賓肯科技（北京）有限公司安徽賓肯電氣有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件BKB2011（根據(jù)GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)編寫）編制綜合管理部日期2011年11月審核日期2011年11月批準(zhǔn)日期2011年11月版本B/1發(fā)放編號越發(fā)布日期2011年11月10日實施日期2011年11月11日目錄程序文件修改頁1程序文件目錄2BKB01文件控制程序31目的32范圍33職責(zé)34程序341文件的分類342文件的編制、審批和發(fā)布543文件的發(fā)放、使用644文件的更改和作廢645文件的歸檔75相關(guān)文件76記錄7BKB02記錄控制程序81目的82范圍83職責(zé)84程序841記錄的分類842記錄的編制843記錄表格的發(fā)放945記錄的使用、傳遞和歸口946記錄的編目、組卷947記錄查閱948記錄的保管、歸檔、貯存、處理1049記錄表格的修改105相關(guān)文件10BKB03管理評審控制程序111目的112范圍113職責(zé)114程序1141評審準(zhǔn)備1142評審輸入1243評審過程1344評審輸出1345糾正預(yù)防措施的實施和驗證1346評審記錄135相關(guān)文件146記錄14BKB04人力資源控制程序151目的152范圍153職責(zé)154程序1541人力資源的識別控制；1542培訓(xùn)控制1643培訓(xùn)記錄保存175相關(guān)文件176記錄表格17BKB05與顧客有關(guān)的過程控制程序181目的182范圍183職責(zé)184程序1841與顧客有關(guān)要求的確定1842與顧客有關(guān)要求的評審1943與顧客溝通的安排205相關(guān)文件216記錄表格21BKB06設(shè)計過程控制程序221目的222范圍223職責(zé)224程序2241產(chǎn)品設(shè)計的策劃2242設(shè)計輸入2243方案設(shè)計2344詳細設(shè)計2345設(shè)計驗證2446設(shè)計確認(rèn)2447設(shè)計更改255相關(guān)文件256質(zhì)量記錄25BKB07采購控制程序261目的262范圍263職責(zé)264程序2641采購的控制2642采購文件2743采購產(chǎn)品的驗證2844對供方的環(huán)境因素和危險源施加相應(yīng)的影響285相關(guān)文件286質(zhì)量記錄表格29BKB08安裝過程控制程序301目的302范圍303職責(zé)304工作程序3041過程控制的依據(jù)和方法3042安裝過程控制3043特殊過程3144標(biāo)識和可追溯性3145顧客財產(chǎn)3246工程驗收交付工作控制335相關(guān)文件336記錄34BKB09監(jiān)視和測量裝置控制程序351目的352范圍353職責(zé)354程序3541識別需求3542配置準(zhǔn)備3543監(jiān)視和測量裝置的配置3644監(jiān)視和測量裝置使用與保養(yǎng)365相關(guān)文件376記錄37BKB10生產(chǎn)控制程序381目的382適用范圍383職責(zé)384工作程序3841生產(chǎn)管理3842現(xiàn)場管理3943材料控制3944工序控制395相關(guān)文件406相關(guān)記錄40BKB11內(nèi)部審核控制程序411目的412適用413職責(zé)414程序4141制訂年度審核工作的計劃4142審核前的準(zhǔn)備工作4243實施審核4244糾正措施4345記錄保管435相關(guān)文件436記錄表格44BKB12產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序451目的452范圍453職責(zé)454、工作程序4541產(chǎn)品交付4542產(chǎn)品試驗4543產(chǎn)品放行455相關(guān)文件456相關(guān)記錄46BKB13不合格品控制程序471目的472范圍473職責(zé)474程序4741、不合格品的分類4743不合格品的處置4844、交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格485、相關(guān)文件496、記錄49BKB14糾正和預(yù)防措施控制程序501目的502范圍503職責(zé)504程序5041不符合（不合格）識別5042采取糾正措施的時機5044糾正措施5145預(yù)防措施5146糾正與預(yù)防措施的審批與實施5247糾正/預(yù)防措施的跟蹤驗證5248糾正與預(yù)防措施記錄管理535相關(guān)文件536記錄53BKB15環(huán)境因素識別、評價控制程序541目的542范圍543職責(zé)544程序5441環(huán)境因素識別5442新增項目的環(huán)境因素識別5543重要環(huán)境因素評價5544重要環(huán)境因素的更新5745記錄的保存575相關(guān)文件576記錄57BKB16危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序581目的582范圍583職責(zé)584程序5841辨識范圍5843辨識方法5944評價依據(jù)6045評價方法6046進行風(fēng)險控制6247危險源評審，更新管理635相關(guān)文件636記錄63BKB17法律法規(guī)識別及合規(guī)性評價控制程序641目的642、范圍643職責(zé)644程序6441獲取途徑6442識別6543發(fā)放與培訓(xùn)6544保存6545更新6546合規(guī)性評價655相關(guān)文件666記錄66BKB18環(huán)境運行控制程序671目的672范圍673職責(zé)674工作程序6741大氣污染的防治管理6742水污染的防治與處置6743噪聲污染的管理6844固體廢棄物管理6845熱、光、電的污染防治管理6846粉塵污染的管理6847節(jié)能降耗6848異常情況的處理6949辦公用品管理695相關(guān)文件696記錄69BKB19職業(yè)健康安全運行控制程序701目的702范圍703職責(zé)704工作程序7041總則7042安裝過程安全管理7043管理人員安全管理725相關(guān)文件736相關(guān)記錄73BKB20對相關(guān)方施加影響控制程序741目的742范圍743職責(zé)744工作程序745相關(guān)文件756記錄75BKB21應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序761目的762范圍763職責(zé)764程序7641應(yīng)急準(zhǔn)備7642應(yīng)急響應(yīng)7743程序評審785相關(guān)文件786記錄78BKB22績效監(jiān)測控制程序791目的792范圍793職責(zé)794程序7941監(jiān)測對象7942監(jiān)測內(nèi)容7943實施監(jiān)測7944監(jiān)測記錄8045監(jiān)測控制805相關(guān)文件806記錄81BKB23事件、事故報告、調(diào)查、處理控制程序821目的822范圍823職責(zé)824程序8241事故報告8242事故的調(diào)查8343事故的應(yīng)急和處理835相關(guān)文件846記錄84程序文件修改頁修改日期頁碼章節(jié)修改簡要內(nèi)容修改人201111920111192011119222647設(shè)計控制程序采購控制程序不合格品控制程序職能部門變更職能部門變更職能部門變更李娜李娜李娜程序文件目錄序號文件名稱文件編號條款主管部門體系1文件控制程序BKB01423綜合管理部QEO2記錄控制程序BKB02424綜合管理部QEO3管理評審控制程序BKB0356綜合管理部QE04人力資源控制程序BKB0462綜合管理部QE05與顧客有關(guān)過程控制程序BKB0572、821銷售部Q6設(shè)計管理控制程序BKB0673技術(shù)支持部、技術(shù)部Q7采購控制程序BKB0774生產(chǎn)部Q8安裝過程控制程序BKB0875、824工程部Q9監(jiān)視和測量裝置控制程序BKB0976品保部QE010生產(chǎn)控制程序BKB1071、72生產(chǎn)部QEQ11內(nèi)部審核控制程序BKB11822綜合管理部QE012產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序BKB12824品保部Q13不合格品控制程序BKB1383品保部、生產(chǎn)部Q14糾正和預(yù)防措施控制程序BKB1485綜合管理部QE015環(huán)境因素識別、評價控制程序BKB15431綜合管理部E16危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序BKB16431綜合管理部017法律法規(guī)識別及合規(guī)性評價控制程序BKB17432、452綜合管理部QE18環(huán)境運行控制程序BKB18445綜合管理、工程EO19職業(yè)健康安全運行控制程序BKB19446綜合管理、工程020對相關(guān)方施加影響控制程序BKB20446工程部、銷售部EO21應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序BKB21447工程部EO22績效監(jiān)測控制程序BKB22451綜合管理部EO23事件、事故報告、調(diào)查、處理控制程序BKB23453工程部EOBKB01文件控制程序1目的通過對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所要求的文件和資料實施控制，保證與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行相關(guān)場所都能使用相應(yīng)文件的有效版本。2范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所涉及工作范圍的所有文件和資料的控制。3職責(zé)31綜合管理部負責(zé)本程序的制訂，對各部門文件管理進行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。32綜合管理部負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件中的管理方針、管理目標(biāo)、管理手冊、程序文件的管理。33各部門明確一名兼職文書管理員，負責(zé)管理本部門簽收、制訂、發(fā)放的文件。4程序41文件的分類411本程序要求控制的文件范圍4111質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件A綜合管理方針和綜合管理目標(biāo)；B）管理手冊；C程序文件（標(biāo)準(zhǔn)要求制訂的和公司為確保過程有效的策劃、運作、控制所制訂的）；D）支持性文件如產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)、安裝作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)章制度、操作規(guī)程、有關(guān)的法律法規(guī)等；E記錄（表格）（標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄和公司要求的記錄）。4112與工藝、技術(shù)有關(guān)的文件如生產(chǎn)計劃、工藝規(guī)程、設(shè)備安全操作規(guī)程、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件、管理方案、應(yīng)急預(yù)案等。公司有關(guān)綜合管理規(guī)定的文件。4113與產(chǎn)品有關(guān)的外來文件適用的法律法規(guī)、外來的基礎(chǔ)資料和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，與顧客簽訂的合同等。4114計算機應(yīng)用軟件。412文件編號A管理手冊BKA年號管理手冊代號公司代號B程序文件BKB流水號程序文件代號公司代號C作業(yè)文件C流水號作業(yè)文件代號部門代號部門代號綜合管理部ZH工程部GC銷售部XS品保部PB技術(shù)部YF財務(wù)部CW技術(shù)支持部JS生產(chǎn)部SC行政部XZD記錄D流水號記錄/程序文件編號E質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系其它文件資料的編號，由各主管部門按檔案管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。42文件的編制、審批和發(fā)布421文件制訂由承擔(dān)其管理職責(zé)的主管部門負責(zé)提出，并組織編制。422文件審批、發(fā)布的權(quán)限4221綜合管理方針、目標(biāo)、手冊由綜合管理部組織編制，在公司范圍內(nèi)討論、修改，管理者代表審核定稿，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4222程序文件由綜合管理部組織有關(guān)主管部門編制，主管部門負責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。4223記錄由綜合管理部組織有關(guān)部門主管部門編制，主管部門負責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。4224公司與產(chǎn)品服務(wù)有關(guān)的技術(shù)文件由公司品保部負責(zé)組織編制，部門負責(zé)人審核，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4225與產(chǎn)品有關(guān)的外來文件A公司統(tǒng)一的有關(guān)設(shè)計、生產(chǎn)、質(zhì)量方面的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，由銷售部負責(zé)提出，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；B）公司統(tǒng)一的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、安全管理方面的法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量等級標(biāo)準(zhǔn)，由銷售部負責(zé)提出，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；C有關(guān)經(jīng)營管理方面的法律、法規(guī)、文件，由銷售部負責(zé)提出，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。D文件發(fā)布應(yīng)按公司發(fā)文規(guī)定，發(fā)放編號對應(yīng)相關(guān)部門全稱。43文件的發(fā)放、使用431文件的受控標(biāo)識辦法A管理手冊（與綜合管理方針、綜合管理目標(biāo)合訂）、程序文件（合訂本）由綜合管理部登記后發(fā)放，并注明分發(fā)號；B其它文件，由各部門在有效文件清單中簽字進行標(biāo)識；C作廢文件標(biāo)注“作廢”并及時撤出；D文件合訂本中有作廢文件時，在合訂本目錄和該文件正文首頁進行標(biāo)注識別，如注明“作廢”。432文件發(fā)放A文件發(fā)放范圍由文件主管部門提出建議管理手冊和程序文件（合訂本）由管理者代表審批，綜合管理部統(tǒng)一發(fā)放；其它文件由各級主管領(lǐng)導(dǎo)審批；B文件發(fā)放應(yīng)填寫發(fā)文登記表，注明文件日期、編號、文件名稱、收文部門（單位），領(lǐng)用人在發(fā)文登記表中簽收。433文件的使用A各部門均應(yīng)建立收發(fā)文登記制度和收文承辦制度；B各部門都要分類建立本部門的有效文件清單，包括外來文件；C公司綜合管理部每年一次，按照文件出處對一年收發(fā)的文件進行整理、歸類、歸擋，無保存價值的進行銷毀。其他各部門根據(jù)本部門實際情況進行文件整理歸檔。D管理手冊和程序文件破損不能繼續(xù)使用可由原發(fā)文部門收回，標(biāo)注“作廢”，集中銷毀，另補發(fā)新的，并仍用原發(fā)序號；E管理手冊和程序文件丟失可向原發(fā)放部門申請補發(fā)，使用新發(fā)放序號，丟失文件宣布作廢，發(fā)放單位做好補發(fā)記錄。44文件的更改和作廢441文件更改必須經(jīng)過審批。未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)，不允許作任何更改。442管理手冊修改由綜合管理部提出，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件修改由主管部門提出，管理者代表批準(zhǔn)，其它文件修改由其原編寫部門提出，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。443管理手冊和程序文件修改，應(yīng)填寫文件修改記錄表經(jīng)審批后對原文進行更改。更改方式采取換頁方式。換頁時，將記錄表連同經(jīng)更改后的正稿頁一起發(fā)放，同時收回作廢頁，并做好換頁記錄。444其它文件的更改采取重新行文發(fā)布，代替原來更改前的文件，舊文件宣布作廢停止執(zhí)行。舊文件由各部門自行銷毀。445管理手冊和程序文件經(jīng)多次修改后應(yīng)重新編印，更換版號。發(fā)行新版文件，必須以舊換新，舊版文件收回集中銷毀。為特殊目的需保留的作廢文件，注明“作廢”標(biāo)識。由各部門負責(zé)存檔保存。446各部門內(nèi)審員要經(jīng)常自查本部門是否使用有效文件，對作廢文件是否及時清理和標(biāo)識，并保存自查記錄。45文件的歸檔451需歸檔的文件，各部門應(yīng)按公司檔案規(guī)定進行分類、編目、歸檔。建立歸檔文件交接記錄。5相關(guān)文件51管理手冊6記錄61發(fā)文審批單62有效文件清單63收文登記表64發(fā)文登記表65文件/記錄借閱登記表66文件修改記錄表67歸檔文件交接記錄BKB02記錄控制程序1目的通過對記錄的控制，確保記錄符合規(guī)定要求，以提供公司綜合管理體系有效運行和工程質(zhì)量的客觀證據(jù)。2范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件規(guī)定的各種記錄和日常產(chǎn)品生產(chǎn)中形成的記錄的控制生成、發(fā)放、標(biāo)識、傳遞、貯存、檢索、保護、保存期限、銷毀。3職責(zé)31綜合管理部負責(zé)制訂本程序，負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行中記錄的監(jiān)督檢查；負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)中形成的記錄的管理的監(jiān)督檢查。32各部門負責(zé)本部門記錄工作，包括填寫、收集、編目、組卷、傳遞，負責(zé)存檔前的查閱、保管工作，不存檔記錄的處理工作，并負責(zé)將應(yīng)存檔的記錄按時移交歸檔。4程序41記錄的分類411質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行記錄指公司管理手冊及各程序文件中要求并明確規(guī)定其表式，反映公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況的記錄，見附表記錄清單。412業(yè)務(wù)記錄指技術(shù)、質(zhì)量、營銷、安裝、采購等環(huán)節(jié)必須執(zhí)行，具體反映產(chǎn)品質(zhì)量的記錄。42記錄的編制421質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行記錄，由程序文件編制單位編制，納入程序文件的記錄表格中。程序文件所附記錄表格為公司級記錄；各部門工作制度中單列表格為部門級記錄。422由于經(jīng)營情況需要增加記錄時，應(yīng)由公司有關(guān)管理部門編制，送綜合管理部歸口審核，統(tǒng)一格式和編號后投入使用。423綜合管理部負責(zé)編制公司級記錄清單，并將附表式樣張裝訂成冊，供使用者查閱。424各部門負責(zé)編制本部門工作范圍的記錄清單。43記錄表格的發(fā)放綜合管理部負責(zé)按記錄清單，向有關(guān)使用單位發(fā)放所需記錄表格或格式。44記錄填寫要求441生產(chǎn)、經(jīng)營過程的記錄應(yīng)按程序文件要求填寫，分類列卷；安裝記錄按施工流程匯總整理列卷。442綜合管理體系運行記錄的填寫應(yīng)按其所屬程序文件中的要求填制；質(zhì)檢、安裝過程記錄的填寫份數(shù)根據(jù)其傳遞及歸檔的實際需要確定。443簽字應(yīng)按表格規(guī)定的人員親筆簽字，不得由他人代簽。444記錄填寫應(yīng)用規(guī)范字，字跡清晰，字體端正，不得涂改，做到內(nèi)容完整，項目齊全，真實準(zhǔn)確地記錄質(zhì)量信息。45記錄的使用、傳遞和歸口451與綜合管理體系運行有關(guān)的記錄應(yīng)及時填寫、收集，并編目、保管。452流轉(zhuǎn)中的記錄在交換時均得進行自檢、互檢，以防漏填。承接者有權(quán)拒收不完善的記錄。453質(zhì)檢、安裝記錄由責(zé)任負責(zé)填寫、整理、保存，。454綜合管理體系運行記錄按其所屬程序文件的規(guī)定，由有關(guān)部門等單位填寫、收集、上報、保存。46記錄的編目、組卷各部門應(yīng)按照記錄的歸口要求對其保管范圍內(nèi)的受控記錄編目、組卷。管理體系運行記錄的編目應(yīng)根據(jù)記錄數(shù)量及重要程度對記錄分別或統(tǒng)一組卷，每卷應(yīng)有封面、目錄、頁碼，其中封面上應(yīng)能反映出記錄名稱、記錄編號、編制部門、啟用日期；47記錄查閱471記錄在證實產(chǎn)品質(zhì)量、綜合管理體系運行的有效性、提供可追溯性的依據(jù)及應(yīng)采取糾正措施和預(yù)防措施的場合可供查閱。472合同要求時，可提供給甲方或其代表評價時查閱，查閱應(yīng)經(jīng)該記錄主管部門負責(zé)人批準(zhǔn)（已存檔的記錄應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理部門負責(zé)人批準(zhǔn)）。473查閱人應(yīng)愛護記錄，不得在記錄上寫字、涂改或標(biāo)記，不得撕頁、拆裝，不得損壞和丟失，應(yīng)妥善保管，及時歸還。474檔案員（資料員）對歸還的記錄應(yīng)進行核對，確認(rèn)無誤才能注銷查閱記錄，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時向本部門負責(zé)人報告并進行處理。48記錄的保管、歸檔、貯存、處理481記錄在產(chǎn)生后由產(chǎn)生部門保管，需歸檔的上交公司綜合管理部歸檔。482綜合管理體系運行記錄的保存期限為3年，重要的為長期保存；銷售記錄的保存期為10年。484記錄的保管方式應(yīng)便于存取和檢索，保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。485記錄的貯存主要以紙張為其承載介質(zhì)，也可以是其它媒體形式，硬盤拷貝或電子媒體。486記錄的處理記錄保存期限滿，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由各主管部門負責(zé)抄錄資料目錄后銷毀。49記錄表格的修改491修訂記錄表格，須堅持以下原則A保證信息、數(shù)據(jù)的連續(xù)性；B便于統(tǒng)計和使用；C力求簡單有效。492記錄表格修訂由主管部門提出，主管經(jīng)理批準(zhǔn)，并報綜合管理部備案。493修訂后的記錄表格應(yīng)同時在記錄總目錄中注明失效和生效日期。5相關(guān)文件51管理手冊52文件控制程序6記錄61記錄清單BKB03管理評審控制程序1目的通過管理評審，對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性進行自我檢查和評價，并驗證綜合管理方針和綜合管理目標(biāo)是否得到滿足。2范圍本程序適用于公司最高管理者對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系的評審活動，包括綜合管理方針和綜合管理目標(biāo)的評審。3職責(zé)31總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審活動，包括批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。32管理者代表負責(zé)匯報公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系運行的總體情況，并負責(zé)管理評審的組織協(xié)調(diào)工作，審核管理評審計劃和管理評審報告，并對管理評審后的整改工作進行檢查落實。33綜合管理部負責(zé)管理評審計劃的編制，搜集、匯總和準(zhǔn)備管理評審所需資料；負責(zé)管理評審會的組織工作，編制管理評審報告；負責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的跟蹤驗證。34各職能部門負責(zé)提供本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系運行情況匯報材料，并負責(zé)實施相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。35綜合管理部負責(zé)制訂和實施本程序。4程序41評審準(zhǔn)備411綜合管理部負責(zé)編制管理評審計劃。管理評審計劃應(yīng)經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。綜合管理部應(yīng)將管理評審計劃提前10天發(fā)到各部門。4111管理評審計劃內(nèi)容A評審目的；B）評審組織（組長、成員、參加人）；C）評審內(nèi)容；D對各部門評審資料的具體要求（視每次評審的主題而定）；E）評審時間安排。4112公司管理評審每年召開一次，時間間隔不超過12個月，一般放在監(jiān)督審核之前進行（或結(jié)合公司年終總結(jié)同時進行）。出現(xiàn)下列情況，可以考慮增加管理評審次數(shù)A）組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大變化與調(diào)整時；B出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或顧客和相關(guān)方重大投訴時；C）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變化時；D）當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時。412綜合管理部根據(jù)各部門提供的資料確定管理評審的主題事項，主要內(nèi)容必須包括A綜合管理體系運行及產(chǎn)品質(zhì)量的情況分析，取得的成績及存在問題；B綜合管理體系可以獲得改進的機會和具體的建議。42評審輸入各部門按管理評審計劃的要求形成匯報、評審材料，并于管理評審前5日提交綜合管理部。A審核結(jié)果（包括內(nèi)審、顧客審核、外審等）和以往管理評審的措施效果，綜合管理部根據(jù)審核結(jié)果和下列有關(guān)資料提出質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系運行情況報告；B顧客及相關(guān)方需求和期望及滿意程度的測量報告。銷售部根據(jù)收集的市場信息，提出有關(guān)市場信息及顧客反饋與意見分析綜合評價的報告；C過程能力和產(chǎn)品符合性分析。品保部根據(jù)提供產(chǎn)品質(zhì)量分析報告，提出有關(guān)公司產(chǎn)品質(zhì)量分析的報告；D糾正措施和預(yù)防措施的統(tǒng)計分析。綜合管理部根據(jù)各部門提供的上年度采取糾正預(yù)防措施情況的分析報告，提出有關(guān)公司采取糾正預(yù)防措施的統(tǒng)計分析報告；E公司自我評價的改進建議。綜合管理部根據(jù)各部門提供的自我評價情況，提出有關(guān)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系改進建議的報告；F合規(guī)性評價報告。綜合管理部負責(zé)對公司業(yè)務(wù)范圍適用的法律法規(guī)的遵守執(zhí)行情況，組織各部門進行評價，提出合規(guī)性評價結(jié)果報告。G環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和分析。綜合管理部匯總環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測的各種信息，提出環(huán)境、職業(yè)健康安全運行情況報告；H可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系變化的各種因素。綜合管理部根據(jù)各部門提供的有關(guān)資料綜合提出可能影響公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系變化的各種因素的分析報告。43評審過程431管理評審以會議形式進行。由總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負責(zé)人和內(nèi)審員出席。432評審時，以綜合管理方針、綜合管理目標(biāo)及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系是否適宜有效作為評審標(biāo)準(zhǔn)，加以驗證和評價。433與會人員對管理評審輸入信息進行討論，總經(jīng)理做評審結(jié)論。44評審輸出由綜合管理部根據(jù)會議過程和結(jié)論，起草管理評審報告，由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式發(fā)布。管理評審報告作為評審的輸出，應(yīng)包括綜合管理體系改進要求、產(chǎn)品改進要求、資源配置要求，作為糾正措施和預(yù)防措施，以實現(xiàn)持續(xù)改進。下面列舉若干考慮持續(xù)改進的具體內(nèi)容A綜合管理體系結(jié)構(gòu)改進的要求和安排；B質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系文件修改的要求和安排；C產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量問題的處理及改進要求；D新提出的糾正措施目標(biāo)和要求；E新提出的預(yù)防措施目標(biāo)和要求；F信息收集及統(tǒng)計方法改進的要求；G公司組織結(jié)構(gòu)和人力資源配置的改進要求；H與各相關(guān)方溝通改進的要求。45糾正預(yù)防措施的實施和驗證綜合管理部負責(zé)對管理評審確定的糾正預(yù)防措施的實施情況和效果進行跟蹤及驗證。46評審記錄管理評審的相關(guān)記錄由綜合管理部負責(zé)保存，內(nèi)容包括管理評審計劃（含評審?fù)ㄖ⒐芾碓u審報告及相關(guān)的糾正預(yù)防措施表、管評會議記錄及簽到表等。5相關(guān)文件51記錄控制程序52糾正和預(yù)防措施控制程序6記錄61管理評審計劃62管理評審報告63簽到表BKB04人力資源控制程序1目的通過實施本程序，確保從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員都具有履行其職責(zé)的能力。2范圍適用于公司、項目部與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作有關(guān)的單位和崗位人員。3職責(zé)31綜合管理部負責(zé)制訂、修改本程序。32綜合管理部負責(zé)根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作規(guī)定制訂影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的崗位人員的能力要求和崗位職責(zé)；制定公司年度培訓(xùn)計劃并組織實施；負責(zé)人員招聘。33公司其它各職能部門負責(zé)實施對本部門人力資源的識別、考核、評價等工作。4程序41人力資源的識別控制；411由各部門制定影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全運行工作崗位人員的崗位任職要求和崗位職責(zé)，綜合管理部匯總并審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。412能力要求應(yīng)包括以下方面A）所受教育及學(xué)歷要求；B）崗位必須的培訓(xùn)要求，包括必要的資格證書要求；C）崗位業(yè)務(wù)技能技術(shù)能力、技藝能力要求；D）工作經(jīng)歷、業(yè)績要求。413公司各職能部門對聘用人員應(yīng)按其所要求的能力進行識別。可以通過聘用、培訓(xùn)、考核、激勵、調(diào)崗等多種管理環(huán)節(jié)，使從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員能夠勝任崗位工作。42培訓(xùn)控制421制定培訓(xùn)工作計劃4211綜合管理部結(jié)合公司具體情況,編制員工培訓(xùn)規(guī)劃,并報總經(jīng)理審批發(fā)布。4212年初，各部門根據(jù)年度的工作安排，擬訂年度員工培訓(xùn)需求計劃，報綜合管理部。4213綜合管理部根據(jù)公司規(guī)劃和各部門的員工培訓(xùn)需求計劃及公司的實際情況，編制公司的年度培訓(xùn)計劃，并總經(jīng)理審批。4214編制年度培訓(xùn)計劃，對各部門的執(zhí)行情況進行不定期抽查。A）強制性培訓(xùn)和持證上崗培訓(xùn)要滿足施工、質(zhì)檢等要求；B對影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的新頒布的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等進行培訓(xùn)；C針對產(chǎn)品需求,對采用新結(jié)構(gòu)、新工藝、新材料、新設(shè)備的培訓(xùn),可由相關(guān)部門組織實施；D員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識的提高是企業(yè)多方面努力的結(jié)果，如企業(yè)質(zhì)量意識、法制意識、環(huán)保意識、安全意識等宣傳教育、貫標(biāo)培訓(xùn)工作、內(nèi)部和外部管理體系審核等。422培訓(xùn)要求A員工培訓(xùn)按崗位進行，如管理崗位、專業(yè)技術(shù)崗位、現(xiàn)場施工崗位等；B培訓(xùn)方法結(jié)合施工、質(zhì)檢實際分別采取脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)或業(yè)余時間培訓(xùn)的方法。423培訓(xùn)的實施管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、安裝人員、質(zhì)檢人員培訓(xùn)由綜合管理部按培訓(xùn)計劃統(tǒng)一組織安排，做好并保存培訓(xùn)記錄。424培訓(xùn)的考核和效果評價A外委培訓(xùn)由負責(zé)培訓(xùn)的單位進行考核；B公司內(nèi)部辦班培訓(xùn)由綜合管理部實施考核，各部門組織的培訓(xùn)，由不負責(zé)本部門考核；C對從事特殊工種、檢驗和試驗人員應(yīng)進行專業(yè)培訓(xùn)和考核，經(jīng)考核合格的由有關(guān)部門發(fā)放崗位資格證書；D各部門每年對培訓(xùn)工作進行小結(jié)，內(nèi)容包括培訓(xùn)計劃完成情況、培訓(xùn)效果評價、存在問題及相應(yīng)改進措施，年底前報綜合管理部；E綜合管理部根據(jù)公司培訓(xùn)情況寫出本年度總結(jié)報告，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)；F培訓(xùn)效果由培訓(xùn)部門通過培訓(xùn)考核、考試結(jié)果或?qū)嶋H操作效果等方式進行評價。43培訓(xùn)記錄保存431公司內(nèi)部辦班培訓(xùn)，由綜合管理部負責(zé)保存學(xué)員花名冊及員工培訓(xùn)考評表。432綜合管理部負責(zé)記錄保存培訓(xùn)需求計劃、崗位證書情況登記表、員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)情況登記表、員工培訓(xùn)考評表。433各部門對培訓(xùn)情況進行記錄和管理。5相關(guān)文件51記錄控制程序6記錄表格61培訓(xùn)需求計劃62年度培訓(xùn)計劃63崗位證書情況登記表64員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)情況登記表65員工培訓(xùn)考評表BKB05與顧客有關(guān)的過程控制程序1目的通過對招投標(biāo)、合同簽訂及執(zhí)行等過程的控制，明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保有能力滿足規(guī)定的要求。2范圍本程序適用于公司產(chǎn)品銷售過程的管理。3職責(zé)31銷售部負責(zé)制定本程序，并分別檢查監(jiān)督本程序各自職責(zé)內(nèi)的的執(zhí)行情況。負責(zé)與顧客溝通、合同草案的洽商、組織合同評審、與顧客簽訂產(chǎn)品銷售合同。32工程部、品保部、銷售部根據(jù)銷售部的通知，必要時參加合同評審，提出與本部門職責(zé)有關(guān)內(nèi)容的評審意見。33主管副總經(jīng)理審批合同評審結(jié)論；主持重大合同評審。4程序41與顧客有關(guān)要求的確定411銷售部負責(zé)識別招投標(biāo)項目或直接簽訂合同項目的顧客要求。412在對項目評審之前，應(yīng)確定與顧客有關(guān)的要求，作為評審的輸入。413與顧客有關(guān)要求通常包括如下內(nèi)容A）顧客規(guī)定的要求，招標(biāo)文件、合同草案、委托書、協(xié)議草案、口頭要求，要求的更改，包括質(zhì)量要求、時間要求、包裝要求、運輸要求等；B）顧客未作規(guī)定，但規(guī)定的用途或己知的預(yù)期用途所必需的要求；C）與空調(diào)及散熱器產(chǎn)品機房空調(diào)節(jié)能產(chǎn)品和空氣清潔消毒產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)程規(guī)范的要求；D）公司自身確定的附加要求，如為增強顧客滿意，公司自身發(fā)展需要或自身條件限制等因素附加的要求。414在對顧客要求評審之前，應(yīng)提供證據(jù)證實上述要求已經(jīng)確定。這些證據(jù)通常包括A）通過招標(biāo)或議標(biāo)接受產(chǎn)品信息時，通過適當(dāng)方式明確了顧客的要求，對顧客口頭提出的要求信息進行了書面確認(rèn)；B）洽商過程中，進一步明確顧客的要求；C）明確本項合同所應(yīng)依據(jù)的具體的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。42與顧客有關(guān)要求的評審421合同分類4211符合下列條件之一的為重大合同A一次訂單標(biāo)的額在50萬元以上的合同；B國家重點工程項目；C由公司墊資的項目；D）涉外合同；E）對外抵押、擔(dān)保、投資合同4212一般合同第4211條以外的合同。4213一般合同與重大合同的界定，由銷售部根據(jù)以上條件及具體情況認(rèn)定。422評審要求評審應(yīng)確保A各項要求規(guī)定明確、適宜并形成文件；B與以前表述不一致的要求已經(jīng)得到解決，確保準(zhǔn)確理解顧客要求；C公司有能力滿足規(guī)定要求。423評審過程4231營銷業(yè)務(wù)員應(yīng)盡量詳細了解顧客的具體要求，并以文字形式（包括電話記錄、會談紀(jì)要、往來函件、合同草本、招標(biāo)書等）交到本級合同管理部門，以備評審。4232評審方式分二種會簽評審、會議評審。A會簽評審時，由銷售部評審組織人員將合同草案及合同評審記錄在相關(guān)部門傳閱，相關(guān)部門負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)容提出評審意見，填入合同評審記錄相應(yīng)欄目中并簽字；評審結(jié)論由銷售部經(jīng)理簽字確認(rèn)后報公司領(lǐng)導(dǎo)；B會議評審由銷售部負責(zé)人主持，參加人員應(yīng)包括銷售部、品保部、工程部、銷售部、財務(wù)部等部門，具體參加人員可根據(jù)合同的情況有銷售部確定。評審后參加人員應(yīng)在合同評審記錄相應(yīng)欄目中簽字，評審結(jié)論由銷售部簽字確認(rèn)。4233重大合同在合同簽訂前的評審必須采取會議評審方式。4234當(dāng)顧客要求發(fā)生變化時，由銷售部組織對修改內(nèi)容的重新評審，執(zhí)行第42條款。4235只有經(jīng)過合同評審程序并獲通過的合同，才能報送公司總經(jīng)理正式簽約。合同簽訂登記管理等執(zhí)行公司合同管理制度。4236合同草案通過評審后，由公司總經(jīng)理審批并授權(quán)與顧客簽訂合同。4237合同正本4份，公司與顧客各2份，公司的2份分別由銷售部和財務(wù)部保管，由銷售部建立公司合同臺帳。4238當(dāng)發(fā)生合同變更時對變更內(nèi)容也應(yīng)進行評審，由銷售部建立合同變更通知單。43與顧客溝通的安排431本程序關(guān)于與顧客溝通的安排，僅限于合同的簽訂和履約過程從合同管理角度做出的安排。432營銷業(yè)務(wù)人員要與顧客保持經(jīng)常的溝通聯(lián)絡(luò)工作，以保證按照顧客和法律法規(guī)的要求履行工程合同。A合同正式簽訂前與顧客溝通的情況應(yīng)由合同洽談人員與顧客溝通，了解顧客有關(guān)要求的信息，做到準(zhǔn)確理解顧客要求，形成文件避免歧義；B合同正式簽訂后，營銷業(yè)務(wù)人員要向顧客及時通報合同履約情況，執(zhí)行中出現(xiàn)與合同要求不一致的地方商討處理辦法，以及是否有修改合同的要求；C營銷業(yè)務(wù)人員征集顧客對合同履約中的意見，包括顧客抱怨等，向有關(guān)部門傳遞，并對處理情況與顧客進行溝通，取得一致意見；D對顧客的投訴及處理結(jié)果應(yīng)由銷售部進行記錄。433顧客意見處理、維修和回訪A工程部、銷售部對顧客提出的產(chǎn)品意見和改進建議認(rèn)真分析，必要時會同相關(guān)部門對其作業(yè)程序，操作方法、控制措施進行修改調(diào)整；B由銷售部對重點顧客制定回訪計劃，回訪應(yīng)在產(chǎn)品交付后半年內(nèi)實施，回訪工作應(yīng)建立回訪記錄，發(fā)放及回收顧客滿意度調(diào)查表，對回訪或滿意度調(diào)查進行統(tǒng)計分析；C在回訪過程中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題執(zhí)行不合格品控制程序。5相關(guān)文件51管理手冊52合同管理制度53不合格品控制程序6記錄表格61合同臺帳62合同評審記錄63合同變更通知單64顧客投訴及處理登記表65顧客滿意度調(diào)查表66回訪記錄BKB06設(shè)計過程控制程序1目的對信訪產(chǎn)品開發(fā)及現(xiàn)有產(chǎn)品更新?lián)Q代的從設(shè)計策劃到設(shè)計確認(rèn)和設(shè)計更改的全過程實施控制和驗證；使設(shè)計工作有計劃按程序進行，以確保產(chǎn)品性能、質(zhì)量能滿足合同和顧客的要求。2范圍本程序適用于本公司新產(chǎn)品設(shè)計工作及產(chǎn)品改進的全過程控制。3職責(zé)31技術(shù)部負責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計控制的歸口管理，負責(zé)本程序的制定、修改和監(jiān)督檢查。32技術(shù)部負責(zé)設(shè)計工作的具體實施。4程序41產(chǎn)品設(shè)計的策劃411設(shè)計項目的來源業(yè)務(wù)人員市場反饋信息、同行業(yè)競爭對手的產(chǎn)品更新信息、顧客提供信息等。412由技術(shù)部編制立項報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項。413由總經(jīng)理任命項目負責(zé)人，成立設(shè)計組；414設(shè)計組根據(jù)理想報告及相關(guān)規(guī)范等信息，對設(shè)計項目進行策劃，形成項目設(shè)計任務(wù)書。其內(nèi)容包括A）項目負責(zé)人、設(shè)計組成員及其職責(zé)；B）設(shè)計步驟及時間安排。415項目設(shè)計任務(wù)書經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由設(shè)計組執(zhí)行。416技術(shù)部負責(zé)對項目設(shè)計任務(wù)書的執(zhí)行進展情況進行監(jiān)督、檢查。417隨著設(shè)計進展情況，設(shè)計組可對設(shè)計策劃提出修改或調(diào)整意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由項目負責(zé)人作出調(diào)整。42設(shè)計輸入421項目負責(zé)人根據(jù)設(shè)計任務(wù)書、市場信息及本行業(yè)法律、法規(guī)規(guī)定，明確設(shè)計輸入內(nèi)容并登入設(shè)計輸入記錄，其內(nèi)容一般包括合同及合同評審記錄、市場調(diào)研資料、顧客提供的信息資料、設(shè)計規(guī)范等。422設(shè)計輸入應(yīng)確保充分，能夠滿足開展設(shè)計工作的需求。對設(shè)計輸入中不清楚、不完善或含糊的要求，由項目負責(zé)人提出，由技術(shù)部協(xié)調(diào)解決。43方案設(shè)計431項目組根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計任務(wù)書要求開展設(shè)計工作，在設(shè)計過程中，嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)范，形成初步方案。432項目負責(zé)人組織進行方案設(shè)計，編制方案設(shè)計說明資料，提供下列方案輸出文件A）方案設(shè)計總體圖、文字說明書；B）計算數(shù)據(jù)；C）資料處理、資料解釋流程圖；D）新技術(shù)、新方法的試驗要求；433方案設(shè)計評審方案設(shè)計完成后，由項目負責(zé)人、項目設(shè)計人員對方案設(shè)計進行全面評審，必要時，可邀請技術(shù)部及公司領(lǐng)導(dǎo)、顧客代表或其他專家參加評審。評審內(nèi)容如下A）達到設(shè)計任務(wù)書要求的程度；B）方案設(shè)計的技術(shù)先進性、經(jīng)濟合理性；C）方案設(shè)計應(yīng)用新技術(shù)情況；D）方案設(shè)計符合法令、法規(guī)要求及實施標(biāo)準(zhǔn)化情況；E）做出書面評審結(jié)論，填寫設(shè)計評審記錄。434設(shè)計人員根據(jù)評審結(jié)論中需要改進的意見做出修改，報項目負責(zé)人審批。44詳細設(shè)計441方案設(shè)計評審后，項目組依據(jù)方案設(shè)計評審結(jié)論編制設(shè)計說明文字進行詳細設(shè)計A）生產(chǎn)加工圖；B）計算書；C）產(chǎn)品說明書；D）工藝要求和產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法；E）采購信息；F）其他相關(guān)信息。442詳細設(shè)計評審詳細設(shè)計完成后，由項目負責(zé)人組織技術(shù)人員人員對詳細設(shè)計進行評審，評審內(nèi)容如下A）設(shè)計的先進性及技術(shù)合理性。B）批量生產(chǎn)可操作性。C）說明書的完整性。D）計算的準(zhǔn)確性。評審結(jié)論形成設(shè)計評審記錄。443對設(shè)計評審中提出的問題，由原設(shè)計人進行修改，項目負責(zé)人驗證。45設(shè)計驗證451詳細設(shè)計完成后，由項目負責(zé)人對進行審核，填寫審核記錄，由原設(shè)計人對審核中提出進行修改，項目負責(zé)人對設(shè)計修改進行驗證。452項目組校核后報技術(shù)部審核，填寫審核記錄，由原設(shè)計組對審核中提出問題進行修改，審核人對修改進行驗證。453經(jīng)設(shè)計評審和設(shè)計審核后，由總經(jīng)理進行最后審定并簽字。454以上審核過程完成后，可再采取其他設(shè)計驗證方法如A）變換方法進行計算。B）新產(chǎn)品鑒定會。C）實驗室試驗，試驗結(jié)果與設(shè)計輸出結(jié)果進行比較。D）與已經(jīng)證實的類似設(shè)計進行比較。其驗證過程應(yīng)形成記錄。46設(shè)計確認(rèn)461在設(shè)計成果正式批量生產(chǎn)之前，還應(yīng)對設(shè)計結(jié)果進行確認(rèn)。確認(rèn)方式可包括A）進行試生產(chǎn)；B）進行組裝，測試效果；C）由顧客試用等。462當(dāng)顧客有要求時，顧客代表對設(shè)計輸出的評價可作為設(shè)計確認(rèn)資料之一。463只有按以上要求，設(shè)計評審、驗證、確認(rèn)活動均已實施完畢，經(jīng)總經(jīng)理審定的設(shè)計成果報總經(jīng)理審批后，才能作為定型產(chǎn)品組織批量生產(chǎn)。47設(shè)計更改471設(shè)計方案、詳細設(shè)計評審、驗證、確認(rèn)過程中，提出的更改要求，由項目負責(zé)人組織進行設(shè)計更改。472在產(chǎn)品檢驗、安裝、銷售過程中，根據(jù)檢驗實際情況或顧客反饋信息，由技術(shù)部或銷售部提出設(shè)計更改要求，由技術(shù)部設(shè)計組進行設(shè)計更改，填寫設(shè)計更改通知單，將更改情況通知相關(guān)各方。473對設(shè)計更改仍應(yīng)進行評審、驗證和確認(rèn)，形成記錄。5相關(guān)文件51文件控制程序52不合格控制程序53記錄控制程序6質(zhì)量記錄61立項報告62設(shè)計任務(wù)書63設(shè)計輸入記錄64設(shè)計評審記錄65審核記錄66測試報告67設(shè)計更改通知單BKB07采購控制程序1目的通過對供方、采購過程實施有效控制，以保證所采購的產(chǎn)品的質(zhì)量符合安裝要求。2范圍本程序適用于公司工程安裝所需材料、設(shè)備的采購管理。3職責(zé)31生產(chǎn)部負責(zé)制定本程序，監(jiān)督檢查本程序的執(zhí)行情況。負責(zé)對材料供應(yīng)商的評價、選擇管理。32生產(chǎn)部負責(zé)提出采購計劃、實施采購，并對采購產(chǎn)品進行檢驗。33生產(chǎn)部負責(zé)實施對與材料供應(yīng)商有關(guān)的環(huán)境因素、危險源施加影響。4程序41采購的控制411采購產(chǎn)品的分類根據(jù)采購產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品的影響程度對采購產(chǎn)品分為重要采購產(chǎn)品和一般采購產(chǎn)品。4111重要采購產(chǎn)品包括構(gòu)成產(chǎn)品實體，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的材料。如銅管、鋼材、電線、支架、配電柜、油漆、焊條等；4112一般采購產(chǎn)品包括不構(gòu)成實體，價值一般，不直接影響產(chǎn)品主演質(zhì)量指標(biāo)的材料，如周轉(zhuǎn)工具、勞保防護品、等；412供方的評價4121生產(chǎn)部對提供重要采購產(chǎn)品的供方，組織有關(guān)部門進行評價。評價準(zhǔn)則主要包括A合法經(jīng)營情況，包括營業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證等。合格證明；B產(chǎn)品質(zhì)量情況合格證明、檢測報告等。C企業(yè)管理能力管理體系的質(zhì)量及環(huán)境、職業(yè)健康安全保證能力（第三方認(rèn)證證書）；D履約能力及其有關(guān)的財務(wù)狀況、價格、交貨等情況；E顧客滿意度、在同行業(yè)中的信譽；F）交付后的服務(wù)和支持能力；G識別再次評價的需求。評價過程應(yīng)填寫供方評價表。經(jīng)評價符合要求的供方登錄合格供方名錄；評價過程和評價方法執(zhí)行公司采購招標(biāo)管理制度。4122對一般采購產(chǎn)品的供方，生產(chǎn)部可根據(jù)采購的質(zhì)量要求，可以在采購現(xiàn)場由采購業(yè)務(wù)員進行評價選擇，擇優(yōu)采購。413合格供方的選擇供方的評價結(jié)果由總經(jīng)理審批后作為合格供方備案，并登錄合格供方名錄。對重要材料的供應(yīng)商應(yīng)從合格供應(yīng)商名錄中選擇。414供方的業(yè)績考核由生產(chǎn)部對采購產(chǎn)品的驗證使用情況進行記錄，作為對供方業(yè)績考核的主要證據(jù)。每年年底由匯總材料使用記錄，對供方進行考核，確認(rèn)新一年的合格供方名錄。對新的材料供方需進行評價后，再采購其產(chǎn)品。42采購文件421生產(chǎn)部根據(jù)銷售合同和安裝需求提出采購計劃。采購計劃經(jīng)批準(zhǔn)后生效。422生產(chǎn)部負責(zé)按采購計劃實施采購，對重要材料應(yīng)簽訂采購合同，采購合同經(jīng)評審后執(zhí)行。422采購計劃及采購合同等采購文件中，應(yīng)清楚地說明采購產(chǎn)品的資料，應(yīng)包括A產(chǎn)品名稱類別、型式標(biāo)號、規(guī)格數(shù)量、質(zhì)量要求、交付方式、交付期限等；B要求執(zhí)行的規(guī)范、圖樣、檢驗規(guī)程等的名稱和適應(yīng)版本。423對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的關(guān)鍵設(shè)備或貴重產(chǎn)品，采購文件還應(yīng)包括下列內(nèi)容A對供方過程和設(shè)備的要求，或產(chǎn)品驗證要求；B對供方生產(chǎn)設(shè)備的要求；C對供方人員資格的要求；D根據(jù)供方綜合管理體系的運行情況，確定適宜的要求。43采購產(chǎn)品的驗證431采購產(chǎn)品由生產(chǎn)部負責(zé)檢驗，填寫物料檢驗單；未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的采購產(chǎn)品不得辦理入庫手續(xù)或供生產(chǎn)使用。執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序。442經(jīng)檢驗不合格的采購產(chǎn)品，由生產(chǎn)部負責(zé)退、換貨，并作為對供方年度考核的證據(jù)。對采購不合格品的控制執(zhí)行不合格品控制程序。432在供方貨源處的驗證A對于需要在供方貨源處進行驗證的采購產(chǎn)品，生產(chǎn)部在簽訂采購合同時，須在合同中列明該項要求；B根據(jù)合同要求，負責(zé)組織有關(guān)人員在供方貨源處對產(chǎn)品進行驗證，并做好記錄。433顧客對供方產(chǎn)品的驗證A當(dāng)顧客代表要求在供方貨源處和生產(chǎn)現(xiàn)場對供方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進行驗證時，生產(chǎn)部應(yīng)予以積極配合；B不能把該驗證用作供方對質(zhì)量進行有效控制的依據(jù)，也不能排除以后顧客的拒收。44對供方的環(huán)境因素和危險源施加相應(yīng)的影響在對供方進行評價選擇的同時，由生產(chǎn)部對供方的產(chǎn)品、活動中存在的環(huán)境因素和危險源進行識別、評價，分別建立重點施加影響相關(guān)方一覽表，通過合同規(guī)定相應(yīng)的條款，對其人員進行培訓(xùn)，發(fā)放通知、索要檢測證明等方式對其施加影響。5相關(guān)文件51產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序52不合格品控制程序53環(huán)境因素識別、評價控制程序54危險源辨識、評價控制程序6質(zhì)量記錄表格61供方評價表62合格供方名錄63供方業(yè)績考核表64采購計劃65物料檢驗單66重點施加影響相關(guān)方一覽表BKB08安裝過程控制程序1目的對產(chǎn)品安裝施工的全過程進行控制，保證質(zhì)量，滿足顧客要求，防止出現(xiàn)不合格工程。2范圍本程序適用于安裝施工過程的質(zhì)量控制。3職責(zé)31工程部制定本程序，負責(zé)對施工安裝現(xiàn)場的質(zhì)量、安全、環(huán)境保護的管理。32工程部負責(zé)對工程的施工所需原材料的采購及檢驗。4工作程序41過程控制的依據(jù)和方法411過程控制依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、合同、安裝系統(tǒng)裝配圖紙、企業(yè)安裝驗收規(guī)范。412過程控制方法安裝系統(tǒng)裝配圖紙、技術(shù)交底書、安裝驗收記錄等。42安裝過程控制421安裝合同簽定后，應(yīng)對現(xiàn)場進行踏勘，了解安裝現(xiàn)場各類尺寸、水電等情況是否符合安裝施工要求。必要時，會同顧客進行檢驗，對交接時現(xiàn)場存在的問題詳細記錄，并與顧客商定處理辦法。422工程部在工程開工前依據(jù)合同及現(xiàn)場踏勘情況，繪制安裝系統(tǒng)裝配圖，經(jīng)主管副總經(jīng)理審批。423施工前，工程部工程師按安裝系統(tǒng)裝配圖向安裝人員進行交底，并做好記錄。項目部技術(shù)人員根據(jù)安裝系統(tǒng)裝配圖要求、編寫工程安裝技術(shù)交底書，進行技術(shù)交底，施工人員按技術(shù)交底書進行施工。424施工前，應(yīng)對如下內(nèi)容進行鑒定1）關(guān)鍵崗位管理人員及特殊工種人員應(yīng)有專業(yè)工種上崗證書，或有經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的證明。2）根據(jù)安裝系統(tǒng)裝配圖確定所使用的材料和設(shè)備、機具；應(yīng)確保施工設(shè)備、機具性能良好；對所需材料的采購按采購控制程序執(zhí)行。425施工現(xiàn)場管理執(zhí)行北京市建設(shè)工程施工現(xiàn)場場容衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，工程部負責(zé)對施工現(xiàn)場檢查。426施工現(xiàn)場的安全及環(huán)境保護執(zhí)行北京市建設(shè)工程施工現(xiàn)場安全防護標(biāo)準(zhǔn)及北京市建設(shè)工程施工現(xiàn)場環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)，工程部負責(zé)檢查、落實執(zhí)行情況。427施工現(xiàn)場的消防安全執(zhí)行北京市建設(shè)工程施工現(xiàn)場消防保衛(wèi)工作標(biāo)準(zhǔn)工程部負責(zé)檢查、落實執(zhí)行情況427采用新材料、新技術(shù)、新工藝的施工方法由技術(shù)部制定。43特殊過程安裝過程特殊過程為焊接施工。其控制要求包括431特殊過程施工方案由項目部技術(shù)人員制定，項目經(jīng)理審批。432由經(jīng)過培訓(xùn)的焊工進行焊接操作。433特殊過程施工前，項目經(jīng)理安排人員對所使用的焊接材料質(zhì)量和設(shè)備性能（包括檢驗測量和試驗設(shè)備）進行確認(rèn)。434焊接過程應(yīng)填寫特殊過程監(jiān)控記錄。44標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識的內(nèi)容包括產(chǎn)品標(biāo)識、檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識、可追溯性標(biāo)識。441產(chǎn)品標(biāo)識4411產(chǎn)品標(biāo)識的范圍包括外購件、材料、安裝產(chǎn)品、成品、等。4412產(chǎn)品標(biāo)識方法A工程部可采用標(biāo)牌、標(biāo)簽、區(qū)域、記錄、顏色等方式方法對不同種類、不同階段的產(chǎn)品進行標(biāo)識，以防止不同種類、規(guī)格的產(chǎn)品的混用；B標(biāo)識應(yīng)標(biāo)明品種、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、供應(yīng)單位、到貨日期、批號、生產(chǎn)日期、檢驗狀態(tài)及相應(yīng)的一些技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；C施工項目的標(biāo)識，可采用技術(shù)交底記錄、各類檢驗記錄、隱蔽工程施工及檢驗記錄、施工日志、特殊過程確認(rèn)記錄等作為工序標(biāo)識；D發(fā)生標(biāo)識移動時，由材料保管員和質(zhì)檢員鑒別、檢查、恢復(fù)。442狀態(tài)標(biāo)識的控制4421材料、設(shè)備和施工工序的檢驗試驗狀況通過檢驗記錄或驗收記錄來表明其狀態(tài)。檢驗試驗狀態(tài)分下列四類A待檢；B）經(jīng)檢結(jié)果待定；C）己檢合格；D）不合格。4422檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識和控制方法A項目部結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營的特點，可分別采用標(biāo)牌、標(biāo)簽、檢驗記錄、試驗報告、驗收記錄、區(qū)域、顏色等方式，對檢驗和試驗狀態(tài)進行標(biāo)識，以防止不同狀態(tài)的產(chǎn)品發(fā)生混用；B工程部在質(zhì)量檢查和抽查中，應(yīng)將檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識列入檢查范圍，發(fā)現(xiàn)問題，督促整改；C工程部應(yīng)妥善保存檢驗和試驗狀態(tài)的記錄。443可追溯性標(biāo)識的控制A追溯所考慮的對象材料、設(shè)備，相關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢人員，分包過程，單位分部分項工程驗收、監(jiān)理簽認(rèn)、竣工驗收或產(chǎn)品檢驗等方面；B當(dāng)合同中有規(guī)定時或因質(zhì)量問題需要進行追溯時，由項目部對安裝過程及產(chǎn)品作出唯一性標(biāo)識規(guī)定；C工程部必須確定所承擔(dān)產(chǎn)品的可追溯性涉及的范圍，確定唯一性標(biāo)識，并予以記錄。45顧客財產(chǎn)451本公司可能涉及的顧客財產(chǎn)有項目實施過程使用或現(xiàn)場存在的設(shè)備、材料、文件和設(shè)施。452顧客提供財產(chǎn)（包括材料、設(shè)備）的名稱類型、數(shù)量、規(guī)格、等級、驗證方式、到貨時間及相關(guān)管理條件應(yīng)在承包合同中加以明確規(guī)定。453對顧客提供的