扶持對(duì)象農(nóng)民專業(yè)合作社項(xiàng)目類別加工項(xiàng)目（果蔬）項(xiàng)目編號(hào)衢州市衢江區(qū)2萬噸柑桔精加工新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告申報(bào)時(shí)間二0一0年十月財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目申報(bào)書目錄一、合作社基本情況1（一）合作社概況1（二）運(yùn)營狀況2（三）以前年度各類財(cái)政資金對(duì)合作社的扶持情況3二、項(xiàng)目立項(xiàng)背景3（一）必要性分析3（二）優(yōu)勢(shì)分析5（三）市場分析7（四）合作社成員對(duì)申請(qǐng)項(xiàng)目的支持情況10三、項(xiàng)目目標(biāo)10四、項(xiàng)目建設(shè)方案10（一）主要建設(shè)內(nèi)容10（二）主要技術(shù)參數(shù)14（三）項(xiàng)目涉及的相關(guān)環(huán)保措施14（四）項(xiàng)目組織與管理16五、投資估算與資金來源20（一）總投資估算20（二）資金來源21（三）財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理22（四）自籌資金的使用和管理22六、效益分析23（一）經(jīng)濟(jì)效益分析23（二）社會(huì)及生態(tài)效益23附表表1財(cái)政補(bǔ)助合作社項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況表28表2項(xiàng)目投資估算匯總表29表21設(shè)施投資明細(xì)表30表22設(shè)備投資明細(xì)表31表23科技措施投資明細(xì)表32表24流動(dòng)資金測(cè)算表33表3財(cái)政資金使用明細(xì)表34表4盈余及盈余分配表35表41經(jīng)營收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅測(cè)算表36表42成本費(fèi)用測(cè)算表37附圖1項(xiàng)目區(qū)位示意圖382項(xiàng)目平面布置圖393衢州市衢江區(qū)地理位置圖40附件1合作社營業(yè)執(zhí)照及組織機(jī)構(gòu)代碼證412合作社章程、相關(guān)制度及入社成員名單453合作社成員大會(huì)或代表大會(huì)申報(bào)項(xiàng)目的決議724自籌資金證明735項(xiàng)目申報(bào)前一年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告746土地使用證明807環(huán)保部門出具的意見或證明材料818其它相關(guān)材料1省級(jí)示范性農(nóng)民專業(yè)合作社認(rèn)定文件922衢州市規(guī)范化農(nóng)民專業(yè)合作社認(rèn)定文件973衢江區(qū)規(guī)范化農(nóng)民專業(yè)合作認(rèn)定文件1014合作社向農(nóng)戶收購柑桔協(xié)議10752009年度農(nóng)戶二次盈余返還分配名單1116農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目匯總表1147農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目投資與效益情況表115衢州市衢江區(qū)2萬噸柑桔精加工新建項(xiàng)目申報(bào)書內(nèi)容一、合作社基本情況一合作社概況衢州市衢江區(qū)綠豐園柑桔專業(yè)合作社成立于2006年7月，由衢江區(qū)高家鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)的118戶柑桔種植戶和柑桔販銷戶及社會(huì)團(tuán)體自發(fā)入股組建而成，是衢江區(qū)最大的柑桔專業(yè)合作社，主要經(jīng)營范圍是組織采購、供應(yīng)成員柑桔種植所需的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料；組織收購、加工和銷售成員及同類生產(chǎn)經(jīng)營者的柑桔；引進(jìn)柑桔新技術(shù)、新品種；開展與柑桔種植有關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和信息咨詢服務(wù)。成員及出資構(gòu)成本社注冊(cè)資金為200萬元，每股股金800元。單個(gè)社員（含團(tuán)體社員）入股股金不得超過股金總額的20。收益分配機(jī)制本社資金來源為社員股金，盈余分配中提留的公積金、公益金和風(fēng)險(xiǎn)金，未分配利潤，金融機(jī)構(gòu)貸款；政府扶持資金和接受的捐贈(zèng)等。年終盈余分配按提取公積金、公益金和風(fēng)險(xiǎn)金后按交易額和股金額進(jìn)行統(tǒng)籌分配。分配盈余按成員與本社的交易量（額）比例返還，返還總額不得低于可分配盈余的60。獲得的各種榮譽(yù)及認(rèn)證情況2006年被衢江區(qū)農(nóng)業(yè)局、區(qū)財(cái)政局評(píng)為星級(jí)（AA級(jí)）農(nóng)民專業(yè)合作社；2007年被認(rèn)定為衢江區(qū)示范性合作社、衢州市規(guī)范化農(nóng)民專業(yè)合作社，2008年榮獲省級(jí)示范性農(nóng)民專業(yè)合作社?！肮窀瘛备探刍赝ㄟ^省級(jí)無公害產(chǎn)品認(rèn)證。合作社法人代表基本情況洪建國，男，1967年出生，高中文化，助理經(jīng)濟(jì)師，系衢州市衢江區(qū)綠豐園柑桔專業(yè)合作社理事長兼黨支部書記，是衢江區(qū)十二屆、十三屆人大代表，是區(qū)慈善總會(huì)理事單位，合作社黨支部連續(xù)多年被鎮(zhèn)黨委評(píng)為先進(jìn)黨支部。該同志社會(huì)形象良好，沒有不良的誠信記錄，能滿足項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營管理需要。管理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況衢州市衢江區(qū)綠豐園柑桔專業(yè)合作社成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由衢州市衢江區(qū)綠豐園柑桔專業(yè)合作社理事長擔(dān)任，實(shí)行理事長負(fù)責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部、銷售部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部等部門，各部門按職責(zé)分工，各負(fù)其職，分工合作。項(xiàng)目以“合作社基地農(nóng)戶”為經(jīng)營管理模式，帶動(dòng)農(nóng)民增收致富。辦公條件及工作人員情況本合作社位于衢江區(qū)高家鎮(zhèn)大橋南路，現(xiàn)有辦公用房500平方米，加工和倉儲(chǔ)3000平方米，還配備了電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等設(shè)施。本社設(shè)理事長1人、理事6人、監(jiān)事3人，行政及技術(shù)管理人員12人。財(cái)務(wù)管理等制度建設(shè)情況本社建立了合作社資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理、社員盈余分配制度、項(xiàng)目投資管理、檔案管理、社務(wù)公開制度等。（二）運(yùn)營狀況1主業(yè)發(fā)展情況。合作社主導(dǎo)產(chǎn)品為柑桔，主要品種有衢州蜜桔和椪柑，2009年合作社共生產(chǎn)柑桔總產(chǎn)量1200多噸。2項(xiàng)目申報(bào)前一年度合作社的財(cái)務(wù)及分配情況。根據(jù)衢江區(qū)綠豐園柑桔專業(yè)合作社財(cái)務(wù)報(bào)表，2009年度資產(chǎn)總額為2485萬元，流動(dòng)資產(chǎn)843萬元，負(fù)債為10萬元，所有者權(quán)益2385萬元。銷售柑桔1100噸，銷售收入122萬元，凈利潤為33萬元。20082009年二年共分配盈余86萬元。（三）以前年度各類財(cái)政資金對(duì)合作社的扶持情況以前從來沒有享受過各類財(cái)政資金的扶持。二、項(xiàng)目立項(xiàng)背景（一）必要性分析1、應(yīng)對(duì)國內(nèi)國際市場競爭的需要。中國入世后，隨著市場的開放，一方面國外柑桔產(chǎn)品對(duì)我國柑桔產(chǎn)業(yè)會(huì)形成強(qiáng)有力的沖擊。另一方面由于我國柑桔產(chǎn)業(yè)具有較大的生產(chǎn)規(guī)模、較低的生產(chǎn)成本和較多的品種資源而具有較強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)。從國內(nèi)外柑桔產(chǎn)銷形勢(shì)來分析，柑桔總量趨于過剩，市場競爭日益激烈，柑桔經(jīng)營主體的素質(zhì)和經(jīng)營能力難以適應(yīng)新形勢(shì)的要求。這就要求我們柑桔專業(yè)合作社努力提高衢州柑桔的自然品質(zhì)、衛(wèi)生品質(zhì)和商品性，以適應(yīng)市場需求，應(yīng)對(duì)國內(nèi)國際競爭。2、促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收的需要。增加農(nóng)業(yè)效益，增加農(nóng)民收入，農(nóng)村奔向小康是黨的十七大賦予當(dāng)前農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的中心任務(wù)。健全內(nèi)部要素，完善經(jīng)營機(jī)制，發(fā)展壯大柑桔產(chǎn)業(yè)新經(jīng)濟(jì)組織，走企業(yè)帶基地，基地連農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的路子；積極引導(dǎo)生產(chǎn)，全面深化加工，提高產(chǎn)品附加值，延長產(chǎn)業(yè)鏈條；狠抓產(chǎn)品流通，大力拓展市場，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，促進(jìn)專業(yè)化生產(chǎn)，企業(yè)化管理，一體化經(jīng)營，實(shí)行貿(mào)工逐，產(chǎn)加銷三位一體。該項(xiàng)目的實(shí)施無疑是我柑桔專業(yè)合作社進(jìn)一步發(fā)展的強(qiáng)力催化劑，拓展了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的渠道。按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的思路，通過“合作社基地桔農(nóng)”新型生產(chǎn)模式必將振興衢江柑桔產(chǎn)業(yè)，激活地方經(jīng)濟(jì)，致富廣大桔農(nóng)，為地方財(cái)政、桔農(nóng)和合作社帶來新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。3、提高柑桔商品化處理能力的需要。柑桔采后商品化處理具有改善果實(shí)外觀，提高商品價(jià)值，延長食用壽命的重要功能。我國柑桔商品化處理雖有一定的規(guī)模，且衢州也處在全國領(lǐng)先水平，但與其它發(fā)達(dá)國家相比仍存在一定的差距。因此必須加強(qiáng)柑桔采后商品化處理，引進(jìn)先進(jìn)商品化處理設(shè)備，推行商品化處理體系，以改變衢州柑桔的整體形象，提高國際市場競爭，塑造新的柑桔品牌。按照產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展思路，加快建設(shè)衢州柑桔精加工，推進(jìn)衢州柑桔產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)柑桔產(chǎn)業(yè)可持續(xù)、高效發(fā)展。通過項(xiàng)目實(shí)施，實(shí)現(xiàn)柑桔向高端化轉(zhuǎn)型，流通方式向終端化轉(zhuǎn)型，經(jīng)營方式向規(guī)?；D(zhuǎn)型，經(jīng)營體制向組織化轉(zhuǎn)型，使柑桔采后商品化處理技術(shù)如分級(jí)、包裝、清洗、打蠟、貯藏保鮮、運(yùn)輸?shù)壤^續(xù)走在全國前列，甚至趕超世界先進(jìn)水平。4、合作社自身發(fā)展的需要。通過項(xiàng)目建設(shè)，合作社以幫助社員發(fā)展經(jīng)濟(jì)、增加社員收入為己任，通過合作形成合力，規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，在提高社員素質(zhì)，組織社員合作生產(chǎn)，帶領(lǐng)農(nóng)民創(chuàng)市場等方面提供全程服務(wù)，合作社自身實(shí)力得到加強(qiáng)和壯大，服務(wù)水平得到提高。（二）優(yōu)勢(shì)分析1、政策優(yōu)勢(shì)衢江區(qū)委、區(qū)政府歷來高度重視發(fā)展柑桔產(chǎn)業(yè)，把確保柑桔產(chǎn)業(yè)長盛不衰作為建設(shè)現(xiàn)代效益農(nóng)業(yè)的重要措施來抓，并因勢(shì)利導(dǎo)，優(yōu)先發(fā)展衢江柑桔特色產(chǎn)品。近年來，著力打造強(qiáng)勢(shì)品牌，省級(jí)無公害產(chǎn)品認(rèn)證的“果格格”品牌已被市場認(rèn)知和熟悉；著力推廣柑桔標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，廣泛實(shí)施柑桔產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升工程，實(shí)行統(tǒng)一用藥用肥、統(tǒng)一規(guī)格、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一商標(biāo)、統(tǒng)一宣傳口徑的“五統(tǒng)一”管理，柑桔質(zhì)量不斷改良和提高；著力加快市場建設(shè)，大力招商引資建設(shè)衢州農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場，促進(jìn)柑桔銷售。區(qū)委、區(qū)政府還對(duì)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、專業(yè)合作社獲得綠色食品、名牌產(chǎn)品、著名商標(biāo)、省級(jí)以上金獎(jiǎng)產(chǎn)品進(jìn)行重獎(jiǎng)。還組織經(jīng)濟(jì)主體參加農(nóng)業(yè)博覽會(huì)、各大城市的柑桔推介會(huì)，以此來不斷提高衢州柑桔的知名度，提高柑桔產(chǎn)品的市場競爭力，為合作社創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。2、資源與環(huán)境優(yōu)勢(shì)（1）、自然條件優(yōu)越。衢江區(qū)低丘緩坡及小氣候資源豐富，適宜種植柑桔的土地遼闊。生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，有利于柑桔生長與發(fā)育尤其是秋季晝夜溫差大，極有利于柑桔果實(shí)著色和光合產(chǎn)物積累，所產(chǎn)果品著色鮮艷、風(fēng)味濃郁、甜酸適口、清香化渣，深受消費(fèi)者青睞。森林覆蓋率達(dá)722，環(huán)境污染極輕，大氣、水質(zhì)處于浙江全省一流水平；柑桔產(chǎn)地環(huán)境園地土壤、空氣、農(nóng)用水各項(xiàng)檢測(cè)數(shù)值均在綠色食品柑桔產(chǎn)地環(huán)境規(guī)定最低限值以下。水資源豐富，區(qū)域內(nèi)山塘水庫眾多，南北各有一座蓄水16億M3和1億M3的大中型水庫。（2）、品種多樣資源豐富。目前，衢江區(qū)柑桔栽培品種以椪柑為主，其他品種有溫州蜜柑、胡柚及象山紅雜柑等。椪柑面積與產(chǎn)量分別占全區(qū)柑桔面積與產(chǎn)量的80和86。椪柑是當(dāng)今世界公認(rèn)的優(yōu)良柑桔類品種，也是浙江省和衢州市大力推廣發(fā)展的柑桔主要良品。（3）、有良好的美譽(yù)度。衢州市衢江區(qū)是中國著名的椪柑之鄉(xiāng)，椪柑素有“亞洲寬皮桔之王”之美稱，具有著色鮮艷、風(fēng)味濃郁、甜酸適口、清香化渣等特點(diǎn)，深受消費(fèi)者青睞。衢江區(qū)現(xiàn)有柑桔種植面積18萬畝，年產(chǎn)量達(dá)30萬噸，是浙江省重要的柑桔主產(chǎn)區(qū)之一，被列為浙江省特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域。（4）、區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。衢江區(qū)地處浙贛閩皖四省邊際，素有“四省通衢”之稱。境內(nèi)有浙贛電氣化鐵路，杭州金華衢州、杭州新安江景江西景德鎮(zhèn)、黃安徽黃山衢州南福建南平高速公路，及320國道、23省道；衢州民航開通有至北京、深圳等多條航線；衢江至杭州水運(yùn)已在籌建；區(qū)內(nèi)公交班車直達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，交通十分便捷；通訊設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)完善，農(nóng)技110終端建設(shè)延伸到全部行政村。3、市場優(yōu)勢(shì)衢州椪柑具耐貯運(yùn)和貯后品質(zhì)更佳的特性，多數(shù)果品在元旦至春節(jié)前上市，有40左右果品貯至春節(jié)后至3月底上市，尤其在次年2月底至3月寬皮柑桔淡季上市，具有明顯的市場優(yōu)勢(shì)。同時(shí)衢州椪柑屬寬皮桔，可與歐美國家的緊皮柑桔相互補(bǔ)，對(duì)開發(fā)國際市場具有較大的潛力。4、技術(shù)與合作社優(yōu)勢(shì)（1）、技術(shù)優(yōu)勢(shì)。衢江區(qū)種植柑桔歷史悠久，在不斷的發(fā)展壯大過程中培養(yǎng)了大批農(nóng)業(yè)技術(shù)專業(yè)人才。全區(qū)現(xiàn)有農(nóng)業(yè)技術(shù)人員128人,其中中級(jí)以上技術(shù)職稱的達(dá)60多人。多年來，他們盡心盡力為桔農(nóng)提供技術(shù)指導(dǎo),保障產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)了衢江柑桔產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。合作社還聘請(qǐng)了浙江大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、省市農(nóng)業(yè)部門的專家作為長期的技術(shù)顧問。（2）、協(xié)會(huì)優(yōu)勢(shì)。目前衢州柑桔主產(chǎn)區(qū)成立的柑桔協(xié)會(huì)（分會(huì)）之類的合作經(jīng)濟(jì)組織近200個(gè)，會(huì)員近18萬人。會(huì)員都是一些柑桔生產(chǎn)和流通的大戶，他們當(dāng)中大部分擁有豐富的生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)和龐大的市場銷售網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。（三）市場分析1、市場預(yù)測(cè)根據(jù)有關(guān)專家預(yù)測(cè)，2010年世界柑桔生產(chǎn)和消費(fèi)總量的增長率為6左右。易剝皮優(yōu)質(zhì)雜柑和寬皮柑桔因易剝皮、質(zhì)佳及具香味、且鮮食具有生物纖維活細(xì)胞對(duì)人體很有利等是未來市場比較受歡迎的品種。世界柑桔年消費(fèi)量將達(dá)到2500萬噸。國內(nèi)柑桔市場消費(fèi)量，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，城市化進(jìn)程的加快等，將得到不斷增長，年消費(fèi)量由現(xiàn)在的人均127公斤，提高到2010年的14公斤以上，接近2000年世界人均柑桔消費(fèi)量。其中寬皮桔消費(fèi)量達(dá)到人均9公斤左右，與2000年世界鮮食柑桔人均消費(fèi)量相當(dāng)。在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的大中城市，鮮食優(yōu)質(zhì)雜柑和寬皮桔消費(fèi)量將有較大的提高，市場容量進(jìn)一步擴(kuò)大。衢州椪柑，因其品質(zhì)佳、風(fēng)味特獨(dú)、易剝皮等特點(diǎn)，能適應(yīng)現(xiàn)代快節(jié)奏生活方式，推廣無公害技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)能滿足人們對(duì)食品的安全感而大受歡迎，因此具有極大的市場潛力和廣闊的市場前景。2、市場競爭優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品市場競爭能力主要決定于市場營銷策略、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品成本等因素。我國鮮食柑桔的成本，約為0709元/公斤。為美國的1/2，日本的1/20。在國際市場具有明顯的競爭優(yōu)勢(shì)，本項(xiàng)目無公害優(yōu)質(zhì)柑桔，根據(jù)測(cè)算，其成本約為10元/公斤左右，產(chǎn)品成本競爭優(yōu)勢(shì)明顯。衢江柑桔在市場多年的競爭中，已得到消費(fèi)者和市場的廣泛認(rèn)同。象衢江區(qū)綠豐園柑桔專業(yè)合作社等一批從事柑桔鮮銷的經(jīng)營企業(yè)和銷售經(jīng)營大戶在市場競爭中得到發(fā)展壯大，擁有穩(wěn)定的柑桔銷售網(wǎng)絡(luò)，為我區(qū)柑桔的銷售提供了必要保障。3、市場風(fēng)險(xiǎn)分析（1）市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析從柑桔生產(chǎn)、銷售看，衢州柑桔產(chǎn)業(yè)發(fā)展既受到柑桔產(chǎn)業(yè)先天不足的本身原因，也受到宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響，但許多風(fēng)險(xiǎn)因素是可以克服和避免的。市場風(fēng)險(xiǎn)主要因價(jià)格的波動(dòng)而引起，排除不可控制的因素。價(jià)格波動(dòng)直接由營銷策略、同類產(chǎn)品市場的供應(yīng)量決定。本項(xiàng)目如果營銷策略得當(dāng)，市場風(fēng)險(xiǎn)很小。即使按普通椪柑價(jià)格銷售，即每公斤12元的產(chǎn)地收購價(jià)，對(duì)桔農(nóng)的影響也不是很大。（2）防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策柑桔的銷售直接影響果農(nóng)的利益，豐產(chǎn)不豐收，會(huì)影響果農(nóng)的積極性，也會(huì)影響柑桔產(chǎn)業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。防范和降低這一風(fēng)險(xiǎn)可從短期和長期兩方面入手。一是進(jìn)一步優(yōu)化布局，改善柑桔種植品種結(jié)構(gòu)。這是解決柑桔銷售難的根本所在。加大調(diào)整柑桔品種結(jié)構(gòu)力度，使加工品種與鮮食品種及早、中、晚熟期品種搭配得到合理優(yōu)化。二是發(fā)展柑桔專業(yè)合作組織。單個(gè)桔農(nóng)在市場上處于產(chǎn)業(yè)鏈的末端，對(duì)市場影響小。大力發(fā)展緊密型的柑桔專業(yè)合作組織，對(duì)于提高柑桔生產(chǎn)效率、談判能力、市場地位都十分有益的。三是推廣保鮮技術(shù)，延長柑桔鮮果儲(chǔ)藏、銷售時(shí)間。目前柑桔上市集中，價(jià)格低而滯銷。因此推廣保鮮技術(shù)，延長柑桔的儲(chǔ)存、運(yùn)輸和銷售時(shí)間就是短期內(nèi)可以收到效果的有效手段。四是加強(qiáng)信息服務(wù)，促進(jìn)柑桔銷售。桔農(nóng)對(duì)市場信息的了解十分有限，政府及合作社要充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，及時(shí)收集、發(fā)布柑桔供求信息，應(yīng)對(duì)市場價(jià)格變化，最大程度地避免市場風(fēng)險(xiǎn)。（四）合作社成員對(duì)申請(qǐng)項(xiàng)目的支持情況為申報(bào)該項(xiàng)目，合作社專門召開了社員代表大會(huì)，對(duì)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施方案、籌資方式、收益分配等方面進(jìn)行了商討，會(huì)上一致表示支持和同意。三、項(xiàng)目目標(biāo)本項(xiàng)目主要產(chǎn)品為衢州柑桔，通過項(xiàng)目建設(shè)達(dá)到年加工柑桔2萬噸的生產(chǎn)能力，帶動(dòng)精品柑桔基地2萬畝，新增產(chǎn)值6720萬元。目前合作社種植的柑桔品種有椪柑、溫州蜜桔、雜柑象山紅、胡柚等。衢江區(qū)是“中國椪柑之鄉(xiāng)”，椪柑是衢江區(qū)柑桔的主栽品種，面積和產(chǎn)量均占80以上。由于椪柑具有著色鮮艷、風(fēng)味濃郁、甜酸適口、清香化渣和耐貯運(yùn)、貯后品質(zhì)更佳等特性，多數(shù)果品在元旦至春節(jié)前上市，有40左右果品貯至春節(jié)后至3月底上市，尤其在次年2月底至3月寬皮柑桔淡季上市，市場優(yōu)勢(shì)明顯。同時(shí)衢州椪柑屬寬皮桔，可與歐美國家的緊皮柑桔相互補(bǔ)，對(duì)開發(fā)國際市場具有較大的潛力。四、項(xiàng)目建設(shè)方案（一）主要建設(shè)內(nèi)容1建設(shè)地點(diǎn)本項(xiàng)目具體建設(shè)地點(diǎn)衢州市衢江區(qū)高家鎮(zhèn)安仁街村（衢江區(qū)高家鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)內(nèi)）占地面積12畝土地來源租用安仁街村集體承包地，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)配套設(shè)施建設(shè)。社員參與方式按股金參與投資。2技術(shù)路線及流程（1）柑桔品質(zhì)提升技術(shù)路線品質(zhì)提升技術(shù)路線采取“三疏”（疏樹、疏大枝和疏果）、“二改”（改善水利和增施有機(jī)肥）和“一補(bǔ)”（補(bǔ)施微量元素），并且輔之以銀色反光地膜土壤覆蓋、樹冠覆蓋塑膜或遮陽網(wǎng)，適當(dāng)延遲采收，以確保桔樹對(duì)光、溫、水、肥的要求；同時(shí)還應(yīng)當(dāng)調(diào)整品種結(jié)構(gòu)和提高良種的比例。（2）生產(chǎn)工藝流程柑桔商品化處理主要工藝流程為果品保鮮預(yù)貯分級(jí)打蠟包裝貼標(biāo)簽成品銷售。（3）工藝流程圖3設(shè)備購置詳見表41表41設(shè)備投資明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目型號(hào)與規(guī)格數(shù)量（臺(tái)、件、套）單價(jià)（元/臺(tái)、件套）投資額（萬元）1主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）13611打蠟選果機(jī)KC5000G2175000351280KVA變壓器及相關(guān)設(shè)施SC911200001213冷藏設(shè)備HXBXK12000002014柑桔保鮮收儲(chǔ)專用箱10000292915質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備316000516輔助精加工機(jī)械11500001517600立方米催熟設(shè)備2100000202輔助工程（輔助設(shè)施）621辦公設(shè)備1600006合計(jì)1424設(shè)施建設(shè)詳見表42表42設(shè)施投資明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)（新建/改擴(kuò)建）建設(shè)面積（M2）單位造價(jià)（元/M2）投資額（萬元）備注1主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）300014711柑桔加工（篩選分級(jí)包裝）標(biāo)準(zhǔn)廠房新建3000490147砼結(jié)構(gòu)2輔助工程（輔助設(shè)施）15005721交易場及辦公用房新建150038057磚混結(jié)構(gòu)3其它工程（其它設(shè)施）新建6531土地填方與平整新建90003531532水、路、圍墻建設(shè)新建335321供水設(shè)施新建5322廠內(nèi)道路硬化新建1500115323圍墻新建300013324綠化新建2325消防新建24合計(jì)269注備注欄主要填列結(jié)構(gòu)型式，如砼結(jié)構(gòu)、磚混結(jié)構(gòu)、鋼架結(jié)構(gòu)大棚或簡易結(jié)構(gòu)大棚等。5科技措施項(xiàng)目加工工藝技術(shù)來源于浙江大學(xué)、浙江省科學(xué)院柑桔研究所及柑桔分級(jí)包裝加工科技成果，來源可靠性強(qiáng)，可得性佳，其技術(shù)在國內(nèi)處于先進(jìn)水平。技術(shù)引進(jìn)、示范方案主要引進(jìn)柑桔新品種和柑桔加工技術(shù)。計(jì)劃分10批次到國內(nèi)知名柑桔研究所（場）引進(jìn)柑桔新品種（雜柑類、椪柑類及目前市場潛力較大的柑桔新品種）。技術(shù)培訓(xùn)方案通過聘請(qǐng)柑桔種植和加工專家上課、印發(fā)柑桔標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程與病蟲防治和生產(chǎn)管理技術(shù)資料、到外地取經(jīng)學(xué)習(xí)等形式，計(jì)劃培訓(xùn)1500名種植柑桔農(nóng)戶。（二）主要技術(shù)參數(shù)合作社社員優(yōu)質(zhì)果達(dá)到90以上（其中一級(jí)果達(dá)到75以上）,柑桔商品化分級(jí)包裝處理率達(dá)到80以上、出品率達(dá)到90，柑桔損耗率控制在5以內(nèi)。（三）項(xiàng)目涉及的相關(guān)環(huán)保措施1、工廠環(huán)境現(xiàn)狀項(xiàng)目選址于衢江區(qū)高家鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)，位于衢州農(nóng)業(yè)對(duì)外綜合開發(fā)區(qū)和衢江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)之間，廠內(nèi)地勢(shì)平坦，附近無“三廢”污染源，廠界內(nèi)、外的大氣環(huán)境質(zhì)量較好，區(qū)域內(nèi)給排水設(shè)施完善。2、可能有的污染源排放情況（1）廢水、廢液一是生產(chǎn)廢水、廢液項(xiàng)目生產(chǎn)過程無廢水、廢液排放，整個(gè)生產(chǎn)加工過程十分環(huán)保。二是生活廢水項(xiàng)目建成后職工人數(shù)為130人，該廠生活用水5噸/日，排放量按80計(jì)為4噸/日，全年排放量1400噸。（2）廢氣、粉塵柑桔分級(jí)、打蠟處理過程中沒有廢氣、粉塵。（3）固廢該項(xiàng)目固廢只有職工生活垃圾。（4）噪聲由于加工區(qū)周圍環(huán)境空曠，200米范圍內(nèi)無噪聲敏感點(diǎn)，生產(chǎn)設(shè)備、分級(jí)選果打蠟機(jī)械等噪聲對(duì)環(huán)境影響不大。3、環(huán)境保護(hù)與治理措施1廢水、廢液治理加工區(qū)內(nèi)建立清污分流系統(tǒng)。生活污水采用地埋式污水處理方式處理達(dá)標(biāo)后排放，其處理工藝如下2固廢處理固廢由環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)處理。3噪聲治理首先控制噪聲源，選購低噪聲生產(chǎn)設(shè)備，采用低噪聲工藝；其次對(duì)局部高噪聲設(shè)備進(jìn)行隔聲、吸聲處理，使噪音達(dá)到功能區(qū)要求。4綠化設(shè)計(jì)生產(chǎn)區(qū)采用沿道路作帶狀綠化，種植常青灌木和四季花草。地理式一體化處理裝置生活污水地面沖洗水設(shè)備清洗水達(dá)標(biāo)排放（四）項(xiàng)目組織與管理1建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)衢州市衢江區(qū)綠豐園柑桔專業(yè)合作社成立項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施小組，組長由衢州市衢江區(qū)綠豐園柑桔專業(yè)合作社理事長擔(dān)任，實(shí)行理事長負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施小組的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)、報(bào)批、實(shí)施、管理工作，組織好精干的項(xiàng)目實(shí)施人員；協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)的各種問題；負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)資金籌措，確保及時(shí)到位；組織社員開展技術(shù)培訓(xùn)。2運(yùn)營期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備運(yùn)營期間合作社下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部、銷售部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部等部門，各部門按職責(zé)分工，各負(fù)其職，分工合作。項(xiàng)目總定人員為130人，其中理事長1人、理事6人、監(jiān)事3人，行政及技術(shù)管理人員12人，車間、生產(chǎn)線工人108人。生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部是合作社具體負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理、技術(shù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)的職能部門，其主要職責(zé)是一是負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)與地方系列標(biāo)準(zhǔn)的組織實(shí)施；二是負(fù)責(zé)制訂合作社生產(chǎn)技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃，聘請(qǐng)大專院校、科研機(jī)構(gòu)教授、專家授課，并根據(jù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)、組織落實(shí)生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)；三是負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中病蟲防治、生產(chǎn)技術(shù)的管理和指導(dǎo)；四是負(fù)責(zé)組織社員和農(nóng)戶開展生產(chǎn)互助協(xié)作、種植技術(shù)經(jīng)驗(yàn)交流，為社員編發(fā)生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營動(dòng)態(tài)等資料；五是組織采購、供應(yīng)社員需要的新品種、生產(chǎn)資料和農(nóng)用物資。銷售部職責(zé)一是負(fù)責(zé)合作社柑桔產(chǎn)品的銷售服務(wù)工作；二是組織并參與市場調(diào)查和預(yù)測(cè)，及時(shí)反饋市場信息和客戶要求；三是制定銷售計(jì)劃，各時(shí)期營銷策略；四是負(fù)責(zé)資金回籠工作。財(cái)務(wù)部職責(zé)分別設(shè)會(huì)計(jì)和出納。其主要職責(zé)是一是負(fù)責(zé)合作社的財(cái)務(wù)管理工作；二是核算經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生、記錄和反映生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)；三是編制會(huì)計(jì)報(bào)表，正確反映合作社經(jīng)營成果；四是堅(jiān)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，抵制侵犯、平調(diào)、挪用合作社財(cái)產(chǎn)。質(zhì)檢部職責(zé)一是嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)；二是按時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，防止漏檢、少檢和錯(cuò)檢，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行；三是認(rèn)真填寫質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，要求桔農(nóng)必須建立柑桔生產(chǎn)記錄檔案；四是對(duì)檢測(cè)不合格產(chǎn)品要立即隔離擺放，并做好標(biāo)識(shí)，同時(shí)填寫不合格品通知單；五是發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題立即匯報(bào)，以便及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，減少損失。六是認(rèn)真參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)。3進(jìn)度安排本項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間為2010年8月2011年12月，分二期實(shí)施，第一期為2010年8月至2011年6月，第二期為2011年8月至2011年12月。為了加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，各項(xiàng)工作可以交叉進(jìn)行，具體實(shí)施進(jìn)度詳見表43。表43實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表（第一期）年月進(jìn)度2010年2011年序號(hào)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容7891011121234561可研編制2項(xiàng)目審批（土地）人）3初步投計(jì)編制4項(xiàng)目會(huì)審5勘察設(shè)計(jì)6設(shè)備訂購7土建工程8設(shè)備安裝9試運(yùn)行10項(xiàng)目投產(chǎn)11項(xiàng)目竣工驗(yàn)收4管理措施（1）項(xiàng)目建設(shè)階段管理措施一是為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，達(dá)到預(yù)期效果，成立了由合作社理事長負(fù)責(zé)，多名理事及專業(yè)技術(shù)人員參與的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。二是開展技術(shù)培訓(xùn)，重點(diǎn)加強(qiáng)生產(chǎn)與加工技術(shù)培訓(xùn)，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。由于本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝技術(shù)較為先進(jìn)，生產(chǎn)設(shè)備機(jī)械化程度相對(duì)較高，且衛(wèi)生要求較高。通過對(duì)合作社成員的系統(tǒng)化培訓(xùn)，使生產(chǎn)操作人員具備柑桔精加工有關(guān)知識(shí)，同時(shí)全面掌握工藝及設(shè)備的技術(shù)操作和維護(hù)、管理方面的技能。三是勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防。工程設(shè)計(jì)嚴(yán)格按照規(guī)范的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，做到生產(chǎn)區(qū)域與行政管理區(qū)域分開，人流與貨流分開，成品與其它原料分開，干凈與非干凈物分開；生產(chǎn)車間設(shè)置應(yīng)急燈及報(bào)警裝置，車間電纜進(jìn)戶處的電纜管線均重復(fù)接地，設(shè)備外殼也均接地，所有電氣設(shè)備均采取防潮措施和設(shè)零保護(hù)裝置，以防人員觸電；職工上崗前需進(jìn)行專門的操作規(guī)程和安全教育培訓(xùn)，合格后方可上崗，并建立嚴(yán)格的安全操作規(guī)章制度；車間內(nèi)的散熱、散濕工段采用自然通風(fēng)與機(jī)械通風(fēng)相結(jié)合的措施，加強(qiáng)排風(fēng)效果。（2）項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后的管理措施衢州市衢江區(qū)綠豐園柑桔專業(yè)合作社作為省級(jí)示范性專業(yè)合作社和區(qū)級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，具有擔(dān)負(fù)帶動(dòng)桔農(nóng)生產(chǎn)，幫助農(nóng)民脫貧致富，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的使命。為保證合作社的正常運(yùn)作，項(xiàng)目建成后擬采用“合作社農(nóng)戶基地”及訂單農(nóng)業(yè)的經(jīng)營管理模式，通過合作社與桔農(nóng)簽訂購銷合同，把農(nóng)民與合作社構(gòu)成一個(gè)共同體，實(shí)現(xiàn)合作社與農(nóng)戶雙贏的目的。一是生產(chǎn)管理。全面推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)管理，實(shí)行統(tǒng)一用藥用肥、統(tǒng)一規(guī)格、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一商標(biāo)、統(tǒng)一宣傳口徑的“五統(tǒng)一”管理。嚴(yán)格執(zhí)行日常生產(chǎn)管理制度，認(rèn)真做好生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計(jì)計(jì)劃，合理使用勞動(dòng)力、原材料與輔料，并加強(qiáng)管理，降低生產(chǎn)成本。同時(shí)委派生產(chǎn)管理員進(jìn)行生產(chǎn)監(jiān)督與管理。強(qiáng)化質(zhì)量檢驗(yàn)、柑桔檢疫制度，牢固樹立質(zhì)量意識(shí)和防疫病意識(shí)，確保產(chǎn)品品質(zhì)。二是財(cái)務(wù)管理。按現(xiàn)代企業(yè)制度制定項(xiàng)目財(cái)務(wù)運(yùn)行、管理機(jī)制。通過編制收支計(jì)劃，合理使用項(xiàng)目資金，確保項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)。加強(qiáng)項(xiàng)目投資管理，保證投資收益。正確核算及繳納各種稅收、規(guī)費(fèi)，及時(shí)向上級(jí)主管機(jī)關(guān)報(bào)送各類報(bào)表。三是銷售管理。制定年、季、月銷售計(jì)劃，加強(qiáng)銷售管理。通過合作社現(xiàn)有駐外辦事機(jī)構(gòu)與各銷售網(wǎng)點(diǎn)以及目標(biāo)市場經(jīng)銷商的聯(lián)系與合作，擴(kuò)大與完善合作社營銷網(wǎng)絡(luò)，確保項(xiàng)目營銷目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。五、投資估算與資金來源（一）總投資估算第一期項(xiàng)目總投資為550萬元，其中建設(shè)投資500萬元、流動(dòng)資金50萬元。1、建設(shè)投資主要建設(shè)項(xiàng)目有（1）、項(xiàng)目前期費(fèi)用，需投資76萬元租賃土地（租期為30年）12畝，需投資70萬元?？尚行匝芯繄?bào)告及環(huán)境評(píng)估等費(fèi)用6萬元。（2）、新建柑桔生產(chǎn)加工標(biāo)準(zhǔn)廠房3000平方米，每平方米490元，需投資147萬元。（3）、交易場及辦公等輔助廠房1500平方米，每平方米380元，需投資57萬元。（4）、土地填方與平整，總面積9000平方米，按每平方米35元計(jì)，需投資315萬元。（5）、水、路配套設(shè)施和綠化、消防公用設(shè)施建設(shè)，需投資335萬元。（6）設(shè)備投資需142萬元引進(jìn)先進(jìn)的打蠟選果機(jī)2套，計(jì)35萬元。安裝一臺(tái)80KVA變壓器及相關(guān)電力設(shè)施，計(jì)12萬元。600立方米的柑桔催熟庫2座，計(jì)20萬元。200噸柑桔儲(chǔ)藏冷庫一座，計(jì)20萬元。柑桔收儲(chǔ)保鮮專用箱10000只，計(jì)29萬元。輔助精加工機(jī)械，計(jì)15萬元。購置質(zhì)量檢測(cè)與柑桔檢疫設(shè)備，計(jì)5萬元。電腦等辦公設(shè)施需投資6萬元。（7）、引進(jìn)柑桔新品種、新技術(shù)和對(duì)桔農(nóng)進(jìn)行培訓(xùn)，需8萬元。（8）、制作廣告進(jìn)行品牌宣傳,投資5萬元。以上詳細(xì)內(nèi)容見附表2項(xiàng)目投資估算匯總表。2、流動(dòng)資金根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)要求，需生產(chǎn)流動(dòng)資金50萬元。（二）資金來源1中央財(cái)政資金75萬元2地方財(cái)政配套資金省財(cái)政配套資金60萬元區(qū)財(cái)政配套資金15萬元3自籌資金及來源自籌資金400萬元，其資金來源由合作社原有資金積累100萬元和柑桔專業(yè)合作社社員新增入股300萬元。（三）財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理1財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié)本項(xiàng)目中央財(cái)政補(bǔ)貼資金主要用于一是引進(jìn)柑桔商品化處理生產(chǎn)、加工和冷藏設(shè)備，安排補(bǔ)助資金52萬元；二是建設(shè)用于柑桔產(chǎn)品提升生產(chǎn)設(shè)施（分級(jí)包裝、質(zhì)量檢測(cè)），安排補(bǔ)助資金15萬元；三是引進(jìn)柑桔新品種、新技術(shù)，安排補(bǔ)助資金2萬元；四是對(duì)桔農(nóng)進(jìn)行柑桔種植與加工技術(shù)培訓(xùn)，安排補(bǔ)助資金2萬元；五是項(xiàng)目可行性研究、初步設(shè)計(jì)或?qū)嵤┓桨?、環(huán)境評(píng)估費(fèi)等項(xiàng)目前期費(fèi)用，安排補(bǔ)助資金4萬元。2財(cái)政補(bǔ)助資金的管理財(cái)政補(bǔ)貼資金由區(qū)財(cái)政、農(nóng)業(yè)開發(fā)辦審核監(jiān)督，實(shí)行專賬核算、專人管理，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)賬制度，確保?？顚Ｓ?。（四）自籌資金的使用和管理自籌資金使用采取專戶保管，專戶使用，堅(jiān)持先批后用原則。資金使用按合作社財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。其自籌資金主要用于項(xiàng)目生產(chǎn)性建設(shè)。六、效益分析（一）經(jīng)濟(jì)效益1項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況項(xiàng)目（第一期）建成后，合作社自身得到了壯大，年精加工柑桔2萬噸，當(dāng)前市價(jià)均價(jià)為每噸3360元估算，則精加工柑桔銷售收入為6720萬元。2011年精加工柑桔銷售收入可達(dá)4704萬元，正常年份銷售收入為6720萬元?？偝杀举M(fèi)用一般正常年份可達(dá)6585萬元。2成員增收情況（1）合作社現(xiàn)有成員118戶，示范帶動(dòng)柑桔面積20萬畝，按每畝產(chǎn)量提高200公斤,單價(jià)每公斤12元計(jì),可增收480萬元。（2）柑桔精加工按生產(chǎn)季節(jié)5個(gè)月計(jì)，每人每月1670元計(jì)，108人合計(jì)可得收入90萬元。（3）輻射帶動(dòng)1500戶桔農(nóng)增收按輻射柑桔面積5萬畝，平均增產(chǎn)100公斤，單價(jià)每公斤08元計(jì)，可增收400萬元。以上三項(xiàng)農(nóng)民增收970萬元。3可分配盈余及分配情況項(xiàng)目實(shí)施后合作社每年盈余有135萬元，盈余返還給社員將有74萬元，占可分配盈余額的649。（二）社會(huì)及生態(tài)效益1、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。推動(dòng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，是新階段農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要任務(wù)，也是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的主攻方向。近年來在當(dāng)?shù)卣囊龑?dǎo)下，因地制宜，大力實(shí)施柑桔產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升工程，柑桔品種得到改良與優(yōu)化，品質(zhì)得到改進(jìn)與提高，并按照市場化要求建設(shè)了一大批標(biāo)準(zhǔn)化、優(yōu)質(zhì)化、規(guī)?；探凵a(chǎn)基地，帶動(dòng)了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)了衢江柑桔優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集聚，形成了富有特色的衢江柑桔產(chǎn)業(yè)帶，培育壯大了柑桔主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。同時(shí)帶動(dòng)了二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。通過項(xiàng)目實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了柑桔向高端化轉(zhuǎn)型，流通方式向終端化轉(zhuǎn)型，經(jīng)營方式向規(guī)?；D(zhuǎn)型，經(jīng)營體制向組織化轉(zhuǎn)型的目標(biāo)，對(duì)壯大衢江柑桔產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)柑桔產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整具有重大作用。2、完善了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)組織化程度，加速現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。通過項(xiàng)目實(shí)施，衢江區(qū)綠豐園柑桔專業(yè)合作社按照“民辦、民管、民受益”的原則，將118戶產(chǎn)業(yè)末端的桔農(nóng)緊密地連結(jié)起來，開展資金、技術(shù)、信息、加工、銷售一體化自我服務(wù)，減少了價(jià)格波動(dòng)，提升了桔農(nóng)經(jīng)濟(jì)效益，彌補(bǔ)了政府職能轉(zhuǎn)變慢和市場經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展以及加入WTO后社會(huì)化服務(wù)滯后的缺陷，辦成了單家獨(dú)戶辦不了，基層組織統(tǒng)不了，政府部門包不了的事情，逐步形成了以合作社為依托，以柑桔產(chǎn)業(yè)為載體，以家庭經(jīng)營為基礎(chǔ)，以加工企業(yè)為紐帶的“合作社柑桔大戶基地”的合作模式，在帶動(dòng)和聯(lián)結(jié)農(nóng)戶發(fā)展致富方面起著積極的作用，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營新突破，為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展創(chuàng)立了新的合作模式。本項(xiàng)目實(shí)施后農(nóng)民和后續(xù)生產(chǎn)企業(yè)，可從項(xiàng)目效益中獲得較大利益，并促進(jìn)貯藏保鮮、運(yùn)輸、包裝等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。3、帶動(dòng)了農(nóng)民增收致富，帶領(lǐng)農(nóng)民奔小康。（1）輻射帶動(dòng)能力分析。衢江區(qū)綠豐園柑桔專業(yè)合作社是省級(jí)示范性農(nóng)民專業(yè)合作社，具有生產(chǎn)、加工、資金、技術(shù)、人才、品牌、信息等方面的優(yōu)勢(shì)，以利益關(guān)系為紐帶，以合同契約為保證，把單家獨(dú)戶的分散經(jīng)營聯(lián)系起來，與桔農(nóng)形成自愿結(jié)合、平等互利、利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的利益共同體，對(duì)農(nóng)戶實(shí)行產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全程服務(wù)，實(shí)行產(chǎn)加銷一條龍、貿(mào)工農(nóng)一體化經(jīng)營，在千家萬戶的分散經(jīng)營和千變?nèi)f化的市場之間架起一座橋梁，輻射帶動(dòng)農(nóng)民增收致富,該項(xiàng)目建設(shè)向農(nóng)戶所收購的柑桔占整個(gè)精加工數(shù)量的90以上，并且通過簽訂訂單、協(xié)議和保護(hù)價(jià)收購等方式帶動(dòng)農(nóng)民增收。（2）項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。本著利益共享，風(fēng)險(xiǎn)同擔(dān)的原則，采用“合作社基地農(nóng)戶”聯(lián)結(jié)方式。項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制主要途徑有一是采用訂單形式，簽訂產(chǎn)銷合同；二是合作社實(shí)行保護(hù)價(jià)收購；三是按桔農(nóng)交售給合作社的柑桔數(shù)量返還利潤。（3）輻射帶動(dòng)基地。合作社自建優(yōu)質(zhì)高效柑桔示范基地面積05萬畝；以“合作社基地農(nóng)戶”的方式直接帶動(dòng)柑桔基地建設(shè)15萬畝并輻射帶動(dòng)衢江區(qū)及周邊縣市區(qū)5萬余畝的柑桔基地。（4）輻射帶動(dòng)農(nóng)戶。通過項(xiàng)目實(shí)施,將輻射帶動(dòng)農(nóng)戶達(dá)1500多戶。還可安排108多人就業(yè)，主要從事柑桔篩選、分級(jí)、包裝等。（5）農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)。一是農(nóng)民增收。通過項(xiàng)目實(shí)施，實(shí)行“合作社基地農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，解決桔農(nóng)賣桔難問題，對(duì)幫助農(nóng)民脫貧致富，尤其對(duì)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的增收提供了條件，其增收途徑如下A、合作社農(nóng)民種桔收入合作社現(xiàn)有成員118戶，示范帶動(dòng)柑桔面積20萬畝，按每畝產(chǎn)量提高200公斤,單價(jià)每公斤12元計(jì),可增收480萬元。B、柑桔精加工按生產(chǎn)季節(jié)5個(gè)月計(jì)，每人每月1670元計(jì)，108人合計(jì)可得收入90萬元。C、輻射帶動(dòng)1500戶桔農(nóng)增收按輻射柑桔面積5萬畝，平均增產(chǎn)100公斤，單價(jià)每公斤08元計(jì)，可增收400萬元。以上三項(xiàng)農(nóng)民增收970萬元。二是農(nóng)民增效。通過項(xiàng)目建設(shè)，首先建設(shè)了高標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)柑桔示范基地，一大批高效省本成套技術(shù)、新技術(shù)、新品種得到推廣應(yīng)用，同時(shí)帶動(dòng)了周邊示范基地建設(shè)。其次，該項(xiàng)目為衢江柑桔產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升提供了很好的示范帶動(dòng)作用，推動(dòng)了柑桔產(chǎn)業(yè)水平的提高。第三更新思想觀念，桔農(nóng)素質(zhì)有了快速提高。從重視產(chǎn)品數(shù)量向重視質(zhì)量、產(chǎn)量和產(chǎn)品的安全性轉(zhuǎn)變，不僅要種好桔而且要研究精加工，講究包裝與品牌。第四是更加重視市場，按市場需求來生產(chǎn)、銷售。項(xiàng)目實(shí)施后，2011年可新增年產(chǎn)值4704萬元，以后正常年份可新增年產(chǎn)值6720萬元。因此該項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。（6）項(xiàng)目實(shí)施前后對(duì)比分析。非項(xiàng)目區(qū)柑桔管理不到位，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)難統(tǒng)一，沒有品牌，受前幾年柑桔價(jià)格影響，多數(shù)桔農(nóng)對(duì)管理桔樹積極性不高，有的處于荒蕪狀態(tài)。項(xiàng)目區(qū)在合作社的帶動(dòng)下桔園培育正常，長勢(shì)良好，產(chǎn)量高，效益好，特別是通過柑桔精加工，統(tǒng)一包裝和品牌，市場競爭能力強(qiáng)，效益更佳。據(jù)衢江區(qū)農(nóng)業(yè)部門調(diào)查，項(xiàng)目區(qū)比非項(xiàng)目區(qū)畝產(chǎn)量提高200公斤以上，價(jià)格每公斤提高04元左右。通過項(xiàng)目實(shí)施，區(qū)域經(jīng)濟(jì)得到快速發(fā)展，提高了農(nóng)戶的柑桔生產(chǎn)與加工技術(shù)水平，提升了產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)了產(chǎn)品深加工，提高了柑桔附加值，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增產(chǎn)又增收。同時(shí)社會(huì)效益也十分顯著，能顯著提高衢江區(qū)柑桔生產(chǎn)的組織化積度，提高社員的集約化生產(chǎn)水平，打響了“高安紅”和“果格格”柑桔品牌，解決了柑桔商品化處理問題，保證柑桔品質(zhì)和質(zhì)量安全。通過項(xiàng)目的實(shí)施，達(dá)到完善合作社服務(wù)體系，提升服務(wù)能力，安排更多的人員就業(yè)，帶動(dòng)1500多農(nóng)戶從事種植、銷售、加工，從而促進(jìn)了柑桔增產(chǎn)增收。表1財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況表（農(nóng)民專業(yè)合作社）申報(bào)單位全稱衢州市衢江區(qū)綠豐園柑桔專業(yè)合作社通訊地址衢州市衢江區(qū)高家鎮(zhèn)郵政編碼324024聯(lián)系電話05702935141法定代表人姓名洪建國手機(jī)號(hào)人其他主要兼職情況區(qū)人大代表工商注冊(cè)登記時(shí)間2006年07月工商注冊(cè)證號(hào)330803NA000101X主要經(jīng)營范圍柑桔種植、加工、銷售等主營產(chǎn)品名稱柑桔入社社員數(shù)（人）118獲得哪級(jí)名牌產(chǎn)品無經(jīng)營類型（種植/養(yǎng)殖/流通/加工/其他）加工無公害（是/否）申報(bào)中獨(dú)立注冊(cè)（是/否），名稱為是，高安紅、果格格綠色（是/否）申報(bào)中商標(biāo)注冊(cè)情況聯(lián)合注冊(cè)（是/否），名稱為否產(chǎn)品獲得國家三品認(rèn)證情況有機(jī)產(chǎn)品（是/否）申報(bào)中是否制定實(shí)施生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是是否有龍頭企業(yè)帶動(dòng)（是/否）否依托龍頭企業(yè)的商標(biāo)名稱為無政府認(rèn)定情況省級(jí)示范性農(nóng)民專業(yè)合作社、市級(jí)規(guī)范化農(nóng)民專業(yè)合作社合計(jì)200其中農(nóng)民出資200貨幣出資金額（萬元）200企業(yè)出資0成員出資總額（萬元）其他出資0出資情況非貨幣出資金額（萬元）財(cái)務(wù)狀況（萬元）2008年2009年資產(chǎn)總額10142485安排就業(yè)人數(shù)（人）130凈資產(chǎn)10141985帶動(dòng)農(nóng)戶數(shù)（戶）1500年銷售收入242122增加農(nóng)戶純收入（萬元）970年凈利潤493331基地面積（畝）5000年二次返利額086其中標(biāo)準(zhǔn)化基地面積（畝）2000備注表2項(xiàng)目投資估算匯總表單位萬元估算價(jià)值序號(hào)項(xiàng)目建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)比例1工程費(fèi)用26914241174711主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）147136111柑桔加工（篩選分級(jí)包裝）標(biāo)準(zhǔn)廠房14713612輔助工程（輔助設(shè)施）576121交易場及辦公用房57613其它工程（其它設(shè)施）65131土地填方與平整315132水電路圍墻等建設(shè)3352工程建設(shè)其他費(fèi)用898916221前期工作費(fèi)622土地租賃費(fèi)7023廣告制作宣傳費(fèi)524柑桔新品種新技術(shù)引進(jìn)和農(nóng)技培訓(xùn)83預(yù)備費(fèi)31基本預(yù)備費(fèi)32漲價(jià)預(yù)備費(fèi)4建設(shè)投資小計(jì)269142895009095建設(shè)期利息6流動(dòng)資金5050917總投資合計(jì)269142139550100比例（）489258253100表21設(shè)施投資明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)（新建/改擴(kuò)建）建設(shè)面積（M2）單位造價(jià)（元/M2）投資額（萬元）備注1主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）300014711柑桔加工（篩選分級(jí)包裝）標(biāo)準(zhǔn)廠房新建3000490147砼結(jié)構(gòu)2輔助工程（輔助設(shè)施）15005721交易場及辦公用房新建150038057磚混結(jié)構(gòu)3其它工程（其它設(shè)施）新建6531土地填方與平整新建90003531532水、路、圍墻建設(shè)新建335321供水設(shè)施新建5322廠內(nèi)道路硬化新建1500115323圍墻新建300013324綠化新建2325消防新建24合計(jì)269注備注欄主要填列結(jié)構(gòu)型式，如砼結(jié)構(gòu)、磚混結(jié)構(gòu)、鋼架結(jié)構(gòu)大棚或簡易結(jié)構(gòu)大棚等。表22設(shè)備投資明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目型號(hào)與規(guī)格數(shù)量（臺(tái)、件、套）單價(jià)（元/臺(tái)、件套）投資額（萬元）1主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）13611打蠟選果機(jī)KC5000G2175000351280KVA變壓器及相關(guān)設(shè)施SC911200001213冷藏設(shè)備HXBXK12000002014柑桔保鮮收儲(chǔ)專用箱10000292915質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備316000516輔助精加工機(jī)械11500001517600立方米催熟設(shè)備2100000202輔助工程（輔助設(shè)施）621辦公設(shè)備1600006合計(jì)142表23科技措施投資明細(xì)表工作量序號(hào)項(xiàng)目內(nèi)容簡要單位計(jì)劃數(shù)投資額萬元主要作用1新品種新技術(shù)引進(jìn)柑桔新品種（優(yōu)質(zhì)特早熟蜜桔、雜柑、無核椪柑等）和加工新技術(shù)（柑桔自動(dòng)化處理分級(jí)、篩選、打蠟、包裝等）引進(jìn)批次106更新品種,進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，提升柑桔產(chǎn)業(yè)升級(jí)2技術(shù)培訓(xùn)通過聘請(qǐng)專家上課、印發(fā)技術(shù)資料、到外地考察學(xué)習(xí)等形式培訓(xùn)種植技術(shù)和柑桔精加工技術(shù)人次15002提高柑桔品質(zhì)和質(zhì)量3合計(jì)8表24流動(dòng)資金測(cè)算表計(jì)算期（年）序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)20112012201320161流動(dòng)資產(chǎn)2018210365370111011現(xiàn)金9403018018054012應(yīng)收賬款00000013預(yù)付賬款00000014存貨1133180185190570141原輔材料000000142燃料000000143在產(chǎn)品000000144產(chǎn)成品11331801851905702流動(dòng)負(fù)債00000021應(yīng)付賬款00000022預(yù)付賬款0000003流動(dòng)資金（12）201821036537011104流動(dòng)資金當(dāng)期增加額665120140140420合計(jì)2614905055101530表3財(cái)政資金使用明細(xì)表單位萬元其中財(cái)政投資序號(hào)項(xiàng)目投資額小計(jì)其中中央資金1土建工程26963011柑桔加工（篩選分級(jí)包裝）標(biāo)準(zhǔn)廠房3000平方米147420柑桔交易場及質(zhì)量監(jiān)測(cè)用房572112水電路等設(shè)施配套建設(shè)65002設(shè)備投資142756721打蠟選果機(jī)3530302280KVA變壓器及相關(guān)設(shè)施123223冷藏設(shè)備203024柑桔保鮮收儲(chǔ)專用箱29252525質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備52126輔助精加工機(jī)械155427600立方米催熟設(shè)備205428辦公設(shè)備6213科技投資88431柑桔新品種新技術(shù)引進(jìn)66232對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行培訓(xùn)2224其他費(fèi)用814441土地租用等700042前期工作費(fèi)64443制作廣告宣傳5005流動(dòng)資金50合計(jì)55015075表4盈余及盈余分配表單位萬元項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期年序號(hào)生產(chǎn)負(fù)荷2011201220132014201520161經(jīng)營收入4704672067206720672067202營業(yè)稅金及附加0000003總成本費(fèi)用4598658565856585658565854其它收入0000005盈余總額12341061351351351351356所得稅0000007稅后盈余561061351351351351358提取公積金1621212121219彌補(bǔ)以前年度虧損00000010可分配盈余7899011411411411411411盈余返還59747474747412當(dāng)年剩余盈余101131404040404013期初未分配盈余0317111115119114未分配盈余累計(jì)12133171111151191231注干鮮果項(xiàng)目測(cè)算到盛果期。41經(jīng)營收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅測(cè)算表計(jì)算期序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)20112012201320142015201620171營業(yè)收入4704672067206720672067206720柑桔收入4704672067206720672067206720單價(jià)2400336033603360336033603360數(shù)量196222222銷項(xiàng)稅額00000002營業(yè)稅金及附加00000003增值稅000000042成本費(fèi)用測(cè)算表計(jì)算期序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)20112012201320142015201620171外購成本44198631463146314631463146314從農(nóng)戶直接收購柑桔成本36456520852085208520852085208外購包裝物77421106110611061106110611062直接人工成本11551651651651651651653外購電費(fèi)成本5881064106410641064106410644營業(yè)費(fèi)用355555555福利費(fèi)用3154545454545456固定資產(chǎn)折舊費(fèi)2194384384384384384387攤銷費(fèi)用161616161616168總成本費(fèi)用4598658565856585658565856585精品資料精品資料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