EA/VP31X119X218RESET9RD17WR16INT012INT113T014T115P10/T1P1/T2P123P134P145P156P167P178P039P0138P0237P0336P0435P0534P0633P0732P2021P2122P223P2324P2425P2526P2627P2728PSEN29ALE/P30TXD11RXD10AT80C52RXOUTTXOUTTXINGNDVVVCCC1C1C2C2RXINC3C4VCCC1C2162738495DB9C7VCCR320250C5C6X112M30PF30PF12345678VCCR1R2VCCMRWDORESETWDIPFOR1R2R3KEY1KEY2KEY3VCCRS232RRR11718120367459810141115MAX1450R2R3R5VC1C2124R6R5R7R7UVSVDDSLKV0SLAVERESRSCS3R/WCS2ECS1DB0DB7DB1DB6DB2DB5DB3DB4MSCG19264RVCC33V5VR33VVDCSLKAINCSSHDNDOUTREFGNDMAX18747UF01UF47UF5V5VMAX813L核準(zhǔn)通過(guò)，歸檔資料。未經(jīng)允許，請(qǐng)勿外傳9JWKFFWVGTYMJG產(chǎn)仔后利用母乳喂養(yǎng)約18天后,豬仔斷奶后全部送入保育豬場(chǎng)飼第五章建設(shè)方案第五章建設(shè)方案養(yǎng)5560天后,育成豬全部送入商品豬場(chǎng)飼養(yǎng)7580天后檢驗(yàn),合格商品豬出售整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程約需155天。55設(shè)備方案養(yǎng)豬場(chǎng)有自動(dòng)供水系統(tǒng)，仔豬自動(dòng)調(diào)溫系統(tǒng)，母豬產(chǎn)仔房全部使用高架漏縫地板產(chǎn)床，擁有水簾降溫設(shè)備，冷風(fēng)空調(diào)設(shè)備，為種豬安裝泉水噴淋設(shè)施、空調(diào)設(shè)備和健身運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所，養(yǎng)豬場(chǎng)具有臭氧消毒設(shè)施和母豬懷孕B超診斷儀，另外還有加工生豬飼料、雞飼料的全套設(shè)備，雞場(chǎng)設(shè)備等。這些設(shè)備在財(cái)政局、獸醫(yī)站的指導(dǎo)下就近到廠家購(gòu)買(mǎi)。56節(jié)能減排措施該項(xiàng)目就是為了減少污染，實(shí)現(xiàn)立體生態(tài)農(nóng)業(yè),項(xiàng)目分布在在2000畝樹(shù)木竹林里,其節(jié)能減排措施主要有生豬干糞作為優(yōu)質(zhì)肥料定點(diǎn)出售給宋村有機(jī)葡萄基地，糞水發(fā)酵還地造林、種草，另一部分豬糞養(yǎng)蠅蛆，蠅蛆喂雞。蛆糞放入林地造林，豬糞、蛆糞還可以用于養(yǎng)魚(yú)，污水用生產(chǎn)沼氣,特別重要的一點(diǎn)是養(yǎng)殖園采用糞便干濕分離法。57實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)期為1年2007年11月，編制可行性研究報(bào)告；（項(xiàng)目批復(fù)后編制實(shí)施方案，以下進(jìn)度安排從批復(fù)下達(dá)后進(jìn)行時(shí)間類(lèi)推。）2008年3月至2008年8月，進(jìn)行豬場(chǎng)擴(kuò)建,增建15萬(wàn)平方米塑料大棚；第五章建設(shè)方案2008年4月至2008年9月，引進(jìn)純種公豬40頭，純種祖代大約克、長(zhǎng)白、杜洛克種母豬120頭，父母代大約克、長(zhǎng)白、杜洛克母豬1000頭；2008年1月至2008年5月，把從者坑到養(yǎng)殖園的公益道路4000米和場(chǎng)區(qū)間的道路4930米澆成水泥路,澆成后水泥路后，路面寬35米,厚度18厘米,按每平方米造價(jià)48元算,公益路14000平方米需672萬(wàn)元,場(chǎng)區(qū)間路17250平方米需828需萬(wàn)元,共需150萬(wàn)元2008年5月至2008年12月，建設(shè)良種豬供精站500平方米。2008年5月至2009年1月，建設(shè)信息化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和養(yǎng)殖園自動(dòng)化視頻管理監(jiān)控系統(tǒng)。2009年3月，總結(jié)驗(yàn)收。工程進(jìn)度2007年2008年2009年建設(shè)內(nèi)容1112345678910111213可研報(bào)告編制豬場(chǎng)擴(kuò)建引進(jìn)種豬澆通到養(yǎng)殖園的水泥路建良種豬供精站建信息話網(wǎng)絡(luò)總結(jié)驗(yàn)收第五章建設(shè)方案第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)61在飼養(yǎng)直至銷(xiāo)售出場(chǎng)這個(gè)過(guò)程中均有職工生活污水、惡臭、豬舍沖洗水、豬只糞尿和豬的糞便產(chǎn)生。62項(xiàng)目建設(shè)始終把生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)擺在第一位，科學(xué)規(guī)劃，合理設(shè)計(jì)。從項(xiàng)目的建設(shè)初期就嚴(yán)格按照生物循環(huán)經(jīng)營(yíng)模式，有效治理生態(tài)環(huán)境，使經(jīng)濟(jì)、生態(tài)效益有機(jī)結(jié)合。此項(xiàng)目即節(jié)約了資金，又充分利用自然資源，不僅沒(méi)有破壞生態(tài)，還改善和優(yōu)化了生態(tài)。對(duì)于養(yǎng)殖場(chǎng)廢水處理方法主要為“厭氧第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)缺氧好氧消毒”工藝處理。廢水處理工藝流程見(jiàn)下圖廢水處理工藝流程簡(jiǎn)介本項(xiàng)目生產(chǎn)廢水進(jìn)入?yún)捬醭剡M(jìn)行厭氧處理。在池中利用厭氧菌厭氧反應(yīng)的水解酸化過(guò)程使水中有機(jī)污染物降解。此過(guò)程可使廢水中大分子化合物的結(jié)構(gòu)改變，成為易于進(jìn)一步降解的小分子化合物，為好氧處理創(chuàng)造條件。廢水中硝態(tài)和亞硝態(tài)氮在厭氧條件下經(jīng)反硝化作用轉(zhuǎn)變氮?dú)馊コ?，聚磷菌在厭氧條件釋放磷，為好氧條件下過(guò)量吸磷做準(zhǔn)備。在厭氧處理后的廢水中加入生活污水，生活污水中的有機(jī)物充分補(bǔ)充了后續(xù)間歇曝氣時(shí)缺氧段反硝化作用所需的碳源。好氧處理采用間歇曝氣工藝，好氧池是去除有機(jī)污染物的主要構(gòu)筑物。廢水進(jìn)入好氧池后，池內(nèi)的好氧菌以廢水中的有機(jī)物為營(yíng)養(yǎng)，以水中溶解氧為能源，氧化有機(jī)污染物，同時(shí)合成新的細(xì)胞物質(zhì)。硝化細(xì)菌進(jìn)行硝化反應(yīng)將氨態(tài)氮轉(zhuǎn)化為硝態(tài)或亞硝態(tài)氮，同時(shí)為回流到厭氧發(fā)酵池進(jìn)行厭氧反消化徹底除氮提供了有利條件。聚磷菌在好氧條件下通過(guò)過(guò)量吸收作用將廢水中磷去除。第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)厭氧發(fā)酵池沉淀池間歇曝氣池消毒池部分回流生產(chǎn)廢水生活污水綠化用水污泥濃縮池污泥無(wú)害化處理作為農(nóng)肥使用干糞供應(yīng)宋村葡萄基地糞便及糞水廢水經(jīng)好氧處理后再進(jìn)入沉淀池，通過(guò)沉淀去除掉夾帶的菌膠團(tuán)和生物膜碎片。沉淀池出水進(jìn)消毒池消毒滅菌，達(dá)到農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（GB508492）中水作標(biāo)準(zhǔn)限值要求后作為項(xiàng)目區(qū)綠化用水，不外排至周邊水體。此過(guò)程在雨季期間，不能全部消化的廢水，進(jìn)入?yún)捬醢l(fā)酵池備用，不向場(chǎng)外排放。本項(xiàng)目生活污水、生產(chǎn)廢水均可得到有效的處理及利用，不外排，對(duì)水環(huán)境無(wú)影響。63環(huán)境影響評(píng)價(jià)生態(tài)綜合養(yǎng)殖園采用歐州“多點(diǎn)式”養(yǎng)殖模式，生活污水、豬只糞尿及豬舍沖洗廢水經(jīng)處理后，廢水、污泥等均為上佳肥料，作為項(xiàng)目區(qū)綠化用水及肥料，為植物的生長(zhǎng)提供了充足的肥料，對(duì)生態(tài)環(huán)境影響為正影響。631環(huán)評(píng)審批情況項(xiàng)目單位積極邀請(qǐng)歙縣環(huán)保局、黃山市環(huán)保局、南京科泓環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)估，認(rèn)為項(xiàng)目單位所采取上述措施均符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)第七章項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與管理71組織機(jī)構(gòu)與職能管理第七章項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與管理縣委、縣政府非常重視本項(xiàng)目的實(shí)施，把該項(xiàng)目作為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和新農(nóng)村建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目來(lái)抓，成立了由分管副縣長(zhǎng)為領(lǐng)導(dǎo)組長(zhǎng),財(cái)政、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、發(fā)改等相關(guān)部門(mén)組成的項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)組，以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施和圓滿(mǎn)完成。72項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式項(xiàng)目按照建設(shè)進(jìn)度實(shí)施，項(xiàng)目業(yè)主是黃山市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，以“協(xié)會(huì)企業(yè)基地農(nóng)戶(hù)”的管理模式產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，按照“利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的原則，養(yǎng)殖園與農(nóng)戶(hù)簽訂生產(chǎn)銷(xiāo)售合同，將農(nóng)戶(hù)利益與企業(yè)效益聯(lián)在一起，實(shí)現(xiàn)企業(yè)壯大，農(nóng)民增收。73經(jīng)營(yíng)管理措施項(xiàng)目嚴(yán)格按照法人制，監(jiān)理制、項(xiàng)目物資招投標(biāo)制、目標(biāo)管理合同制,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。74技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)生產(chǎn)生態(tài)豬的技術(shù)要求,組織員工外出考察學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，使本場(chǎng)員工熟練掌握相關(guān)的養(yǎng)殖管理技術(shù),通過(guò)協(xié)會(huì)對(duì)基地農(nóng)戶(hù)進(jìn)行產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的技術(shù)培訓(xùn),聘請(qǐng)專(zhuān)家通過(guò)集中理論授課，不斷提高基地農(nóng)戶(hù)的畜牧業(yè)生產(chǎn)收益75勞動(dòng)安全與衛(wèi)生項(xiàng)目組織實(shí)施，嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法、合同法和勞動(dòng)與社會(huì)保障文件事項(xiàng)執(zhí)行，結(jié)合工業(yè)安全中最先進(jìn)的HACCP，推廣使用GMP和QS認(rèn)證，以及第七章項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與管理ISO9000等系列標(biāo)準(zhǔn)，建立科學(xué)的安全危害預(yù)防體系，確保食品質(zhì)量安全衛(wèi)生。對(duì)參加項(xiàng)目建設(shè)的工人一方面開(kāi)展安全生產(chǎn)知識(shí)教育，另一方面在聘用期間，為其做好社會(huì)保險(xiǎn)工作。第八章投資估算與資金籌措81投資估算依據(jù)811本項(xiàng)目工程概算參照項(xiàng)目前的實(shí)際造價(jià)定額標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)指標(biāo)編制。812原材料價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)確定。813設(shè)備價(jià)格以生產(chǎn)產(chǎn)家的實(shí)際報(bào)價(jià)確定。82投資估算821項(xiàng)目建設(shè)共需投資1485萬(wàn)元。8211固定資產(chǎn)投資10845萬(wàn)元。其中（1）養(yǎng)豬場(chǎng)豬舍30518萬(wàn)元（A）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6388萬(wàn)元,（B）安裝工程費(fèi)73萬(wàn)元,C養(yǎng)殖場(chǎng)豬舍土建等234萬(wàn)元，合計(jì)估算投資30518萬(wàn)元；2良種引進(jìn)及推廣334萬(wàn)元（3）養(yǎng)殖場(chǎng)配套設(shè)施建設(shè)第八章投資估算與資金籌措（A）公益路4000米和廠區(qū)間的路面共硬化31250米，澆成水泥路后，路面寬35米,厚度18厘米,按每平方米造價(jià)48元算,共需150萬(wàn)元。（B）職工宿舍20萬(wàn)元，C養(yǎng)殖場(chǎng)管理設(shè)備3580萬(wàn)元,合計(jì)估算投資20676萬(wàn)元（4）飼料廠生產(chǎn)車(chē)間設(shè)備購(gòu)置費(fèi)28萬(wàn)元,土建及安裝工程費(fèi)2750萬(wàn)元共計(jì)5786萬(wàn)元。（5）示范基地綜合樓1763萬(wàn)元；（6）建設(shè)種公豬供精站44萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資估算表單位萬(wàn)元8212流動(dòng)資金中鋪底流動(dòng)資金350萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)估算價(jià)值設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)建筑工程費(fèi)其他合計(jì)一、養(yǎng)殖場(chǎng)豬舍63887302340000030518二、良種引進(jìn)與推廣3340033400三、養(yǎng)殖場(chǎng)配套設(shè)施建設(shè)34672091700000020676四、飼料廠生產(chǎn)車(chē)間280023627505786五、示范基地綜合樓114049013000300017630六、種豬供精站240200440總計(jì)474351665563503000108450第八章投資估算與資金籌措83資金來(lái)源項(xiàng)目采取自籌與財(cái)政支持相結(jié)合的方法，總投資1485萬(wàn)元，中央財(cái)政550萬(wàn)元（有無(wú)償比例為7525），地方財(cái)政275萬(wàn)元（有無(wú)償比例為7525），自籌660萬(wàn)元。831中央財(cái)政資金中央財(cái)政資金為550萬(wàn)元832地方財(cái)政配套資金能力分析地方財(cái)政為275萬(wàn)元，安徽省為農(nóng)業(yè)大省，為全國(guó)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)作出積極的貢獻(xiàn)，因此更需要政府配套資金的支持，以更好的發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)。833自籌資金及來(lái)源企業(yè)自籌資金660萬(wàn)元，項(xiàng)目業(yè)主2007年銷(xiāo)售收入已達(dá)36146萬(wàn)元,凈資產(chǎn)5435余萬(wàn)元,資產(chǎn)負(fù)債率為3052,通過(guò)以上數(shù)據(jù)測(cè)算企業(yè)自籌資金能力很強(qiáng)。834銀行貸款及籌措同樂(lè)生態(tài)綜合養(yǎng)殖園與中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行歙縣支行達(dá)成“雙贏”合作關(guān)系，就該項(xiàng)目向同樂(lè)生態(tài)綜合養(yǎng)殖園融資壹仟伍佰萬(wàn)元。84資金使用和管理841財(cái)政資金使用和管理財(cái)政資金投入為一年，計(jì)825萬(wàn)元，項(xiàng)目資金由歙縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦按項(xiàng)目資金管理辦法條款視項(xiàng)目的實(shí)施方案和工程進(jìn)度予以撥付項(xiàng)目實(shí)施單位。資金實(shí)行專(zhuān)人管理，專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存，專(zhuān)賬核算。第八章投資估算與資金籌措8411財(cái)政有償資金使用和管理。財(cái)政有償資金投入620萬(wàn)元，財(cái)政有償資金主要用于商品豬場(chǎng)的擴(kuò)建，配套養(yǎng)殖設(shè)備等。嚴(yán)格按照國(guó)家農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目管理辦法的要求，實(shí)行專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存，單獨(dú)建帳，專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)格按項(xiàng)目資金計(jì)劃安排使用，嚴(yán)禁挪做它用。項(xiàng)目建設(shè)中所需材料按照上級(jí)要求就近購(gòu)買(mǎi)，以保證質(zhì)量和減少不必要的支出。按有關(guān)規(guī)定從2012年開(kāi)始，分2年還清，第一年償還310萬(wàn)元，第二年償還310萬(wàn)元。有償資金抵押擔(dān)保以紫金山林權(quán)證，位于徽州花苑兩棟房子和北岸鎮(zhèn)新橋村的兩棟房子作為質(zhì)押。8412財(cái)政無(wú)償資金使用和管理。財(cái)政無(wú)償資金投入205萬(wàn)元，財(cái)政無(wú)償資金主要使用于項(xiàng)目可行性研究和初步設(shè)計(jì)，實(shí)施方案所需費(fèi)用，新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、示范、培訓(xùn)所發(fā)生的費(fèi)用，部分必要的公益性（澆路）基礎(chǔ)設(shè)施投入補(bǔ)助。定期審計(jì)和項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)人簽字報(bào)銷(xiāo)的原則，資金使用在縣一級(jí)資金專(zhuān)戶(hù)實(shí)行報(bào)賬制。項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)投資計(jì)劃和工程進(jìn)度，申請(qǐng)預(yù)撥資金，并按已完成工程量填寫(xiě)報(bào)帳申請(qǐng)表，經(jīng)項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人和工程人員簽字后，再由項(xiàng)目第一責(zé)任人審查，連同所有財(cái)務(wù)原始憑證，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后在資金專(zhuān)戶(hù)報(bào)銷(xiāo)。無(wú)償資金使用表項(xiàng)目單位主要建設(shè)內(nèi)容合計(jì)無(wú)償有償一、固定資產(chǎn)1084517454600一配套設(shè)施（公益路等）新建示范基地綜合樓和道路硬化33040135第八章投資估算與資金籌措二豬舍及廠房新建塑料大棚263522205三設(shè)備及儀器儀表配套購(gòu)置4911125120二、技術(shù)培訓(xùn)人次引進(jìn)良種進(jìn)行培訓(xùn)推廣105105三、前期工作準(zhǔn)備費(fèi)可行性研究和初步設(shè)計(jì)4020四、流動(dòng)資金350160總計(jì)1485205620項(xiàng)目建設(shè)期限為1年，為了項(xiàng)目建設(shè)順利實(shí)施，項(xiàng)目資金使用安排單位萬(wàn)元項(xiàng)目資金安排使用項(xiàng)目資金2008年2009年自籌資金510150財(cái)政資金（無(wú)償）205財(cái)政資金（有償）620842銀行貸款的使用和管理。銀行貸款作為流動(dòng)資金，用于購(gòu)買(mǎi)原料。建立單獨(dú)賬戶(hù)，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。843自籌資金的使用與管理。用于良種供精站的建設(shè)和自動(dòng)管理監(jiān)控系統(tǒng)的建立。建立健全財(cái)務(wù)管理制度，由項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)部門(mén)專(zhuān)人負(fù)責(zé)，實(shí)行法人代表“一支筆”制度。第八章投資估算與資金籌措第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)91財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)該項(xiàng)目位于歙縣北岸鎮(zhèn)紫金山腳下，項(xiàng)目所購(gòu)產(chǎn)品以當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，因?yàn)閲?guó)家政策扶持畜牧業(yè)生豬的發(fā)展，本項(xiàng)目所生產(chǎn)的生豬沒(méi)有稅收。本項(xiàng)目資金占用率為24，銀行貸款利率為75，貼現(xiàn)率為10，項(xiàng)目動(dòng)態(tài)回收期為405年，項(xiàng)目采用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和基本條件是國(guó)內(nèi)及安徽同類(lèi)型項(xiàng)目為實(shí)際經(jīng)濟(jì)狀況，在分析歙縣市場(chǎng)基礎(chǔ)上，參照項(xiàng)目業(yè)主執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)制度3年來(lái)平均水平進(jìn)行，作為財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)依據(jù)。92營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算921營(yíng)業(yè)收入4500萬(wàn)元商品豬每頭平均100公斤，生豬每公斤14元，每頭豬收入1400元，多生產(chǎn)1萬(wàn)頭豬總產(chǎn)值達(dá)1400萬(wàn)元。加工飼料收入3040萬(wàn)元技術(shù)服務(wù)收入60萬(wàn)元，年養(yǎng)殖園共第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)營(yíng)業(yè)收入4500萬(wàn)元。922營(yíng)業(yè)稅收總成本400734萬(wàn)元,銷(xiāo)售稅金及附加,因?yàn)閲?guó)家扶持農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)的發(fā)展,對(duì)養(yǎng)豬等農(nóng)業(yè)項(xiàng)目實(shí)行稅收減免。93總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算931單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算飼料單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表單位元序號(hào)項(xiàng)目規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)合價(jià)備注1原輔材料17630011玉米綜合噸06180010800012豆粕噸0132003200013輔料噸02912003480014添加劑噸001150015002燃料和動(dòng)力46821水噸010000022電度60824923工資及福利費(fèi)15004包裝費(fèi)只2009519005制造費(fèi)用3006副產(chǎn)品回收7單位生產(chǎn)成本180492綜合成本價(jià)商品豬單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表表71單位元序號(hào)項(xiàng)目規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)合價(jià)備注1原輔材料9460011苗豬綜合頭12002000012飼料KG390197410013疫苗藥物5002燃料和動(dòng)力10021水噸0910009022電度01805801023燃料3工資及福利費(fèi)10004制造費(fèi)用2005副產(chǎn)品回收0006單位生產(chǎn)成本95900綜合成本價(jià)第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)932項(xiàng)目總成本估算項(xiàng)目總成本費(fèi)用測(cè)算表表7達(dá)產(chǎn)期序號(hào)項(xiàng)目投產(chǎn)期345678910N111原輔材料2255703759503759503759502燃料0000003外購(gòu)動(dòng)力電6511084108410844工資及福利費(fèi)24004000400040005制造費(fèi)用120001300013000123006銷(xiāo)售費(fèi)用及技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)12002000200020007管理費(fèi)用14402400240024008財(cái)務(wù)費(fèi)用2300230023008109總成本費(fèi)用240441400734400734398544其中折舊費(fèi)1028010280102803480攤銷(xiāo)費(fèi)710710710000財(cái)政借款占用費(fèi)148814881488流動(dòng)資金借款利息80080080080010經(jīng)營(yíng)成本23550139403439403439333411固定成本14514514514512可變成本221001379534379534378834933經(jīng)營(yíng)成本估算經(jīng)測(cè)算總成本估算為400734萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)成本為394034萬(wàn)元。94財(cái)務(wù)效益分析第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)941盈利能力分析投資利潤(rùn)率實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)51486萬(wàn)元/項(xiàng)目總投資1485萬(wàn)元3495動(dòng)態(tài)投資回投期建設(shè)期投資支出額/平均凈年現(xiàn)金流量405年。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為3996財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值稅后為237673萬(wàn)元942清償能力分析項(xiàng)目業(yè)主2007年銷(xiāo)售收入已達(dá)4200多萬(wàn)元,養(yǎng)殖園資產(chǎn)總額達(dá)3250余萬(wàn)元,凈資產(chǎn)2258余萬(wàn)元,資產(chǎn)負(fù)債率為3052,測(cè)算財(cái)政有償620萬(wàn)元計(jì)算,每年新增利潤(rùn)和年提折舊達(dá)95256萬(wàn)元,通過(guò)以上財(cái)務(wù)分析測(cè)算,加之國(guó)家對(duì)畜牧業(yè)免稅政策到位,本養(yǎng)殖園償還能力較強(qiáng),預(yù)期55年還清。95不確定性分析951盈虧平衡分析以項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡表。本項(xiàng)目完工投產(chǎn)后，將實(shí)現(xiàn)年多出欄生豬10000頭，飼料20000噸，為測(cè)算方便明了，在進(jìn)行盈虧平衡分析時(shí)，暫將飼料生產(chǎn)的盈利因素忽略不計(jì)，計(jì)算出的生豬保本銷(xiāo)售（出欄）量為保本銷(xiāo)售量（頭）固定成本/銷(xiāo)售單價(jià)單位變動(dòng)成本銷(xiāo)售稅金及附加145萬(wàn)元/014009593288頭保本銷(xiāo)售額328801446032萬(wàn)元第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)盈利平衡圖952敏感性分析項(xiàng)目針對(duì)銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售單價(jià)、單位變動(dòng)成本和固定成本的變動(dòng)進(jìn)行敏感性分析?；痉桨?和10。2000銷(xiāo)售額萬(wàn)元30001000保本點(diǎn)虧損區(qū)固定成本銷(xiāo)售量頭總成本費(fèi)用盈利區(qū)銷(xiāo)售收入從以上盈虧平衡圖分析,項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,每年出欄生豬3288頭,每銷(xiāo)售單價(jià)1400元/頭,就可保本第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)32885560005512000055180005546032145敏感性分板表項(xiàng)目基準(zhǔn)方案變動(dòng)幅度銷(xiāo)售量1萬(wàn)頭單價(jià)萬(wàn)元單位變動(dòng)成本萬(wàn)元固定成本萬(wàn)元利潤(rùn)萬(wàn)元變動(dòng)幅度變動(dòng)系數(shù)595000140000959145002739574510900001400009591450025190149051050001400009591450031805745銷(xiāo)量變動(dòng)10110000140000959145003401014901495100000133000959145002260023651010000012600095914500156004730510000014700095914500366002365單價(jià)變動(dòng)10100000154000959145004360047304735100000140000911145003439516201010000014000086314500391903240510000014000100714500248051620單位變動(dòng)10100000140001055145002001032403245100000140000959137753032524510100000140000959130503105049051000001400009591522528875245固定變動(dòng)101000001400009591595028150490049從表中可見(jiàn)，四個(gè)變化因素表中，單價(jià)變動(dòng)最敏感，單位變動(dòng)成本次之，以固定成本變動(dòng)影響最小。96財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目主要指標(biāo)對(duì)成品的影響，基本建設(shè)投資額，建設(shè)時(shí)間，第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本等的變化均不十分敏感，且通過(guò)以上財(cái)務(wù)分析及盈虧平衡分析可看出，該項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力極強(qiáng)。另外該項(xiàng)目規(guī)模擴(kuò)建后，通過(guò)基地直觀帶動(dòng)作用，產(chǎn)業(yè)化示范培訓(xùn)，可以提高基地群眾的畜牧業(yè)生產(chǎn)效率及農(nóng)家雜谷雜糧的利用效率，使農(nóng)戶(hù)生豬生產(chǎn)降低成本。第十章社會(huì)效益分析101社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論該項(xiàng)目具有一定的科技含量和超前性，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。建立和完善領(lǐng)導(dǎo)管理體系，動(dòng)物繁育體系，疾病防控體系，產(chǎn)供銷(xiāo)一體化的服務(wù)體系。通過(guò)畜禽綜合養(yǎng)殖，畜禽糞便有效利用，土地綜合利用，自然資源開(kāi)發(fā)，形成生態(tài)循環(huán)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)格局，既壯大了同樂(lè)生態(tài)綜合養(yǎng)殖園的綜合實(shí)力，又加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程，促進(jìn)農(nóng)民收入，農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)村穩(wěn)定。建議各級(jí)政府及有關(guān)部門(mén)將該項(xiàng)目納入2008年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目并予以大力支持。102農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)1021壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整近年來(lái)隨著生活水平的不斷提高，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量生產(chǎn)的發(fā)展，促進(jìn)了養(yǎng)豬行業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與優(yōu)化，帶動(dòng)了整個(gè)畜牧業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展；2006年歙縣生豬存欄43萬(wàn)頭，出欄25萬(wàn)頭，瘦肉型豬只占10第十章社會(huì)效益分析左右，發(fā)展瘦肉型豬潛力很大，并且瘦肉型生豬比普通生豬高出12元/公斤。同時(shí)由于立體產(chǎn)業(yè)在農(nóng)業(yè)中優(yōu)勢(shì)突出，成為新一輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中鼓勵(lì)發(fā)展的主要產(chǎn)業(yè)，受到了各級(jí)政府的重視和扶持，養(yǎng)殖農(nóng)戶(hù)與企業(yè)發(fā)展生產(chǎn)瘦肉豬的積極性高帶動(dòng)了養(yǎng)豬業(yè)專(zhuān)業(yè)化程序的提高與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展。1022完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)化農(nóng)業(yè)全縣建成塑料大棚養(yǎng)豬農(nóng)戶(hù)達(dá)1500余戶(hù)，培訓(xùn)農(nóng)戶(hù)5萬(wàn)人次，新增養(yǎng)豬為主體的立體農(nóng)業(yè)戶(hù)1000多戶(hù)，增加收入800多萬(wàn)元，人均增收2000多元。1023輻射帶動(dòng)作用10231項(xiàng)目單位與農(nóng)戶(hù)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制項(xiàng)目以“企業(yè)協(xié)會(huì)基地農(nóng)戶(hù)”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，建立利益共享，風(fēng)險(xiǎn)同擔(dān)機(jī)制，黃山市歙縣同樂(lè)生態(tài)綜合養(yǎng)殖園法人代表汪乃威為會(huì)長(zhǎng)的養(yǎng)豬協(xié)會(huì)，以協(xié)會(huì)為紐帶，協(xié)會(huì)與基地的5000多農(nóng)戶(hù)簽訂統(tǒng)一供種、統(tǒng)一扶持、統(tǒng)一回收、統(tǒng)一培訓(xùn)的方式，農(nóng)戶(hù)按合同進(jìn)行生產(chǎn)。在基地農(nóng)戶(hù)2007年人均增收2000元的基礎(chǔ)上，每年以15以上的增幅給養(yǎng)殖立體農(nóng)業(yè)農(nóng)戶(hù)帶去實(shí)效，以上海農(nóng)工商集團(tuán)肉食品公司收購(gòu)價(jià)格為保障，在充分保障農(nóng)戶(hù)利益基礎(chǔ)上形成合作關(guān)系,以高于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)收購(gòu)基地瘦肉豬，為了幫助規(guī)模養(yǎng)豬農(nóng)戶(hù)提高生產(chǎn)管理水平，成立技術(shù)力量強(qiáng)大的技術(shù)中心，負(fù)責(zé)基地規(guī)模養(yǎng)豬戶(hù)的技術(shù)指導(dǎo)。10232輻射帶動(dòng)基地第十章社會(huì)效益分析項(xiàng)目的實(shí)施，輻射帶動(dòng)周邊地區(qū)開(kāi)展優(yōu)質(zhì)生態(tài)瘦肉豬的生產(chǎn)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，帶動(dòng)當(dāng)?shù)馗鬣l(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)豬農(nóng)戶(hù)的品牌意識(shí)，按無(wú)公害生態(tài)豬的要求標(biāo)準(zhǔn)化示范產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，同時(shí)通過(guò)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)可以把資源優(yōu)勢(shì)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，增加經(jīng)濟(jì)收入。10233輻射帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施、帶動(dòng)，培訓(xùn)農(nóng)戶(hù)1500余戶(hù)，可解決就業(yè)4200人，給當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶(hù)帶來(lái)5000余萬(wàn)元?jiǎng)趧?wù)收入，同時(shí)解決養(yǎng)豬農(nóng)戶(hù)賣(mài)豬難的問(wèn)題，通過(guò)提升豬肉等農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格，可以給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增加收入。通過(guò)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化、組織化程度的提高,能夠全面提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民收入。102農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)1031農(nóng)民增收從增加農(nóng)民收入看，生豬收入將是農(nóng)民增收的重要組成部分。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)化示范，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，引導(dǎo)農(nóng)民向效益養(yǎng)豬等立體養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展。一是加快品種的改良，提高養(yǎng)殖產(chǎn)品生豬質(zhì)量，豬肉價(jià)格及附加值得以提高。在2007年養(yǎng)豬業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)較好的情況下，養(yǎng)豬業(yè)將繼續(xù)為農(nóng)民增收作貢獻(xiàn)。二是開(kāi)辟了農(nóng)民特別是山區(qū)農(nóng)民增收渠道，解決了大量勞動(dòng)力就業(yè)問(wèn)題。帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)7萬(wàn)余養(yǎng)殖農(nóng)戶(hù)科技意識(shí)，同時(shí)進(jìn)一步調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加就業(yè)崗位，與非項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民收入相比，可增長(zhǎng)23，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶(hù)第十章社會(huì)效益分析比非項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶(hù)每頭100公斤豬多賺160元，這160元就是項(xiàng)目區(qū)養(yǎng)豬戶(hù)養(yǎng)一頭瘦肉豬多賺的純利潤(rùn)，項(xiàng)目區(qū)5000多簽訂合同的養(yǎng)豬農(nóng)戶(hù)，要增加效益300多萬(wàn)元。1032農(nóng)業(yè)增效通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，可以使高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高瘦肉型養(yǎng)豬業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，豬肉質(zhì)量不斷提高。把建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量的生態(tài)豬作為推動(dòng)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要措施來(lái)抓，結(jié)合種植業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和消費(fèi)市場(chǎng)的需求，主動(dòng)適應(yīng)“立體農(nóng)業(yè)”發(fā)展的要求，精心組織、合理引導(dǎo)、高標(biāo)準(zhǔn)擴(kuò)建養(yǎng)殖園，使面積穩(wěn)步擴(kuò)大，高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)種養(yǎng)加一條龍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)戶(hù)逐年增多，產(chǎn)值年年提高。1033項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)比較分析通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，以“協(xié)會(huì)企業(yè)基地農(nóng)戶(hù)“的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，建立利益共享、風(fēng)險(xiǎn)同擔(dān)機(jī)制，以養(yǎng)殖協(xié)會(huì)為紐帶，一是通過(guò)提高生豬質(zhì)量和收購(gòu)價(jià)格，提高生豬的附加值，擴(kuò)長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈；二是通過(guò)科學(xué)技術(shù)示范培訓(xùn)，提高項(xiàng)目農(nóng)戶(hù)科技興農(nóng)意識(shí)；三是通過(guò)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，解決項(xiàng)目區(qū)農(nóng)村富余勞動(dòng)力和下崗職工200余人直接就業(yè)崗位，增加務(wù)工收入；四是通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)增加項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶(hù)的收入，按每頭瘦肉豬100公斤，14元/公斤計(jì)算，一頭豬達(dá)到1400元，非項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶(hù)每頭土豬產(chǎn)值1240元，比項(xiàng)目區(qū)每頭豬少賺160元，按全縣每年出欄25萬(wàn)頭豬算，項(xiàng)目實(shí)施后僅此一項(xiàng)要給農(nóng)民多帶來(lái)利潤(rùn)4000多萬(wàn)元；五是帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)各行業(yè)如運(yùn)輸業(yè)等持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，六是進(jìn)一步調(diào)整當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，提升當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)第十章社會(huì)效益分析營(yíng)水平和加快產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程；七是提升項(xiàng)目區(qū)整體對(duì)外形象，成就亮點(diǎn)工程，對(duì)項(xiàng)目區(qū)的進(jìn)一步改革開(kāi)發(fā)，招商引資及對(duì)外交流等具有積極的深遠(yuǎn)意義，是非項(xiàng)目區(qū)不可比的。附表一可研報(bào)告編寫(xiě)人員基本情況表核準(zhǔn)通過(guò)，歸檔資料。未經(jīng)允許，請(qǐng)勿外傳姓名性別專(zhuān)業(yè)職務(wù)職稱(chēng)工作單位承接工作汪乃威男畜牧總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)師同樂(lè)生態(tài)養(yǎng)殖園項(xiàng)目總負(fù)責(zé)汪旭初男畜牧場(chǎng)長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)師同樂(lè)生態(tài)養(yǎng)殖園技術(shù)總負(fù)責(zé)錢(qián)安光男農(nóng)學(xué)科技特派員助師同樂(lè)生態(tài)養(yǎng)殖園工程管理畢灶明男經(jīng)濟(jì)管理農(nóng)委主任經(jīng)濟(jì)師歙縣農(nóng)業(yè)委項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)鮑麗仙女經(jīng)濟(jì)管理局長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)師歙縣科技局項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)畢金寶男經(jīng)濟(jì)管理副主任經(jīng)濟(jì)師歙縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)方維國(guó)男科技管理副局長(zhǎng)工程師歙縣科技局項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)許式毅男畜牧副主任高級(jí)畜牧師歙縣農(nóng)業(yè)委項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)方灶平男畜牧主任高級(jí)畜牧師畜牧水產(chǎn)中心畜牧經(jīng)濟(jì)吳葆誼男畜牧站長(zhǎng)高級(jí)獸醫(yī)師歙縣畜牧獸醫(yī)站工程監(jiān)理王雄杰男畜牧技干畜牧師歙縣畜牧獸醫(yī)站工藝設(shè)計(jì)姚建軍男畜牧站長(zhǎng)畜牧師歙縣北岸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站站長(zhǎng)基地建設(shè)9JWKFFWVGTYMJG6ACZ7HDQ8KQQFHVZFEDSWSYXTYQA9WKXFYEQDJSXUYUP2KNXPRWXMAUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTK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