現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化專家查評及自評整改項目匯總表2017年4月份，云南公司專家及公司自評共查出缺陷1022條，其中組織管理與機制部分共55項，現(xiàn)場安全標準化及設施配置共51大項，現(xiàn)場衛(wèi)生及作業(yè)環(huán)境共420項，設備無滲漏496項。序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人1現(xiàn)場考問，有的員工未能回答公司安全文明生產(chǎn)方針。專家自評加強公司標準化方針的宣貫、學習，員工能快速說出“十六字”方針。公司各部門（含外委單位）各部門負責人2017年5月15日陳慶坤2班組未能提供企業(yè)安全文明生產(chǎn)標準化建設方針的文件。專家規(guī)范班組文件管理，紙質文件分類裝盒；電子文件按類建文件夾；按要素建迎檢文件清單及文件夾。各部門陶云正起登春祝連安蔡俐群2017年5月31日陳慶坤3現(xiàn)場考問員工未能回答或回答不清楚本職崗位安全文明生產(chǎn)工作職責。專家部門、班組明確并制定員工的安全文明生產(chǎn)標準化崗位職責，加強宣傳、培訓，強化崗位責任意識。各部門陶云正起登春祝連安蔡俐群2017年5月31日陳慶坤序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人4現(xiàn)場考問員工未能回答企業(yè)安全文明生產(chǎn)標準化建設目標。專家部門將公司標準化建設目標下發(fā)到各班組，班組加強學習、宣貫，將公司目標放在班組展版中顯眼位置。各部門陶云正起登春祝連安蔡俐群2017年5月31日陳慶坤5查閱設備設施維護及缺陷管理辦法，第七條“生產(chǎn)技術部是設備缺陷消缺工作監(jiān)督、管理、考核部門”，未明確生產(chǎn)技術部對安全文明生產(chǎn)類缺陷的管理職能。專家完善缺陷管理辦法，明確生產(chǎn)技術部對安全文明生產(chǎn)類缺陷的管理職責。生產(chǎn)技術部普綱2017年5月31日陳慶坤6生產(chǎn)技術部未能提供缺陷狀態(tài)評估和機組修前缺陷評估及修后缺陷回復資料。專家完善缺陷狀態(tài)評估機制，按要求定期開展評估工作，并形成報告。生產(chǎn)技術部普綱2017年5月31日陳慶坤7鍋爐本體班、汽機本體班、起重班、脫硫檢修班、除塵檢修班、燃料檢修班未能提供設備、設施治理計劃。專家自評班組、部門根據(jù)公司年度工作安排，認真梳理、完善設備、設施治理年度、月度計劃。各生產(chǎn)部門陶云正起登春祝連安蔡俐群2017年5月31日陳慶坤序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人8查閱脫硫除塵部2017年安全文明生產(chǎn)標準化建設總體規(guī)劃，治理內(nèi)容不明確，如4號脫硫吸收塔攪拌器設備。燃料部未能提供設備設施治理計劃。專家各部門舉一反三，認真檢查2017年安全文明生產(chǎn)標準化建設總體規(guī)劃（計劃），明確治理的內(nèi)容（如防腐、治漏、清潔或、標識完善）。各生產(chǎn)部門陶云正起登春祝連安蔡俐群2017年5月31日陳慶坤9基礎臺賬方面1）查閱總經(jīng)部迎檢資料，化學專業(yè)設備滲漏點清單2016年8月后未進行統(tǒng)計，脫硫除塵部2號機組統(tǒng)計到2016年1月份，其它機組統(tǒng)計到2016年8月或9月。集控統(tǒng)計到2016年5月或8月。燃料部統(tǒng)計到2016年9月，統(tǒng)計不全。專家各部門按要求完善補全滲漏點清單，并持續(xù)做好統(tǒng)計工作，制定措施；滲漏點清單每月按模板統(tǒng)計一次報生產(chǎn)技術部匯總。模板由生產(chǎn)技術部提供。并完善相關迎檢資料。各部門要加強對員工缺陷管理系統(tǒng)操作培訓，讓員工能熟練使用缺陷管理系統(tǒng)，統(tǒng)計分析缺陷狀況，制定各生產(chǎn)部門生產(chǎn)技術部普綱陶云正起登春祝連安蔡俐群2017年5月31日陳慶坤序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人措施。10基礎臺賬方面2）查閱燃料檢修專用工器具清單，統(tǒng)計了電焊機、梯子、手拉葫蘆，此類工器具不屬于檢修專用工器具。專家對班組、部門臺賬進行全面清理、各類工具做到清晰分類。各生產(chǎn)部門陶云正起登春祝連安蔡俐群2017年5月31日陳慶坤11基礎臺賬方面3）查閱安全工器具臺賬，無檢驗日期和下次檢驗日期。移動電源作為安全用具統(tǒng)計不合適。專家加強安全工器具管理，梳理完善臺賬，完善臺賬信息（如檢查日期及下次檢驗日期）。各生產(chǎn)部門柯群起登春陶云正祝連安蔡俐群2017年5月31日柯群陳慶坤12查閱公司應急物資臺賬2017年），未見移動電源、移動照明、電纜、雨衣、雨鞋等。專家加強應急物資管理，按要求配置移動電源、移動照明、電纜、雨衣、雨靯等應急物資，完善應急臺賬。安全監(jiān)察部趙國偉2017年5月31日柯群陳慶坤13查閱壓力容器、電梯、起重設備、叉車清單，未見檢驗日期和下次檢驗日期。專家完善設備臺賬，增加檢驗日期、下次檢驗時間。安全監(jiān)察部趙國偉2017年5月31日柯群陳慶坤序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人14查閱檢修電源清單，除統(tǒng)計了燃料部和脫硫除塵部，其他部位未統(tǒng)計。專家加強檢修電源管理、完善檢修電源臺賬。生產(chǎn)技術部普綱2017年5月31日陳慶坤15查閱環(huán)境/健康監(jiān)測點清單，全廠共設置12個監(jiān)測點，監(jiān)測點設置不全。專家認真梳理環(huán)境/健康監(jiān)測點，根據(jù)相關要求設置監(jiān)測點，完善監(jiān)測點臺賬。安全監(jiān)察部吳明2017年5月31日柯群16查閱事故、應急清單，脫硫除灰區(qū)域既無事故照明，又無應急照明，統(tǒng)計不全。專家各部門認真梳理事故、應急照明點，完善臺賬清單及應急照明試驗記錄。安全監(jiān)察部加強監(jiān)管。各生產(chǎn)部門安全監(jiān)察部陶云正起登春祝連安蔡俐群柯群2017年5月31日陳慶坤17鍋爐本體班未能提供安全帶臺賬，工器具清單無檢驗人、檢驗日期、下次檢驗日期，個人防護用品未統(tǒng)計口罩、護目鏡等。專家各部門加強安全帶、工器具、個人防護用品臺賬管理，完善臺賬信息；起重駕駛班安全帶校驗完后，應將安全帶臺賬返回各班，讓班組知道各生產(chǎn)部門陶云正起登春祝連安蔡俐群趙國偉2017年5月31日柯群陳慶坤序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人檢驗情況及下次校驗日期。18發(fā)電部安全工器具檢驗臺賬無檢驗人和檢驗結論。未能提供驗電器試驗臺賬。專家加強安全工器具管理，完善臺賬信息及試驗記錄。安全監(jiān)察部發(fā)電部柯群起登春2017年5月31日陳慶坤19查閱全廠安全帶檢驗臺賬，應增加下次檢驗日期。專家加強安全帶校驗管理，完善安全帶檢驗臺賬，增加下次檢驗日期。檢修部安全監(jiān)察部陶云正趙國偉2017年5月31日柯群陳慶坤20查閱脫硫除灰塵部電動工器具清單，移動電源盤試驗日期為2015年12月，長期未試驗。專家加強電動工器具管理，定期進行試驗，做好試驗記錄，及時更換試驗合格證。檢修部安全監(jiān)察部陶云正柯群2017年5月31日陳慶坤21脫硫檢修班手拉葫蘆作為專用工器具統(tǒng)計不合適。手拉葫蘆應在2016年12月檢測，未見檢測記錄。安全帶檢測周期為1年，不符合安規(guī)要求。專家脫硫除塵部、脫硫檢修班加強對工器具的管理，進一步梳理、盤點工器具，按要求清晰分類，定期進行檢驗。加強安全帶管理，定期送檢，各生產(chǎn)部門陶云正起登春祝連安蔡俐群2017年5月31日柯群陳慶坤序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人確保安全使用。各部門舉一反三。22燃料檢修未能提供燃料系統(tǒng)事故、應急照明清單。未能提供應急物資、裝備清單。專家燃料部及檢修班組加強事故、應急照明及應急物資等設施的清理管理工作，完善臺賬。其它部門舉一反三進行清理、完善。各生產(chǎn)部門陶云正起登春祝連安蔡俐群柯群2017年5月31日柯群陳慶坤23企業(yè)雖然在網(wǎng)絡上公布了適用的國家、行業(yè)規(guī)范和標準、集團公司規(guī)章制度，但員工不會在網(wǎng)絡上查找。查閱適用的國家、行業(yè)規(guī)范和標準、集團公司規(guī)章制度清單，未見電力安全工作規(guī)程發(fā)電廠和變電所部分（GB268602011）、特種設備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法（國家質檢總局2011年第140號總局令）、電力安全隱患監(jiān)督管理暫行規(guī)定專家加強對現(xiàn)行有效的標準、規(guī)范、制度等網(wǎng)絡查找途徑的培訓、指導，讓員工會找、會用；及時識別、獲取新版標準、規(guī)范、制度；補全缺失的電力安全工作規(guī)程發(fā)電廠和變電所部分（GB268602011）、特種設備作業(yè)人員監(jiān)總經(jīng)理工作部、安全監(jiān)察部負責識別、獲?。豢偨?jīng)理工作總負責更新，并告知相關部門更新情況、查詢途徑；各生產(chǎn)楊金龍柯群陶云正起登春祝連安蔡俐群2017年5月31日，獲取、識別情況告知長期。陳慶坤序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人（電監(jiān)安全20135號）等，識別不全。督管理辦法（國家質檢總局2011年第140號總局令）、電力安全隱患監(jiān)督管理暫行規(guī)定（電監(jiān)安全20135號）等規(guī)程、辦法、制度，并確保為現(xiàn)行有效。部門、專業(yè)負責對班組進行宣貫。24鍋爐本體班未能提供發(fā)電廠鍋爐機組檢修導則，汽機本體班未能提供電業(yè)安全工作規(guī)程、防止電力生產(chǎn)事故二十五重點要求，起重班、脫硫檢修班未能提供電業(yè)安全工作規(guī)程。班組持有過期的規(guī)章制度，如事故調查規(guī)程，汽機本體班提供的汽輪機檢修規(guī)程為2004版和2009版，崗位上未得到最新有效版本的制度和規(guī)程。專家各部門、各班組加快定置管理工作，將資料整理、分類放置，補全所需的有效資料，清除過期無效的資料（如規(guī)程、制度、導則）。各生產(chǎn)部門普綱柯群陶云正起登春祝連安蔡俐群2017年5月31日陳慶坤序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人25鍋爐本體班、汽機本體班、除塵檢修班、燃料檢修班未能提供傳達學習國家、行業(yè)規(guī)范和標準、集團公司規(guī)章制度記錄。脫硫檢修班僅提供了一次國家、行業(yè)規(guī)范和標準、集團公司規(guī)章制度傳達學習記錄。專家各部門、班組完善學習記錄；并按定期學習制度要求，加強對國家、行業(yè)規(guī)范和標準、集團公司規(guī)章制度、規(guī)程、二十五項反事故重點措施、事故通報等的培訓、學習工作，并做好記錄。各生產(chǎn)部門普綱柯群陶云正起登春祝連安蔡俐群2017年5月31日陳慶坤26起重班、燃料檢修班有較多版本過期的行業(yè)標準和集團規(guī)程制度，如電業(yè)安全工作規(guī)程、電力設備典型消防規(guī)程、安全生產(chǎn)工作規(guī)定、事故調查規(guī)程等。專家各部門、各班組加快定置管理工作，將資料整理、分類放置，將過期無效的資料清除或下架，資料柜內(nèi)只保留最新有效的規(guī)程、制度。各生產(chǎn)部門陶云正起登春祝連安蔡俐群2017年5月31日陳慶坤27查閱公司現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化創(chuàng)建目標、指標及管理方案，第13大元素實施方法不夠具體。專家完善公司現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化創(chuàng)建目標、指標及管理方案內(nèi)容，生產(chǎn)技術部普綱2017年5月10日陳慶坤序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人13中“完善檢修、技改項目安全文明生產(chǎn)現(xiàn)場管控及驗收”中明確現(xiàn)場文明生產(chǎn)驗收的相關要求、內(nèi)容。28未見生產(chǎn)技術部、安全監(jiān)察部、脫硫除灰部、人力資源部、總經(jīng)理工作部、物資部現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化創(chuàng)建目標、指標及管理方案。專家自評按要求將公司目標進行分解，結合各部門實際制定各部門的現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化創(chuàng)建目標、指標及管理方案。生產(chǎn)技術部安全監(jiān)察部脫硫除塵部人力資源部總經(jīng)理工作部物資部普綱柯群祝連安李義楊金龍李飛龍2017年5月20日陳慶坤29查閱鍋爐本體班現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化創(chuàng)建目標、指標及管理方案，在檢修部制訂的現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化創(chuàng)建目標、指標及管理方案上更換了主要責任人姓名，其中目標、指標和實施方法不符合班組工作實際。專家結合部門、班組實際，重新完善二級、一級現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化創(chuàng)建目標、指標及管理方案。從二級到一級目標要求應越來越高，方法應更具體。部門要加各生產(chǎn)部門陶云正起登春祝連安蔡俐群2017年5月20日陳慶坤序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人強對班組創(chuàng)建情況的審查、管理。304汽機本體班、脫硫檢修班、除塵檢修班、燃料檢修班未能提供安全文明生產(chǎn)標準化建設管理方案；發(fā)電部四值未根據(jù)工作實際制定管理方案及措施。專家各班組將部門指標進行分解，結合班組實際，制定一級現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化創(chuàng)建目標、指標及管理方案，并認真對照落實。部門要加強對班組創(chuàng)建情況的審查、管理。各生產(chǎn)部門陶云正起登春祝連安蔡俐群2017年5月20日陳慶坤315查閱燃料部安全文明生產(chǎn)標準化創(chuàng)建目標、指標及管理方案，第35環(huán)境監(jiān)測與控制元素未制定實施方法或控制措施，42125關于化學滲漏的問題卻制定實施方法，未結合本部門工作實際制定管理方案，方案中還存在較多的空行。檢修部安全文明生產(chǎn)標準化建設管理方案專家各部門結合自身實際，認真梳理安全文明生產(chǎn)標準化創(chuàng)建目標、指標及管理方案，對有職業(yè)危害的粉塵、楊塵、噪聲制定治理措施。各生產(chǎn)部門陶云正起登春祝連安蔡俐群2017年5月20日陳慶坤序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人未制定35元素的治理要求。326查閱檢修部、燃料部、發(fā)電部安全文明生產(chǎn)標準化建設實施方案，其中“進一步建立健全EAM缺陷管理系統(tǒng)與現(xiàn)場三級監(jiān)督檢查機制”，企業(yè)缺陷管理系統(tǒng)非EAM系統(tǒng)，部門也不應該是三級監(jiān)督檢查機制。四大部分得分、分指標與公司完全一致，不能保證公司目標指標的完成。專家完善方案，明晰各級職責、目標。目標實現(xiàn)由下至上，以班組保部門、部門保公司，公司、部門、班組目標應逐級提高，確保公司目標最終順利實現(xiàn)。各生產(chǎn)部門普綱陶云正起登春祝連安蔡俐群2017年5月20日陳慶坤33查閱員工安全生產(chǎn)責任標準、文明生產(chǎn)管理標準，未明確各級人員文明生產(chǎn)責任制。專家修改完善安全生產(chǎn)責任標準或文明生產(chǎn)管理標準，明確各級人員的文明生產(chǎn)責任制。安全監(jiān)察部柯群2017年5月31日陳慶坤34燃料部未能提供區(qū)域分工計劃（清單）。專家落實區(qū)域管理、治理責任。各生產(chǎn)部門陶云正起登春祝連安蔡俐群2017年5月20日陳慶坤序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人35現(xiàn)場訪談員工，未能回答安全文明生產(chǎn)標準化實施細則分幾大部分、多少元素組成等問題，培訓效果不好；燃料部、汽機本體班未能提供安全文明生產(chǎn)標準化實施細則學習培訓記錄。專家各部門、班組加強對員工現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化驗評細則的學習、培訓管理，讓員工掌握要素構成及相關的具體細節(jié)。學習時注重實效，并要求員工做好學習、培訓記錄；各部門嚴肅考試紀律、提高考試、培訓質量。各生產(chǎn)部門陶云正起登春祝連安蔡俐群2017年5月31日陳慶坤36查閱特種作業(yè)人員清單，部分特種焊接作業(yè)證應在2014年或2015年復審，電梯操作證應在2016年9月復審，多名普通焊工證應在2012年復審，未見復審記錄。專家加強特種作業(yè)人員管理，按期安排特種作業(yè)人員參加復審，并完善特種作業(yè)人員管理臺賬。安全監(jiān)察部趙國偉2017年6月30日柯群陳慶坤37查閱2170433工作票，未見安全文明生產(chǎn)驗收記錄，僅蓋了文明生產(chǎn)驗收合格章。專家制定文明生產(chǎn)驗收管理辦法，規(guī)定文明生產(chǎn)驗收相關內(nèi)容，或工作票安全監(jiān)察部柯群2017年5月31日陳慶坤序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人中增補文明生產(chǎn)驗收相關內(nèi)容。38鍋爐本體班、發(fā)電部四值未能提供企業(yè)安全文明生產(chǎn)標準化合格自評報告或企業(yè)檢查通報，信息交流不暢通。專家推進辦、部門及時將自評報告轉發(fā)至班組查閱，班組員工要要隨時瀏覽公司網(wǎng)頁，關注公司檢查情況通報。各生產(chǎn)部門普綱陶云正起登春祝連安蔡俐群2017年5月20日陳慶坤39查閱設備巡回檢查管理制度，發(fā)布實施日期為2009年12月，企業(yè)運行規(guī)程、檢修規(guī)程大部分在2012年7月前發(fā)布實施，不符合集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定“規(guī)程制度宜每35年進行一次全面修訂、審定并書面公布”的要求。專家抓緊規(guī)程、制度的修編印發(fā)工作，在印發(fā)招標工作未完成前，先將經(jīng)公司領導審核簽字過的電子版規(guī)程發(fā)放到相關崗位。在工作中嚴格執(zhí)行集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定，按期修編規(guī)程、制度。生產(chǎn)技術部普綱2017年6月30日陳慶坤40查閱文明生產(chǎn)管理辦法，無文件號、未履行編、審、批手續(xù)。專家完善文明生產(chǎn)管理辦法、標準，按規(guī)定程序履行安全監(jiān)察部柯群2017年5月31日陳慶坤序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人編、審、批手續(xù)。41查閱公文管理辦法，未明確廠內(nèi)規(guī)程、制度的管理要求。專家編寫完善文件管理制度，規(guī)范公司規(guī)程、制度的管理?？偨?jīng)理工作部楊金龍2017年5月31日陳慶坤42鍋爐本體班未能提供廠內(nèi)兩票三制管理辦法及實施細則。除塵檢修班未能提供企業(yè)設備設施維護及缺陷管理辦法。發(fā)電部四值未能提供企業(yè)安全和生產(chǎn)技術管理制度。專家部門及時將相關文件發(fā)放到班組，加強對班組文件管理的檢查；班組員工應學會到公司網(wǎng)頁上查詢相關文件。各生產(chǎn)部門普綱陶云正起登春祝連安蔡俐群2017年5月20日陳慶坤43企業(yè)網(wǎng)絡上公布的規(guī)章制度，存在較多的修改標記。專家對公司網(wǎng)絡上公布的規(guī)章制度進行檢查，消除修編過的痕跡?？偨?jīng)理工作部楊金龍2017年5月31日陳慶坤44查閱安全生產(chǎn)工作規(guī)定，其中公司安全生產(chǎn)目標“不發(fā)生較大及以上設備損壞事故”和“公司控制重傷和事故，不發(fā)生人身死亡、較大設備損壞和重大火災事故”不符合能監(jiān)局發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)專家對公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定進行認真審查，確保其中的公司安全生產(chǎn)目標與上級監(jiān)管部門能監(jiān)局發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級安全監(jiān)察部柯群2017年5月31日陳慶坤序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人范及達標評級標準“不發(fā)生人身重傷及以上人身事故、不發(fā)生一般及以上各類電力安全事故”的要求。標準一致。45查閱2號庫風機項目檢修工藝卡、2號灰斗氣化風機檢修工藝卡，辦理完工作票以后的檢修、檢查項目未執(zhí)行。專家加強檢修作業(yè)指導書的管理、規(guī)范檢修工藝卡填寫工作，使檢修工藝卡中的選項與實際工作一致。各生產(chǎn)部門普綱陶云正起登春祝連安蔡俐群2017年5月20日陳慶坤46未能提供對外包施工單位日常檢查記錄。專家加強對外包單位檢查的管理，完善對外包單位的檢查記錄。安全監(jiān)察部柯群2017年5月20日陳慶坤47檢修部有責任區(qū)域分工，但未能提供區(qū)域責任人定期檢查記錄。專家部門管理人員重視現(xiàn)場檢查、巡視工作，及時記錄檢查情況。完善檢查記錄臺賬。各生產(chǎn)部門普綱陶云正起登春祝連安蔡俐群2017年5月20日陳慶坤48查閱鍋爐本體班、汽機本體班、起重班巡回檢查記錄，記錄了巡回檢專家加強班組巡檢管理，把文明生產(chǎn)內(nèi)容加入到日各生產(chǎn)部門陶云正起登春2017年5月10日陳慶坤序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人查地點，未見現(xiàn)場設備、設施存在的問題。常巡檢中，及時記錄巡檢情況，對存在的問題要形成閉環(huán)（要有措施）。祝連安蔡俐群49查閱脫硫除塵部管理人員檢查記錄，每月現(xiàn)場檢查2次，檢查頻次不夠。班組未能提供日?，F(xiàn)場檢查記錄；未見燃料部管理人員和班組日?，F(xiàn)場檢查記錄。未見發(fā)電部管理人員日?，F(xiàn)場檢查記錄。查閱發(fā)電部運行工作日志，長期現(xiàn)場巡回檢查無異常，未按規(guī)定巡回檢查；生產(chǎn)技術部未能提供設備、設施檢查記錄；查閱安監(jiān)人員工作日志，未記錄日常檢查中發(fā)現(xiàn)的問題。專家部門管理人員、班組按規(guī)定進行現(xiàn)場檢查。部門管理人員每周現(xiàn)場檢查不得少于1次，班組日常檢查、巡檢每天不得少于1次。檢查內(nèi)容應涵蓋文明生產(chǎn)內(nèi)容，所有檢查應做好記錄，并如實填檢查情況、對發(fā)現(xiàn)的問題進行閉環(huán)（采取措施、反映或上報）。各生產(chǎn)部門柯群普綱陶云正起登春祝連安蔡俐群2017年5月20日陳慶坤50現(xiàn)場環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)在2016年12月后未公布。專家按規(guī)定每季度定期公布現(xiàn)場環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)。安全監(jiān)察部柯群2017年5月20日陳慶坤序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人51企業(yè)領導現(xiàn)場檢查記錄不全。專家做好公司各位領導現(xiàn)場檢查記錄的填寫工作，并完檢查記錄。安全監(jiān)察部柯群2017年5月31日陳慶坤52查閱2016年兩次合格自評實施方案，方案中未反映分管領導參與自評工作。專家完善自評方案，按要求組織開展自評工作。生產(chǎn)技術部普綱2017年5月5日陳慶坤53未能提供自評存在問題跟蹤整改的資料。專家加強自評問題的跟蹤管理，責任部門定期填報跟蹤問題整改反饋表。生產(chǎn)技術部普綱2017年5月31日陳慶坤54未能提供2016年管理評審方案，未能提供管理評審參加人員的簽到記錄，未公布2016年管理評審報告。專家完善管理評審方案、及時收回簽字表、對管理評審結果進行公布。對評審情況進行總結。生產(chǎn)技術部普綱2017年5月31日陳慶坤552017年尚未開展此項工作，建議在集團公司驗評前，完成2017管理評審工作。專家認真編寫評審方案，提醒公司領導組織開展管理評審工作，對評審會議進行總結，公布評審報告。生產(chǎn)技術部普綱2017年6月20日陳慶坤序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人56化學水處理車間外大門缺區(qū)域名稱標牌。化學水處理車間卸酸、堿泵處無區(qū)域名稱牌。一、二期機組升壓站、開關站無區(qū)域名稱牌。一、二期機組升壓站、開關站無區(qū)域名稱牌。氧氣、乙炔瓶暫儲房無氧氣、乙炔瓶房間區(qū)域名稱牌。3脫硫AFT塔氧化風機房無區(qū)域名稱牌。3爐脫硝電子間無區(qū)域名稱標識牌。專家增設區(qū)域名稱牌。安全監(jiān)察部趙慧陽2017年5月30日柯群57全廠空壓機、空壓機房2個名稱不統(tǒng)一。專家統(tǒng)一命名區(qū)域名稱牌。安全監(jiān)察部趙慧陽2017年5月30日柯群58公用6KV室北墻上介質色標釋義牌，“酸、堿”色環(huán)釋義符合規(guī)定，“酸、”堿儲罐顏色示意不符合規(guī)定（按原國電標準制作，應采用新標準）。專家按最新規(guī)定標識“酸、堿”色環(huán)釋義，“酸、”堿儲罐顏色示意。安全監(jiān)察部趙慧陽2017年5月30日柯群59三期電纜豎井（4）、三期電纜隧道04豎井兩塊牌名稱不統(tǒng)一。專家統(tǒng)一命名區(qū)域名稱牌。安全監(jiān)察部趙慧陽2017年5月30日柯群序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人60化學水處理車間水泵間旁消防栓箱無名稱標志牌、無操作說明。2機組6IKV配電室門口消防箱無名稱標志牌、無操作說明。專家增設消防栓箱名稱標志牌、操作說明。安全監(jiān)察部趙國偉2017年5月30日柯群61三期巡操室正壓空氣呼吸器使用方法和注意事項中“壓力表應在20MPA以上范圍方可使用”，不符合正壓空氣呼吸器壓力應在2830MPA之間的規(guī)定。專家規(guī)范正壓空氣呼吸器壓力使用壓力。安全監(jiān)察部趙國偉2017年5月30日柯群62化學水處理車間集控室濾毒罐只有1個，護目眼鏡2付，應急防護用品偏少。油庫油泵房未配置正壓空氣呼吸器、防毒面具、防燙服等應急物資。氫站內(nèi)防護眼鏡1個、橡膠手套1雙，未配置酸堿防護服，應急物資偏少。三期巡操室防燙服1套，無防毒濾罐，應急防護用品偏少。專家增設防酸堿濾毒罐、護目鏡。增配防護眼鏡、橡膠手套、酸堿防護服。增設應急藥品。增加防燙服、防毒濾罐。配置正壓空氣呼吸器、防毒面具、防燙服。設置應急防護用品。發(fā)電部起登春2017年5月30日趙國偉序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人633脫硫AFT塔氧化風機房內(nèi)電動葫蘆未張貼檢驗合格證。專家電動葫蘆張貼檢驗合格證。安全監(jiān)察部趙國偉2017年5月20日柯群64全廠空壓機房內(nèi)行車合格證張貼在操作手柄盒上，不規(guī)范。4爐磨煤機行車未見檢驗合格標志。專家按規(guī)定貼檢驗合格證。安全監(jiān)察部趙國偉2017年5月20日柯群65三期集控室突發(fā)事件應急處置卡應根據(jù)地點可能發(fā)生的事件進行編制。專家按國電集團要求規(guī)范突發(fā)事件應急處置卡。安全監(jiān)察部趙國偉2017年5月30日柯群66化學水處理車間2澄清池旁外委單位使用的人字梯無準用證。專家人字梯檢查合格后張貼準用證，方能使用。安全監(jiān)察部段明永立即整改，并長期堅持。柯群67西大門道路未劃交通標識線。專家按規(guī)定劃交通標識線。安全監(jiān)察部趙國偉2017年5月30日柯群68化學水處理車間外大門缺安全警示標志牌。化學水處理車間緊急噴漆裝置無緊急噴漆裝置標志。化學水處理車間酸、堿酸、堿區(qū)域無安全標志牌油漆防腐拆除未恢復?；瘜＜野匆?guī)定設置安全標志牌。安全監(jiān)察部段明永2017年5月30日柯群序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人學水處理車間水泵間無“當心腐蝕”安全標志牌。氫站內(nèi)直爬梯無“禁止攀登”標志牌。氧氣、乙炔瓶暫儲房外、氫站制氫室門口無“觸摸釋放靜電”標志牌。全廠空壓機房內(nèi)直爬梯無“禁止攀登”牌（已簽合同，牌未到），無“當心觸電”牌。三期脫硫柴油發(fā)電機室缺“注意通風”標志牌。三期燃料智能化區(qū)，無“注意通風、禁止煙火”標志牌。三期燃料智能化中心化驗室門直梯無”禁止攀登”牌。三期集控室內(nèi)“防火重點部位”牌應掛在集控室門口。三期集控室門口缺”防火重點部位“標志牌。3、4機組DCS機房及工程師站門口未掛“未經(jīng)許可不得入內(nèi)、禁止煙火、禁止使用無線通訊”標志牌。三期序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人集控室兩側過道上工程師站門無門牌，無“未經(jīng)許可不得入內(nèi)、禁止煙火、禁止使用無線通訊”標志牌。三期蓄電池室門口缺“注意通風”標志牌。三期柴油發(fā)電機室門上貼“未經(jīng)許可禁止入內(nèi)”標志牌，不規(guī)范。濕式球磨機房轉機潤滑油站處沒有設“防火重點部位警示牌”。三期綜合水泵房直爬梯無“禁止攀登”牌。三期柴油發(fā)電機供油箱存放處無“防火重點部位、嚴禁煙火、觸摸釋放靜電”標志牌。3爐鍋爐各運轉層差標高和荷重標志牌。693爐汽包門安全標識少一塊“禁止停留”。專家按標準增設“禁止停留”安全監(jiān)察部段明永2017年5月30日柯群70化學水處理車間緊急噴淋裝置無緊急噴淋裝置標志?；瘜W水處理車間酸、堿區(qū)域無無職業(yè)危害告知卡油專家增設緊急噴淋裝置標志。增設噪聲危害告知牌。（首先由生產(chǎn)技術部、安全監(jiān)察部蔡穩(wěn)2017年5月30日柯群序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人漆防腐拆除未恢復。三期燃料智能化區(qū)域無粉塵職業(yè)危害告知牌。4爐氧化風機房無噪聲危害告知牌。三期蓄電池室應裝設“緊急噴淋裝置標志”（現(xiàn)無緊急噴淋設施）檢修部完善噴淋設施）。712機組6KV配電室門口消防箱禁止阻塞線不規(guī)范。檢修部配電班工具房內(nèi)1瓶滅火器壓力進入紅線區(qū)。專家按規(guī)定劃阻塞線。黨委工作部葉貴友2017年5月10日趙國偉72消防隊道路入口處、車庫前無禁止阻塞線。三期蓄電池室內(nèi)蓄電池架地面未劃黃線。專家廠內(nèi)道路限速區(qū)域入口處和彎道、交叉路口處，應標有減速提示線。黨委工作部葉貴友2017年5月10日趙國偉73南門、東門、西門門衛(wèi)值班室無應急現(xiàn)場處置方案，無應急現(xiàn)場處置方案、無外來人員入廠管理制度、出入記錄本簡單、應急處置技防裝備較少、無突發(fā)事件處置流程。西門移動門前擺放自行車、電動車。專家制定應急現(xiàn)場處置方案，突發(fā)事件處置流程，規(guī)范外來人員入廠管理制度、出入記錄本，禁止阻塞門道路，增配技防物資。規(guī)劃臨時車輛擺黨委工作部葉貴友2017年5月30日趙國偉序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人西門處道路無減速線，無臨時車輛擺放點規(guī)劃。放點。74油庫油泵房應急物資無臺帳，無維護檢查記錄。三期巡操室應急物品無臺帳，無檢查維護記錄。化學水處理車間集控室內(nèi)應急防護用品無臺帳、無檢查記錄。化學水處理車間混床計量間無應急藥品。氫站應急物資無臺帳，無檢查記錄。三期蓄電池室無應急防護用品。專家建立急物資臺帳，無維護檢查記錄。三期蓄電池室增設應急防護用品。發(fā)電部起登春2017年5月20日劉茂斌75庫油罐油管路系統(tǒng)閥門名稱牌用鐵絲懸掛不規(guī)范。3吸收塔氧化風機房東側路邊供汽管道疏水門無名稱標志牌。全廠空壓機房西北角窗戶旁壓力變送器表計共9個閥門無標志牌。全廠空壓機房內(nèi)7儀用空壓機過濾器名稱牌用鐵絲懸掛，安裝不規(guī)范。3爐除塵器下除灰空氣儲專家生產(chǎn)技術部牽頭組織各相關生產(chǎn)部門配合實施）按集團公司要求，規(guī)范制作、裝設統(tǒng)一的閥門標牌。標識牌要穩(wěn)固不傾斜，有防脫落措施，標示牌表面清潔。生產(chǎn)技術部發(fā)電部檢修部脫硫除塵部燃料部生產(chǎn)技術部專責起登春陶云正祝連安蔡俐群2017年5月30日普綱序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人罐無名稱標志牌。3吸收塔攪拌器事故按鈕無名稱標牌。3脫硫AFT塔旋流泵出口閥10支門牌懸掛安裝不規(guī)范。尿素車間壓縮空氣貯罐名稱用鐵絲懸掛不規(guī)范。3機密封油控制裝置柜下7支閥門無名稱標志牌。3機混床差壓變送器閥門牌支架扇形不規(guī)整。油庫1、2油罐底部排污門未掛“禁止操作”牌。3機主油箱事故放油門用鐵絲懸掛不規(guī)范、不整齊。3機主油箱底部濾油管截門未掛”禁止操作”牌。全廠空壓機房8輸送空壓機干冷機控制面板上操作手柄無名稱標識?；瘜W水處理車間1、2、3澄清池零米變送器無名稱標志，變送器進出口共15支閥門無閥門名稱標志牌?；瘜W水處理車間2清水箱排污二次序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人門無名稱標志牌?；瘜W水處理車間3清水箱除鹽水進水門無名稱標志牌?；瘜W水處理車間水泵間2高效過濾罐變送器無名稱標志，變送器進出口共5支閥門無閥門名稱標志牌。1機組主變處2支閥門無標志牌。3清水泵電機有2個同名稱標志牌?；瘜W水處理車間MCC柜上1、2助凝劑計量泵、凝聚劑溶液泵有2個同樣的名稱。18號皮帶雨淋閥閥門（7只）標志牌采用懸掛式安裝，安裝方式不規(guī)范。三期綜合水泵房2噴水2急壓泵配套隔閥氣壓罐無標牌。76三期燃料智能化區(qū)域無出入管理制度。專家制定出入管理制度并按標準懸掛。發(fā)電部起登春2017年5月10日劉茂斌77三期精處理二氧化氯已停用的設備未辦停用手續(xù)。專家辦理停用手續(xù)。生產(chǎn)技術部程炯2017年5月20日普綱序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人78三期巡操室電氣工具器無臺帳，無檢查維護記錄，絕緣手套無編號。三期巡操室20KV、220KV驗電器無電壓等級標志，無名稱標志，驗電器試燈不亮。驗電器上貼有FGY07、YZHFDB001兩名稱不統(tǒng)一。專家按照規(guī)定建立安全工器具登記臺賬。安全工器具設置專用儲柜，存放要有序，柜門貼有登記卡片。按規(guī)定要求定期檢驗，檢驗合格，并粘貼檢驗合格證。發(fā)電部起登春2017年5月20日劉茂斌79化學水處理車間集控室內(nèi)安全帶合格證有效期為2015年11月3日。保安室31接地線擺放處有檢修用螺栓、螺母未清除。專家安全帶按規(guī)定每半年進行檢驗合格。發(fā)電部起登春2017年5月10日劉茂斌80三期保安室31接地線擺放處有檢修用螺栓、螺母未清除。專家清除檢修用螺栓、螺母發(fā)電部起登春2017年5月10日劉茂斌81三期脫硫柴油發(fā)電機室蓄電池未上架管理?；瘜W水處理車間、水解反應器區(qū)域風向標安裝位置較低，不合理。三期蓄電池室內(nèi)缺應急沖洗裝置。化學水處理車間緊急噴漆裝專家三期脫硫柴油發(fā)電機室蓄電池上架管理。風向標安裝在便于觀察的醒目的較高位置。三期蓄電池室內(nèi)增設應急沖洗檢修部陶云正2017年5月30日普綱序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人置無頭部噴頭?；瘜W水處理車間混床計量間無緊急噴漆裝置。裝置。化學水處理車間緊急噴漆裝置安裝頭部噴頭?；瘜W水處理車間混床計量間增設緊急噴漆裝置。82一二期消防泵房門口欄桿高度86CM,高度不規(guī)范?；瘜W水處理車間水泵間外管溝蓋板移動后未恢復，未設置安全遮欄。三期循環(huán)水泵房內(nèi)循環(huán)水出入口上方欄桿入口沒有設置防護鏈。三期精處理二氧化氯欄桿未封閉。專家按規(guī)定設置消防泵房門口欄桿。溝蓋板移開后應設置安全遮欄。循環(huán)水出入口上方欄桿入口設置防護鏈。封閉二氧化氯欄桿。檢修部陶云正2017年5月30日徐樹祥834爐零米鋼架防腐用圍欄未及時收理清除。三期蓄電池室門口圍欄未收起。專家工作結束，清除圍欄。檢修部陶云正立即整改，并長期堅持。徐樹祥84燃油泵房外直爬梯銹蝕，無遮欄門。油庫油罐圍堤梯子銹蝕。尿素溶液儲罐爬梯有銹蝕痕跡化學水處理車專家生產(chǎn)技術部明確防腐設備設施，各檢修部門按規(guī)定銹蝕的直爬梯進行生產(chǎn)技術部檢修部脫硫除塵部生產(chǎn)技術部專責陶云2017年5月30日普綱序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人間1、2、3澄清池頂部平臺花紋板銹蝕，平臺邊緣無腳部護板?；瘜W水處理車間清水箱頂部平臺邊緣無腳部護板?；瘜W水處理車間水泵間外管溝蓋板移動后未恢復，未設置安全遮欄?；瘜W水處理車間1、2中間水箱平臺無腳部護板。2機組6IKV配電室門口爬梯無防護遮欄、爬梯銹蝕。氫站內(nèi)直爬梯無防護遮欄門。三期提升泵房直爬梯銹蝕。三期綜合水泵房直爬梯銹蝕。集控室通往3爐通道平臺防護板銹蝕。一二期脫硫除塵檢修樓直爬梯銹蝕，無遮欄門。三期輸灰管線（2AFT塔氧化風機房對面堡坎處）直爬梯銹蝕，直梯下部平臺銹蝕，平臺邊緣無腳部護板。二、三期脫硫連通過道（堡坎處）梯、平臺銹防銹蝕處理，安裝遮欄門并上鎖。對銹蝕的平臺進行防銹蝕處理，并按規(guī)定設置腳部護板。溝蓋板移動后設置圍欄。燃料部正祝連安蔡俐群序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人蝕。全廠空壓機房外直爬梯無直爬梯銹蝕。4爐氧化風機房直爬梯無遮欄門。3脫硫AFT塔石灰石供漿泵樓梯銹蝕。1、2爐煙筒處煙道樓梯銹蝕。全廠空壓機房內(nèi)2把梯子無檢驗合格標志。脫硫公用系統(tǒng)排污池欄桿管道大部分銹蝕。脫硫公用系統(tǒng)澄清池平臺、管道大部分銹蝕。85尿素溶液儲罐頂無腳部護板。三期燃料智能化中心化驗室門口平臺無腳部護板。4爐磨煤機53米北側格柵平臺邊緣無腳部護板?；瘜W水處理車間2陽床腳手架通道側無防撞標志、爬梯處無“從此上下、必須戴安全帽、必須系安全帶”標志牌?；瘜W水處理車間2陽床腳手架驗收合格證未使用6米以下的驗收專家罐頂、平臺開口邊緣按規(guī)定設置腳部護板。按規(guī)定使用腳手架驗收牌，腳手架按規(guī)定掛“四牌”，腳手架通道側應有防撞標志。檢修部陶云正2017年5月30日普綱序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人牌。86油庫油泵房1、2、3供油泵聯(lián)軸器防護罩，不規(guī)范。一二期消防泵房內(nèi)8臺消防水泵聯(lián)軸器防護罩，不規(guī)范，轉軸無防護罩。3機1、2等離子冷卻水泵防護罩為軟鐵絲網(wǎng)不規(guī)范。4爐磨煤機電機風扇轉軸無防護罩。4爐撈渣機電機傳動鏈條防護網(wǎng)未刷為黃色，防護網(wǎng)內(nèi)側防護不到位，不規(guī)范。尿素車間尿素溶液輸送泵聯(lián)軸器防護罩不規(guī)范?；瘜W水處理車間卸酸、堿泵聯(lián)軸器防護罩無側護板、無轉向標志，旋轉軸無防護罩。化學水處理車間3中間水泵聯(lián)軸器防護罩無側護板，旋轉軸無防護罩?；瘜W水處理車間中間水泵聯(lián)軸器防護罩寬度不夠，轉軸無防護罩。化學水處專家生產(chǎn)技術部制定標準，各檢修部門按標準設置機械設備轉動、移動部位防護罩。生產(chǎn)技術部檢修部脫硫除塵部燃料部生產(chǎn)技術部專責陶云正祝連安蔡俐群2017年5月30日普綱序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人理車間水泵間水泵聯(lián)軸器防護罩寬度不夠，轉軸無防護罩。1、2助凝劑溶液泵聯(lián)軸器防護罩無側板，轉軸無防護罩。三期綜合水泵房消防栓電動消防泵電機防護罩無轉向標識。1機1、2工業(yè)水泵電防護罩不規(guī)范（3臺），2脫硫工藝水泵軸向無防護罩。2爐2暖風器疏水泵防護罩著色（黃色）不對，應為紅色。1機1、2凝結水泵旋轉部分防護罩不全。3、4吸收塔地坑泵轉軸無防護罩。3脫硫AFT塔石灰石供漿泵A、B、C聯(lián)軸器防護罩不規(guī)范。3GGH低泄漏風機聯(lián)軸器防護罩不規(guī)范。3脫硫AFT塔漿液循環(huán)泵聯(lián)軸器防護罩不規(guī)范。4吸收塔漿液循環(huán)泵C電機風扇轉軸無防護罩。4吸收塔漿液循環(huán)泵聯(lián)軸序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人器防護罩不規(guī)范。事故漿液箱攪拌器A轉軸無防護罩。4AFT塔漿液循環(huán)泵A電機風扇轉軸無防護罩。3機密封油真空泵轉軸無防護罩。3脫硫AFT塔旋流泵聯(lián)軸器防護罩不規(guī)范。脫硫公用系統(tǒng)1濾液水泵等16臺電機防護罩缺失。綜合樓地坑泵電機旋轉部分防護網(wǎng)著色不對，防護網(wǎng)有毛刺。濕式公用磨A循環(huán)泵旋轉部分無防護罩。87一二期消防泵房內(nèi)JX54檢修電源箱內(nèi)斷路器、空氣開關無名稱標志牌。3爐引風機冷卻密封風機名稱牌位置未貼在風機本體側面。3脫硫AFT塔旋流泵出口閥10支門旁控制箱無名稱標志。3機126米JX71檢修電源箱空氣開關檢驗合格證上名稱與箱內(nèi)接線圖名稱不統(tǒng)一。專家生產(chǎn)技術部制定標準，各檢修部門按標準對現(xiàn)場所有檢修電源盤、控制柜、保護柜、照明盤、端子箱等及盤內(nèi)元件、接線端子、插座裝設命名標識牌，生產(chǎn)技術部檢修部脫硫除塵部燃料部寧杰陶云正祝連安蔡俐群2017年5月30日普綱序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人4爐15米層熱工變送器柜無名稱標志。化學水處理車間二氧化氯流量表箱無名稱標志牌、電源進線無名稱牌，箱體銹蝕嚴重?；瘜W水處理車間酸、堿名稱標志牌銹蝕。一、二期發(fā)電機主變、廠用變風扇無名稱標志牌。三期綜合泵房熱控消防水泵啟動接線盒無名稱標識，電纜無標識牌。1、2再生泵、3除鹽水泵電機有2個同名稱標志牌。883爐引風機旁溝道未劃安全警戒線。4爐液壓關斷裝置油站無落地轉機安全警戒線。4爐2密封風機無落地轉機安全警戒線。4爐磨煤機無落地轉機安全警戒線。4爐磨煤機53米、磨煤機熱風調節(jié)門格柵平臺樓梯處水泥梁、管道上無防碰頭線?；瘜W水處理車間化學中和池東端溝專家生產(chǎn)技術部明確范圍，各檢修部門按標準對完成落地安裝的轉動機械周圍及控制臺、配電盤前，應標有安全警戒線。人行通道高度不足20M的障礙物上，要標有防止碰頭線。溝道旁按規(guī)生產(chǎn)技術部檢修部脫硫除塵部燃料部生產(chǎn)技術部專責陶云正祝連安蔡俐群2017年5月30日普綱序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人蓋兩側無安全警戒線?；瘜W水處理車間3中間水泵落地轉機周圍無安全警戒線。氫站輔助間溝邊無安全警戒線，落地轉機周圍無安全警戒線?；瘜W水處理車間中間落地轉機周圍無安全警戒線?；瘜W水處理車間水泵間水泵落地轉機周圍無安全警戒線。2機組主變雨淋閥處井蓋未劃安全警戒線。三期綜合水泵房熱控配電柜地面劃線不規(guī)范。脫硫公用系統(tǒng)1濾液水泵等16臺旋轉機械地面沒有畫警示線。定劃安全警戒線。89一二期消防泵房內(nèi)電動葫蘆理線器損壞。鍋爐架輔機班檢修間外東側空地上有一輛叉車。氫站圍墻外西南方向路邊閘板電動葫蘆無超載限制器。4爐4磨煤機行車吊輪黃黑線模糊不清晰。4爐4磨煤機行車專家按規(guī)定要求、周期進行安全檢驗，檢驗合格證應張貼在醒目位置并保持完好、清晰。結構完好，無明顯的缺陷，如無罩殼損壞、鋼絲繩檢修部陶云正2017年5月30日師庭貴序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人吊鉤防脫繩子裝置脫到吊鉤外。斷股（折癟、滲油）、吊鉤安全閂損壞、臟污、銹蝕等。危險部位應使用黃黑相間的標志進行危險部位標識。90檢修部電焊班一臺電焊機接地線夾有燒損，線夾無絕緣護套。專家焊機包括焊線（鉗）、接線螺帽、螺栓及其它部件齊全、無松動或損壞。檢修部陶云正2017年5月30日師庭貴91檢修部配電班工具房內(nèi)1臺磨光機無名稱標志，檢驗合格證無模糊看不清。專家按規(guī)定要求定期檢驗，檢驗合格，并粘貼檢驗合格證。檢修部陶云正2017年5月30日師庭貴92一二期消防泵房內(nèi)JX54檢修電源箱內(nèi)斷路器、空氣開關未檢驗。水解反應器旁JX147檢修電源箱無接線圖，箱內(nèi)斷路器、空氣開關無名稱標志，未校驗。檢修部電焊班一移動電源盤漏電保護器未檢驗?；瘜＜疑a(chǎn)技術部制定標準，各檢修部門按標準完成現(xiàn)場所有檢修電源盤、控制柜、保護柜、照明盤、端子箱等及盤內(nèi)元件、接線端子、插生產(chǎn)技術部檢修部脫硫除塵部燃料部寧杰陶云正祝連安蔡俐群2017年5月30日普綱序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人學水處理車間水泵間JX63檢修電源箱箱門接地線松動，部分孔洞未封堵，漏電斷路器、空氣開關未進行檢驗、無名稱編號?；瘜W水處理車間助凝劑溶液泵間JX01移動電源盤漏電保護器未檢驗，漏電保護器開關柄壞?；瘜W水處理車間水泵間JX62檢修電源箱漏電斷路器、空氣開關未進行檢驗、無名稱編號。檢修部配電班工具房內(nèi)JX128檢修電源箱漏電斷路器、空氣開關未進行檢驗、無名稱編號。檢修部配電班工具房內(nèi)移動電源盤漏電保護器未檢驗。三期循環(huán)水泵房風機控制箱電纜牌不規(guī)范（沒有寫明電纜起、始點），控制箱內(nèi)粘貼的不是電氣圖。汽機輔機班在綜合水泵房檢修時，焊機電源線直級接到配電箱總座均應裝設命名標識牌，如卡件、繼電器、電源開關等無法安裝標志牌的地方可用標簽打字機打印規(guī)格一致的標簽粘貼。檢修電源漏電保安器按規(guī)定要求及周期檢驗合格，并粘貼檢驗合格證。接線盤及漏電保安器按規(guī)定要求及周期檢驗合格，并張貼接線盤及漏點保安器檢驗合格證。接線與金屬接觸處使用可靠絕緣隔絕措施。序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人開關上。3爐汽包處臨時電源箱未進行使用審批手續(xù)。1汽機零米檢修電源箱（JX002）漏電保護器未進行檢驗。1機主油箱濾油機接線纏繞在汽機管道支吊架及欄桿上。93油庫1、2、3供油泵電機接地不規(guī)范，中性線未接地，接地扁鐵無地線接地端標志牌。油庫油泵房1、2、3供油泵出口門3道法蘭中中間法蘭未跨接防靜電銅板。油庫油泵房2供油泵出口法蘭跨接的防靜電銅線臟污。油庫油泵房供油流量計出口法蘭跨接的防靜電銅線有斷絲。全廠空壓機房儀用空壓機、干冷機（共18臺）穿線管未封堵，鋼鎧未接地。3GGH低泄漏風機電源進線鋼鎧未接地。3吸收塔石膏氧化輸送泵旁鋼梁處電源線穿線管未專家生產(chǎn)技術部制定接地標準，各檢修部標準完成電氣設備的接地。生產(chǎn)技術部檢修部脫硫除塵部燃料部寧杰陶云正祝連安蔡俐群2017年5月30日普綱序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人接地。3脫硫AFT塔石灰石供漿泵A、B、C電機進線鋼鎧未接地。石灰石漿液箱漿液轉運泵A、B電機穿線管銹蝕，電機處無接地扁鐵。4吸收塔漿液循環(huán)泵電機進線鋼鎧未接地。4脫硫AFT塔漿液循環(huán)泵電機處無接地扁鐵。電機進線鋼鎧未接地。檢修部電焊班房外接地扁鐵無色標。3機2工業(yè)水泵電纜進線電機進線鋼鎧未接地。3機氫氣干燥器入、出口管法蘭無防靜電跨接。三期保安室內(nèi)智能地線管理柜內(nèi)接地線棒合格證臟污不清晰。三期蓄電池室風扇排風口用鐵皮擋住?；瘜W水處理車間部分電機無地線接地端扁鐵?；瘜W水處理車間水泵間3消防水泵電機外殼接地線不規(guī)范?；瘜W水處理車間1助凝劑計量泵電序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人機外殼未接地，無地線接地端扁鐵?；瘜W水處理車間2凝聚劑計量泵電機外殼未接地，無地線接地端扁鐵?；瘜W水處理車間1、2助凝劑溶液泵電機外殼未接地。一、二期機組升壓站、開關站門未接地。二期發(fā)電機主變、廠用變噴淋管法蘭未跨接銅板。1機組主變就地控制柜箱門未接地。17號皮帶丁采樣機電機無接地點。脫硫公用系統(tǒng)旋流器給料泵三臺電機無接地點。1機氫冷干燥器氫管法蘭有三道未跨接。2機氫冷干燥器氫管法蘭有二道未跨接。TL028檢修電源箱箱門未接地。2脫硫工藝水泵電機用穿線管進行接地，不規(guī)范。2脫硫工藝水泵電機接地不規(guī)范。9418號乙側皮帶3爐原煤倉處、4爐專家按規(guī)定設置輸煤皮帶防燃料部蔡俐群2017年5李海昆序號整改項目查評類型整改措施及標準責任部門責任人完成時間職能部門檢查驗收人復查人原煤倉處防護欄桿缺失（2處）。18號乙側皮帶尾部受煤槽處13托輥處無防護欄桿（1處）。17號乙側皮帶尾部受煤槽處無防護欄桿。護欄桿。月30日9517號乙?guī)л斔碗姍C轉軸