章節(jié)號(hào)版本1天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司質(zhì)量管理體系程序文件目錄頁(yè)次1/1序號(hào)程序文件名稱程序文件編號(hào)對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款1文件控制程序Q/TFCX0120054232記錄控制程序Q/TFCX0220054243管理評(píng)審控制程序Q/TFCX032005564人力資源控制程序Q/TFCX042005625房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的策劃控制程序Q/TFCX052005716與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序Q/TFCX062005727房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃與設(shè)計(jì)控制程序Q/TFCX062005738采購(gòu)控制程序Q/TFCX072005749房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)與服務(wù)提供控制程序Q/TFCX0820057509內(nèi)部審核控制程序Q/TFCX09200582210過(guò)程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序Q/TFCX102005823/82411不合格品控制程序Q/TFCX1120058312改進(jìn)控制程序（含糾正和預(yù)防措施）Q/TFCX12200585天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0文件控制程序文件編號(hào)Q/TFCX012005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)423頁(yè)碼1/41目的對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，以確保各場(chǎng)所使用的文件為有效版本。2適用范圍適用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制和管理。3職責(zé)1戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制，負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審；2各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管工作；3戰(zhàn)略發(fā)展部檔案管理員負(fù)責(zé)本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等工作。4工作程序41文件的分類(lèi)1質(zhì)量管理手冊(cè)和程序文件；2作為運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則如公司或部門(mén)管理制度、相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、外來(lái)的施工規(guī)范、技術(shù)文件、檢驗(yàn)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等；3其它文件如針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、專(zhuān)項(xiàng)工作計(jì)劃等；4）記錄與其他工作記錄。42文件的編號(hào)1）質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)為Q企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)/TJTF公司簡(jiǎn)稱SC管理手冊(cè)年代號(hào)2）程序文件編號(hào)為Q企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)/TF公司簡(jiǎn)稱CX程序文件順序號(hào)年代號(hào)3）綜合管理類(lèi)文件編號(hào)GL（管理）/TF（公司簡(jiǎn)稱）順序號(hào)年代號(hào)綜合管理類(lèi)文件包括人力資源管理、設(shè)備設(shè)施管理、銷(xiāo)售管理、采購(gòu)管理、工程項(xiàng)目管理、企劃管理等內(nèi)容；如該順序號(hào)管理文件為系列文件，可在其后面接分序號(hào)即“順序號(hào)”。43文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布1管理手冊(cè)、程序文件由戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)組織編制，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；2作為運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則和其它管理類(lèi)文件，按相應(yīng)的職責(zé)由各部門(mén)組織編制，由該部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。44文件的發(fā)放1）管理手冊(cè)和程序文件由戰(zhàn)略發(fā)展部（其他文件由文件編寫(xiě)部門(mén)）編制文件發(fā)放、回收與銷(xiāo)毀記錄，注明發(fā)放范圍、份數(shù)、分發(fā)號(hào)，加蓋紅色“受控”印章，交管理者代表審批后進(jìn)行發(fā)放，文件領(lǐng)用人在發(fā)放記錄上簽字接收；2當(dāng)文件破損，嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件使用人應(yīng)向戰(zhàn)略發(fā)展部申請(qǐng)置換，填寫(xiě)文件發(fā)放、回收與銷(xiāo)毀記錄，辦理置換手續(xù)，交回破損文件，新文件的分發(fā)號(hào)不變；3因文件丟失需補(bǔ)發(fā)時(shí)，文件使用人應(yīng)向戰(zhàn)略發(fā)展部申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，填寫(xiě)文件發(fā)放、回收與銷(xiāo)毀記錄，辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，補(bǔ)發(fā)文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效。45文件的更改天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0文件控制程序文件編號(hào)Q/TFCX012005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)423頁(yè)碼2/41管理手冊(cè)和程序文件由戰(zhàn)略發(fā)展部組織更改，填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施更改，并保留文件更改內(nèi)容的記錄；2其它文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)工作人員填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)原審批程序進(jìn)行審批后，指定人員實(shí)施更改。46文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀461文件的保存戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)備案保存與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，建立公司受控文件清單，各部門(mén)工作使用的文件由使用人妥善保管。462文件的作廢和銷(xiāo)毀1所有失效或作廢的文件由相關(guān)部門(mén)及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)地撤出，加蓋“作廢”印章，交戰(zhàn)略發(fā)展部，由戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)對(duì)作廢文件進(jìn)行清理，由主管人員填寫(xiě)文件發(fā)放、回收與銷(xiāo)毀記錄，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀；2各部門(mén)因任何原因而需保留作廢文件時(shí)，應(yīng)由戰(zhàn)略發(fā)展部對(duì)這些文件加蓋“作廢保留”章進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理。47外來(lái)文件的控制1）戰(zhàn)略發(fā)展部會(huì)同相關(guān)部門(mén)收集有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、地方的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范的最新版本，確認(rèn)其適用性和分發(fā)范圍，加蓋受控印章，統(tǒng)一編號(hào)，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效，同時(shí)收回原有的舊標(biāo)準(zhǔn)；2）戰(zhàn)略發(fā)展部應(yīng)把與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入受控文件清單，對(duì)于其他文件可建立收發(fā)記錄備查。48文件的存檔管理天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0文件控制程序文件編號(hào)Q/TFCX012005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)423頁(yè)碼3/4本公司的文件存檔以書(shū)面形式為主，部分文件也可存在于電子媒體或其它媒介中；戰(zhàn)略發(fā)展部的檔案管理員定期整理、收集應(yīng)存檔的文件，分類(lèi)保管，確保存檔文件的狀態(tài)完好；受控文件以受控文件清單為檢索依據(jù)，非受控文件以收發(fā)記錄為檢索依據(jù)；49作為記錄的文件應(yīng)予以控制，執(zhí)行記錄控制程序。409對(duì)計(jì)算機(jī)軟件的管理用于公司日常管理的各種計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)嚴(yán)格控制，在采購(gòu)、登記、安裝、使用、加密、防病毒等方面設(shè)置專(zhuān)人管理。5相關(guān)文件記錄控制程序6質(zhì)量記錄1文件發(fā)放、回收與銷(xiāo)毀記錄2受控文件清單3文件更改申請(qǐng)單4文件收發(fā)記錄天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0文件控制程序文件編號(hào)Q/TFCX012005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)423頁(yè)碼4/4天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0記錄控制程序文件編號(hào)Q/TFCX022005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)424頁(yè)碼1/21目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄進(jìn)行控制，以提供所開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目或工程項(xiàng)目施工管理、管理過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2適用范圍適用于公司各種管理程序和作業(yè)文件要求的各類(lèi)記錄的控制。3職責(zé)1戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)組織編制相關(guān)的記錄并監(jiān)督、管理各部門(mén)的記錄；2戰(zhàn)略發(fā)展部定期收集、整理、存檔各種記錄。4工作程序41記錄的控制范圍1）與房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、施工項(xiàng)目、各管理過(guò)程符合性有關(guān)的記錄；2）與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。42記錄的管理1）記錄的空白表格由主管部門(mén)負(fù)責(zé)編制，戰(zhàn)略發(fā)展部備案編號(hào)并負(fù)責(zé)印制與發(fā)放，具體執(zhí)行文件控制程序的要求，應(yīng)確保各有關(guān)場(chǎng)所得到相應(yīng)的記錄表格；2）戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)建立公司總的質(zhì)量記錄清單,并根據(jù)具體情況及時(shí)對(duì)清單進(jìn)行修訂和補(bǔ)充。43記錄的標(biāo)識(shí)與編號(hào)1）記錄表格用編號(hào)和（或）名稱進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2）程序文件、管理文件所規(guī)定的記錄表格的“文件編號(hào)”一般為T(mén)F（公司簡(jiǎn)稱）/GL（管理）（對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)如423）（序號(hào)如01）；表格的“使用編號(hào)”一般為（年代號(hào)如2005）（序號(hào)如01）。3）房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、工程項(xiàng)目施工過(guò)程管理所使用的記錄的“使用編號(hào)”可注明工程項(xiàng)目名稱。4）其它記錄的標(biāo)識(shí)也可執(zhí)行行業(yè)相關(guān)規(guī)定。44記錄的填寫(xiě)1）記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)將該項(xiàng)用單杠劃去，但有關(guān)負(fù)責(zé)人簽名的欄目不允許空白；2）如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。45記錄的貯存和保護(hù)各部門(mén)必須按規(guī)定把本部門(mén)保存期限內(nèi)的所有記錄分類(lèi)，依日期順序整理好。所有的記錄應(yīng)保持清潔、字跡清晰。對(duì)于各部門(mén)保存期滿后的記錄，應(yīng)及時(shí)將其移交戰(zhàn)略發(fā)展部保存。46記錄借閱各部門(mén)以及戰(zhàn)略發(fā)展部保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)由檔案管理員登記備案。47記錄的銷(xiāo)毀處理記錄如超過(guò)保存期或因其它特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由主管人員填寫(xiě)文件發(fā)放、回收與銷(xiāo)毀記錄，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀。5相關(guān)文件文件控制程序6質(zhì)量記錄1）記錄清單天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0記錄控制程序文件編號(hào)Q/TFCX022005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)424頁(yè)碼2/22）文件發(fā)放、回收與銷(xiāo)毀記錄天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)Q/TFCX032005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)56頁(yè)碼1/41目的對(duì)公司質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性以及是否滿足公司的管理方針、管理目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，從而不斷地完善質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適應(yīng)于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3職責(zé)1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)；2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編制管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告；3戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助管理者代表策劃管理評(píng)審，制訂評(píng)審計(jì)劃，編制評(píng)審報(bào)告，對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；4各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)有關(guān)的評(píng)審所需的數(shù)據(jù)，實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。4工作程序41評(píng)審計(jì)劃411管理評(píng)審在質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行時(shí)，每年進(jìn)行一次，一般每年第四季度進(jìn)行。412如發(fā)生以下情況時(shí)，由總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審的次數(shù)。A市場(chǎng)發(fā)生重大變化；B質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化，如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整；C開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或發(fā)生重大顧客投訴時(shí)；D管理方針、目標(biāo)調(diào)整時(shí)；E國(guó)家法律、法規(guī)的變化，包括標(biāo)準(zhǔn)的變化；F總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。42管理評(píng)審輸入421在管理評(píng)審中各部門(mén)應(yīng)提供以下內(nèi)容1管理者代表提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行符合性和有效性的情況，以及經(jīng)策劃可能影響質(zhì)量管理體系的變更；4銷(xiāo)售管理部提供顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果、與用戶溝通的結(jié)果；5規(guī)劃技術(shù)部提供項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)控制情況總結(jié)；43管理評(píng)審的形式以會(huì)議形式進(jìn)行。44管理評(píng)審參與人總經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。45管理評(píng)審的實(shí)施451管理評(píng)審準(zhǔn)備1總經(jīng)理確定評(píng)審具體日期，并提前一周通知戰(zhàn)略發(fā)展部進(jìn)行評(píng)審準(zhǔn)備。2戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，在評(píng)審前一周發(fā)給各部門(mén)負(fù)責(zé)人，準(zhǔn)備提供參加評(píng)審的相關(guān)資料和管理評(píng)審輸入信息。3）總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審內(nèi)容，確定參加評(píng)審成員，由戰(zhàn)略發(fā)展部通知參加評(píng)審會(huì)議成員。天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)Q/TFCX032005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)56頁(yè)碼2/42戰(zhàn)略發(fā)展部提供內(nèi)、外審結(jié)果，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況，以往管理評(píng)審的跟蹤措施的結(jié)果；3各部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)提供管轄范圍內(nèi)的過(guò)程的運(yùn)行結(jié)果；6工程管理部提供開(kāi)發(fā)工程項(xiàng)目施工管理情況，工程與施工質(zhì)量監(jiān)督的結(jié)果；7人力資源部提供人力資源管理情況；8）各部門(mén)提供的改進(jìn)建議。版次1修改狀態(tài)0天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)56頁(yè)碼3/44）追加管理評(píng)審由戰(zhàn)略發(fā)展部組織有關(guān)單位提供專(zhuān)題資料或報(bào)告。452評(píng)審實(shí)施階段1由總經(jīng)理主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。2管理者代表報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及管理方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。3戰(zhàn)略發(fā)展部報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，并提出需改進(jìn)和變動(dòng)的事項(xiàng)。4各主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)部門(mén)體系運(yùn)行情況和需提出的建議。5總經(jīng)理在評(píng)審會(huì)議上做總結(jié)性發(fā)言，并發(fā)布評(píng)審結(jié)果及改進(jìn)指令。46管理評(píng)審輸出1項(xiàng)目開(kāi)發(fā)或施工工程管理、為顧客提供服務(wù)質(zhì)量的符合性評(píng)價(jià)；2質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程的改進(jìn)措施；3與用戶要求有關(guān)的產(chǎn)品即開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目與服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)措施；4資源的需求；5質(zhì)量方針和目標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)論。47評(píng)審報(bào)告會(huì)議結(jié)束后，由戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)管理評(píng)審的輸出進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)的部門(mén)。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。48糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施，戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)對(duì)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，具體執(zhí)行改進(jìn)控制程序。5相關(guān)文件1文件控制程序管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)Q/TFCX032005版次1修改狀態(tài)0天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)56頁(yè)碼4/42記錄控制程序3改進(jìn)控制程序6質(zhì)量記錄1管理評(píng)審計(jì)劃2管理評(píng)審會(huì)議簽到表3管理評(píng)審輸入資料4管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)Q/TFCX032005天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0人力資源控制程序文件編號(hào)Q/TFCX042005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)62頁(yè)碼1/31目的對(duì)所有從事與質(zhì)量工作有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施，以促進(jìn)全體職工質(zhì)量意識(shí)的提高，確保規(guī)定職責(zé)和崗位的人員有能力勝任工作。2適用范圍適用于公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的員工的管理。3職責(zé)1）人力資源部負(fù)責(zé)編制各崗位工作人員職責(zé)分配以及任職資格要求，建立員工檔案；2）根據(jù)公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)管理的需要，人力資源部負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃或臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，完成培訓(xùn)工作的組織實(shí)施，并負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，以確保公司各崗位員工具備完成具體工作的必要條件；3）各部門(mén)負(fù)責(zé)配合人力資源部做好培訓(xùn)工作。4工作程序41人力資源配置1各部門(mén)負(fù)責(zé)人按本部門(mén)的工作需要提出人員需求，交人力資源部備案。2人力資源部根據(jù)公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與日常管理需要，編制各崗位工作人員職責(zé)分配以及任職資格要求報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時(shí)協(xié)助總經(jīng)理完成人員的崗位調(diào)配或組織招聘，以保證公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與管理的需要。42培訓(xùn)內(nèi)容及要求人力資源部應(yīng)及時(shí)掌握在公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、工程施工管理與其他日常管理過(guò)程中的人員能力需求，根據(jù)崗位任職要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、內(nèi)審員等組織培訓(xùn)工作。421新員工培訓(xùn)新員工在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0人力資源控制程序文件編號(hào)Q/TFCX042005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)62頁(yè)碼2/31公司基礎(chǔ)教育包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)、安全意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、相關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)，由人力資源部組織進(jìn)行；2部門(mén)基礎(chǔ)教育學(xué)習(xí)本部門(mén)的管理制度與基本工作要求，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。422在崗人員的技能培訓(xùn)及強(qiáng)化按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。423特殊崗位工作人員的培訓(xùn)特殊崗位工作人員包括項(xiàng)目經(jīng)理、安全員、質(zhì)量員、會(huì)計(jì)、駕駛員等，應(yīng)參加由國(guó)家行業(yè)主管部門(mén)組織的執(zhí)業(yè)資格培訓(xùn)，考核合格并取得相應(yīng)的資格證書(shū)。424質(zhì)量管理體系內(nèi)審員參加認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)，考核合格后取得內(nèi)審員資格證書(shū)。425專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員是公司的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，公司可根據(jù)需要組織委外培訓(xùn)。426轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)見(jiàn)421的2）。43培訓(xùn)計(jì)劃制定和審批1各部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要向人力資源部提出年度或臨時(shí)培訓(xùn)需求，填寫(xiě)培訓(xùn)申請(qǐng)表；2人力資源部根據(jù)公司的發(fā)展需要、基本培訓(xùn)需求以及各部門(mén)提交的培訓(xùn)申請(qǐng)，制定本年度培訓(xùn)計(jì)劃或臨時(shí)計(jì)劃（包括培訓(xùn)對(duì)象、時(shí)間、內(nèi)容、教師、教材、培訓(xùn)考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，督促各部門(mén)按計(jì)劃進(jìn)行。44培訓(xùn)的實(shí)施每次培訓(xùn)均由人力資源部建立培訓(xùn)記錄，記錄內(nèi)容包括培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)、考核記錄或證書(shū)等。人力資源部負(fù)責(zé)將相應(yīng)的書(shū)面材料存入個(gè)人檔案。45培訓(xùn)效果評(píng)估人力資源部負(fù)責(zé)配合公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人，結(jié)合各崗位工作績(jī)效統(tǒng)計(jì)與考核結(jié)果，評(píng)估培訓(xùn)效果，征求改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見(jiàn)和建議。46員工管理人力資源部建立公司員工檔案，結(jié)合對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的監(jiān)視與測(cè)量活動(dòng)，對(duì)各類(lèi)員工的工作質(zhì)量制定考核標(biāo)準(zhǔn)與考核方法，配合公司各部門(mén)完成對(duì)員工的考核與獎(jiǎng)罰。47有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱的晉升問(wèn)題，具體執(zhí)行國(guó)家和本地區(qū)政府行政主管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定，公司負(fù)責(zé)組織或聯(lián)系辦理。5相關(guān)文件公司各部門(mén)與各崗位職責(zé)分配與任職要求6質(zhì)量記錄1培訓(xùn)申請(qǐng)表2年度培訓(xùn)計(jì)劃3培訓(xùn)記錄4公司員工檔案天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0人力資源控制程序文件編號(hào)Q/TFCX042005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)62頁(yè)碼3/3天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的策劃控制程序文件編號(hào)Q/TFCX052005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)71頁(yè)碼1/41目的對(duì)特定房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作以及專(zhuān)項(xiàng)工作的策劃進(jìn)行控制，以確保項(xiàng)目施工順利進(jìn)行。2適用范圍適用于特定房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目各項(xiàng)準(zhǔn)備工作以及專(zhuān)項(xiàng)工作的策劃。3職責(zé)31規(guī)劃技術(shù)部負(fù)責(zé)房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的先期總體策劃工作；32工程管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工各項(xiàng)準(zhǔn)備工作的策劃；33資金財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目籌資工作的策劃；34前期開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)前期準(zhǔn)備、項(xiàng)目配套工作的策劃；35總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)策劃的輸出文件；36戰(zhàn)略發(fā)展部配合主管領(lǐng)導(dǎo)完成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目策劃實(shí)施的監(jiān)督與管理；37各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織完成本部門(mén)相關(guān)的策劃工作及編制、落實(shí)相應(yīng)的策劃輸出文件。4工作程序41對(duì)于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的實(shí)現(xiàn)的各個(gè)重要過(guò)程都應(yīng)進(jìn)行策劃。42常見(jiàn)的策劃工作包括A開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)策劃（執(zhí)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃和設(shè)計(jì)控制程序）；B籌資活動(dòng)策劃；C征地拆遷工作的準(zhǔn)備；D施工前期準(zhǔn)備工作策劃；E開(kāi)發(fā)項(xiàng)目施工過(guò)程管理活動(dòng)策劃；F工程竣工驗(yàn)收計(jì)劃；G完工項(xiàng)目配套工作策劃；H各部門(mén)開(kāi)展特定活動(dòng)的策劃，例如售樓計(jì)劃、參加房屋展銷(xiāo)會(huì)計(jì)劃等；I現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。43策劃內(nèi)容一般要求包括A特定房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目有關(guān)活動(dòng)的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量及其他要求。B有關(guān)活動(dòng)所需的過(guò)程、文件和資源要求。應(yīng)確認(rèn)主要過(guò)程和支持性過(guò)程包括識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程和涉及到的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；確認(rèn)所需的資源，包括人力、物力、財(cái)力和信息等。C運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限與相互關(guān)系；D確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；E確定為實(shí)現(xiàn)過(guò)程符合性提供證據(jù)所需的記錄。44策劃的輸出策劃的輸出形式將因活動(dòng)內(nèi)容的特點(diǎn)不同而不同，可以是口頭形式、文件或?qū)嵨锏男问??；顒?dòng)方案或計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃等是一種常見(jiàn)的形式。441項(xiàng)目籌資工作策劃的輸出資金財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目籌資計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容除了43條款的要求以外，還應(yīng)包括A籌資原則；B籌資方式；C資金來(lái)源；D籌資成本分析；天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的策劃控制程序文件編號(hào)Q/TFCX052005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)71頁(yè)碼2/4E籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；F籌資經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估等。442項(xiàng)目施工前期準(zhǔn)備工作策劃的輸出前期開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)編制開(kāi)發(fā)項(xiàng)目施工前期準(zhǔn)備工作計(jì)劃，其內(nèi)容除了43條款的要求外，還應(yīng)包括A項(xiàng)目征地、拆遷和安置情況；B報(bào)建、報(bào)批手續(xù)；C各種合同的準(zhǔn)備、談判及簽訂；D規(guī)劃設(shè)計(jì)和建設(shè)方案的確定；E與有關(guān)單位的合作協(xié)議；F“四通一平”的組織實(shí)施，落實(shí)地面、地下、空中障礙物的拆除；G對(duì)開(kāi)發(fā)成本和可能的工作量進(jìn)行概算；H勘探設(shè)計(jì)的補(bǔ)充工作；I其他事項(xiàng)等。443其他專(zhuān)項(xiàng)工作的策劃具體參照“43條款”的要求和“441、442”。45計(jì)劃的編制原則A計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)策劃內(nèi)容來(lái)確定；B應(yīng)參照管理手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合公司的管理方針、管理目標(biāo)；C可引用已有的文件中的相關(guān)內(nèi)容；D根據(jù)實(shí)際情況，可編制總體計(jì)劃，也可編制單項(xiàng)計(jì)劃；E計(jì)劃可作為獨(dú)立的文件，也可根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃）的一部分；46計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的策劃控制程序文件編號(hào)Q/TFCX052005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)71頁(yè)碼3/4461計(jì)劃由各主管部門(mén)的負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)部門(mén)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件的形式發(fā)放到使用以及其他相關(guān)部門(mén)，報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展部備案。462計(jì)劃的封面寫(xiě)明項(xiàng)目名稱、計(jì)劃編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人和發(fā)布日期。47計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改471各部門(mén)在計(jì)劃的執(zhí)行中應(yīng)按計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到戰(zhàn)略發(fā)展部。472戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門(mén)之間的接口和資源配置，保存計(jì)劃實(shí)施情況檢查記錄并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。473當(dāng)計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門(mén)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，具體執(zhí)行文件控制程序。48計(jì)劃完成后，與計(jì)劃有關(guān)的文件由各主管部門(mén)負(fù)責(zé)整理歸檔。5相關(guān)文件1文件控制程序2房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃和設(shè)計(jì)控制程序6質(zhì)量記錄1開(kāi)發(fā)項(xiàng)目施工前期準(zhǔn)備工作計(jì)劃2項(xiàng)目籌資計(jì)劃3各部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)工作計(jì)劃4計(jì)劃實(shí)施情況檢查記錄天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的策劃控制程序文件編號(hào)Q/TFCX052005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)71頁(yè)碼4/4天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序文件編號(hào)Q/TFCX062005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)72頁(yè)碼1/41目的充分了解顧客的要求并轉(zhuǎn)化為公司對(duì)產(chǎn)品/工程項(xiàng)目的要求，從而確保滿足顧客的要求和期望。2適用范圍適用于對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)、顧客采購(gòu)我公司的產(chǎn)品與服務(wù)有關(guān)要求的確定、評(píng)審及與顧客的溝通。3職責(zé)1銷(xiāo)售管理部負(fù)責(zé)確定顧客的要求與期望，組織有關(guān)部門(mén)和人員對(duì)產(chǎn)品/工程項(xiàng)目要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客的溝通；2總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批產(chǎn)品要求評(píng)審表和批準(zhǔn)合同。4工作程序41與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定銷(xiāo)售管理部負(fù)責(zé)確定顧客對(duì)房地產(chǎn)產(chǎn)品的需求與期望，將顧客規(guī)定的要求填寫(xiě)在產(chǎn)品要求評(píng)審表中，具體應(yīng)包括1顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、環(huán)保與安全要求、價(jià)格與交付后的活動(dòng)（如保修）方面的要求；2顧客沒(méi)有明示，但規(guī)定的或預(yù)期的用途所必需的要求；3與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括在環(huán)保、安全、健康等方面與產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的要求；4公司規(guī)定的附加要求，這是公司自己主動(dòng)承諾實(shí)現(xiàn)的要求。42對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審421在公司向顧客作出提供產(chǎn)品之前（如提交標(biāo)書(shū)、接收合同或接收合同的更改），銷(xiāo)售管理部應(yīng)組織對(duì)已確定的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。422評(píng)審要求產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保A產(chǎn)品要求得到確定；B本公司所有產(chǎn)品要求必須以書(shū)面文件形式提出；C與以前表述不一致的合同要求已經(jīng)得到解決；D公司有能力滿足規(guī)定的要求。423常見(jiàn)合同及產(chǎn)品要求文件的分類(lèi)A商品房銷(xiāo)售合同；B房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)招標(biāo)合同；C公司公開(kāi)承諾。424產(chǎn)品要求的評(píng)審銷(xiāo)售管理部根據(jù)不同的產(chǎn)品要求，組織相關(guān)部門(mén)與人員進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)產(chǎn)品要求評(píng)審表。A對(duì)于商品房銷(xiāo)售合同，因其屬于“格式合同”，即公司采用政府主管部門(mén)制定的統(tǒng)一格式的商品房買(mǎi)賣(mài)合同示范文本，依此與顧客簽訂房銷(xiāo)售合同。對(duì)此類(lèi)合同的文本，應(yīng)組織公司各有關(guān)部門(mén)就合同的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，依據(jù)“422條款”的要求將評(píng)審意見(jiàn)和結(jié)果填寫(xiě)在產(chǎn)品要求評(píng)審表上，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。B對(duì)于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)招標(biāo)合同，公司成立投標(biāo)工作小組，由主管領(lǐng)導(dǎo)組織對(duì)甲方的標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審，結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后起草投標(biāo)書(shū)進(jìn)行投標(biāo)。C公司公開(kāi)的承諾是公司通過(guò)大眾媒體作出的承諾，它闡明了公司產(chǎn)天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序文件編號(hào)Q/TFCX062005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)72頁(yè)碼2/4品和服務(wù)的主要指標(biāo)、收費(fèi)及責(zé)任，是具有“要約”性質(zhì)的合同，公司應(yīng)該受到它的約束。因此，在發(fā)布這類(lèi)承諾之前，應(yīng)由銷(xiāo)售管理部組織有關(guān)部門(mén)依據(jù)422的要求進(jìn)行內(nèi)容評(píng)審，填寫(xiě)產(chǎn)品要求評(píng)審表報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)表。43合同的簽訂銷(xiāo)售人員經(jīng)過(guò)與顧客的協(xié)商，與顧客簽訂商品房買(mǎi)賣(mài)合同。在合同簽訂三十日內(nèi)，到房地產(chǎn)行政主管部門(mén)辦理商品房買(mǎi)賣(mài)合同備案。43產(chǎn)品要求的變更在銷(xiāo)售合同或協(xié)議的執(zhí)行過(guò)程中，無(wú)論是顧客提出更改還是本公司提出更改，均應(yīng)對(duì)變更的內(nèi)容重新評(píng)審，并將結(jié)果正確傳遞到有關(guān)部門(mén)與人員，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)要求。44合同簽訂后，由銷(xiāo)售管理部負(fù)責(zé)建立合同臺(tái)帳，將合同轉(zhuǎn)發(fā)至資金財(cái)務(wù)部，作為實(shí)施收款、房屋交付、協(xié)助顧客辦理消費(fèi)信貸的依據(jù)。45與顧客的溝通451在產(chǎn)品售出前，銷(xiāo)售管理部負(fù)責(zé)通過(guò)不同方式及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通。如可通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、營(yíng)銷(xiāo)策劃、廣告宣傳、招投標(biāo)會(huì)議等向顧客介紹公司的產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，應(yīng)保存與顧客溝通情況記錄。452在銷(xiāo)售過(guò)程中，可通過(guò)以下方式與顧客進(jìn)行溝通A編制售樓書(shū)及各種廣告宣傳材料，為潛在的購(gòu)房者提供選擇；B編制銷(xiāo)售手冊(cè)，向顧客提供購(gòu)樓指南；C銷(xiāo)售人員應(yīng)熱情、禮貌地接待顧客，回答顧客提出的各種問(wèn)題，指導(dǎo)顧客參觀樣板房，無(wú)論成交與否，都應(yīng)一視同仁；D商品房預(yù)售和銷(xiāo)售合同內(nèi)容應(yīng)真實(shí)，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求；E售房時(shí)銷(xiāo)售人員應(yīng)向顧客提供住宅質(zhì)量保證書(shū)和住宅使用說(shuō)天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序文件編號(hào)Q/TFCX062005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)72頁(yè)碼3/4明書(shū)并予以解釋?zhuān)籉銷(xiāo)售現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)懸掛本公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和銷(xiāo)售許可證，以增加顧客的信任感。453售后與顧客的溝通A銷(xiāo)售人員應(yīng)按國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)要求，協(xié)助顧客解決各種問(wèn)題；B銷(xiāo)售管理部應(yīng)監(jiān)督檢查售樓時(shí)向顧客作出的各種承諾是否落實(shí)，包括顧客驗(yàn)房時(shí)提出的各種質(zhì)量問(wèn)題及房屋的保修承諾；C產(chǎn)品售出后，銷(xiāo)售管理部應(yīng)建立顧客檔案，定期搜集顧客的反饋信息并填寫(xiě)與顧客溝通情況記錄，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。5相關(guān)文件1文件控制程序2記錄控制程序3房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)與服務(wù)提供控制程序4天津市商品房管理?xiàng)l例6質(zhì)量記錄1產(chǎn)品要求評(píng)審表2合同臺(tái)帳3銷(xiāo)售合同4與顧客溝通情況記錄天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序文件編號(hào)Q/TFCX062005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)72頁(yè)碼4/41目的對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)規(guī)劃、設(shè)計(jì)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能夠滿足顧客的要求和期望以及有關(guān)的法律法規(guī)的要求。2適用范圍適用于對(duì)本公司房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)的控制。3職責(zé)31規(guī)劃技術(shù)部、工程管理部負(fù)責(zé)公司房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)市場(chǎng)調(diào)研、規(guī)劃、設(shè)計(jì)控制、圖紙資料管理等相關(guān)工作。32總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告、開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建議書(shū)、項(xiàng)目綜合評(píng)估報(bào)告以及相關(guān)的規(guī)劃與設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證與確認(rèn)報(bào)告。33戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)相關(guān)文件與記錄的存檔工作。4工作程序本公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)與建筑設(shè)計(jì)均委托有資質(zhì)的規(guī)劃及建筑設(shè)計(jì)院承擔(dān)，由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)主管人員嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)過(guò)程。41規(guī)劃和設(shè)計(jì)的策劃1規(guī)劃是指對(duì)建筑設(shè)計(jì)以外的規(guī)劃設(shè)計(jì)，包括位置、環(huán)境、配套設(shè)施、物業(yè)管理以及小區(qū)服務(wù)等區(qū)域的規(guī)劃設(shè)計(jì)。2設(shè)計(jì)是指對(duì)建筑物本身的設(shè)計(jì)。411開(kāi)發(fā)項(xiàng)目來(lái)源天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃與設(shè)計(jì)控制程序文件編號(hào)Q/TFCX072005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)73頁(yè)碼1/6公司最高管理層依據(jù)地區(qū)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境發(fā)展的需求與期望進(jìn)行戰(zhàn)略決策，確定公司在某一地區(qū)的房地產(chǎn)投資意向。412投資市場(chǎng)調(diào)查規(guī)劃技術(shù)部依據(jù)房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的策劃控制程序的要求進(jìn)行策劃，組織編制開(kāi)發(fā)項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，調(diào)查報(bào)告內(nèi)容一般包括A經(jīng)濟(jì)與自然環(huán)境評(píng)估；B顧客群體；C相關(guān)法律法規(guī)，包括建筑與環(huán)保的法律法規(guī)；D同行業(yè)市場(chǎng)情況；E市場(chǎng)定位；F價(jià)格定位；G銷(xiāo)售渠道與營(yíng)銷(xiāo)策略等。413總經(jīng)理召集項(xiàng)目評(píng)審會(huì)，對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施并保留評(píng)審記錄。414編制開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建議書(shū)根據(jù)公司的戰(zhàn)略決策，主管人員組織編制開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建議書(shū)，建議書(shū)內(nèi)容一般包括A項(xiàng)目?jī)?nèi)容、性質(zhì)，例如地址、規(guī)模、規(guī)劃、功能、市場(chǎng)定位及開(kāi)發(fā)時(shí)機(jī)等；B項(xiàng)目規(guī)劃、目標(biāo)設(shè)計(jì)及預(yù)期結(jié)果；C項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)方案及投資經(jīng)營(yíng)方案；D項(xiàng)目投資概算；E項(xiàng)目工作計(jì)劃；天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃與設(shè)計(jì)控制程序文件編號(hào)Q/TFCX072005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)73頁(yè)碼2/6F其他相關(guān)的數(shù)據(jù)資料?？偨?jīng)理組織相關(guān)部門(mén)對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建議書(shū)進(jìn)行評(píng)審，記錄評(píng)審結(jié)果。開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建議書(shū)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。415公司還應(yīng)聘請(qǐng)有資質(zhì)的環(huán)境咨詢機(jī)構(gòu)編制建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)。416主管人員將開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建議書(shū)和建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)報(bào)政府主管部門(mén)，獲得批準(zhǔn)后開(kāi)發(fā)項(xiàng)目即正式立項(xiàng)。417開(kāi)發(fā)項(xiàng)目正式立項(xiàng)后，規(guī)劃技術(shù)部應(yīng)進(jìn)一步進(jìn)行組織完成項(xiàng)目綜合調(diào)查，編制項(xiàng)目綜合評(píng)估報(bào)告，其內(nèi)容一般包括A項(xiàng)目總體說(shuō)明B經(jīng)濟(jì)與自然環(huán)境要求與預(yù)測(cè)；C方案比較與選擇；D進(jìn)度計(jì)劃，包括規(guī)劃與設(shè)計(jì)階段要求、各階段的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)與活動(dòng)參加人員和職責(zé)權(quán)限、規(guī)劃與設(shè)計(jì)單位及與其進(jìn)行的溝通渠道；E投資成本費(fèi)用估算；F投資計(jì)劃與籌資計(jì)劃；G項(xiàng)目效益與環(huán)境影響評(píng)估；H風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；I社會(huì)評(píng)估；J委托勘察與設(shè)計(jì)單位評(píng)價(jià)；K結(jié)論。報(bào)告由主管人員組織評(píng)審，上述文件經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃與設(shè)計(jì)控制程序文件編號(hào)Q/TFCX072005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)73頁(yè)碼3/6418規(guī)劃技術(shù)部負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)招標(biāo)書(shū)，依據(jù)公司的政府有關(guān)部門(mén)的規(guī)律規(guī)定和公司的采購(gòu)控制程序，組織勘察、設(shè)計(jì)單位的招投標(biāo)工作，選擇勘察、設(shè)計(jì)外包單位。419公司委托有資質(zhì)的工程勘察機(jī)構(gòu)對(duì)開(kāi)發(fā)區(qū)域的地形、地質(zhì)及水文等要素進(jìn)行測(cè)繪、勘探、測(cè)試及綜合評(píng)定，提出可行性評(píng)價(jià)及建設(shè)所需的勘察資料，以此作為建筑設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營(yíng)及綜合治理的基礎(chǔ)。4110公司依據(jù)上述相關(guān)的信息、數(shù)據(jù)，委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)，將最終的規(guī)劃方案設(shè)計(jì)報(bào)政府主管部門(mén)審批，并簽訂建設(shè)項(xiàng)目用地使用權(quán)出讓合同，獲得建設(shè)用地規(guī)劃許可證。4111公司依據(jù)上述結(jié)果，委托有資質(zhì)的建筑設(shè)計(jì)單位進(jìn)行建筑設(shè)計(jì)。上述各種信息將作為建筑設(shè)計(jì)的重要輸入內(nèi)容。42規(guī)劃與設(shè)計(jì)的輸入設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容1本公司確定的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、工程項(xiàng)目施工等要求；2適用的法律法規(guī)、政府管理?xiàng)l例要求，國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足；3以前類(lèi)似設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目提供的可借鑒的信息。規(guī)劃技術(shù)部負(fù)責(zé)組織其他部門(mén)完成開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的調(diào)研等準(zhǔn)備工作，完成調(diào)研、分析等報(bào)告，編制設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，隨同與設(shè)計(jì)單位簽定的合同或委托書(shū)一起提供給設(shè)計(jì)單位作為設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容。規(guī)劃技術(shù)部設(shè)計(jì)主管人員參加設(shè)計(jì)單位組織的設(shè)計(jì)輸入評(píng)審活動(dòng)，確保設(shè)計(jì)輸入的充分性，將評(píng)審的結(jié)果記錄在規(guī)劃與設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證報(bào)告中。43規(guī)劃與設(shè)計(jì)的輸出公司委托的設(shè)計(jì)單位根據(jù)與本公司簽定的合同開(kāi)展設(shè)計(jì)工作，并確定相應(yīng)天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃與設(shè)計(jì)控制程序文件編號(hào)Q/TFCX072005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)73頁(yè)碼4/6的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出內(nèi)容。輸出內(nèi)容可包括方案圖、規(guī)劃圖、施工圖、裝修與裝飾效果圖、工藝圖以及施工要求等。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來(lái)表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為滿足公司的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)提供適當(dāng)?shù)男畔?，?yīng)確保A滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求B為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔?；C包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則D規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。由設(shè)計(jì)主管人員負(fù)責(zé)參加設(shè)計(jì)單位組織的設(shè)計(jì)輸出評(píng)審，對(duì)參加的評(píng)審活動(dòng)提出必要的建議，將評(píng)審的結(jié)果記錄在規(guī)劃與設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證報(bào)告。44規(guī)劃與設(shè)計(jì)的評(píng)審與驗(yàn)證規(guī)劃技術(shù)部組織公司相關(guān)部門(mén)和人員參加設(shè)計(jì)單位組織的設(shè)計(jì)評(píng)審與驗(yàn)證活動(dòng)，并作為開(kāi)展下一階段工作的依據(jù)。441對(duì)規(guī)劃與設(shè)計(jì)評(píng)審和驗(yàn)證的依據(jù)是A規(guī)劃、設(shè)計(jì)合同書(shū)或委托書(shū)的內(nèi)容；B施工現(xiàn)場(chǎng)的工程地質(zhì)勘察報(bào)告；C相關(guān)法律法規(guī)及政府主管部門(mén)的批文；D適用的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)與環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。442對(duì)規(guī)劃與設(shè)計(jì)階段的評(píng)審和驗(yàn)證的內(nèi)容包括A設(shè)計(jì)文件、圖紙的規(guī)范性；B設(shè)計(jì)人員的資質(zhì)符合性；C總體布局、平面和平面設(shè)計(jì)文件、圖紙的審核，如合理性、適用性、美觀性、功能性；D建筑材料的可供應(yīng)性、整體協(xié)調(diào)性、環(huán)保特性的保證；天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃與設(shè)計(jì)控制程序文件編號(hào)Q/TFCX072005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)73頁(yè)碼5/6E結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的審核，包括可靠性等；F給排水及電氣管線配置審核，包括美觀性、環(huán)保性、適用性等；G設(shè)備造型的審核，包括選型、布置、對(duì)住戶及環(huán)境的影響等；H設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)性、環(huán)?？蓪?shí)現(xiàn)性評(píng)價(jià)；I施工可行性評(píng)價(jià)等。45規(guī)劃與設(shè)計(jì)確認(rèn)確認(rèn)的目的是為了證明所開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目（產(chǎn)品）能夠滿足規(guī)定的或已知的預(yù)期用途的要求。應(yīng)依據(jù)策劃的安排分階段對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)A項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)獲得政府主管部門(mén)批準(zhǔn)，簽訂建設(shè)項(xiàng)目用地使用權(quán)出讓合同，頒發(fā)建設(shè)用地規(guī)劃許可證，即代表規(guī)劃設(shè)計(jì)得到確認(rèn)。B建筑設(shè)計(jì)經(jīng)政府主管部門(mén)批準(zhǔn)，獲得建設(shè)工程規(guī)劃許可證，即完成建筑設(shè)計(jì)的確認(rèn)。C項(xiàng)目竣工，順利通過(guò)政府房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、建設(shè)規(guī)劃、設(shè)計(jì)及環(huán)保等相關(guān)部門(mén)的驗(yàn)收，取得驗(yàn)收合格證，即完成對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的最終確認(rèn)。46規(guī)劃與設(shè)計(jì)更改控制規(guī)劃與設(shè)計(jì)更改發(fā)生的原因可能是A施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)地質(zhì)、水文實(shí)際情況與勘察資料不符；B施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)或工藝問(wèn)題，需與設(shè)計(jì)單位進(jìn)行洽商；C投資或項(xiàng)目規(guī)劃發(fā)生變化及其他。規(guī)劃與設(shè)計(jì)更改可能由施工單位、設(shè)計(jì)單位及本公司提出。規(guī)劃技術(shù)部會(huì)同工程管理部應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)估更改可能對(duì)原材料使用、施工過(guò)程、環(huán)境影響、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來(lái)的影響。必要時(shí)還應(yīng)進(jìn)行評(píng)審天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃與設(shè)計(jì)控制程序文件編號(hào)Q/TFCX072005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)73頁(yè)碼6/6和驗(yàn)證，并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。5相關(guān)文件1房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的策劃控制程序2文件控制程序6質(zhì)量記錄1開(kāi)發(fā)項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告2開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建議書(shū)3建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)4項(xiàng)目綜合評(píng)估報(bào)告5規(guī)劃與設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證報(bào)告天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0采購(gòu)控制程序文件編號(hào)Q/TFCX082005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)74頁(yè)碼1/41目的通過(guò)對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)的產(chǎn)品/服務(wù)符合要求。2適用范圍適用于本公司的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)所需物資與外包服務(wù)的采購(gòu)過(guò)程控制。3職責(zé)1）規(guī)劃技術(shù)部、工程管理部負(fù)責(zé)收集供方（外包方）資料，選擇與評(píng)價(jià)提供采購(gòu)物資與服務(wù)的供方與外包方，對(duì)于公司各部門(mén)提出的采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)后在合格供方內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)，并對(duì)所采購(gòu)的物資與服務(wù)組織進(jìn)貨檢驗(yàn)/評(píng)價(jià)。2）公司各部門(mén)根據(jù)需要提出物資與服務(wù)的采購(gòu)申請(qǐng)；3）總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)與采購(gòu)合同。4工作程序41供方評(píng)價(jià)411按物資與服務(wù)質(zhì)量對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的影響程度分為下列兩類(lèi)1A類(lèi)，重要原材料、物資、外包業(yè)務(wù)。2B類(lèi)，一般物資包括公司用于房地產(chǎn)項(xiàng)目配套的部分物資。412選擇與評(píng)價(jià)供方的方法可以是以下一種或幾種1取得質(zhì)量管理體系的認(rèn)證證書(shū)；2對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行第二方審核；3對(duì)首批供貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證；4其它使用者經(jīng)驗(yàn)、業(yè)績(jī)證明；5供方的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)許可證、檢驗(yàn)報(bào)告、合格證；6本公司以往使用情況。413根據(jù)物資與服務(wù)種類(lèi)的不同，向供方收集資料的范圍如下若有必要，須核對(duì)原件1經(jīng)過(guò)當(dāng)?shù)卣鞴懿块T(mén)認(rèn)定或核準(zhǔn)的文件；2營(yíng)業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)許可證；3商品質(zhì)量認(rèn)可證書(shū)；4檢驗(yàn)報(bào)告；5質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)；6企業(yè)主要產(chǎn)品目錄、價(jià)格。414對(duì)供方評(píng)價(jià)過(guò)程4141對(duì)重要原材料、物資與服務(wù)的評(píng)價(jià)1對(duì)新增供方的評(píng)價(jià)，由主管人員收集供方相應(yīng)資料，對(duì)每個(gè)供方進(jìn)行資格審核，必要時(shí)到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地調(diào)查并形成供方調(diào)查表，審查合格后，由主管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定合格的，編入合格供方名冊(cè)，報(bào)天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0采購(gòu)控制程序文件編號(hào)Q/TFCX082005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)74頁(yè)碼2/4總經(jīng)理批準(zhǔn)。2對(duì)合格供方名冊(cè)中的所有供方，每年進(jìn)行一次再評(píng)價(jià)，供方提供必要的資料，各有關(guān)部門(mén)提供相應(yīng)的證明材料，由主管人員組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)價(jià)，填出供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表，及時(shí)清除不合格的供方。4142對(duì)一般物資的評(píng)價(jià)和控制對(duì)于一般物資（公司用于項(xiàng)目配套的部分物資）不用專(zhuān)門(mén)收集相關(guān)資料，購(gòu)買(mǎi)時(shí)認(rèn)準(zhǔn)品牌和檢查合格證明確認(rèn)與實(shí)物無(wú)誤，符合使用要求即可以購(gòu)買(mǎi)。415主管人員應(yīng)對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)控制，對(duì)于提供物資/服務(wù)不合格頻次較多的、服務(wù)差、無(wú)供貨能力的供方，根據(jù)問(wèn)題的嚴(yán)重程度，可對(duì)供方進(jìn)行檢查或清除出合格供方之列。42采購(gòu)信息421采購(gòu)申請(qǐng)申請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，填單時(shí)型號(hào)、規(guī)格數(shù)量和服務(wù)內(nèi)容等描述必須清楚，由部門(mén)主管審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。422采購(gòu)合同（協(xié)議）A采購(gòu)人員對(duì)物資采購(gòu)申請(qǐng)分類(lèi)匯總，制定采購(gòu)計(jì)劃。與合格供方簽定供貨合同（供貨協(xié)議），合同條款中應(yīng)明確物資的名稱、數(shù)量、單價(jià)、規(guī)格、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)保條件、交貨方式、運(yùn)輸方式、結(jié)算方式、期限、違約責(zé)任的處理方法等，具體實(shí)施時(shí)可根據(jù)情況增減合同（協(xié)議）內(nèi)容。B對(duì)于外包服務(wù)項(xiàng)目，包括勘察、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)輸、監(jiān)理、物業(yè)管理等，由主管人員和公司其他部門(mén)與主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)展情況提出采購(gòu)申請(qǐng)，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后在經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供方中進(jìn)行選擇并簽訂合同或協(xié)議天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0采購(gòu)控制程序文件編號(hào)Q/TFCX082005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)74頁(yè)碼3/443采購(gòu)物資/服務(wù)的進(jìn)貨檢驗(yàn)與評(píng)價(jià)431采購(gòu)物資到貨后由管理人員接貨，按采購(gòu)人員提供的依據(jù)查驗(yàn)物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量與表面或外觀質(zhì)量。一般物資由管理人員核對(duì)完畢后即可辦理登帳手續(xù)；對(duì)于重要原材料或物資，由管理人員聯(lián)系項(xiàng)目主管人員按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)辦理進(jìn)貨檢驗(yàn)，填寫(xiě)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，具體執(zhí)行過(guò)程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序，檢驗(yàn)合格后由管理人員辦理登帳手續(xù)建帳管理。432管理人員對(duì)入庫(kù)物資與原材料以及其他物品建立管理明細(xì)帳，保存必要的質(zhì)量憑證，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)。433采購(gòu)人員憑進(jìn)貨檢驗(yàn)合格憑證及請(qǐng)款單到財(cái)務(wù)報(bào)賬。原材料與物資使用部門(mén)根據(jù)實(shí)際使用情況憑領(lǐng)料單支領(lǐng)各種材料與物品。434對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格的物資，管理人員或使用部門(mén)有權(quán)拒絕驗(yàn)收并通知工程管理部，具體執(zhí)行不合格品控制程序。435對(duì)于外包服務(wù)方的服務(wù)質(zhì)量，由主管人員和其他部門(mén)與主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)展情況與服務(wù)提供過(guò)程，結(jié)合其工作內(nèi)容，定期進(jìn)行效果評(píng)價(jià)，保留評(píng)價(jià)記錄，作為是否繼續(xù)采購(gòu)其服務(wù)的依據(jù)。5相關(guān)文件1過(guò)程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序2不合格品控制程序6質(zhì)量記錄1供方調(diào)查表2合格供方名冊(cè)3供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表4物資采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)旖蛱┴S工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0采購(gòu)控制程序文件編號(hào)Q/TFCX082005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)74頁(yè)碼4/45采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證記錄6外包方服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)記錄7領(lǐng)料單1目的策劃并在受控的條件下完成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行管理，以確保滿足顧客的需求和期望。2適用范圍適用于公司對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理和服務(wù)提供過(guò)程的控制，包括標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和交付后的活動(dòng)的控制等。3職責(zé)1規(guī)劃技術(shù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的調(diào)研、立項(xiàng)、編制可行性研究報(bào)告等前期策劃準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)勘察、設(shè)計(jì)招投標(biāo)管理、選擇勘察、設(shè)計(jì)外包方、編制設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、實(shí)施設(shè)計(jì)控制、圖紙資料管理、工程預(yù)算與概算控制工作。天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)與服務(wù)提供控制程序文件編號(hào)Q/TFCX092005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)75頁(yè)碼1/82前期開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)完成向政府主管部門(mén)的建設(shè)用地申請(qǐng)、征地拆遷、辦理規(guī)劃許可證、聯(lián)系規(guī)劃設(shè)計(jì)、辦理工程施工許可證、對(duì)外包方（勘察、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等）的控制、設(shè)計(jì)控制、向政府主管部門(mén)辦理銷(xiāo)售申請(qǐng)、完成項(xiàng)目后期配套等工作。3工程管理部負(fù)責(zé)配合規(guī)劃技術(shù)部完成設(shè)計(jì)控制、負(fù)責(zé)工程施工管理、項(xiàng)目施工用物資的采購(gòu)控制、協(xié)調(diào)施工單位與監(jiān)理單位的工作、組織竣工驗(yàn)收等工作。4資金財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的資金籌措、成本效益與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資金管理等工作，完成銷(xiāo)售信貸以及辦理各種備案、交契稅、起卡、領(lǐng)件、抵押、保險(xiǎn)、做好客戶的商品房按揭及公積金貸款等工作。5銷(xiāo)售管理部負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷(xiāo)工作，掌握市場(chǎng)信息，簽定銷(xiāo)售合同或協(xié)議，完成銷(xiāo)售房產(chǎn)的交付并組織售后服務(wù)、組織顧客滿意度調(diào)查，為顧客辦理房產(chǎn)證等工作。6戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)配合公司總經(jīng)理為開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的完成提供必要的資源，協(xié)調(diào)解決管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，完成文件、記錄的管理工作。4工作程序41獲得產(chǎn)品生產(chǎn)與服務(wù)的信息和文件411根據(jù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出、房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的過(guò)程策劃的輸出和產(chǎn)品要求的評(píng)審結(jié)果等獲得必要的信息，分別執(zhí)行房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的策劃控制程序、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃和設(shè)計(jì)控制程序、與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序的有關(guān)規(guī)定。412表述產(chǎn)品特性的信息包括A建設(shè)用地規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)項(xiàng)目用地使用天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)與服務(wù)提供控制程序文件編號(hào)Q/TFCX092005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)75頁(yè)碼2/8權(quán)出讓合同、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目手冊(cè)、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)；B勘察設(shè)計(jì)與勘察資料、建筑施工圖、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、施工許可證；C商品房銷(xiāo)售許可證、商品房準(zhǔn)許交付許可證等。413必要時(shí)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)A各主管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)影響項(xiàng)目實(shí)施的關(guān)鍵過(guò)程編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，如對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與實(shí)現(xiàn)過(guò)程以流程圖的方式加以說(shuō)明，其中可包括房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)過(guò)程流程圖、各部門(mén)主要管理工作流程圖、相關(guān)管理規(guī)定（如各部門(mén)工作文件）等。B工程管理部代表公司對(duì)施工單位編制的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審核并監(jiān)督實(shí)施。C工程管理部項(xiàng)目管理人員配合監(jiān)理工程師，對(duì)施工單位的技術(shù)與安全交底等進(jìn)行監(jiān)督檢查，要求工地的技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)施工圖紙和相應(yīng)施工規(guī)范，向施工負(fù)責(zé)人員（班組長(zhǎng)）進(jìn)行技術(shù)與安全交底，交底內(nèi)容要全面，交底人和被交底人均應(yīng)簽字確認(rèn)。414使用適宜的設(shè)備A對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)過(guò)程中所需的的各種設(shè)備設(shè)施（含辦公用設(shè)施），由各使用部門(mén)進(jìn)行有效的維護(hù)，戰(zhàn)略發(fā)展部統(tǒng)一管理，以確保各項(xiàng)工作的開(kāi)展。B工程管理部項(xiàng)目管理人員與監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)對(duì)施工單位的設(shè)備設(shè)施的使用、維護(hù)與保養(yǎng)、操作人員的資格與安全等方面的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查結(jié)果記錄在工作日志上。415獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置工程管理部項(xiàng)目管理人員與監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)對(duì)施工單位的監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用、維護(hù)與保養(yǎng)、操作人員的資格等方面的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，結(jié)果天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)與服務(wù)提供控制程序文件編號(hào)Q/TFCX092005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)75頁(yè)碼3/8記錄在工作日志上。416實(shí)施監(jiān)視與測(cè)量A工程管理部項(xiàng)目管理人員在分部、分項(xiàng)及單位工程進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，對(duì)關(guān)鍵的數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)檢，以確保施工質(zhì)量符合要求。復(fù)檢的結(jié)果應(yīng)填寫(xiě)在單項(xiàng)、單位工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上。B工程管理部項(xiàng)目管理人員與監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查施工單位對(duì)本身施工質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量情況，看其是否嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，包括對(duì)采購(gòu)原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)、中間工序檢驗(yàn)（包括隱蔽工程檢驗(yàn)、預(yù)檢、自檢、專(zhuān)檢、中間檢查與交接檢驗(yàn)等）及最終檢驗(yàn)。檢查施工單位的檢驗(yàn)記錄是否符合要求，檢查的結(jié)果記錄在工作日志上。417放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施4171工程管理部項(xiàng)目管理人員與監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查施工單位對(duì)產(chǎn)品放行有關(guān)規(guī)定的執(zhí)行情況，確保未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不得交付。4172工程的竣工驗(yàn)收工程竣工后，在自檢合格的基礎(chǔ)上，施工單位向本公司提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng)。工程管理部組織本公司相關(guān)部門(mén)對(duì)竣工申請(qǐng)進(jìn)行嚴(yán)格審查，確認(rèn)滿足竣工驗(yàn)收條件時(shí)，再向政府建設(shè)行政主管部門(mén)提出驗(yàn)收申請(qǐng)。由建設(shè)行政主管部門(mén)組織工程竣工驗(yàn)收，當(dāng)?shù)丨h(huán)保局進(jìn)行環(huán)保驗(yàn)收。41721工程竣工驗(yàn)收應(yīng)滿足的條件A開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所有工程已按批準(zhǔn)的項(xiàng)目規(guī)劃和有關(guān)的技術(shù)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)全部建成，可以滿足使用要求；B開(kāi)發(fā)項(xiàng)目涉及的公共配套設(shè)施、市政公用基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)保設(shè)施等單項(xiàng)工程全部驗(yàn)收合格，驗(yàn)收資料齊全；C開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建筑物平面位置、立面造型、裝修色彩等符合批準(zhǔn)的規(guī)劃天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司程序文件版次1修改狀態(tài)0房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)與服務(wù)提供控制程序文件編號(hào)Q/TFCX092005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)75頁(yè)碼4/8設(shè)施要求；D單項(xiàng)工程、單位工程、分部工程及分項(xiàng)工程均已通過(guò)驗(yàn)收，驗(yàn)收資料完整；E施工設(shè)備、臨時(shí)建筑、建筑