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區(qū)科技創(chuàng)新體系建設(shè)，依據(jù)國務院關(guān)于推進天津濱海新區(qū)開發(fā)開放有關(guān)問題的意見國發(fā)200620號精神，結(jié)合濱海新區(qū)實際，籌備設(shè)立環(huán)渤海（中小科技）企業(yè)發(fā)展私募股權(quán)基金以下簡稱環(huán)渤海私募基金。第二條環(huán)渤海私募基金的設(shè)立可以成為濱海新區(qū)科技投融資體系的建立和完善的試點為推動濱海新區(qū)成為國家現(xiàn)代制造和研發(fā)轉(zhuǎn)化基地效力，同時將影響力輻射環(huán)渤海及周邊地區(qū)。第二章環(huán)渤海私募基金的來源與組建第三條環(huán)渤海私募股權(quán)基金主要資金來源為環(huán)渤海企業(yè)合作促進會會員的直接投資及國內(nèi)外基金投資。第四條環(huán)渤海私募基金采取合伙人公司制的組織形式（名稱暫定為環(huán)渤海創(chuàng)業(yè)投資有限合伙企業(yè)），在濱海新區(qū)注冊，注冊資本金為RMB30億元（可分期投資成立，首期為RMB35億元），每一基金單位為RMB200萬元，環(huán)渤海企業(yè)投資管理有限公司（籌）（參股企業(yè)委托環(huán)渤海企業(yè)合作促進會持有私募基金的股份）作為環(huán)渤海私募基金的普通合伙人、其他會員出資參股作為有限合伙人，合伙公司經(jīng)營期限為15年。同時成立基金管理公司（名稱暫定為環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司），基金管理公司接受環(huán)渤海私募基金的托管并負責經(jīng)營。第三章環(huán)渤海私募基金投資原則第五條環(huán)渤海私募基金主要用于投資于環(huán)渤海地區(qū)高成長型企業(yè)，主要投資于未上市企業(yè)的股權(quán)，主要投資于濱海新區(qū)；同時以證券投資及資產(chǎn)運營為輔；具體投資比例為64。第六條環(huán)渤海私募基金嚴格按上述投資規(guī)則運作，不得進行他項擔保、抵押、質(zhì)押等；不得用于贊助、捐贈、借款等。第四章環(huán)渤海私募基金的組織架構(gòu)第七條由環(huán)渤海投資擔保股份有限公司、萬嘉投資有限公司、中國中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會、其他境內(nèi)外知名投資銀行等出資成立環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司，注冊資本擬定于RMB3000萬元。第八條環(huán)渤海企業(yè)合作促進會主要會員出資共同成立以股份制公司（名稱暫定為環(huán)渤海企業(yè)投資管理有限公司），由環(huán)渤海企業(yè)投資管理有限公司作為環(huán)渤海私募基金的普通合伙人，其對合伙企業(yè)債務承擔無限連帶責任。同時環(huán)渤海企業(yè)投資管理有限公司委托環(huán)渤海企業(yè)合作促進會持有其在環(huán)渤海私募基金的股份。第九條環(huán)渤海私募基金的最高權(quán)力機構(gòu)為董事會，由環(huán)渤海企業(yè)投資管理有限公司（環(huán)渤海私募基金的普通合伙人）、私募基金的主要出資人組成，由環(huán)渤海企業(yè)投資管理有限公司擔任董事長單位，董事會負責環(huán)渤海私募基金重大投資事項的決策。第十條由私募基金有限合伙人選舉代表成立監(jiān)事會，監(jiān)事會負責環(huán)渤海私募基金運作過程的監(jiān)督。第五章環(huán)渤海私募基金的委托管理第十一條環(huán)渤海私募基金采取委托管理模式，委托環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司作為基金的投資運作人，具體負責基金投資項目的論證、篩選，負責基金的運行監(jiān)管、退出回收等日常規(guī)范性管理工作。第十二條董事會負責選擇基金托管銀行，并與其簽訂環(huán)渤海私募基金托管協(xié)議，妥善保管基金資產(chǎn)。第六章環(huán)渤海私募基金的決策程序第十三條受托基金管理機構(gòu)即環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司通過盡職調(diào)查、審慎評估后提出擬投資的項目方案（包括私募基金總額40的證券投資方案），報送私募基金董事會審核。第十四條董事會對環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司提出的商業(yè)項目投資方案進行審核，審核通過后由受托基金管理機構(gòu)及基金托管銀行執(zhí)行。第七章環(huán)渤海私募基金的風險控制第一十五條受托基金管理機構(gòu)即環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司定期向基金董事會報送基金投資計劃、商業(yè)項目的運行情況和相應的財務文件。第一十六條監(jiān)事會作為環(huán)渤海私募基金的監(jiān)督機構(gòu)，負責對受托基金管理機構(gòu)即環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司、托管銀行等履行職責情況進行日常監(jiān)督，并委托會計師事務所對環(huán)渤海私募基金進行審計，同時可根據(jù)約定延伸審計所投資的商業(yè)投資項目。第八章環(huán)渤海私募基金的績效評價第一十七條董事會定期對環(huán)渤海私募基金有關(guān)投資情況進行績效評價，作為對受托基金管理機構(gòu)進行獎懲，落實激勵與約束機制的依據(jù)。第一十八條環(huán)渤海私募基金投資收益可按定比例用于獎勵相關(guān)基金受托管理機構(gòu)即環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司。第九章環(huán)渤海私募基金的退出第一十九條環(huán)渤海私募基金在所投資的商業(yè)投資項目穩(wěn)定運營后，可在適當時機將股份優(yōu)先轉(zhuǎn)讓給其他投資人或投資對象上市后在資本市場公開轉(zhuǎn)讓股權(quán)，以實現(xiàn)基金的良性循環(huán)。第十章環(huán)渤海私募基金有限合伙人股份的轉(zhuǎn)讓與贖回第二十條環(huán)渤海私募基金有限合伙人股份可以轉(zhuǎn)讓，但轉(zhuǎn)讓需經(jīng)私募基金合伙企業(yè)董事會審核同意并報國家工商部門備案，在同等條件下合伙企業(yè)其他出資人有優(yōu)先受讓權(quán)。在國家政策條件許可時，私募基金合伙企業(yè)董事會有義務向國家監(jiān)管部門申請在相關(guān)證券交易場所或產(chǎn)權(quán)交易中心進行股權(quán)托管掛牌交易。第二十一條環(huán)渤海私募基金有限合伙人股份三年以內(nèi)不得贖回，三年以后私募基金合伙企業(yè)有限合伙人有強制性要求贖回權(quán)（按贖回日私募基金合伙企業(yè)帳面每股凈資產(chǎn)價格），但須提前一個月向私募基金合伙企業(yè)董事會提出要求贖回申請。私募基金合伙企業(yè)普通合伙人不得要求贖回。第十一章附則第二十二條本籌備方案由環(huán)渤海企業(yè)合作促進會秘書處、環(huán)渤海中小科技）企業(yè)發(fā)展私募股權(quán)基金籌備處負責解釋。環(huán)渤海企業(yè)合作促進會秘書處環(huán)渤海中小科技）企業(yè)發(fā)展私募股權(quán)基金籌備處聯(lián)系人趙長慶、李武、熊律師電話EMAIL2007年10月10日二設(shè)立環(huán)渤海（中小科技）企業(yè)發(fā)展私募股權(quán)基金項目投資流程圖私募基金合伙企業(yè)創(chuàng)立人大會成立私募基金合伙企業(yè)以及董、監(jiān)事會環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司組建確定基金設(shè)立方案、認購金額與比例資產(chǎn)管理公司進行投資管理基金合伙企業(yè)以及董、監(jiān)事會被投資企業(yè)通知被投資企業(yè)出讓股權(quán)或在證券市場賣出股票托管銀行進行資金托管投資項目或項目投資后股權(quán)轉(zhuǎn)讓論證通過，報送通知資金托管銀行進行項目投資資金劃出完成基金投資管理人組建基金與資產(chǎn)管理公司、托管銀行簽訂基金投資管理協(xié)議、基金托管協(xié)議投資資金劃入被投資企業(yè)董事會通過，通知其進行項目投資管理或項目股權(quán)轉(zhuǎn)讓被投資企業(yè)經(jīng)過運作上市或出讓股權(quán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓資金劃入資金托管銀行轉(zhuǎn)讓股權(quán)三環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司的組織機構(gòu)設(shè)置及職能說明環(huán)渤海私募基金采取委托管理模式，委托環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司作為基金的投資運作人，因此其進行擬上市企業(yè)股權(quán)投資與證券投資的專業(yè)管理能力將是環(huán)渤海私募基金資產(chǎn)安全與收益的根本保證。因此，環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司除將吸引境內(nèi)外知名專業(yè)投資銀行（或信托投資公司、資產(chǎn)管理公司）參股、有良好業(yè)績的專業(yè)投資人士進行投資管理外，在基金運作機制上（組織機構(gòu)設(shè)置圖如下）也將予以專業(yè)性經(jīng)營控制。環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司組織機構(gòu)圖環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司董事會總裁副總裁副總裁風控總監(jiān)財務總監(jiān)公司監(jiān)事會項目投資部證券投資部內(nèi)部稽核部財務部行政總監(jiān)人力資源部辦公室法務部研究部主要部門職能說明項目投資部負責擬投資項目的立項、盡職調(diào)查、文件制作、內(nèi)部審核等環(huán)節(jié)的管理，已完成投資項目的跟蹤、回訪與報告，以及項目核算、部門內(nèi)部考核，制作項目工作底稿和項目完整檔案。證券投資部在內(nèi)部研究部的證券投資研究分析報告或外部研究分析報告的基礎(chǔ)上向公司證券投資決策委員會提出證券投資計劃、方案；執(zhí)行投資決策委員會下達的交易指令，并提供交易臺帳和項目收益情況表；負責監(jiān)控交易過程中的所有風險并及時匯報投資決策委員會。研究部主要分為行業(yè)研究小組、公司調(diào)研小組與證券投資分析小組，宏觀研究主要依靠外部購買報告。該部門行業(yè)研究小組、公司調(diào)研小組與項目投資一道負責對公司擬投資項目的行業(yè)、公司進行分析與調(diào)研；證券投資分析小組為證券投資部提出階段性投資建議報告。風險控制部主要分為內(nèi)部稽核與法律風險控制。內(nèi)部稽核部負責對項目投資部、證券投資部是否嚴格執(zhí)行公司的投資方案、證券交易指令以及業(yè)務流程進行定期或不定期內(nèi)部檢查，同時對公司財務部是否嚴格執(zhí)行公司財務規(guī)程以及資金狀況、流向等進行定期或不定期內(nèi)部檢查，并向公司總裁、監(jiān)事會及時報告；法務部主要負責公司、項目投資以及證券投資過程中涉及的法律事務進行處理與意見咨詢。財務部主要負責公司日常財務核算、財務預算、報表編制與公司成本控制以及財務制度、流程的制訂；同時負責公司所有的證券投資帳戶的辦理、保管，開戶中所有的原始材料必須在財務部保存，包括在公司董事會或投資決策委員會指令下對所有的證券投資帳戶與資金帳戶進行劃撥，其他所有部門無權(quán)干涉，包括項目投資部與證券投資部。行政部其為后臺服務部門。主要包括人力資源部與辦公室，人力資源部在公司確定部門編制規(guī)模內(nèi)與公司業(yè)務部門一起負責業(yè)務人員的招聘、培訓與激勵制度的制訂與實施；辦公室主要負責公司的日常辦公室事務。四環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為了公司的規(guī)范發(fā)展，有效防范和化解經(jīng)營風險，特制定本制度。第二條內(nèi)部控制制度是公司為防范經(jīng)營風險，保護資產(chǎn)的安全與完整，促進各項經(jīng)營活動的有效實施而制定的各種業(yè)務操作程序、管理方法與控制措施的總稱。第二章內(nèi)部控制的目標和原則第三條公司內(nèi)部控制的目標（一）保證經(jīng)營的合法合規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。（二）防范經(jīng)營風險和道德風險。（三）保障客戶及公司資產(chǎn)的安全、完整。（四）保證公司業(yè)務記錄、財務住處和其他信息的可靠、完整、及時。（五）提高公司經(jīng)營效率和效果。第四條公司內(nèi)部控制制度的原則（一）健全性內(nèi)部控制應當做到事前、事中、事后控制相統(tǒng)一；覆蓋公司的所有業(yè)務、部門和人員，滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)，確保不存在內(nèi)部控制的空白或漏洞。（二）合理性內(nèi)部控制應當符合國家有關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，與公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍、風險狀況及公司所處的環(huán)境相適應，以合理的成本實現(xiàn)內(nèi)部控制目標。（三）制衡性公司部門和崗位的設(shè)置應當權(quán)責分明、相互牽制；前臺業(yè)務運作與后臺管理支持適當分離。（四）獨立性承擔內(nèi)部控制監(jiān)督檢查職能的部門應當獨立于公司其他部門。第三章內(nèi)部控制的主要內(nèi)容第五條公司內(nèi)部控制主要內(nèi)容包括環(huán)境控制、業(yè)務控制、會計系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計控制等。第一節(jié)環(huán)境控制第六條環(huán)境控制包括授權(quán)控制和員工素質(zhì)控制兩個方面。第七條授權(quán)控制的主要內(nèi)容包括（一）股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu)。董事會是公司的常設(shè)決策機構(gòu)，向股東大會負責。監(jiān)事會是公司的內(nèi)部監(jiān)督機構(gòu)。負責對公司董事、經(jīng)理的行為及公司財務進行監(jiān)督。公司總裁由董事會聘任，對董事會負責，主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議。（二）公司作為法人實體獨立承擔民事責任，各業(yè)務部門在規(guī)定的業(yè)務、財務和人事等授權(quán)范圍內(nèi)行使相應的職權(quán)；各項業(yè)務和管理程序都制定了操作規(guī)程，各業(yè)務人員在授權(quán)范圍內(nèi)進行工作，各項業(yè)務和管理程序遵照公司制定的各項操作規(guī)程運行；公司對授權(quán)部門和人員建立了相應的評價和反饋機制，授權(quán)期限不超過一年，對不適用的授權(quán)及時修改或取消授權(quán)。第八條員工素質(zhì)控制貫徹在人力資源管理體系的各個環(huán)節(jié)。公司應當制定連貫、可行的制度和操作流程，涵蓋于員工招聘、培訓、輪崗、考核、晉升、淘汰等環(huán)節(jié)。在項目投資業(yè)務方面的員工素質(zhì)控制上，通過員工能力素質(zhì)模型，要求相關(guān)員工必須具備七項核心能力素質(zhì)和與崗位相應的專業(yè)能力素質(zhì)。這些素質(zhì)要求同樣適用于招聘、晉升、培訓和考核等方面。同時，公司應當通過有效的員工激勵制度，鼓勵員工努力提高核心與專業(yè)素質(zhì)，打造個人、團隊乃至公司的競爭優(yōu)勢。第二節(jié)業(yè)務控制第九條業(yè)務控制包括證券投資業(yè)務控制、項目投資業(yè)務控制等。第十條項目投資業(yè)務控制主要內(nèi)容包括（一）項目投資項目管理制度化。制定了各類項目投資業(yè)務的業(yè)務流程、作業(yè)標準和風險控制措施，加強項目的立項、盡職調(diào)查、文件制作、內(nèi)部審核等環(huán)節(jié)的管理，加強項目核算和內(nèi)部考核，完善項目工作底稿和檔案管理制度。（二）通過立項管理辦法，嚴格按照質(zhì)量評價體系對項目進行篩選。項目小組必須先向項目投資部、分管項目投資的副總裁、風險控制部提出立項申請，并按要求報送詳細的申請材料。是否立項由公司總裁辦公會立項審核會議討論決定。（四）項目小組制的作申報材料，應由公司項目投資部進行內(nèi)核。內(nèi)核工作包括內(nèi)核申報、項目預審、項目復審、內(nèi)核會議、項目跟蹤及回訪等內(nèi)容。第十一條證券投資業(yè)務控制主要內(nèi)容包括（一）公司證券投資業(yè)務由投資部統(tǒng)一操作，其他任何部門均無權(quán)擅自從事證券投資業(yè)務。財務部負責公司證券投資的清算工作及資金劃撥與核算。（二）證券投資規(guī)模由證券投資部提出申請，公司董事會核定。（三）證券投資部的組織構(gòu)架分為投資決策委員會、研究組、投資執(zhí)行組和風險控制組。公司投資決策委員會由負責證券投資業(yè)務的部門總經(jīng)理、副總裁、風險控制總監(jiān)、總裁組成，負責對證券投資部所有證券投資項目的操作做出方案和下達指令，個體執(zhí)行由證券投資部總經(jīng)理負責；研究組負責調(diào)研上市公司并做出投資價值分析報告提供給其他各組；投資執(zhí)行組負責執(zhí)行投資決策委員會下達的交易指令，并提供交易臺帳和項目收益情況表；風險控制組負責監(jiān)控交易過程中的所有風險并及時匯報投資決策委員會。（四）公司所有的證券投資帳戶，由財務部辦理、保管，開戶中所有的原始材料必須在財務部保存。公司自營證券投資業(yè)務必須與代理客戶證券投資業(yè)務嚴格分開。（五）嚴守商業(yè)機密，禁止無意或故意對外泄露本公司投資結(jié)構(gòu)、投資計劃及盈虧狀況等。嚴禁交易人員為自己、親屬及他人進行有價證券的買賣活動。（六）公司受托投資管理業(yè)務與自營證券投資業(yè)務之間應當建立嚴格的防火墻制度，從組織結(jié)構(gòu)、帳戶管理、投資運作、信息傳遞等方面保持相互獨立，從而保證客戶資產(chǎn)的完全分離和安全。（七）不向客戶保證其資產(chǎn)本金不受損失或保證最低收益。定期向客戶提供準確、完整的資產(chǎn)管理報告，對報告期內(nèi)客戶資產(chǎn)的配置狀況、價值變動等情況做出詳細說明。（八）公司風險控制部和證券投資部協(xié)作配合，共同負責公司范圍的獨立內(nèi)部稽核和業(yè)務合規(guī)性檢查，對資產(chǎn)管理業(yè)務進行定期或不定期的檢查與評價。第三節(jié)會計系統(tǒng)控制第十二條會計系統(tǒng)控制可分為會計核算控制和財務管理控制，主要內(nèi)容包括（一）公司依據(jù)會計法、會計準則、財務通則、會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、和財務制度等制訂公司會計制度、財務制度、會計工作操作流程和會計崗位工作手冊，作為公司財務管理和會計核算工作的依據(jù)。（二）公司計劃財務內(nèi)控組織體系以會計核算組織體系為基本依托，以各會計崗位為基本風險控制點。公司設(shè)財務總監(jiān)，分管全公司計劃財務工作。該部門至少要配備兩名具有會計專業(yè)知識、取得會計上崗證的會計人員，該會計員工中為本單位正式員工，其中一人為現(xiàn)金出納員。（三）各級會計人員行政隸屬于所在級次的核算單位，受上級計劃財務部門的業(yè)務領(lǐng)導。主要會計人員的任免、調(diào)動，需商得上一級會計部門的同意。一般會計人員的調(diào)動，需商得本單位會計主管的同意。會計人員工作崗位應當有計劃、有步驟地進行輪換。（四）公司制訂了完善的會計檔案保管和財務交接制度。會計檔案管理工作由專人負責。公司內(nèi)部調(diào)閱會計檔案應由會計主管人員批準，并指定專人協(xié)同查閱。司法部門認可的部門因特殊需要查閱會計檔案時，須持有縣級以上主管部門的正式公函，經(jīng)公司負責人批準，并指定專人負責陪同查閱，需要復制時，須經(jīng)會計主管人員同意、公司負責人批準方可復制，并做登記。（五）公司在強化會計核算的同時，建立了預算管理體系，強化會計的事前控制。（六）公司自有資金與客戶委托資金實行分戶管理，在管理、使用和財務核算上完全分開。客戶委托資金實行集中管理和監(jiān)控，客戶資金劃付的授權(quán)、指令錄入、審核、執(zhí)行及與銀行對帳等適當分離，任何個人無權(quán)單獨調(diào)動資金。（七）公司固定資產(chǎn)的購置、更新、轉(zhuǎn)移和報廢，首先要在年度經(jīng)營計劃中列出計劃，購置前有書面申請報告，報上一級主管部門審查，經(jīng)公司批準，由公司計劃財務部下達公司批復后，方可辦理有關(guān)購買手續(xù)。每年結(jié)帳日之前，要由固定資產(chǎn)管理部門、使用部門和財務部門統(tǒng)一進行清查，填寫寫固定資產(chǎn)盤點表，交財務部門進行帳實核對，做到帳帳相符，帳實相符。盤點時發(fā)現(xiàn)盤盈（虧），應及時查明原因，并編制固定資產(chǎn)盤盈（虧）表，報經(jīng)公司計劃財務部確認后，做帳務處理。第四節(jié)電子信息系統(tǒng)控制第十三條電子信息系統(tǒng)控制主要內(nèi)容包括（一）根據(jù)中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司信息系統(tǒng)的個體情況，制定了電子信息系統(tǒng)的管理規(guī)章、操作流程、崗位手冊和風險控制制度。（二）數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)的口令必須由信息技術(shù)中心專人掌握，并定期更換。操作人員應有互不相同的用戶名，定期更換操作口令，嚴禁操作人員泄露自己的操作口令。禁止同一人掌管操作系統(tǒng)口令和數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)口令。（三）建立和完善技術(shù)監(jiān)管系統(tǒng)，定期進行獨立的對帳，核對交易數(shù)據(jù)、清算數(shù)據(jù)、保證金數(shù)據(jù)、證券托管數(shù)據(jù)以及會計數(shù)據(jù)的一致性和連續(xù)性。離崗人員必須嚴格辦理離崗手續(xù)，明確其離崗后的保密義務，退還全部技術(shù)資料。同時其負責的信息系統(tǒng)的口令必須立即更換。（四）對交易業(yè)務數(shù)據(jù)實施嚴格的安全保密管理，交易業(yè)務數(shù)據(jù)不得隨意更改。公司電腦部建立證券投資部交易業(yè)務數(shù)據(jù)庫，并定期和不定期與財務部數(shù)據(jù)庫進行核對，防止使用過程中產(chǎn)生誤操作或被非法篡改。每個工作日結(jié)束后必須及時對交易業(yè)務數(shù)據(jù)進行備份。（五）指定專人負責計算機病毒防范工作，配置經(jīng)國家認可的計算機病毒檢測、清除工具，定期進行病毒檢測。第五節(jié)信息傳遞控制第十四條信息傳遞控制主要內(nèi)容包括（一）總裁辦公室為公司內(nèi)部信息收集和處理部門，應指定專人負責業(yè)務信息的收集、再整理、存檔工作。（二）各部門主要領(lǐng)導作為業(yè)務信息資源的負責人，負責本單位信息報送的組織和審核工作。各部門的業(yè)務秘書（或指定專門信息員）作為業(yè)務信息的責任人，負責本單位的信息收集和報送工作。（三）為掌握公司日常經(jīng)營情況，保證住處披露的及時、準確，公司業(yè)務部門應當及時與董事會辦公室溝通反饋日常經(jīng)營情況。（四）所有內(nèi)部知情人在信息公開披露之前負有保守秘密的交務。第六節(jié)內(nèi)部審計控制第十五條內(nèi)部審計控制主要內(nèi)容包括（一）風險控制部負責公司內(nèi)部審計，直接接受監(jiān)事會傳導。風控部獨立于公司各業(yè)務部門之外，就內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，獨立地履行檢查、評價、報告、建議職能，并對監(jiān)事會負責。（二）風險控制部負責人任免由監(jiān)事會決定。（三）風險控制部應于每年四月底前向監(jiān)事會提交上一年度風險控制工作報告，風控工作報告應據(jù)實反映內(nèi)部審計部門在上一年度中所發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制的缺陷及異常事項、對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及異常事項的處理建議及整改情況等內(nèi)容。（四）風險控制部通過定期或不定期檢查內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，確保公司各項經(jīng)營管理活動的有效運行。（五）任何部門和人員不得拒絕、阻撓、破壞內(nèi)部風控工作，對打擊、報復、陷害風控工作人員的行為必須制定嚴厲的處罰制度。（六）嚴格風控人員獎懲制度，對濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守的，應追究有關(guān)部門和人員的責任；對在風控工作中表現(xiàn)突出的，應予以適當?shù)谋碚门c獎勵。第四章內(nèi)部控制效果的檢查和評估第十六條董事會負責督促、檢查和評價證券公司各項內(nèi)部控制制度的建立與執(zhí)行情況，對內(nèi)部控制的有效性負最終責任；每年至少進行一次全面的內(nèi)部控制檢查評價工作，并形成相應的專門報告。董事會應對外部審計機構(gòu)和公司風控部門等對公司內(nèi)部控制提出的問題和建議認真研究并督促落實。第十七條監(jiān)事會應對董事會、經(jīng)理人員履行職責的情況進行監(jiān)督，對公司財務情況和內(nèi)部控制建設(shè)及執(zhí)行情況實施必要的檢查，督促董事會、經(jīng)理人員及時糾正內(nèi)部控制缺陷，并對督促檢查不力等情況承擔相應責任。第十八條風險控制部應從以下幾個方面，對公司總體內(nèi)部控制的有效性進行評估（一）控制環(huán)境指影響內(nèi)部控制效果的各種綜合因素?？刂骗h(huán)境是其他控制要素發(fā)揮作用的基礎(chǔ)，直接影響到內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行及內(nèi)部控制目標的實現(xiàn)。主要包括董事會的結(jié)構(gòu)；經(jīng)理層的職業(yè)道德、誠信及能力；經(jīng)理層的管理哲學及經(jīng)營風格；聘雇、培訓、管理員工及劃分員工權(quán)責的方式；信息溝通體系等。（二）風險評估指公司對可能導致內(nèi)部控制目標無法實現(xiàn)的內(nèi)、外部因素進行評估，以確認這些因素的影響程度及發(fā)生的可能性，其評估結(jié)果可協(xié)助公司制定必要的內(nèi)部控制制度。（三）控制活動指協(xié)助經(jīng)理層確保其指令已被執(zhí)行的政策或程序，主要包括核準、驗證、調(diào)節(jié)、復核、定期盤點、記錄核對、職能分工、保障資產(chǎn)安全及與計劃、預算、與前期效果的比較等內(nèi)容。（四）信息及溝通內(nèi)部控制必須能產(chǎn)生規(guī)劃、監(jiān)督等所需的信息，并使信息需求者能適時取得相關(guān)信息，主要包括與內(nèi)部控制目標有關(guān)的財務及非財務信息在公司內(nèi)部的傳遞及向外傳遞。（五）監(jiān)督指對內(nèi)部控制的效果進行評估的過程，包括評估控制環(huán)境是否良好，風險評估是否及時、準確，內(nèi)部控制活動是否適當、確實，信息及溝通系統(tǒng)是否好順暢等。監(jiān)督可分為持續(xù)性監(jiān)督及專項監(jiān)督，持續(xù)性監(jiān)督是經(jīng)營過程中的例行監(jiān)督，包括經(jīng)理層的日常管理與監(jiān)督，員工履行其職務時所采取的監(jiān)督等；專項監(jiān)督是由公司內(nèi)部相關(guān)人員或外部相關(guān)機構(gòu)就某一特定目標進行的監(jiān)督。第十九條風險控制部應于每年三月底前完成對上一年度內(nèi)部控制的評估工作并分別向董事會、監(jiān)事會提交內(nèi)部控制報告和風控工作報告。上述報告至少應包括對第二十二條所列五個方面的評價及對公司內(nèi)部控制總體效果的結(jié)論性意見。第二十條董事會應就上述內(nèi)部控制報告召開專門的董事會會議并形成決議。第五章附則第二十一條本制度的解釋權(quán)歸公司董事會。第二十二條本制度自董事會通過之日起實施。環(huán)渤海資產(chǎn)管理有限公司（籌）2007年10月10日蚃螄膃芀螆羀聿莀蒅螃羅荿薈羈袁莈蝕螁芀莇蒀肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅羇莄螇袇芆莄蒆蝕膂蒃蕿袆肈蒂蟻蠆羄蒁莀襖羀蒀薃蚇艿葿蚅羂膅蒈螇螅肁蒈蕆羈羇蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇肅膁蚆螀罿膀螈肅羋腿蒈袈膄膈薀肄肀膇蚃袇羆芆螅蠆芄芆蒅裊膀芅薇蚈膆芄蝿羃肂芃葿螆羈節(jié)薁羈芇芁蚃螄膃芀螆羀聿莀蒅螃羅荿薈羈袁莈蝕螁芀莇蒀肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅羇莄螇袇芆莄蒆蝕膂蒃蕿袆肈蒂蟻蠆羄蒁莀襖羀蒀薃蚇艿葿蚅羂膅蒈螇螅肁蒈蕆羈羇蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇肅膁蚆螀罿膀螈肅