國際集團房產(chǎn)開發(fā)中心工程（項目）管理手冊（討論稿）200年月日詳細目錄第一章工程部（項目）工作職責(zé)、范圍1、工程部工作概述82、工程部工作職責(zé)和范圍83、（項目）工程部各崗位職責(zé)1231工程部（副）經(jīng)理工作職責(zé)及崗位要求1232土建主管（工程師）工作職責(zé)及崗位要求1533強弱電主管（工程師）工作職責(zé)及崗位要求1734水暖主管（工程師）工作職責(zé)及崗位要求1835配套主管（工程師）工作職責(zé)及崗位要求1936工程助理工作職責(zé)及崗位要求21第二章（項目）工程部管理流程及執(zhí)行表格第一部分工程前期施工準備241、施工現(xiàn)場場地移交工作2411工作流程2412適用表式項目現(xiàn)場土地移交（協(xié)議）記錄編號FKHQDY土地移交XXX252、現(xiàn)場臨時辦公用房及臨時圍墻工作2621工作流程263、工程建設(shè)用臨水、電、通信、道路工作2631工作流程264、工程現(xiàn)場地質(zhì)勘察工作2641工作流程26第二部分工程施工過程管理1、招標工作技術(shù)標評審2711適用范圍2712經(jīng)辦協(xié)辦部門2713工作流程2714適用表式項目監(jiān)理、總包、分包單位及甲供材料招標技術(shù)綜合評定表編號FKHQDY技術(shù)評定XXX282、施工單位進場管理2921適用范圍2922經(jīng)辦協(xié)辦部門2923工作流程293、工程施工圖紙發(fā)放、審核2931適用范圍2932經(jīng)辦協(xié)辦部門2933工作流程2934適用表式1工程指示函編號FKHQDY指示XXX3135適用表式2設(shè)計交底會議紀要表式（編號FKHQDY設(shè)計交底XXX）324、工程施工過程質(zhì)量管理3341適用范圍3342經(jīng)辦協(xié)辦部門3343工作流程3344適用表式工程聯(lián)系函（編號FKHQDY聯(lián)系XXX）345、工程施工過程進度管理程3551適用范圍3552經(jīng)辦協(xié)辦部門3553工作流程3554適用表式1項目總體工程進度計劃編號FKHQDY總體進度XXX3755適用表式2工程例會會議紀要（編號FKHQDY例會XXX）4056適用表式3工程周報（編號FKHQDY周報XXX）4157適用表式4工程月報（編號FKHQDY月報XXX）436、工程現(xiàn)場簽證管理4961適用范圍4962經(jīng)辦協(xié)辦部門4963工作流程4964適用表式工地現(xiàn)場費用簽證單（編號FKHQDY簽證XXX）507、工程中期付款管理5171適用范圍5172經(jīng)辦協(xié)辦部門5173工作流程5174適用表式1工程付款現(xiàn)場審核單（I）（編號FKHQDY付款XXX）5275適用表式2工程中期付款會議紀要編號FKHQDY付款紀要XXX538、甲供材料技術(shù)評定、封樣及進場驗收5481適用范圍5482經(jīng)辦協(xié)辦部門5483工作流程5484適用表式1甲供材料進貨申報表編號FKHQDY材料申報XXX5585適用表式2甲供材料進貨驗收記錄表編號FKHQDY材料驗收XXX5686適用表式3甲供材料供應(yīng)單位售后綜合評定表編號FKHQDY售后評定XXX57第三部分工程階段、竣工驗收管理1、分部分項工程驗收管理5811適用范圍5812經(jīng)辦協(xié)辦部門5813工作流程582、單位工程竣工驗收5821適用范圍5822經(jīng)辦協(xié)辦部門5823工作流程583、總體工程竣工驗收備案5931工作流程59第四部分工程交付使用管理1、竣工檔案、技術(shù)資料移交5911工作流程592、物業(yè)驗收、接管工作21工作流程6022適用表式工程竣工物業(yè)移交單（編號FKHQDY物業(yè)移交XXX）613、工程決算管理6231工作流程62第三章（項目）工程部分管市政配套工作流程1、供水系統(tǒng)配套工作6311工作流程政府配套部門標準流程,暫缺632、供電系統(tǒng)配套工作6321工作流程政府配套部門標準流程,暫缺633、天然氣系統(tǒng)配套工作6331工作流程政府配套部門標準流程,暫缺634、電信（電話、寬帶）系統(tǒng)配套工作6341工作流程政府配套部門標準流程,暫缺635、市政（雨、污水）系統(tǒng)配套工作6351工作流程政府配套部門標準流程,暫缺636、郵政工作6361工作流程政府配套部門標準流程,暫缺637、有線電視系統(tǒng)工作6371工作流程政府配套部門標準流程,暫缺638、衛(wèi)星電視系統(tǒng)工作6381工作流程政府配套部門標準流程,暫缺63第四章（項目）工程部分管工程監(jiān)理工作要求1、（項目）工程例會制度6411工作要求642、工程監(jiān)理周報6421工作要求6422適用表式工程監(jiān)理周報表（由監(jiān)理單位提供其貫標標準表式）643、工程監(jiān)理月報6431工作要求6432適用表式工程監(jiān)理月報表（由監(jiān)理單位提供其貫標標準表式）654、每月中期付款工程量、工程質(zhì)量審核制6541工作要求6542適用表式監(jiān)理工程師中期付款申請表（由監(jiān)理單位提供其貫標標準表式）655、工程監(jiān)理參與施工圖紙會審6551工作要求656、工程監(jiān)理參與施工單位（材料）考察、出具考察報告6561工作要求65第一章工程部（項目）工作職責(zé)、范圍1、（項目）工程部工作概述部門名稱（項目）工程部上級部門房產(chǎn)開發(fā)中心（副）總經(jīng)理工作地點施工現(xiàn)場下屬崗位部門（副）經(jīng)理、土建主管（工程師）、強弱電主管（工程師）、水暖主管（工程師）、配套主管（工程師）、工程助理等注根據(jù)項目的規(guī)模、工程的難易程度，可適當增加項目管理專業(yè)工程師的數(shù)量。依據(jù)“”項目的具體情況，負責(zé)完成該項目在整個開發(fā)過程中的各個不同階段的工程管理工作及相關(guān)工程配套、移交物業(yè)等事務(wù)的處理工作，負責(zé)控制該項目在整個工程施工的不同階段的工程進度、工程質(zhì)量、工程成本、工程竣工驗收及相關(guān)事務(wù)的主要經(jīng)濟技術(shù)指標。據(jù)此，其工作范圍基本可概括為如下四個階段1、前期工程準備階段；2、工程施工管理階段；3、竣工驗收辦證階段；4、移交物業(yè)使用階段。2、部門工作職責(zé)和范圍一、前期工程準備階段的工作職責(zé)和職能1、組織全體部門管理人員對項目所處的地理位置、周邊環(huán)境、場地情況及交通情況進行現(xiàn)場踏勘，掌握第一手原始資料。2、配合公司前期部門對原始地塊進行驗收，提出整改意見，最終接收地塊。3、配合公司前期部門，接收建設(shè)用地紅線樁，并做好相關(guān)樁點的保護工作。4、了解建設(shè)用地內(nèi)及周邊的地下障礙物、地下管線及周邊構(gòu)筑物的情況，并形成書面資料存檔。5、委托、落實基地的臨水、臨電、臨時道路、臨時圍墻、通訊及現(xiàn)場辦公場所的報建、施工及驗收工作。6、組織、落實相關(guān)市政協(xié)調(diào)會和市政工程征詢報建工作。7、考察、落實相關(guān)地塊的地質(zhì)勘察單位，根據(jù)公司授權(quán)簽定或配合集團合約部簽訂相關(guān)的地質(zhì)勘察協(xié)議書或合同。8、落實相關(guān)的地質(zhì)勘察工作，并將地質(zhì)勘察報告提交給相關(guān)部門和單位。9、參與擴初圖及施工圖的會審工作，依據(jù)工程實際情況等因素提供必要的技術(shù)支持和工程管理意見。10、在房產(chǎn)開發(fā)中心的領(lǐng)導(dǎo)下，組織對監(jiān)理單位、總包施工單位及甲包工程單位的招投標考察，主持技術(shù)標的評標工作，并提交相關(guān)的評標報告。負責(zé)審批總包施工單位提交的各分包單位的施工資質(zhì)、施工能力。11、配合房產(chǎn)開發(fā)中心前期部門辦理建設(shè)工程施工許可證、報監(jiān)等相關(guān)手續(xù)。12、負責(zé)編制、審核、調(diào)整項目建設(shè)進度計劃。A負責(zé)編制、審核、調(diào)整項目建設(shè)總體工程進度計劃。B負責(zé)編制、審核、調(diào)整總包單位進場及施工臨時設(shè)施的進度計劃。C負責(zé)編制、審核、調(diào)整樁基、圍護結(jié)構(gòu)及土方開挖的進度計劃。D負責(zé)編制、審核、調(diào)整主體工程的進度計劃。E負責(zé)編制、審核、調(diào)整機電工程（含弱電系統(tǒng)）的進度計劃。F負責(zé)編制、審核、調(diào)整外裝修工程的進度計劃。G負責(zé)編制、審核、調(diào)整內(nèi)精裝修工程的進度計劃。H負責(zé)編制、審核、調(diào)整各甲供材料、設(shè)備的進場計劃。I負責(zé)編制、審核、調(diào)整各配套工程的報建、委托、設(shè)計、施工及驗收計劃。J負責(zé)編制、審核、調(diào)整室外總體工程的進度計劃。K負責(zé)編制、審核、調(diào)整工程竣工驗收及物業(yè)交接手續(xù)的進度計劃。二、項目施工管理階段1、負責(zé)向施工單位、工程監(jiān)理簽發(fā)各類施工圖紙、各類設(shè)計變更函件。2、配合中心總工室完成各工程階段的施工圖會審及交底工作，并完成相關(guān)的圖紙會審紀要；工程進行過程中，配合總工室對施工圖的設(shè)計對口工作。3、負責(zé)簽發(fā)各類工程指令，簽發(fā)相關(guān)的施工開工指令。4、負責(zé)簽發(fā)、簽收工程管理過程中的內(nèi)部函件、外部函件（包括施工單位、監(jiān)理單位、配套單位及相關(guān)政府職能部門）。5、負責(zé)項目建設(shè)進度按原編制計劃實施，并根據(jù)項目施工過程中的各類經(jīng)濟、技術(shù)指標，及時對工程總體進度進行監(jiān)控、統(tǒng)計、分析和調(diào)整。6、在房產(chǎn)開發(fā)中心（副）總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，參與各類甲供材料、設(shè)備單位的招標工作，負責(zé)審核相關(guān)資質(zhì)、材料質(zhì)量、施工方案，考察相關(guān)項目管理人員的配備情況，材料設(shè)備的工廠設(shè)備及加工能力情況。7、審核施工單位的施工組織設(shè)計，并根據(jù)設(shè)計單位對各類工程的設(shè)計要求、工程現(xiàn)場的實際情況確定最終的施工方案。8、配合集團合約部界定各類工程的工程承包范圍和施工范圍，并配合集團合約部根據(jù)工程總進度計劃編制施工單位（材料）招標計劃。9、負責(zé)對監(jiān)理單位工作的監(jiān)督和管理，并充分發(fā)揮監(jiān)理單位的質(zhì)監(jiān)功能，有效地對工程質(zhì)量和進度進行監(jiān)控，確保工程質(zhì)量。10、負責(zé)招標過程中技術(shù)標文件的整理、發(fā)放、回收及歸檔工作。11、根據(jù)相關(guān)單位、部門已確認的材料、設(shè)備樣品，做好相關(guān)的貼簽及封樣保管工作，并依此對施工過程中的材料、設(shè)備組織相關(guān)部門和單位進行驗收。12、負責(zé)施工過程中相關(guān)的工程簽證工作，并做好相關(guān)簽證實質(zhì)的認證、工程量的核實及會簽工作，以作為今后支付工程款及竣工決算之用。13、負責(zé)落實甲供材料、設(shè)備的聯(lián)系、驗收及交接工作，并做好相關(guān)記錄。14、根據(jù)工程進度，審核相關(guān)的工程備料款、進度款，簽字并提交相關(guān)的請款單。15、主持召開每周一次各方參加的工程例會，并形成會議紀要。16、負責(zé)監(jiān)督監(jiān)理例會、總包協(xié)調(diào)會的召開，并協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。17、負責(zé)協(xié)調(diào)各施工單位（指總包）、監(jiān)理單位、設(shè)計單位的關(guān)系，處理解決有關(guān)矛盾。18、責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)施工過程中的安全施工、文明施工的管理工作。19、依據(jù)備案制，負責(zé)組織各分項工程中間驗收，備案工程過程資料的整理工作。20、負責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)政府職能部門和相關(guān)合作企業(yè)單位的工作關(guān)系，以保證工程進度順利實施。21、負責(zé)為集團公司和房產(chǎn)開發(fā)中心各部門提供工程技術(shù)支持。三、竣工驗收辦證階段1、完成工程竣工所需的竣工工程資料、圖紙（設(shè)計變更）的收集、整理、復(fù)核、移交工作。2、完成工程資料的備案整理及消防、環(huán)保、交通、衛(wèi)生防疫、綠化等相關(guān)政府配套部門的驗收工作。3、負責(zé)完成整體工程竣工驗收備案工作。4、負責(zé)完成項目整體工程產(chǎn)權(quán)證的辦理工作。四、移交物業(yè)使用階段1、負責(zé)項目工程竣工后的修補、整改工作。2、負責(zé)組織工程竣工驗收、物業(yè)移交工作。3、配合物業(yè)公司、客戶服務(wù)部處理客戶投訴的工程質(zhì)量問題，并積極、有效地解決所存在的顯性、隱性質(zhì)量問題，及時有效地組織相關(guān)施工單位在最短的時間內(nèi)完成整改工作，避免或減少工程質(zhì)量投訴。5、負責(zé)組織部門內(nèi)相關(guān)專業(yè)主管（工程師）進行單位工程總結(jié)，提煉出工程管理過程中的經(jīng)驗和教訓(xùn)，并在后續(xù)工程中吸取借鑒。五、其他1、報表1）每周五下午300鐘提交項目工程周報。2）每月2628日提交工程月報。3）每月2830日提交項目工程每月中期付款報告。4）每月2830日提交項目下月工程用資計劃。2、根據(jù)工程的進展情況，向集團提交部門的用人計劃。提交部門成員年終考評報告。3、定期或不定期的組織相關(guān)專業(yè)人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，以便適應(yīng)社會及工程進展的要求。3、（項目）工程部各崗位職責(zé)31工程部（副）經(jīng)理崗位名稱工程部（副）經(jīng)理上級崗位房產(chǎn)開發(fā)中心（副）總經(jīng)理部門（項目）工程部地點項目工程現(xiàn)場一工作概述作為部門（副）經(jīng)理，帶領(lǐng)部門員工以部門崗位責(zé)任制為基準，搞好公司各項目在工程管理方面的工作。使公司所開發(fā)的各個項目能按預(yù)期的設(shè)想順利進行，并能在進度、安全、質(zhì)量及成本上得到有效的控制。二主要工作職責(zé)和目標1、完成房產(chǎn)開發(fā)中心（副）總經(jīng)理及集團公司領(lǐng)導(dǎo)直接交辦的工作；2、全面負責(zé)工程部的日常管理工作，合理安排項目工程上的人員配備，各項目人員的崗位職責(zé)并及時進行檢查和督導(dǎo)；3、協(xié)調(diào)本部門和集團公司及房產(chǎn)開發(fā)中心各部門之間的關(guān)系；4、隨時收集、匯總本項目工程的工程信息和資料，加以匯總并上報項房產(chǎn)開發(fā)中心（副）總經(jīng)理；5、參加房產(chǎn)開發(fā)中心每周工程例會，匯報（項目）工程部本周工程完成情況和下周工程安排，提交工程周報、工程月報、工程總體進度計劃、工程中期付款、每月用資計劃等；6、負責(zé)工程部人員的考勤、報銷、日常行政等審核工作；7、項目前期階段，負責(zé)71門各專業(yè)主管（工程師）積極參與有關(guān)方案的論證優(yōu)化工作。配合其他部門做好項目可行性研究報告中的相關(guān)技術(shù)內(nèi)容的調(diào)研及編寫工作；72負責(zé)組織對項目施工用設(shè)備、材料的考察調(diào)研工作，作出正確的選擇；73負責(zé)組織對監(jiān)理單位、總包施工單位及甲包工程單位的招標考察，主持技術(shù)表的評標工作。8、工程開工前，負責(zé)81根據(jù)公司權(quán)限考察、落實或配合集團合約部落實相關(guān)地塊的地質(zhì)勘察單位，并完成地質(zhì)勘查工作，向相關(guān)部門、單位提交地質(zhì)勘察報告；82組織部門全體成員對項目所處的地理位置、周邊環(huán)境、場地情況及交通情況進行現(xiàn)場踏勘，形成原始資料，并存檔；83根據(jù)公司權(quán)限委托、落實基地的臨水、臨電、臨時道路、臨時圍墻、通訊及現(xiàn)場辦公場所的報建、施工及驗收工作。84組織本部門專業(yè)主管工程師對設(shè)計施工圖的會審工作；85配合完成項目工程有關(guān)監(jiān)理單位方面的招投標工作，落實有關(guān)監(jiān)理單位，組織部門各專業(yè)主管工程師審核有關(guān)監(jiān)理大綱；85配合完成項目工程總承包單位方面的招標工作，落實總包單位進場等相關(guān)事宜；86組織項目各專業(yè)主管工程上，向有關(guān)政府職能部門、配套部門進行項目配套征詢、申請工作，并予以落實，確保工程順利進行；87組織部門各專業(yè)主管工程師審核總包單位提交的工程總體施工組織設(shè)計并備案。88負責(zé)各類工程指令、各類確認函件、工程簽證單、工程中期付款申請及合同審批表等各項工作的核實、確認、上報工作；9、項目工程施工過程中，負責(zé)91組織落實項目工程的開工工作；92督促、檢查、落實各專業(yè)主管、工程監(jiān)理在項目施工過程中對工程進度、安全、質(zhì)量、成本及治安、環(huán)境衛(wèi)生等方面的管理狀況，并定期進行項目工程的工作階段總結(jié)；93審核施工單位提交的每月工程量完成情況，下月工程進度計劃及用資計劃，并向房產(chǎn)開發(fā)中心（副）總經(jīng)理提交；94負責(zé)組織每周一次的現(xiàn)場工程例會，處理解決各類工程問題，形成會議紀要；95組織落實各配套項目的施工工作；96組織落實由設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位參加的各專業(yè)技術(shù)交底會。10、在工程竣工驗收階段，負責(zé)101組織部門各專業(yè)主管（工程師）及相關(guān)單位完成項目個階段的驗收工作；102組織、落實各政府職能配套部門的竣工驗收工作；103組織、落實、完成整體工程竣工備案工作、產(chǎn)證辦理工作；104配合集團合約部、審計部完成工程項目的相關(guān)決算、審計工作。11、移交物業(yè)階段，負責(zé)111組織各專業(yè)工程主管工程師、各施工單位完成項目工程竣工后的修補、整改工作。112組織各專業(yè)工程主管工程師、各施工單位完成物業(yè)移交工作。113配合物業(yè)公司、客戶服務(wù)部處理客戶投訴的工程質(zhì)量問題，并積極、有效地解決所存在的顯性、隱性質(zhì)量問題，及時有效地組織相關(guān)施工單位在最短的時間內(nèi)完成整改工作，避免或減少工程質(zhì)量投訴。114負責(zé)組織部門內(nèi)相關(guān)專業(yè)主管（工程師）進行單位工程總結(jié)，提煉出工程管理過程中的經(jīng)驗和教訓(xùn)，并在后續(xù)工程中吸取借鑒。12、根據(jù)部門崗位責(zé)任制，負責(zé)并落實部門成員完成相關(guān)的責(zé)任內(nèi)容；13、定期對部門各崗位人員進行業(yè)績考評。32土建主管（工程師）崗位名稱土建主管（工程師）上級領(lǐng)導(dǎo)（項目）工程部（副）經(jīng)理部門（項目）工程部地點項目工程現(xiàn)場一、工作概述1、作為土建工程現(xiàn)場主要管理人員，應(yīng)協(xié)調(diào)項目運作過程中各方面的關(guān)系，并根據(jù)不同的情況，提出合適的處理意見。2、項目工程實施過程中，對工程進度、質(zhì)量、安全、文明施工、標準化管理進行全方位、全過程監(jiān)督、檢查、管理、控制。二、主要工作職責(zé)和目標1、接受工程部（副）經(jīng)理的指令，完成其所交辦的工作；2、根據(jù)部門工作范圍、職責(zé)和工程實際需要，參與工程前期相關(guān)專業(yè)的工作；3、負責(zé)監(jiān)控工程現(xiàn)場的施工狀況，并根據(jù)具體情況及時進行協(xié)調(diào)和反饋；4、處理工程進行過程所發(fā)生的本專業(yè)方面的變更事宜，協(xié)調(diào)設(shè)計和施工及監(jiān)理方面的關(guān)系，并審核有關(guān)變更內(nèi)容；5、配合工程監(jiān)理單位，對相關(guān)專業(yè)的施工質(zhì)量、施工進度進行監(jiān)控。參加相關(guān)專業(yè)各分部分項工程的質(zhì)量驗收評定工作，并收集好相關(guān)的驗收文件和資料，交由工程部助理統(tǒng)一保管；6、參加每周的現(xiàn)場工程例會，提出相關(guān)專業(yè)存在的問題并落實解決方案；7、對相關(guān)專業(yè)有關(guān)甲供乙供材料、設(shè)備的報價、數(shù)量及質(zhì)量進行審核，做好相關(guān)專業(yè)甲供材料設(shè)備的清點、驗收及保管工作，和施工單位做好交接工作并做好記錄；8、對相關(guān)專業(yè)承包商所提交的階段性付款進行工程量審核工作，并按公司程序申報；對工程變更進行審核，并按公司程序申報；參與工程決算工作。9、監(jiān)督、控制工程實施階段，有關(guān)施工、設(shè)計、監(jiān)理及配套等單位的合同執(zhí)行情況，并及時向工程部（副）經(jīng)理反饋有關(guān)信息；10、工程進行階段，配合其他專業(yè)主管（工程師）做好相關(guān)專業(yè)的工作；11、做好整個項目運作過程中相關(guān)專業(yè)各類文件資料的收集工作，并交由有關(guān)檔案保管人員統(tǒng)一管理。33強弱電主管（工程師）崗位名稱強弱電主管（工程師）上級領(lǐng)導(dǎo)工程部（副）經(jīng)理部門（項目）工程部地點項目工程現(xiàn)場一、工作概述1、工程實施前期，參與規(guī)劃設(shè)計方案中有關(guān)電氣工程、智能化系統(tǒng)方面的方案論證工作，并作出相關(guān)費用的測算。2、作為強弱電主管（工程師），協(xié)調(diào)處理項目運作過程中，有關(guān)強、弱電及智能化系統(tǒng)方面的工程管理事宜，并根據(jù)不同的情況，提出合適的處理意見和解決方法。3、配合配套工程師進行有關(guān)臨時、正式用電，通信、寬帶等的外配套征詢、申請、實施等方面的工作。二、主要工作職責(zé)和目標1、接受工程部（副）經(jīng)理的指令，完成其所交辦的工作；2、根據(jù)需要，參與工程前期階段相關(guān)專業(yè)的工作；參與工程各階段相關(guān)專業(yè)技術(shù)標書的審核工作；3、參與、配合專業(yè)配套工程師進行臨時、正式用電的征詢、申請、落實工作；4、工程施工過程中，全面監(jiān)管有關(guān)電氣工程及智能化工程方面的工程管理工作，并根據(jù)具體情況及時進行各方面的專業(yè)協(xié)調(diào)工作并及時將情況反饋；5、配合工程監(jiān)理單位，對相關(guān)專業(yè)的施工質(zhì)量、施工進度進行監(jiān)控。參加相關(guān)專業(yè)的各分部分項工程的質(zhì)量驗收評定工作，收集好相關(guān)的驗收文件和資料，交由工程檔案管理人員保管；6、理工程進行過程中所發(fā)生的相關(guān)專業(yè)的變更事宜，審核有關(guān)變更內(nèi)容，并按公司程序上報；協(xié)調(diào)設(shè)計和施工及監(jiān)理方面的關(guān)系；7、參加每周的工程例會，提出相關(guān)專業(yè)存在的問題并落實解決方案；8、對相關(guān)專業(yè)有關(guān)甲供、乙供材料、設(shè)備等的報價、數(shù)量及質(zhì)量進行審核，并按公司程序上報。做好相關(guān)專業(yè)甲供材料、設(shè)備的清點、驗收及保管工作，和施工單位交接手續(xù)做好并做好記錄；9、配合相關(guān)部門做好工程各階段相關(guān)專業(yè)工程量的完成情況及計劃表的統(tǒng)計工作。協(xié)助相關(guān)部門當月預(yù)算工作量的完成情況和下月預(yù)算工作量的計劃統(tǒng)計報表；10、工程實施階段，配合其它項目工程師做好相關(guān)工種的工作；11、監(jiān)控工程實施階段，相關(guān)專業(yè)有關(guān)施工、設(shè)計、監(jiān)理及配套等單位合同執(zhí)行情況，并及時反饋；12、做好整個項目運作過程中相關(guān)專業(yè)各類文件、資料的收集工作，并交由有關(guān)檔案保管人員統(tǒng)一管理。工程竣工后，協(xié)助有關(guān)人員進行竣工資料的編制工作。34配套主管（工程師）崗位名稱配套主管（工程師）上級領(lǐng)導(dǎo)工程部（副）經(jīng)理部門（項目）工程部地點項目工程現(xiàn)場一、工作概述1、作為配套主管（工程師），應(yīng)在部門各專業(yè)主管（工程師）的配合下負責(zé)水、電、氣、電話、網(wǎng)絡(luò)等的配套征詢、申請、實施工作。2、協(xié)助、督促、檢查市政配套工程施工進度；協(xié)助部門各專業(yè)主管（工程師）進行配套工程中間驗收、竣工驗收工作。二、主要工作職責(zé)和目標1、接受工程部（副）經(jīng)理的指令，完成其所交辦的工作。2、負責(zé)水、電、氣、電話、網(wǎng)絡(luò)等市政配套的工作。3、協(xié)助總工室及部門專業(yè)主管（工程師）與市政配套部門的溝通，以確定最佳設(shè)計方案。4、根據(jù)施工總進度計劃，落實市相關(guān)政配套進度和計劃。5、盡力為公司節(jié)約市政配套方面的費用支出。6、協(xié)助、督促、檢查、控制市政配套施工單位的施工進度，協(xié)調(diào)處理各施工單位與市政配套施工單位在施工中的矛盾。7、審核、落實按付款程序提交的市政配套工程的付款申請書，并報部門經(jīng)理審批。8、協(xié)助、組織市政配套單項工程各項隱蔽工程驗收、并協(xié)助督促辦理有關(guān)手續(xù)。9、協(xié)助、組織市政配套單項工程的預(yù)驗收和竣工驗收工作。10、負責(zé)水、電、氣、電話、網(wǎng)絡(luò)等配套工程的按期開通工作。11、參加項目竣工后的固定資產(chǎn)及資料檔案移交工作。35水暖主管（工程師）崗位名稱水暖主管（工程師）上級領(lǐng)導(dǎo)工程部（副）經(jīng)理部門（項目）工程部地點項目工程現(xiàn)場一、工作概述1、項目實施前期，參與規(guī)劃設(shè)計方案及擴初方案中有關(guān)給水、排水工程、暖通工程等方面的方案論證工作，并作出相關(guān)費用的測算。2、作為開發(fā)商駐現(xiàn)場的項目主管（工程師），協(xié)調(diào)處理項目運作過程中，有關(guān)給排水、暖通工程方面的工程管理事宜，并根據(jù)不同的情況，提示合適的處理意見和解決方法。3、配合配套（主管）工程師進行有關(guān)給排水、暖通工程方面的外配套征詢、申請、實施等方面的工作。二、主要工作職責(zé)和目標1、接收工程部（副）經(jīng)理的指令，完成其所交辦的工作；2、據(jù)需要，參與工程前期階段相關(guān)專業(yè)的工作；參與工程各階段相關(guān)專業(yè)技術(shù)標書的審核工作；3、參與、配合專業(yè)配套主管（工程師）進行臨時及正式給排水、燃氣等的征詢、申請、落實工作；4、工程施工過程中，監(jiān)管有關(guān)給排水、燃氣工程方面的工程管理工作，并根據(jù)施工過程中的具體情況，及時進行各方面的專業(yè)協(xié)調(diào)工作并及時將情況反饋；5、配合工程監(jiān)理單位，對相關(guān)專業(yè)的施工質(zhì)量、施工進度進行監(jiān)控。參加相關(guān)專業(yè)的各分部分項工程的質(zhì)量驗收評定工作，并收集好相關(guān)的驗收文件和資料，交由工程檔案管理人員保管；6、理工程進行過程中所發(fā)生的相關(guān)專業(yè)的變更事宜，審核有關(guān)變更內(nèi)容，并按公司程序上報；協(xié)調(diào)設(shè)計和施工及監(jiān)理方面的關(guān)系；7、參加每周的工程例會，提出相關(guān)專業(yè)存在的問題并落實解決方案；8、配合相關(guān)部門做好工程各階段的相關(guān)專業(yè)工程量的完成情況及計劃表的統(tǒng)計工作。協(xié)助相關(guān)部門統(tǒng)計好當月預(yù)算工作量的完成情況和下月預(yù)算工作量的計劃統(tǒng)計報表。9、相關(guān)專業(yè)有關(guān)甲供乙供材料、設(shè)備的報價、數(shù)量及質(zhì)量進行審核，并按公司程序上報。做好相關(guān)專業(yè)甲供材料、設(shè)備的清點、驗收及保管工作，和施工單位做好交接工作并做好記錄。10、工程進行階段，配合其它專業(yè)主管（工程師）做好相關(guān)工種的工作。11、監(jiān)控工程實施階段，有關(guān)施工、設(shè)計、監(jiān)理及配套等單位的合同執(zhí)行情況，并及時上報。12、做好整個項目運作過程中相關(guān)專業(yè)各類文件、資料的收集工作，并交由有關(guān)檔案保管人員統(tǒng)一管理36工程部助理崗位名稱工程部助理上級領(lǐng)導(dǎo)工程部（副）經(jīng)理部門（項目）工程部地點項目工程現(xiàn)場一、工作概述1、協(xié)助工程部（副）經(jīng)理處理工程部的日常事務(wù)，按公司要求完成相關(guān)報表的編制工作；2、收集工程部各類工程技術(shù)文件、函件、圖紙等檔案資料，并分類保管；3、在其它專業(yè)主管（工程師）的配合下，編訂工程竣工資料并上報政府有關(guān)檔案管理部門驗收。二、主要工作職責(zé)和目標1、收集、整理、保管部門的各類技術(shù)文件、合同、函件及圖紙等檔案資料；A、項目工程前期的資料各種設(shè)計方案、設(shè)計依據(jù)，各有關(guān)部門對方案的意見、經(jīng)濟論證、設(shè)計任務(wù)書和主管部門的批復(fù)，規(guī)劃部門的意見，初步設(shè)計（擴初設(shè)計）概算資料，技術(shù)經(jīng)濟指標，地質(zhì)資料，勘探報告，擴初會審后的主管部門批復(fù)等文件資料及委托設(shè)計勘探合同；B、項目施工階段中的資料施工圖，施工預(yù)算合同，施工圖技術(shù)交底紀要，招投標或評標、中標紀要，施工執(zhí)照開工報告，定位驗收，標高核定等。隱蔽工程分部分項驗收資料，各項原材料質(zhì)保書，設(shè)備合格證件，以及業(yè)務(wù)聯(lián)系單，變更通知單、工程承包、分包合同等；C、竣工階段的資料竣工報告、竣工圖、竣工資料、竣工驗收單（包括有關(guān)部門驗收）、設(shè)備調(diào)試、驗收核定單、竣工決算、竣工會議紀要、審計資料、沉降記錄、保修記錄、保修金結(jié)算資料等。監(jiān)理單位提供的資料；D、各類協(xié)議、合同文本等資料；E、各種政府管理機構(gòu)所發(fā)的文件、通知、規(guī)定等資料；F、各類部門的技術(shù)書集、圖冊、規(guī)范等。2、協(xié)助工程部（副）經(jīng)理起草、處理各類對內(nèi)、對外函件；3、參加工程例會，完成例會紀要；4、了解各專業(yè)工程現(xiàn)場的基本進展情況，協(xié)助工程部（副）經(jīng)理完成工程周報、工程月報、下月資金計劃、日常行政物品計劃等方面的工作；5、收發(fā)部門的傳真、文件、EMAIL，處理部門日常的一般文書工作；6、協(xié)助工程部（副）經(jīng)理作好與公司內(nèi)部各部門、外部各單位之間的協(xié)調(diào)工作。第二章（項目）工程部管理流程及執(zhí)行表格第一部分工程前期施工準備1、施工現(xiàn)場場地移交工作11工作流程111根據(jù)土地合同要求時間，由（項目）工程部與土地方（或拆遷單位）在項目現(xiàn)場進行工程建設(shè)用地的移交工作；112檢查用地范圍內(nèi)是否有其他單位（如有，應(yīng)由土地方負責(zé)解決，并重新移交）；113檢查用地范圍內(nèi)是否有建筑物，是否有圍墻，是否有樹木（如有，應(yīng)由土地方出具相關(guān)手續(xù)或負責(zé)拆除）；114檢查工程用地各紅線點位置,并驗線；115檢查用地范圍內(nèi)場地標高是否達到合同要求或自然地坪，現(xiàn)場水、電、通信等設(shè)施是否符合合同要求；116檢查合同約定范圍內(nèi)地下障礙物的拆除情況，土地方應(yīng)提供書面的地下構(gòu)筑物及管線說明、相關(guān)圖紙；117移交雙方簽定移交協(xié)議、記錄移交情況、存在問題及處理辦法；118工程部繪制移交現(xiàn)場平面圖及相關(guān)信息資料；119將上述協(xié)議、資料、圖紙等提交房開中心存檔。12移交（協(xié)議）記錄表式（編號FKHQDY土地移交00X）“”項目現(xiàn)場土地移交（協(xié)議）記錄編號FKHQDY土地移交00X時間地點參加人員移交內(nèi)容記錄存在問題解決辦法、完成時間移交雙方會簽土地移交方土地接受方簽字（簽章）簽字（簽章）時間時間2、現(xiàn)場臨時辦公用房及臨時圍墻工作21工作流程211根據(jù)工程建筑平面布置和現(xiàn)場實際情況，選擇臨時辦公用房、臨時圍墻、大門的位置；212由銷售公司根據(jù)集團公司VI形象視覺識別系統(tǒng)要求，提供圍墻、大門、臨時辦公房的設(shè)計方案；213（項目）工程部出具施工圖紙；214（項目）工程部落實相關(guān)單位進行施工；215工程施工完畢后，由（項目）工程部進行驗收，并移交銷售公司進行表面VI形象視覺識別系統(tǒng)實施。3、工程建設(shè)用臨水、電、通信、道路工作31工作流程311（項目）工程部根據(jù)項目建設(shè)和現(xiàn)場辦公的具體要求，提出臨水、臨電、通信、道路的具體容量（寬度）、路徑；312辦理臨水、臨電、通信、道路等的相關(guān)報批、征詢手續(xù)；313總工室和配套主管（工程師）配合政府配套部門進行方案、施工圖設(shè)計；314成本合約部審核相關(guān)費用；315落實相關(guān)政府配套單位施工隊進場施工；316（項目）工程部協(xié)調(diào)、配合相關(guān)政府部門進行驗收；4、工程現(xiàn)場地質(zhì)勘察工作41工作流程411由總工室委托設(shè)計單位編制勘察任務(wù)書；412（項目）工程部會同集團成本合約部編制勘察招標文件；413（項目）工程部按公司要求選擇勘察單位邀標名單，收集相關(guān)資料；414進行勘察招標工作，確定勘察單位；415（項目）工程部落實勘察單位進場勘探，勘察單位按合同要求提交勘探報告于（項目）工程部；416（項目）工程部將勘探報告提交總工室，轉(zhuǎn)發(fā)設(shè)計單位，由設(shè)計單位根據(jù)勘探報告進行基礎(chǔ)、上部結(jié)構(gòu)設(shè)計。第二部分工程施工過程管理1、招標工作技術(shù)標評審11適用范圍工程項目設(shè)計、監(jiān)理、總包、分包單位及甲供材料設(shè)備的招標工作中技術(shù)標的評定工作；12經(jīng)辦部門（項目）工程部，協(xié)辦部門總工室、成本合約部13工作流程131（項目）工程部根據(jù)工程總進度計劃要求時間，收集、整理、審核參加投標單位的資格預(yù)審文件，確定邀請招標單位；132（項目）工程部會同成本合約部編制招標文件，（項目）工程部負責(zé)招標文件中技術(shù)標部分的編制；133配合成本合約部進行發(fā)標、回標工作的組織、實施；134（項目）工程部審核技術(shù)標書，安排、組織招標工作考察；135（項目）工程部組織招標答疑工作，并形成書面答疑記錄；136（項目）工程部會同總工室對技術(shù)標書及考察情況進行綜合評定，出具本次項目設(shè)計、監(jiān)理、總包、分包單位及甲供材料設(shè)備招標技術(shù)綜合評定表，成本合約部對商務(wù)標進行評定；137召開綜合評標會議，確定中標單位，報集團進行審批；138（項目）工程部簽發(fā)中標通知書，根據(jù)工程實際情況，簽發(fā)進場指令，要求其根據(jù)工程總體進度計劃要求進場。14項目監(jiān)理、總包、分包單位及甲供材料設(shè)備招標技術(shù)綜合評定表樣表格式（編號FKHQDY技術(shù)評定00X）項目監(jiān)理、總包、分包單位及甲供材料設(shè)備招標技術(shù)綜合評定表編號FKHQDY技術(shù)評定00X投標單位名稱技術(shù)標書評定（施工組織設(shè)計、人員、材料設(shè)備、質(zhì)量、進度、安全、文明施工承諾等多項內(nèi)容）考察結(jié)果評定（公司規(guī)模、生產(chǎn)能力、設(shè)備情況、經(jīng)營情況、工程質(zhì)量、其他業(yè)主評價等）其他評定技術(shù)綜合名次專業(yè)主管工程部（副）經(jīng)理分管工程副總中心總經(jīng)理注本表由專業(yè)主管負責(zé)匯總完成。2、施工單位進場管理21適用范圍總包、各分包單位及業(yè)主直接分包單位入駐現(xiàn)場開始進行施工；22經(jīng)辦部門（項目）工程部23工作流程231（項目）工程部根據(jù)總體進度計劃要求向施工單位簽發(fā)進場指令；232施工單位根據(jù)進場指令要求按時進場；233（項目）工程部組織監(jiān)理單位、總包單位與進場施工單位召開進場協(xié)調(diào)會，明確施工單位進場須辦理的相關(guān)手續(xù)；234施工單位按進場協(xié)調(diào)會要求將所有資料保于總包，總包審核后提交監(jiān)理，由監(jiān)理審核后轉(zhuǎn)交（項目）工程部專業(yè)主管進行審核；235按上海市監(jiān)理實施細則要求，監(jiān)理將審核結(jié)果批復(fù)于施工單位。3、工程施工圖紙發(fā)放、審核管理31適用范圍有關(guān)項目建設(shè)過程中所有工程圖紙、設(shè)計變更的發(fā)放、審核；32經(jīng)辦部門（項目）工程部，總工室。協(xié)辦部門監(jiān)理單位、施工單位、中心預(yù)算工程師33工作流程311中心總工室將14套圖紙轉(zhuǎn)交項目工程部；3,1,2（項目）工程部審核初步審核圖紙的質(zhì)量、必要性、經(jīng)濟指標，以工程指示函（詳見后頁表式）的形式將圖紙發(fā)至監(jiān)理（2套）、施工單位（8套）、中心預(yù)算工程師（2套），（項目）工程部自留2套；313（項目）工程部內(nèi)部審核圖紙，形成書面意見；施工單位、監(jiān)理單位、中心預(yù)算工程師分別審圖，形成書面意見，匯總（項目）工程部；314（項目）工程部相關(guān)專業(yè)主管（工程師）審核、匯總各方審核意見，形成統(tǒng)一書面格式，在設(shè)計交底前三天提交總工室，由總工室轉(zhuǎn)交設(shè)計單位；315總工室組織進行設(shè)計交底，并負責(zé)完成書面設(shè)計交底會議紀要，由與會各方單位簽字、蓋章確認；316對于設(shè)計交底中無法明確的內(nèi)容，由（項目）工程部、總工室組織設(shè)計單位統(tǒng)一出具設(shè)計變更、補充備忘錄（如有重大設(shè)計問題，可進行二次設(shè)計交底）；317對于因設(shè)計變更產(chǎn)生的工程簽證，由（項目）工程部、中心預(yù)算工程師統(tǒng)一與施工單位進行洽商；35設(shè)計交底會議紀要表式（編號FKHQDY設(shè)計交底00X）設(shè)計交底會議紀要編號FKHQDY設(shè)計交底00X設(shè)計交底名稱時間地點參加單位、人員會議紀要內(nèi)容如下與會各單位會簽業(yè)主方（簽字、蓋章）設(shè)計單位（簽字、蓋章）工程技術(shù)監(jiān)理單位（簽字、蓋章）施工單位（簽字、蓋章）4、工程施工過程質(zhì)量管理41適用范圍（項目）工程實施過程中各階段、各分項工程質(zhì)量的檢查、管理、控制。42經(jīng)辦單位監(jiān)理單位、（項目）工程部43工作流程431監(jiān)理合同簽定之前審查監(jiān)理大綱、監(jiān)理工程實施細則中關(guān)于質(zhì)量管理方面的內(nèi)容，明確本項目工程質(zhì)量目標；432施工合同明確本項目的工程質(zhì)量目標，會同監(jiān)理共同審查施工單位質(zhì)量管理體系、工程驗收程序；433組織施工單位、監(jiān)理熟悉、研究施工圖紙；434按監(jiān)理、業(yè)主的次序?qū)徍耸┕挝凰峤坏氖┕そM織設(shè)計、各分部工程施工方案；435（項目）工程部專業(yè)主管落實日常工程質(zhì)量檢查工作，并填寫工程日志；436專業(yè)主管定期或不定期檢查監(jiān)理專業(yè)工程人員現(xiàn)場質(zhì)量檢查情況，監(jiān)理工程日志實施情況；437（項目）工程部經(jīng)理或主管定期或不定期參加隱蔽工程驗收，檢查隱蔽工程質(zhì)量和監(jiān)理對隱蔽工程驗收的負責(zé)態(tài)度，對驗收過程中存在的質(zhì)量問題下發(fā)工程聯(lián)系函（詳見后頁附件），要求施工單位定期整改；438在每月工程中期付款會議上，（項目）工程部會同監(jiān)理單位對存在質(zhì)量問題或不按要求整改的分部工程工程款予以暫扣，直至整改符合監(jiān)理、（項目）工程部要求后，方予以支付。44工程聯(lián)系函（編號FKHQDY聯(lián)系00X）函件名稱工程聯(lián)系函主要用途與施工單位（或監(jiān)理單位）及其他單位一般性工作聯(lián)系發(fā)放函件。樣表格式工程聯(lián)系函工程名稱編號FKHQDY聯(lián)系00X函件主題日期主送需回復(fù)是否抄送抄報共頁第頁函件內(nèi)容編制簽發(fā)（主管或助理）（工程部經(jīng)理）5、工程施工過程進度管理51適用范圍項目工程總體工程、各單位工程、各分項工程進度管理、控制；52經(jīng)辦部門工程監(jiān)理、（項目）工程部53工作流程531（項目）工程部根據(jù)工程外部條件、工程現(xiàn)場實際情況、設(shè)計施工圖紙、集團公司要求等，編制項目工程總體施工進度計劃，總進度計劃應(yīng)該將分期建設(shè)的單體工程進度計劃分別編制,并根據(jù)工程實際情況，對工程總體進度計劃不斷的進行調(diào)整完善；532將項目工程總體施工進度計劃作為工程總承包合同的一部分，寫入總承包合同；533根據(jù)項目工程總體進度計劃，要求總包單位按月、周為單位編制月度進度計劃、周進度計劃，報監(jiān)理、（項目）工程部審核；534每周五上午930召開由監(jiān)理主持的工程例會，并形成書面的工程例會會議紀要，討論本周工程進度計劃的實施情況、質(zhì)量、安全、設(shè)計等方面存在的問題、下周進度計劃，分析進度計劃拖延的原因，找出解決辦法，保證進度計化關(guān)鍵路線按期完成；535（項目）工程部每周五下午300提交工程周報，參加中心每周例會；536（項目）工程部每月28日提交工程月報；537如出現(xiàn)重大工程進度問題，可召開專題工程進度會議，解決工程施工進度問題；54項目總體工程進度計劃編號FKHQDY總體進度00X項目單項（單位）工程進度計劃X號樓編號FKHQDY進度00X2003年89101112123456789101112序號分項工程名稱工程量工期開始時間完成時間上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下1前期準備工作2動拆遷完成3場地平整4臨水臨電通信5臨時圍墻大門辦公室6地質(zhì)勘探7工程施工8樁基工程圍護9土方開挖10地下室結(jié)構(gòu)11一層結(jié)構(gòu)12二層結(jié)構(gòu)13三十二層結(jié)構(gòu)14屋面以上結(jié)構(gòu)部分15屋面防水16機電安裝工程17電梯安裝工程18室內(nèi)粉刷工程19室內(nèi)門、安裝20公共部位裝飾工程21外墻抹灰22鋁窗安裝工程23外墻涂料24外墻面磚25外腳手架拆除26市政配套27雨污水工程28煤氣工程29上水工程30強電工程31弱電工程32室外總體33道路、圍墻、門衛(wèi)34綠化工程35整改、清理36竣工驗收37移交物業(yè)55工程例會會議紀要（編號FKHQDY例會00X）工程例會會議紀要編號FKHQDY例會00X時間地點與會人員會議紀要內(nèi)容序號要點解決辦法負責(zé)單位與會各方會簽業(yè)主方設(shè)計方監(jiān)理單位總包單位相關(guān)分包單位56工程周報編號FKHQDY周報00X包含內(nèi)容本周工程進度計劃本周工程實際完成情況工程進度未完成或超額完成情況說明及解決辦法下周工程進度計劃存在工程質(zhì)量、安全問題或隱患及解決辦法需公司總部其他部門配合、解決問題本周所發(fā)生的工程簽證工程周報編號FKHQDY周報00X一、本周工程進度計劃完成情況年月日第周序號分項工程計劃完成工程量周六周日周一周二周三周四周五1234567二、本周實際完成情況三、未完成或超額完成情況說明解決辦法四、下周工程進度計劃年月日第周序號分項工程計劃完成工程量周六周日周一周二周三周四周五123456789五、存在工程質(zhì)量、安全問題或隱患及解決辦法六、需公司總部其他部門配合或解決問題七、本周所發(fā)生的工程簽證項目工程部年月日57工程月報編號FKHQDY月報00X包括內(nèi)容本月工程進度計劃本月工程實際完成情況本月工程進度未完成或超額完成情況說明及解決辦法下月工程進度計劃存在工程質(zhì)量、安全問題或質(zhì)量、安全隱患及解決辦法需公司總部其他部門配合、解決問題本周所發(fā)生的工程簽證下月資金使用計劃工程月報第期1、本月工程進度計劃年月日_年月日第月序號分項工程計劃完成工程量工期開始時間完成時間13579111315171921232527293112345678910112、本月工程實際完成情況3、本月工程進度未完成或超額完成情況說明及解決辦法4、下月工程進度計劃年月日年月日第月序號分項工程計劃完成工程量工期開始時間完成時間1357911131517192123252729311234567891011121314155、存在工程質(zhì)量、安全問題或質(zhì)量、安全隱患及解決辦法6、需公司總部其他部門配合、解決問題7、本周所發(fā)生的工程簽證8、下月資金使用計劃年月工程資金使用計劃單位萬元合同編號受款單位用途合同金額結(jié)算價至上月底累計付款余款項目計劃額工程經(jīng)理分管副總總經(jīng)理備注6、工程現(xiàn)場簽證管理61適用范圍611因設(shè)計圖紙與現(xiàn)場實際情況不符、設(shè)計圖紙存在問題或不合理、設(shè)計圖紙各專業(yè)之前存在互相矛盾，由設(shè)計單位提出的設(shè)計變更；須經(jīng)總工室、（項目）工程部進行審核，方可工程指示函形式下發(fā)施工單位、監(jiān)理；612合同范圍以外的現(xiàn)場必須增加的工作；須經(jīng)（項目）工程部、中心預(yù)算工程師進行審核，方可以工程指示函形式下發(fā)施工單位、監(jiān)理；613因公司經(jīng)營原因，根據(jù)市場所提出變更；由設(shè)計單位出圖，須經(jīng)總工室、（項目）工程部、中心預(yù)算工程師進行審核，方可以工程指示函形式下發(fā)施工單位、監(jiān)理；62經(jīng)辦部門（項目）工程部、監(jiān)理、中心預(yù)算工程師63工作流程631施工單位根據(jù)工程指示函要求，提出工程簽證，并填寫工地現(xiàn)場費用簽證單，報于監(jiān)理；632監(jiān)理根據(jù)工程指示函審核實際發(fā)生的工作量，報于（項目）工程部；633（項目）工程部審核工作量是否屬實，并審核該簽證是否屬于正常范疇，并提交于中心預(yù)算工程師；634中心預(yù)算工程師審核該簽證是否屬于正常范疇，并審核相關(guān)費用；635中心總經(jīng)理進行審核；636集團成本合約部進行審核；637集團法務(wù)審計部進行審核，并經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可生效；64工地現(xiàn)場費用簽證單（編號FKHQDY簽證00X）集團工地現(xiàn)場費用簽證單編號FKHQDY簽證00X項目名稱簽證原因（打）建設(shè)單位/設(shè)計院/其它建設(shè)單位施工單位施工日期簽證日期附圖簽證內(nèi)容及費用施工監(jiān)理意見項目公司意見預(yù)決算人員工程總負責(zé)人集團副總裁法務(wù)審計部成本合約部各中心總經(jīng)理備注1、監(jiān)理僅對實際發(fā)生的工作量真實性負責(zé)；2、此單一式4份，經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)簽字生效后，2份返還施工單位，2份甲方留存（1份（項目）工程部留存，1份成本合約部留存）。7、工程中期付款管理71適用范圍項目所有施工單位、甲供材料、設(shè)備每月工程進度款的支付；72經(jīng)辦部門（項目）工程部、監(jiān)理73工作流程731各分包施工單位在每月25日將月度中期付款申請交到總包處，總包將所有付款申請整理、匯總一式三份于26日分別提交監(jiān)理、（項目）工程部、中心預(yù)算工程師（甲供材料、設(shè)備單位可直接向監(jiān)理、（項目）工程部、中心預(yù)算工程師提交）；732監(jiān)理單位須對所有付款申請所涉及工程量進行審核，并向（項目）工程部、中心預(yù)算工程師提交審核報告；733下月第三個工作日，召開中期付款會議，參加人員為各申請付款施工單位、材料供應(yīng)商、監(jiān)理、（項目）工程部、中心預(yù)算工程師等，并完成中期付款會議紀要；734由（項目）工程部專業(yè)主管（工程師）填寫項目工程付款現(xiàn)場審核單，報中心審批；735由中心根據(jù)集團公司相關(guān)表式，報集團審批，集團審批完成后，將審批結(jié)果反饋至（項目）工程部；737（項目）工程部將各單位每月付款情況進行累計，用來控制總體工程款的支付情況；74項目工程付款現(xiàn)場審核單（I）（編號FKHQDY付款00X）項目工程付款現(xiàn)場審核單編號FKHQDY付款00X合同編號第期付款合同名稱合同單位合同約定的工程要求施工進度計劃與質(zhì)量要求現(xiàn)場實際完成工程進度、質(zhì)量標準及實物工程量詳情描述專業(yè)主管（填寫上述內(nèi)容）工程監(jiān)理審核意見工程經(jīng)理審核意見預(yù)算人員審核意見中心分管副總意見填表人專業(yè)主管年月日8、甲供材料技術(shù)評定、封樣及進場驗收81適用范圍項目工程所有甲供材料、設(shè)備；82經(jīng)辦部門（項目）工程部、監(jiān)理83工作流程831根據(jù)招標工作技術(shù)標評審程序，確定甲供材料、設(shè)備供應(yīng)商，在供應(yīng)合同簽定前，由（項目）工程部負責(zé)對甲供材料、設(shè)備進行封樣（對于不能進行封樣的大型設(shè)備，可進行圖片封存）；832根據(jù)工程施工進度，由施工單位填寫甲供材料進貨申報單；833（項目）工程部根據(jù)施工單位所填寫的甲供材料進貨申報表品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、時間，發(fā)文材料供應(yīng)商，要求其按時供應(yīng)；834材料進場后，施工單位、監(jiān)理、（項目）工程部根據(jù)合同、封樣及相關(guān)質(zhì)量標準對其進行驗收，并收集相關(guān)質(zhì)保資料，填寫甲供材料進貨驗收記錄表；835（項目）工程部與總包單位辦理甲供材料交接手續(xù)；836各甲供材料供應(yīng)完成后，由監(jiān)理、（項目）工程部填寫甲供材料供應(yīng)單位售后綜合評定表；84甲供材料進貨申報表編號FKHQDY材料申報00X甲供材料進貨申報表編號FKHQDY材料申報00X材料名稱申報時間申請人供貨時間規(guī)格、數(shù)量申報單位材料用途申報單位項目負責(zé)人意見簽名（項目）工程部專業(yè)主管意見簽名（項目）工程部經(jīng)理意見簽名85甲供材料進貨驗收記錄表編號FKHQDY材料驗收00X甲供材料進貨驗收記錄表編號FKHQDY材料驗收00X材料名稱供貨時間收料單編號合同編號數(shù)量、規(guī)格供貨單位收貨單位總包、收貨單位簽收意見收貨單位負責(zé)人簽名總包簽名監(jiān)理單位簽收意見簽名建設(shè)單位專業(yè)主管簽收意見簽名備注1、簽收意見包括對產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量及產(chǎn)品資料情況的確認；2、每次進貨收料單應(yīng)付在驗收記錄單后面86甲供材料供應(yīng)單位售后綜合評定表編號FKHQDY售后評定00X甲供材料供應(yīng)單位售后綜合評定表編號FKHQDY售后評定00X供貨單位名稱材料名稱合同編號數(shù)量供貨能力產(chǎn)品質(zhì)量評價合同履行情況資料情況售后服務(wù)情況監(jiān)理單位意見簽名（項目）工程部主管意見簽名（項目）工程部經(jīng)理意見簽名第三部分工程階段、竣工驗收管理1、分部分項工程驗收管理11適用范圍（項目）工程施工過程中所有分項工程的驗收、移交、管理；12經(jīng)辦部門（項目）工程部、監(jiān)理、總包單位13工作流程131分項工程施工完成后，先由施工單位進行自檢，自檢合格后，報總包單位進行復(fù)檢，總包單位復(fù)檢合格后，填寫分項工程驗收申請單（監(jiān)理單位貫標標準表式），申請監(jiān)理驗收；132監(jiān)理單位對該分項工程進行驗收合格后，通知（項目）工程部；133（項目）工程部專業(yè)主管進行核驗，核驗通過后，組織設(shè)計、監(jiān)理、施工等各方填寫分項工程質(zhì)量證明書，向所屬質(zhì)量監(jiān)督部門申請驗收；134質(zhì)量監(jiān)督門部相關(guān)專業(yè)人員進場驗收，由總包負責(zé)組織、協(xié)調(diào)；135驗收完畢后，由總包負責(zé)將此分項工程進行移交，并辦理相關(guān)手續(xù)；2、單位工程竣工驗收21適用范圍（項目）工程施工過程中所有分項工程的驗收、移交、管理；22經(jīng)辦部門（項目）工程部、前期部、監(jiān)理、總包單位23工作流程231單位工程內(nèi)各分項工程驗收合格后，由（項目）工程部組織參與施工各方進行單位工程竣工驗收；232（項目）單位工程各參與方驗收合格后，各自出具驗收報告（施工工程竣工報告；監(jiān)理工程質(zhì)量評估報告；設(shè)計工程質(zhì)量檢查報告；勘察工程質(zhì)量檢查報告）；233（項目）工程部與前期部配合邀請各政府有關(guān)部門對規(guī)劃、消防、環(huán)