華潤水泥（惠州）有限公司能源管理體系建設(shè)效果評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告華潤水泥（惠州）有限公司目錄一、企業(yè)基本情況3二、體系策劃階段工作開展情況9三、體系實(shí)施階段工作開展情況10四、體系檢查改進(jìn)階段工作開展情況17五、體系運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)及存在問題19六、下一步工作計(jì)劃20七、評(píng)分表21八、附件（一）認(rèn)證合同及認(rèn)證證書（二）初始能源評(píng)審報(bào)告（三）能源目標(biāo)、指標(biāo)證明材料（四）能源管理體系建設(shè)工作方案（五）能源計(jì)量器具一覽表（臺(tái)帳）、能源計(jì)量器具檢定、校準(zhǔn)和維護(hù)等資料（六）內(nèi)部審核和管理評(píng)審相關(guān)證明材料（七）能源績效（目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、主要能耗指標(biāo)、能源管理利用狀況改進(jìn)等證明材料）（八）能源管理手冊(cè)、程序文件、支持性文件材料（九）其它證明材料一、企業(yè)基本情況華潤水泥（惠州）有限公司是華潤水泥投資有限公司的全資子公司，于2003年08月落戶于廣東省惠州市平陵鎮(zhèn)，距惠州市區(qū)79KM，距離廣州市、深圳市僅160公里、東莞市140公里，緊鄰S224省道邊、惠州河源高速公路、廣州河源高速公路，四通八達(dá)，交通便利。公司生產(chǎn)占地約470畝，企業(yè)管理人員、研發(fā)人員、高層技術(shù)人員等管理成員達(dá)130人，生產(chǎn)人員達(dá)250多人。公司能源利用過程按常規(guī)可分為購入、加工轉(zhuǎn)換、輸送分配和最終使用四個(gè)階段。（1）能源購入管理能耗數(shù)據(jù)由制造部牽頭組織相關(guān)部門人員通過計(jì)量表得到，從2014年生產(chǎn)運(yùn)行情況看，購入量的變化與生產(chǎn)所需基本相符，可以忽略損失；電購入后的線損及貯損全部計(jì)入生產(chǎn)單位消耗，因此，購入階段的損失率為000。購入計(jì)量均能按GB17167用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則要求的配備率和等級(jí)率執(zhí)行。（2）能源轉(zhuǎn)換管理公司除了變壓器對(duì)電進(jìn)行變壓沒有轉(zhuǎn)能設(shè)備，而變壓器的轉(zhuǎn)能損失在本報(bào)告中計(jì)入生產(chǎn)各環(huán)節(jié)而忽略不計(jì)。（3）能源輸送管理電力輸送分配主要損失在線損及變壓器損耗，占比較小。煤運(yùn)輸及儲(chǔ)存中存在少量損耗，此處忽略不計(jì)。生活水消耗主要由市政管網(wǎng)提，不存在跑冒滴漏現(xiàn)象，損耗較?。簧a(chǎn)用水主要從平陵河中取水，通過凈化設(shè)施提高現(xiàn)場生產(chǎn)用水及設(shè)備冷卻水。（4）能源利用狀況評(píng)價(jià)分析華潤水泥惠州有限公司能源消耗種類有電、煤和水。公司根據(jù)能源消耗所存在的問題，已經(jīng)在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上建立能源責(zé)任制，建立能源考核辦法；建立能源監(jiān)測檢查制度，并依法進(jìn)行管理。研究有效的能源管理機(jī)制，對(duì)電、煤和水能源的使用實(shí)行集中統(tǒng)一管理，實(shí)現(xiàn)能源調(diào)度系統(tǒng)與生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)有機(jī)結(jié)合，促進(jìn)生產(chǎn)過程整體優(yōu)化。公司對(duì)管理職能、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核相關(guān)職責(zé)部門。標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)規(guī)定了廠用能源的計(jì)劃、采購、進(jìn)廠、驗(yàn)收、輸送、貯存、使用、成本核算等全過程的管理，確保裝置運(yùn)行可靠性和經(jīng)濟(jì)性，為生產(chǎn)成本核算提供可靠依據(jù)。公司2014年度生產(chǎn)情況正常，各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)均達(dá)到期望值，噸水泥綜合能耗8589千克標(biāo)準(zhǔn)煤，噸水泥綜合電耗8249千瓦時(shí)，噸熟料標(biāo)準(zhǔn)煤10292千克標(biāo)準(zhǔn)煤，均低于水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額（GB167802012），部分指標(biāo)低于國際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。我公司按照GB/T233312013IDTISO500012013能源管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)建立能源管理體系，形成文件并在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的整個(gè)生產(chǎn)過程中予以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其有效性。運(yùn)用過程方法對(duì)能源管理體系各過程進(jìn)行有效管理。我公司能源管理體系由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)、測量、分析和改進(jìn)等幾大過程組成。針對(duì)上述各過程，我公司制定了相應(yīng)的能源管理體系文件，并建立了相關(guān)記錄，明確規(guī)定了各過程的運(yùn)作、控制準(zhǔn)則和方法，并提供充分的信息和資源，以支持這些過程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，確保實(shí)現(xiàn)過程策劃結(jié)果。相關(guān)文件規(guī)定，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施，以持續(xù)改進(jìn)能源管理體系的有效性。能源管理體系“六個(gè)機(jī)制”運(yùn)行情況（一）節(jié)能組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制。設(shè)立能源管理領(lǐng)導(dǎo)小組及工作小組領(lǐng)導(dǎo)小組組長李茂粦副組長林一侖孫震于強(qiáng)工作小組龔藝基劉立超袁耀玉梁春艷丁兆偉鄧凱陳永林邱昌甲蔡廣文夏軍高榮鑫11建立相應(yīng)的協(xié)調(diào)機(jī)制，明確相關(guān)部門責(zé)任和分工，確保責(zé)任到位、措施到位、投入到位、監(jiān)督考核到位。設(shè)立能源管理辦公室，負(fù)責(zé)公司能源管理日常工作，能源管理辦公室設(shè)在安全環(huán)保部，由龔藝基具體負(fù)責(zé)主持日常工作。能源管理辦公室主要職責(zé)在能源管理領(lǐng)導(dǎo)小組的帶領(lǐng)下，貫徹國家有關(guān)能源管理的法律、法規(guī)和方針、政策；貫徹落實(shí)華潤集團(tuán)和水泥控股能源管理的工作方針、政策和目標(biāo)；負(fù)責(zé)公司能源管理工作的日常管理、綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)能源管理綜合目標(biāo)測定、分解，編制年度能源管理工作計(jì)劃；組織開展能源管理工作的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)各部門的能源管理綜合指標(biāo)考核工作；制定和完善公司能源管理辦法和評(píng)價(jià)考核辦法；負(fù)責(zé)提出能源管理和能源管理技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，并組織落實(shí)。12能源管理領(lǐng)導(dǎo)小組及工作小組職責(zé)（1）能源管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)全面負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司能源管理工作，貫徹執(zhí)行國家、地方、行業(yè)主管部門有關(guān)節(jié)能方針政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；全面領(lǐng)導(dǎo)公司能源管理實(shí)施過程中的監(jiān)督、指導(dǎo)、考核等相關(guān)工作；全面部署公司能源管理工作，指導(dǎo)解決工作中的重大問題。（2）組長職責(zé)負(fù)責(zé)全公司能源管理的決策及全面管理；嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)的能源管理政策、法令、法規(guī)；全面主持能源管理領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；（2）副組長職責(zé)負(fù)責(zé)把公司的能源管理意識(shí)下達(dá)到管理成員，把出現(xiàn)的問題及建議反映到公司；嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)的節(jié)能政策、法令、法規(guī)；協(xié)助組長處理日常能源管理工作；學(xué)習(xí)和掌握節(jié)能新技術(shù)，處理公司能源管理事務(wù)；指導(dǎo)和監(jiān)督各部門的能源管理工作實(shí)施情況；計(jì)劃新的、實(shí)用的能源管理工作措施。（3）工作小組職責(zé)負(fù)責(zé)各部門的實(shí)際管理工作，對(duì)各部門的能源管理工作與指標(biāo)起直接監(jiān)督的作用；嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)的能源管理政策、法令、法規(guī)；主持本部門的日常能源管理工作；根據(jù)公司的制定的能源管理工作計(jì)劃制定本部門的能源管理工作；在本部門實(shí)施能源管理工作，完成公司能源管理目標(biāo)；對(duì)能源管理工作提出一些有效實(shí)用的建議。13相關(guān)部門的職責(zé)（1）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)匯總、編制公司能源管理中長期規(guī)劃和節(jié)能指標(biāo)的分解落實(shí)；負(fù)責(zé)能源消耗的匯總統(tǒng)計(jì)、上報(bào)和分析工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門能源管理工作的進(jìn)展情況；完善能源管理標(biāo)準(zhǔn)體系。（2）礦山部、制造部、機(jī)電部及儲(chǔ)運(yùn)部組織能源管理技術(shù)開發(fā)和技術(shù)攻關(guān)；組織開展能源管理新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的交流活動(dòng)；編寫公司能源管理推廣技術(shù)及能源管理設(shè)備目錄；負(fù)責(zé)組織限額以上投資項(xiàng)目能源管理篇章以及限額以上能源管理投資項(xiàng)目的評(píng)估、審查和報(bào)批；負(fù)責(zé)組織制定能源管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)能源管理科技成果的鑒定和評(píng)選。（3）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制公司能源管理中長期規(guī)劃和限額以上投資項(xiàng)目資金的編制和籌資情況。（4）行政部負(fù)責(zé)公司能源管理對(duì)外宣傳工作。（5）人力資源部會(huì)同能源管理辦公室共同做好能源管理培訓(xùn)工作。（6）運(yùn)行部負(fù)責(zé)能源管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集與統(tǒng)計(jì)。（7）質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)原煤分析檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格品按規(guī)定處理。（8）采購部負(fù)責(zé)采購先進(jìn)的節(jié)能設(shè)備。（二）節(jié)能遵法貫標(biāo)機(jī)制。認(rèn)真貫徹執(zhí)行節(jié)能法律法規(guī)和政策標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做好能源審計(jì)，編制并實(shí)施“十二五”節(jié)能規(guī)劃和年度計(jì)劃。序號(hào)名稱單位2011年2012年2013年2014年2015年“十二五”節(jié)能量1產(chǎn)量萬噸1001501501501502單位產(chǎn)品綜合能耗千克標(biāo)煤/噸916889488731862185113節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1000540033502700390016350綜合指標(biāo)公司“十二五”節(jié)能目標(biāo)為16350噸標(biāo)準(zhǔn)煤。近期指標(biāo)2015年節(jié)能3900噸標(biāo)準(zhǔn)煤。建立能源管理中心，提高能源計(jì)量數(shù)據(jù)的有效性。華潤水泥控股建立能管中心計(jì)劃投資7600萬元，其中建設(shè)投資7000萬元，流動(dòng)資金600萬元，建設(shè)一個(gè)系統(tǒng)的、有效的適合運(yùn)作管理水平的能源管理中心，提高公司的能源管理水平，加大節(jié)能技術(shù)改造力度，加快發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)步伐，從而為公司建立節(jié)約、清潔、循環(huán)、低碳的新型生產(chǎn)方式提供強(qiáng)有力的科技支撐。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括以下三大內(nèi)容（1）能源管理信息系統(tǒng)建設(shè)，主要內(nèi)容包括數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、通訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)與能源中心管理應(yīng)用系統(tǒng)三大部分。系統(tǒng)將集成DCS/PLC系統(tǒng)與ERP、OA管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)及能耗數(shù)據(jù)的自動(dòng)采集、數(shù)據(jù)共享及應(yīng)用分析。同時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行自動(dòng)化適應(yīng)性改造，使之符合系統(tǒng)采集與控制要求，并達(dá)到一定的節(jié)能效果。（2）能源管控中心建設(shè)，作為能源中心管理信息系統(tǒng)應(yīng)用和展示的集中平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)能源的遠(yuǎn)程集中管控。（3）能源管理體系的建立，使之符合能源管理體系要求及使用指南（GB/T23331）要求與公司的具體情況，建立系統(tǒng)的能源管理流程與制度，將并能源管理體系流程與管理模式融入能源管理信息系統(tǒng)中，確保能源管理中心的正常、有效運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)企業(yè)能源管理的日?；＝Y(jié)合華潤水泥的建設(shè)思想與實(shí)際需求，本項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)如下（1）建立華潤水泥能源管理大數(shù)據(jù)中心；（2）建立以實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫為基礎(chǔ)的大區(qū)級(jí)能源實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)與基礎(chǔ)能源管理系統(tǒng)；（3）實(shí)現(xiàn)能源生產(chǎn)、使用與管理的完整信息化管理；（4）達(dá)到能源系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)、高效運(yùn)行目的；（5）實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的政府能源監(jiān)管管理功能，為順利完成“十二五”節(jié)能任務(wù)提供保障。（三）節(jié)能全過程控制機(jī)制。實(shí)施初始能源評(píng)審，采用過程分析法，即按生產(chǎn)和服務(wù)流程，劃分流程的過程、工序、活動(dòng)或區(qū)域，分析每一過程、工序、活動(dòng)或區(qū)域中的能源使用。包括原料進(jìn)廠儲(chǔ)存和均化、生料制備、煤粉制備、熟料煅燒、水泥粉磨、水泥包裝/散裝/出廠、供水、供電、維修和改造、后勤、辦公等能源使用。利用能源計(jì)量、統(tǒng)計(jì)、分析和其他數(shù)據(jù)，識(shí)別當(dāng)前的能源種類和來源，評(píng)價(jià)過去、現(xiàn)在的能源使用情況和能源消耗水平。如上一個(gè)評(píng)價(jià)周期和本周期內(nèi)使用的能源種類、消耗總量、單位產(chǎn)品能耗的對(duì)比分析。采用專家分析、比較、判斷相結(jié)合的方法進(jìn)行評(píng)審。由各部門按照“能源評(píng)審的內(nèi)容”要求，收集所識(shí)別的過程、工序、活動(dòng)或區(qū)域的能源使用種類、能源消耗狀況、影響能源使用相關(guān)變量的有關(guān)數(shù)據(jù)和信息，并填入能源評(píng)審表中。能源評(píng)審有關(guān)專家根據(jù)當(dāng)前各過程、工序、活動(dòng)或區(qū)域的能源使用種類、能源消耗狀況、影響能源使用相關(guān)變量的能源績效現(xiàn)狀與能源法律法規(guī)要求、國家和地方標(biāo)準(zhǔn)、同行業(yè)水平及歷史業(yè)績進(jìn)行分析、比較和判斷。通過分析、比較和判斷應(yīng)確定主要能源使用及主要能源使用的主要相關(guān)變量。過程、工序、活動(dòng)或區(qū)域的能源使用量占公司能源使用總量5以上的即為主要能源使用。管理者代表應(yīng)對(duì)能源評(píng)審實(shí)施控制，不符合要求的應(yīng)按糾正、預(yù)防措施控制程序的規(guī)定進(jìn)行整改。識(shí)別優(yōu)先改進(jìn)能源因素；確定能源基準(zhǔn)和能源績效參數(shù)；明確能源目標(biāo)和指標(biāo)，分解節(jié)能目標(biāo)并考評(píng)；編制能源管理體系文件并實(shí)施運(yùn)行。建立能源管理中心，實(shí)現(xiàn)能源數(shù)據(jù)在線采集、實(shí)時(shí)監(jiān)測，運(yùn)用體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審等績效評(píng)價(jià)手段，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正措施，保證體系持續(xù)有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)能源使用全過程監(jiān)管。（四）節(jié)能管理技術(shù)提升機(jī)制。制定并實(shí)施節(jié)能技術(shù)改造計(jì)劃，安排專項(xiàng)資金用于節(jié)能技術(shù)改造和進(jìn)步。通過開展能效對(duì)標(biāo)達(dá)標(biāo)工作，充分挖掘公司節(jié)能潛力，對(duì)優(yōu)先改進(jìn)能源績效的機(jī)會(huì)實(shí)施有效控制，實(shí)現(xiàn)節(jié)能目標(biāo)和指標(biāo)。針對(duì)公司重要耗能點(diǎn)、重要耗能設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控，加快淘汰落后生產(chǎn)工藝、設(shè)備。（五）節(jié)能文化宣傳促進(jìn)機(jī)制。組織能源管理體系要求及使用指南（GB/T23331）內(nèi)審員培訓(xùn)，開展能源管理體系標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)知識(shí)宣傳，將建立實(shí)施體系的決策和意圖傳達(dá)至全體人員，在企業(yè)內(nèi)部形成體系建設(shè)的良好氛圍。對(duì)公司管理層、內(nèi)審員及能源管理體系關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn)。建立健全企業(yè)節(jié)能激勵(lì)約束機(jī)制，將節(jié)能任務(wù)完成情況與員工工作績效掛鉤，作為企業(yè)內(nèi)部評(píng)先評(píng)優(yōu)的重要指標(biāo)。（六）節(jié)能認(rèn)證推動(dòng)機(jī)制。能源管理體系運(yùn)行取得實(shí)效后，公司提出認(rèn)證申請(qǐng)，由具有資質(zhì)的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核，全面評(píng)價(jià)企業(yè)實(shí)施體系的績效情況，審核通過后頒發(fā)體系認(rèn)證證書，并對(duì)企業(yè)開展后續(xù)監(jiān)督審核，確保能源管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。二、體系策劃階段工作開展情況（一）成立能源管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組及工作小組領(lǐng)導(dǎo)小組組長李茂粦副組長林一侖孫震于強(qiáng)工作小組龔藝基劉立超袁耀玉梁春艷丁兆偉鄧凱陳永林邱昌甲蔡廣文夏軍高榮鑫（二）初始能源評(píng)審開展情況我司于2014年6月1日至6月20日進(jìn)行了初始能源評(píng)審，評(píng)審期間為2013年1月1日至12月31日。能源評(píng)審范圍為位于廣東省惠州市龍門縣平陵鎮(zhèn)隘子村，一條日產(chǎn)3000噸熟料生產(chǎn)線，帶6MW余熱發(fā)電，涵蓋原料破碎、生料制備、熟料煅燒、水泥制成、水泥包裝/散裝出廠等過程。主要用能設(shè)備（系統(tǒng)）選型先進(jìn)，無被國家列入淘汰設(shè)備目錄的設(shè)備，能源計(jì)量器具配備按要求落實(shí)配備，能源計(jì)量器具達(dá)到GB17167用能單位能源計(jì)量器具配備與管理通則、GB/T24851建筑材料行業(yè)計(jì)量器具配備和管理要求的要求，能源計(jì)量器具完好率100和受檢率100。用電網(wǎng)絡(luò)圖與實(shí)際用電管理，用煤網(wǎng)絡(luò)圖與實(shí)際用煤管理符合。識(shí)別能源使用情況，評(píng)價(jià)主要能源使用，我司主要能源使用有燒成工段熟料煅燒耗煤、水泥工段水泥粉磨耗電、燒成工段煤粉制備耗電、燒成工段熟料煅燒耗電、原料工段生料制備耗電、余熱發(fā)電循環(huán)水系統(tǒng)耗電。建立了公司能源方針，能源方針適宜，符合企業(yè)的經(jīng)營宗旨和實(shí)際能源使用狀況；利用原能源評(píng)審的結(jié)果，制定了公司、部門及主要能源使用的能源目標(biāo)指標(biāo)、能源基準(zhǔn)和能源績效參數(shù)。為實(shí)現(xiàn)制定的能源目標(biāo)指標(biāo)，制定了能源管理實(shí)施方案，和5項(xiàng)績效改進(jìn)方案，包括窯、煤磨系統(tǒng)的節(jié)能技術(shù)改造，按方案要求組織了實(shí)施。制定了主要能源使用設(shè)備、設(shè)施、系統(tǒng)、過程、人員及相關(guān)變量的控制指標(biāo)和控制措施。開展員工節(jié)能意識(shí)和崗位技能培訓(xùn)，公司員工能源意識(shí)較強(qiáng)，用能關(guān)鍵崗位技能滿足要求。建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源一體化文件，包括綜合管理手冊(cè)（B/0版，2014年6月1日實(shí)施）、程序文件（37個(gè)）、能源管理制度、作業(yè)文件21個(gè)，文件適宜、充分。文件的發(fā)放、使用、更改、回收等的控制符合程序規(guī)定。外來文件包括國家和地方法律法規(guī)、能耗限額標(biāo)準(zhǔn)等，收集基本齊全。記錄表式適宜，能夠按實(shí)際記錄有關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、保存、檢索控制有效。三、體系實(shí)施階段工作開展情況（一）制定能源管理體系實(shí)施計(jì)劃（二）能源管理體系文件發(fā)布、管理與培訓(xùn)2014年7月分層次進(jìn)行能源管理體系培訓(xùn)，分為三層，管理者代表和推行小組成員及各部門推行負(fù)責(zé)人為第一層（外出或請(qǐng)老師培訓(xùn)），公司管理層為第二層，其他普通員工為第三層，（要求全體員工都接受相應(yīng)培訓(xùn)，由內(nèi)部推行小組組織實(shí)施），培訓(xùn)完成后做相應(yīng)的考核；2014年8月擬定體系推行及文件修訂計(jì)劃。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂公司原有各類體系文件，管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件等，實(shí)施文件和資料控制程序。將能源管理體系記錄納入記錄控制程序。安全環(huán)保部是文件控制的主管部門，負(fù)責(zé)組織并控制管理能源管理體系文件的編寫及修改、發(fā)放，建立全公司受控文件清單，并負(fù)責(zé)能源管理體系所有文件底稿的存檔保管；負(fù)責(zé)收集、發(fā)放適用法律法規(guī)，收集、控制分發(fā)外來文件。各部門負(fù)責(zé)主管區(qū)域內(nèi)文件的編制和修改，收集、使用適用本部門的外來文件并提交安全環(huán)保部備案。文件的使用單位、使用人負(fù)責(zé)文件的妥善使用和保管。文件資料的范圍和分類、編寫、修改、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用及作廢等具體規(guī)定見文件和資料控制程序。安全環(huán)保部是記錄控制的主管部門，負(fù)責(zé)組織建立、健全、管理全公司的記錄；各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、填寫、收集整理、標(biāo)識(shí)、歸檔、保存及處置。記錄是特殊的文件，公司范圍內(nèi)記錄的編制、填寫、收集整理、標(biāo)識(shí)、歸檔、保存及處置等的執(zhí)行見記錄控制程序中的具體規(guī)定。能源管理體系文件覆蓋我公司生產(chǎn)的“潤豐”牌水泥系列產(chǎn)品，以及公司所有與生產(chǎn)“潤豐”牌水水泥相關(guān)部門、場所和所有相關(guān)過程的節(jié)約能源活動(dòng)。能源管理體系文件由安全環(huán)保部提出并歸口管理，紙版本發(fā)放分“受控”和“非受控”兩種形式。“非受控”的手冊(cè)只限于對(duì)外（顧客提供和向外投標(biāo)）提供，為不受更改和換版限制。必須加強(qiáng)對(duì)能源管理體系文件的管理，保證文件所規(guī)定的內(nèi)容符合GB/T23331標(biāo)準(zhǔn)的要求。文件的更改、換版和管理按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2014年810月管理體系試運(yùn)行和改進(jìn)，體系文件發(fā)布后，各相關(guān)職能部門按體系和體系文件的要求對(duì)本部門的過程進(jìn)行控制，并在試運(yùn)行的過程中，發(fā)現(xiàn)問題。在體系運(yùn)行過程中，組織各職能部門人員對(duì)體系文件和體系的要求進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，并在學(xué)習(xí)的過程中發(fā)現(xiàn)建立的體系和體系文件的不足。2014年11月內(nèi)部審核員培訓(xùn)公司指定人員參加內(nèi)審員培訓(xùn)，外請(qǐng)廣州市明見信息科技有限公司對(duì)公司管理層在內(nèi)的23人進(jìn)行了能源管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)，并考試合格頒發(fā)內(nèi)審員證書。（三）能源計(jì)量器具的配備與檢定情況公司建立了原煤和用電三級(jí)計(jì)量網(wǎng)絡(luò)，能源計(jì)量設(shè)備的配備率達(dá)到100。能源計(jì)量器具達(dá)到GB17167用能單位能源計(jì)量器具配備與管理通則、GB/T24851建筑材料行業(yè)計(jì)量器具配備和管理要求的要求。能源計(jì)量器具的檢定情況如下四、體系檢查改進(jìn)階段工作開展情況（一）內(nèi)部審核開展情況公司內(nèi)審于2014年11月1718日進(jìn)行，內(nèi)審策劃充分，形成了內(nèi)審計(jì)劃和按計(jì)劃實(shí)施了內(nèi)審，形成了內(nèi)審報(bào)告，對(duì)能源體系的有效性、適宜性、充分性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。通過內(nèi)審評(píng)價(jià)，公司體系運(yùn)行能夠按照HHP42能源評(píng)審控制程序、HHP43能源基準(zhǔn)、能源績效參數(shù)、能源目標(biāo)指標(biāo)控制程序和主要能源使用及相關(guān)變量控制指標(biāo)一覽表及有關(guān)管理文件、作業(yè)文件中規(guī)定的措施和運(yùn)行準(zhǔn)則對(duì)主要能源使用、耗能工序、耗能設(shè)備的運(yùn)行和生產(chǎn)工藝實(shí)施控制。各主要能源使用的相關(guān)變量的運(yùn)行參數(shù)符合公司工藝管理規(guī)程、質(zhì)量管理規(guī)程和主要能源使用及相關(guān)變量控制指標(biāo)一覽表的規(guī)定，各生產(chǎn)工序工藝比較穩(wěn)定，設(shè)備運(yùn)行比較正常。能夠從技術(shù)措施、管理措施實(shí)施能源管理，能夠通過不斷進(jìn)行節(jié)能技改和加強(qiáng)管理降低生產(chǎn)過程的能耗和提高能源利用效率，能夠按規(guī)定的職責(zé)和要求實(shí)施能源績效改進(jìn)方案，對(duì)完成的績效改進(jìn)項(xiàng)目能夠進(jìn)行效果的驗(yàn)證并達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。（二）管理評(píng)審開展情況本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理體系評(píng)審于2014年11月24日在公司會(huì)議室進(jìn)行，以集中會(huì)議的形式進(jìn)行評(píng)審。管理評(píng)審由總經(jīng)理李茂粦總主持，管理者代表、職業(yè)健康安全事務(wù)代表、各部門負(fù)責(zé)人等共20人參加了管理評(píng)審會(huì)議。按照本公司管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審程序的規(guī)定和要求，各部門負(fù)責(zé)人在管理評(píng)審中向總經(jīng)理提交了本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理體系運(yùn)行報(bào)告?？偨?jīng)理根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃介紹了本次評(píng)審的目的和要求，各部門負(fù)責(zé)人分別向總經(jīng)理、管理層報(bào)告本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理體系運(yùn)行情況、各項(xiàng)目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況和改進(jìn)的建議等?？偨?jīng)理根據(jù)各部門提交的工作報(bào)告和評(píng)審會(huì)上的匯報(bào)，對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理體系過程的業(yè)績和有效性逐一進(jìn)行了檢查、評(píng)價(jià)。公司管理評(píng)審的組織、評(píng)審的輸入充分，輸出適宜，對(duì)方針、目標(biāo)的適宜性和實(shí)現(xiàn)情況的檢查，對(duì)管理體系的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出了4項(xiàng)能源績效改進(jìn)要求，形成了管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)提出的改進(jìn)項(xiàng)目如入窯提升改造等納入了2015年的技改計(jì)劃。五、體系運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)及存在問題（一）體系運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視能源管理體系建設(shè)工作，成立能源管理領(lǐng)導(dǎo)小組及工作小組，由總經(jīng)理親自任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，建立相應(yīng)的協(xié)調(diào)機(jī)制，明確相關(guān)部門責(zé)任和分工，確保責(zé)任到位、措施到位、投入到位、監(jiān)督考核到位。公司重視培訓(xùn)，外請(qǐng)廣州市明見信息科技有限公司對(duì)公司管理層在內(nèi)的23人進(jìn)行了能源管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)，并考試合格頒發(fā)內(nèi)審員證書。由內(nèi)部推行小組實(shí)施轉(zhuǎn)訓(xùn)，要求全體員工都接受相應(yīng)培訓(xùn)，培訓(xùn)完成后做相應(yīng)的考核。全員參與，開展能源管理體系標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)知識(shí)宣傳，將建立實(shí)施體系的決策和意圖傳達(dá)至全體人員，在企業(yè)內(nèi)部形成體系建設(shè)的良好氛圍。建立健全企業(yè)節(jié)能激勵(lì)約束機(jī)制，將節(jié)能任務(wù)完成情況與員工工作績效掛鉤，作為企業(yè)內(nèi)部評(píng)先評(píng)優(yōu)的重要指標(biāo)。建立能源管理中心，提高能源計(jì)量數(shù)據(jù)的有效性。華潤水泥廣東大區(qū)能源管理中心預(yù)計(jì)投資7600萬元，截至2014年底，總投資1216222萬元，測算節(jié)能量442萬噸標(biāo)煤耗；惠州基地能源管理中心建設(shè)總投資664867萬元，其中包含余熱發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目3540萬元、一線窯節(jié)能降耗技改165564萬元，能源管理中心平臺(tái)建設(shè)和能管機(jī)房裝修等2092萬元。建設(shè)一個(gè)系統(tǒng)的、有效的適合運(yùn)作管理水平的能源管理中心，提高公司的能源管理水平，加大節(jié)能技術(shù)改造力度，加快發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)步伐，從而為公司建立節(jié)約、清潔、循環(huán)、低碳的新型生產(chǎn)方式提供強(qiáng)有力的科技支撐。對(duì)目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，對(duì)重點(diǎn)用能部門和工序?qū)嵤﹪?yán)格控制和考核。目前公司各項(xiàng)控制指標(biāo)已達(dá)到GB167802012標(biāo)準(zhǔn)的先進(jìn)值要求，2013年12月1日至2014年11月30日的單位產(chǎn)品能耗見下表項(xiàng)目可比熟料綜合煤耗KGCE/T可比熟料綜合電耗KWH/T可比水泥綜合電耗KWH/T可比熟料綜合能耗KGCE/T可比水泥綜合能耗KGCE/T限額值112649012098先進(jìn)值103568511088實(shí)際值1050156357519111949184（二）存在的問題公司能源評(píng)審有漏項(xiàng)，如儲(chǔ)運(yùn)部鏟車耗油、中控樓耗電、宿舍樓耗電等，需補(bǔ)充完善。公司2014能源目標(biāo)節(jié)約2600噸標(biāo)煤，在制定2015年節(jié)能目標(biāo)時(shí)應(yīng)充分利用能源評(píng)審結(jié)果，找出節(jié)能潛力，將節(jié)能目標(biāo)分解到部門。六、下一步工作計(jì)劃（一）完善能源評(píng)審表，增加儲(chǔ)運(yùn)部鏟車耗油、中控樓耗電、宿舍樓耗電能源評(píng)審，并舉一反三，確認(rèn)其他區(qū)域是否有遺漏。（二）制定2015年節(jié)能目標(biāo)時(shí)充分利用能源評(píng)審結(jié)果，找出節(jié)能潛力，2015年節(jié)能目標(biāo)以2014年的能耗為基準(zhǔn)，2015年節(jié)約能源3900噸標(biāo)準(zhǔn)煤。附件1惠州市能源管理體系建設(shè)效果評(píng)價(jià)評(píng)分表單位名稱序號(hào)評(píng)價(jià)要素評(píng)價(jià)內(nèi)容分值評(píng)分得分依據(jù)11成立體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)情況55成立相關(guān)機(jī)構(gòu)，按職能開展相關(guān)工作12能源方針、能源目標(biāo)指標(biāo)建立情況55建立方針、目標(biāo)，并統(tǒng)計(jì)分析1管理職責(zé)15分13能源管理體系文件編寫及培訓(xùn)情況55體系文件健全，開展培訓(xùn)21法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況22收集相關(guān)發(fā)法律法規(guī)，識(shí)別適用條款22初始能源管理評(píng)審的開展情況33組織能源評(píng)審，評(píng)審策劃充分規(guī)范2體系策劃30分23能源使用及重要能源使用的識(shí)別評(píng)價(jià)情況55根據(jù)能源評(píng)審的結(jié)果及能源評(píng)審控制程序規(guī)定準(zhǔn)則確定了主要能源使用，對(duì)主要能源使用進(jìn)行了排序，規(guī)定了相應(yīng)的控制措施24能源基準(zhǔn)確立及執(zhí)行情況55以上年度的能