和使顧客滿意的能力。B描述過程控制所策劃形成文件的程序或?qū)ζ溥M行引用。C經(jīng)識別和建立的質(zhì)量管理體系的過程之間的相互作用給予表述。423文件控制技術質(zhì)量部制定文件控制程序以對質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制，控制要求為A文件在發(fā)布前由授權人批準，以確保文件是充分與適宜的；B文件在實施中因公司重要因素或情況發(fā)生變化時應對原文件進行評審，以確定文件更新的需求，修訂后的文件須再次批準；C對文件的名稱、編號、版本、發(fā)布日期等內(nèi)容予以記錄，以識別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)；D確保在相關使用場所能得到適用文件的有效版本；E技術質(zhì)量部制定質(zhì)量體系文件編號方法，對文件進行編號、確定受控狀態(tài)，易于識別，文件應保持清晰；F對與質(zhì)量有關的外來文件進行收集，確認其為適用版本并控制分發(fā)，確保在使用處所獲得的外來文件為有效的；G作廢文件應注明“作廢”標記，對要保留的作廢文件，注明“僅供參考”標記。作廢文件須從所有發(fā)放和使用場所及時收回，以防止作廢文件的非預期使用。質(zhì)量手冊武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司文件編號QM/BNFLA2009發(fā)布實施日2009/7/18版本/修定次A/04質(zhì)量管理體系頁次2/3424記錄控制技術質(zhì)量部和營銷部制定記錄控制程序以對質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、防護、保存期限和處置等作出規(guī)定，對記錄的填寫作出要求，以保持清晰易于識別和檢索，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)。相關文件QP/BNFL423文件控制程序QP/BNFL424記錄控制程序QW/BNFL421質(zhì)量體系文件編號方法質(zhì)量手冊武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司文件編號QM/BNFLA2009發(fā)布實施日2009/7/18版本/修定次A/04質(zhì)量管理體系頁次3/35管理職責51管理承諾總經(jīng)理對公司按GB/T190012008標準的要求，建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性作出承諾，通過以下活動對承諾的實現(xiàn)提供證據(jù)A不斷強化員工的質(zhì)量意識，采取培訓、會議、資料宣傳等方式，落實“以顧客為關注焦點”、“產(chǎn)品有關要求的確定”、“顧客溝通”、“顧客滿意”等過程的措施和方法，使全體員工認識到滿足顧客及相關法律法規(guī)要求的一致性和重要性；B制定質(zhì)量方針；C確保與質(zhì)量方針有框架關系的質(zhì)量目標的制定，并在公司各層次/部門得到分解和落實；D組織開展管理評審；E確保獲得質(zhì)量管理體系建立、實施和改進所必要的資源；F確定公司的組織結構，賦予公司管理、執(zhí)行、驗證人員的職權，任命管理者代表責令其負責質(zhì)量管理體系建立、實施和保持的具體事宜。52以顧客為關注焦點公司的生存和發(fā)展依存于顧客，總經(jīng)理必須以增強顧客滿意為目的。通過市場分析、與顧客溝通等方式確定顧客的要求與期望。A識別顧客明示或隱含的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系方面的具體要求；B執(zhí)行顧客或有關方規(guī)定的要求，承擔與產(chǎn)品有關的責任和義務，滿足法律法規(guī)方面的要求；C在控制程序和運行中充分考慮產(chǎn)品及顧客使用的安全性和環(huán)境保護方面的要求。53質(zhì)量方針531質(zhì)量方針的制定與發(fā)布公司的質(zhì)量方針應以質(zhì)量管理的八項原則為基礎，結合公司性質(zhì)和規(guī)模等實際，由總經(jīng)理制定并正式發(fā)布；總經(jīng)理對質(zhì)量方針的實現(xiàn)負有領導責任。532質(zhì)量方針科技興業(yè)質(zhì)量求精誠信服務持續(xù)創(chuàng)新科技興業(yè)一以高新技術建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)。質(zhì)量求精一產(chǎn)品質(zhì)量追求完美，以客戶滿意為最高目的。誠信服務一誠實做人，認真做事，為客戶盡心服務。持續(xù)創(chuàng)新一不斷改進、不斷創(chuàng)新，使企業(yè)在前進中發(fā)展壯大。質(zhì)量手冊武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司文件編號QM/BNFLA2009發(fā)布實施日2009/7/18版本/修定次A/05管理職責頁次1/4533公司的質(zhì)量方針主要涵蓋以下要求A與公司宗旨相適應；B對滿足顧客要求、法律法規(guī)要求以及持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性作出承諾；C提供制定和評審質(zhì)量目標的框架；D確保公司各部門及技術、管理、生產(chǎn)和市場等各層次人員得到溝通和理解，使相關人員認識到所從事活動的相關性和重要性以及如何為實現(xiàn)本崗位的質(zhì)量目標做出貢獻；E每年應對質(zhì)量方針進行持續(xù)和適宜性方面的評審，必要時予以修訂，以適應各種變化的需求。54策劃541質(zhì)量目標5411質(zhì)量目標A質(zhì)量管理體系運行持續(xù)有效，確保順利通過第三方審核；B產(chǎn)品交付合格率100；C重大質(zhì)量事故為零；D顧客反饋處理率100。5412總經(jīng)理應確保質(zhì)量目標每年在公司各職能部門/層次以及各重要工序中得以分解,質(zhì)量目標應力求量化并且是可測量的。5413每半年由營銷部對質(zhì)量目標實現(xiàn)情況進行一次檢查評審，通過實施糾正措施確保質(zhì)量目標符合質(zhì)量方針要求。542質(zhì)量管理體系策劃5421總經(jīng)理組織公司最高管理層依據(jù)GB/T190012008標準對質(zhì)量管理體系進行策劃，以確保滿足質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量管理體系總要求。5422策劃應根據(jù)GB/T190012008標準并結合公司實際開展,由相關部門根據(jù)實際控制需要制定相關的程序文件（見附錄D程序文件匯總表）。5423因顧客和市場等原因而導致質(zhì)量管理體系發(fā)生變更，公司總經(jīng)理需對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃，并主持管理評審，以確定與變更有關的運行過程和相關資源，并由質(zhì)量改進計劃中規(guī)定的責任部門在規(guī)定時間內(nèi)實施變更，并做好接口的聯(lián)接，在更改期間應保持質(zhì)量管理體系的完整性。55職責、權限與溝通551職責和權限總經(jīng)理負責確定公司的部門/崗位設置，組織制定崗位質(zhì)量職責，規(guī)定各部門/崗位職責和權限。質(zhì)量手冊武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司文件編號QM/BNFLA2009發(fā)布實施日2009/7/18版本/修定次A/05管理職責頁次2/45511公司組織機構設置見附錄A公司質(zhì)量管理組織機構圖。5512公司質(zhì)量職能分配見附錄B質(zhì)量職能分配表。552管理者代表由總經(jīng)理在最高管理層指定一名人員擔任管理者代表。管理者代表的職責和權限如下A）負責本公司質(zhì)量管理體系過程的建立、實施和保持；B）向總經(jīng)理報告本公司質(zhì)量管理體系的運行情況、產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量和最終產(chǎn)品實物質(zhì)量情況以及任何改進的需求；C）確保本公司所有人員不斷提高滿足顧客要求的意識；D）負責就質(zhì)量管理體系有關事宜與外部聯(lián)絡。553內(nèi)部溝通公司以公司辦公會、生產(chǎn)協(xié)調(diào)會、質(zhì)量專題會、宣傳欄、文件、信息傳遞單等各種方式進行各職能部門關于質(zhì)量體系及其有效性的內(nèi)部溝通，并由技術質(zhì)量部作好內(nèi)部會議記錄的編制、傳遞、保存、歸檔工作。接收部門/人員負責相關工作的執(zhí)行、反饋或報告。56管理評審561總則5611總經(jīng)理主持管理評審。由營銷部制定管理評審控制程序,以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，適合公司實際需要并滿足GB/T190012008標準的要求，確保實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標。5612管理評審每年至少進行一次，但兩次時間間隔不能超過12月，遇質(zhì)量方針、質(zhì)量目標不適宜或持續(xù)改進需要等特殊情況下，可以增加評審次數(shù)。5613營銷部對管理評審的輸入和輸出按記錄控制程序的要求記錄、控制。562評審輸入管理評審過程的輸入一般包括如下信息（由相關部門/人員負責提供）A審核的結果包括內(nèi)審、第二方、第三方審核；B顧客反饋包括對顧客滿意程度和不滿意程度的測量結果及顧客抱怨等；C過程的業(yè)績，即實現(xiàn)增值或間接增值，并達到預期結果程度的情況；D產(chǎn)品符合性指符合顧客、法律法規(guī)、公司自身對產(chǎn)品的要求；E預防和糾正措施的狀況；F以往管理評審的跟蹤措施的實施情況；質(zhì)量手冊武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司文件編號QM/BNFLA2009發(fā)布實施日2009/7/18版本/修定次A/05管理職責頁次3/4G可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更包括外界環(huán)境和公司自身的變化；H改進的建議。563評審輸出管理評審輸出要反應出對以上評審輸入進行分析和評價的有關決定和措施，評審輸出應包括A質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進方面的決定和措施。包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標是否需要更新，質(zhì)量體系文件是否需要修改等；B與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進決定和措施。包括顧客的規(guī)定要求，顧客雖未明示，但產(chǎn)品的規(guī)定用途或已知預期用途所必需的需求以及技術文件修改需求；C針對內(nèi)、外環(huán)境變化考慮自身資源的適宜性以及改進資源需求的決定和措施。相關文件QP/BNFL424記錄控制程序QP/BNFL56管理評審控制程序QW/BNFL551崗位質(zhì)量職責質(zhì)量手冊武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司文件編號QM/BNFLA2009發(fā)布實施日2009/7/18版本/修定次A/05管理職責頁次4/46資源管理61資源提供611公司最高管理者應確定并提供確保顧客滿意和實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性所需的資源，包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境以及技術、信息等，并對資源進行有效的管理。62人力資源621總則技術質(zhì)量部制定人力資源管理程序，從教育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面進行評價，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應是能夠勝任的。622能力、意識和培訓技術質(zhì)量部對所有與質(zhì)量有關的人員實施有效管理并提供適宜培訓或采取其他措施，確保與質(zhì)量有關的人員能勝任本職工作。6221技術質(zhì)量部組織各部門確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)驗方面全面考慮，作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。6222公司為員工提供內(nèi)部或委托外部培訓的機會，使其具備相應的能力，并使其意識到所肩負的工作對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動之間的關聯(lián)性，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標做出貢獻。6223技術質(zhì)量部依據(jù)各部門所需的培訓需求并結合工作需要，制定公司年度人員培訓計劃，經(jīng)管理者代表審核并報總經(jīng)理批準后組織相關部門實施。6224通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和征求部門意見等方式來定期或不定期評價培訓工作的有效性。6225對不能勝任本崗位工作的員工可采取轉(zhuǎn)崗、解聘等措施。6226通過質(zhì)量宣傳、質(zhì)量文化等質(zhì)量意識教育，確保全體員工能意識到所從事工作的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標作出貢獻。6227保留每位員工的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄，以作為選派人員和識別培訓需求的依據(jù)。63基礎設施631技術質(zhì)量部和生產(chǎn)工程部制定基礎設施管理程序，對所有生產(chǎn)活動執(zhí)行前的設施制訂計劃，規(guī)定、提供和保持達到產(chǎn)品符合要求所需的設施。632公司所使用的相關生產(chǎn)設備必須基于適當預防性保養(yǎng)和維修以確保其有效性，從而保證產(chǎn)品能夠滿足顧客的要求，相關記錄予以保持。633基礎設施可以是購買、租用等方式獲得的。適用時包括A建筑物、工作場所和相關設施如水、電供應設施；B過程設備（如各類加工設備、軟件等）；質(zhì)量手冊武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司文件編號QM/BNFLA2009發(fā)布實施日2009/7/18版本/修定次A/06資源管理頁次1/2C支持性服務（如運輸服務、通訊設施等）。64工作環(huán)境641為確保產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，生產(chǎn)工程部制定工作環(huán)境管理制度和安全生產(chǎn)管理制度，以確定適宜工作環(huán)境的要求,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的物理因素（如溫度、濕度）等加以控制，以使產(chǎn)品、活動、服務符合規(guī)定要求。642生產(chǎn)工程部負責生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理；技術質(zhì)量部負責公司辦公環(huán)境管理。相關文件QP/BNFL622人力資源管理程序QP/BNFL63基礎設施管理程序QW/BNFL641工作環(huán)境管理制度QW/BNFL642安全生產(chǎn)管理制度質(zhì)量手冊武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司文件編號QM/BNFLA2009發(fā)布實施日2009/7/18版本/修定次A/06資源管理頁次2/27產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃711公司應對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進行策劃，產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖見附錄C。結合公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程的特點，將質(zhì)量管理體系通用的過程要求轉(zhuǎn)化為具體可操作并落實責任的計劃和要求的活動過程中。712產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應包括以下適用內(nèi)容A產(chǎn)品應達到的質(zhì)量目標、質(zhì)量要求和約束條件；B識別并確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程以及相互順序和作用；C過程實施階段中有關人員的職責、權限和所需配備的資源；D應采用的工藝流程、方法和作業(yè)指導書；E具體的檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應的驗收準則；F證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如檢驗記錄；G與產(chǎn)品相關的法律法規(guī)和相應標準規(guī)范等（見附錄E。713公司制定產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序,針對特定產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)進行策劃，策劃結果應形成質(zhì)量計劃。72與顧客有關的過程財務部制定與顧客有關的過程控制規(guī)定，以充分識別顧客要求，確定產(chǎn)品要求，實現(xiàn)顧客滿意。721與產(chǎn)品有關的要求的確定A在與顧客洽談過程中應識別顧客明示規(guī)定的各項要求，包括對交付及交付后活動的要求；B顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求（如習慣性要求）；C與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)的要求（包括安全、環(huán)境保護等）；D公司所確定的任何附加要求。722與產(chǎn)品有關的要求的評審7221財務部在接受/提出修改訂單、合同或作出提供產(chǎn)品的承諾之前，應上報主管領導組織相關部門或人員對研發(fā)、采購、生產(chǎn)、檢驗等方面的能力加以評審。7222評審結果應實現(xiàn)以下要求A產(chǎn)品要求得到規(guī)定；B在顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭表述的要求）通過評審得到確認；C公司與顧客間合同或訂單中不一致的條款或要求通過評審加以解決；D公司有能力通過有效的策劃滿足顧客所確定的產(chǎn)品要求。質(zhì)量手冊武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司文件編號QM/BNFLA2009發(fā)布實施日2009/7/18版本/修定次A/07產(chǎn)品實現(xiàn)頁次1/77223財務部應與顧客保持聯(lián)系，以確保規(guī)定要求及修訂、更改的要求能準確理解和滿足。7224產(chǎn)品要求更改、合同或訂單的修改須經(jīng)批準，必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。若發(fā)生修改時，公司應確保相關文件得到修改，并確保相關職能部門和具體崗位人員知道已變更的要求。7225所有合同、訂單或相關評審、更改記錄由財務部保存，合同或訂單均以書面形式規(guī)定。723顧客溝通財務部確保公司在產(chǎn)品提供的售前、售中及售后與顧客溝通，主要包括以下幾個方面A傳遞產(chǎn)品信息售前公司采用競標、廣告宣傳、信息交流等市場營銷方式，向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢。B問詢售中業(yè)務員對顧客的電話、傳真、電子郵件、登門拜訪等方式的問詢進行解答，以確保顧客清楚合同的執(zhí)行進度。若發(fā)生合同或訂單修改時，公司應與顧客協(xié)商達成一致。C顧客信息反饋和報怨售后業(yè)務員收集顧客信息反饋和報怨，通過內(nèi)部及時有效的處理，將形成的結果向顧客報告或反饋，爭取顧客的滿意。73設計和開發(fā)731設計和開發(fā)的策劃總經(jīng)辦按設計和開發(fā)控制程序的要求，進行設計和開發(fā)策劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。在設計和開發(fā)策劃中需確定以下內(nèi)容A確定設計和開發(fā)階段（一般分為樣機階段和試產(chǎn)階段）；B確定每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動；C明確設計和開發(fā)的職責和權限（含管理和技術接口）；D設計和開發(fā)策劃的結果應形成設計和開發(fā)計劃，并隨著產(chǎn)品實現(xiàn)的進展適時更新。732設計和開發(fā)的輸入總經(jīng)辦按設計和開發(fā)控制程序確定與產(chǎn)品要求有關的輸入，設計和開發(fā)的輸入要形成文件，對其充分性和適宜性進行評審，并保持記錄，要求完整、清楚，并且不能自相矛盾，輸入時聽取財務部收集的相關信息。輸入內(nèi)容包括A對產(chǎn)品功能和性能的要求；B適用的法律法規(guī)的要求；C適用時，以前類似設計提供的信息及合同評審的結果；質(zhì)量手冊武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司文件編號QM/BNFLA2009發(fā)布實施日2009/7/18版本/修定次A/07產(chǎn)品實現(xiàn)頁次2/7D設計和開發(fā)所必須的其他要求。733設計和開發(fā)的輸出總經(jīng)辦負責設計和開發(fā)的輸出，輸出主要是圖紙、規(guī)范、以及指導采購、生產(chǎn)、安裝、測量和監(jiān)控、服務運作的文件、產(chǎn)品驗收準則等內(nèi)容。輸出應以針對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出來，在發(fā)放輸出文件前應由總經(jīng)辦批準，具體按設計和開發(fā)控制程序的要求執(zhí)行。設計和開發(fā)輸出應確保A滿足設計和開發(fā)輸入的要求；B為采購、生產(chǎn)和服務提供適當?shù)男畔?；C包含或引用產(chǎn)品的驗收準則；D規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。734設計和開發(fā)的評審總經(jīng)辦按設計和開發(fā)控制程序的要求實施評審。參加評審的人員應是與所評審的設計和開發(fā)階段有關的職能部門代表，評審的結果及任何必要措施的記錄應保持。在設計和開發(fā)的適當階段由總經(jīng)辦負責組織對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便A評價設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力；B識別任何問題并提出必要的措施。735設計和開發(fā)的驗證在設計和開發(fā)的輸出和樣機生產(chǎn)結束時，由總經(jīng)辦負責組織設計和開發(fā)的驗證，驗證時確保A對設計和開發(fā)的充分性和適宜性進行驗證；B驗證結果以及任何措施的記錄應予保持。736設計和開發(fā)的確認按設計和開發(fā)計劃，在設計和開發(fā)的樣機驗證結束后，產(chǎn)品投入批量生產(chǎn)前，為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求，應由總經(jīng)辦按設計和開發(fā)控制程序的要求，主持產(chǎn)品設計和開發(fā)的確認。確認結果及任何必要措施的記錄應予保持。737設計和開發(fā)更改的控制總經(jīng)辦負責按照設計和開發(fā)控制程序中對設計和開發(fā)更改的要求實施A識別設計和開發(fā)的更改，并進行控制；B適當時（如顧客要求和產(chǎn)品性能需修改設計），對設計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認；C設計更改應考慮對產(chǎn)品組成部分及已交付產(chǎn)品的影響，并采取相應補救措施；D更改評審結果及任何必要措施的記錄應予保持；質(zhì)量手冊武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司文件編號QM/BNFLA2009發(fā)布實施日2009/7/18版本/修定次A/07產(chǎn)品實現(xiàn)頁次3/7E更改文件實施前應得到批準。74采購生產(chǎn)工程部制定采購控制程序，對供方和采購活動進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。741采購過程控制7411任何影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量的采購產(chǎn)品均應控制，以確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務等各方面符合規(guī)定的采購要求。應考慮A對公司過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的影響；B對公司產(chǎn)品實現(xiàn)后續(xù)過程的影響；C直接影響或間接影響；D影響的重要程度是否影響產(chǎn)品正常使用或安全性。7412對采購產(chǎn)品及其供方的控制程度取決于上述影響。采購人員應按照相關準則區(qū)分新供方和現(xiàn)有供方以及供方重要度、物資類別等，并對其實施不同級別的控制。對主要原材料、元器件和構件的供方進行評價，并建立合格供方名錄。7413評價結果及評價引起的必要控制措施應予以記錄并保持。742采購信息7421采購要求的信息形式可以是采購合同、詢價單或物資采購計劃等。7422采購信息與供方溝通前，采購人員應采取必要的控制手段確保采購要求的充分性和適宜性。7423采購信息應清楚、準確地表達擬采購產(chǎn)品的要求，包括A產(chǎn)品的質(zhì)量要求B有關產(chǎn)品提供的程序性要求，如供方提交產(chǎn)品的程序、供方生產(chǎn)或服務提供的過程要求、供方設備方面的要求等；C）有關供方人員資格的要求；D有關供方質(zhì)量管理體系的要求。743采購產(chǎn)品的驗證7431檢驗人員根據(jù)采購產(chǎn)品的重要程度及驗收的必要性以規(guī)定驗證活動的方式和要求，如供方現(xiàn)場檢驗、進貨檢驗、查驗供方提供的合格證據(jù)等，并嚴格按規(guī)定執(zhí)行驗證活動。7432若需到供方現(xiàn)場驗收時，采購人員應預先通知供方，驗收安排及方法在采購文件中規(guī)定。75生產(chǎn)和服務提供生產(chǎn)工程部按生產(chǎn)和服務提供控制程序的要求，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，對影響產(chǎn)品質(zhì)量手冊武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司文件編號QM/BNFLA2009發(fā)布實施日2009/7/18版本/修定次A/17產(chǎn)品實現(xiàn)頁次4/7質(zhì)量的各種因素實施有效的控制，使產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，達到顧客滿意的目的。751生產(chǎn)和服務提供的控制生產(chǎn)工程部應依據(jù)質(zhì)量管理體系策劃及產(chǎn)品過程策劃對生產(chǎn)和服務提供過程的控制規(guī)定，對以下方面實現(xiàn)控制A應按規(guī)定的生產(chǎn)工藝流程進行，并對設立的工序質(zhì)量控制點實施控制；B在生產(chǎn)提供前應能獲得適宜的生產(chǎn)指令和相關的產(chǎn)品特性信息；C獲得必要的作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范、設備操作規(guī)程；D保證提供滿足生產(chǎn)能力的生產(chǎn)設備，制訂檢修計劃進行檢修和維護，以使它們保持規(guī)定的運作能力；E配置并使用滿足測量能力的監(jiān)測設備，監(jiān)測產(chǎn)品特性并通過返工等修正手段使特性控制在規(guī)定的范圍內(nèi)；F制定產(chǎn)品放行、交付和交付后的規(guī)定，對產(chǎn)品放行或交付程序、交付方式、交貨期和售后服務實施控制。752生產(chǎn)和服務提供過程的確認7521當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，由總經(jīng)辦會同相關部門對該過程實施確認，確認結果報總經(jīng)辦批準。7522總經(jīng)辦應有效地識別生產(chǎn)過程中的特殊過程，并對這些過程采取相應的控制措施，包括A對需確認的過程進行識別，編制確認清單和準則，明確需確認的范圍、項目、內(nèi)容和要求以及審查和批準程序；B對生產(chǎn)和測量設備的能力進行認可以及對人員的資格進行鑒定，確保過程質(zhì)量符合要求；C對確認的方法和程序予以規(guī)定，必要時應為特殊過程編制作業(yè)方法和程序，保證使用相同的作業(yè)方法；D這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應進行記錄和保持；E再確認。下列情況下應進行再確認當過程中使用的設備、操作人員以及過程的方法和接收準則發(fā)生了變更時；停工時間超過1年及以上；當設備、人員、工藝等條件長期不發(fā)生變化時，每隔兩年進行再確認。F本公司無特殊過程。上述要求傳達給供方進行有效控制。753標識和可追溯性生產(chǎn)工程部和營銷部制定產(chǎn)品標識和可追溯性管理辦法，以對產(chǎn)品的形成過程實施恰當?shù)臉俗R，避免產(chǎn)品發(fā)生混淆，從而實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性控制。7531產(chǎn)品標識質(zhì)量手冊武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司文件編號QM/BNFLA2009發(fā)布實施日2009/7/18版本/修定次A/07產(chǎn)品實現(xiàn)頁次5/7對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程采取適宜方式標識。7532產(chǎn)品狀態(tài)標識在產(chǎn)品加工、檢驗、裝配、調(diào)試等過程中識別產(chǎn)品狀態(tài)并進行標識。7533產(chǎn)品可追溯性公司根據(jù)合同、法律法規(guī)要求或質(zhì)量控制考慮確定產(chǎn)品或工序的可追溯，對有可追溯要求的產(chǎn)品明確追溯的方法、范圍和標識以及記錄要求。產(chǎn)品標識應保持其唯一性。754顧客財產(chǎn)7541本公司目前的產(chǎn)品實現(xiàn)過程中沒有使用顧客財產(chǎn)。7542當有顧客財產(chǎn)在公司控制之下或由公司使用時，由財務部和生產(chǎn)工程部的相關人員予以詳細記錄并對其做出專門的標識，接收時由生產(chǎn)工程部進行驗證。貯存或使用時給予保護和維護，并得到正確的使用（顧客提供的財產(chǎn)應只限于加工顧客產(chǎn)品所用，不得挪用）。7543當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)其他不適用的情況，應加以記錄，由財務部報告顧客。755產(chǎn)品防護生產(chǎn)工程部制定產(chǎn)品防護管理辦法，對采購物資、產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、貯存和保護實施控制，以防止在投入生產(chǎn)或在交付顧客前喪失、破壞或降低產(chǎn)品特性。76監(jiān)視和測量裝置的控制761營銷部制定監(jiān)視和測量裝置控制程序，以確定實施產(chǎn)品特性監(jiān)視和測量所需的監(jiān)測裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。762營銷部負責建立監(jiān)視和測量裝置臺帳和監(jiān)視和測量裝置周期校準/檢定計劃，定期將監(jiān)視和測量裝置送交法定的計量機構進行檢定。對檢定狀態(tài)和有效期限做出明確標識并保存相關的記錄。763使用部門應通過維護，正確的調(diào)整，妥善的貯存等控制過程，持續(xù)保持監(jiān)測裝置的測量能力與測量要求相一致。764采取正確的維護和有效防護措施，提供適宜的貯存條件防止監(jiān)視和測量裝置在搬運、維護和貯存時損壞或失效。765當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準/檢定狀態(tài)時，應由營銷部評審已檢驗、試驗和監(jiān)測結果的有效性并做出記錄，同時應對該設備采取必要的校準/檢定、修理或報廢措施。對已確定的測量結果有疑問的產(chǎn)品應對其可能引發(fā)的后果進行評審，進行可追溯性控制。766當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應對計算機軟件進行控制。計算機軟件在初次使用前進行確認，必要時（定期或?qū)Y果有懷疑時）進行再確認，確保其滿足預期用途的能力。質(zhì)量手冊武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司文件編號QM/BNFLA2009發(fā)布實施日2009/7/18版本/修定次A/07產(chǎn)品實現(xiàn)頁次6/7相關文件QP/BNFL71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序QP/BNFL73設計和開發(fā)控制程序QP/BNFL74采購控制程序QP/BNFL75生產(chǎn)和服務控制程序QP/BNFL76監(jiān)視和測量裝置控制程序QW/BNFL721與顧客有關的過程控制規(guī)定QW/BNFL752產(chǎn)品標識和可追溯性管理辦法QW/BNFL753產(chǎn)品防護管理辦法QW/BNFL821顧客滿意度測量程序質(zhì)量手冊武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司文件編號QM/BNFLA2009發(fā)布實施日2009/7/18版本/修定次A/07產(chǎn)品實現(xiàn)頁次7/78測量、分析和改進81總則公司為證實產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性及持續(xù)改進其有效性，對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的項目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄做出規(guī)定。采用包括統(tǒng)計技術如調(diào)查表，抽樣檢查、控制圖等在內(nèi)的適用方法及其運用程度，對監(jiān)視和測量信息進行分析和處理。82監(jiān)視和測量821顧客滿意8211公司制定顧客滿意度目標，由財務部負責收集包括產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務方面直接和間接反映的信息以及顧客需求和期望的信息，接受顧客抱怨包括投訴和意見，走訪顧客與顧客日常溝通，市場調(diào)研，收集市場動態(tài)等渠道獲取顧客滿意度的信息，填寫顧客滿意度調(diào)查表。8212匯總收集的信息，應用統(tǒng)計技術進行分析，確定顧客滿意度的趨勢，找出與預定目標及競爭對手的差距，歸納存在的問題等，用信息傳遞單反饋給相關部門采取糾正、預防措施。8213財務部制定顧客滿意度測量程序，確定收集顧客滿意方面的信息的頻次、時間間隔、方法和職責。822內(nèi)部審核營銷部負責依據(jù)GB/T190012008標準要求和公司實際制定內(nèi)部審核控制程序，確定從審核計劃到審核報告的操作步驟，并確保驗證被審核部門/區(qū)域的質(zhì)量管理體系與GB/T190012008標準和公司的質(zhì)量管理體系文件的符合性、有效性。8221審核計劃營銷部負責制定年度審核計劃進行審核方案的策劃，確定審核準則、方法、頻次（兩次審核時間不超過12個月）、進度、范圍和目的。8222審核準備A由管理者代表組建審核小組、指定審核組長，審核人員應具備內(nèi)審員資格。內(nèi)審人員不得審核自己所在部門的工作，以確保審核過程客觀、公正；B確定審核計劃、編寫審核檢查表；C通知受審核部門。8223現(xiàn)場審核通過交談、現(xiàn)場檢查、查閱文件和記錄、觀察有關方面的工作環(huán)境和活動現(xiàn)狀，收集客觀證據(jù)，記錄觀察結果，評價與質(zhì)量管理體系要求的符合程度，確定不符合項。質(zhì)量手冊武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司文件編號QM/BNFLA2009發(fā)布實施日2009/7/18版本/修定次A/08測量分析和改進頁次1/48224原因分析、糾正措施與驗證各相關部門根據(jù)不符合項報告進行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)確認后實施，審核員監(jiān)督糾正措施的實施并驗證其實施效果。8225內(nèi)部審核報告管理者代表綜合審核結果及糾正措施驗證情況以書面報告形式提交總經(jīng)理，作為管理評審的輸入。8226保存審核方案、計劃和審核結果以及現(xiàn)場觀察記錄、糾正措施和內(nèi)部審核報告等記錄。823過程的監(jiān)視和測量8231技術質(zhì)量部和營銷部按過程的監(jiān)視和測量控制程序的要求，采用內(nèi)部審核、工作質(zhì)量檢查活動、過程有效性評價等方法對影響質(zhì)量體系的各個過程能力的因素進行監(jiān)視和測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。8232對過程監(jiān)視和測量的結果未能達到預期結果時，應進行數(shù)據(jù)分析并采取有效的糾正措施。判斷糾正措施效果應以確保產(chǎn)品的符合性和過程的有效性為原則。824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8241營銷部按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序的要求，對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量。8242檢驗員根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排，按相應的檢驗規(guī)范要求進行采購產(chǎn)品、生產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，并保持記錄。8243當產(chǎn)品（包括原材料）未經(jīng)檢驗需緊急放行或讓步放行時應經(jīng)授權人批準，當合同規(guī)定時應由顧客批準。放行后仍應完成必要的監(jiān)視和測量，并做好可追溯記錄。8244所有檢驗均應記錄，檢驗記錄中應有檢驗人員簽字或蓋章。8245最終產(chǎn)品只有在最終檢驗合格、出具合格證后才能辦理入庫和交付。83不合格品控制營銷部制定不合格品控制程序以對不合格品進行有效控制，防止不合格品的非預期使用或交付。831對生產(chǎn)工程部的工作人員自檢結果、檢驗員檢驗結果、顧客退回的各類不合格品，工作人員或檢驗人員都要對其進行隔離或標識，以防止非預期使用或交付。832確定評審和處置不合格品的職責權限，對不合格品進行退貨、返工、報廢或讓步使用、放行或接收。833讓步使用、放行或接收不合格品應由授權人批準，合同規(guī)定時必須由顧客批準。834采取措施消除不合格后須再次驗證其符合性。835做好不合格品控制記錄，記錄應包括不合格性質(zhì)、處置情況和讓步批準等。在交付后發(fā)現(xiàn)不合格質(zhì)量手冊武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司文件編號QM/BNFLA2009發(fā)布實施日2009/7/18版本/修定次A/08測量分析和改進頁次2/4品時，公司根據(jù)不合格品給顧客造成影響和損失情況，分別采用返工、更換、退貨甚至賠償?shù)却胧?4數(shù)據(jù)分析841營銷部制定數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進控制程序，以評價質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性及識別改進機會。842公司通過內(nèi)部監(jiān)視和測量活動、產(chǎn)品實現(xiàn)過程與顧客和供方有關過程及外部市場、競爭對手和相關方等渠道收集上述數(shù)據(jù)。843公司對所收集的數(shù)據(jù)進行分析、匯總，分析方法應包括適用的統(tǒng)計技術。844數(shù)據(jù)分析結果應能提供以下方面的信息A顧客滿意方面的信息。如趨勢和不滿意的主要方面；B產(chǎn)品要求的符合性，如不足的主要方面；C產(chǎn)品和過程的特性變異、現(xiàn)狀及其趨勢。如是否反映了潛在問題，有無必要采取預防措施；D供方產(chǎn)品和過程的相關信息。845利用數(shù)據(jù)分析結果對質(zhì)量管理體系進行評價如提交管理評審，為改進尋找機會。85改進851持續(xù)改進8511通過質(zhì)量方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境。8512確立質(zhì)量目標以明確改進的方向。8513通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進的機會，并做出適當?shù)母倪M活動安排。8514實施糾正和預防措施以及其他適用的措施實現(xiàn)改進。8155在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標和改進的決定。852糾正措施8521營銷部制定糾正措施控制程序，相關部門對下列情況采取糾正措施以消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生A出現(xiàn)嚴重不合格或重復發(fā)生不合格時；B過程或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或超出公司規(guī)定值；C顧客投訴；D內(nèi)審、管理評審出現(xiàn)不合格；E其它不符合方針、目標或體系文件的情況。8522進行原因分析，提出消除不合格原因的糾正措施，經(jīng)管理者代表確認后實施。對措施的執(zhí)行情況進行跟蹤，評審其有效性并作出進一步采取措施的決定。8523記錄所采取糾正措施的結果。質(zhì)量手冊武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司文件編號QM/BNFLA2009發(fā)布實施日2009/7/18版本/修定次A/08測量分析和改進頁次3/48524評價采取糾正措施需求時應權衡風險、利益和成本，確定適宜的糾正措施。853預防措施8531營銷部制定預防措施控制程序，相關部門基于數(shù)據(jù)分析、監(jiān)視和測量，識別必要的預防措施以消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生。8532各部門通過運用統(tǒng)計技術分析出的結果進行原因分析，提出消除潛在不合格原因的預防措施，經(jīng)管理者代表確認后實施。營銷部對措施的執(zhí)行情況進行跟蹤，評審其有效性并作出更改或進一步采取措施的決定。8533記錄所采取預防措施的結果。8534評價采取預防措施需求時應權衡風險、利益和成本，確定適宜的預防措施。相關文件QP/BNFL822內(nèi)部審核控制程序QP/BNFL823過程的監(jiān)視和測量控制程序QP/BNFL824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序QP/BNFL83不合格品控制程序QP/BNFL84數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進控制程序QP/BNFL852糾正措施控制程序QP/BNFL853預防措施控制程序QW/BNFL821顧客滿意度測量程序質(zhì)量手冊武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司文件編號QM/BNFLA2009發(fā)布實施日2009/7/18版本/修定次A/08測量分析和改進頁次4/4質(zhì)量手冊武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司文件編號QM/BNFLA2009發(fā)布實施日2009/7/18版本/修定次A/0附錄A公司質(zhì)量管理組織機構圖頁次1/1總經(jīng)理營銷部技術部生產(chǎn)部副總經(jīng)理財務部人事行政部專家組信息管理處客戶服務處策劃處市場處設計處試制處會計出納行政接待人事訂單管理處生產(chǎn)廠工程處質(zhì)檢處質(zhì)量手冊武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司文件編號QM/BNFLA2009發(fā)布實施日2009/7/18版本/修定次A/0附錄B質(zhì)量職能分配表頁次1/2序號部門質(zhì)量管理體系過程管理層技術質(zhì)量部財務部總經(jīng)辦營銷部生產(chǎn)工程部141總要求2421總則3422質(zhì)量手冊4423文件控制5424記錄控制651管理承諾752以顧客為關注焦點853質(zhì)量方針9541質(zhì)量目標10542質(zhì)量管理體系策劃11551職責和權限12553內(nèi)部溝通1356管理評審1461資源提供1562人力資源1663基礎設施1764工作環(huán)境1871產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃19721產(chǎn)品有關的要求的確定20722與產(chǎn)品有關的要求評審21723顧客溝通22731設計和開發(fā)策劃23732設計和開發(fā)輸入24733設計和開發(fā)輸出序號部門質(zhì)量管理體系過程管理層技術質(zhì)量部財務部總經(jīng)辦營銷部生產(chǎn)工程部25734設計和開發(fā)評審26735設計和開發(fā)驗證27736設計和開發(fā)確認28737設計和開發(fā)更改的控制29741采購過程30742采購信息31743采購產(chǎn)品的驗證32751生產(chǎn)和服務提供的控制33752生產(chǎn)和服務過程的確認34753標識和可追溯性35754顧客財產(chǎn)36755產(chǎn)品防護3776監(jiān)視和測量裝置的控制38821顧客滿意39822內(nèi)部審核40823過程的監(jiān)視和測量41824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量4283不合格品控制4384數(shù)據(jù)分析44851持續(xù)改進45852糾正措施46853預防措施注主要責任部門；相關責任部門質(zhì)量手冊武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司文件編號QM/BNFLA2009發(fā)布實施日2009/7/18版本/修定次A/0附錄B質(zhì)量職能分配表頁次2/2質(zhì)量手冊武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g有限責任公司文件編號QM/BNFLA2009發(fā)布實施日2009/7/18版本/修定次A/0附錄C產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖頁次1/1市場調(diào)研交付生產(chǎn)策劃最終檢驗/試驗采購原材料進貨檢驗產(chǎn)品設計和開發(fā)設計確認/輸出采購元器件、構件過程檢驗調(diào)試焊接、安裝顧客提出要求包裝/入庫售后服務總裝進貨檢驗機械加工、安裝過程檢驗產(chǎn)品策劃、立項序號文件編號文件名