山西洪杰智能控制有限公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊山西洪杰智能控制有限公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊文件編號HJ/QESM2651管理承諾51，521752管理方針53421853管理體系策劃542431954環(huán)境因素和危險源的識別和評價控制程序4312656目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案541433，2857職責(zé)和權(quán)限551，5524412958信息交流和協(xié)商溝通控制程序5534433559管理評審程序5646376資源管理614413961人力資源管理程序62442462設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管理程序6342章節(jié)號標(biāo)題對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款號頁碼ISO963工作環(huán)境64446447工程項目施工和環(huán)境、安全運行7444571工程項目施工策劃控制程序714572與顧客有關(guān)過程的控制程序72446564515876環(huán)境運行控制程序446666478應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序447698監(jiān)測、分析和持續(xù)改進81，851457181顧客滿意8217282內(nèi)部審核程序8224557383過程的檢查和測評8237584產(chǎn)品/工程質(zhì)量的檢驗、測試和驗收控制程序8247585環(huán)境和安全績效監(jiān)測控制程序4517786合規(guī)性評價控制程序452,7987事件、不符合和不合格品控制程序834538188數(shù)據(jù)和信息分析848489糾正和預(yù)防措施控制程序852，85345385附文件修改控制頁88山西洪杰智能控制有限公司文件編號HJ/QESM2634山西洪杰智能控制有限公司文件編號HJ/QESM26為實施對文件和記錄的管理要求，本手冊在41章和42章編列了文件控制程序和記錄控制程序。本體系覆蓋位于山西省太原市平陽路西一巷19號育翠苑小區(qū)13號36、7、8“管理記錄”代號；“洪杰”代號E外來文件沿用原編號；使用行業(yè)規(guī)定的記錄表沿用原編號；F公司已發(fā)布實施的原有文件和記錄在其未作廢前仍沿用原編號。43文件的審批431為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)。管理手冊（含程序文件）由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；其他管理性文件和技術(shù)類文件分別由綜合部和工程部負責(zé)人編制審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布實施。432文件批準(zhǔn)后按文件類別分別由綜合部或工程部負責(zé)編號登記并發(fā)放。44文件的發(fā)放441對于管理體系運行起重要作用的各個場所，綜合部/工程部應(yīng)將相關(guān)的文件及時發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件。442文件的發(fā)放范圍由綜合部/工程部根據(jù)工作需要確定。特殊情況下需要向上級有關(guān)部門、合作機構(gòu)或顧客提供有關(guān)文件時，要由管理者代表批準(zhǔn)。443文件發(fā)放時，要注明分發(fā)號并記錄，由領(lǐng)用人簽收。45文件的變更451文件變更的申請及對變更后的文件的審批，與文件的編制、審核和批準(zhǔn)的程序相同；一般由原編制部門負責(zé)填寫文件變更申請/通知單，并報送綜合部或工程部。452文件變更后，綜合部或工程部應(yīng)將變更后的文件或已批準(zhǔn)的文件變更申請/通知單，按規(guī)定的發(fā)放范圍及時發(fā)放到位，并收回所有被變更的作廢文件。對于非受控文本不作變更控制。453文件變更在單頁不超過36文件的保存和識別461原版文件分別由綜合部/工程部登記歸檔，存入磁盤的文件均應(yīng)有備份；備份的文件也應(yīng)標(biāo)識歸檔。462綜合部會同工程部編制本公司現(xiàn)行有效文件清單，以便于識別和檢索。463任何人不得在文件上亂涂劃改，不準(zhǔn)私自外借或復(fù)制，確保文件的清晰、易于識別。47文件的回收和處置471所有作廢文件由綜合部/工程部文件管理員負責(zé)及時從所有使用場所回收，對因特殊需要保留的作廢文件都應(yīng)進行醒目的標(biāo)記，防止誤用。472對要銷毀的作廢文件，由綜合部/工程部填寫文件/記錄處置清單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由授權(quán)的相關(guān)人員銷毀。48外來文件的控制481外來文件如法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等分別由綜合部/工程部負責(zé)追蹤最新版本并收集，統(tǒng)一編號，按規(guī)定及時發(fā)放到相關(guān)場所使用并收回舊文件。482顧客方提供的外來文件，如施工設(shè)計圖紙、設(shè)計變更通知、工程洽商紀(jì)要等由工程部或項目部負責(zé)確認并作接收登記，對這些文件發(fā)放時也要登記，領(lǐng)用人應(yīng)簽署。49文件的評審管理者代表和綜合部/工程部應(yīng)于每年年底或其他必要時組織對現(xiàn)有管理體系文件進行評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審。文件經(jīng)評審確定有必要變更時，具體執(zhí)行本程序45條款規(guī)定。5、相關(guān)文件51記錄控制程序52法律法規(guī)和其他要求控制程序6、記錄61現(xiàn)行有效文件清單62文件發(fā)放登記表63文件修改申請/通知單64顧客提供文件資料確認登記表山西洪杰智能控制有限公司文件編號HJ/QESM26、記錄61管理記錄清單；62,記錄/資料交接（歸檔）清單；63記錄借閱登記表；64文件/記錄處理清單。山西洪杰智能控制有限公司文件編號HJ/QESM26目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；57職責(zé)與權(quán)限；58信息交流與協(xié)商溝通控制程序；59管理評審程序。山西洪杰智能控制有限公司文件編號HJ/QESM26、在對一體化管理體系進行策劃時，要在充分、準(zhǔn)確理解三部管理標(biāo)準(zhǔn)對體系提出的規(guī)范性要求的基礎(chǔ)上，采用過程方法對質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理三個方面，既考慮其兼容性，又考慮其不同的目標(biāo)、對象和控制切入點，做到有機結(jié)合，兼顧特殊，建立起一個條理性強、功能優(yōu)化和高效運轉(zhuǎn)的管理體系。7、對管理體系的任何變更都應(yīng)預(yù)先進行策劃。對體系中某一過程的更改將引起的其他過程的變化，應(yīng)在策劃時做出判斷并采取相應(yīng)措施，防止因變更導(dǎo)致體系的有效運行受到影響，以保持管理體系的完整性。山西洪杰智能控制有限公司文件編號HJ/QESM26工程部負責(zé)保存環(huán)境因素和危險源識別與評價的形成的記錄。5、相關(guān)文件51法律法規(guī)和其他要求控制程序52采購和分包控制程序53信息交流與協(xié)商控制程序6、記錄61環(huán)境因素識別及評價表62危險源辯識和風(fēng)險評價表63重要環(huán)境因素清單64重要危險源清單附表一環(huán)境因素評價的定量評分法說明一、評價標(biāo)準(zhǔn)代號環(huán)境因素影響因子12345A影響范圍操作者本人員工16相當(dāng)可能6每天工作時間內(nèi)暴露4666適用法律法規(guī)和其他要求清單和法律法規(guī)適用條款內(nèi)容摘要等信息的發(fā)放、傳達和培訓(xùn)，按文件控制程序、信息交流與協(xié)商控制程序、人力資源管理程序執(zhí)行。5、相關(guān)文件；51信息交流與協(xié)商控制程序；52采購和分包控制程序；53人力資源管理程序6、記錄；61適用法律法規(guī)和其他要求清單山西洪杰智能控制有限公司文件編號HJ/QESM26OHSAS186、管理者代表負責(zé)在半年、年末和其他必要時組織對管理目標(biāo)、指標(biāo)的檢查、考核，并將其結(jié)果輸入管理評審。7、對應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)，工程部應(yīng)結(jié)合具體項目的施工作業(yè)進行策劃，形成適當(dāng)形式的策劃輸出文件，如項目施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃等（見本手冊第71章）。8、對應(yīng)環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)，由工程部組織相關(guān)部門編制環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案，對“管理方案”中所需的財務(wù)支持，應(yīng)由財務(wù)部提出評審意見后再報總經(jīng)理批準(zhǔn)?！肮芾矸桨浮钡膬?nèi)容應(yīng)包括A方案所對應(yīng)的目標(biāo)/指標(biāo)；B部門/人員職責(zé)、任務(wù)分工；C方法措施/技術(shù)手段；D實施步驟及時間進度計劃表；E資源配置，包括資金預(yù)算等；F培訓(xùn)要求、驗收要求，監(jiān)督評審部門和方式等。9、管理方案由工程部適時作檢查、評審，當(dāng)本公司的工程施工作業(yè)活動及運行條件發(fā)生變化時，應(yīng)對管理方案進行修訂。山西洪杰智能控制有限公司文件編號HJ/QESM26任命管理者代表，聽取對管理體系運行情況和改進需求的匯報；7主持管理評審，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；8決定管理體系所需資源，包括人力資源、設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施以及財力資源的優(yōu)化配置、合理補充。2、管理者代表1確保一體化管理體系各個過程和要素的識別和展開，建立形成文件的管理體系；2向總經(jīng)理報告管理體系運行情況以供管理評審作為改進的基礎(chǔ)；3堅持“以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點”的原則，確保增強員工的質(zhì)量、環(huán)境和安全意識；4負責(zé)組織管理體系文件的編寫、評審；5負責(zé)組織對管理目標(biāo)的考核；（6）就管理體系有關(guān)事宜保持與外部的聯(lián)絡(luò)。3、員工代表1參與對員工的宣傳、教育、培訓(xùn)活動,增強員工的質(zhì)量、環(huán)境和安全意識2收集和反映員工的意見和建議,參與公司職業(yè)健康安全風(fēng)險方針及有關(guān)程序的制定,參與職業(yè)健康安全管理有關(guān)事務(wù),參與對職業(yè)健康安全有關(guān)的任何變更的協(xié)商討論。4、綜合部（1）負責(zé)主管管理手冊和管理類體系文件和記錄的控制；2負責(zé)管理目標(biāo)的分解和考核；（3）負責(zé)統(tǒng)籌和組織信息交流和協(xié)商溝通，；（4）負責(zé)組織實施內(nèi)部審核，做好管理評審相關(guān)工作；（5）負責(zé)組織對過程的檢查、測評；（6）負責(zé)辦公區(qū)設(shè)備設(shè)施管理和工作環(huán)境/職業(yè)健康安全運行的管理；對相關(guān)方施加環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的影響；（7）主管人力資源管理,包括人員的能力、意識、培訓(xùn)的控制；（8）負責(zé)主管與顧客有關(guān)的過程,包括組織對標(biāo)書、合同的評審,保持與顧客的溝通；（9）負責(zé)對顧客滿意度的調(diào)查分析,組織有效處理顧客的反饋意見和投訴。（16）負責(zé)檢測裝置的控制；（7）負責(zé)組織工程質(zhì)量的檢查、驗收，主持工程項目竣工的內(nèi)部驗收；（8）負責(zé)主管對不合格品的控制。（9）負責(zé)組織對環(huán)境因素和危險源的識別、評價并對識別、評價結(jié)果的有關(guān)資料收集、發(fā)布和更新；（16、財務(wù)部（1）參與重要對標(biāo)書、合同的評審；（2）負責(zé)物資、材料的采購控制，包括對供方的評價、采購計劃編制和執(zhí)行和對、采購物資不合格品的控制；（3）加強財務(wù)管理和成本控制,確保工程施工所需資金的供應(yīng)；（4）對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案中的資金預(yù)算進行評審,經(jīng)批準(zhǔn)后即負責(zé)所需資金的供應(yīng),包括確保對法定環(huán)保/安全經(jīng)費和保險費的支出。7、預(yù)算部（1）參與對標(biāo)書、合同的評審；（2）負責(zé)對項目的預(yù)算、決算工作。8、項目部（1）貫徹執(zhí)行公司的管理方針和目標(biāo)，確保一體化管理體系在本項目的正常、有效運行；（2）負責(zé)本項目人員、設(shè)備、材料、工作環(huán)境管理的具體實施；（3）參與對項目實施的策劃,做好生產(chǎn)準(zhǔn)備和過程控制、做好各種標(biāo)識/標(biāo)志,嚴(yán)格按操作規(guī)程/作業(yè)指導(dǎo)書進行作業(yè),確保施工過程受控；（4）組織對工序、檢驗批、分項工程質(zhì)量進行檢查驗收,對不合格品負責(zé)標(biāo)識、隔離和處置；（5）負責(zé)施工設(shè)備的正確使用和維護保養(yǎng)；（6）負責(zé)進場物資驗證和顧客提供物資、材料的接收、驗證、維護管理；（7）負責(zé)識別和評價施工過程和現(xiàn)場的環(huán)境因素/危險源,負責(zé)環(huán)境/職業(yè)健康安全運行控制的具體實施,確保遵章守紀(jì),遵守法規(guī),保護環(huán)境,安全文明施工。9、質(zhì)檢員（1）嚴(yán)格執(zhí)行工程施工質(zhì)量檢查驗收的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，跟蹤施工進度，對工序過程進行抽樣檢查；（2）參加對單項工程的內(nèi)部驗收，做出質(zhì)量評定結(jié)論；參加竣工交付驗收，對質(zhì)量整改進行跟蹤監(jiān)督；（3）判定不合格品并提出評審、處置意見；不合格品處置后負責(zé)復(fù)查驗證；（4）做好質(zhì)量檢驗/測試的各種記錄，向部門主管、負責(zé)人報告檢查情況。1646614416244263644467172747576446，44781，85145821822455，454823824451，45283453，45284851，852453，452山西洪杰智能控制有限公司文件編號HJ/QESM26、記錄61信息交流/協(xié)商記錄表62員工/員工代表參與協(xié)商安排計劃表山西洪杰智能控制有限公司文件編號HJ/QESM26ISO146章節(jié)號59OHSAS186標(biāo)題管理評審程序本章修訂狀態(tài)11、目的對管理體系進行正式評審以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，實現(xiàn)管理體系業(yè)績的持續(xù)改進。2、適用范圍適用于對管理體系的評審。3、職責(zé)31總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)管理評審計劃，并主持管理評審的實施。32綜合部負責(zé)制定管理評審計劃，編制管理評審報告及相應(yīng)措施/決定實施情況驗證。33相關(guān)部門負責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的管理評審資料/信息，負責(zé)相關(guān)的評審決定/措施的實施。4、程序41管理評審計劃的編制411本公司每年至少進行一次管理評審，兩次評審之間的時間間隔不超過12個月。412綜合部于每次管理評審前兩周編制管理評審計劃，主要內(nèi)容包括（1）評審目的；（2）參加評審人員；（3）評審時間；（4）評審內(nèi)容及評審輸入的準(zhǔn)備工作要求。413當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，總經(jīng)理可根據(jù)具體情況增加管理評審頻次（1）公司的組織機構(gòu)、資源和體制發(fā)生重大變化時；（2）發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故或出現(xiàn)顧客、相關(guān)方嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；（3）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有重大變化時；（4）市場需求和外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化時。42管理評審的輸入和資料/信息準(zhǔn)備421管理評審的輸入，應(yīng)包括以下內(nèi)容A）內(nèi)部/外部審核結(jié)果、及其公司應(yīng)遵守的適用的法律法規(guī)和其它要求符合性評價的結(jié)果、參與協(xié)商的結(jié)果；與外部顧客及相關(guān)方的相關(guān)溝通信息，包括投訴；過程及組織的OHS績效和產(chǎn)品的符合性；目標(biāo)與指標(biāo)達成的程度；事件調(diào)查、糾正措施與預(yù)防措施的狀況；以往管理評審的跟蹤措施；形式的變化，包括可能影響管理體系的變更，與其OHS有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求的發(fā)展。改進建議管理評審的輸出應(yīng)與組織持續(xù)改善的承諾相一致，應(yīng)包括有關(guān)下列事項可能修改的任何決定和措施；OHS績效；OHS方針和目標(biāo)；資源；OHS管理體系其它要素。B顧客滿意度信息以及顧客和相關(guān)方反饋、抱怨、投訴的處理情況；C工程施工和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理運行的業(yè)績及發(fā)展趨勢；D）顧客需求、市場動態(tài)以及環(huán)境因素、危險源的動態(tài)變化；E質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)的適宜性及貫徹實施情況；F糾正/預(yù)防措施實施情況；G合規(guī)性評價結(jié)果；H以往管理評審決定/措施的跟蹤情況；I管理體系變更或方針、目標(biāo)修改的建議意見等。422綜合部在編制管理評審計劃時，應(yīng)要求各部門分工準(zhǔn)備好以上資料/信息，確保管理評審的輸入。43管理評審的實施431管理評審以會議形式進行，由總經(jīng)理主持。432管理者代表和各部門負責(zé)人匯報評審輸入所要求的信息/資料并展開評價、討論。433總經(jīng)理就管理體系和管理方針、目標(biāo)做出正式評價。434評審會議就體系的改進做出相應(yīng)決定/措施。435綜合部負責(zé)做好管理評審會議記錄。44管理評審的輸出既管理評審報告管理評審會議后由綜合部編制管理評審報告，內(nèi)容應(yīng)包括以下全部或一部分A對管理體系有效性及其過程有效性的綜合評價及改進；B對管理方針、目標(biāo)的評價及修訂、調(diào)整的決定；C與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品既工程施工質(zhì)量的改進；D環(huán)境、職業(yè)健康安全管理措施或技術(shù)措施的改進；E管理體系文件的更改；F資源的需求；G）公司內(nèi)外部環(huán)境變化（包括國家法律法規(guī)變化）引起的管理體系的變更要求。45管理評審的決定或措施，由綜合部出具糾正/預(yù)防措施處理單下發(fā)給相關(guān)部門、項目部具體實施。在規(guī)定時限內(nèi)，綜合部負責(zé)對措施的實施情況進行驗證。5、相關(guān)文件51內(nèi)部審核程序52糾正和預(yù)防措施控制程序6、記錄61管理評審計劃62管理評審會議記錄63管理評審報告64管理評審輸入的信息/資料不設(shè)表式山西洪杰智能控制有限公司文件編號HJ/QESM261ISO146OHSAS1861人力資源管理程序；62設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管理程序；63工作環(huán)境控制；山西洪杰智能控制有限公司文件編號HJ/QESM262ISO1461OHSAS186、記錄61年度培訓(xùn)計劃；62培訓(xùn)記錄；63人員能力、資格、授權(quán)等方面的證據(jù)。山西洪杰智能控制有限公司文件編號HJ/QESM263ISO146章節(jié)號62OHSAS186標(biāo)題設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管理程序本章修訂狀態(tài)11、目的對工程施工所涉及的施工設(shè)備和其他基礎(chǔ)設(shè)施進行控制，確保滿足施工作業(yè)、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)的需要。2、適用范圍本程序適用于對設(shè)備和其他基礎(chǔ)設(shè)施的購置與配備、安裝與驗收、使用與維護、修理與報廢等過程的控制。3、職責(zé)31工程部負責(zé)主管施工設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施的控制；32項目部負責(zé)施工設(shè)備及其他基礎(chǔ)設(shè)施的日常維護和正確使用的具體實施；34綜合部負責(zé)辦公設(shè)施的管理。4、程序41設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的確定本公司施工作業(yè)和辦公業(yè)務(wù)活動所需的設(shè)備和其他基礎(chǔ)設(shè)施包括施工/辦公用設(shè)備、器具、車輛、場地、安全防護裝置、供電、供水等設(shè)施。一般情況下，在公司設(shè)立和對工程項目施工進行策劃時對所需設(shè)備和其他基礎(chǔ)設(shè)施己經(jīng)確定。42設(shè)備的提供和維護421工程部/綜合部根據(jù)本公司工程施工、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)和辦公業(yè)務(wù)的需要以及項目部提出的請求，編制（施工用/辦公用）設(shè)備購置申請計劃，列出其名稱、規(guī)格型號、主要技術(shù)指標(biāo)、數(shù)量、費用預(yù)算、購進日期等，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由指定人員進行采購。422采購設(shè)備到貨后，工程部/綜合部應(yīng)對設(shè)備進行開箱檢查驗收，必要時進行安裝調(diào)試，驗收結(jié)果形成設(shè)備驗收單。423工程部/綜合部負責(zé)建立公司（施工用/辦公用）的設(shè)備臺帳，收集和保存設(shè)備的技術(shù)檔案。424各項目部根據(jù)項目施工需要向工程部/綜合部辦理設(shè)備領(lǐng)用手續(xù)。項目部對領(lǐng)用的設(shè)備應(yīng)確定/指定專人負責(zé)日常維護、保養(yǎng)，使設(shè)備保持整潔、潤滑，處于完好狀態(tài)，安全正常運行。43其他基礎(chǔ)設(shè)施的控制施工現(xiàn)場、庫房、辦公場所相應(yīng)的供電、供水、運輸、通訊、安全等設(shè)施分別由項目部、綜合部或與其他相關(guān)方協(xié)議，安排對這些設(shè)施的維護管理，以保證其正常運行。5、相關(guān)文件51工程項目施工策劃控制程序52采購和分包控制程序53檢驗和監(jiān)測裝置控制程序54環(huán)境運行控制程序55職業(yè)健康安全運行控制程序56機械設(shè)備管理制度6、記錄61設(shè)備購置申請計劃62設(shè)備驗收單63設(shè)備臺帳64設(shè)備檢修記錄山西洪杰智能控制有限公司文件編號HJ/QESM264ISO146章節(jié)號63OHSAS186標(biāo)題工作環(huán)境本章修訂狀態(tài)11、工作環(huán)境是指保證正常施工作業(yè)，為符合工程質(zhì)量、環(huán)境保護和安全生產(chǎn)的要求所必要的支持性條件。本公司對工作環(huán)境條件的控制應(yīng)包括施工現(xiàn)場、庫房、辦公區(qū)人和物的因素的管理；安全生產(chǎn)、文明施工和環(huán)境保護的管理。2、項目施工現(xiàn)場、庫房、辦公區(qū)應(yīng)配置必要的通風(fēng)、照明、采暖、防暑、降溫、消防等設(shè)施，保持工作場所適宜的溫度、濕度、照度和舒適度；對工器具、材料等實行分類分區(qū)定置存放，保持通道順暢，流程合理，符合人體工效原則，整齊清潔，安全衛(wèi)生。3、工作環(huán)境的管理和維護同環(huán)境保護、職業(yè)健康安全管理密切相關(guān)，通過環(huán)境運行和職業(yè)健康安全管理的運行控制達到工作環(huán)境的保證和改善；通過環(huán)境監(jiān)測和職業(yè)健康安全監(jiān)測來驗證工作環(huán)境的現(xiàn)狀和問題。4、工程部及各部門、各項目部應(yīng)將工作環(huán)境中的安全生產(chǎn)、文明施工、勞動保護、環(huán)境保護等活動同本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理運行控制的有關(guān)要求（見本手冊78、79章）有機結(jié)合，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)/安全規(guī)程和程序文件，在取得預(yù)期的環(huán)境/職業(yè)健康安全績效的同時，也為工程施工質(zhì)量符合要求創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境條件。5、工程部至少每季度對全公司、項目部至少每月對本現(xiàn)場進行一次安全生產(chǎn)和工作環(huán)境的檢查，并形成環(huán)境/安全檢查整改記錄和行業(yè)規(guī)定的相關(guān)記錄。山西洪杰智能控制有限公司文件編號HJ/QESM26環(huán)境運行控制程序；77職業(yè)健康安全運行控制程序；78應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序。山西洪杰智能控制有限公司文件編號HJ/QESM264項目質(zhì)量計劃由工程部編制，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)給項目部實施。5、相關(guān)文件51文件控制程序52工程項目施工過程控制程序53施工組織設(shè)計編制審批論證管理制度6、記錄61工程項目施工組織設(shè)計或施工方案（不設(shè)表式）62項目質(zhì)量計劃（不設(shè)表式）附1火災(zāi)自動報警系統(tǒng)施工工藝流程示意圖施工準(zhǔn)備配合土建預(yù)埋配管管內(nèi)穿線隱蔽驗收電氣絕緣電阻測試接地電阻測試報警設(shè)備安裝系統(tǒng)調(diào)試竣工驗收上級主管部門備案附2消防給水系統(tǒng)施工工藝流程圖施工準(zhǔn)備消火栓管道安裝自動噴淋管道安裝審圖測線審圖測線立環(huán)管安裝噴淋干管安裝支管安裝噴淋支管安裝消火栓及箱安裝濕式報警閥安裝系統(tǒng)試壓、沖洗、通水試驗系統(tǒng)試壓、沖洗、通水試驗水槍、水帶安裝隨吊頂安裝噴頭調(diào)試運行竣工驗收上級主管部門備案山西洪杰智能控制有限公司文件編號HJ/QESM26、記錄61項目要求（標(biāo)書/合同）評審記錄62項目要求（合同）變更通知單63顧客/相關(guān)方反饋意見登記表山西洪杰智能控制有限公司文件編號HJ/QESM26、記錄61合格供方名錄62供方調(diào)查評價表63物資采購申請單64物資驗證記錄65物資材料的試驗報告單（本公司不設(shè)表式）山西洪杰智能控制有限公司文件編號HJ/QESM262、63章的規(guī)定對設(shè)備、設(shè)施和工作環(huán)境進行維護管理，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，文明施工。424按本手冊77章的規(guī)定配置、維護和使用適宜的檢測裝置，并在施工過程中按規(guī)范和程序規(guī)定做好各項檢驗、測試、檢查、驗收工作，使過程始終處于受控狀態(tài)。425項目施工過程中出現(xiàn)設(shè)計變更、工程洽商時，項目部負責(zé)接收和確認顧客方或設(shè)計單位提供的工程設(shè)計變更通知單，并落實相關(guān)人員對原圖紙進行標(biāo)注/修改，必要時，要重新進行技術(shù)交底。426項目部在項目施工運行中要主動、及時與土建、水電暖通等施工單位溝通和協(xié)作，做好預(yù)留預(yù)埋，按規(guī)定填寫施工記錄。43特殊過程確認431消防設(shè)施工程施工中的管道焊接工序?qū)儆诳亢罄m(xù)的監(jiān)視、測量難以完全驗證的過程（即特殊過程），按標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)對這些過程進行“確認”，以證實該過程具有達到預(yù)定目標(biāo)的能力。432對特殊過程的確認，由項目部按以下安排進行）“確認”應(yīng)在該過程進行作業(yè)之前進行，由項目技術(shù)負責(zé)人通過評審、鑒定、檢查，擬訂特定的方法和程序，填具特殊過程確認記錄，報工程部批準(zhǔn)后即可施工作業(yè)；）過程確認的內(nèi)容包括該過程使用的設(shè)備、機具的技術(shù)特性和能力是否適宜；參與該過程的人員是否具備資格和能力；是否獲得和應(yīng)用適宜的作業(yè)指導(dǎo)書（或操作規(guī)程）；是否需要或已經(jīng)對該過程的工藝參數(shù)進行設(shè)定或監(jiān)控；作業(yè)環(huán)境條件是否適宜等。）當(dāng)作業(yè)條件發(fā)生變化時，必要時應(yīng)進行再確認。44產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性441當(dāng)有可追溯性要求或不同類別產(chǎn)品容易混淆時，項目部和材料管理員應(yīng)對材料、器件等做標(biāo)識，以標(biāo)牌、標(biāo)簽、記號等形式表明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、來源等內(nèi)容；當(dāng)產(chǎn)品上或原包裝上已有標(biāo)識的，可保留使用原標(biāo)識。442工序成果以施工記錄、檢查/驗收記錄作為標(biāo)識，并保持其可追溯性。443針對材料、工程的檢驗、驗收狀態(tài)，質(zhì)檢員、材料員應(yīng)對材料和工程實體（必要和可能時）以標(biāo)牌、標(biāo)簽、印記、分區(qū)存放等方式標(biāo)出其“待檢”、“己檢待定”、“合格”“不合格”等狀態(tài)標(biāo)識。45顧客財產(chǎn)451顧客提供的材料、設(shè)備等物資類財產(chǎn)由項目部負責(zé)組織識別、驗證、接收，并負責(zé)維護、保管和正確使用；顧客提供的圖紙、資料類財產(chǎn)由工程部或項目部負責(zé)接收、確認、登記并控制使用。452在接收、驗證和維護、使用顧客財產(chǎn)期間，發(fā)現(xiàn)其不適用或丟失、損壞等情況時，應(yīng)及時以適宜的書面形式向顧客報告并保持紀(jì)錄，同時協(xié)商處理辦法。453屬顧客擁有知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)文件，本公司有責(zé)任為其保守秘密。46產(chǎn)品和工程防護461對施工用各種材料、配件、設(shè)備等的搬運要選用適宜的車輛、機具、容器或包裝，防止損壞、變質(zhì)或污染；對易燃、易爆、腐蝕性、超長超重的物品的運輸，應(yīng)有合理的搬運方案；搬運中要保護好標(biāo)識，嚴(yán)格按規(guī)程操作。462對施工材料、物資、設(shè)備等的貯存由項目部設(shè)置適宜的庫房、場地，根據(jù)需要采取防潮、防雨、防火、防高熱、防靜電、防交叉污染等措施，合理堆碼，分區(qū)隔離，做好標(biāo)識；做好出入庫、領(lǐng)用料帳卡登記；定期清理盤點，先入先出，防止超期貯存引起的變質(zhì)、損壞。463在施工中對工序成果和已完的工程部位，項目部應(yīng)采取苫蓋、被覆、隔離、護欄等措施進行防護；完工后等待交付驗收前，還應(yīng)采取特別防護措施，如設(shè)圍攔/警示標(biāo)志等，防止已形成的工程質(zhì)量被損壞。47工程項目交付和交付后的服務(wù)471本公司承建的工程項目在圓滿完成并通過了驗收規(guī)范、施工設(shè)計等所策劃的所有檢驗、測試、檢查、驗收并符合要求以后才能向顧客交付。交付時，應(yīng)先由項目部報請工程部組織內(nèi)部驗收。472內(nèi)部驗收合格，即由工程部商請顧客方（監(jiān)理方）組織交付竣工驗收；驗收后形成行業(yè)規(guī)定的相關(guān)記錄資料（包括觀感質(zhì)量檢查記錄、質(zhì)量控制資料核查記錄、安全和功能檢驗資料核查記錄等），顧客方（監(jiān)理方）等相關(guān)方面簽署后由工程部收存并報主管部門備案，工程交付即已完成。472工程項目交付后的服務(wù)，由工程部會同項目部按行業(yè)規(guī)范或合同的約定組織實施。服務(wù)內(nèi)容可能包括維修、調(diào)整、技術(shù)咨詢或其他技術(shù)服務(wù)。提供服務(wù)后應(yīng)形成服務(wù)實施記錄。5、相關(guān)文件51工程項目施工策劃控制程序52設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施控制程序53環(huán)境運行控制程序54職業(yè)健康安全運行控制程序55采購和分包控制程序56檢測裝置控制程序57產(chǎn)品/工程質(zhì)量的檢驗、測試和驗收控制程序58各相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范59安全技術(shù)交底制度516、記錄61項目施工組織設(shè)計（不設(shè)表式）62技術(shù)交底記錄（用行業(yè)規(guī)定表式）63開工報告（用行業(yè)規(guī)定表式）64施工日志（記錄）（用行業(yè)規(guī)定表式）65工程設(shè)計變更單（用行業(yè)規(guī)定表式）66特殊過程確認記錄67服務(wù)實施記錄山西洪杰智能控制有限公司文件編號HJ/QESM26ISO146當(dāng)計算機軟件用于檢測時，應(yīng)在初次使用前確認其能滿足預(yù)期用途的能力。47工程部負責(zé)建立全公司的檢測裝置臺帳，詳細記錄檢測設(shè)備編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、量程、檢定類別和周期，使用/存放地點等信息。5、相關(guān)文件51設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施控制程序6、記錄61檢測設(shè)備臺帳62檢測設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計劃63檢測設(shè)備檢定證書（不設(shè)表格）64檢測設(shè)備內(nèi)部校準(zhǔn)記錄山西洪杰智能控制有限公司文件編號HJ/QESM26章節(jié)號76OHSAS186機動車噪聲污染的控制本公司機動車輛的消聲器和喇叭必須符合國家規(guī)定的要求；機動車輛應(yīng)加強維修保養(yǎng)，保持技術(shù)性能良好，防治環(huán)境噪聲污染；機動車輛上路行駛應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)噪聲控制的規(guī)定。45粉塵和大氣污染的控制451本公司工程施工造成大氣污染的環(huán)境因素可能有A粉塵排放渣土塵、切鋸粉塵、電焊煙塵等B尾氣排放辦公用車、運輸用車、現(xiàn)場施工機械的尾氣排放等。452大氣污染物排放的控制A）采用綠色環(huán)保型的新材料，消除或減少污染物氣體排放量。B）采用新工藝代替原有易產(chǎn)生污染的舊工藝。如采用電渣焊或其它焊接方式代替手工電弧焊,減少手工電弧焊引起的電焊煙塵采用封閉運輸方式，降低渣土揚塵和散裝材料造成的粉塵污染。C）施工現(xiàn)場爐灶采用低硫煤、無煙煤，減少有害氣體、煙塵的產(chǎn)生或選用電茶爐供應(yīng)開水。D）采用無鉛汽油作為機動車、機械設(shè)備的燃料，減少尾氣排放污染。453采取防治揚塵污染的措施。A）采用袋裝材料代替散裝材料；對施工現(xiàn)場使用的易產(chǎn)生粉塵的材料，采用封閉貯存的方式貯存，防止因刮風(fēng)造成粉塵污染。B）對現(xiàn)場存放的易產(chǎn)生粉塵污染的建筑垃圾、燃煤、灰渣等，采用覆蓋或澆水的方法減少揚塵。454加強大氣污染的綜合治理。A）所有用燃料作為動力能源的機械設(shè)備應(yīng)加強日常的維護保養(yǎng)，提高車況完好率，降低尾氣排放濃度。各種用途的汽車加強尾氣排放治理，每年必須進行尾氣排放檢測，并保持合格尾氣排放狀態(tài)。B）施工現(xiàn)場禁止焚燒瀝青、橡膠、皮革、塑料以及其他產(chǎn)生有毒煙塵和惡臭氣體的物質(zhì)。C）揮發(fā)性化學(xué)危險物品在搬運、貯存過程中保護包裝，防止有毒有害氣體揮發(fā)。D）現(xiàn)場食堂用于做飯菜的灶具，使用時應(yīng)控制煤（氣）燃燒狀況，防止出現(xiàn)不完全燃燒產(chǎn)生廢氣對大氣的污染。減少炒菜油煙對附近居民居住環(huán)境的污染。46能源和資源消耗的控制461施工和生活用水要推行節(jié)水措施和對廢水的回收利用。用水設(shè)施的出水口采用閥門或節(jié)水龍頭，防止跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。462施工、辦公用電要選用節(jié)電的設(shè)備、電器和燈具、防止長明燈、設(shè)備空運轉(zhuǎn)、配電線路截面和布線不合理等現(xiàn)象。463辦公用紙集中采購和發(fā)放，盡量做到無紙化辦公；廢紙回收，雙面利用；廢包裝盒（箱）和容器應(yīng)列入“可回收利用”廢物進行處置。47對易燃易爆物品管理和防火等運行控制執(zhí)行本手冊77章的規(guī)定。5、相關(guān)文件51工程項目施工過程控制程序52職業(yè)健康安全運行控制程序53施工現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)制度6、記錄61環(huán)境/安全檢查整改記錄62危險固廢物收集處理記錄63能源資源消耗統(tǒng)計表山西洪杰智能控制有限公司文件編號HJ/QESM26標(biāo)題職業(yè)健康安全運行控制程序本章修訂狀態(tài)11、目的通過對職業(yè)健康安全運行的控制，消除或降低需采取控制措施的危險源的風(fēng)險，確保本公司工程項目施工及相關(guān)的活動符合職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)的要求。2、范圍適用于本公司對消防設(shè)施工程施工及相關(guān)活動、產(chǎn)品中與重要危險源的職業(yè)健康安全風(fēng)險有關(guān)的運行管理和控制。3職責(zé)31工程部是職業(yè)健康安全運行的主管部門；32各部門、項目部和庫房負責(zé)具體實施職業(yè)健康安全運行管理的控制。4程序41職業(yè)健康安全運行的一般要求A針對控制具有重要危險源的職業(yè)健康安全目標(biāo)，由工程部會同相關(guān)部門制定職業(yè)健康安全管理方案并組織實施；B對不需要做目標(biāo)、方案控制的重要危險源和一般危險源的風(fēng)險控制通過遵守法律法規(guī)、執(zhí)行本程序規(guī)定和加強檢查、監(jiān)督來實現(xiàn)；C對相關(guān)方施加職業(yè)健康安全管理的影響財務(wù)部和工程部在對物資供方、勞務(wù)供方進行調(diào)查評定時,對其所提供的物資、材料和服務(wù)應(yīng)有預(yù)防危害因素、確保安全生產(chǎn)的要求,當(dāng)供方達不到這些要求時,可以不評為合格供方；在簽訂采購合同、勞務(wù)合同時,應(yīng)對所供物資、材料和服務(wù)的安全衛(wèi)生要求明確規(guī)定；當(dāng)驗收這些物資時,應(yīng)向供方索取表明物資安全衛(wèi)生性能指標(biāo)的資料；對供方、顧客及其他相關(guān)方及時進行溝通，交流信息,包括以發(fā)送公開信的形式展示本公司的方針、目標(biāo),宣傳法規(guī)要求,告知重要危險源等；對進入本公司施工現(xiàn)場、庫區(qū)、辦公區(qū)的外來人員,本公司相關(guān)部門有責(zé)任向其警示安全文明、環(huán)境保護等注意事項,并有權(quán)制止其違章違法行為。D項目部至少每月、工程部至少每季度組織開展一次對施工項目范圍/體系范圍內(nèi)安全運行情況的檢查（可與環(huán)境檢查合并進行），對發(fā)現(xiàn)的問題落實糾正/糾正措施并形成環(huán)境/安全檢查整改記錄。42危險化學(xué)品的控制421本公司使用危險化學(xué)品應(yīng)執(zhí)行危險化學(xué)品安全管理條例的有關(guān)規(guī)定。422危險化學(xué)品的采購A）本公司范圍內(nèi)的危險化學(xué)品主要有乙炔氣、氧氣、汽油、煤油、潤滑油、油漆等。B）財務(wù)部應(yīng)在獲得生產(chǎn)、經(jīng)營危險化學(xué)品相應(yīng)資格的合格供方處采購危險化學(xué)品，具體執(zhí)行采購和分包控制程序。C）所購買的危險化學(xué)品應(yīng)有化學(xué)品“安全性能說明書”，提供化學(xué)品安全使用信息。423危險化學(xué)品的運輸、貯存應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品安全管理條例的相關(guān)規(guī)定。424危險化學(xué)品的使用A）使用人員憑領(lǐng)料單到庫房辦理領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)取所需的化學(xué)品。應(yīng)了解所使用化學(xué)品的物理、化學(xué)性能和安全防護要求。B）對領(lǐng)出的化學(xué)品材料應(yīng)妥善保管，應(yīng)防火、防泄漏、防遺失。C）在使用前后必須進行檢查，消除隱患，防止火災(zāi)、爆炸、中毒等事故發(fā)生，使用劇毒化學(xué)品時應(yīng)有安全防護措施和用具，防止人員傷害。D）在使用化學(xué)品過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行操作。43高處作業(yè)控制431高處作業(yè)的基本要求A）施工組織設(shè)計中應(yīng)包括高處作業(yè)的安全技術(shù)措施。施工前應(yīng)逐級進行安全技術(shù)教育及交底，落實安全技術(shù)措施和防護用品（安全帶等），未落實時不得進行施工。B）高處作業(yè)中的安全標(biāo)志、工具、儀表、電氣設(shè)施和各種設(shè)備必須在施工前加以檢查，確認完好方能投入使用。C）攀登和懸空高處作業(yè)人員，以及搭設(shè)高處作業(yè)安全設(shè)施的人員，必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)及專業(yè)考試合格，持證上崗，并定期進行體格檢查。432高處作業(yè)的安全技術(shù)要點A）施工作業(yè)場所內(nèi)有墜落可能的物件，應(yīng)一律先行撤除或加以固定。B）在腳手架操作層的跳板必須滿鋪，并設(shè)置擋腳板和防護欄桿或安全網(wǎng)，避免出現(xiàn)探頭板，若不可避免出現(xiàn)探頭板應(yīng)進行綁扎固定，防止因探頭板造成墜落傷人事故。C）高凳支撐的操作層的跳板應(yīng)滿鋪。在腳手架或高凳操作層上堆放物料應(yīng)嚴(yán)格控制數(shù)量和重量，以免產(chǎn)生過大的集中載荷，造成跳板斷裂、坍塌。D）高處作業(yè)中所用的物料，均應(yīng)堆放平穩(wěn)，不得妨礙通行和裝卸。工具應(yīng)隨手放入工具袋；作業(yè)中的走道、通道板和登高用具應(yīng)隨時清掃干凈；拆卸下的物件及廢料均應(yīng)及時清理運走，不得任意亂置或向下丟棄。傳遞物件嚴(yán)禁拋擲物品，做到文明施工。433夏季和冬季進行高處作業(yè)時，必須采取可靠的防雷、防滑、防暑、防寒和防凍措施。凡水、冰、霜、雪均應(yīng)及時清理。對高處作業(yè)的高聳建筑物按規(guī)定設(shè)置避雷設(shè)施。遇有六級以上強風(fēng)、濃霧等惡劣氣候不得進行露天攀登與懸空高處作業(yè)。暴風(fēng)雪及暴雨后，應(yīng)對高處作業(yè)安全設(shè)施逐一加以檢查，發(fā)現(xiàn)有松動、變形、損壞或脫落等現(xiàn)象，應(yīng)立即修理完善。434用于人員上下的臨時爬梯應(yīng)有欄桿、扶手、掛設(shè)安全網(wǎng)，防止人員墜落，造成人員意外傷害。435臨邊與洞口作業(yè)、攀登與懸空作業(yè)、操作平臺與交叉作業(yè)等均應(yīng)按建筑施工高處作業(yè)安全措施技術(shù)規(guī)范有關(guān)規(guī)定采取防護措施，并經(jīng)驗收合格方能進行作業(yè)。44施工機具和運輸車輛作業(yè)控制441建筑機械的安全使用。A）操作人員應(yīng)體檢合格，無妨礙作業(yè)的疾病和生理缺陷，并應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，考核合格取得操作證或機動車駕駛執(zhí)照后，持證上崗。B）操作人員在作業(yè)過程中，應(yīng)集中精力，按照使用說明書規(guī)定的技術(shù)性能，承載能力和使用條件，正確操作，合理使用，嚴(yán)禁超載作業(yè)，或任意擴大使用范圍。操作人員不得擅離崗位或?qū)C械交給其他無證人員操作。嚴(yán)禁酒后操作。C）操作人員應(yīng)有關(guān)規(guī)定，做好各級保養(yǎng)工作，保持機械的完好狀態(tài)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有漏保、失修、超載、帶病運行等情況時,應(yīng)停止其使用。D）在工作中操作人員和配合作業(yè)人員必須按規(guī)定穿戴勞動保護用品，長發(fā)應(yīng)束緊不得外露，高處作業(yè)時，必須系安全帶。E）機械上的各種安全防護裝置及監(jiān)測、指示儀表、報警和信號裝置應(yīng)完好齊全。轉(zhuǎn)動部分應(yīng)有防護設(shè)施；切割、鉆孔等工序應(yīng)有防止切屑飛濺的安全措施。安全防護裝置不完整或已失效的機械不得使用。F）機械作業(yè)產(chǎn)生對人體有害的氣體、液體、塵埃、渣滓、放射性、振動、噪聲等場所，必須配置相應(yīng)的安全保護設(shè)備和三廢處理裝置。442運輸車輛作業(yè)控制A）運輸車輛進入生產(chǎn)現(xiàn)場、庫區(qū)、辦公區(qū)應(yīng)服從指揮調(diào)度，避免違章肇事；應(yīng)確保車輛性能良好，尾氣達標(biāo)排放，無汽油、機油泄漏現(xiàn)象。B）車輛司機堅持出車前，行車中和收車后的三檢制度，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時停車、停機，在異常原因不明時不允許重新啟動發(fā)動機和行車。443用電設(shè)備容量應(yīng)與其負荷相匹配，不得超負荷；供配電應(yīng)有適宜的防過流、防欠壓等防護設(shè)施，并做到人走機停，機停斷電上鎖。444動力與電氣裝置、板金和管工機械，鉚焊設(shè)備的使用除應(yīng)符合建筑