市政四建設(shè)工程有限責(zé)任公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件第二版（依據(jù)GB/T190012000GB/T240011996GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)）生效日期2003年5月20日文件編號SZS/CX/B發(fā)放編號35程序文件目錄標(biāo)準(zhǔn)條款序號程序文件GB/T19001GB/T24001GB/T28001頁號1文件控制程序423445445142法律法規(guī)和其他要求控制程序432432573記錄控制程序4244534538104信息溝通程序55372382144344311165管理評審程序56464617216人力資源控制程序6244244222267施工設(shè)備管理程序63B751C27308與顧客有關(guān)的過程控制程序72172231339物資采購和管理程序74753755343810工程分包管理程序74394111勞務(wù)供方控制程序74424412施工過程控制程序751752454813監(jiān)視和測量裝置控制程序76451451495114內(nèi)部審核程序822454454525715產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序824586216不合格品控制程序83636517糾正措施控制程序852452452667018預(yù)防措施控制程序853452452717419環(huán)境因素識別與評價程序431757920環(huán)境運行控制程序446808521危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序431869122施工安全勞動保護(hù)控制程序446929823環(huán)境安全監(jiān)測控制程序4514519910324應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序447447104107編碼SZS/CX/B01共4頁第1頁編制田春艷審批王文治文件控制程序發(fā)布20030520實施200305201、目的對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保管理體系運行中的各個場所都能得到有效版本及適用的文件。2、適用范圍公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的所有部門及場所的文件管理。本程序包括GB/T190012000423條款；GB/T240011996445條款；GB/T280012001445條款。3、職責(zé)31辦公室負(fù)責(zé)編制和貫徹執(zhí)行本程序；負(fù)責(zé)公司文件的審核；上級下發(fā)和公司文件的登記、傳遞、歸檔工作。32公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件的制定、收集、整理并編制本部門有效文件清單。4、術(shù)語和定義引用公司管理手冊中的有關(guān)術(shù)語和定義5、工作程序51文件的分類及保管511公司編制的文件公司管理手冊、程序文件，由發(fā)展部管理。公司制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理等其它文件，由公司辦公室和相關(guān)部門保存。文件控制程序共4頁第2頁512總公司（集團(tuán)）編制文件制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理等其它文件，由公司辦公室和相關(guān)部門保存。513其它文件施工組織設(shè)計、施工圖紙、設(shè)計變更/洽商、設(shè)計交底會議紀(jì)要以及由分公司/項目部制定的管理文件等，由相關(guān)部門、單位保管，按規(guī)定歸檔并列入相關(guān)部門、單位的有效文件清單。52文件編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布521公司管理手冊、程序文件由管理者代表協(xié)調(diào)，發(fā)展部組織編寫。公司總經(jīng)理批準(zhǔn)管理手冊，管理者代表批準(zhǔn)程序文件。發(fā)展部負(fù)責(zé)編號、登記、發(fā)放。522公司擬定的技術(shù)性文件，由相關(guān)部門組織編寫，公司總工程師批準(zhǔn)。施工組織設(shè)計由工程項目部編寫，總工程師、總經(jīng)理批準(zhǔn)；質(zhì)量計劃由工程項目部編寫，管理者代表批準(zhǔn)。523公司擬定的管理性文件，由公司有關(guān)部門組織編寫，公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。524公司與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)的文件，由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行標(biāo)識發(fā)放，公司各部門/單位做好收文記錄。525公司相關(guān)部門/單位收到管理體系文件后，應(yīng)妥善保管，不得隨便修改。53文件的評審及修改531文件在實施過程中發(fā)生變化或不適應(yīng)，應(yīng)進(jìn)行評審，文件評審由文件編寫部門根據(jù)情況進(jìn)行，并做好記錄。532程序文件進(jìn)行修改，由相關(guān)部門填寫程序文件修改單，經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)，公司發(fā)展部組織采用“劃改加蓋修改章”或“修改頁”的方式進(jìn)行。文件控制程序共4頁第3頁其他文件由原擬稿部門負(fù)責(zé)修改，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。533文件確定更新，由擬稿部門在更新文件版本中注明原文件作廢。作廢或失效文件，由各部門自行處理，及時修改部門有效文件清單，并通知辦公室更改公司有效文件清單。54文件狀態(tài)的確認(rèn)541文件狀態(tài)的確認(rèn)通過文件清單的形式進(jìn)行控制。542每年12月31日前，公司相關(guān)部室、分公司/項目部將有效文件清單（另附軟盤）報公司辦公室。辦公室進(jìn)行匯總。543新成立的項目部依照公司有效文件清單的確認(rèn)范圍，1個月內(nèi)將文件收集齊備。55文件的標(biāo)識551公司擬定或轉(zhuǎn)發(fā)的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件，在文件第一頁的右上角加蓋“QMS文件”“EMS文件”“OHS文件”章。552質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件，由公司發(fā)展部加蓋“受控”章。553作廢文件需保留時，由使用部門加蓋“作廢留查”章。56文件歸檔561每年6月底前，各部門/單位按公司檔案管理辦法的有關(guān)規(guī)定，將上年度的文件，分類移交公司檔案室。562檔案室人員按檔案管理辦法對案卷進(jìn)行整理、立卷。563借閱檔案執(zhí)行公司檔案管理辦法。6、相關(guān)文件61公司公文處理辦法文件控制程序共4頁第4頁62公司檔案管理辦法7、記錄71有效文件清單72收文登記表73發(fā)文登記表74發(fā)文審批記錄75公文處理記錄76借閱檔案登記簿（市檔案局統(tǒng)一表格）77檔案移交（接收）登記簿（市檔案局統(tǒng)一表格）。78程序文件修改單編碼SZS/CX/B02共3頁第1頁法律法規(guī)和其他要求編制田春艷審批王文治控制程序發(fā)布20030520實施200305201、目的確定適用于公司對環(huán)境、職業(yè)健康安全控制的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和要求的渠道。2、適用范圍適用于公司遵守與環(huán)境、職業(yè)健康安全活動相關(guān)的國家、地方的法律、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的控制。本程序包括GB/T240011996432條款；GB/T280012001432條款。3、職責(zé)31辦公室編制并組織實施本程序，匯總法律法規(guī)和其他要求清單，向各部門發(fā)放。32公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全控制活動有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性，報公司辦公室備案。負(fù)責(zé)保存相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求原件并向各部門發(fā)放。負(fù)責(zé)將相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行。4、術(shù)語和定義引用公司管理手冊中的有關(guān)術(shù)語和定義5、工作程序51與公司相關(guān)的國家及地方法律和其他要求包括法律法規(guī)和其他要求控制程序共3頁第2頁511中國政府簽署加入的國際環(huán)境保護(hù)公約；512國家環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章；513國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；514地方環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；515其他相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報。52獲取方法521公司負(fù)責(zé)控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門，應(yīng)經(jīng)常與標(biāo)準(zhǔn)制定單位以及環(huán)境保護(hù)部門、職業(yè)健康安全管理部門聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家、地方標(biāo)準(zhǔn)，國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。也可通過政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會、出版機(jī)構(gòu)、書店、報刊雜志等渠道補充，以確保能夠得到最新文本。53確認(rèn)及分發(fā)531公司控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門根據(jù)以下條件確認(rèn)所獲得的法律法規(guī)及其他要求的適用性。是否與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)；是否為最新版本；針對相關(guān)方要求。532辦公室主持，控制重要因素的部門配合，根據(jù)確認(rèn)結(jié)果，制定出法律、法規(guī)及其他要求清單，發(fā)至相關(guān)部門。533每年12月，相關(guān)部室對環(huán)境、職業(yè)健康安全的有關(guān)法律、法規(guī)重新進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后報辦公室備案。534控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門，負(fù)責(zé)將法律、法規(guī)及其他要求發(fā)至相關(guān)部門。54更新法律法規(guī)和其他要求控制程序共3頁第3頁當(dāng)上述外來文件更新時，及時修改法律、法規(guī)及其他要求清單，控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門將新的文件發(fā)至相關(guān)部門。舊的文件處理，執(zhí)行文件控制程序。55執(zhí)行各部門按法律、法規(guī)及其他要求的內(nèi)容進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和檢測。6、相關(guān)文件61文件控制程序7、記錄71法律、法規(guī)及其他要求清單。編碼SZS/CX/B03共3頁第1頁記錄控制程序編制吳淑華審批王文治發(fā)布20030520實施200305201、目的對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄予以控制，以提供產(chǎn)品、過程和管理體系符合要求及有效運行的證據(jù)。2、適用范圍適用于證明產(chǎn)品、過程和管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求及有效運行的記錄。本程序包括GB/T190012000424條款；GB/T240011996453條款；GB/T280012001453條款。3、職責(zé)31發(fā)展部編制本程序，匯總相關(guān)部門的記錄清單。32相關(guān)部門/單位負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄，編制本部門的記錄清單。33辦公室負(fù)責(zé)管理公司歸檔的記錄。4、術(shù)語和定義引用公司管理手冊中的有關(guān)術(shù)語和定義。5、工作程序51記錄的形式各部門/單位記錄的格式根據(jù)實際情況自行設(shè)計，記錄的方式可采用文字、表格、錄像、照片、計算機(jī)存貯等。工程項目部/分公司工程質(zhì)量檢驗試驗記錄，采用北京市現(xiàn)行記錄控制程序共3頁第2頁有效資料管理文件的表格或監(jiān)理、顧客規(guī)定的表格。52記錄的標(biāo)識各相關(guān)部室設(shè)計的記錄表格應(yīng)標(biāo)識出記錄名稱市政四有限公司記錄（表）。記錄類型質(zhì)量記為Q，環(huán)境記為E，職業(yè)健康安全記為O。記錄編號指程序第表。如CX01表1，其中CX程序，01程序序號，表1該程序中記錄表格序號。53記錄的填寫531各種記錄應(yīng)按內(nèi)容分類，由專人負(fù)責(zé)填寫。記錄填寫要準(zhǔn)確、及時、內(nèi)容具體、字跡清晰，不空項。如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)在“備注欄”內(nèi)說明理由。532記錄不得隨意涂改，如因筆誤或計算錯誤確需更改時，應(yīng)采用劃改的方式，并在“備注欄”內(nèi)簽上更改人的姓名及更改日期。54記錄的保存、保護(hù)各部門/單位必須將所有記錄分類，并依日期順序整理好，便于存放和檢索；記錄應(yīng)放于安全、適宜的地方，做到防潮、防火、防蛀、防丟失；記錄的保存期限按記錄目錄清單中的要求執(zhí)行；對于應(yīng)歸檔的記錄，按規(guī)定交辦公室。55記錄空白表式的管理551各種記錄的空白表式由各相關(guān)部門設(shè)計，發(fā)展部匯總，制做光盤，發(fā)至管理體系內(nèi)的各單位/部門。552各部門負(fù)責(zé)填寫本部門的“記錄清單”，內(nèi)容包括記記錄控制程序共3頁第3頁錄名稱、編號、形成部門、保存期等，報發(fā)展部匯總。56記錄的查閱561公司內(nèi)部人員查閱執(zhí)行公司檔案管理辦法。562合同規(guī)定時，在商定期內(nèi)，顧客或其代表可以在評價時，按公司檔案管理辦法的規(guī)定查閱。57記錄的銷毀保存期滿后的記錄，各部門/單位填寫記錄銷毀單，報管理者代表批準(zhǔn)后銷毀，檔案銷毀執(zhí)行檔案管理辦法。6、相關(guān)文件61文件控制程序62公司檔案管理辦法7、記錄71記錄清單72記錄銷毀單編碼SZS/CX/B04共6頁第1頁編制吳淑華審批王文治信息溝通程序發(fā)布20030520實施200305201、目的確保公司在不同層次和職能部門之間，公司與顧客及相關(guān)方之間，就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實施和有效性及目標(biāo)完成情況和顧客及相關(guān)方的滿意度進(jìn)行溝通。掌握有關(guān)信息，作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。2、適用范圍適用于公司內(nèi)部溝通，公司與顧客及相關(guān)方的溝通。本程序包括GB/T190012000553、723、821條款；GB/T240011996443條款；GB/T280012001443條款。3、職責(zé)31發(fā)展部負(fù)責(zé)組織制定本程序及公司體系運行信息的溝通。32工程部組織分析顧客及相關(guān)方反饋的信息，組織制定措施并監(jiān)督實施負(fù)責(zé)工程竣工后的服務(wù)和溝通。33營銷中心負(fù)責(zé)工程合同簽定前、執(zhí)行中有關(guān)合同事宜與顧客溝通。34安保部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理信息與外部相關(guān)方溝通。負(fù)責(zé)與公司員工代表進(jìn)行溝通。35行政部負(fù)責(zé)公司辦公/生活區(qū)域環(huán)境管理信息，職業(yè)健康信息與外部相信息溝通程序共6頁第2頁關(guān)方溝通。36公司員工代表定期收集員工對勞動保護(hù)、職業(yè)健康安全管理的意見和建議。代表公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)和安全管理部門溝通。37相關(guān)部室負(fù)責(zé)提供管理過程的有關(guān)信息。38工程項目部/分公司負(fù)責(zé)提供管理過程的有關(guān)信息。負(fù)責(zé)工程施工過程中有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境因素、安全控制等與顧客或相關(guān)方溝通。37管理者代表負(fù)責(zé)重大質(zhì)量、環(huán)境、安全信息向最高管理者匯報。4、術(shù)語和定義引用公司管理手冊中的有關(guān)術(shù)語和定義。5、工作程序51顧客信息的獲取及溝通511公司營銷中心負(fù)責(zé)工程合同簽定前、施工中有關(guān)合同條款執(zhí)行問題與甲方溝通。溝通的主要內(nèi)容甲方對公司以往的產(chǎn)品、服務(wù)滿意程度；合同實施過程中，是否與原合同有矛盾并達(dá)到甲方滿意。溝通中反映的一般問題，營銷中心負(fù)責(zé)解決并達(dá)到甲方滿意。重大問題立即向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，研究解決辦法。512工程項目部/分公司在與甲方或監(jiān)理單位的工作例會、日常工作接觸、與公司文件往來中，獲取顧客信息。信息溝通程序共6頁第3頁513工程項目部/分公司在分項工程、單位工程質(zhì)量檢驗及竣工驗收過程中，從甲方、監(jiān)理單位處獲得質(zhì)量滿意信息。514工程項目部/分公司有關(guān)人員應(yīng)與甲方、工程監(jiān)理及相關(guān)單位定期進(jìn)行溝通。溝通內(nèi)容甲方、監(jiān)理對工程質(zhì)量、進(jìn)度的滿意程度，有關(guān)環(huán)境控制的信息。52工程竣工后的服務(wù)及溝通521工程竣工后，公司及時同顧客簽定工程保修合同。522工程部依據(jù)保修合同制定工程質(zhì)量回訪計劃，回訪內(nèi)容存在的施工質(zhì)量問題，甲方或管理單位對工程施工質(zhì)量的滿意度。523對回訪中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，甲方或管理單位日常反映的施工質(zhì)量問題，工程部應(yīng)及時報告管理者代表。按照工程保修合同,工程部組織工力進(jìn)行維修，并負(fù)責(zé)驗收。53溝通的頻次及信息處理531溝通的方式采用走訪或座談。工期六個月以內(nèi)的工程，溝通2次；工期六個月以上的工程，每季度溝通一次。532當(dāng)走訪或座談結(jié)果為甲方或監(jiān)理對工程質(zhì)量不滿意時；通過512、513的方式，了解甲方或監(jiān)理反映的有關(guān)工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、環(huán)境保護(hù)等問題時；接到顧客或相關(guān)方的投訴、抱怨后。接到信息的部門應(yīng)立即分析原因，制定糾正措施。并將信息報公司工程部，重大信息同時報管理者代表。533公司工程部負(fù)責(zé)匯總工程項目部反饋的顧客滿意度信息，并進(jìn)行分析。檢查工程項目部制定的糾正措施的實施效果。54環(huán)境管理的信息溝通541有關(guān)法律法規(guī)的獲取、識別執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求信息溝通程序共6頁第4頁控制程序。542環(huán)境信息交流的方式,可采用通訊、電子郵件、公布投訴電話、張貼公告、簡報等形式。543工程項目部/分公司在工程開工前或施工過程中，對施工可能造成的重要環(huán)境影響，并能影響到施工現(xiàn)場附近的社區(qū)、單位時，應(yīng)選擇環(huán)境信息交流方式，通知或通報施工現(xiàn)場附近的社區(qū)和單位。544各有關(guān)部門/單位接到環(huán)境的外部信息，作好記錄，按信息發(fā)出部門的要求回復(fù)。需要公司部門間協(xié)調(diào)解決的環(huán)境問題，以“信息處置交流單”的形式通知相關(guān)部門解決。545工程項目部/分公司及公司控制重要環(huán)境因素的部室，接到外部有關(guān)環(huán)境因素的反映或投訴后，應(yīng)根據(jù)實際情況，作出處置，必要時制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。接到重大信息，應(yīng)向管理者代表匯報。管理者代表組織召開相關(guān)人員會議，研究決定處置方案。并迅速向有關(guān)單位傳達(dá)處置意見或方案，立即實施。546當(dāng)出現(xiàn)環(huán)境緊急或異常情況時，相關(guān)部門/單位應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的方式方法傳遞信息。55職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通551公司工會主席為員工代表，公司工會建立“勞動保護(hù)監(jiān)督檢查委員會”，項目部/分公司設(shè)勞動保護(hù)監(jiān)督員。員工代表、勞動保護(hù)監(jiān)督員定期收集員工對勞動保護(hù)及公司職業(yè)健康安全管理工作的意見和建議，向公司有關(guān)管理部門和公司領(lǐng)導(dǎo)反饋。552公司安保部組織，行政部參加，每季度采用座談的形式和公司員工代表、勞動保護(hù)監(jiān)督檢查委員會進(jìn)行溝通。溝通內(nèi)容公司職業(yè)健康安全方針、指標(biāo)和目標(biāo)的制定評審；信息溝通程序共6頁第5頁安全風(fēng)險評價、風(fēng)險控制的實施；使用新的機(jī)械設(shè)備、原材料、化學(xué)品、技術(shù)和操作規(guī)程。553公司職業(yè)健康安全管理部門，可以利用安全簡報、宣傳單、信息公告欄等形式，與公司員工和進(jìn)入現(xiàn)場的相關(guān)方進(jìn)行溝通。保證相關(guān)方人員了解現(xiàn)場安全規(guī)定。56內(nèi)部溝通561公司最高管理者確保在公司不同層次和職能部門之間，就公司管理體系實施過程中的問題和有效性，進(jìn)行溝通。達(dá)到相互了解，確保接口，協(xié)調(diào)行動，提高過程實施的有效性。562溝通的方式，可采用通訊、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、簡報、例會等。563公司各部門/工程項目部/分公司的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)向員工傳達(dá)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行要求的有關(guān)信息。564上下溝通每季度，公司總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司工作例會。工程項目部/分公司的經(jīng)理、公司部室負(fù)責(zé)人參加。到會人員匯報討論施工生產(chǎn)、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理及顧客反饋等方面的情況。針對反映的問題，公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門研究，采取相應(yīng)的措施，確保公司管理體系的正常運行。565每半年，工程項目部/分公司/公司相關(guān)部室對本單位質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行情況進(jìn)行總結(jié)，針對存在的問題，提出改進(jìn)措施。566部門之間的溝通公司管理部門之間、公司部室與工程項目部之間需要協(xié)調(diào)溝通的事宜，可隨時進(jìn)行交流，也可在公司季度例會上提出或向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。信息溝通程序共6頁第6頁567部門內(nèi)部溝通每季度，公司相關(guān)部門/單位內(nèi)部召開一次例會，討論本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康分目標(biāo)實現(xiàn)情況及存在的問題，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。6、相關(guān)文件61糾正措施控制程序62預(yù)防措施控制程序63法律法規(guī)和其他要求控制程序64北京市建筑工程質(zhì)量保修實施辦法（97）質(zhì)監(jiān)督站第82號65建筑工程項目管理規(guī)定GB/T5032620017、記錄71外部信息溝通記錄72工程質(zhì)量回訪計劃73保修期內(nèi)工程質(zhì)量問題整改通知單74信息處置交流單75工程維修驗收記錄76顧客（管理單位）投訴記錄77顧客滿意度測試表編碼SZS/CX/B05共5頁第1頁編制吳淑華審批王文治管理評審程序發(fā)布20030520實施200305201、目的按策劃的時間間隔評審公司管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。確保公司管理方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，不斷完善公司管理體系。2、適用范圍適用于對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評審。本程序包括GB/T19001200056條款；GB/T24001199646條款；GB/T28001200146條款；3、職責(zé)31總經(jīng)理主持管理評審活動，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。決定特殊情況下追加管理評審。32管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議；批準(zhǔn)和組織實施糾正或預(yù)防措施和改進(jìn)措施計劃。33副總經(jīng)理、三總師參加管理評審會議，對分管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況進(jìn)行分析，并提出改進(jìn)建議。34發(fā)展部負(fù)責(zé)制定管理評審計劃并發(fā)至相關(guān)部門；匯總管理評審所需的資料；負(fù)責(zé)評審會議記錄；管理評審程序共5頁第2頁起草管理評審報告；對評審決議的落實進(jìn)行跟蹤驗證；保存管理評審的相關(guān)記錄。35各相關(guān)部門/單位參加管理評審活動，負(fù)責(zé)提供與本部門/單位工作有關(guān)的評審所需資料。提出本部門/單位的措施和建議。根據(jù)評審決議，制定實施糾正或預(yù)防措施。4、術(shù)語和定義引用公司管理手冊中的有關(guān)術(shù)語和定義。5、工作程序51管理評審計劃511管理評審每年至少進(jìn)行一次，時間間隔不超過十二個月。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加臨時管理評審。公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；發(fā)生重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對某一環(huán)節(jié)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；市場需求發(fā)生重大變化時；即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時；其他情況需要時。512發(fā)展部負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總管理評審程序共5頁第3頁經(jīng)理批準(zhǔn)。評審計劃主要內(nèi)容包括評審時間；評審目的；評審范圍；參加評審部門（人員）；評審依據(jù)；評審內(nèi)容。52管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會521審核結(jié)果；包括第一方、第二方、第三方對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果。522顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。523過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的符合性，包括過程、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量的結(jié)果。524改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施及合理化建議的實施情況，對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。525以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。526可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。527質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況，包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。528改進(jìn)的建議。評價持續(xù)改進(jìn)項目實施的有效性，并提出新的改進(jìn)目標(biāo)和項目。53管理評審準(zhǔn)備531發(fā)展部擬定管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理管理評審程序共5頁第4頁批準(zhǔn)后發(fā)至各部門/單位，各部門/單位按計劃做好相應(yīng)準(zhǔn)備。532發(fā)展部根據(jù)管理評審輸入的要求，收集評審資料。54管理評審的實施541管理評審一般采用會議的方式進(jìn)行，總經(jīng)理主持管理評審會議，宣布管理評審的目的、內(nèi)容。542管理者代表分析質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核結(jié)果，報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況。543副總經(jīng)理、三總師報告分管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況。544進(jìn)行臨時管理評審時，相關(guān)部門提出專項問題報告。545各部門/單位負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時間。546總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論。55管理評審輸出551管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制、環(huán)境管理方案/職業(yè)健康安全管理方案和體系文件的改進(jìn)需求；與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的改進(jìn)措施，對現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求的評價。資源配置的調(diào)整、變化和改善。對管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行總結(jié)評價。552會議結(jié)束后，發(fā)展部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總管理評審程序共5頁第5頁結(jié)，擬定管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門/單位。56改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證561對管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題，由管理者代表確定責(zé)任部門，責(zé)任部門制定糾正或預(yù)防措施并組織實施。562發(fā)展部對糾正和預(yù)防措施的實施情況跟蹤檢查，驗證實施的有效性。57如果評審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行文件控制程序。58管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由發(fā)展部保存。6、相關(guān)文件61內(nèi)部審核程序62文件控制程序63信息溝通程序64記錄控制程序65糾正措施控制程序66預(yù)防措施控制程序7、記錄71管理評審計劃72管理評審會議記錄72管理評審報告編碼SZS/CX/B06共5頁第1頁編制沈士紅審批王文治人力資源控制程序發(fā)布20030520實施200305201、目的對從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作人員的要求予以確認(rèn)，并提出要求。通過教育、培訓(xùn)使參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的人員掌握相應(yīng)的崗位技能，按規(guī)定作好本崗位工作。2、適用范圍本程序適用于從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的工作人員（包括勞務(wù)供方人員）的資格確認(rèn)、考核和培訓(xùn)。本程序包括GB/T19001200062條款；GB/T240011996442條款；GB/T280012001442條款；3、職責(zé)31勞人部負(fù)責(zé)對從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作管理人員及操作人員的崗位要求予以確認(rèn)，并對其能力提出要求。組織對有崗位能力要求的人員進(jìn)行考核，并評價其能力意識。負(fù)責(zé)管理和規(guī)劃員工培訓(xùn)工作。對培訓(xùn)工作的有效性進(jìn)行評價。32相關(guān)部室/單位負(fù)責(zé)制定本部門、本系統(tǒng)人員的能力要求和需求計劃，并協(xié)助實施。33工程項目部負(fù)責(zé)勞務(wù)供方的入場教育。4、術(shù)語和定義人力資源控制程序共5頁第2頁引用公司管理手冊中的術(shù)語和定義。5、工作程序51人員范圍511管理層公司機(jī)關(guān)各部室負(fù)責(zé)人、工程項目部/分公司副經(jīng)理以上人員、部門負(fù)責(zé)人和關(guān)鍵崗位（項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、計量員、測量員、預(yù)算員、材料員、安全員、內(nèi)審員）及一般管理人員。512作業(yè)層主要以有一定技術(shù)含量的工種為準(zhǔn)，含各工種班組長；有技術(shù)等級要求的作業(yè)崗位人員；從事特殊工種作業(yè)（電工、電氣焊、起重機(jī)械、內(nèi)部機(jī)動車駕駛員、信號工、壓力容器、登高類）的人員（含勞務(wù)供方人員）。52意識、能力要求521由各部門提出影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動相關(guān)的范圍人員的崗位和技能要求。522勞動人事部依據(jù)各部門提出的崗位需求和技能要求，選擇能夠勝任工作的員工，配置合格的人力資源。523勞動人事部組織，由相關(guān)部室/項目部負(fù)責(zé)在員工進(jìn)入施工現(xiàn)場之前及新工藝、新設(shè)備使用前進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全意識的教育。并對重大環(huán)境因素及危險源產(chǎn)生影響的崗位人員進(jìn)行有針對性的培訓(xùn)，使其意識到管理體系的要求和自身的職責(zé)和作用。53意識、能力的考核、評價531各層級主管領(lǐng)導(dǎo)和部門對所管理的從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員，進(jìn)行意識、能力、經(jīng)驗要求等方面的考核。人力資源控制程序共5頁第3頁532勞動人事部組織，對所有需要具有崗位意識、能力、經(jīng)驗的人員進(jìn)行綜合評價，評價結(jié)果按優(yōu)秀、良好、一般、不合格四個檔次劃分。533勞動人事部將評價結(jié)果反饋部門領(lǐng)導(dǎo)及個人，對不合格者進(jìn)行培訓(xùn)，并將評價結(jié)果作為續(xù)聘、培訓(xùn)、獎勵、晉升等工作的依據(jù)。54培訓(xùn)541培訓(xùn)對象和分類各類施工操作人員的技術(shù)等級培訓(xùn)。各類特種作業(yè)人員的崗位培訓(xùn)及各類關(guān)鍵管理崗位人員的崗位培訓(xùn)。專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育培訓(xùn)。勞務(wù)供方的入場教育培訓(xùn)。542培訓(xùn)計劃的制定和審批每年一季度，公司相關(guān)部室、工程項目部/分公司根據(jù)工作需要，編制培訓(xùn)需求計劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報勞人部備案。公司勞人部匯集相關(guān)部室、工程項目部/分公司培訓(xùn)需求計劃，結(jié)合公司實際情況，編制“公司年度教育培訓(xùn)計劃”，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。543培訓(xùn)過程培訓(xùn)計劃的實施由提出計劃的部室負(fù)責(zé)，勞動人事部協(xié)助組織實施。實施培訓(xùn)計劃時，應(yīng)做好培訓(xùn)記錄。通過培訓(xùn)，使職工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性以及人力資源控制程序共5頁第4頁如何為實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。544培訓(xùn)評價從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的有關(guān)人員參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)后，要取得培訓(xùn)效果的有效證明材料，如崗位證書、上崗操作證明、結(jié)業(yè)證明等，經(jīng)過考試的要有考試成績證明。內(nèi)部聘任教師應(yīng)有相應(yīng)的專業(yè)水平，最低應(yīng)具備助理級以上職稱，特殊情況可由管理者代表審批。內(nèi)聘或外聘老師應(yīng)有相關(guān)人員的檔案記錄。工程項目部組織的職工技能操作考核，要有記錄，報公司勞動人事部。經(jīng)培訓(xùn)考試，未能取得合格證書者，要繼續(xù)學(xué)習(xí)，否則不能從事相應(yīng)崗位的工作。人員上崗后，不能勝任工作的。勞動人事部應(yīng)按需要，及時安排補充培訓(xùn)。545培訓(xùn)記錄勞動人事部負(fù)責(zé)收集、整理、保管培訓(xùn)記錄，相關(guān)部室、工程項目部/分公司保存各自的記錄。勞動人事部對參加繼續(xù)教育培訓(xùn)的人員進(jìn)行登記并保存證書復(fù)印件。凡取證培訓(xùn)的，均需交驗證書或?qū)W習(xí)成績單，并交一份復(fù)印件存勞動人事部。6、相關(guān)文件61北京市人民政府轉(zhuǎn)發(fā)北京市職工教育條例的通知京政發(fā)（1991）45號62公司轉(zhuǎn)發(fā)北京市專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育規(guī)定的通知人力資源控制程序共5頁第5頁（95）市政四教字265號63公司專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育細(xì)則市政四教字（96）258號64北京市關(guān)于特種作業(yè)人員復(fù)審及考取技術(shù)等級證書有關(guān)問題的通知市勞辦199933號65北京市北京市特種作業(yè)人員勞動安全管理辦法北京市人民政府第12號令66公司市政四有限責(zé)任公司教育培訓(xùn)管理辦法（暫行）的通知市政四勞發(fā)（2001）52號67市政四有限公司人員聘用考核管理辦法7、質(zhì)量記錄71部門人員崗位和技能要求表72人員意識、能力考核評價表73公司年度培訓(xùn)計劃74培訓(xùn)臺帳75培訓(xùn)工作有效性評價記錄編碼SZS/CX/B07共4頁第1頁編制宋士輝審批王文治施工設(shè)備管理程序發(fā)布20030520實施200305201、目的對公司的施工設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，滿足工程需要，降低機(jī)械設(shè)備對環(huán)境的污染，避免機(jī)械傷害，確保在施工過程中安全使用適宜的設(shè)備。2、適用范圍本程序適用于公司施工設(shè)備的管理。本程序包括GB/T19001200063B）、751C）條款3、職責(zé)31機(jī)械管理中心編制本程序，負(fù)責(zé)組織、貫徹、實施本程序；負(fù)責(zé)提供和維護(hù)公司自有施工設(shè)備；負(fù)責(zé)外租施工設(shè)備。32工程項目部負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工設(shè)備的日常管理；確保在施工過程中使用適宜的設(shè)備。4、術(shù)語和定義引用公司管理手冊中的有關(guān)術(shù)語和定義。5、工作程序51施工設(shè)備的購置511機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)提出所需設(shè)備的購置申請，經(jīng)公司主管經(jīng)理審批，由公司機(jī)械管理中心統(tǒng)一購置。512購置的設(shè)備應(yīng)符合環(huán)保和安全要求。52施工設(shè)備的管理施工設(shè)備管理程序共4頁第2頁521機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)建立公司自有施工設(shè)備技術(shù)狀況臺帳。522工程項目部應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度、施工技術(shù)要求或工程監(jiān)理方的要求，確保在施工過程中使用適宜的設(shè)備。523現(xiàn)場施工設(shè)備的操作人員必須取得操作證后，方能上崗工作。524機(jī)械管理中心向工程項目部提供自有施工設(shè)備前，應(yīng)對施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行檢查，確保提供的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要。525機(jī)械管理中心每月對自有施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行一次抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并做好抽查、復(fù)查記錄。526工程項目部負(fù)責(zé)外租施工設(shè)備的日常管理工作。外租施工設(shè)備進(jìn)場使用前，現(xiàn)場機(jī)調(diào)員負(fù)責(zé)對外租施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行檢查,確保租用的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要，并做好進(jìn)場檢查記錄。527現(xiàn)場機(jī)調(diào)員每月對現(xiàn)場外租施工設(shè)備進(jìn)行一次檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并保存好檢查、復(fù)查記錄。528機(jī)械管理中心每月對外租施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行一次檢查，確保租用的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要，發(fā)現(xiàn)問題及時解決并做好檢查、復(fù)查記錄。529工程項目部對可能影響工程質(zhì)量的施工設(shè)備，應(yīng)提出書面的施工技術(shù)要求，以滿足工程質(zhì)量的要求。5210工程項目部負(fù)責(zé)小型機(jī)械的管理。建立小型機(jī)械設(shè)備臺帳；小型機(jī)械設(shè)備使用前進(jìn)行技術(shù)、環(huán)保、安全檢查；施工設(shè)備管理程序共4頁第3頁每月對使用的小型機(jī)械設(shè)備進(jìn)行完好、環(huán)保、安全檢查。53施工設(shè)備的維護(hù)和修理531機(jī)械操作人員負(fù)責(zé)按保養(yǎng)規(guī)程對施工設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)和維護(hù)，認(rèn)真填寫機(jī)械履歷書。532機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)自有施工設(shè)備的修理工作，負(fù)責(zé)現(xiàn)場自有施工設(shè)備的搶修工作，保障現(xiàn)場自有施工設(shè)備能夠滿足工程的需要。533每年十二月，機(jī)械管理中心根據(jù)自有施工設(shè)備的技術(shù)狀況，編制下一年度的機(jī)械設(shè)備大中修計劃，經(jīng)機(jī)械管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。每月末，制訂下一月度的機(jī)械設(shè)備的維修計劃，經(jīng)機(jī)械管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。大修計劃可根據(jù)具體情況按月進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)機(jī)械管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。534按計劃進(jìn)修后的施工設(shè)備，機(jī)械管理中心組織驗收，確保修復(fù)后的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要，并做好修理驗收記錄。535現(xiàn)場的自有施工設(shè)備發(fā)生故障時，機(jī)械管理中心應(yīng)立即派維修人員趕赴現(xiàn)場進(jìn)行搶修，并做好搶修記錄。不能及時修復(fù)時，由機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)更換同類型設(shè)備，滿足工程的需要。536現(xiàn)場的外租施工設(shè)備發(fā)生故障時，由現(xiàn)場機(jī)調(diào)員通知機(jī)械供應(yīng)方，由機(jī)械供應(yīng)方進(jìn)行搶修或更換。54環(huán)境保護(hù)和安全管理541機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)自有施工設(shè)備的環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)的日常管理工作，每月組織一次環(huán)保和安全狀況的檢查。542機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)自有施工設(shè)備的尾氣排放的控制，確保尾氣排放達(dá)到公司規(guī)定的指標(biāo)；負(fù)責(zé)對自有施工設(shè)備的工作噪聲進(jìn)行控制。施工設(shè)備管理程序共4頁第4頁543機(jī)械維修人員負(fù)責(zé)收集修理機(jī)械時排出的廢油、廢件、舊電瓶等廢棄物并集中交到材料庫，由材料管理員妥善處理。禁止將廢油排放到地面或下水道中。544機(jī)械操作人員負(fù)責(zé)按機(jī)械安全規(guī)程操作機(jī)械，禁止違章操作。6、相關(guān)文件61公司施工過程控制程序62公司現(xiàn)場施工設(shè)備管理辦法63公司施工設(shè)備維修管理辦法64總公司市政工程機(jī)械技術(shù)保養(yǎng)規(guī)程65北京市市政工程施工安全操作規(guī)程7、質(zhì)量記錄71機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況臺帳CX07表1；72機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況檢查記錄CX07表2；73機(jī)械設(shè)備進(jìn)場檢查記錄表CX07表374機(jī)械設(shè)備進(jìn)場檢查記錄臺帳CX07表4；編碼SZS/CX/B08共3頁第1頁編制顧玉升審批王文治與顧客有關(guān)的過程控制程序發(fā)布20030520實施200305201、目的充分了解顧客及相關(guān)方的要求和期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量及相關(guān)的要求，且有能力實現(xiàn)這些要求。有效履行工程合同。2、適用范圍適用于工程投標(biāo)文件報出前、工程合同簽訂及修訂前的評審。本程序包括GB/T190012000721、722條款。3、職責(zé)31營銷中心負(fù)責(zé)制定本程序；負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，組織公司相關(guān)部室及工程項目部，確定顧客的要求和對招投標(biāo)文件及合同的評審，匯總評審結(jié)果，報總經(jīng)理/總經(jīng)濟(jì)師審批。32工程部確認(rèn)公司是否能夠按計劃、按工期要求履行合同。確認(rèn)是否能夠根據(jù)顧客要求，按質(zhì)量要求履行合同。33材料管理中心確認(rèn)是否能夠按顧客要求提供滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物資。34機(jī)械管理中心確認(rèn)是否能夠按顧客要求提供施工所需的機(jī)械設(shè)備。35勞動人事部確認(rèn)人力資源的保證能力。36計量試驗中心與顧客有關(guān)的過程控制程序共3頁第2頁確認(rèn)是否能夠提供施工所需的檢驗試驗設(shè)備。37工程項目部/分公司負(fù)責(zé)履行合同。38總經(jīng)理/總經(jīng)濟(jì)師工程造價5000萬元的，總經(jīng)理主持評審并批準(zhǔn)。工程造價5000萬元的，總經(jīng)濟(jì)師主持評審并批準(zhǔn)。4、術(shù)語和定義引用公司管理手冊中的有關(guān)術(shù)語和定義。5、工作程序51與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定511明確顧客規(guī)定的產(chǎn)品（及環(huán)保）要求，包括有關(guān)產(chǎn)品交付方式和服務(wù)的要求。512顧客及相關(guān)方未加以規(guī)定，公司對預(yù)期或規(guī)定用途所提出的要求，包括通過市場調(diào)研、針對顧客及相關(guān)方要求所做的承諾。513與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求。52評審的內(nèi)容521確保準(zhǔn)確理解顧客（或相關(guān)方）要求，包括顧客口頭表達(dá)的要求，也已得到確認(rèn)，還包括供需雙方對合同理解不一致的需求得到解決。522公司內(nèi)部確信，采取必要的、可實現(xiàn)的技術(shù)上、資源上等方面的措施，有能力滿足顧客對產(chǎn)品交付使用和服務(wù)等各方面的要求。53評審過程531市場營銷中心組織材料管理中心、機(jī)械管理中心、勞動與顧客有關(guān)的過程控制程序共3頁第3頁人事部、計量試驗中心就招標(biāo)工程有關(guān)要求進(jìn)行確認(rèn)并進(jìn)行報標(biāo)前/承諾前的評審，匯總評審結(jié)果，報公司總經(jīng)理/總經(jīng)濟(jì)師審批。54合同的修訂合同履行中，由于顧客要求或客觀因素的影響，需要變更合同內(nèi)容時，由營銷中心組織評審，與顧客簽訂補充合同，并通知相關(guān)部室及項目經(jīng)理部。55工程項目部根據(jù)工程需要提出的合同變更（工程變更），經(jīng)顧客、設(shè)計、監(jiān)理同意簽證后實施，不再評審，但必須有簽證記錄（工程洽商記錄）。6、相關(guān)文件61中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法62中華人民共和國合同法63建筑安裝工程承包合同條例（國發(fā)1983122號）64建設(shè)工程施工合同管理辦法（建建199378號）65北京市建設(shè)工程施工合同管理辦法7、記錄71顧客要求情況表72投標(biāo)文件/合同評審記錄73合同修改評審記錄編碼SZS/CX/B09共5頁第1頁編制甄小光審批王文治物資采購和管理程序發(fā)布20030520實施200305201、目的對采購過程及供方進(jìn)行控制，防止物資在使用時發(fā)生混淆、損壞、變質(zhì)。確保所采購的物資符合工程質(zhì)量、環(huán)保及安全要求。2、適用范圍適用于公司承建的工程的物資采購和管理工作。本程序包括GB/T19001200074、753、755條款。3、職責(zé)31材料管理中心負(fù)責(zé)制定組織檢查本程序的實施。負(fù)責(zé)采購構(gòu)成工程實體的材料如鋼筋、水泥、木材、商品砼、預(yù)制構(gòu)件等；標(biāo)準(zhǔn)的周轉(zhuǎn)材料。負(fù)責(zé)檢查現(xiàn)場標(biāo)識、物資防護(hù)及倉庫管理工作。32工程項目部/分公司負(fù)責(zé)采購輔助材料如五金、水暖、電料、化工等及非標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)材料負(fù)責(zé)現(xiàn)場物資管理。4、術(shù)語和定義引用公司管理手冊中的有關(guān)術(shù)語和定義。5、工作程序51供方的評審及評價511對構(gòu)成工程實體，直接影響最終產(chǎn)品使用性能的物資供方，對可能造成環(huán)境影響的物資供方，均應(yīng)進(jìn)行評審。512物資供方評審，具體執(zhí)行公司物資供方評審準(zhǔn)則。物資采購和管理程序共5頁第2頁513材料管理中心/工程項目部/分公司在采購權(quán)限內(nèi)采購物資時，符合511條款，分別進(jìn)行評審，并建立“合格供方名冊”。514材料管理中心建立的“合格供方名冊”，由材料管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)。工程項目部/分公司建立的“合格供方名冊”，由工程項目部/分公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。作為物資采購的依據(jù)。515因工程需要采購特殊材料，經(jīng)本單位主管經(jīng)理批準(zhǔn)，可對新增的供方，進(jìn)行臨時評審,并納入物資合格供方名冊。516總公司物資部公布的物資合格供方名冊，可作為采購物資時選擇供方的依據(jù)，不再進(jìn)行評審。517工程項目部/分公司根據(jù)供方供貨情況，每半年填寫“采購物資質(zhì)量反饋表”，報公司材料管理中心，作為年度復(fù)審和編制下一年度合格供方名冊的依據(jù)。518經(jīng)評價，供方不能滿足合同要求的，取消其合格供方的資格，二年內(nèi)不再評審。52采購信息及采購521采購人員應(yīng)廣泛搜集各類材料的質(zhì)量、價格等市場信息，比質(zhì)、比價采購。了解供方的設(shè)備、有關(guān)人員資格及質(zhì)量管理體系。522工程項目部/分公司根據(jù)工程進(jìn)度，編制單項工程物資需用計劃，報公司材料管理中心。計劃應(yīng)規(guī)定所需物資的驗收標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求、環(huán)保要求等。523材料管理中心匯總工程項目部/分公司物資需用計劃，編制具體采購計劃，經(jīng)材料管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)，采購員按照計劃在合格供方中采購。物資采購和管理程序共5頁第3頁524工程項目部/分公司在采購權(quán)限內(nèi)，實施物資采購時，編制的采購計劃，由工程項目部/分公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。采購員按照計劃在合格供方中采購。525采購需簽訂采購/加工合同時，合同應(yīng)經(jīng)本單位主管經(jīng)理審批。526采購員在簽訂加工構(gòu)件、配件、半成品合同時，工程項目部/分公司的技術(shù)人員負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行書面交底，并提出質(zhì)量環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的具體要求。53采購物資的驗證531采購人員負(fù)責(zé)向供方索取所購物資的“質(zhì)量證明書”、“合格證”等有關(guān)質(zhì)量證明資料，保證與所購物資相符。532材料管理中心/工程項目部/分公司所采購的物資，進(jìn)入現(xiàn)場后。工程項目部/分公司材料員負(fù)責(zé)檢查進(jìn)場物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件，作好檢查記錄。533對需復(fù)檢的物資，工程項目部按照規(guī)定送檢。執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序。534必要時對供方的產(chǎn)品、過程、設(shè)備、人員提出資格鑒定的要求。535采購/加工的物資，需要在供方貨源處進(jìn)行驗證時，應(yīng)在合同中對驗證的安排、驗證方法進(jìn)行規(guī)定。驗證時應(yīng)填寫“驗證記錄”。536顧客或其代表提出，在收貨地點或供貨地點對供方提供的物資進(jìn)行驗證時，采購員應(yīng)負(fù)責(zé)安排。在貨源處已經(jīng)顧客驗證的物資，也不能排除其后顧客拒收的可能，在進(jìn)場時仍應(yīng)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗。物資采購和管理程序共5頁第4頁54產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性541物資進(jìn)入現(xiàn)場后，工程項目部材料員分別用插牌、掛簽、涂色方法進(jìn)行標(biāo)識，對顧客提供的產(chǎn)品，應(yīng)加“顧客”標(biāo)志進(jìn)行標(biāo)識。542以下情況必須進(jìn)行標(biāo)識容易混淆的、有危險性的、有期限要求的物資。543物資標(biāo)識的范圍及具體方法,執(zhí)行公司物資標(biāo)識管理辦法。55物資的防護(hù)551工程項目部負(fù)責(zé)現(xiàn)場物資搬運，執(zhí)行公司現(xiàn)場物資搬運管理辦法。552物資進(jìn)場后，工程項目部/分公司材料保管員應(yīng)按采購員開據(jù)的材料驗收單，核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量，并辦理簽字、驗收、入庫手續(xù)。553工程項目部/分公司負(fù)責(zé)所屬庫房的管理工作。材料保管員對入庫材料的保管及對露天存放材料和特殊材料的貯存，執(zhí)行公司倉庫管理辦法。554對有危險的、有保質(zhì)期的材料，應(yīng)每月進(jìn)行檢查，填寫“庫存材料檢查記錄”。56當(dāng)出現(xiàn)不合格物資時，執(zhí)行不合格品控制程序。6、相關(guān)文件61產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序62不合格品控制程序63公司物資標(biāo)識管理辦法64公司現(xiàn)場物資搬運管理辦法物資采購和管理程序共5頁第5頁65公司倉庫管理辦法7、質(zhì)量記錄71供方評審表72物資合格供方名冊73采購物資質(zhì)量反饋表74供方貨源處驗證記錄75物資標(biāo)識記錄表76庫存材料檢查記錄表編碼SZS/CX/B10共3頁第1頁編制谷建軍審批王文治工程分包管理程序發(fā)布20030520實施200305201、目的為選擇合格的工程分包方，并對其進(jìn)行管理及控制，以保證工程質(zhì)量、環(huán)境、安全行為符合合同規(guī)定及相關(guān)方要求。2、適用范圍適用于對公司工程分包的管理。本程序包括GB/T19001200074條款。3、職責(zé)31公司營銷中心負(fù)責(zé)制定并組織貫徹執(zhí)行本程序，負(fù)責(zé)簽訂工程分包合同。32工程項目部負(fù)責(zé)工程分包方的各項管理工作。33工程部檢查工程項目部分包工程的質(zhì)量、環(huán)境管理工作。4、術(shù)語和定義引用公司管理手冊中的有關(guān)術(shù)語和定義。5、工作程序51工程分包方的選擇、評價和重新評價511當(dāng)工程需要分包時，工程項目部制定工程分包計劃，報公司營銷中心，公司主管經(jīng)理審批。512營銷中心組織工程項目部等有關(guān)人員，對工程分包方進(jìn)行評價，評價內(nèi)容分包方營業(yè)執(zhí)照；施工資質(zhì)等級；工程分包管理程序共3頁第2頁設(shè)備狀況；質(zhì)量管理體系及人員持證上崗情況；工作業(yè)績和相關(guān)經(jīng)驗。513工程項目部負(fù)責(zé)向供方索取評價內(nèi)容的各項證明文件，項目部填寫分包方登記表報公司營銷中心。514對評價合格的分包方，營銷中心編制“公司合格工程分包方名冊”，保存評價資料。515每年12月，營銷中心會同工程項目部，對分包方進(jìn)行年終評價，評價合格的，列入下年度“公司合格工程分包方名冊”。評價不合格的，不得繼續(xù)使用。52工程分包方的控制521分包方必須自行完成分包的工程，不得再分包或轉(zhuǎn)包。發(fā)現(xiàn)其分包或轉(zhuǎn)包，公司立即同其解除合同。523分包方采購物資，執(zhí)行公司物資采購和管理程序。524工程項目部應(yīng)對分包方的工程質(zhì)量、環(huán)境行為、安全行為進(jìn)行監(jiān)督和管理。執(zhí)行公司環(huán)境運行控制程序、施工安全勞動保護(hù)控制程序。525分包方應(yīng)向公司提供合格的人員資質(zhì)和設(shè)備的證明。526分包方應(yīng)對物資和產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識并記錄，工程項目部每月檢查一次。527分包方應(yīng)對過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品制定防護(hù)措施，報工程部審批，工程項目部進(jìn)行檢查。528分包方應(yīng)將監(jiān)視和測量裝置的檢定證明，報工程項目部計量管理員。529分包方物資進(jìn)貨、產(chǎn)品實施過程的完成，需經(jīng)工程項目工程分包管理程序共3頁第3頁部質(zhì)檢人員驗證，報監(jiān)理及相關(guān)部門后，方可進(jìn)行下步工序。5210分包方如出現(xiàn)不合格品，執(zhí)行不合格品控制程序。5211每月，工程項目部對分包方的工程質(zhì)量、環(huán)境管理、安全、工程進(jìn)度進(jìn)行檢查。6、相關(guān)文件61物資采購和管理程序62不合格品控制程序63監(jiān)視和測量裝置控制程序64環(huán)境運行控制程序65施工安全勞動保護(hù)控制程序66應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序67施工過程控制程序68產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序69公司分包工程的資質(zhì)審核及管理辦法7、質(zhì)量記錄71分包方評審記錄72合格分包方名冊73工程分包方登記表74在施分包工程檢查表75工程分包綜合評價表76合格分包方年終評審記錄編碼SZS/CX/B11共3頁第1頁編制沈士紅審批王文治勞務(wù)供方控制程序發(fā)布20030520實施200305201、目的確保勞務(wù)供方的評價、選擇、管理、驗證過程處于受控狀