寶雞市科寶新型建筑材料有限責(zé)任公司產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)程為加強(qiáng)企業(yè)的質(zhì)量管理，規(guī)范企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制，確保出廠的輕集料混凝土空心砌塊質(zhì)量，現(xiàn)制訂寶雞市科寶新型建筑材料有限責(zé)任公司產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)程，予以公告。本規(guī)程自2012年3月18日起實(shí)施。2012年2月26日目錄企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程1附件1化驗(yàn)室基本條件11附件2化驗(yàn)室評(píng)審考核管理辦法16附件3化驗(yàn)室評(píng)審考核評(píng)審員管理辦法20附件4化驗(yàn)室評(píng)審考核表22附件5產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法27附件6試驗(yàn)允許誤差表29附件7產(chǎn)品質(zhì)量月報(bào)30附件8過(guò)程質(zhì)量控制指標(biāo)要求31企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程第一章總則第一條為加強(qiáng)寶雞市科寶新型建筑材料有限責(zé)任公司產(chǎn)品質(zhì)量的管理，保證和穩(wěn)定輕集料混凝土空心砌塊質(zhì)量，根據(jù)中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法和相關(guān)輕集料混凝土空心砌塊標(biāo)準(zhǔn)，特制定本規(guī)程。第二條本規(guī)程適用于中華人民共和國(guó)境內(nèi)所有輕集料混凝土空心砌塊生產(chǎn)企業(yè)。第三條企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，按照各產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，建立健全質(zhì)量管理體系，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況制定質(zhì)量管理體系文件，確保有效運(yùn)行。企業(yè)應(yīng)建立質(zhì)量考核制度，實(shí)行質(zhì)量否決權(quán)，并設(shè)立質(zhì)量基金，用于開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)和獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理有突出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人。第四條企業(yè)法定代表人是本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任者。企業(yè)最高管理者可以任命管理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理，化驗(yàn)室主任在企業(yè)法人或管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量具體負(fù)責(zé)。第五條在工業(yè)和信息化部及各省行業(yè)主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)和省級(jí)建材行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)輕集料混凝土空心砌塊企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理的監(jiān)督檢查，督促企業(yè)認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)程。第二章質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)第六條質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置（一）企業(yè)應(yīng)確立以最高管理者或管理者代表負(fù)責(zé)的質(zhì)量管理組織和設(shè)立符合企業(yè)化驗(yàn)室基本條件的化驗(yàn)室。（二）質(zhì)量管理組織設(shè)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理工作，車(chē)間和職能部門(mén)設(shè)立相應(yīng)的質(zhì)量管理組織，負(fù)責(zé)本部門(mén)的質(zhì)量管理工作。（三）企業(yè)化驗(yàn)室內(nèi)設(shè)控制組、分析組、物檢組和質(zhì)量管理組等，分別負(fù)責(zé)原燃材料、半成品、成品質(zhì)量的檢驗(yàn)、控制、監(jiān)督與管理工作。第七條質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)（一）質(zhì)量管理組織的職責(zé)1、編制適合本企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件；2、組織制定企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；3、負(fù)責(zé)和監(jiān)督企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；4、制定質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門(mén)的質(zhì)量責(zé)任，并考核工作質(zhì)量；5、組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核；6、負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故的分析處理；7、監(jiān)督企業(yè)質(zhì)量基金的使用與管理；8、組織開(kāi)展群眾性質(zhì)量活動(dòng)。（二）車(chē)間和職能部門(mén)的職責(zé)1、保證質(zhì)量管理體系在本單位得到有效運(yùn)行；2、組織開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)；3、嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理組織和化驗(yàn)室的質(zhì)量指令；4、完成本單位涉及的質(zhì)量指標(biāo)或質(zhì)量目標(biāo)。（三）化驗(yàn)室的職責(zé)和權(quán)限1、質(zhì)量檢驗(yàn)按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)。按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識(shí)，及時(shí)提供準(zhǔn)確可靠的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，保證產(chǎn)品檢驗(yàn)的可追溯性。2、質(zhì)量控制根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原材料、半成品和成品的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)，組織實(shí)施過(guò)程質(zhì)量控制，運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，不斷提高預(yù)見(jiàn)性與預(yù)防能力，并及時(shí)采取糾正措施、預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過(guò)程處于受控狀態(tài)。3、出廠產(chǎn)品的合格確認(rèn)和驗(yàn)證嚴(yán)格按照相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)制定的出廠產(chǎn)品和產(chǎn)品熟料合格確認(rèn)程序進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)證，杜絕不合格產(chǎn)品和產(chǎn)品熟料的出廠。4、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和分析利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，做好分析和改進(jìn)工作。5、試驗(yàn)研究根據(jù)原材料、助磨劑、混合材等材料的變更情況及用戶(hù)需求，及時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品試驗(yàn)研究，提高輕集料混凝土空心砌塊質(zhì)量，改善產(chǎn)品使用性能。6、化驗(yàn)室具有輕集料混凝土空心砌塊出廠決定權(quán)。第八條化驗(yàn)室人員配備（一）化驗(yàn)室應(yīng)配備主任、工藝、質(zhì)量調(diào)度、統(tǒng)計(jì)及檢驗(yàn)等人員。企業(yè)根據(jù)具體情況可配備一定數(shù)量科研人員。檢驗(yàn)人員人數(shù)應(yīng)能滿(mǎn)足檢驗(yàn)工作需要，一般不得低于全廠生產(chǎn)職工總數(shù)的4，或不得少于3人。（二）化驗(yàn)室人員任職要求1、化驗(yàn)室主任必須具備中級(jí)職稱(chēng)以上資格，或從事化驗(yàn)室工作多年，具備較豐富的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)和良好職業(yè)道德，有一定的組織能力和分析處理問(wèn)題的能力，堅(jiān)持原則，熟知生產(chǎn)工藝、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量法規(guī)，并取得省級(jí)（含省級(jí)）以上建材行業(yè)主管部門(mén)或其授權(quán)的建材行業(yè)協(xié)會(huì)或其授權(quán)的建材質(zhì)檢機(jī)構(gòu)簽發(fā)的企業(yè)化驗(yàn)室主任資格證書(shū)。化驗(yàn)室主任的任命和變動(dòng)應(yīng)報(bào)行業(yè)主管部門(mén)備案。2、工藝、質(zhì)量調(diào)度人員具備初級(jí)職稱(chēng)以上資格，具有良好職業(yè)道德，經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練，掌握輕集料混凝土空心砌塊生產(chǎn)理論知識(shí)和檢驗(yàn)技術(shù)，熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度。3、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)人員具備初級(jí)職稱(chēng)以上資格，具有良好職業(yè)道德，經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練，掌握輕集料混凝土空心砌塊生產(chǎn)理論知識(shí)和相關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)，熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，并取得省級(jí)（含省級(jí)）以上建材行業(yè)主管部門(mén)或其授權(quán)的建材行業(yè)協(xié)會(huì)或其授權(quán)的建材質(zhì)檢機(jī)構(gòu)簽發(fā)的輕集料混凝土空心砌塊企業(yè)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員資格證書(shū)。4、檢驗(yàn)人員具有高中（或相當(dāng)于高中）以上文化水平，熟知本崗位的操作規(guī)程、控制項(xiàng)目、指標(biāo)范圍及檢驗(yàn)方法，經(jīng)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)、考核，取得省級(jí)（含省級(jí)）以上建材行業(yè)主管部門(mén)或其授權(quán)的建材行業(yè)協(xié)會(huì)或其授權(quán)的建材質(zhì)檢機(jī)構(gòu)簽發(fā)的崗位資格證書(shū)。5、化驗(yàn)室人員要相對(duì)穩(wěn)定，化驗(yàn)室業(yè)務(wù)骨干的任用和調(diào)動(dòng)應(yīng)征求化驗(yàn)室主任的意見(jiàn)。第九條企業(yè)化驗(yàn)室的認(rèn)定（一）化驗(yàn)室需取得合格證日產(chǎn)熟料4000噸（合計(jì)產(chǎn)能）及以上規(guī)模的企業(yè)需取得中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)頒發(fā)的化驗(yàn)室合格證，其他輕集料混凝土空心砌塊企業(yè)需取得各省級(jí)建材行業(yè)主管部門(mén)或其授權(quán)的各省級(jí)建材行業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的化驗(yàn)室合格證。（二）輕集料混凝土空心砌塊企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核管理辦法、輕集料混凝土空心砌塊企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核評(píng)審員管理辦法、輕集料混凝土空心砌塊企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核表見(jiàn)附件2、附件3、附件4。第三章質(zhì)量管理制度第十條企業(yè)結(jié)合實(shí)際情況，按照本規(guī)程的要求，制定企業(yè)質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則，編制生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制圖表和原燃材料、半成品、成品的內(nèi)控指標(biāo)，按照GB/T19000ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)編制為保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所必需的程序文件。第十一條化驗(yàn)室應(yīng)建立健全內(nèi)部管理與檢驗(yàn)制度，主要包括（一）各組職責(zé)范圍、崗位責(zé)任制和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。（二）質(zhì)量事故報(bào)告制度。（三）對(duì)比驗(yàn)證制度（如與國(guó)家級(jí)、省級(jí)對(duì)比驗(yàn)證；內(nèi)部抽查對(duì)比驗(yàn)證；使用國(guó)家有證標(biāo)準(zhǔn)樣品/標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)對(duì)比驗(yàn)證）。（四）檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備、化學(xué)試劑的管理制度。（五）標(biāo)準(zhǔn)溶液配制和專(zhuān)人管理制度。（六）標(biāo)準(zhǔn)砂采購(gòu)和管理制度。（七）文件管理制度。（八）樣品管理制度。（九）人員培訓(xùn)和考核制度。（十）檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告的填寫(xiě)、編制、審批制度。（十一）月報(bào)、年報(bào)的填寫(xiě)和上報(bào)制度。（十二）質(zhì)量統(tǒng)計(jì)管理制度。（十三）出廠產(chǎn)品的合格確認(rèn)制度。第十二條檢驗(yàn)環(huán)境條件、試驗(yàn)儀器設(shè)備和化學(xué)試劑的管理要求（一）檢驗(yàn)環(huán)境條件必須符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。（二）儀器設(shè)備必須按相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品企業(yè)化驗(yàn)室基本條件要求配置齊全，符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并建立儀器設(shè)備檔案。（三）檢驗(yàn)用的化學(xué)試劑應(yīng)驗(yàn)明其生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng)、產(chǎn)品等級(jí)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)許可證的編號(hào)，嚴(yán)禁使用不符合要求的化學(xué)試劑。第十三條產(chǎn)品對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)和抽查對(duì)比的管理要求（一）企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法（附件5）的要求，定期向國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心或建材行業(yè)授權(quán)的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)寄（送）樣品，進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)，不斷提高檢驗(yàn)水平和檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性；檢驗(yàn)結(jié)果以相應(yīng)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)。凡無(wú)故不按規(guī)定寄（送）樣品者，當(dāng)年對(duì)比合格率按零統(tǒng)計(jì)。（二）參加國(guó)家或省級(jí)建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的產(chǎn)品物理性能檢驗(yàn)和化學(xué)分析對(duì)比。（三）為了確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性，化驗(yàn)室對(duì)各檢驗(yàn)崗位人員要組織內(nèi)部密碼抽查和操作考核。抽查次數(shù)生產(chǎn)控制崗位每人每月不少于4個(gè)樣品；化學(xué)全分析崗位每人每月不少于2個(gè)樣品；單項(xiàng)物理檢驗(yàn)崗位每人每月不少于4個(gè)樣品；強(qiáng)度檢驗(yàn)崗位每月不少于2個(gè)樣品；同一崗位的對(duì)比檢驗(yàn)每月應(yīng)進(jìn)行一次。（四）企業(yè)檢驗(yàn)中所用基準(zhǔn)物質(zhì)，必須是國(guó)家有證標(biāo)準(zhǔn)樣品和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。（五）試驗(yàn)允許誤差應(yīng)符合試驗(yàn)允許誤差表（見(jiàn)附件6）規(guī)定。第十四條質(zhì)量記錄、檔案、資料、報(bào)表管理及上報(bào)的要求（一）按照檔案法的要求，做好質(zhì)量技術(shù)文件的檔案管理工作。原始記錄和臺(tái)帳使用統(tǒng)一的表式，各項(xiàng)檢驗(yàn)要有完整的原始記錄和分類(lèi)臺(tái)帳，并按月裝訂成冊(cè)，由專(zhuān)人保管，按期存技術(shù)檔案室。原始記錄保存期為三年。臺(tái)帳應(yīng)長(zhǎng)期保存。（二）各項(xiàng)檢驗(yàn)原始記錄和分類(lèi)臺(tái)帳的填寫(xiě)，必須清晰、完整，不得任意涂改。當(dāng)筆誤時(shí)，須在筆誤數(shù)據(jù)中央劃兩橫杠，在其上方書(shū)寫(xiě)更改后的數(shù)據(jù)并加蓋修改人印章，涉及出廠產(chǎn)品和產(chǎn)品熟料的檢驗(yàn)記錄的更正應(yīng)有化驗(yàn)室主任簽字或蓋章。（三）對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)要及時(shí)整理和統(tǒng)計(jì)，每月有月統(tǒng)計(jì)報(bào)表和月統(tǒng)計(jì)分析總結(jié)，全年應(yīng)有年統(tǒng)計(jì)報(bào)表和年統(tǒng)計(jì)質(zhì)量總結(jié)。（四）質(zhì)量月報(bào)、年報(bào)要按統(tǒng)一表式填報(bào)齊全，月報(bào)于每月10日前，年報(bào)于次年2月10日前報(bào)相應(yīng)的管理部門(mén)（附件7）。（五）企業(yè)應(yīng)創(chuàng)造條件，建立計(jì)算機(jī)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫(kù)，利用互聯(lián)網(wǎng)在企業(yè)內(nèi)部和省級(jí)建材行業(yè)主管部門(mén)或建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)建立質(zhì)量信息交流平臺(tái)。第十五條人員培訓(xùn)和考核（一）提高企業(yè)職工的質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)素質(zhì)，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，每年應(yīng)制定培訓(xùn)和考核計(jì)劃，并按期實(shí)施。（二）每年按計(jì)劃對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量教育和技術(shù)培訓(xùn)、考核，建立檢驗(yàn)人員培訓(xùn)檔案，考核成績(jī)應(yīng)作為評(píng)價(jià)其技術(shù)素質(zhì)的依據(jù)之一，對(duì)連續(xù)兩次考核不合格者，應(yīng)調(diào)離質(zhì)檢崗位。第四章原燃材料的質(zhì)量管理第十六條企業(yè)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量控制要求選擇合格的供方，以保證所采購(gòu)的原燃材料符合規(guī)定要求,供應(yīng)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照原燃材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)均衡組織進(jìn)貨。建立原燃材料供貨方的檔案，并對(duì)其符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。原燃材料質(zhì)量控制指標(biāo)應(yīng)符合過(guò)程質(zhì)量控制指標(biāo)要求（以下簡(jiǎn)稱(chēng)指標(biāo)要求，見(jiàn)附件8）。第十七條原燃材料的質(zhì)量應(yīng)能滿(mǎn)足工藝技術(shù)條件的要求，建立預(yù)均化庫(kù)或預(yù)均化堆場(chǎng)，保證原燃材料均化后再使用，使用前應(yīng)先檢驗(yàn)。對(duì)于同庫(kù)存放多種原料時(shí)，應(yīng)按原料種類(lèi)分區(qū)存放，存放現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有標(biāo)識(shí)，避免混雜。原燃材料初次使用或更換產(chǎn)地時(shí)，必須檢驗(yàn)放射性，確認(rèn)能保證產(chǎn)品和產(chǎn)品熟料產(chǎn)品放射性合格后方可使用。第十八條企業(yè)所有產(chǎn)品的質(zhì)量應(yīng)符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求。（一）企業(yè)在初次使用時(shí)，必須按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)能保證產(chǎn)品質(zhì)量后方可使用。（二）供方應(yīng)按品種和批次隨貨提供貨物出廠檢驗(yàn)報(bào)告或型式檢驗(yàn)報(bào)告。（三）企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。（四）對(duì)質(zhì)量波動(dòng)大的材料應(yīng)及時(shí)記錄，并在生產(chǎn)時(shí)注意搭配使用。對(duì)驗(yàn)收不合格的材料，應(yīng)及時(shí)通知供方，可采取退貨或讓步接收的辦法處理；當(dāng)采取讓步接收的辦法處理時(shí)，應(yīng)不影響下道工序產(chǎn)品的質(zhì)量；當(dāng)雙方發(fā)生糾紛時(shí)，可委托省級(jí)或省級(jí)以上建材質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式檢驗(yàn)或仲裁檢驗(yàn)；（五）混合材的品種和摻量必須符合相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。第十九條原燃材料應(yīng)保持合理的貯存量，其最低貯存量為石灰石質(zhì)原料5天外購(gòu)10天；粘土質(zhì)原料、燃料、混合材10天；鐵質(zhì)校正原料、鋁質(zhì)校正原料、石膏20天。企業(yè)根據(jù)原燃材料供應(yīng)的難易程度，在保證正常生產(chǎn)的前提下，可以適當(dāng)調(diào)整其最低貯存量。當(dāng)?shù)陀谧畹唾A存量時(shí)，企業(yè)應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)采取措施，限期補(bǔ)足。第二十條礦山開(kāi)采應(yīng)執(zhí)行國(guó)家相關(guān)規(guī)定。制定開(kāi)采計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)時(shí)，首先要滿(mǎn)足配料要求，不同品位的礦石應(yīng)分別開(kāi)采，按化驗(yàn)室規(guī)定的比例搭配進(jìn)廠。企業(yè)自備礦山外包開(kāi)采時(shí)，應(yīng)對(duì)分包方進(jìn)行能力評(píng)定，簽訂外包協(xié)議書(shū)，并進(jìn)行有效的控制。第五章半成品的質(zhì)量管理第二十一條化驗(yàn)室會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定半成品的質(zhì)量管理和控制方案，經(jīng)企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。化驗(yàn)室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查方案的實(shí)施。第二十二條生料（一）為保證生料質(zhì)量，應(yīng)配備精度符合配料需求的計(jì)量設(shè)備，并建立定期維護(hù)和校準(zhǔn)制度，生料配料應(yīng)按化驗(yàn)室下達(dá)的通知進(jìn)行，配料過(guò)程應(yīng)及時(shí)調(diào)控，確保穩(wěn)定配料；出磨生料的質(zhì)量控制要求應(yīng)符合指標(biāo)要求的規(guī)定。（二）出磨生料要采取必要的均化措施，并保持合理庫(kù)存。出磨生料和入窯生料的質(zhì)量控制要求應(yīng)符合指標(biāo)要求的規(guī)定。第二十三條入窯煤粉煤粉質(zhì)量應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。入窯煤粉應(yīng)配置準(zhǔn)確的計(jì)量控制裝備。煤粉質(zhì)量控制要求應(yīng)符合指標(biāo)要求的規(guī)定。第二十四條熟料熟料質(zhì)量是確保產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵。要求（一）窯操作員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)持證后上崗。（二）入窯風(fēng)、煤、料的配合應(yīng)合理，統(tǒng)一操作，確保窯熱工制度的穩(wěn)定，并根據(jù)窯況及時(shí)采取調(diào)整措施，防止欠燒料、生燒料的出現(xiàn)。（三）出窯熟料的質(zhì)量控制要求應(yīng)符合指標(biāo)要求的規(guī)定。（四）出窯熟料按化驗(yàn)室指定的貯庫(kù)存放，不應(yīng)直接入磨，應(yīng)搭配或均化后使用，可用貯量應(yīng)保證5天的使用量。熟料中不得混有雜物，對(duì)質(zhì)量差的熟料，化驗(yàn)室應(yīng)采取多點(diǎn)搭配或分開(kāi)存放并標(biāo)識(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)后按比例搭配使用，同時(shí)對(duì)出磨產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤管理。第二十五條產(chǎn)品粉磨（一）為保證產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品磨喂料設(shè)備應(yīng)配備精度符合配料需求的計(jì)量設(shè)備，并建立定期維護(hù)和校準(zhǔn)制度。發(fā)生斷料或不能保證物料配比準(zhǔn)確性時(shí)，應(yīng)立即采取有效措施予以糾正。（二）熟料、石膏、混合材和產(chǎn)品助磨劑等入磨物料的配比應(yīng)按化驗(yàn)室下達(dá)的通知進(jìn)行，并有相應(yīng)的記錄。（三）粉磨中改品種或強(qiáng)度等級(jí)由低改高時(shí)，應(yīng)用高強(qiáng)度等級(jí)產(chǎn)品清洗磨和輸送設(shè)備，清洗的產(chǎn)品全部按低強(qiáng)度等級(jí)處理，并做好相應(yīng)的記錄。（四）入磨熟料溫度控制在100以下。（五）出磨產(chǎn)品溫度不大于135。超過(guò)此溫度應(yīng)停磨或采取降溫措施，防止石膏脫水而影響產(chǎn)品的性能。第二十六條出磨產(chǎn)品（一）出磨產(chǎn)品的質(zhì)量控制要求應(yīng)符合指標(biāo)要求的規(guī)定。（二）產(chǎn)品庫(kù)應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)，出磨產(chǎn)品應(yīng)按化驗(yàn)室指令入庫(kù)，每班應(yīng)準(zhǔn)確測(cè)量各產(chǎn)品庫(kù)的庫(kù)存量并做好記錄，按化驗(yàn)室要求做好入庫(kù)管理。（三）同一庫(kù)不得混裝不同品種、強(qiáng)度等級(jí)的產(chǎn)品。生產(chǎn)中改品種或強(qiáng)度等級(jí)由低改高時(shí)，應(yīng)用高強(qiáng)度等級(jí)產(chǎn)品清洗輸送設(shè)備、產(chǎn)品貯存庫(kù)和包裝設(shè)備，清洗的產(chǎn)品全部按低強(qiáng)度等級(jí)處理，并做好相應(yīng)的記錄。（四）專(zhuān)用產(chǎn)品或特性產(chǎn)品應(yīng)用專(zhuān)用庫(kù)貯存。（五）出磨產(chǎn)品要保持3天以上的貯存量。（六）出磨產(chǎn)品應(yīng)按相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)經(jīng)驗(yàn)證可以作為出廠產(chǎn)品相關(guān)指標(biāo)的確認(rèn)依據(jù)，但不能作為出廠產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次應(yīng)符合指標(biāo)要求的規(guī)定。第二十七條在生產(chǎn)過(guò)程中重要質(zhì)量指標(biāo)三小時(shí)以上或連續(xù)三次檢測(cè)不合格時(shí)，屬于過(guò)程質(zhì)量事故，化驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)向責(zé)任部門(mén)反饋，責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，做好記錄并報(bào)有關(guān)部門(mén)。第六章出廠產(chǎn)品和產(chǎn)品熟料的質(zhì)量管理第二十八條產(chǎn)品和產(chǎn)品熟料的出廠決定權(quán)屬于化驗(yàn)室。化驗(yàn)室應(yīng)配備專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)出廠產(chǎn)品和產(chǎn)品熟料的檢驗(yàn)和過(guò)程管理，產(chǎn)品和產(chǎn)品熟料出廠應(yīng)有化驗(yàn)室通知方可出廠。第二十九條出廠產(chǎn)品和產(chǎn)品熟料質(zhì)量必須按相關(guān)的產(chǎn)品產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格檢驗(yàn)和控制，由于出廠產(chǎn)品和產(chǎn)品熟料檢驗(yàn)結(jié)果滯后，企業(yè)必須建立出廠產(chǎn)品和產(chǎn)品熟料質(zhì)量合格確認(rèn)制度，經(jīng)確認(rèn)合格后方可出廠。出廠產(chǎn)品和產(chǎn)品熟料質(zhì)量合格確認(rèn)制度由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)制定，內(nèi)容如下（一）按照產(chǎn)品產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，出廠產(chǎn)品所有的技術(shù)指標(biāo)均應(yīng)建立相應(yīng)的質(zhì)量合格確認(rèn)制度（出廠前已有檢驗(yàn)結(jié)果的項(xiàng)目除外），并形成書(shū)面文件。（二）以出廠產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，其中強(qiáng)度指標(biāo)應(yīng)根據(jù)出廠產(chǎn)品品種和強(qiáng)度等級(jí)分別建立早期強(qiáng)度與實(shí)物產(chǎn)品3天和28天強(qiáng)度的關(guān)系式。早期強(qiáng)度檢驗(yàn)方法按JC/T738產(chǎn)品強(qiáng)度快速檢驗(yàn)方法進(jìn)行。（三）以出磨產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，出磨產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)穩(wěn)定，且28天抗壓強(qiáng)度月或一統(tǒng)計(jì)期平均變異系數(shù)滿(mǎn)足CV50（強(qiáng)度等級(jí)325）、CV40（強(qiáng)度等級(jí)425）、CV35（強(qiáng)度等級(jí)525及以上）。其中強(qiáng)度指標(biāo)應(yīng)根據(jù)出磨產(chǎn)品品種和強(qiáng)度等級(jí)分別建立早期強(qiáng)度與實(shí)物產(chǎn)品3天和28天強(qiáng)度的關(guān)系式。早期強(qiáng)度檢驗(yàn)方法按JC/T738產(chǎn)品強(qiáng)度快速檢驗(yàn)方法進(jìn)行。（四）當(dāng)出磨產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)波動(dòng)或28天抗壓強(qiáng)度月或一統(tǒng)計(jì)期平均變異系數(shù)CV50（強(qiáng)度等級(jí)325）、CV40（強(qiáng)度等級(jí)425）、CV35（強(qiáng)度等級(jí)525及以上）時(shí)，應(yīng)按出廠產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)。（五）出廠產(chǎn)品的合格確認(rèn)制度應(yīng)定期根據(jù)生產(chǎn)條件、原料變化等及時(shí)修正。（六）產(chǎn)品熟料的出廠合格確認(rèn)制度參照出廠產(chǎn)品制定。第三十條出廠產(chǎn)品質(zhì)量控制為保證出廠產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量，企業(yè)應(yīng)制定嚴(yán)于現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)控指標(biāo)。出廠產(chǎn)品的內(nèi)控指標(biāo)要求應(yīng)符合指標(biāo)要求的規(guī)定。第三十一條均化產(chǎn)品出廠必須均化后出廠。保證產(chǎn)品的均勻性，縮小標(biāo)準(zhǔn)偏差，嚴(yán)禁無(wú)均化功能的產(chǎn)品庫(kù)單庫(kù)包裝或散裝，嚴(yán)禁上入下出。每季度應(yīng)進(jìn)行一次產(chǎn)品28天抗壓強(qiáng)度勻質(zhì)性試驗(yàn)。產(chǎn)品勻質(zhì)性試驗(yàn)方法按GB12573附錄B規(guī)定進(jìn)行。第三十二條根據(jù)化驗(yàn)室簽發(fā)的書(shū)面通知，按庫(kù)號(hào)和比例出庫(kù)，并做好記錄。同時(shí)產(chǎn)品庫(kù)應(yīng)定期清理和維護(hù)，卸料設(shè)備保持完好，確保正常出庫(kù)。第三十三條包裝按照產(chǎn)品產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，應(yīng)建立產(chǎn)品包裝質(zhì)量的確認(rèn)程序，形成書(shū)面文件，并定期根據(jù)包裝質(zhì)量的變化進(jìn)行修正。產(chǎn)品包裝質(zhì)量的確認(rèn)內(nèi)容要求如下（一）選擇產(chǎn)品包裝袋定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，建立供方資質(zhì)、生產(chǎn)能力等檔案。每批包裝袋應(yīng)有出廠檢驗(yàn)報(bào)告，每年至少一次型式檢驗(yàn)報(bào)告，每月或按包裝袋的批次進(jìn)行牢固度驗(yàn)收檢驗(yàn)。（二）建立包裝質(zhì)量抽查制度。每班每臺(tái)包裝機(jī)至少抽查20袋，其包裝質(zhì)量、標(biāo)志等應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)處理，并做好記錄。散裝產(chǎn)品應(yīng)出具與袋裝產(chǎn)品包裝標(biāo)志內(nèi)容相同的卡片。（三）袋裝產(chǎn)品在確認(rèn)或檢驗(yàn)合格后存放一個(gè)月以上，化驗(yàn)室應(yīng)發(fā)出停止該批產(chǎn)品出廠通知，并現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)。經(jīng)重新取樣檢驗(yàn)，確認(rèn)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定后方能重新簽發(fā)產(chǎn)品出廠通知單。第三十四條取樣和編號(hào)（一）出廠產(chǎn)品必須按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定取代表性樣品進(jìn)行檢驗(yàn)并留樣封存，封存日期按相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。（二）出廠產(chǎn)品的編號(hào)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，禁止超噸位編號(hào)。第三十五條交貨與驗(yàn)收出廠產(chǎn)品質(zhì)量交貨與驗(yàn)收必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。第三十六條標(biāo)準(zhǔn)砂標(biāo)準(zhǔn)砂是檢驗(yàn)產(chǎn)品膠砂強(qiáng)度的法定標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，企業(yè)應(yīng)在國(guó)家指定的各?。▍^(qū)、市）定點(diǎn)經(jīng)銷(xiāo)單位購(gòu)買(mǎi)標(biāo)準(zhǔn)砂，并保存購(gòu)買(mǎi)發(fā)票和標(biāo)準(zhǔn)砂標(biāo)準(zhǔn)樣品證書(shū)復(fù)印件等。根據(jù)產(chǎn)品產(chǎn)量和試驗(yàn)需求制定合理的標(biāo)準(zhǔn)砂年采購(gòu)數(shù)量。杜絕使用和購(gòu)買(mǎi)假砂。第三十七條不合格產(chǎn)品的處理（一）出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果中任一項(xiàng)指標(biāo)不合格時(shí)，應(yīng)立即通知用戶(hù)停止使用該批產(chǎn)品，企業(yè)與用戶(hù)雙方將該編號(hào)封存樣寄送省級(jí)或省級(jí)以上國(guó)家認(rèn)可的建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)檢，以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。（二）按合同要求進(jìn)行實(shí)物質(zhì)量驗(yàn)收中，雙方共同簽封的樣品在有效期內(nèi)被省級(jí)或省級(jí)以上國(guó)家認(rèn)可的建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)判為不合格的，企業(yè)應(yīng)及時(shí)查明原因，采取糾正措施和預(yù)防措施。（三）出廠產(chǎn)品自檢或經(jīng)過(guò)復(fù)檢，富裕強(qiáng)度不符合指標(biāo)要求時(shí)，企業(yè)應(yīng)及時(shí)查明原因，采取糾正措施和預(yù)防措施。第三十八條本規(guī)程未指明的其他品種產(chǎn)品和商品熟料生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)參照本規(guī)程制定對(duì)出廠產(chǎn)品的要求，并組織實(shí)施。第三十九條企業(yè)應(yīng)積極做好售后服務(wù)，建立和堅(jiān)持訪問(wèn)用戶(hù)制度，廣泛征詢(xún)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、性能、包裝、運(yùn)輸及執(zhí)行合同等方面的意見(jiàn)，建立用戶(hù)檔案，持續(xù)改進(jìn)和追蹤。本規(guī)程自2011年1月1日起實(shí)施。自實(shí)施之日起，原產(chǎn)品企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程、產(chǎn)品企業(yè)化驗(yàn)室基本條件和產(chǎn)品企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法同時(shí)廢止。本規(guī)程由工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)解釋。附件1產(chǎn)品企業(yè)化驗(yàn)室基本條件2產(chǎn)品企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核管理辦法3產(chǎn)品企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核評(píng)審員管理辦法4產(chǎn)品企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核表5產(chǎn)品企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法6試驗(yàn)允許誤差表7產(chǎn)品企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量月報(bào)8過(guò)程質(zhì)量控制指標(biāo)要求加氣混凝土制品企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程1993年2月1日，國(guó)家建筑材料工業(yè)局第一章總則第一條為了加強(qiáng)加氣混凝土企業(yè)質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例和國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量工作的決定制定本規(guī)程。第二條企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和職工要不斷強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，牢固樹(shù)立“質(zhì)量第一”和“為用戶(hù)服務(wù)”的思想，嚴(yán)格執(zhí)行加氣混凝土產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，努力滿(mǎn)足用戶(hù)和社會(huì)的需要。第三條企業(yè)廠長(zhǎng)是質(zhì)量第一責(zé)任者，要對(duì)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。企業(yè)要落實(shí)各級(jí)機(jī)構(gòu)和各類(lèi)人員的質(zhì)量責(zé)任制，人員經(jīng)濟(jì)收入要與產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量掛鉤，推行方針目標(biāo)管理，實(shí)行質(zhì)量否決權(quán)或質(zhì)量工資制。第四條企業(yè)要不斷深化質(zhì)量管理，積極采用19000系列標(biāo)準(zhǔn)，建立健全質(zhì)量體系，編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)。第五條各類(lèi)加氣混凝土生產(chǎn)企業(yè)要認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)程。各級(jí)建材主管部門(mén)和加氣混凝土產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要督促企業(yè)執(zhí)行本規(guī)程。第二章機(jī)構(gòu)、人員和職責(zé)第六條企業(yè)質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)的職能在機(jī)構(gòu)上要落實(shí)，機(jī)構(gòu)的設(shè)立要有利于加強(qiáng)質(zhì)量管理和提高產(chǎn)品質(zhì)量。第七條企業(yè)應(yīng)建立符合加氣混凝土制品企業(yè)檢驗(yàn)室基本條件的檢驗(yàn)室。第八條質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)人員數(shù)量要滿(mǎn)足檢驗(yàn)任務(wù)的需要，素質(zhì)應(yīng)滿(mǎn)足以下條件（一）質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有初級(jí)以上技術(shù)職稱(chēng)，掌握國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，有較豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉生產(chǎn)工藝，能堅(jiān)持原則。（二）質(zhì)量管理人員應(yīng)有高中以上文化程度，掌握有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章和制度，有一定的管理經(jīng)驗(yàn)。（三）檢驗(yàn)人員應(yīng)具有初中以上文化程度，熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、控制指標(biāo)、檢驗(yàn)方法和操作規(guī)程，經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)并取得操作合格證。第九條質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)人員要相對(duì)穩(wěn)定，質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任免應(yīng)報(bào)上級(jí)管理部門(mén)備案，業(yè)務(wù)骨干的調(diào)動(dòng)要征得質(zhì)量管理或質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的同意。第十條質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)職責(zé)（一）負(fù)責(zé)對(duì)原材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并做好原始記錄，建立產(chǎn)品質(zhì)量檔案。（二）根據(jù)工藝控制規(guī)程監(jiān)督、檢驗(yàn)各生產(chǎn)工序的工作質(zhì)量，對(duì)不符合要求的，應(yīng)促使改進(jìn)和提高，符合工藝控制規(guī)程后，才能投入生產(chǎn)。（三）制訂產(chǎn)品質(zhì)量考核計(jì)劃，并據(jù)此組織產(chǎn)品質(zhì)量考核，統(tǒng)計(jì)上報(bào)企業(yè)質(zhì)量指標(biāo)完成情況。（四）研究、提出提高產(chǎn)品質(zhì)量的方案。（五）負(fù)責(zé)簽發(fā)產(chǎn)品出廠合格證。（六）對(duì)新產(chǎn)品投產(chǎn)提出產(chǎn)品質(zhì)量的結(jié)論性意見(jiàn)。（七）在發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量糾紛中，應(yīng)向上級(jí)主管部門(mén)或司法部門(mén)反映真實(shí)情況，不得出示偽證。第三章質(zhì)量管理制度第十一條企業(yè)要結(jié)合實(shí)際情況制定各項(xiàng)質(zhì)量管理制度，主要有加氣砼企業(yè)質(zhì)量責(zé)任制；生產(chǎn)工藝流程控制圖表；原材料、半成品、成品的技術(shù)條件；質(zhì)量分析制度；質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度；考勤獎(jiǎng)懲制度；質(zhì)量技術(shù)檔案管理制度；計(jì)量管理制度；抽查對(duì)比制度；樣品保管制度；訪問(wèn)用戶(hù)制度；質(zhì)量事故報(bào)告和處理制度等。第十二條檢驗(yàn)對(duì)比制度（一）為確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，企業(yè)要定期按對(duì)比項(xiàng)目對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn)行抽查性考核，并將考核結(jié)果作為技術(shù)晉級(jí)和獎(jiǎng)金分配的依據(jù)之一。（二）各企業(yè)每年應(yīng)向國(guó)家建材局硅酸鹽建筑制品質(zhì)檢中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)質(zhì)檢中心）寄樣一次進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn)。（三）檢驗(yàn)對(duì)比項(xiàng)目及允許誤差見(jiàn)表1范圍同一檢驗(yàn)不同檢驗(yàn)誤差類(lèi)別對(duì)比產(chǎn)品試樣項(xiàng)目室不大于室不大于抗壓強(qiáng)度810相對(duì)砌塊、板5組容重24相對(duì)砌塊、板5組干燥收縮003005絕對(duì)砌塊、板3組重量損失0。404抗凍性絕對(duì)砌塊、板3組強(qiáng)度損失22防腐能力一個(gè)級(jí)別一個(gè)級(jí)別3組絕對(duì)板鋼筋粘著力005013組第十三條質(zhì)量技術(shù)檔案管理制度（一）各主要生產(chǎn)工序必須建立質(zhì)量原始控制記錄、產(chǎn)品的檢驗(yàn)均要填寫(xiě)原始記錄和出具檢驗(yàn)報(bào)告，并建立分類(lèi)臺(tái)帳。（二）原始記錄及分類(lèi)臺(tái)帳的填寫(xiě)必須清晰，不得涂改，當(dāng)筆誤時(shí)應(yīng)在錯(cuò)數(shù)字中央用筆劃“”，再在錯(cuò)數(shù)字上方寫(xiě)上正確的數(shù)字并加蓋改寫(xiě)人的印章。（三）每月要有產(chǎn)品質(zhì)量月報(bào)和分析報(bào)告，全年要有年報(bào)和質(zhì)量工作總結(jié)。（四）技術(shù)檔案必須妥善保管。第十四條業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核制度企業(yè)要制定落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，選送檢驗(yàn)人員到專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢單位進(jìn)行培訓(xùn)，并考核其掌握的檢驗(yàn)知識(shí)和操作技能，考核的成績(jī)作為晉級(jí)的重要依據(jù)。第十五條質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度（一）企業(yè)應(yīng)設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)基金。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有成績(jī)或貢獻(xiàn)者，應(yīng)予以獎(jiǎng)勵(lì)。按成績(jī)或貢獻(xiàn)的大小給予表彰、增加獎(jiǎng)金、上浮工資、晉級(jí)等獎(jiǎng)勵(lì)。（二）對(duì)弄虛作假及質(zhì)量事故責(zé)任者應(yīng)予懲處。懲處按事故大小、責(zé)任程度給當(dāng)事人扣發(fā)獎(jiǎng)金、下浮工資、降級(jí)、撤職等處分。第四章檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)頻率第十六條生產(chǎn)加氣混凝土砌塊必檢項(xiàng)目及檢驗(yàn)頻率見(jiàn)表2檢驗(yàn)種類(lèi)檢測(cè)項(xiàng)目檢驗(yàn)頻率（不少于）粉煤灰或（1）細(xì)度每批礦渣或砂（2）化學(xué)成份原（1）消化溫度、消化時(shí)間每批石灰（2）有效鈣含量每批（3）細(xì)度每批（4）氧化鎂含量每批材石膏（1）細(xì)度每批（2）和3含量每批料（1）復(fù)蓋面積每批（2）活性鋁含量每批鋁粉（3）細(xì)度每批（4）硬脂酸含量每批檢（5）水份散性每批（1）固體分每批（2）固體分中活性鋁每批驗(yàn)鋁粉膏（3）細(xì)度每批（4）發(fā)氣率每批（5）水分散性每批半（1）料漿比重（升重）每班成（2）砼混合物流動(dòng)度每班品（3）澆注高度每模檢（4）坯體切割強(qiáng)度每模驗(yàn)（5）切割尺寸、外觀每模（1）容重每班成（2）抗壓強(qiáng)度每班品（3）外觀質(zhì)量、尺寸偏差每班檢（4）含水量每班驗(yàn)（5）干燥收縮每批（6）抗凍性每批第十七條生產(chǎn)加氣混凝土板材必檢項(xiàng)目生產(chǎn)加氣混凝土板材時(shí)，除了進(jìn)行與砌塊的原材料、半成品和成品檢驗(yàn)相同的項(xiàng)目外，還必須作表3所列項(xiàng)目的檢驗(yàn)。檢驗(yàn)種類(lèi)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)頻率（不少于）成（1）鋼筋涂層防腐能力每批品（2）板內(nèi)鋼筋粘著力每批檢（3）板的外形尺寸每模驗(yàn)（4）鋼筋保護(hù)層厚度每批（5）板的結(jié)構(gòu)性能每批第五章原材料的質(zhì)量管理第十八條企業(yè)要根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模設(shè)置原材料堆場(chǎng)或貯庫(kù)。進(jìn)廠原材料應(yīng)分批驗(yàn)收、分質(zhì)堆放。第十九條企業(yè)應(yīng)制定主要原材料的技術(shù)要求，不符合技術(shù)要求的材料不得用于生產(chǎn)。注三種系列的加氣砼主要原材料有產(chǎn)品、石灰、粉煤灰、砂、礦渣、鋁粉等。企業(yè)應(yīng)具備檢測(cè)其化學(xué)成份和物理力學(xué)性能的手段。生產(chǎn)板材的企業(yè)還應(yīng)具備鋼筋、防腐涂料的檢測(cè)手段。第六章半成品的質(zhì)量管理第二十條嚴(yán)格執(zhí)行澆注、靜停工藝規(guī)程、制度；對(duì)鋼筋網(wǎng)片制作質(zhì)量（平整度、配筋、焊接），防腐質(zhì)量認(rèn)真檢查，做好記錄并及時(shí)匯總反饋到前工序。第二十一條使用儀器結(jié)合經(jīng)驗(yàn)，控制靜停時(shí)間，確保坯體具有適當(dāng)?shù)那懈顝?qiáng)度。第二十二條切割前后的制品應(yīng)進(jìn)行外觀檢驗(yàn)。第二十三條嚴(yán)格執(zhí)行蒸壓制度，要保證足夠的壓力及恒溫（壓）時(shí)間。記錄齊全。第七章成品的質(zhì)量管理第二十四條出廠產(chǎn)品要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，由質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽發(fā)產(chǎn)品合格證后方能出廠。第二十五條出廠產(chǎn)品應(yīng)分等堆放，并且有足夠的存放期。第二十六條企業(yè)在處理不合格品時(shí)，除在供貨合同中注明外，尚應(yīng)另發(fā)使用說(shuō)明書(shū)，詳細(xì)說(shuō)明準(zhǔn)用、禁用的范圍。第二十七條企業(yè)要建立用戶(hù)檔案，定期走訪用戶(hù)，征求意見(jiàn)，改進(jìn)質(zhì)量。第八章附則第二十八條本規(guī)程由國(guó)家建材局生產(chǎn)管理司負(fù)責(zé)解釋。第二十九條本規(guī)程自1993年7月1日起施行。門(mén)窗公司質(zhì)量管理制度目錄1、公司簡(jiǎn)介2、組織機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)圖3、主要崗位職責(zé)31經(jīng)理職責(zé)32技術(shù)副經(jīng)理職責(zé)33行政副經(jīng)理職責(zé)34技術(shù)部職責(zé)35安裝部職責(zé)36生產(chǎn)車(chē)間職責(zé)37經(jīng)營(yíng)部職責(zé)38人事部職責(zé)39財(cái)務(wù)部職責(zé)310檢驗(yàn)員職責(zé)31J庫(kù)管員職責(zé)312生產(chǎn)工人職責(zé)4、管理制度41質(zhì)量管理制度及考核辦法42生產(chǎn)及檢測(cè)儀器設(shè)備管理制度43文件和資料管理制度44工藝管理制度及工藝紀(jì)律考核45員工培訓(xùn)管理制度46采購(gòu)質(zhì)量控制制度47工序檢驗(yàn)制度48半成品、成品檢驗(yàn)制度49不合品的處置規(guī)定410產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸、存放和標(biāo)識(shí)管理制度411安裝現(xiàn)場(chǎng)管理及安全制度412安全生產(chǎn)管理制度413產(chǎn)品售服務(wù)制度5、關(guān)鍵工序質(zhì)量控制規(guī)定51下料工序控制規(guī)定52焊接工序控制規(guī)定1、公司簡(jiǎn)介（略）2、組織機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)圖3、主要崗位職責(zé)31經(jīng)理職責(zé)1、批準(zhǔn)和頒布質(zhì)量管理制度。2、配置質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的物力、財(cái)力和人力資源，制定獎(jiǎng)懲方案。3、建立質(zhì)量管理需要的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定部門(mén)和各級(jí)人員的職責(zé)權(quán)限。4、對(duì)質(zhì)量管理體系建立中的重大問(wèn)題進(jìn)行決策，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。5、組織相關(guān)部門(mén)人員對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行效果進(jìn)行評(píng)價(jià)改進(jìn)。32技術(shù)副經(jīng)理職責(zé)1、在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理一作，保證質(zhì)量體系正常運(yùn)行。2、負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件、工藝文件的批準(zhǔn)工作，包括外來(lái)技術(shù)文件、產(chǎn)品圖紙的審查。3、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)、質(zhì)量技術(shù)、產(chǎn)品生產(chǎn)檢驗(yàn)、計(jì)量、物資采購(gòu)、門(mén)窗安裝等管理工作。4、負(fù)責(zé)公司與客戶(hù)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、土建、質(zhì)檢、供貨等方面的聯(lián)系，保持與工地各配合方的溝通聯(lián)系及工作協(xié)調(diào)。33行政副經(jīng)理職責(zé)1、在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)督和管理工作。2、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品售后服務(wù)、信息反饋、合同評(píng)審、安全教育的監(jiān)督和管理工作。3、負(fù)責(zé)公司人員技能培訓(xùn)和后勤保障的監(jiān)督和管理工作。34技術(shù)部職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司設(shè)計(jì)、技術(shù)、工藝、質(zhì)檢和計(jì)量檢定工作和公司技術(shù)文件、工藝文件的審核工作，包括外來(lái)技術(shù)文件、產(chǎn)品圖紙的審查。2、負(fù)責(zé)制定工藝方案、編制工藝規(guī)程及檢驗(yàn)規(guī)范。并負(fù)責(zé)公司工藝方案、工藝規(guī)程、技術(shù)文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行和監(jiān)督工作。3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣設(shè)計(jì)和提供有關(guān)技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)技術(shù)檔案管理工作。4、負(fù)責(zé)公司文件和資料管理工作，包括外來(lái)文件的管理，保證公司所有文件資料完整、準(zhǔn)確、現(xiàn)行有效。5、負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，督促車(chē)間及時(shí)采購(gòu)。6、負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)。7、負(fù)責(zé)原材料、配件、輔助材料等的入廠檢驗(yàn)和關(guān)鍵工序、半成品、成品出廠的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。8、負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的日常管理和計(jì)量器具的周期送檢工作。9、負(fù)責(zé)不合格品的處置。10、負(fù)責(zé)定期評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量水平，發(fā)現(xiàn)問(wèn)及時(shí)向經(jīng)理報(bào)告。35安裝部職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的安裝管理工作。2、負(fù)責(zé)門(mén)窗現(xiàn)場(chǎng)安裝工作的進(jìn)度和質(zhì)量。3、嚴(yán)格按照施工規(guī)范和安裝工藝操作。4、做到施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)。5、做好門(mén)窗工程項(xiàng)目的驗(yàn)收檢驗(yàn)檢查。6、負(fù)責(zé)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客的需求，及時(shí)處理顧客投訴，與各部門(mén)進(jìn)行有效溝通。36生產(chǎn)車(chē)間職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理的日常工作，保證體系正常運(yùn)行。2、負(fù)責(zé)車(chē)間的產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理，保證生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行。3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理、日常維護(hù)和保養(yǎng)工作，做好必要的記錄。4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的正確操作、維護(hù)和狀態(tài)良好，保證車(chē)間正確使用工卡量具。5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的自檢、復(fù)檢和不合格品的管理工作，協(xié)助技術(shù)部進(jìn)行不合格品的處置，并按有關(guān)規(guī)定分別做出返修、回收或次品降價(jià)、報(bào)廢處理。6、負(fù)責(zé)車(chē)間安全、文明、均衡生產(chǎn)，定期進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和提高。7、組織車(chē)間管理人員、生產(chǎn)工人的培訓(xùn)和考核。8、貫徹落實(shí)各項(xiàng)質(zhì)量管理制度和工藝紀(jì)律，按照工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。9、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的管理和原輔材料的采購(gòu)工作。37經(jīng)營(yíng)部職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售和信息反饋工作及產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。2、負(fù)責(zé)合同的洽談和簽約工作，確保合同執(zhí)行。3、負(fù)責(zé)合格供方相關(guān)信息的收集工作，參與合同評(píng)審、簽訂和管理工作。4、負(fù)責(zé)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客的需求，搜集質(zhì)量信息，建立顧客檔案。5、及時(shí)關(guān)注同行業(yè)技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)、產(chǎn)品發(fā)展的方向，為公司決策提供依據(jù)。6、按照計(jì)劃采購(gòu)生產(chǎn)所需的物料，協(xié)助技術(shù)部做好采購(gòu)物料的檢驗(yàn)驗(yàn)證工作，并負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的管理工作。38人事部職責(zé)1、負(fù)責(zé)員工技術(shù)培訓(xùn)、考核和人員檔案的管理工作。2、負(fù)責(zé)文明和安全教育工作。39財(cái)務(wù)部職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司行政管理工作。2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、環(huán)境的管理工作和后勤保障工作。310檢驗(yàn)員職責(zé)1、由經(jīng)理授權(quán)，不受任何干預(yù)獨(dú)立行使質(zhì)量檢驗(yàn)工作。2、負(fù)責(zé)外購(gòu)原材料、配件、輔助材料等的入廠檢驗(yàn)工作和生產(chǎn)過(guò)程及成品的檢驗(yàn)工作。3、負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序、半成品及成品出廠的檢驗(yàn)工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。4、負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序自檢、復(fù)檢的技術(shù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)定，并提出處置意見(jiàn)。5、定期評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量水平，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。6、負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的使用情況。311庫(kù)管員職責(zé)1、做到帳、卡、物相符。2、協(xié)助經(jīng)營(yíng)部做好入庫(kù)原、輔材料的槍驗(yàn)驗(yàn)證。3、保持庫(kù)房的整潔、安全。312生產(chǎn)工人職責(zé)1、生產(chǎn)前認(rèn)真閱讀圖紙、工藝規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，檢查設(shè)備及工卡量具是否合格，原輔材料是否符合要求。2、生產(chǎn)中嚴(yán)格按照?qǐng)D紙和工藝規(guī)程要求精心操作，確保質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求。3、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，搞好文明生產(chǎn)，保證使用的設(shè)備狀態(tài)完好，保證使用的工具、工裝精度，做到定期保養(yǎng)。4、認(rèn)真填寫(xiě)各項(xiàng)原始記錄，做到實(shí)事求是，一絲不茍。5、不斷鉆研技術(shù)，提高技術(shù)素質(zhì)。4、管理制度41質(zhì)量管理制度及考核辦法1、經(jīng)理對(duì)質(zhì)量負(fù)全責(zé)，生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行質(zhì)量管理具體的日常工作，保證質(zhì)量體系正常運(yùn)行。2、從原輔材料的采購(gòu)、產(chǎn)品的生產(chǎn)到成品的交付驗(yàn)收，嚴(yán)格按照工藝規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)把關(guān)。3、公司實(shí)行自檢、復(fù)檢、專(zhuān)檢的質(zhì)量檢驗(yàn)制度，監(jiān)督控制關(guān)鍵工序，確保產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的要求。4、對(duì)在質(zhì)量工作中做出貢獻(xiàn)的部門(mén)或個(gè)人，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)生產(chǎn)中造成廢品的責(zé)任者給予處罰。5、技術(shù)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制、審核，技術(shù)副經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6、與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各類(lèi)人員應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)及技能的培訓(xùn)和教育，應(yīng)保持培訓(xùn)、考核的記錄。7、檢驗(yàn)員由經(jīng)理授權(quán)，獨(dú)立行使質(zhì)量檢驗(yàn)的放行和否決權(quán)力。未經(jīng)檢驗(yàn)員簽字蓋章的產(chǎn)品不能轉(zhuǎn)入下道工序或進(jìn)出廠。8、經(jīng)理提供產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程所需的各種資源，并定期對(duì)其適應(yīng)性、充分性進(jìn)行評(píng)審，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施。9、考核辦法質(zhì)量管理考核由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，各部門(mén)配合。質(zhì)量管理實(shí)行季度考核，年度總評(píng)定。考核工作以會(huì)議形式進(jìn)行，必要時(shí)深入現(xiàn)場(chǎng)檢查。各部門(mén)報(bào)告質(zhì)量管理工作內(nèi)容，由參加會(huì)議成員進(jìn)行評(píng)定。對(duì)各部門(mén)、人員的評(píng)定分為優(yōu)秀、合格、不合格三級(jí)，年度三次含三次評(píng)定為優(yōu)秀者給予表彰和適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，年度次含二次評(píng)定為不合格者，視其危害和損失程度，給予通報(bào)批評(píng)、適當(dāng)處罰甚至辭退工作。42生產(chǎn)及檢測(cè)儀器設(shè)備管理制度為了確保生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備滿(mǎn)足產(chǎn)品加工質(zhì)量特性及檢測(cè)的要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量特性特制定本制度。1、生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備日常保養(yǎng)及維修工作。設(shè)備增加和改造A技術(shù)部提出設(shè)備改造計(jì)劃，對(duì)所需設(shè)備進(jìn)行可行性分析，確保設(shè)備能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)需要和設(shè)備的技術(shù)要求。B生產(chǎn)車(chē)問(wèn)應(yīng)參加設(shè)備選型、考察和驗(yàn)收。在采購(gòu)合同中應(yīng)提出設(shè)備可靠性、維修性和經(jīng)濟(jì)性等方面的要求。C設(shè)備到位后，技術(shù)部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，包括隨設(shè)備應(yīng)提交的文件和資料的驗(yàn)證。對(duì)外觀及零部件、備件、備品清點(diǎn)齊全后，進(jìn)行設(shè)備的安裝、調(diào)試，經(jīng)有關(guān)人員確認(rèn)合格后，方可投入使用。生產(chǎn)設(shè)備管理A應(yīng)對(duì)操作人員進(jìn)行上崗培訓(xùn)，包括設(shè)備性能、維護(hù)知識(shí)、操作方法和技能等內(nèi)容。培訓(xùn)后經(jīng)考核合格方可上崗。B操作者必須按操作規(guī)程上崗操作，不得違章操作設(shè)備，如操作時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)按規(guī)程要求停機(jī)并立即報(bào)告車(chē)間主任。設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)A對(duì)主要設(shè)備應(yīng)制定日常維護(hù)保養(yǎng)的項(xiàng)目和內(nèi)容，由生產(chǎn)車(chē)間做好記錄。B班前由操作者對(duì)設(shè)備進(jìn)行日檢，下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清掃、擦拭、涂油，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。計(jì)劃維修生產(chǎn)設(shè)備的臨時(shí)維修與年度檢修計(jì)劃由生產(chǎn)車(chē)問(wèn)報(bào)技術(shù)副經(jīng)理審批后實(shí)施。定期檢查生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期檢查，做好記錄。設(shè)備報(bào)廢設(shè)備因設(shè)備本身的缺陷或其它的原因造成不能修理的由生產(chǎn)車(chē)間報(bào)技術(shù)副經(jīng)理、經(jīng)理審批后報(bào)廢。2、生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，建立設(shè)備的臺(tái)帳和設(shè)備檔案。3、檢測(cè)儀器設(shè)備的管理檢測(cè)儀器的購(gòu)置使用部門(mén)根據(jù)需要向技術(shù)部申請(qǐng)，報(bào)技術(shù)副經(jīng)理批準(zhǔn)后由生產(chǎn)車(chē)間購(gòu)置。檢測(cè)儀器的管理技術(shù)部負(fù)責(zé)檢測(cè)儀器設(shè)備的管理，建立檔案及臺(tái)帳。進(jìn)行計(jì)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)管理和計(jì)量器具的周期檢定工作。檢測(cè)儀器設(shè)備檢定狀態(tài)劃分為合格、準(zhǔn)用、停用三種形式，分別采用綠色、黃色、紅色三色標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。合格、準(zhǔn)用標(biāo)簽必須包含檢定周期、有效期等內(nèi)容，停用標(biāo)簽必須包含檢定日期。檢測(cè)儀器的防護(hù)和保養(yǎng)檢測(cè)儀器放置環(huán)境應(yīng)防曬、防水、防塵、防火，相鄰區(qū)域如有干擾應(yīng)采取有效的隔離措施。技術(shù)部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，如潤(rùn)滑、擦拭、防護(hù)等。檢測(cè)儀器的維修正常使用磨損后的修復(fù)及易損件的更換由使用人員提出，技術(shù)部審查后請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員修理。修復(fù)后必須重新檢定合格后方可使用。檢測(cè)儀器的停用A儀器設(shè)備超過(guò)檢定或校準(zhǔn)周期；B儀器設(shè)備在正常使用中，顯示的結(jié)果可疑C儀器設(shè)備經(jīng)檢定或校準(zhǔn)不合格；D儀器設(shè)備性能無(wú)法確定。技術(shù)部對(duì)停用儀器設(shè)備加貼停用標(biāo)志，分別處置。處置包括對(duì)超過(guò)檢定或校準(zhǔn)周期者進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)；對(duì)儀器設(shè)備的缺陷、損壞進(jìn)行鑒定并組織修復(fù)；經(jīng)修復(fù)不能完全恢復(fù)功能者，予以降級(jí)使用或報(bào)廢；檢測(cè)儀器的報(bào)廢檢測(cè)儀器的失去使用功能，由技術(shù)部提出報(bào)經(jīng)歷批準(zhǔn)后報(bào)廢。43文件和資料管理制度1、本制度使用于質(zhì)量管理記錄、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程記錄，文件和資料的管理，包括外來(lái)文件資料的管理。2、技術(shù)部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理文件及外來(lái)文件（相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客圖紙等的管理；各執(zhí)行人員負(fù)責(zé)各自有關(guān)記錄的管理。3、質(zhì)量箭理制度、質(zhì)量記錄、技術(shù)規(guī)范、圖紙和工藝文件、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、舊紙、工藝和檢驗(yàn)規(guī)范等文件由經(jīng)理批準(zhǔn)。4、技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)、收集、發(fā)放、貯存等工作。5、所有文件應(yīng)清晰、完整、易于識(shí)別，保持文件的適宜性和充分性。質(zhì)量記采義件內(nèi)容項(xiàng)目齊全、真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，記錄由授權(quán)人簽名、注明日期；有結(jié)論意見(jiàn)，需要時(shí)加蓋公章；質(zhì)量記錄不允許涂改，若因筆誤可劃改。6、文件和資料應(yīng)保存在適宜的環(huán)境里，分類(lèi)存放，防止損壞、霉變、蟲(chóng)咬、丟失。借閱、復(fù)制應(yīng)經(jīng)審批，并建立借、還登記表。7、技術(shù)和作業(yè)、管理文件應(yīng)保證完整、準(zhǔn)確、現(xiàn)行有效，作廢的文件可以適當(dāng)方式銷(xiāo)毀。8、文件發(fā)放和管理必須確保質(zhì)量管理現(xiàn)行有效版本，確保作廢、失效的文件及時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)撤出；對(duì)法律、合同或需要保留的文件，隔離存放。9、技術(shù)部應(yīng)建立有效版本文件清單和外來(lái)文件有效版本清單及文件修改記錄清單并標(biāo)明修改狀態(tài)。10、所有質(zhì)量管理文件均由技術(shù)部建立發(fā)放、回收登記，并建立文件、資料檔案，分目、分檔妥善保管確保查閱、檢索方便。11、質(zhì)量管理文件包括質(zhì)量管理制度、質(zhì)量記錄等文件；產(chǎn)品規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)文件、采購(gòu)及產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等文件包括外來(lái)文件；作業(yè)文件及資料；12、公司內(nèi)部管理和技術(shù)文件更改由原審批人的簽字認(rèn)可才能更改；更改可采用劃改或換頁(yè)辦法更改。13、質(zhì)量記錄一般保存三年；產(chǎn)品技術(shù)檔案資料一般保存五年；計(jì)算說(shuō)明書(shū)為十年。其它合同、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，執(zhí)行要求的保存期。對(duì)于合同產(chǎn)品質(zhì)量記錄，至少保存到服務(wù)承諾年限。44工藝管理制度及工藝紀(jì)律考核工藝是制造產(chǎn)品的科學(xué)方法，必須以?xún)?yōu)質(zhì)高產(chǎn)、低耗、安全為目標(biāo)。工藝文件是進(jìn)行加工操作、計(jì)劃調(diào)度、質(zhì)量檢查、勞動(dòng)組織、材料供應(yīng)和工具工裝管理的技術(shù)依據(jù)。工藝管理由技術(shù)部負(fù)責(zé)。1、工藝管理工作的內(nèi)容審查產(chǎn)品包括工裝及專(zhuān)用設(shè)備設(shè)計(jì)的工藝性編制及修訂產(chǎn)品工藝文件，負(fù)責(zé)工藝規(guī)程的貫徹和檢查制定工時(shí)，材料定額；檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。2、工藝編制原則必須嚴(yán)格貫徹國(guó)家有關(guān)技術(shù)政策和標(biāo)準(zhǔn)；采用新技術(shù)、新材料、新工藝，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，履行審批手續(xù)。考慮公司的現(xiàn)實(shí)情況及其經(jīng)濟(jì)性、合理性。根據(jù)合同中的技術(shù)要求和施工說(shuō)明，明確用戶(hù)要求，提出技術(shù)關(guān)鍵和解決措施；所有工藝文件應(yīng)準(zhǔn)確、完整、統(tǒng)一，按類(lèi)別編號(hào)、登記；工毫規(guī)程應(yīng)簡(jiǎn)明、附有工藝設(shè)備、量具及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工時(shí)定額、工藝要求、操作規(guī)程等。工時(shí)定額由設(shè)計(jì)人員編制。3、工藝文件的類(lèi)別工藝流程圖是產(chǎn)品在生產(chǎn)中所經(jīng)過(guò)的路線圖，它是編制工藝規(guī)程和車(chē)間進(jìn)行加工的依據(jù)。工藝規(guī)程是指導(dǎo)和加工操作的基本文件，在流程中，各工序均要相應(yīng)的規(guī)程和工藝附件。主藝卡具體標(biāo)明各工序的通用內(nèi)容，所用設(shè)備工裝及技術(shù)定額，對(duì)重要零件及關(guān)鍵工序內(nèi)容還應(yīng)編制工藝工序卡，進(jìn)一步表明每個(gè)工序的實(shí)施，并附加工簡(jiǎn)圖。4、工藝文件審批程序工藝流程圖、工藝規(guī)程、工藝卡、安裝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等工藝文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制、審核，技術(shù)副經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)關(guān)鍵零部件項(xiàng)目工藝要研究確定后編制，技術(shù)部審核，技術(shù)副經(jīng)理批準(zhǔn)。5、工藝文件一經(jīng)批準(zhǔn)實(shí)施，不得私自更改。6、生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)貫徹執(zhí)行工藝規(guī)程等工藝文件，協(xié)助各級(jí)組織參加工藝管理及工藝紀(jì)律檢查。7、工藝文件隨產(chǎn)品設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)的改變，產(chǎn)品質(zhì)量的提高，技術(shù)新成果的采納，以及生產(chǎn)中存在的問(wèn)題而及時(shí)修改和定期整理，修改要有原始記錄，并發(fā)布相應(yīng)的修改通知，并認(rèn)真執(zhí)行簽字制度。8、加強(qiáng)工藝資料收集，整理和交流工作，努力掌握國(guó)內(nèi)同行業(yè)工藝動(dòng)態(tài)及國(guó)外先進(jìn)工藝技術(shù)。9、工藝紀(jì)律規(guī)定設(shè)計(jì)圖紙、圖樣、工藝文件應(yīng)認(rèn)真審批、會(huì)簽。技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確定后，公司職員均應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行，修改須按程序規(guī)定進(jìn)行。技術(shù)文件是生產(chǎn)過(guò)程中的重要依據(jù)，使用時(shí)應(yīng)注意愛(ài)護(hù)，如因油污、破損須補(bǔ)發(fā)時(shí)，應(yīng)由使用部門(mén)提出，辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，因丟失影響正常生產(chǎn)者，應(yīng)由丟失者承擔(dān)責(zé)任。各工序應(yīng)按圖紙、工藝要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，由技術(shù)部實(shí)施工藝監(jiān)督進(jìn)行考核。未按工藝規(guī)范生產(chǎn)，造成批量廢品、次品，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任，進(jìn)行處罰。對(duì)構(gòu)件應(yīng)輕拿輕放、堆放整齊，搞好文明生產(chǎn)。10、工藝紀(jì)律考核規(guī)定為嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，公司對(duì)各責(zé)任部門(mén)、崗位進(jìn)行工藝紀(jì)律100分制考核。按違反工藝紀(jì)律的嚴(yán)重性質(zhì)和造成的影響及損失程度，每發(fā)現(xiàn)一次經(jīng)技術(shù)部評(píng)定后，酌情按照50、30、10分三個(gè)檔次扣除。逐月通報(bào)考核結(jié)果，每月考核滿(mǎn)分者給予表?yè)P(yáng)或適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，成績(jī)最差者給予批評(píng)或適當(dāng)處罰。45員工培訓(xùn)管理制度為提高員工素質(zhì)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，特制定本制度。1、行政副經(jīng)理負(fù)責(zé)審批培訓(xùn)計(jì)劃。2、人事部負(fù)責(zé)編制年度員工培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施和管理。3、對(duì)下列要求應(yīng)提出培訓(xùn)計(jì)劃并安排實(shí)施。法律、法規(guī)或上級(jí)主管部門(mén)要求培訓(xùn)的人員。公司質(zhì)量管理需要培訓(xùn)的人員。對(duì)管理干部和質(zhì)量管理人員進(jìn)行質(zhì)量教育的培訓(xùn)。對(duì)檢測(cè)人員基本知識(shí)及檢測(cè)操作控制有關(guān)程序的培訓(xùn)。對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量管理及本崗位的操作程序基本技能的培訓(xùn)。4、實(shí)施辦法對(duì)需要培訓(xùn)的人員，可向人事部提出培訓(xùn)申請(qǐng)。人事部根據(jù)公司需要，年初制定員工年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)行政副經(jīng)理審批后實(shí)施。尚未列入年度計(jì)劃又急需培訓(xùn)，行政副經(jīng)理批準(zhǔn)后人事部組織實(shí)施。5、培訓(xùn)方式可采取集中培訓(xùn)或外出培訓(xùn)等形式。外出培訓(xùn)由人事部選擇培訓(xùn)單位，報(bào)行政副經(jīng)理審批后實(shí)施。6、考核記錄在公司培訓(xùn)由人事部做好培訓(xùn)項(xiàng)目、內(nèi)容、時(shí)間、參加人員的實(shí)施記錄。外出培訓(xùn)的人員應(yīng)取得相應(yīng)證書(shū)和成績(jī)單交人事部登記備案并做好記錄。46采購(gòu)質(zhì)