一概述1/41質(zhì)量管理體系定義建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系注體系指相互關(guān)連或相互作用的一組要素2文件定義信息及其承載媒體如記錄、規(guī)范、圖樣、報(bào)告或標(biāo)準(zhǔn)注1媒體可以是紙張,計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或其它電子媒體,照片或樣件,或它們的組合2某些要求與所有類型的文件有關(guān),可是對(duì)規(guī)范和記錄可以有不同的要求3建立質(zhì)量管理體系的要求A強(qiáng)調(diào)質(zhì)量策劃B強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)優(yōu)化C強(qiáng)調(diào)預(yù)防為主D強(qiáng)調(diào)滿足客戶對(duì)產(chǎn)品的要求E強(qiáng)調(diào)過程F強(qiáng)調(diào)質(zhì)量與效益的統(tǒng)一G強(qiáng)調(diào)持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)H符合ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)要求I形成文件并能提供客觀證據(jù)文件編寫培訓(xùn)資料1P1/4一概述2/44體系文件架構(gòu)質(zhì)量方針支持層次A質(zhì)量手冊(cè)QM質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量管理體體系程序QP層次B工作文件QB、WI作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、外部文件、指南層次C質(zhì)量記錄表單QR引用層次D5體系文件定義A質(zhì)量手冊(cè)層次A規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件注為了適應(yīng)組織的規(guī)模和復(fù)雜程度,質(zhì)量手冊(cè)在其詳略程度和編排格式方面可以是不同的質(zhì)量手冊(cè)通常至少應(yīng)包括或涉及A質(zhì)量管理體系的范圍,包括任何裁減的細(xì)節(jié)與合理性B質(zhì)量方針C影響質(zhì)量的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證或評(píng)審工作的人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系D質(zhì)量管理體系程序和說明E質(zhì)量管理體系過程相互作用的表述F關(guān)于手冊(cè)評(píng)審、修改和控制的規(guī)定B質(zhì)量管理體系程序?qū)哟蜝描述為實(shí)施質(zhì)量管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動(dòng)文件編寫培訓(xùn)資料1P2/4一概述3/4C工作文件層次C質(zhì)量管理體系程序的支持性文件,具體說明某一品質(zhì)作業(yè)的活動(dòng)過程、規(guī)范和要求等D質(zhì)量記錄表單層次D闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件質(zhì)量記錄表單包括與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄表單和與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄表單E質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定用于某一具體情況的質(zhì)量管理體系要素和資源的文件注1通常,質(zhì)量管理體系要素包括質(zhì)量慣例、職責(zé)的分配和活動(dòng)的順序2具體情況如,某一具體產(chǎn)品、過程、項(xiàng)目或合同3通常,質(zhì)量計(jì)劃引用質(zhì)量手冊(cè)的部分內(nèi)容或程序文件6體系文件編寫舉例主題手工刀切饅頭制作AA層文件質(zhì)量手冊(cè)政策宣導(dǎo)本公司生產(chǎn)的手工刀切饅頭工藝精湛,口味香淳,營養(yǎng)豐富文件編寫培訓(xùn)資料1P3/4一概述4/4BB層文件質(zhì)量管理體系程序工作流程業(yè)務(wù)部下單給生產(chǎn)部,生產(chǎn)部提交面粉、糖等物料采購申請(qǐng),采購部選擇合格分承包方進(jìn)行采購,采購回的物料交品質(zhì)保證部檢驗(yàn),生產(chǎn)部領(lǐng)取合格物料按生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn),品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程抽檢及刀切饅頭包裝后的檢驗(yàn)CC層文件工作文件制作流程和面工序按5011比例秤取一定量的糖、發(fā)酵粉、泡打粉,和好后倒入和面機(jī)內(nèi),加入其重量222倍的水?dāng)嚢杈鶆?再緩慢加入1618倍和面機(jī)內(nèi)物料總重的精制面粉直至均勻,將和面配比情況記錄于和面配比記錄表后,進(jìn)行壓面作業(yè)DD層文件質(zhì)量記錄表單和面配比記錄表QR生003文件編寫培訓(xùn)資料1P4/4二質(zhì)量管理體系文件編寫方法1/121質(zhì)量管理體系文件的精神A涵蓋ISO9000條文要求B制度合理化,具有說服力C文件簡單化,具有執(zhí)行力D文件內(nèi)容簡明扼要、清楚明白,便于理解2質(zhì)量管理體系文件的基礎(chǔ)A先有運(yùn)作,才有品質(zhì)文件B以事實(shí)作為品質(zhì)文件的內(nèi)涵C以平常心做平常事D以ISO9000條文要求為最低標(biāo)準(zhǔn)3質(zhì)量管理體系文件編寫準(zhǔn)備工作A熟悉ISO9000條文要求B了解現(xiàn)有運(yùn)作制度及現(xiàn)行文件C規(guī)劃品質(zhì)文件階層架構(gòu)D規(guī)劃文件內(nèi)文格式標(biāo)準(zhǔn)化E程序文件開始撰寫文件編寫培訓(xùn)資料2P1/12二質(zhì)量管理體系文件編寫方法2/124質(zhì)量管理體系文件格式標(biāo)準(zhǔn)化A首頁與內(nèi)頁項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化B章節(jié)區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)化C文件編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)化D文件版次、頁次、生效日期標(biāo)準(zhǔn)化5質(zhì)量管理體系文件化的原則在滿足ISO9000條文要求的前提下A編寫原則寫您所做的B執(zhí)行原則做您所寫的C記錄原則沒有記錄就沒有做6質(zhì)量手冊(cè)的編寫A編寫步驟1制定公司質(zhì)量方針目標(biāo)2確定公司組織架構(gòu)及各級(jí)人員職責(zé)與權(quán)限3確定質(zhì)量管理體系的范圍,包括任何裁減的細(xì)節(jié)與合理性4編制與公司運(yùn)作相一致的程序文件5明確質(zhì)量管理體系過程之間的順序和相互作用6從有關(guān)方面如客戶收集涉及質(zhì)量管理體系的原始文件或參考資料7確定待編手冊(cè)的格式和結(jié)構(gòu)8根據(jù)預(yù)定格式編寫質(zhì)量手冊(cè)或使用適于本組織的任何其它辦法完成質(zhì)量手冊(cè)草案文件編寫培訓(xùn)資料2P2/12二質(zhì)量管理體系文件編寫方法3/12B注意事項(xiàng)1可以直接引用文件化程序,而不應(yīng)重復(fù)文件化程序,也可以引用公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)或其它文件作參考,以避免質(zhì)量手冊(cè)篇幅過長2手冊(cè)發(fā)布前,應(yīng)呈組織的管理者審批3經(jīng)批準(zhǔn)的手冊(cè)應(yīng)保證所有使用者都能適當(dāng)使用4應(yīng)規(guī)定手冊(cè)編制,控制和更改協(xié)調(diào)的辦法質(zhì)量手冊(cè)編寫例參見附件17程序文件的編寫A文件編寫善用5WEH1WHY為什么目的2WHAT做什么適用范圍3WHO誰來做職責(zé)4WHEN何時(shí)5WHERE何地程序內(nèi)容6HOW怎樣做HOWMUCH多少錢應(yīng)采用的設(shè)備、材料和文件,如何對(duì)過程進(jìn)行控制和記錄文件編寫培訓(xùn)資料2P3/12二質(zhì)量管理體系文件編寫方法4/12B質(zhì)量管理體系文件內(nèi)文通用格式序號(hào)項(xiàng)目說明1目的本文件的目的或功能2適用范圍適用之范圍如人、事、物3職責(zé)文件內(nèi)各階段工作權(quán)限的劃分4相關(guān)文件相關(guān)文件可包含外部或公司之標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)之程序、三階文件5定義說明文件內(nèi)專有之名詞、縮寫6程序內(nèi)容工作流程的詳細(xì)文字說明7流程圖使用統(tǒng)一的符號(hào),以圖解方式說明流程8附件相關(guān)記錄表單樣式文件編寫培訓(xùn)資料2P4/12二質(zhì)量管理體系文件編寫方法5/12C注意事項(xiàng)1每一個(gè)文件化程序應(yīng)包括質(zhì)量管理體系的一個(gè)邏輯上獨(dú)立的部分,且一般不涉及純技術(shù)性,細(xì)節(jié)在作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定2文件化程序應(yīng)闡明影響質(zhì)量的人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,說明實(shí)施各種不同活動(dòng)的方式,將采用的文件和將采用的控制方式3所有的文件化程序都應(yīng)簡明和易懂4以相同的結(jié)構(gòu)和格式編制每一個(gè)文件化程序程序文件編寫例參見附件2D關(guān)于計(jì)算器程序文件1優(yōu)點(diǎn)無須建立檔案管理隨時(shí)更新查尋方便更便于使用協(xié)助進(jìn)行質(zhì)量管理體系培訓(xùn)2缺點(diǎn)需要足夠的計(jì)算器終端費(fèi)用獲得硬拷貝較晚需要對(duì)使用者進(jìn)行培訓(xùn)必須尋找合適的軟件費(fèi)用文件編寫培訓(xùn)資料2P5/12文件編寫培訓(xùn)資料2P6/12二質(zhì)量管理體系文件編寫方法6/128三階文件的編寫A三階文件的主要類型1生產(chǎn)作業(yè)指示書2體系運(yùn)行中需要的辦法、規(guī)程、制度、準(zhǔn)則等3檢查、評(píng)價(jià)工作執(zhí)行情況的準(zhǔn)則、標(biāo)準(zhǔn)等4技術(shù)規(guī)范、法令、標(biāo)準(zhǔn)等B文件應(yīng)包含的主要內(nèi)容1生產(chǎn)操作類作業(yè)指導(dǎo)書工位序名稱、產(chǎn)品名稱、使用設(shè)備、所用材料規(guī)格、數(shù)量、操作步驟、環(huán)境條件、圖標(biāo)、完成后的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、流轉(zhuǎn)方式、注意事項(xiàng)等2品質(zhì)驗(yàn)證類作業(yè)指導(dǎo)書工位序名稱、產(chǎn)品名稱、適用范圍、使用設(shè)備、設(shè)定條件、檢查項(xiàng)目、檢查方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、要提供的報(bào)告、注意事項(xiàng)等3程序運(yùn)作辦法類作業(yè)指導(dǎo)書同程序文件編寫格式二質(zhì)量管理體系文件編寫方法7/129流程圖運(yùn)用A當(dāng)遇到復(fù)雜、困難或大規(guī)模的任務(wù)時(shí),最簡單的解決辦法是將它分解為可控制的板塊或階段B流程圖是確定過程各階段順序的方法C在正式編寫程序文件前,應(yīng)就流程圖所描述的過程現(xiàn)相關(guān)人員討論,并取得一致意見D流程圖符開始/結(jié)束準(zhǔn)備過程/活動(dòng)/操作可選過程/活動(dòng)/操作抉擇連接離頁連接符匯總連接或者建立文件摘錄合并/文件歸檔文件編寫培訓(xùn)資料2P7/12二質(zhì)量管理體系文件編寫方法8/1210體系文件編制必要性之判斷原則AISO90012000要求組織建立以下正式的文件1質(zhì)量手冊(cè)2文件控制3質(zhì)量記錄的控制4不合格的控制5內(nèi)部審核6糾正措施7預(yù)防措施B判斷原則1員工的教育培訓(xùn)、能力2過程中采用的技術(shù)和設(shè)備3過程的重要性及對(duì)最終結(jié)果的影響和風(fēng)險(xiǎn)程度4過程的復(fù)雜程度5過程以往能力水平,及出現(xiàn)質(zhì)量事故的分析6客戶、合同及法律法規(guī)的要求7客戶投訴分析8過程策劃和流程圖的詳細(xì)程度文件編寫培訓(xùn)資料2P8/12二質(zhì)量管理體系文件編寫方法9/1211體系文件編號(hào)方法A編號(hào)方法1質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)方式QM0402對(duì)應(yīng)ISO90012000條款號(hào)如076代表76條款2程序文件編號(hào)方式QP流水號(hào)對(duì)應(yīng)ISO90012000條款號(hào)3第三階文件編號(hào)方式WI流水號(hào)對(duì)應(yīng)QP編號(hào)4記錄表單編號(hào)方式FM流水號(hào)對(duì)應(yīng)QP編號(hào)文件編寫培訓(xùn)資料2P9/12文件編寫培訓(xùn)資料2P11/12二質(zhì)量管理體系文件編寫方法10/12B編號(hào)方法二參見附件21文件類別代碼QM或A質(zhì)量手冊(cè)QP或B程序文件QB或C作業(yè)指導(dǎo)書,外來標(biāo)準(zhǔn)QR或D記錄表單2部門代碼總經(jīng)理室總或A生產(chǎn)部生或B品管部品或C3文件編號(hào)類別代碼部門代碼流水號(hào)001999例QPB001或QP生001、BB001代表由生產(chǎn)部制定的編號(hào)為001的程序文件C文件之編號(hào)方法三盡量不采用部門代碼分類號(hào)A、B、C、D流水號(hào)0199修改號(hào)0199第一次制定不需修改號(hào)例AB0103代表由總經(jīng)理室制定的經(jīng)第三次修改的編號(hào)為01的程序文件二質(zhì)量管理體系文件編寫方法11/1210文件版次控制A方法一以二位數(shù)阿拉伯字表示,自“00”開始例“03”代表該文件已到第三版本B方法二參見附件21文件版本以大寫英文字母表示,第一次發(fā)行為A版,第二版為B版,以此類推2文件修訂以阿拉伯?dāng)?shù)字表示,始發(fā)為0次,第一次修訂為1,以此類推,當(dāng)修訂超過3次不包括3次,無論變更大小,必須改版發(fā)步例A/2,代表該文件狀態(tài)為A版本,第二次修改C方法三參見本章9C內(nèi)容以修改號(hào)直接接于文件編號(hào)后作狀態(tài)標(biāo)識(shí)文件編寫培訓(xùn)資料2P12/12二質(zhì)量管理體系文件編寫方法12/1211文件章節(jié)序號(hào)控制依文件編寫之國家標(biāo)準(zhǔn)要求編制文件6231第1項(xiàng)第3段第2節(jié)第6章例6程序內(nèi)容616116126262162116212622附件附件1質(zhì)量手冊(cè)編寫例1/2文件編寫培訓(xùn)資料3P1/12GIANT質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)QM0402422版本A發(fā)行日期20001228修訂0次生效日期2000122823質(zhì)量手冊(cè)的管制共37頁第5頁1目的為使質(zhì)量手冊(cè)符合ISO90012000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)并能維持實(shí)用性2適用范圍本手冊(cè)的制定、修訂、頒行與廢止均適用3職責(zé)由ISO推行委員會(huì)負(fù)責(zé)本手冊(cè)的制定與修訂并確保有效實(shí)施4相關(guān)文件文件與記錄控制程序QP423015管理重點(diǎn)51本手冊(cè)由ISO推委會(huì)總主任負(fù)責(zé)依據(jù)工廠質(zhì)量方針及ISO90012000的要求起草,經(jīng)ISO推委會(huì)全體成員初審后交管理代表副總經(jīng)理審核,最后呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后頒行52本手冊(cè)的發(fā)放單位為編制課級(jí)以上含單位,發(fā)放人為各課課長,經(jīng)理,總副總經(jīng)理,原稿由文管中心保存53工廠內(nèi)部使用和第三方認(rèn)證的本手冊(cè)皆為控制文件,如客戶需要,經(jīng)管理代表同意可以由文管中心登記發(fā)給,凡發(fā)給客戶用的本手冊(cè)為非受控文件54本手冊(cè)持有人調(diào)離本職位時(shí),必須將手冊(cè)交回文控中心,由文控中心發(fā)給新任該職位者55如因?qū)嶋H需要需作修訂、廢止時(shí),均循制定相同流程,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后始得有效56本手冊(cè)修訂部分,應(yīng)于修訂記錄單中予以記錄57本手冊(cè)其它控管事宜均在文件與記錄控制程序中加以描述附件附件1質(zhì)量手冊(cè)編寫例2/2文件編寫培訓(xùn)資料3P2/12GIANT質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM0402823版本A發(fā)行日期20001228修訂1次生效日期20001228823內(nèi)部質(zhì)量審核共37頁第34頁1目的通過規(guī)定審核質(zhì)量管理體系的權(quán)責(zé)與行動(dòng),以確保其符合規(guī)定的管理程序2適用范圍本廠質(zhì)量管理體系所規(guī)定的全部事項(xiàng)3職責(zé)由ISO推行委員會(huì)總主任對(duì)形成文件的程序內(nèi)容負(fù)責(zé),管理代表確保有效實(shí)施4相關(guān)文件內(nèi)部質(zhì)量審核程序QP823015管理重點(diǎn)51工廠通過制定并有效實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核程序來進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核52本廠內(nèi)部質(zhì)量審核每半年必須進(jìn)行一次,次年的內(nèi)審計(jì)劃應(yīng)在當(dāng)年12月份編制完成,一年內(nèi)的審核必須覆蓋本廠整套ISO90012000質(zhì)量管理體系53每次內(nèi)審實(shí)施前必須編制具體的審核計(jì)劃,排定進(jìn)度并作好內(nèi)審檢查表,報(bào)管理代表核準(zhǔn)54內(nèi)審人員及內(nèi)審小組長由管理代表指派產(chǎn)生,但所有內(nèi)審人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并持有內(nèi)審員資格證書,且符合工廠其它規(guī)定要求55必須保證內(nèi)審時(shí)內(nèi)審員與被審核部門的機(jī)能無關(guān)56內(nèi)審結(jié)果應(yīng)作成書面記錄,不符合事項(xiàng)應(yīng)填寫矯正措施單,矯正措施單以記錄不符合事項(xiàng)產(chǎn)生原因、糾正措施、糾正期限以及糾正實(shí)施效果的驗(yàn)證情況57對(duì)發(fā)出的矯正措施單應(yīng)進(jìn)行跟蹤內(nèi)審,直到該程序是在有效執(zhí)行狀態(tài)為止58內(nèi)審結(jié)束后應(yīng)寫出內(nèi)審報(bào)告,由管理代表綜合跟進(jìn)內(nèi)容情況,并在管理審查會(huì)議中報(bào)告59所有的內(nèi)審記錄應(yīng)歸文控中心保存,保存期為三年附件附件2程序文件編寫例1/7文件編寫培訓(xùn)資料4P3/12GIANT文件及資料控制程序編號(hào)QP文003版本A發(fā)行日期20001228修訂0次生效日期20001228共7頁第1頁1目的為確保本公司文件及資料的管理有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),特制定本程序2適用范圍本程序適用公司所有質(zhì)量管理體系內(nèi)相關(guān)文件、資料的控制3職責(zé)31文件的制修定,由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)32文件的保管321管理類文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等文件正本,由文控中心派專人管理322各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)文件及資料的管理323外來資料由工程部負(fù)責(zé)管理4相關(guān)文件41質(zhì)量記錄控制程序QP文00242控制文件追加及作廢辦法QB文00243外來資料管理辦法QB工0115定義無6程序內(nèi)容61文件分類,公司的文件及資料分為QM質(zhì)量手冊(cè)QP程序文件QB作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)QR記錄表格62文件編號(hào)621文件資料按以下規(guī)定編號(hào)分類代碼部門代碼流水號(hào)6211部門代碼分為總經(jīng)理室總倉庫倉文控中心文制造部制品管部品業(yè)務(wù)部業(yè)工程部工采購部采附件附件2程序文件編寫例2/7文件編寫培訓(xùn)資料4P4/12GIANT文件及資料控制程序編號(hào)QP文003版本A發(fā)行日期20001228修訂0次生效日期20001228共7頁第2頁6212流水號(hào)分流水號(hào)為同類別同單位文件發(fā)行的流水號(hào)001999622檢驗(yàn)指導(dǎo)書、材料明細(xì)表、生產(chǎn)作業(yè)流程圖、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書等文件之文件編號(hào)還需在流水號(hào)后加分流水號(hào)001999,以區(qū)分同一類型不同用途之作業(yè)指導(dǎo)書如QB工007008代表材料明細(xì)表類的第八份623QR類文件各由部門將設(shè)計(jì)原稿交由文控中心集中編號(hào)保管,使用時(shí)各記錄窗體管理按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行624外來資料按外來資料管理辦法編號(hào)及管理625外來標(biāo)準(zhǔn)由文控中心統(tǒng)一編號(hào)管理63文件的制訂、審核、修改631公司體系文件由各相關(guān)部門編制后,填寫文件擬制修改申請(qǐng)單附件1,按表列職責(zé)進(jìn)行審核批準(zhǔn)后,交文控中心編號(hào)發(fā)布632文件的修訂更改由原制訂單位負(fù)責(zé),填寫文件抑制修改申請(qǐng)單及修改記錄附件2按631審核批準(zhǔn),發(fā)布64文件版次641文件版本以大寫英文字母表示第一次發(fā)行為A版,第二版為B版,以此類推642若文件只作小部分修改,可作為修訂記錄,以阿拉伯?dāng)?shù)字表示,始發(fā)時(shí)為0次,第一次修訂為1次,以此類推,當(dāng)修訂超過3次不包括3次時(shí),無論更改大小,必須改版發(fā)布65文件發(fā)行651文件按63項(xiàng)審核批準(zhǔn)后,交文控中心負(fù)責(zé)辦理印刷、發(fā)布及歸檔登記文件資料發(fā)行回收一覽表附件3及文件管理臺(tái)帳附件4652每一種文件在發(fā)布時(shí)文控中心應(yīng)在封面加蓋紅色文件受控狀態(tài)印章附件5及填寫持有人編號(hào),并將文件發(fā)放情況登記在文件資料發(fā)行回收一覽表上,由受件人簽收6521無受控狀態(tài)印章或無文件持有編號(hào)的文件資料除文控中心或工程部持有之文件正本視為無效文件,禁止在現(xiàn)場使用653屬修訂重新改版發(fā)行的文件,按63條填寫文件擬制修訂申請(qǐng)單附件1經(jīng)審批后,文控中心負(fù)責(zé)更換修訂、改版文件,按文件資料發(fā)行回收一覽表上登記發(fā)放單位逐一回收舊文件,更換新文件,并由受件人進(jìn)行簽收文件類別制訂審核批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)程序文件作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量管理代表相關(guān)主管組長以上總經(jīng)理質(zhì)量管理代表相關(guān)部門主管以上總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量管量代表附件附件2程序文件編寫例3/7文件編寫培訓(xùn)資料4P5/12GIANT文件及資料控制程序編號(hào)QP文003版本A發(fā)行日期20001228修訂0次生效日期20001228共7頁第3頁66文件管理661文件受控狀態(tài)分為受控、非受控、作廢6611受控文件,文控中心負(fù)責(zé)通過文件資料發(fā)行回收一覽表確?，F(xiàn)場使用文件是有效版本文控中心或工程部保留存盤的文件原稿,不蓋受控印章,但視為受控文件管理6612非受控文件,文件修訂及更改版本后不需要回收,此類文件只能在文控中心保管,加蓋“非受控”印章附件6,發(fā)給有此需要的客戶66131對(duì)修訂、改版后的回收文件,除留下文控中心的原稿加蓋“作廢”印章附件7及注明作廢人簽名及日期專門歸檔保管外,其余回收文件由文控中心統(tǒng)一銷毀66132因體系更改,工藝更改需作廢的文件,按控制文件追加及作廢辦法執(zhí)行662文控中心負(fù)責(zé)定期每年一次向深圳標(biāo)準(zhǔn)化情報(bào)所、電子部五所等單位查詢,以確保外來標(biāo)準(zhǔn)的最新版本7流程圖略8附件81文件擬制修訂申請(qǐng)單QR文00482修改記錄QR文00583文件資料發(fā)行回收一覽表QR文00684文件管理臺(tái)帳QR文007附件附件2程序文件編寫例4/7文件編寫培訓(xùn)資料4P6/12GIANT文件及資料控制程序編號(hào)QP文003版本A發(fā)行日期20001228修訂0次生效日期20001228共7頁第4頁附件1文件擬制修改申請(qǐng)單核準(zhǔn)_審核_QR文004申請(qǐng)部門文件名稱申請(qǐng)人文件編號(hào)擬制修訂第次修訂文件擬發(fā)行部門總經(jīng)理室份工程部份制造部份文控中心份品管部份業(yè)務(wù)部份采購部份倉庫份附件附件2程序文件編寫例5/7文件編寫培訓(xùn)資料4P7/12GIANT文件及資料控制程序編號(hào)QP文003版本A發(fā)行日期20001228修訂0次生效日期20001228共7頁第5頁附件2修改記錄文件編號(hào)原版次修改理由修改記錄頁次項(xiàng)次舊規(guī)定新規(guī)定核準(zhǔn)_審核_修定_QR文005附件附件2程序文件編寫例6/7文件編寫培訓(xùn)資料4P8/12GIANT文件及資料控制程序編號(hào)QP文003版本A發(fā)行日期20001228修訂0次生效日期20001228共7頁第6頁附件3文件資料發(fā)行回收一覽表文件名稱文件編號(hào)版次持有編號(hào)分發(fā)部門發(fā)行日期簽收人回收日期簽收人備注回收文件原件存盤審核_制表_日期_QR