目錄第一章總論11項(xiàng)目提要12投資結(jié)構(gòu)及資金來源13項(xiàng)目效益131經(jīng)濟(jì)效益132生態(tài)效益133社會(huì)效益14可行性研究報(bào)告編制依據(jù)15綜合評(píng)價(jià)第二章背景及必要性21項(xiàng)目建設(shè)背景22項(xiàng)目建設(shè)的必要性221經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需要222拉動(dòng)內(nèi)需的需要223建設(shè)節(jié)約性社會(huì)的需要224有利于盤活企業(yè)存量資產(chǎn)，充分挖掘社會(huì)閑置資源第三章建設(shè)條件31項(xiàng)目單位基本情況311概況312財(cái)務(wù)狀況313法人代表基本情況32項(xiàng)目區(qū)概況321建設(shè)地點(diǎn)選擇322自然條件323社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況324本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀33項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)勢(shì)分析第四章市場(chǎng)分析與銷售方案41市場(chǎng)分析411貨源412市場(chǎng)容量42營(yíng)售策略、方案和模式43市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析第五章項(xiàng)目建設(shè)方案51建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模52項(xiàng)目規(guī)劃和布局53建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)54建筑方案541建筑物（主體工程）542輔助工程、其它工程55節(jié)能減排措施56實(shí)施進(jìn)度安排第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)61環(huán)境影響62環(huán)境保護(hù)與治理措施63評(píng)價(jià)與審批第七章項(xiàng)目組織與管理71組織機(jī)構(gòu)與職能劃分72勞動(dòng)定員73經(jīng)營(yíng)管理措施731工程管理732財(cái)務(wù)管理733經(jīng)營(yíng)管理74技術(shù)培訓(xùn)75勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防第八章投資估算與資金來源81投資估算依據(jù)82投資估算821總投資8211建設(shè)投資8212流動(dòng)資金83資金來源831自籌資金及來源832銀行貸款及籌措84資金使用和管理841銀行貸款使用和管理842其它第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)91財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)92銷售收入和銷售稅金及附加估算921銷售收入922銷售稅金及附加93總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算931項(xiàng)目總成本估算932經(jīng)營(yíng)成本估算94財(cái)務(wù)效益分析941盈利能力分析942清償能力分析95不確定性分析951盈虧平衡分析952敏感性分析96財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論第十章社會(huì)效益分析、結(jié)論及建議101社會(huì)效益分析101結(jié)論101建議臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告5第一章總論一、項(xiàng)目提要（一）項(xiàng)目名稱臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目（二）建設(shè)性質(zhì)新建（三）項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式1、項(xiàng)目建設(shè)單位臨滄凌豐產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司2、法定代表人楊志奇（四）所有制形式有限責(zé)任公司（五）建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容及期限1、建設(shè)地點(diǎn)臨滄市永德縣大雪山彝族拉祜族傣族鄉(xiāng)2、建設(shè)規(guī)模開發(fā)咖啡套種澳洲堅(jiān)果種植20000畝，配套建設(shè)咖啡初加工廠1座。3、建設(shè)內(nèi)容（1）在南汀河流域的永德縣大雪山彝族拉祜族傣族鄉(xiāng)境內(nèi)，按照“土地流轉(zhuǎn)、固定分紅、抽簽管理、按勞承包”的經(jīng)營(yíng)管理模式，貫徹“以短養(yǎng)長(zhǎng)、以長(zhǎng)促短”的原則，遵循“產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)化、生態(tài)建設(shè)產(chǎn)業(yè)化”總體要求，高標(biāo)準(zhǔn)集中連片開發(fā)咖啡堅(jiān)果種植20000畝，覆蓋團(tuán)山、勐旨、曼來、大平掌、戶婆等村組農(nóng)戶2000戶農(nóng)業(yè)人口8400人。（2）投資1000萬元，配套建設(shè)咖啡初加工廠1座，安排就業(yè)200人。臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告63、建設(shè)期限兩年（六）項(xiàng)目申報(bào)單位及負(fù)責(zé)人1、項(xiàng)目申報(bào)單位臨滄凌豐產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司2、負(fù)責(zé)人樂世明（七）項(xiàng)目投資規(guī)模及資金構(gòu)成1、資金籌措本項(xiàng)目總投資8000萬元，其中良種引進(jìn)、苗木培育、種植技術(shù)培訓(xùn)推廣235萬元，土地流轉(zhuǎn)及種植5787萬元，初加工廠建設(shè)1000萬元，流動(dòng)資金1000萬元?？偼顿Y8000萬元中自籌資金7800萬元，申請(qǐng)科技扶貧綜合試點(diǎn)項(xiàng)目扶持資金200萬元。2、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量或金額備注建設(shè)規(guī)模畝200001加工能力噸40002主要生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)（套）65含環(huán)保消防設(shè)備3項(xiàng)目建設(shè)期年24項(xiàng)目定員人3005年銷售收入（達(dá)產(chǎn)后）萬元100006年總成本費(fèi)用（達(dá)產(chǎn)后）萬元40547年平均利潤(rùn)總額（達(dá)產(chǎn)后）萬元28508利息備付率平均年219511臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告79償債備付率平均年3328410投資回收期（稅前）年62311投資回收期（稅后）年66112財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）324413財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）269214財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅前，IC8）萬元159566615財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后，IC8）萬元1135729（八）項(xiàng)目輻射帶動(dòng)范圍及帶動(dòng)能力本項(xiàng)目覆蓋大雪山鄉(xiāng)團(tuán)山、勐旨、曼來、大平掌、戶婆等村組農(nóng)戶2000戶農(nóng)業(yè)人口8400人；配套咖啡初加工廠1座可安排就業(yè)200人。同時(shí)，本項(xiàng)目實(shí)施后將有效輻射和帶動(dòng)南汀河流域、瀾滄江流域的咖啡開發(fā)種植8萬畝以上。二、可行性研究編制依據(jù)（1）中國(guó)農(nóng)村扶貧開發(fā)綱要（20112020年）；（2）云南省農(nóng)村扶貧開發(fā)綱要（20112020年）；（3）中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于盡快解決農(nóng)村貧困人口溫飽問題的決定（中發(fā)199612號(hào)）；（4）中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見；（5）國(guó)家扶貧開發(fā)有關(guān)方針政策；臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告8（6）農(nóng)業(yè)部特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃20062015（7）中共云南省委云南省人民政府關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的意見（云發(fā)20111號(hào)）（8）云南省咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃20102020（9）云南省生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要20092020（10）云南省優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（11）臨滄市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要（12）臨滄市“十二五”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中共臨滄市委關(guān)于實(shí)施城鄉(xiāng)居民收入倍增計(jì)劃的決定（13）國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)三、扶貧效果論證臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目建成后，除項(xiàng)目本身社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益十分明顯之外，可輻射、帶動(dòng)瀾滄江流域、南汀河流域8000戶農(nóng)戶發(fā)展咖啡80000畝。按照公司執(zhí)行的保護(hù)價(jià)水平測(cè)算，項(xiàng)目穩(wěn)定投產(chǎn)后每年農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入可達(dá)3200萬元以上，使項(xiàng)目區(qū)貧困群眾的年人均純收入增加3809元，決貧困人口8400人的增收問題；咖啡屬多年生灌木，對(duì)保護(hù)生態(tài)環(huán)境、減少水土流失有積極的作用；咖啡種植是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，可為農(nóng)村剩余勞動(dòng)力長(zhǎng)期穩(wěn)定地從事農(nóng)業(yè)提供保障，對(duì)緩解就業(yè)壓力、加快當(dāng)?shù)爻掷m(xù)、快速發(fā)展起到積極作用。創(chuàng)新的開發(fā)和經(jīng)營(yíng)管理模式，為發(fā)揮項(xiàng)目區(qū)土地資源效益、臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告9促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民長(zhǎng)期、穩(wěn)定增收提供可靠的機(jī)制。四、存在問題與建議項(xiàng)目區(qū)大雪山民族鄉(xiāng)是一個(gè)集“邊、山、少、窮”為一體的欠發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，發(fā)展水平低，文化教育落后，整體發(fā)展不平衡，是本項(xiàng)目實(shí)施工作中的主要問題。因此，建議加強(qiáng)科技知識(shí)普及、培訓(xùn)，切實(shí)提高咖啡種植農(nóng)民整體素質(zhì)；同時(shí)項(xiàng)目規(guī)模較大，要把整體工作做好，必須得到各級(jí)黨委政府、各有關(guān)部門給予的關(guān)注和支持。第二章項(xiàng)目背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景（一）國(guó)家重視云南咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展，臨滄市委、政府提出城鄉(xiāng)居民收入倍增計(jì)劃2007年農(nóng)業(yè)部制定了特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃20062015，把云南西南部列為咖啡發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域，并多渠道投資支持云南省咖啡種植、加工和科研能力建設(shè)。2003年云南省制定的優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃和2009年制定的生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要20092020中，把咖啡列為生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)。同時(shí)，西部大開發(fā)、科技興農(nóng)、退耕還林、生態(tài)保護(hù)以及農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等一系列國(guó)家宏觀政策也為咖啡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了寬松的政策臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告10環(huán)境。根據(jù)云南省咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃20102020、臨滄市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要，到2015年，臨滄市咖啡種植面積要發(fā)展到20萬畝左右，年產(chǎn)咖啡豆3萬噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值5億元以上。中共臨滄市委關(guān)于實(shí)施城鄉(xiāng)居民收入倍增計(jì)劃的決定指出，到2015年末，全市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng)12以上。實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)民人均純收入翻一番以上，其中城鎮(zhèn)居民人均可支配收入力爭(zhēng)達(dá)25000元左右，年均增長(zhǎng)12以上；農(nóng)民人均純收入確保達(dá)7000元左右，力爭(zhēng)達(dá)8000元，年均增長(zhǎng)16以上。加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。以“穩(wěn)糧、擴(kuò)經(jīng)、提質(zhì)、增效”為主要內(nèi)容。在穩(wěn)定糧食種植面積的基礎(chǔ)上，引導(dǎo)農(nóng)民緊緊圍繞市場(chǎng)需求調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)作物種植面積，爭(zhēng)取2015年末，全市農(nóng)民人均經(jīng)濟(jì)作物達(dá)8畝。大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，增強(qiáng)龍頭企業(yè)輻射帶動(dòng)農(nóng)民增收的能力。加大扶貧開發(fā)力度，實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目，到2015年減少貧困人口50萬人。（二）臨滄市產(chǎn)業(yè)扶貧工作任務(wù)艱巨臨滄市8個(gè)縣（區(qū)）中有7個(gè)為國(guó)家重點(diǎn)扶持貧困縣，占全省國(guó)家貧困縣的96。長(zhǎng)期以來產(chǎn)業(yè)培植投入不足、生產(chǎn)方式較為落后，產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平低、規(guī)模小。封閉、分散、滯后的產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，是臨滄貧困面較大、貧困程度較深的客觀因素。2010年底，全市農(nóng)民純收入低于1196元的貧困人口有40萬人，貧困發(fā)生率臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告11為1984，貧困人口數(shù)居全省第6位，貧困發(fā)生率居全省第3位。農(nóng)民人均純收入在1500元以下的有100萬人左右，占農(nóng)業(yè)人口總數(shù)的50。全市農(nóng)民人均純收入低于785元以下處于深度貧困的有1089個(gè)自然村、28533戶、11907萬人（其中少數(shù)民族有954萬人），分別占全市9649個(gè)自然村的1129，占全市494萬戶農(nóng)戶的58，占全市200萬農(nóng)業(yè)人口的595。推廣新科技、調(diào)整種養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)、使貧困農(nóng)民能夠從事二、三產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)自我發(fā)展，是今后加快臨滄市貧困人口脫貧致富的關(guān)鍵所在。（三）臨滄是最適宜咖啡生長(zhǎng)的區(qū)域之一，咖啡產(chǎn)業(yè)化開發(fā)新動(dòng)力基本形成小?？Х仁菍?duì)自然條件要求較高的園藝性經(jīng)濟(jì)作物，最適宜生長(zhǎng)在年均氣溫1923、年降雨量在7001800毫米、土壤PH5565的地區(qū)，即低緯度、高海拔、晝夜溫差大的地區(qū)。臨滄市位于云南省西南部，地處東經(jīng)98O40100O34北緯23O0525O02之間，北回歸線穿越臨滄全境，海拔1500米以下的熱區(qū)面積占全市國(guó)土面積的三分之一，土壤肥沃、日照充足、雨量豐富、晝夜溫差大，是發(fā)展咖啡生產(chǎn)最為理想的地方，發(fā)展咖啡產(chǎn)業(yè)化開發(fā)種植的資源和優(yōu)勢(shì)十分明顯。項(xiàng)目區(qū)永德縣大雪山鄉(xiāng)位于東經(jīng)9944，北緯2401之間，年平均氣溫233左右，年10的積溫約73869，年平均降雨量10141毫米，平均相對(duì)濕度76。臨滄咖啡種植的實(shí)踐表明，在臨滄種植的咖啡生長(zhǎng)臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告12快、長(zhǎng)勢(shì)好、產(chǎn)量高，均勻飽滿。產(chǎn)自臨滄的小粒咖啡經(jīng)杯品質(zhì)量分析，具有優(yōu)于其它品種的“香氣濃郁持久、略帶果酸味”的獨(dú)特品質(zhì)。云南省熱作產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃、云南省咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃20102020把臨滄布局為咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域，臨滄有資源、有優(yōu)勢(shì)、有條件建成云南乃至全國(guó)重要的咖啡生產(chǎn)基地。2009年末臨滄全市實(shí)際種植面積僅為254萬畝。臨滄凌豐產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司2007年參股德宏后谷咖啡有限公司創(chuàng)立了臨滄后谷咖啡有限公司，已經(jīng)成功開發(fā)種植咖啡20000余畝。是創(chuàng)新臨滄咖啡產(chǎn)業(yè)化發(fā)展思路、踐行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的主要力量。（四）咖啡消費(fèi)需求迅速增長(zhǎng)，市場(chǎng)前景廣闊咖啡消費(fèi)人群占世界飲料消費(fèi)人群的約三分之二左右，因此咖啡居世界三大飲品之首。全世界年咖啡消費(fèi)量約為700萬噸。全球咖啡消費(fèi)需求以年15的速度增長(zhǎng)，主要消費(fèi)市場(chǎng)是美國(guó)、日本、歐洲等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)。消費(fèi)結(jié)構(gòu)由過去偏好飲用速溶咖啡逐步轉(zhuǎn)向消費(fèi)現(xiàn)磨咖啡；由過去偏好飲用含咖啡因較高、口感強(qiáng)烈的ROBUSTA中粒種咖啡逐步向消費(fèi)咖啡因較低、口感柔和的ARABICA小粒種咖啡轉(zhuǎn)變。國(guó)內(nèi)咖啡消費(fèi)群體和消費(fèi)需求高速增長(zhǎng)。我國(guó)受傳統(tǒng)飲食習(xí)慣、文化和收入水平的影響，人均咖啡消費(fèi)量極低。2009年國(guó)內(nèi)咖啡的消費(fèi)量約6萬噸，為世界消費(fèi)量的07左右，近三年年均臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告13增長(zhǎng)率超過20，現(xiàn)磨咖啡增速達(dá)30。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的崛起、人民生活水平的不斷提高、旅游業(yè)的發(fā)展以及中西文化的融合，消費(fèi)人群和消費(fèi)市場(chǎng)將持續(xù)高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2015年國(guó)內(nèi)咖啡消費(fèi)量將達(dá)到20萬噸，2020年達(dá)到50萬噸，躋身咖啡消費(fèi)大國(guó)行列。三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義（一）是臨滄加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平的需要。市委農(nóng)村工作會(huì)議提出，以“穩(wěn)糧、擴(kuò)經(jīng)、提質(zhì)、增效”為主要內(nèi)容加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。在穩(wěn)定糧食種植面積的基礎(chǔ)上，引導(dǎo)農(nóng)民緊緊圍繞市場(chǎng)需求調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)作物種植面積，爭(zhēng)取2015年末，全市農(nóng)民人均經(jīng)濟(jì)作物達(dá)8畝。大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，增強(qiáng)龍頭企業(yè)輻射帶動(dòng)農(nóng)民增收的能力。（二）是全市加大扶貧開發(fā)力度，減少貧困人口的需要。中共臨滄市委關(guān)于實(shí)施城鄉(xiāng)居民收入倍增計(jì)劃的決定指出，到2015年末，全市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng)12以上。實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)民人均純收入翻一番以上，其中城鎮(zhèn)居民人均可支配收入力爭(zhēng)達(dá)25000元左右，年均增長(zhǎng)12以上；農(nóng)民人均純收入確保達(dá)7000元左右，力爭(zhēng)達(dá)8000元，年均增長(zhǎng)16以上。因此加大扶貧開發(fā)力度，實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧是實(shí)現(xiàn)上臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告14述目標(biāo)的必然選擇。（三）本項(xiàng)目是加快臨滄農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的需要結(jié)合臨滄“十二五”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際，實(shí)施20000畝咖啡堅(jiān)果種植建設(shè)項(xiàng)目是臨滄實(shí)施“生態(tài)農(nóng)業(yè)”戰(zhàn)略，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和抓好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的重要措施。通過發(fā)展咖啡堅(jiān)果種植，不斷加快調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)，加快發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)和外銷農(nóng)業(yè)，充分利用臨滄的自然資源，認(rèn)真做好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，發(fā)展臨滄現(xiàn)代優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)業(yè)，形成規(guī)模化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的格局，才能不斷提高臨滄優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。第三章建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)概況（一）臨滄市社會(huì)經(jīng)濟(jì)概況臨滄位于東經(jīng)984010032，北緯23052503，北回歸線橫穿轄區(qū)南部，瀾滄江、怒江流經(jīng)轄區(qū)東、西兩側(cè)，北至東北和保山市、大理州毗鄰，東部至南部和思茅市相連，細(xì)致西南與緬甸交界，國(guó)境線長(zhǎng)達(dá)29079公里。全市有林業(yè)用地面積207993萬畝，占國(guó)土面積的585，植物資源豐富，分布有熱帶、亞熱帶、溫帶三種類型的植物，有喬木89個(gè)科436個(gè)屬3700種，屬國(guó)家保護(hù)的珍惜瀕危植物有桫欏、禿杉、滇石梓等40余種，活立木總蓄積量557825萬立方米，全市森林覆蓋率為41。臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告15臨滄市有耕地面積34956萬畝，其中水田9527萬畝。全市有農(nóng)業(yè)人口195588萬人，農(nóng)民人均占有土地153畝。全市土壤有10個(gè)土類、19個(gè)亞類、72個(gè)土屬、348個(gè)土種，呈地帶性垂直分布。由低海拔到高海拔依次分布主要有磚紅壤、赤紅壤、紅壤、黃壤、黃棕壤和亞高山草甸土等6個(gè)土類。全市有熱區(qū)面積7886平方公里，約占全市總面積的1/3,占云南熱區(qū)面積的114,1區(qū)7縣均有面積不等的熱區(qū)，為發(fā)展甘蔗、橡膠、芒果、咖啡、荔枝、香料、南藥等熱帶作物提供了良好的氣溫、光照等自然條件。（二）項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)概況大雪山彝族拉祜族傣族鄉(xiāng)國(guó)土總面積37911平方公里，位于臨滄市以西，永德縣東南部，東和東北與耿馬縣、云縣接壤，南與耿馬縣相望，西與崇崗鄉(xiāng)、班卡鄉(xiāng)相連，西北與永康毗鄰，北與亞練、烏木龍鄉(xiāng)連接。鄉(xiāng)政府駐地（勐旨村）海拔940米，地理坐標(biāo)是東經(jīng)9944，北緯2401。距市府駐地臨翔110公里，離縣城德黨157公里。全境地勢(shì)向東南傾斜，從北部最高點(diǎn)海拔35042米的大雪山主峰到南部的南汀河與忙卡河交匯處最低海拔630米，地勢(shì)急劇下降，海拔相對(duì)高差28742米，平均坡比16，平均坡度為964。依此地勢(shì)，境內(nèi)南北向山脊、河谷廣泛發(fā)育，期間的坡麓地帶和河谷地區(qū)為全鄉(xiāng)主要的生活棲息地。全鄉(xiāng)氣候環(huán)境總體由印度洋曖氣流及青藏冷涼氣流所控制，屬于低緯度高海拔的亞熱帶河谷季風(fēng)氣候，年平均氣溫233左右，年10的積溫臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告16約73869，年平均降雨量10141毫米，平均相對(duì)濕度76。全鄉(xiāng)有位于南汀河兩岸海拔1300米以下的熱區(qū)面積1075747公頃，占總土地面積的2733。境內(nèi)土壤類型主要為亦紅壤、紅壤、黃壤、黃棕壤、棕壤和亞高山灌叢草甸土等，大多數(shù)土壤有機(jī)質(zhì)含量豐富，土層深厚，自然肥力較高，適宜咖啡生長(zhǎng)需要。全鄉(xiāng)下轄8個(gè)村民委員會(huì)，56個(gè)自然村，90個(gè)村民小組，居住著漢族、彝族、拉祜族、傣族、白族等12種民族，全鄉(xiāng)總?cè)丝?8341人，其中有農(nóng)戶4222戶，農(nóng)業(yè)人口17223人。全鄉(xiāng)共有耕地40111畝，其中水田95794畝，旱地305316畝。主要產(chǎn)業(yè)有甘蔗、林果、茶葉、畜牧業(yè)等。二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件（一）政策環(huán)境條件寬松。黨中央、國(guó)務(wù)院繼續(xù)推進(jìn)改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)、實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)的宏偉目標(biāo)作出的全面部署，關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見等各項(xiàng)惠農(nóng)政策進(jìn)一步深入，中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于實(shí)施新三年“興邊富民工程”的決定和云南省“興邊富民”新三年行動(dòng)計(jì)劃、中共云南省委云南省人民政府關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的意見（云發(fā)20111號(hào)）等發(fā)展措施的落實(shí)，為加快全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供了政策保障。同時(shí)，市委、臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告17政府對(duì)咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度重視，2010年市政府召開專題會(huì)議研究全市咖啡堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)并出臺(tái)了扶持的各項(xiàng)政策，還組織林業(yè)、農(nóng)業(yè)、科技以及宜植區(qū)域各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、有關(guān)企業(yè)等單位相關(guān)人員多人次到咖啡生產(chǎn)先進(jìn)地區(qū)考察，為作強(qiáng)做大我市的咖啡產(chǎn)業(yè)做了充分醞釀和各項(xiàng)準(zhǔn)備。（二）氣候條件優(yōu)越。項(xiàng)目區(qū)永德縣大雪山鄉(xiāng)位于東經(jīng)9944，北緯2401之間，年平均氣溫233左右，年10的積溫約73869，年平均降雨量10141毫米，平均相對(duì)濕度76。屬典型的亞熱帶季風(fēng)氣候，海拔1500米以下的低熱河谷地區(qū)，年平均氣溫1923，年降雨量1300毫米1600毫米，終年無霜，日照時(shí)間長(zhǎng)，光照充足，非常適宜咖啡種植。（三）有充足的土地資源。項(xiàng)目區(qū)永德縣大雪山鄉(xiāng)海拔1500米以下的團(tuán)山、勐旨、曼來、大平掌、戶婆等低熱河谷地區(qū)，人口密度小，適宜咖啡堅(jiān)果種植面積約10萬畝。（四）有獨(dú)特的地理區(qū)位優(yōu)勢(shì)。臨滄市境內(nèi)有290791公里國(guó)境線與緬甸接壤。擁有孟定清水河國(guó)家一類口岸，鎮(zhèn)康南傘、滄源永和兩個(gè)國(guó)家二類口岸，對(duì)發(fā)展咖啡堅(jiān)果種植、加工有著獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。（五）具備產(chǎn)業(yè)化開發(fā)管理經(jīng)驗(yàn)。臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告18項(xiàng)目實(shí)施單位臨滄凌豐產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司注冊(cè)資金1000萬元，是集橡膠、甘蔗、咖啡開發(fā)、種植、加工；進(jìn)出口貿(mào)易；蔗糖、咖啡銷售和農(nóng)資、良種生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)產(chǎn)品加工省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)；連續(xù)被認(rèn)定為云南省“守合同重信用”企業(yè)。該公司2007年參股德宏后谷咖啡有限公司創(chuàng)立了臨滄后谷咖啡有限公司，已經(jīng)成功開發(fā)咖啡20000余畝。是創(chuàng)新臨滄咖啡產(chǎn)業(yè)化發(fā)展思路、踐行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的主要力量。多年的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和農(nóng)業(yè)科技服務(wù)經(jīng)驗(yàn)以及人才資源儲(chǔ)備，為實(shí)施20000畝咖啡套種澳洲堅(jiān)果開發(fā)項(xiàng)目奠定了成熟的基礎(chǔ)。（六）積極探索現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式。本項(xiàng)目按照“土地流轉(zhuǎn)、固定分紅、抽簽管理、按勞承包”的開發(fā)和經(jīng)營(yíng)管理模式，貫徹“以短養(yǎng)長(zhǎng)、以長(zhǎng)促短”的原則，提高項(xiàng)目綜合效益。1、土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶把土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)給臨滄凌豐產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司，流轉(zhuǎn)期限30年。公司按照15元/畝/年（總計(jì)450元/畝）支付給農(nóng)戶流轉(zhuǎn)費(fèi)用。土地流轉(zhuǎn)協(xié)議訂立時(shí)，公司按80元/畝以農(nóng)戶流轉(zhuǎn)土地面積數(shù)計(jì)算先期支付農(nóng)戶部分土地流轉(zhuǎn)費(fèi)；公司接收農(nóng)戶流轉(zhuǎn)出來的土地，組織開發(fā)和種植。開發(fā)和種植完成后公司按流轉(zhuǎn)土地上種植的咖啡300株、澳洲堅(jiān)果14株/畝折算實(shí)際流轉(zhuǎn)土地面積，結(jié)算土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用給農(nóng)戶。2、固定分紅臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告19A、咖啡分配方式流轉(zhuǎn)土地的農(nóng)戶按照投產(chǎn)后的咖啡鮮果產(chǎn)量，以200元/噸獲得分紅；B、澳洲堅(jiān)果分配方式按照土地流轉(zhuǎn)戶公司管理戶244的比例進(jìn)行實(shí)物分配（基地所產(chǎn)澳洲堅(jiān)果以鮮果200公斤/噸分配給土地流轉(zhuǎn)戶自行銷售，按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，200公斤鮮果賣價(jià)低于400元的，不足部分由公司補(bǔ)足給土地流轉(zhuǎn)戶至400元）。3、抽簽管理農(nóng)戶甲流轉(zhuǎn)出來的土地，經(jīng)過抽簽的方式，交由農(nóng)戶乙或農(nóng)戶丙進(jìn)行管理。管護(hù)農(nóng)戶的管護(hù)報(bào)酬按咖啡鮮果產(chǎn)量1600元/噸、澳洲堅(jiān)果400公斤/噸計(jì)算。抽簽管理是解決長(zhǎng)期以來困擾農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展過程中“重開發(fā)、輕管理”的有效嘗試。在固定分紅機(jī)制的激勵(lì)下，農(nóng)戶與農(nóng)戶之間必然形成互相督促，加強(qiáng)除草、施肥、防治病蟲害等田間管理作業(yè)，互相學(xué)習(xí)科學(xué)種田技能的良好局面。這樣，既避免了公司面對(duì)千家萬戶、田間管理掛一漏萬的被動(dòng)狀況，又能確保土地流轉(zhuǎn)戶、管理戶和公司三者利益實(shí)現(xiàn)高度而有機(jī)的統(tǒng)一。4、按勞承包在抽簽管理的基礎(chǔ)上，根據(jù)農(nóng)戶現(xiàn)有勞動(dòng)力狀況，匹配合適的面積，解決有的農(nóng)戶流轉(zhuǎn)的土地不少而勞動(dòng)力不足管不了，有的農(nóng)戶流轉(zhuǎn)的土地不多但勞動(dòng)力富余沒地管的問題，實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)力資源的就地整合。5、以短養(yǎng)長(zhǎng)、以長(zhǎng)促短咖啡屬于半蔭蔽性作物、植株矮小、吸收根在表土層30厘米以下。因此，本項(xiàng)目采取澳洲堅(jiān)果作為臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告20咖啡隱蔽作物的方式，套種澳洲堅(jiān)果14株/畝。澳洲堅(jiān)果植株較為高大、吸收根在表土層100厘米以下。咖啡和澳洲堅(jiān)果間作，既能有效地發(fā)揮咖啡剩余（滲透）肥力、促進(jìn)澳洲堅(jiān)果生長(zhǎng)，節(jié)約用肥投資；又能有效發(fā)揮澳洲堅(jiān)果地表遮蔭、根系涵養(yǎng)水分、保持水土的功能；還能充分發(fā)揮咖啡和澳洲堅(jiān)果豐果期長(zhǎng)短相錯(cuò)的特點(diǎn)，真正實(shí)現(xiàn)以短養(yǎng)長(zhǎng)、以長(zhǎng)促短，解決農(nóng)戶的后顧之憂。6、土地流轉(zhuǎn)農(nóng)戶收益組成為土地流轉(zhuǎn)費(fèi)、抽簽管理土地的種植和撫管勞務(wù)收入（含澳洲堅(jiān)果固定分紅）以及流轉(zhuǎn)土地的咖啡、澳洲堅(jiān)果分紅。7、堅(jiān)持遵循“產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)化、生態(tài)建設(shè)產(chǎn)業(yè)化”總體要求，處理好生態(tài)建設(shè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、局部利益與全局利益、眼前利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的關(guān)系。努力把本項(xiàng)目建設(shè)成為“和諧生態(tài)產(chǎn)業(yè)”的成功典范。創(chuàng)新的開發(fā)和經(jīng)營(yíng)管理模式，為最大限度發(fā)揮項(xiàng)目區(qū)土地資源效益、促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民長(zhǎng)期、穩(wěn)定增收提供了可靠的機(jī)制。只要農(nóng)戶擁有土地，即便是留守兒童、空巢老人等勞動(dòng)能力缺乏的人群和勞動(dòng)力較弱的農(nóng)戶，都將是本項(xiàng)目的長(zhǎng)期受益者。三、主要障礙因素及解決方案（一）主要障礙因素臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告21項(xiàng)目區(qū)永德縣大雪山鄉(xiāng)是一個(gè)集“邊、山、少、窮”為一體的欠發(fā)達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，發(fā)展水平低，文化教育落后，整體發(fā)展不平衡；臨滄市咖啡產(chǎn)業(yè)起步較晚，產(chǎn)業(yè)鏈條短和服務(wù)體系不健全，組織化程度低等，是本項(xiàng)目實(shí)施工作中的主要障礙。（二）解決方案1、創(chuàng)新機(jī)制，風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)。按照“土地流轉(zhuǎn)、固定分紅、抽簽管理、按勞承包”的開發(fā)和經(jīng)營(yíng)管理模式，貫徹“以短養(yǎng)長(zhǎng)、以長(zhǎng)促短”的原則，提高項(xiàng)目綜合效益。2、加大基地硬件設(shè)施建設(shè)力度。要著實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目區(qū)水電路橋等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。3、加大技術(shù)的引進(jìn)和示范。做好項(xiàng)目區(qū)種植農(nóng)民在選種、育苗、定植、田間管理以及病蟲害防治、采摘等各個(gè)的技術(shù)培訓(xùn)和示范，提高項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民科技素質(zhì)。第四章項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況一、項(xiàng)目建設(shè)單位概況（一）單位概況臨滄凌豐產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司注冊(cè)資金1000萬元，是集橡膠、甘蔗、咖啡開發(fā)、種植、加工；進(jìn)出口貿(mào)易；蔗糖、咖啡銷售和臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告22農(nóng)資、良種生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)產(chǎn)品加工省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)；2006年以來連續(xù)被認(rèn)定為云南省“守合同重信用”企業(yè)。臨滄凌豐產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司2007年參股德宏后谷咖啡有限公司創(chuàng)立了臨滄后谷咖啡有限公司，已經(jīng)成功開發(fā)咖啡20000余畝。（二）企業(yè)財(cái)務(wù)狀況2010年納入合并報(bào)告企業(yè)合并總資產(chǎn)26707萬元；各項(xiàng)銷售收入21384萬元,比09年增加6672萬元,增長(zhǎng)4535；實(shí)現(xiàn)增值稅、地方各稅等含減免稅1540萬元。二、公司發(fā)展思路根據(jù)集團(tuán)公司的戰(zhàn)略意圖，在未來的發(fā)展中，公司將致力于穩(wěn)步推進(jìn)臨滄市咖啡產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，做好咖啡堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)化發(fā)展達(dá)成20萬畝目標(biāo)，配套初加工廠45座，做咖啡種植省內(nèi)第一；逐步發(fā)展成為世界一流的水稻種子企業(yè)，打造全國(guó)一流的農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)品牌；穩(wěn)固機(jī)制紅糖生產(chǎn)國(guó)內(nèi)第一的地位，抓住機(jī)遇做機(jī)制紅糖出口第一。三、項(xiàng)目實(shí)施條件（一）臨滄市委政府十分重視臨滄咖啡產(chǎn)業(yè)建設(shè)，2010年召開專題會(huì)議研究、部署咖啡產(chǎn)業(yè)建設(shè)工作；臨滄市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要把咖啡產(chǎn)業(yè)建設(shè)列入重點(diǎn)；2011臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告23年市委農(nóng)村工作會(huì)議進(jìn)一步明確，把咖啡堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)化發(fā)展作為調(diào)整臨滄農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、實(shí)現(xiàn)農(nóng)民收入倍增的重要途徑加以推進(jìn)。項(xiàng)目區(qū)廣大干部群眾對(duì)要求實(shí)施本項(xiàng)目的愿望十分強(qiáng)烈，農(nóng)民參與項(xiàng)目建設(shè)的積極性比較高。（二）臨滄凌豐產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)健全，項(xiàng)目規(guī)劃布局合理、投資來源可靠。項(xiàng)目實(shí)施后經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)、扶貧效益明顯。（三）截止2011年4月末，臨滄凌豐產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司已經(jīng)在項(xiàng)目區(qū)與農(nóng)戶簽訂農(nóng)（林）業(yè)土地開發(fā)經(jīng)營(yíng)流轉(zhuǎn)協(xié)議1680份20000畝、培育咖啡苗木360萬株，為順利組織實(shí)施本項(xiàng)目奠定了良好的基礎(chǔ)。第五章市場(chǎng)分析與銷售方案一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀目前咖啡主要生產(chǎn)區(qū)是拉丁美洲，其次是非洲，亞洲地區(qū)也有很多國(guó)家生產(chǎn)。近年來生產(chǎn)咖啡豆600萬噸左右，平均畝產(chǎn)8090千克，也門單產(chǎn)最高，達(dá)2295千克。種植面積以巴西和哥倫比亞最大，產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的一半。我國(guó)咖啡的引進(jìn)試種已有100多年的歷史。上世紀(jì)5060年代初期，咖啡生產(chǎn)曾有過發(fā)展盛期，1960年，全國(guó)種植面積曾達(dá)13萬畝，年產(chǎn)量26000噸以上，至1979年，全國(guó)僅存2000多畝，年產(chǎn)量?jī)H100臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告24多噸。80年代以來，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，咖啡生產(chǎn)迅速得到恢復(fù)。1983年全國(guó)有咖啡5萬畝，總產(chǎn)咖啡豆1萬噸，目前云南咖啡面積50萬畝，產(chǎn)量42萬噸，占全國(guó)的99以上。生產(chǎn)實(shí)踐證明，我國(guó)各種植地區(qū)的自然條件是適宜咖啡生長(zhǎng)發(fā)育的，若能精細(xì)管理，是能獲得豐產(chǎn)的。根據(jù)國(guó)際咖啡組織的報(bào)告分析，咖啡作為世界三大飲料之首，是僅次于石油的第二大貿(mào)易品，在日常生活和商業(yè)貿(mào)易中都具有舉足輕重的地位。國(guó)內(nèi)咖啡消費(fèi)量為3萬噸/年，市場(chǎng)容量在500億元，目前以每年25的速度增長(zhǎng)。中國(guó)已經(jīng)成為拉動(dòng)全球咖啡消費(fèi)的重要“引擎”。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球咖啡年產(chǎn)量在700萬噸左右，貿(mào)易額則達(dá)到10萬億人民幣。預(yù)計(jì)到2020年中國(guó)咖啡市場(chǎng)總消費(fèi)額將達(dá)到500億美元，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈所衍生的市場(chǎng)空間可達(dá)數(shù)千億美元。從國(guó)內(nèi)外咖啡生產(chǎn)與消費(fèi)分析看，世界優(yōu)質(zhì)咖啡供不應(yīng)求。為適應(yīng)市場(chǎng)需要，國(guó)外咖啡種植業(yè)趨向發(fā)展優(yōu)質(zhì)小粒種咖啡。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)咖啡需求量日益增加，供需缺口較大，因此，我國(guó)每年還需進(jìn)口咖啡原料及咖啡制品，以滿足市場(chǎng)需要。隨著我國(guó)人民生活水平的不斷提高和旅游業(yè)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)咖啡產(chǎn)品消費(fèi)和需求市場(chǎng)日益擴(kuò)大，咖啡產(chǎn)品消費(fèi)在迅猛增長(zhǎng)。近年來由于一些非傳統(tǒng)消費(fèi)國(guó)如日本、韓國(guó)、中國(guó)快速崛起，更是導(dǎo)致國(guó)際咖啡價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)，前景看好。臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告25二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案到2015年，年加工咖啡干豆4000噸，保證初加工的質(zhì)量。向國(guó)內(nèi)咖啡精深加工企業(yè)提供原料、出口。三、銷售策略與營(yíng)銷模式（一）銷售策略（1）充分利用種植規(guī)模優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合和包裝，增強(qiáng)資本和營(yíng)銷能力，形成核心競(jìng)爭(zhēng)力，抓住機(jī)遇迅速成為產(chǎn)業(yè)龍頭。（2）努力擴(kuò)展生豆貿(mào)易和加工出口渠道，增加資金投入，形成規(guī)模經(jīng)營(yíng)。在生豆貿(mào)易和加工出口兩方面先行做大做強(qiáng)，爭(zhēng)取在近兩年內(nèi)成為中國(guó)較大的咖啡貿(mào)易和出口商。（3）實(shí)施品牌營(yíng)銷戰(zhàn)略，開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是我們?cè)诳Х刃袠I(yè)長(zhǎng)期立足的根本，也是必須通過的生死關(guān)。首先要進(jìn)行系統(tǒng)的品牌規(guī)劃，以原產(chǎn)于云南的高山咖啡的產(chǎn)品定位、國(guó)際化品牌形象和輸出咖啡技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)三大核心策略，采取多渠道靈活有效的傳播和推廣策略，讓消費(fèi)者了解和認(rèn)識(shí)品牌。其次是策劃和實(shí)施符合市場(chǎng)規(guī)律的營(yíng)銷組合（4PS、4C等）策略，逐步形成覆蓋全國(guó)中等以上城市的分銷網(wǎng)絡(luò)和渠道。突出對(duì)經(jīng)銷商和間接終端提供專業(yè)、規(guī)范和配套的服務(wù)，先成為業(yè)內(nèi)品牌。抓住各種重大國(guó)際活動(dòng)的機(jī)會(huì)，加強(qiáng)廣告和公關(guān)傳播，大幅提升品牌形象，形成公眾品牌。以最高的市場(chǎng)占有率成為中國(guó)咖啡民族品牌。臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告26（4）多渠道從資本和品牌效應(yīng)兩方面進(jìn)一步增強(qiáng)公司實(shí)力，形成與國(guó)際接軌的公司治理機(jī)構(gòu)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)延伸，把公司做強(qiáng)做大。四、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目單位員正在緊鑼密鼓地實(shí)施集團(tuán)公司人才戰(zhàn)略，廣納賢才，并已經(jīng)在昆明注冊(cè)成立了專業(yè)的銷售公司，與日本、韓國(guó)的主要咖啡生產(chǎn)商和世界名品咖啡業(yè)者逐步建立起了聯(lián)系，國(guó)內(nèi)與中糧集團(tuán)等也進(jìn)行密切接觸，銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)日臻完善，為項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)品的全面銷售打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。第六章項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模建設(shè)規(guī)模新建咖啡堅(jiān)果種植園20000畝；新建咖啡初加工廠1座。建設(shè)任務(wù)土地流轉(zhuǎn)、抽簽管理、按勞承包20000畝；引進(jìn)良種，培育、定植咖啡苗木700萬株、配套澳洲堅(jiān)果苗木28萬株；按咖啡扶管兩年實(shí)現(xiàn)豐果、堅(jiān)果扶管5年實(shí)現(xiàn)掛果實(shí)施科技扶管，同期培訓(xùn)各類科技輔導(dǎo)員400人、次；配套建設(shè)咖啡初加工廠，購置吸果泵、脫皮機(jī)、脫膠清洗機(jī)、脫水機(jī)、干燥設(shè)備、脫殼機(jī)、分級(jí)機(jī)等各類咖啡初級(jí)加工設(shè)備進(jìn)行咖啡果實(shí)初級(jí)加工。臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告27二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局（一）規(guī)模布局原則1、遵循“科技為先、流域布局、規(guī)模發(fā)展、專業(yè)生產(chǎn)、集約經(jīng)營(yíng)”的指導(dǎo)思想，堅(jiān)持咖啡適宜種植區(qū)域科技規(guī)劃第一，種植一畝成效一畝的原則。2、抽簽管理、按勞承包的原則。3、促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民長(zhǎng)期、穩(wěn)定增收的原則。（二）規(guī)劃布局項(xiàng)目地點(diǎn)在永德縣大雪山鄉(xiāng)海拔1500米以下的團(tuán)山、勐旨、曼來、大平掌、戶婆等低熱河谷地區(qū)，人口密度小，適宜咖啡種植面積近10萬畝；初加工廠擬選址在植區(qū)較為集中的地方，便于豐果期收購管理。三、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3095土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB15618建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范GB500342003大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB162971996建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GBJ162008采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范GB500192003產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告281ISO14461978E生咖啡豆水分含量的測(cè)定參考法。2ISO14471978E生咖啡豆水分含量的測(cè)定常規(guī)法。3ISO40721982E袋裝生咖啡豆取樣。4ISO41491980E生咖啡豆嗅覺及視覺檢驗(yàn)以及對(duì)雜質(zhì)和缺陷的檢驗(yàn)。5ISO415091生咖啡豆粒形篩分手篩法。我國(guó)尚未發(fā)布此類衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，按照G1519994食品中銅限量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；G1493594食品中鉛含量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；按G276181食品中F1允許量標(biāo)準(zhǔn)；G276381糧食、蔬菜等食品中六六六、滴滴涕殘留量標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。四、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程（一）種植扶管要求1、選擇水源近、排水好的地塊，建設(shè)好苗圃。把好種子質(zhì)量關(guān)，順序做好種子殺菌浸泡處理、播種催芽、移苗裝袋和苗圃淋水、施肥、病蟲害防治、除草松土、調(diào)節(jié)隱蔽度和大田移栽前的煉苗工作，確保苗木質(zhì)量。2、做好咖啡園道路規(guī)劃、排灌系統(tǒng)規(guī)劃以及林段劃分、防護(hù)林規(guī)劃；做好咖啡園開墾、清園工作；開挖定植溝（寬深底寬）為706050厘米，定植穴（半年苗303020厘米）（1年苗臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告29404030厘米）；施足基肥（每穴施過磷酸鈣100250克，農(nóng)家肥或堆漚的油枯、桐子枯25公斤，充分和表土混勻）；定植袋裝苗木標(biāo)準(zhǔn)為半年苗高15厘米以上，45對(duì)真葉，葉色濃綠正常，主根不變曲，無病蟲害的壯苗。1年苗高3040厘米具有3對(duì)一分枝，莖粗（離地810厘米處）3厘米以上，葉色正常，主根不彎曲，無病蟲害的壯苗；定植密度為畝植咖啡300株，套種澳洲堅(jiān)果14株（株行距68M）。定植時(shí)間為有水灌溉的園地可選擇抗旱定植、無水灌溉的園地可在6月雨季開始定植，最遲不宜超過9月底，晴天上午12點(diǎn)以前和下午16點(diǎn)以后，陰天全天定植。定植方法為截去營(yíng)養(yǎng)袋底部34厘米，撕去塑料袋，放置在定植穴內(nèi)保持苗木直立，側(cè)根自然舒展，分層回土壓實(shí)，埋土高度同營(yíng)養(yǎng)袋中營(yíng)養(yǎng)土的高度一致。植后一周及時(shí)進(jìn)行檢查，用同齡、同種、同類壯苗帶土補(bǔ)換未成活的苗木。3、扶管技術(shù)方案區(qū)分幼齡樹、成齡樹做好施肥管理；田間做好除草松土、覆蓋、灌水工作以及修剪、病蟲害防治等。（二）加工工藝流程圖遵循分級(jí)采果、分級(jí)加工、分散晾曬、分別裝袋的原則，采用的工藝流程為浮選脫皮半發(fā)酵脫膠洗滌脫水干燥風(fēng)選脫殼分級(jí)包裝。五、項(xiàng)目建設(shè)具體內(nèi)容（一）建設(shè)內(nèi)容臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告301、在南汀河流域的永德縣大雪山彝族拉祜族傣族鄉(xiāng)境內(nèi)，按照“土地流轉(zhuǎn)、固定分紅、抽簽管理、按勞承包”的經(jīng)營(yíng)管理模式，貫徹“以短養(yǎng)長(zhǎng)、以長(zhǎng)促短”的原則，遵循“產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)化、生態(tài)建設(shè)產(chǎn)業(yè)化”總體要求，高標(biāo)準(zhǔn)集中連片開發(fā)咖啡堅(jiān)果種植20000畝，覆蓋團(tuán)山、勐旨、曼來、大平掌、戶婆等村組農(nóng)戶2000戶農(nóng)業(yè)人口8400人。2、投資1000萬元，配套建設(shè)咖啡初加工廠1座，安排就業(yè)200人。（二）實(shí)施進(jìn)度安排實(shí)施階段主要內(nèi)容時(shí)間第一階段與項(xiàng)目區(qū)政府部門、廣大農(nóng)戶溝通，達(dá)成共識(shí)做好策劃。已經(jīng)完成第二階段引進(jìn)良種、技術(shù)；育苗360萬株，簽訂土地流轉(zhuǎn)、抽簽管理等合同協(xié)議。已經(jīng)完成第三階段開墾土地10000畝，培訓(xùn)農(nóng)民，開挖咖啡、堅(jiān)果定植穴。2011年6月底第四階段2011年度咖啡、堅(jiān)果苗移栽定植10000畝。2011年9月底第五階段扶管已經(jīng)定植的10000畝咖啡、堅(jiān)果園。2011年至2013年第六階段2012年度用苗育苗。2012年1月底第七階段開墾土地10000畝，開挖咖啡、堅(jiān)果定植穴。2012年6月底第八階段2012年度咖啡、堅(jiān)果苗移栽定植10000畝。2012年9月底第九階段扶管20000畝咖啡、堅(jiān)果園，實(shí)現(xiàn)2013年咖啡掛果2012年至2014年臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告3110000畝。第十階段2012年開建初加工廠，組織咖啡種植驗(yàn)收。2012年12月底第七章投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)（一）本項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目區(qū)地理?xiàng)l件狀況，以投資到位、開發(fā)完整、不留缺口為基本原則進(jìn)行投資估算。（二）建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）等。（三）現(xiàn)場(chǎng)情況，包括地理位置，地質(zhì)條件，交通，供水，供電條件等。（四）項(xiàng)目單位類似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)投資平均水平。二、投資估算項(xiàng)目總投資8000萬元。其中良種引進(jìn)、苗木培育210萬元，技術(shù)培訓(xùn)推廣25萬元，土地流轉(zhuǎn)及種植57868萬元，初加工廠建設(shè)9782萬元。20000萬畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目投資預(yù)算表規(guī)模項(xiàng)目指標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量單位單位造價(jià)元總投資萬元自籌資金萬元申請(qǐng)扶持萬元備注合計(jì)20000畝80007800200小計(jì)21025185良種引進(jìn)3500公斤802828良種引進(jìn)、苗木培育芽床苗圃、地租250畝13503434臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告32遮蔭網(wǎng)（棚）256畝8502222芽床、苗圃引水灌溉3000米351111管理房300平米7502323營(yíng)養(yǎng)袋750萬條1801414育苗勞務(wù)、管理支出200人次35007070芽床苗圃肥料農(nóng)藥260畝35099辦公費(fèi)等雜項(xiàng)開支11000011小計(jì)251015咖啡育苗技術(shù)培訓(xùn)50人次20011技術(shù)培訓(xùn)推廣栽培技術(shù)培訓(xùn)、推廣1000人次2402424小計(jì)57875787土地流轉(zhuǎn)（30年）20000畝450900900種植費(fèi)（人工）20000畝380760760種植費(fèi)（肥料、農(nóng)藥）20000畝50010001000扶管費(fèi)（人工，兩年）20000畝66013201320中耕管理（肥料農(nóng)藥）20000畝350700700園區(qū)管理房建設(shè)3000平米1000300300園區(qū)辦公費(fèi)20000畝100200200技術(shù)人員工資24月72000173173園區(qū)道路維修、建設(shè)350千米8800308308土地流轉(zhuǎn)及種植園區(qū)水利維修建設(shè)300千米4200126126規(guī)模項(xiàng)目指標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量單位單位造價(jià)元總投資萬元自籌資金萬元申請(qǐng)扶持萬元備注小計(jì)978978土地征用（租用）30畝（暫定以租賃方式獲得初加工廠建設(shè)用地）土建工程5000平米1300650650綠化工程3000平米3009090設(shè)施設(shè)備45臺(tái)套42000189189環(huán)保、消防20臺(tái)套180003636人員培訓(xùn)1000人次5055初加工廠建設(shè)其他18200088流動(dòng)資金1萬元100010001000臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告33三、資金來源與籌措自籌資金7800萬元，申請(qǐng)科技扶貧資金200萬元。四、項(xiàng)目資金使用和管理（一）項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容和資金使用集中在2011年1月至2012年12月。（二）資金管理根據(jù)國(guó)家和云南省的有關(guān)規(guī)定以及現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行“專人管理、專戶儲(chǔ)存、專賬核算、?？顚Ｓ谩钡脑瓌t進(jìn)行管理。五、項(xiàng)目融資可靠性分析一是凌豐集團(tuán)運(yùn)營(yíng)良好，股東可以增資擴(kuò)股；二是有關(guān)金融機(jī)構(gòu)多次來公司考察經(jīng)營(yíng)情況，近六年來凌豐集團(tuán)的貸款本金、利息償還率100，連續(xù)十余年無不良信貸記錄，能切實(shí)履行擔(dān)保責(zé)任，被臨滄市農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行評(píng)為A級(jí)信用企業(yè)；連續(xù)六年獲臨滄市暨云南省工商局“守合同重信用”企業(yè)?？梢哉f項(xiàng)目單位與銀行有著良好的銀企合作和信任基礎(chǔ)，項(xiàng)目通過銀行貸款或其他方式融資是可靠的。臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告34第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)本項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)，遵循市場(chǎng)、謹(jǐn)慎、從稅原則。（1）本項(xiàng)目評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)改投資20011325號(hào)發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）進(jìn)行編制的。（2）本項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益率及貼現(xiàn)率取值為8。（3）折舊二、銷售收入及附加估算（附表3）（一）銷售收入計(jì)算期（不含建設(shè)期）9年可實(shí)現(xiàn)銷售收入70500萬元，年均收入7833萬元。（二）銷售稅金及附加計(jì)算期（不含建設(shè)期）9年可實(shí)現(xiàn)銷售稅金及附加3693萬元，年均410萬元。三、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算（附表4）計(jì)算期（不含建設(shè)期）9年經(jīng)營(yíng)成本支出2844746萬元，年均3161萬元；總成本費(fèi)用支出3392323萬元，年均支出37693萬元。臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告35四、財(cái)務(wù)效益分析（附表6、7、8）（一）盈利能力分析1、靜態(tài)分析正常年銷售收入10000萬元，凈利潤(rùn)285019萬元；投資凈利潤(rùn)率3563，利稅率4216。2、動(dòng)態(tài)分析項(xiàng)目（不含建設(shè)期）所得稅前所得稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（）33912844項(xiàng)目投資回收期（年）423461項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）16691691209232償債備付率（正常年）1758利息備付率（正常年）389以上表明，本項(xiàng)目盈利能力很好。五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果套種開發(fā)項(xiàng)目靜態(tài)總投資為8000萬元，全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后為2692，大于財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率8；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為11357萬元，大于零；投資回收期所得稅后從建設(shè)期初算起為661年；投資利潤(rùn)率和投資利稅率分別為3563、4216。從敏感性分析計(jì)算結(jié)果看，各種不確定因素在一定范圍內(nèi)變化時(shí)，全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于財(cái)務(wù)臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告36基準(zhǔn)收益率。綜上分析說明，本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，在財(cái)務(wù)上是可行的。第九章節(jié)能節(jié)水與環(huán)境保護(hù)一、主要染污源由于咖啡和堅(jiān)果的種植是改善當(dāng)?shù)刂脖坏挠行侄?，在不存在環(huán)境污染的問題?？Х瘸跫?jí)加工廠主要污染物為農(nóng)產(chǎn)品殘?jiān)拖礈鞆U水。可作為有機(jī)肥料回施咖啡堅(jiān)果園，也不存在環(huán)境污染問題。二、環(huán)境保護(hù)措施（一）加大宣傳，加強(qiáng)當(dāng)?shù)厝藗兊沫h(huán)境保護(hù)意識(shí)。增施農(nóng)肥、生物防害，降低化肥、農(nóng)藥對(duì)產(chǎn)品和環(huán)境的破壞。（二）制定必要的環(huán)境保護(hù)措施，對(duì)當(dāng)?shù)氐木G色環(huán)境進(jìn)行保護(hù)的同時(shí)還從各個(gè)方面進(jìn)行維護(hù)。第十章社會(huì)效益評(píng)價(jià)一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)（一）壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整本項(xiàng)目實(shí)施后將有力地帶動(dòng)臨滄農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加速咖臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告37啡堅(jiān)果特色產(chǎn)業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)地位的步伐。（二）項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制按照“土地流轉(zhuǎn)、固定分紅、抽簽管理、按勞承包”的開發(fā)和經(jīng)營(yíng)管理模式，貫徹“以短養(yǎng)長(zhǎng)、以長(zhǎng)促短”的原則，提高項(xiàng)目綜合效益。1、土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶把土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)給臨滄凌豐產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司，流轉(zhuǎn)期限30年。公司按照15元/畝/年（總計(jì)450元/畝）支付給農(nóng)戶流轉(zhuǎn)費(fèi)用。土地流轉(zhuǎn)協(xié)議訂立時(shí)，公司按80元/畝以農(nóng)戶流轉(zhuǎn)土地面積數(shù)計(jì)算先期支付農(nóng)戶部分土地流轉(zhuǎn)費(fèi)；公司接收農(nóng)戶流轉(zhuǎn)出來的土地，組織開發(fā)和種植。開發(fā)和種植完成后公司按流轉(zhuǎn)土地上種植的咖啡300株、澳洲堅(jiān)果14株/畝折算實(shí)際流轉(zhuǎn)土地面積，結(jié)算土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用給農(nóng)戶。2、固定分紅A、咖啡分配方式流轉(zhuǎn)土地的農(nóng)戶按照投產(chǎn)后的咖啡鮮果產(chǎn)量，以200元/噸獲得分紅；B、澳洲堅(jiān)果分配方式按照土地流轉(zhuǎn)戶公司管理戶244的比例進(jìn)行實(shí)物分配（基地所產(chǎn)澳洲堅(jiān)果以鮮果200公斤/噸分配給土地流轉(zhuǎn)戶自行銷售，按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，200公斤鮮果賣價(jià)低于400元的，不足部分由公司補(bǔ)足給土地流轉(zhuǎn)戶至400元）。3、抽簽管理臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告38農(nóng)戶甲流轉(zhuǎn)出來的土地，經(jīng)過抽簽的方式，交由農(nóng)戶乙或農(nóng)戶丙進(jìn)行管理。管護(hù)農(nóng)戶的管護(hù)報(bào)酬按咖啡鮮果產(chǎn)量1600元/噸、澳洲堅(jiān)果400公斤/噸計(jì)算。抽簽管理是解決長(zhǎng)期以來困擾農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展過程中“重開發(fā)、輕管理”的有效嘗試。在固定分紅機(jī)制的激勵(lì)下，農(nóng)戶與農(nóng)戶之間必然形成互相督促，加強(qiáng)除草、施肥、防治病蟲害等田間管理作業(yè)，互相學(xué)習(xí)科學(xué)種田技能的良好局面。這樣，既避免了公司面對(duì)千家萬戶、田間管理掛一漏萬的被動(dòng)狀況，又能確保土地流轉(zhuǎn)戶、管理戶和公司三者利益實(shí)現(xiàn)高度而有機(jī)的統(tǒng)一。4、按勞承包在抽簽管理的基礎(chǔ)上，根據(jù)農(nóng)戶現(xiàn)有勞動(dòng)力狀況，匹配合適的面積，解決有的農(nóng)戶流轉(zhuǎn)的土地不少而勞動(dòng)力不足管不了，有的農(nóng)戶流轉(zhuǎn)的土地不多但勞動(dòng)力富余沒地管的問題，實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)力資源的就地整合。5、以短養(yǎng)長(zhǎng)、以長(zhǎng)促短咖啡屬于半蔭蔽性作物、植株矮小、吸收根在表土層30厘米以下。因此，本項(xiàng)目采取澳洲堅(jiān)果作為咖啡隱蔽作物的方式，套種澳洲堅(jiān)果14株/畝。澳洲堅(jiān)果植株較為高大、吸收根在表土層100厘米以下。咖啡和澳洲堅(jiān)果間作，既能有效地發(fā)揮咖啡剩余（滲透）肥力、促進(jìn)澳洲堅(jiān)果生長(zhǎng)，節(jié)約用肥投資；又能有效發(fā)揮澳洲堅(jiān)果地表臨滄市20000畝咖啡堅(jiān)果種植開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告39遮蔭、根系涵養(yǎng)水分、保持水土的功能；還能充分發(fā)揮咖啡和澳洲堅(jiān)果豐果期長(zhǎng)短相錯(cuò)的特點(diǎn)，真正實(shí)現(xiàn)以短養(yǎng)長(zhǎng)、以長(zhǎng)促短，解決農(nóng)戶的后顧之憂。6、土地流轉(zhuǎn)農(nóng)戶收益組成為土地流轉(zhuǎn)費(fèi)、抽簽管理土地的種植和撫管勞務(wù)收入（含澳洲堅(jiān)果固定分紅）以及流轉(zhuǎn)土地的咖啡、澳洲堅(jiān)果分紅。7、堅(jiān)持遵循“產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)化、生態(tài)建設(shè)產(chǎn)業(yè)化”總體要求，處理好生態(tài)建設(shè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、局部利益與全局利益、眼前利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的關(guān)系。努力把本項(xiàng)目建設(shè)成為“和諧生態(tài)產(chǎn)業(yè)”的成功典范。（三）輻射帶動(dòng)作用項(xiàng)目實(shí)施將輻射和帶動(dòng)臨滄南汀河流域、瀾滄江流域兩個(gè)特色經(jīng)濟(jì)帶的建設(shè)。創(chuàng)新的項(xiàng)目實(shí)施開發(fā)模式，必將對(duì)農(nóng)村解決機(jī)制不活、土地閑置、勞動(dòng)力缺乏以及產(chǎn)業(yè)掙地等新問題提供可以借鑒或推廣的經(jīng)驗(yàn)。二、農(nóng)民增收本項(xiàng)目豐果后，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民年均增收可達(dá)3200萬元以上，以覆蓋人口計(jì)算，