文件狀態(tài)受控非受控版本號(hào)A/0版分發(fā)號(hào)湖北康恩得電梯工程有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)HBKEDQM001發(fā)布日期2011年05月01日實(shí)施日期2011年05月01日2湖北康恩得電梯工程有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)目錄文件號(hào)HBKEDQM001頁(yè)碼第1頁(yè)，共2頁(yè)序號(hào)目錄名稱文件編號(hào)00授權(quán)任命書HBKEDQM0012011質(zhì)量體系頒布令HBKEDQM0012011質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員任命書HBKEDQM001201101修改控制頁(yè)HBKEDQM00120110102目錄HBKEDQM00120110103公司概況HBKEDQM00120110104組織結(jié)構(gòu)圖HBKEDQM00120110105質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)HBKEDQM00120110106質(zhì)量職能分配表HBKEDQM00120110110范圍HBKEDQM00120110120術(shù)語(yǔ)和引用標(biāo)準(zhǔn)HBKEDQM00120112030質(zhì)量管理手冊(cè)的管理HBKEDQM00120113040質(zhì)量體系要素HBKEDQM00120114041管理職責(zé)HBKEDQM00120114142質(zhì)量體系HBKEDQM00120114243合同評(píng)審HBKEDQM00120114344設(shè)計(jì)控制HBKEDQM00120114445文件和資料控制HBKEDQM00120114546采購(gòu)HBKEDQM00120114647顧客提供產(chǎn)品的控制HBKEDQM00120114748產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性HBKEDQM001201148湖北康恩得電梯工程有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)目錄文件號(hào)HBKEDQM001頁(yè)碼第2頁(yè)，共2頁(yè)序號(hào)目錄名稱文件編號(hào)49過(guò)程控制HBKEDQM001201149410檢驗(yàn)和試驗(yàn)HBKEDQM0012011410411檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制HBKEDQM0012011411412檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)HBKEDQM0012011412413不合格品的控制HBKEDQM0012011413414糾正和預(yù)防措施程序HBKEDQM0012011414415搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付HBKEDQM0012011415416質(zhì)量記錄控制HBKEDQM0012011416417內(nèi)部質(zhì)量審核HBKEDQM0012011417418培訓(xùn)程序HBKEDQM0012011418419服務(wù)HBKEDQM0012011419420統(tǒng)計(jì)技術(shù)HBKEDQM0012011420421設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)HBKEDQM0012011421422執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的有關(guān)規(guī)定HBKEDQM00120114224質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM0012011頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共1頁(yè)主題授權(quán)任命書授權(quán)任命書為了貫徹執(zhí)行ISO90012000質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命先生為我公司管理者代表兼技術(shù)負(fù)責(zé)人。管理者代表的職責(zé)是1確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3確保在組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)4負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。湖北康恩得電梯工程有限責(zé)任公司總經(jīng)理（簽字）日期質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM0012011頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共1頁(yè)主題質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令本手冊(cè)依據(jù)特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定和相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，參照TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系基本要求，并結(jié)合我公司的具體實(shí)際情況編制了質(zhì)量手冊(cè)。本手冊(cè)明確了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了公司質(zhì)量管理體系各過(guò)程，是我公司對(duì)內(nèi)實(shí)行質(zhì)量管理，規(guī)范公司員工質(zhì)量活動(dòng)行為的準(zhǔn)則，對(duì)外也可作為第三方（或行業(yè)主管部門）對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行認(rèn)可審核的基礎(chǔ)文件。本手冊(cè)自2011年05月01日起正式實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量體系運(yùn)行準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有顧客的承諾，公司所有員工自本手冊(cè)實(shí)施之日起，必須遵照?qǐng)?zhí)行。批準(zhǔn)總經(jīng)理日期6質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM0012011頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共1頁(yè)主題質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員任命書任命書為了貫徹執(zhí)行TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系基本要求，建立、實(shí)施和保持公司質(zhì)量管理體系的需要，現(xiàn)將質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員任命如下1、任命為我公司副總經(jīng)理，協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)；2、任命為我公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。3、任命為經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理。4、任命為工程技術(shù)部經(jīng)理。5、任命為質(zhì)安部經(jīng)理。6、任命為辦公室主任?？偨?jīng)理年月日質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM001201101頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共1頁(yè)主題修改控制頁(yè)8文件修改記錄修改標(biāo)志修改單號(hào)修改頁(yè)碼修改處數(shù)修改人修改日期質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM001201101頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共1頁(yè)主題公司概況公司概況湖北康恩得電梯工程有限責(zé)任公司是一家專門從事電梯產(chǎn)品銷售、安裝、維修、保養(yǎng)、舊型號(hào)電梯技術(shù)改造的專業(yè)有限責(zé)任公司。本公司成立于2004年6月，注冊(cè)資本200萬(wàn)元人民幣。公司主要開(kāi)展電梯的銷售、安裝、改造、維保和服務(wù)。安裝范圍為25米秒以下的各種制式的各類高、中檔電梯。年安裝能力接近百臺(tái)?，F(xiàn)已與電梯生產(chǎn)廠家取得了良好的合作關(guān)系。公司現(xiàn)有員工50余人。公司采用科學(xué)的管理，倡導(dǎo)“以人為本，客戶至上”的宗旨，形成完善的管理機(jī)制，從而保證標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的順暢進(jìn)行，充分調(diào)動(dòng)員工積極性，挖掘內(nèi)部潛力，近年來(lái)公司始終保持良好的發(fā)展勢(shì)頭，擁有專業(yè)的安裝與維修隊(duì)伍并建立了一整套完善的售后服務(wù)體系，工程技術(shù)力量雄厚，服務(wù)質(zhì)量得到了廣大客戶的認(rèn)可好評(píng)。地址湖北省武漢市武昌區(qū)中北路117號(hào)同成富苑A棟16層3室電話02787253499傳真02787253499郵編430022質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM001201101頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共2頁(yè)主題組織結(jié)構(gòu)圖10注1、工程部設(shè)有四個(gè)工程隊(duì)每個(gè)工程隊(duì)有56名安裝人員。2、維保部有5名維保人員工程技術(shù)部質(zhì)安部財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)部辦公室工程技術(shù)部質(zhì)安部財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)部辦公室工程技術(shù)部質(zhì)安部財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)部辦公室工程技術(shù)部質(zhì)安部財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)部辦公室工程安裝隊(duì)1副總經(jīng)理工程安裝隊(duì)2總經(jīng)理質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM001201101頁(yè)號(hào)第2頁(yè)共2頁(yè)主題質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖管理者代表質(zhì)安部財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)部工程技術(shù)部辦公室質(zhì)量計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審總經(jīng)理12質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM001201101頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共1頁(yè)主題質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)1質(zhì)量安全方針安全第一、優(yōu)質(zhì)高效、誠(chéng)信守約、持續(xù)改進(jìn)，不斷為顧客提供滿意的工程和服務(wù)。2質(zhì)量安全目標(biāo)“安全第一”，全年無(wú)重大安全事故。安全大修工程一次交工驗(yàn)收合格率達(dá)到95；安全、大修工程交付及時(shí)率100；顧客滿意度90；3本公司的質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的宗旨和方向，包含了對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體糸有效性的承諾，提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。為實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司要求全體員工必須在充分溝通和理解的基礎(chǔ)上進(jìn)行貫徹和實(shí)施，堅(jiān)決抵制違背質(zhì)量方針的做法和行為，確保在公司相關(guān)職能中建立質(zhì)量目標(biāo)，并涵蓋工程項(xiàng)目要求所需的可測(cè)量的內(nèi)容。通過(guò)管理評(píng)審等形式，對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。通過(guò)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，使質(zhì)量方針得以實(shí)施，使質(zhì)量目標(biāo)得一落實(shí)?？偨?jīng)理年月日質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版14文件號(hào)HBKEDQM001201101頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共2頁(yè)主題質(zhì)量職能分配表質(zhì)量職能分配表標(biāo)準(zhǔn)要素號(hào)要素名稱總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師（副總經(jīng)理）技術(shù)部銷售部辦公室工程部質(zhì)檢部維保部41管理職責(zé)42質(zhì)量體系43合同評(píng)審44設(shè)計(jì)控制45文件和資料控制46采購(gòu)47顧客提供產(chǎn)品的控制48產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性49過(guò)程控制410檢驗(yàn)和試驗(yàn)411檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制412檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)413不合格品的控制414糾正和預(yù)防措施415搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付416質(zhì)量記錄的控制質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM001201101頁(yè)號(hào)第2頁(yè)共2頁(yè)主題質(zhì)量職能分配表質(zhì)量職能分配表標(biāo)準(zhǔn)要素號(hào)要素名稱總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師（副總經(jīng)理）技術(shù)部銷售部辦公室工程部質(zhì)檢部維保部417內(nèi)部質(zhì)量審核418培訓(xùn)419服務(wù)420統(tǒng)計(jì)技術(shù)“”主管部門“”配合、相關(guān)執(zhí)行部門質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM001201101頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共1頁(yè)主題范圍16范圍11公司質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù)TSGZ00042007標(biāo)準(zhǔn)的要求規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系要求，描述了公司質(zhì)量管理體系的每一過(guò)程及其相互作用。12本手冊(cè)適用于公司電（扶）梯設(shè)備的安裝、改造、維修保養(yǎng)服務(wù)的控制和管理，適用于內(nèi)部和外部（包括主管部門、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)）的評(píng)定并證實(shí)其有能力提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的服務(wù)。13公司質(zhì)量管理體系滿足TSGZ00042007質(zhì)量管理體系要求。14刪減TSGZ00042007標(biāo)準(zhǔn)中9熱處理控制、10無(wú)損檢測(cè)控制、11理化檢測(cè)控制等條款不適用于本公司作相應(yīng)刪減。質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM001201120頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共1頁(yè)主題術(shù)語(yǔ)和引用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)和引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)采用TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系基本要求中的術(shù)語(yǔ)。引用標(biāo)準(zhǔn)TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系基本要求質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM001201130頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共2頁(yè)主題質(zhì)量管理手冊(cè)的管理1831職責(zé)與審批311質(zhì)量手冊(cè)辦公室歸口管理，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的編制、發(fā)放、修改、修訂和作廢版本的處理。312質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量保證工程師審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。32發(fā)放321公司質(zhì)量保證組織體系圖所覆蓋的部門經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人和質(zhì)管員（或內(nèi)審員）每人發(fā)給一本質(zhì)量手冊(cè)，并均為受控版本。上列崗位人員發(fā)生變動(dòng)，應(yīng)予以收回或補(bǔ)發(fā)。322辦公室負(fù)責(zé)建立質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放臺(tái)帳，按每本手冊(cè)所編的唯一性發(fā)放號(hào)在臺(tái)帳上作出記載，由持有人簽收，并在臺(tái)帳上列出持有人姓名、所在部門和領(lǐng)取日期。33使用331質(zhì)量手冊(cè)持有人應(yīng)做到A妥善保存、保持完整、清潔、不亂畫和涂改；B手冊(cè)換版后，交回舊版本才能領(lǐng)取新版本；C調(diào)離原崗位或公司，主動(dòng)交回手冊(cè)；D不得將持有手冊(cè)外借，本部門人員借閱應(yīng)按時(shí)收回。34質(zhì)量手冊(cè)的更改與換版控制341質(zhì)量手冊(cè)的更改與換版由質(zhì)量保證工程師組織，總經(jīng)理批準(zhǔn)。342手冊(cè)的換版周期為35年，在下列情況下可提前換版A手冊(cè)所依據(jù)的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)換版；B公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；C公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM001201130頁(yè)號(hào)第2頁(yè)共2頁(yè)主題質(zhì)量管理手冊(cè)的管理D手冊(cè)經(jīng)多次修改，影響手冊(cè)的使用；E管理評(píng)審認(rèn)為有必要時(shí)。343手冊(cè)再看版后按32進(jìn)行發(fā)放，并同時(shí)收回舊版本。344質(zhì)量手冊(cè)的版序分別為01版、02版、03版345作廢版本銷毀時(shí)，按文件和資料控制程序進(jìn)行。質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM001201141頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共4頁(yè)主題管理職責(zé)2041管理職責(zé)411目的和適用范圍確定質(zhì)量方針并貫徹執(zhí)行，規(guī)定職責(zé)、權(quán)限以及適當(dāng)配置資源，按規(guī)定的時(shí)間間隔開(kāi)展管理評(píng)審，以確保質(zhì)量體系持續(xù)適宜性和有效性，達(dá)到預(yù)定的質(zhì)量目標(biāo)。本要素適用于從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作各類人員以及質(zhì)量保證工程師。412質(zhì)量方針4121總經(jīng)理規(guī)定質(zhì)量方針，包括質(zhì)量目標(biāo)以及對(duì)質(zhì)量的承諾，采取多種措施，使全體員工理解質(zhì)量方針的含義，并使質(zhì)量方針得到貫徹實(shí)施。4122對(duì)質(zhì)量目標(biāo)分階段、按部門進(jìn)行分解，做到目標(biāo)明確，責(zé)任落實(shí)。413組織4131公司設(shè)置與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量保證組織體系，規(guī)定明確的職責(zé)。4132總經(jīng)理職責(zé)A貫徹執(zhí)行國(guó)家的質(zhì)量政策、法規(guī)、法律和指令，堅(jiān)持“質(zhì)量第一，用戶至上”。B確定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并組織實(shí)施。C批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。D任命質(zhì)量保證工程師。E主持管理評(píng)審，并對(duì)質(zhì)量體系的改進(jìn)作出決策。F按照質(zhì)量職能分配需要，設(shè)置必要的組織機(jī)構(gòu)。G為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行配置充足的資源。H對(duì)重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。4133質(zhì)量保證工程師職責(zé)（副總經(jīng)理）質(zhì)量保證工程師由總經(jīng)理任命，其主要職責(zé)是A協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量方針，完成質(zhì)量目標(biāo)。C定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。D負(fù)責(zé)公司內(nèi)總質(zhì)量活動(dòng)的組織和協(xié)調(diào)工作，主持重大的糾正和預(yù)防措施的制定并監(jiān)督執(zhí)行。E負(fù)責(zé)處理對(duì)外的質(zhì)量保證事務(wù)和聯(lián)絡(luò)工作。F組織并領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。G負(fù)責(zé)分管部門文件的批準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。H主持重大合同評(píng)審。I審批本公司職員的培訓(xùn)計(jì)劃，確保有資格的人員才能上崗。J組織安裝過(guò)程中重大的返工工作。K主持重大不合格品評(píng)審。L負(fù)責(zé)推廣統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。M對(duì)電梯安裝和調(diào)試過(guò)程中的技術(shù)工作負(fù)責(zé)。質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM001201141頁(yè)號(hào)第2頁(yè)共4頁(yè)主題管理職責(zé)4134銷售部經(jīng)理職責(zé)A貫徹公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)宣傳公司的實(shí)力、服務(wù)、質(zhì)量，擴(kuò)大公司在市場(chǎng)上的影響。B負(fù)責(zé)批準(zhǔn)市場(chǎng)策劃和廣告策劃方案。C收集市場(chǎng)住處組織市場(chǎng)調(diào)查和市場(chǎng)預(yù)測(cè)。D主持合同評(píng)審工作，準(zhǔn)確傳達(dá)顧客信息。4135辦公室主任職責(zé)A負(fù)責(zé)人力資源的管理工作及人員培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。B負(fù)責(zé)文件和資料的管理及檔案管理工作。C負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊(cè)及質(zhì)量體系的管理工作。4136工程部經(jīng)理和維保部經(jīng)理職責(zé)A貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，嚴(yán)格按程序文件的要求開(kāi)展工作。B監(jiān)督安裝人員按作業(yè)指導(dǎo)書操作，杜絕任何違反操作規(guī)程的行為。C按公司的承諾或合同的要注，組織對(duì)顧客產(chǎn)品的維護(hù)保養(yǎng)工作。D對(duì)電梯的安裝和維修質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。4137質(zhì)檢部經(jīng)理職責(zé)A負(fù)責(zé)電梯安裝全過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。B組織實(shí)施對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校驗(yàn)。C負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審。C對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制。E負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用。F負(fù)責(zé)電梯安裝全過(guò)程的安全防護(hù)工作。4138設(shè)計(jì)責(zé)任工程師崗位職責(zé)A服從分管副總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；B嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)；C負(fù)責(zé)建立和完善產(chǎn)品設(shè)計(jì)、新產(chǎn)品的試制、標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)規(guī)程、技術(shù)情報(bào)管理制度，組織、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門建立和完善設(shè)備、質(zhì)量、能源等管理標(biāo)準(zhǔn)及制度；D組織和編制公司技術(shù)發(fā)展規(guī)劃。編制近期技術(shù)提高工作計(jì)劃，編制長(zhǎng)遠(yuǎn)技術(shù)發(fā)展和技術(shù)措施規(guī)劃，并組織對(duì)計(jì)劃、規(guī)劃的擬定、修改、補(bǔ)充、實(shí)施等一系列技術(shù)組織和管理工作；E負(fù)責(zé)制訂和修改技術(shù)規(guī)程。編制產(chǎn)品的使用、維修和技術(shù)安全等有關(guān)的技術(shù)規(guī)定；F）負(fù)責(zé)公司新技術(shù)引進(jìn)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的工作，確保產(chǎn)品品種不斷更新和擴(kuò)大；G合理編制工藝技術(shù)文件，改進(jìn)和規(guī)范工藝流程；H研究和摸索科學(xué)的流水作業(yè)規(guī)律，認(rèn)真做好各類技術(shù)信息和資料收集、整理、分析、研究匯總、歸檔保管工作，為逐步實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)代化銷售的目標(biāo)，提供可靠的指導(dǎo)依據(jù)；I負(fù)責(zé)制定公司產(chǎn)品的企業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)范化管理；質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM001201141頁(yè)號(hào)第3頁(yè)共4頁(yè)主題管理職責(zé)22J編制公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，按年度審核、補(bǔ)充、修訂定額內(nèi)容；K認(rèn)真做好技術(shù)圖張、技術(shù)資料的歸檔工作。負(fù)責(zé)制定嚴(yán)格的技術(shù)資料交接、保管工作制度；L及時(shí)指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決產(chǎn)品出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，確保經(jīng)營(yíng)工作的正常進(jìn)行；M及時(shí)搜集整理國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品發(fā)展信息，及時(shí)把握產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)；N組織技術(shù)成果及技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益的評(píng)價(jià)工作；O按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。4139工藝責(zé)任工程師崗位職責(zé)A嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家電梯工藝標(biāo)準(zhǔn)，確定有關(guān)產(chǎn)品和工藝系統(tǒng)的問(wèn)題，并且實(shí)施改善計(jì)劃來(lái)消除問(wèn)題，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控。B做到產(chǎn)品工藝、產(chǎn)品品質(zhì)統(tǒng)一。C做到技術(shù)要求、檢測(cè)、操作標(biāo)準(zhǔn)、號(hào)型規(guī)格、圖解、樣版、包裝等規(guī)定齊全，并制定各工序的工時(shí)定額標(biāo)準(zhǔn)。保證工藝標(biāo)準(zhǔn)與公司的目標(biāo)、成本和供貨相符。D編制工藝技術(shù)文件時(shí)，語(yǔ)言要標(biāo)準(zhǔn)、通俗易懂，方案要合理、條理清楚。各種標(biāo)準(zhǔn)要經(jīng)濟(jì)實(shí)用、先進(jìn)、合理。E在實(shí)際操作過(guò)程中，嚴(yán)格監(jiān)督檢查，規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)是否得到貫徹執(zhí)行。F）監(jiān)控工藝過(guò)程，以發(fā)現(xiàn)需要改進(jìn)的區(qū)域，根據(jù)需要協(xié)調(diào)糾正行動(dòng)。7、及時(shí)收集各種工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，及時(shí)反饋、及時(shí)上報(bào)、及時(shí)解決。做到技術(shù)文件的歸檔和保密工作。41310安裝調(diào)試責(zé)任工程師崗位職責(zé)A負(fù)責(zé)日常為用戶安裝、調(diào)試公司設(shè)備；B負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程中設(shè)備的安裝、調(diào)試、管理及技術(shù)支持；C發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品可能存在的安全和性能問(wèn)題,并提出改進(jìn)建議D負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)文件的擬訂參與工程和維護(hù)過(guò)程中重大技術(shù)問(wèn)題的解決。E參與項(xiàng)目驗(yàn)收和相關(guān)合同評(píng)審。F負(fù)責(zé)向部門經(jīng)理及時(shí)反饋實(shí)際工作中遇到的問(wèn)題，并提出改進(jìn)建議。G承擔(dān)相應(yīng)的保密職責(zé)。H完成部門經(jīng)理交辦的其它工作。41310材料采購(gòu)責(zé)任工程師崗位職責(zé)A實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃，控制采購(gòu)成本，保證材料設(shè)備采購(gòu)按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成；B調(diào)研材料市場(chǎng)行情、供求關(guān)系等、發(fā)掘好的供應(yīng)商；C收集、反饋材料設(shè)備的使用質(zhì)量等信息，督促供應(yīng)商做好售后服務(wù)；D根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和工程進(jìn)度要求，監(jiān)督供貨商按合同保質(zhì)保量保期的供貨；E協(xié)調(diào)分管區(qū)域內(nèi)甲供材料的供應(yīng)時(shí)間、數(shù)量，合理調(diào)配現(xiàn)場(chǎng)材料；6、參與現(xiàn)場(chǎng)材料驗(yàn)收，對(duì)不合格材料和設(shè)備提出處理意見(jiàn)；F參與材料設(shè)備招投標(biāo)。質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM001201141頁(yè)號(hào)第4頁(yè)共4頁(yè)主題管理職責(zé)41311焊接責(zé)任工程師崗位職責(zé)A制定公司的焊接工藝標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)行焊接工藝評(píng)定；B焊接管理及過(guò)程跟蹤，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)焊接施工方案的編制，現(xiàn)場(chǎng)焊接技術(shù)支持；C指導(dǎo)施工現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行焊接工藝和檢驗(yàn)規(guī)程并推進(jìn)持續(xù)改進(jìn)工作；D負(fù)責(zé)編制焊接類企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)程并監(jiān)督，管理和落實(shí)；E負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部焊接操作人員技術(shù)培訓(xùn)，考核工作。414資源4141總經(jīng)理為公司質(zhì)量活動(dòng)的開(kāi)展配置充足的資源，包括人力資源。415管理評(píng)審4151總經(jīng)理主持管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量體系的適宜性和有效性作出評(píng)價(jià)，并采取改進(jìn)措施。4152管理評(píng)審在一年內(nèi)不少于一次，遇質(zhì)量方針、目標(biāo)不適宜或持續(xù)改進(jìn)需要等特殊情況下，可以增加評(píng)審次數(shù)?？偨?jīng)理在認(rèn)為有必要時(shí)，可隨時(shí)安排管理評(píng)審。4153管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，提出的改進(jìn)措施各相關(guān)部門應(yīng)組織實(shí)施，質(zhì)量保證工程師對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，并由辦公室主任組織跟蹤。4154評(píng)審輸入管理評(píng)審過(guò)程的輸入一般包括如下信息（由相關(guān)部門/人員負(fù)責(zé)提供）A質(zhì)量目標(biāo)、方針完成情況，審核的結(jié)果包括內(nèi)審、第二方、第三方審核；B顧客反饋包括對(duì)顧客滿意程度和不滿意程度的測(cè)量結(jié)果及顧客抱怨等；C過(guò)程的業(yè)績(jī)，即實(shí)現(xiàn)增值或間接增值，并達(dá)到預(yù)期結(jié)果程度的情況；D服務(wù)符合性指符合顧客、法律法規(guī)、公司自身對(duì)服務(wù)的要求；E預(yù)防和糾正措施的狀況；F以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況；G可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更包括外界環(huán)境和公司自身的變化；H改進(jìn)的建議；4155評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出要反應(yīng)出對(duì)以上評(píng)審輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的有關(guān)決定和措施，評(píng)審輸出應(yīng)包括A質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)方面的決定和措施。包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否需要更新，質(zhì)量體系文件是否需要修改等；B與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn)決定和措施。包括顧客的規(guī)定要求，顧客雖未明示，但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必需的需求以及技術(shù)文件修改需求；C針對(duì)內(nèi)外環(huán)境變化考慮自身資源的適宜性以及改進(jìn)資源需求的決定和措施。質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM001201142頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共1頁(yè)主題質(zhì)量體系24421目的和適用范圍建立并保持有效的質(zhì)量體系，形成恰當(dāng)?shù)奈募w系結(jié)構(gòu)和層次，做好與質(zhì)量體系文件相一致的質(zhì)量策劃工作，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，滿足規(guī)定的安裝和服務(wù)質(zhì)量要求。本質(zhì)量體系滿足我公司對(duì)電梯的安裝和服務(wù)工作以及相應(yīng)的職能部門。422質(zhì)量體系文件公司的質(zhì)量體系文件分三個(gè)層次A質(zhì)量手冊(cè)（A/0版）闡明公司的質(zhì)量方針并描述公司質(zhì)量體系文件的綱領(lǐng)性文件；B質(zhì)量體系程序文件是規(guī)定實(shí)施質(zhì)量體系要素及開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的途徑和方法的文件；C作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、技術(shù)文件等是詳細(xì)的作業(yè)文件。423質(zhì)量策劃4231為滿足項(xiàng)目和合同規(guī)定的要求，對(duì)安裝過(guò)程和服務(wù)過(guò)程所涉及的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行策劃，并形成文件。各部門根據(jù)自身的職能，編制各自的質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量策劃應(yīng)與公司的質(zhì)量體系相一致。4232針對(duì)特定的項(xiàng)目或合同，按HBKEDQM0208質(zhì)量策劃程序編制質(zhì)量計(jì)劃，對(duì)安裝、調(diào)試、服務(wù)等過(guò)程中所涉及的裝備、驗(yàn)證要求、驗(yàn)收準(zhǔn)則、質(zhì)量記錄、資源等作出規(guī)定。質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM001201143頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共2頁(yè)主題合同評(píng)審431目的和適用范圍通過(guò)合同評(píng)審和協(xié)調(diào)合同評(píng)審活動(dòng)，使顧客的要求都有形成文件的明確規(guī)定，并在有關(guān)職能部門之間準(zhǔn)確傳遞、理解、確認(rèn)，確保本公司具有滿足每個(gè)合同要求的能力。本要素適用于對(duì)報(bào)價(jià)單、訂單、安裝合同及維保合同的評(píng)審和修訂。432職責(zé)4321銷售部負(fù)責(zé)組織評(píng)審和協(xié)調(diào)合同評(píng)審活動(dòng)，以及合同的簽定和修訂，并及時(shí)向有關(guān)部門提供必要的資料。4322維保部負(fù)責(zé)組織維保合同評(píng)審和協(xié)調(diào)維保合同評(píng)審活動(dòng)。4323工程部負(fù)責(zé)對(duì)安裝合同交貨期進(jìn)行評(píng)審。4324質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)安裝能力、技術(shù)要求、質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)審4325必要時(shí)，其他部門參與合同評(píng)審。4326銷售部經(jīng)理和工程部經(jīng)理、維保部經(jīng)理分別主持銷售合同評(píng)審（安裝合同）和維保合同的評(píng)審，并審批合同。必要時(shí)，由副總經(jīng)理主持合同評(píng)審并審批合同。4327必要時(shí)，總經(jīng)理參與合同評(píng)審活動(dòng)。433合同評(píng)審的基本要求和內(nèi)容。4331合同評(píng)審后，對(duì)顧客的要求有形成文件的明確意見(jiàn)，對(duì)顧客要求的理解所存在的差異應(yīng)得到解決，確保具有滿足合同運(yùn)作能力。4332合同評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)符合程序文件HBKEDQM0308合同評(píng)審程序的要求。434合同評(píng)審方式一般采用會(huì)議形式，亦可采用會(huì)簽或傳真等方式進(jìn)行。質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM001201143頁(yè)號(hào)第2頁(yè)共2頁(yè)主題合同評(píng)審26435合同評(píng)審的實(shí)施銷售合同（安裝合同）的評(píng)審與維保合同的評(píng)審均按程序文件HBKEDQM08合同評(píng)審程序的要求進(jìn)行。436合同的修訂由于某些原因需要對(duì)合同進(jìn)行修改時(shí)，根據(jù)需要，銷售部與工程部分別組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。合同的修訂應(yīng)有記錄，并得到雙方人員的確認(rèn)。437合同評(píng)審及合同簽定后，銷售部和工程部應(yīng)將相關(guān)文件和資料按HBKEDQM0508文件的資料控制程序發(fā)放到有關(guān)部門，并按HBKEDQM1608質(zhì)量記錄控制程序?qū)⑾嚓P(guān)資料交辦公室外進(jìn)行歸檔。質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM001201145頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共2頁(yè)主題文件和資料的控制451目的和適用范圍對(duì)文件和資料的批準(zhǔn)、發(fā)布、更改和換版進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件和資料均為有效版本，為質(zhì)量活動(dòng)正常、有效地開(kāi)展提供準(zhǔn)確的、有效的依據(jù)。本要素適用于與選擇的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)要求和選題體系要素覆蓋的任何媒體形式的質(zhì)量體系文件、技術(shù)文件和資料，包括外來(lái)文件和資料。452職責(zé)4521辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件及技術(shù)文件和資料的控制。4522辦公室負(fù)責(zé)外來(lái)文件的管理。4523各有關(guān)部門負(fù)責(zé)各類使用的文件和資料的保管。453文件和資料的審批與發(fā)布4531質(zhì)量管理手冊(cè)（A/0版）由質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4532程序文件由辦公室主任組織會(huì)審，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。4533第三層次文件（作業(yè)指導(dǎo)書、安全操作規(guī)程、管理辦法、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范）由各部門經(jīng)理審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4534文件和資料的發(fā)放按HBKEDQM0508文件和資料控制程序的有關(guān)規(guī)定發(fā)放。454文件和資料的修改4541文件和資料需修改時(shí)，由原文件的編制部門確定修訂內(nèi)容和修訂狀態(tài)，并由原審批人批準(zhǔn)后進(jìn)行修改。4542文件和資料應(yīng)編制目錄，目錄應(yīng)反應(yīng)文件修訂后的狀態(tài)，以防止使用無(wú)效的或作廢文件。作廢文件應(yīng)及時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)撤出，加蓋“作廢”印章。質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM001201145頁(yè)號(hào)第2頁(yè)共2頁(yè)主題文件和資料的控制28455文件和資料的管理4551文件發(fā)放后,各使用部門應(yīng)填寫收文登記表，外來(lái)文件應(yīng)填寫外來(lái)文件收文登記表，集中管理。4552文件和資料的持有者必須保管好各類受控文件，確保文件不丟失或損壞。4553各類資料（如技術(shù)文件，產(chǎn)品說(shuō)明書，設(shè)備、儀器說(shuō)明書等）由檔案管理員編目歸檔。質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM001201146頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共2頁(yè)主題采購(gòu)461目的和適用范圍加強(qiáng)對(duì)合格分供方的管理，嚴(yán)格采購(gòu)過(guò)程，使采購(gòu)產(chǎn)品能滿足規(guī)定的要求，更好地滿足顧客的需要。本要素適用于公司的所有采購(gòu)產(chǎn)品的控制。462職責(zé)4621工程部和維保部負(fù)責(zé)組織對(duì)分承包方進(jìn)行評(píng)價(jià)。4622工程部和維保部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)文件并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行采購(gòu)。4623質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。4624質(zhì)檢部參加對(duì)分承包方的評(píng)價(jià)。4625副總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)文件，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)采購(gòu)文件進(jìn)行管理、歸檔。463程序4631對(duì)合格分供方的評(píng)價(jià)，由工程部確定分承包方候選名單，并對(duì)合格分供方的基本情況進(jìn)行調(diào)查。4632由工程部組織對(duì)分承包方進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)合格分供方的評(píng)價(jià)可采用下面方法中的一種或幾種A現(xiàn)場(chǎng)對(duì)合格分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；B對(duì)此類似產(chǎn)品的試驗(yàn)結(jié)果；C對(duì)產(chǎn)品樣品進(jìn)行評(píng)價(jià)。4633評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，擇優(yōu)確定合格的分承包方，形成合格分承包方清單。464采購(gòu)過(guò)程控制4641任何影響本公司服務(wù)質(zhì)量的采購(gòu)品均應(yīng)控制，以確保采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購(gòu)要求。應(yīng)考慮質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM001201146頁(yè)號(hào)第2頁(yè)共2頁(yè)主題采購(gòu)30A對(duì)公司服務(wù)提供過(guò)程中及后續(xù)過(guò)程的影響；B直接影響或間接影響；C影響的重要程度是否影響到電梯正常使用的關(guān)鍵特性或安全性。4642對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品及其供方的控制程度取決于上述影響。公司制定相關(guān)準(zhǔn)則區(qū)分新供方和現(xiàn)有供方以及供方重要度、配件級(jí)別實(shí)施不同的控制。4643評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的必要的控制措施應(yīng)予以記錄并保持。465編制采購(gòu)文件采購(gòu)文件包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單、采購(gòu)合同等。4651采購(gòu)合同形式可以是合同、訂單、技術(shù)協(xié)議含技術(shù)文件、圖樣等、詢價(jià)單及采購(gòu)計(jì)劃等。4652采購(gòu)合同與供方溝通前，公司采取必要的控制手段確保采購(gòu)要求充分和適宜。4653采購(gòu)合同應(yīng)清楚準(zhǔn)確地表達(dá)擬采購(gòu)產(chǎn)品的要求，即采購(gòu)要求。包括A產(chǎn)品的質(zhì)量要求；B有關(guān)產(chǎn)品提供的程序性要求，如供方提交產(chǎn)品的程序、供方生產(chǎn)或服務(wù)提供的過(guò)程要求、供方設(shè)備方面的要求等；C有關(guān)供方人員資格的要求；D有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求。4654采購(gòu)文件由工程部和維保部編制，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4655采購(gòu)文件的更改應(yīng)符合文件和資料控制程序。466采購(gòu)，由工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品采購(gòu)。467對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。產(chǎn)品采購(gòu)回來(lái)后，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)方法按檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序進(jìn)行。質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM001201147頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共1頁(yè)主題顧客提供產(chǎn)品的控制471目的和適用范圍按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，確保顧客提供的產(chǎn)品在安裝前予以確認(rèn)，從而保證電梯安裝質(zhì)量。本要素適用于所有電梯顧客提供的產(chǎn)品。472職責(zé)4721質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。4722工程部負(fù)責(zé)與顧客辦理產(chǎn)品交接手續(xù)及對(duì)顧客提代產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)。473控制要求4731當(dāng)顧客提供的產(chǎn)品運(yùn)往施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，質(zhì)檢部、工程部對(duì)顧客提供的一般產(chǎn)品按檢驗(yàn)和試驗(yàn)程度進(jìn)行開(kāi)箱檢驗(yàn)。4732對(duì)顧客提供的重要關(guān)鍵件（曳引機(jī)、門機(jī)門掛、鋼絲繩、安全鉗、限速器、控制柜等部件）必須有型式實(shí)施報(bào)告或由質(zhì)安部進(jìn)行試驗(yàn)。4733在檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品按照不合格品控制程序進(jìn)行處置和隔離存放。4734經(jīng)檢驗(yàn)的合格品，工程負(fù)責(zé)人與顧客按搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付程序輸有關(guān)交接手續(xù)，并采取措施防止在搬運(yùn)、貯存過(guò)程中使已形成的產(chǎn)品質(zhì)量受到損壞。4735對(duì)于甲方提供的井道，按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和土建圖對(duì)機(jī)房、提升高度、頂層高度、井道寬深尺寸、開(kāi)門寬度、底沉深度等尺寸進(jìn)行檢驗(yàn)。4736工程部必須保護(hù)好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM001201148頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共1頁(yè)主題產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的可追溯性32481目的和適用范圍對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，為接收、安裝和交付活動(dòng)提供準(zhǔn)確的依據(jù)，防止錯(cuò)用和混用不同特性的產(chǎn)品，作業(yè)唯一性標(biāo)識(shí)，根據(jù)特定要求能實(shí)現(xiàn)可追溯性。本要素適用于對(duì)電梯的接收、安裝和交付過(guò)程。482職責(zé)4821工程部和維保部負(fù)責(zé)對(duì)接收、安裝的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和保護(hù)4822倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行保護(hù)。4823質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，并按可追溯性程序進(jìn)行追溯。483控制要求4831產(chǎn)品接收后，由整梯質(zhì)檢員和零（部）件質(zhì)檢員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，查看產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否完整，有無(wú)標(biāo)識(shí)丟失或遺漏標(biāo)識(shí)，并作好記錄。4832對(duì)標(biāo)識(shí)遺漏或標(biāo)識(shí)丟失的產(chǎn)品，由工程部和維保部重新標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)該產(chǎn)品時(shí)，標(biāo)識(shí)人員應(yīng)獲得該產(chǎn)品的相關(guān)背景資料。4833產(chǎn)品在倉(cāng)儲(chǔ)期間，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)損壞或丟失時(shí)，應(yīng)及時(shí)向工程部經(jīng)理報(bào)告。4834安裝過(guò)程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)安裝過(guò)程由工程部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、批號(hào)等。采用工序卡的形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4835安裝完成，檢驗(yàn)調(diào)試合格后，采用刻寫銘牌的方式標(biāo)識(shí)。4836有可追溯性要求的必須采用工序卡的形式標(biāo)識(shí)，并保存好記錄。4837所有標(biāo)識(shí)應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、符合規(guī)定求，標(biāo)識(shí)記錄按HBKEDQM1608質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行控制。4838追溯當(dāng)合同有追溯要求時(shí)，按施工單項(xiàng)檢查記錄進(jìn)行追溯。質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM001201149頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共3頁(yè)主題過(guò)程控制491目的和適用范圍對(duì)安裝和調(diào)試過(guò)程進(jìn)行策劃，使影響安裝和調(diào)試過(guò)程質(zhì)量的各種因素得到有效的控制，確保安裝、調(diào)試過(guò)程的各項(xiàng)活動(dòng)處于受控狀態(tài)，使安裝質(zhì)量達(dá)到國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，確保電梯安全運(yùn)行，為用戶提供合格的產(chǎn)品。本要素適用于本公司所有電梯的安裝、調(diào)試過(guò)程。492職責(zé)4921質(zhì)檢部負(fù)責(zé)確定安裝過(guò)程關(guān)鍵工序。4922工程部負(fù)責(zé)整梯安裝和配合調(diào)試工作及工作場(chǎng)地物品的保管和辦理開(kāi)工報(bào)告。4923質(zhì)檢部負(fù)責(zé)零部件、整梯檢驗(yàn)，調(diào)試檢驗(yàn)工作，建立質(zhì)量控制點(diǎn)，進(jìn)行安全和安裝過(guò)程監(jiān)督檢查以及向當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行驗(yàn)收申報(bào)。493安裝、調(diào)試過(guò)程策劃4931質(zhì)檢部確定關(guān)鍵工序。關(guān)鍵工序的確定按HBKEDQM0608安裝過(guò)程控制程序和HBKEDQM0608調(diào)試過(guò)程控制程序中的要求進(jìn)行，并編制關(guān)鍵工序明細(xì)表，由技術(shù)部經(jīng)理審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。安裝過(guò)程關(guān)鍵工序包括A樣板架制作、安裝工序；B導(dǎo)軌安裝標(biāo)準(zhǔn)工序；C門機(jī)、門掛安裝校正工序；D曳引機(jī)安裝工序；E安全開(kāi)頭安裝工序；F電氣安裝工序；G層門、廳門、安裝校正工序。質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM001201149頁(yè)號(hào)第2頁(yè)共3頁(yè)主題過(guò)程控制34調(diào)試過(guò)程關(guān)鍵工序包括A門機(jī)調(diào)試工序；B極限調(diào)試工序；C安全鉗高度工序；D平層調(diào)試工序；E選層調(diào)試工序；F舒適感調(diào)試工序。4932建立質(zhì)量控制點(diǎn)。質(zhì)檢部按照關(guān)鍵工序明細(xì)表設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，并按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范和質(zhì)檢卡。4933確定具有安裝、調(diào)試資格的人員進(jìn)行工作。494安裝過(guò)程控制4941在安裝過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按電梯安裝工藝進(jìn)行，工程負(fù)責(zé)人對(duì)安裝質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)偏離時(shí)，立即按HBKEDQM1406糾正和預(yù)防措施程序采取有效的糾正和預(yù)防措施，做到上工序不合格品不得轉(zhuǎn)入下一工序。4942在安裝過(guò)程中質(zhì)檢員加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)。4943工程負(fù)責(zé)人對(duì)每天工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，填寫電梯安裝工作日記和電梯安裝質(zhì)量自檢記錄表。4944整梯安裝完畢后，工程負(fù)責(zé)人協(xié)同整梯檢驗(yàn)員對(duì)整梯性能進(jìn)行測(cè)試和試驗(yàn)。整梯性能測(cè)試完畢后，由調(diào)試員對(duì)電梯運(yùn)行情況進(jìn)行調(diào)試，調(diào)試過(guò)程按HBKEDQM0608進(jìn)行調(diào)試。495調(diào)試過(guò)程控制4951調(diào)試員在電梯調(diào)試前應(yīng)對(duì)如下內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)A土建檢查確認(rèn)；B導(dǎo)軌安裝檢查確認(rèn)；質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM001201149頁(yè)號(hào)第3頁(yè)共3頁(yè)主題過(guò)程控制C門套、廳門安裝檢查確認(rèn)；D層門地坎、門鎖安裝檢查確認(rèn)；E電氣安裝檢查確認(rèn)；F機(jī)房、轎床、緩沖器安裝確認(rèn)4952先進(jìn)行慢車調(diào)試，調(diào)試員以檢修速度（慢車）使電梯運(yùn)行，同時(shí)派人在轎廂內(nèi)、轎廂外進(jìn)行配合，按規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)試或檢測(cè)。然后進(jìn)行快車調(diào)試，檢查電梯的平穩(wěn)度及舒適度。4953電梯調(diào)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題按HBKEDQM1408糾正和預(yù)防措施程序及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。4954電梯調(diào)試過(guò)程中的所有記錄按HBKEDQM1608質(zhì)量記錄程序進(jìn)行控制。質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM0012011410頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共2頁(yè)主題檢驗(yàn)和試驗(yàn)364101目的和適用范圍通過(guò)對(duì)過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，形成記錄以驗(yàn)證和證實(shí)產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求，防止未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證的產(chǎn)品被接收、安裝和交付。本要素適用于顧客提供的產(chǎn)品（包括土建）、安裝過(guò)程及整梯檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4102職責(zé)41021質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程產(chǎn)品和整梯進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。41022質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提供檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。41023工程部負(fù)責(zé)對(duì)土建進(jìn)行檢測(cè)。4103顧客提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)41031顧客提供的產(chǎn)品送往工地后，質(zhì)檢部按照有關(guān)零部件圖紙、檢驗(yàn)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)。41032未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，不得簽收和投入使用。41033工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)井道尺寸按照土建圖進(jìn)行確認(rèn)。41034經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢員按檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序作出狀態(tài)標(biāo)識(shí)。不合格品不得投入使用。4104安裝過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)。41041安裝人員應(yīng)進(jìn)行自檢和互檢。41042對(duì)關(guān)鍵工序，質(zhì)檢員應(yīng)逐一進(jìn)行檢驗(yàn)，結(jié)果填入“質(zhì)檢卡”中。并作好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。41043安裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品按HBKEDQM1308不合格品控制程序、HBKEDQM1408糾正和預(yù)防措施程序進(jìn)行控制。4105整梯檢驗(yàn)和試驗(yàn)41051工程部對(duì)整梯進(jìn)行自檢和調(diào)試。41052檢驗(yàn)員依據(jù)電梯有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣以及安裝合同的規(guī)定，對(duì)電梯質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM0012011410頁(yè)號(hào)第2頁(yè)共2頁(yè)主題檢驗(yàn)和試驗(yàn)各項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn)。41053整機(jī)調(diào)試完后，由質(zhì)檢員做電梯運(yùn)行平衡試驗(yàn)。4106按規(guī)定進(jìn)行整梯性能檢驗(yàn)和調(diào)試檢驗(yàn)。對(duì)整梯檢驗(yàn)過(guò)程中的不合格按HBKEDQM1408不合格品控制程序和HBKEDQM1308糾正和預(yù)防措施程序進(jìn)行控制。4107整梯驗(yàn)收整梯自檢整改合格后，質(zhì)檢部向當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行申報(bào)驗(yàn)收，直至驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格。4108檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程中的質(zhì)量記錄按HBKEDQM1608質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行管理。質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM0012011411頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共1頁(yè)主題檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的控制384111目的和適用范圍對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備做好配置、校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、維修工作，保持所要求的測(cè)量能力達(dá)到量值統(tǒng)一，準(zhǔn)確可靠。4112職責(zé)41121質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，并負(fù)責(zé)該設(shè)備的選型、購(gòu)置、驗(yàn)收、日常管理、報(bào)廢、檢定及標(biāo)識(shí)工作。41122副總經(jīng)理負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃的審核批準(zhǔn)，及報(bào)廢價(jià)值達(dá)千元以上檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的審批。41123各使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的申請(qǐng)、領(lǐng)用、日常維護(hù)、保養(yǎng)，并按照質(zhì)檢部的要求定期送交校準(zhǔn)。4113控制要求41131使用部門或個(gè)人領(lǐng)用檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備時(shí)，應(yīng)辦理有關(guān)領(lǐng)用手續(xù)。41132使用部門領(lǐng)用檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備后，應(yīng)建立設(shè)備臺(tái)帳41133應(yīng)按說(shuō)明書或操作規(guī)程正確使用，必要時(shí)有些檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的使用者還應(yīng)進(jìn)行相關(guān)知識(shí)和培訓(xùn)，無(wú)合格證或超期沒(méi)有檢定的設(shè)備，一律不準(zhǔn)使用。41134所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備均應(yīng)按規(guī)定的要求定期進(jìn)行檢定。41135計(jì)量器具量值傳遞通過(guò)檢定單位可以追溯到國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。41136經(jīng)檢定達(dá)不到規(guī)定要求的設(shè)備，對(duì)其進(jìn)行維修后仍達(dá)不到規(guī)定要求的應(yīng)予以報(bào)廢。41137與檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定、使用有關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)保存。質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM0012011412頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共1頁(yè)主題檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)4121目的和適用范圍對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)按規(guī)定的方法加以標(biāo)識(shí)，以保證只有合格品才能安裝和交付。本要素適用合格（部）件、整梯的各檢驗(yàn)點(diǎn)的狀態(tài)控制。4122職責(zé)41221質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。41222工程部負(fù)責(zé)保護(hù)標(biāo)識(shí)。4123檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)包括A檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格狀態(tài)；B待檢狀態(tài)；C檢驗(yàn)和試驗(yàn)后不合格狀態(tài)。4124標(biāo)識(shí)方法按HBKEDQM0608檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4125標(biāo)識(shí)的保護(hù)41251零（部）件標(biāo)識(shí)至少保護(hù)到下一安裝工序。41252整梯狀態(tài)標(biāo)識(shí)至少保護(hù)到下一次年檢。質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM0012011413頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共1頁(yè)主題不合格品的控制40為確保對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制，質(zhì)檢部制定不合格品控制程序，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。41341對(duì)于貯存、維修、改造、維保等過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品，相關(guān)人員都要對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)或隔離，以防止非預(yù)期使用或交付。41342質(zhì)檢部制定包括判定、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置等不合格品的控制活動(dòng)和處置不合格品職責(zé)權(quán)限，對(duì)不合格品進(jìn)行返工、返修、讓步接收甚至賠償?shù)却胧?。銷售部負(fù)責(zé)在服務(wù)交付使用后顧客提出質(zhì)量問(wèn)題、售后服務(wù)不周所出現(xiàn)的不合格的評(píng)審。41343在整梯自檢和整梯驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由工程部進(jìn)行整改，整改完后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。41344在交付后甚至使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，公司根據(jù)不合格品給顧客造成影響和損失情況，分別采用負(fù)責(zé)返工、返修、讓步接收甚至賠償?shù)却胧?。采取返工措施消除不合格，返工后再次?yàn)證符合性。41345顧客提供產(chǎn)品的不合格品進(jìn)行退貨或讓步接收處理。讓步接收的不合格品，應(yīng)作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)和記錄，方可放行。41346所有質(zhì)量記錄按HBKEDQM1608質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行控制。質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM0012011414頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共3頁(yè)主題糾正和預(yù)防措施程序4141目的和使用范圍針對(duì)任何已出現(xiàn)的不合格或潛在的不合格的原因，確定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施，確保有效性，防止問(wèn)題重復(fù)發(fā)生，或把質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的可能性減少到最低限度。本要素使用于質(zhì)量體系、產(chǎn)品和過(guò)程中出現(xiàn)的不合格或潛在不合格原因的采取的糾正和預(yù)防措施。4142職責(zé)41421總經(jīng)理主持糾正和預(yù)防措施的策劃，提供足夠的資源，并督促其實(shí)施。41422質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的評(píng)估和計(jì)劃擬定，并督促相關(guān)部門實(shí)施。41423責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施糾正和預(yù)防措施。41424質(zhì)檢部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的檢查、驗(yàn)證工作。4143按HBKEDQM1408糾正和預(yù)防措施控制程序采取糾正和預(yù)防措施。4144糾正措施41441針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不合格，過(guò)程質(zhì)量不合格，責(zé)任部門及時(shí)組織質(zhì)量分析，查明原因，明確責(zé)任。41442對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量引導(dǎo)起的顧客投訴，根據(jù)問(wèn)題性質(zhì)由質(zhì)檢部、副總經(jīng)理召開(kāi)質(zhì)量分析后，查明原因，明確責(zé)任。41443對(duì)重大、關(guān)鍵的不合格和最終產(chǎn)品不合格，由質(zhì)檢部組織，副總經(jīng)理主持質(zhì)量分析會(huì)，查明原因，明確責(zé)任。質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM0012011414頁(yè)號(hào)第2頁(yè)共3頁(yè)主題糾正和預(yù)防措施程序4241444對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格，由總工程師組織，質(zhì)量保證工程師主持分析會(huì)，查明原因，明確責(zé)任。41445在分析原因的基礎(chǔ)上，分別由責(zé)任部門、分管部門或技術(shù)部提出消除不合格原因需要采取的糾正措施。4145預(yù)防措施41451利用以下信息來(lái)源，分析潛在的不合格原因，制定并實(shí)施預(yù)防措施A產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表和產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告；B過(guò)程質(zhì)量記錄；C內(nèi)審報(bào)告及外部審核結(jié)果。D管理評(píng)審的結(jié)果；E服務(wù)報(bào)告和顧客投訴；F檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)記錄；G重大不合格處理記錄；41452根據(jù)41451所列信息反映的潛在不合格，由各分管部門開(kāi)展質(zhì)量分析，確定原因41453在分析原因的基礎(chǔ)上，由分管部門確定消除潛在不合格原因所采取的預(yù)防措施并實(shí)施。41454糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與跟蹤。A對(duì)于責(zé)任部門自行確定的糾正和預(yù)防措施，實(shí)施后由質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)證。B由質(zhì)檢部下達(dá)的糾正和預(yù)防措施實(shí)施，責(zé)任部門實(shí)施后，由質(zhì)檢部進(jìn)行跟蹤質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM0012011414頁(yè)號(hào)第3頁(yè)共3頁(yè)主題糾正和預(yù)防措施程序驗(yàn)證；質(zhì)檢部為責(zé)任部門時(shí)，由質(zhì)量保證工程師或其指定部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。41455預(yù)防措施的有關(guān)信息作為管理評(píng)審的一種輸入。4146所有與糾正和預(yù)防措施有關(guān)的質(zhì)量記錄均應(yīng)保存。質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM0012011415頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共1頁(yè)主題搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付444151目的和適用范圍對(duì)搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付過(guò)程進(jìn)行控制，提供合適的搬運(yùn)工具，儲(chǔ)存條件，采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，以保障產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存和交付過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量。本要素適應(yīng)于對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和最終產(chǎn)品交付的控制。4152職責(zé)41521工程部負(fù)責(zé)對(duì)電梯零（部）件的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付工作。4153搬運(yùn)按產(chǎn)品的類別，選擇適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具及方法，嚴(yán)格按照搬運(yùn)安全規(guī)則進(jìn)行操作，搬運(yùn)過(guò)程中要保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品質(zhì)量不受損壞。4154貯存?zhèn)}庫(kù)管理員對(duì)各種物品的貯存提供橋梁的場(chǎng)地或環(huán)境，采取措施防止物品損壞、丟失、變質(zhì)、銹蝕。做好產(chǎn)品入庫(kù)和發(fā)放記錄。4155防護(hù)產(chǎn)品的防護(hù)及開(kāi)封均由庫(kù)管理員負(fù)責(zé)。4156交付在交付過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)不合格品按HBKEDQM1308不合格品控制程序進(jìn)行處理。整梯驗(yàn)收完畢后，由質(zhì)檢部向上級(jí)管理部門辦理準(zhǔn)用證，由工程部并向顧客提供相關(guān)交驗(yàn)文件。質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM0012011416頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共1頁(yè)主題質(zhì)量記錄控制4161目的和適用范圍對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、標(biāo)識(shí)、編目、歸檔、貯存和處理，使質(zhì)量記錄得以保存，便于存取、查閱、檢索、管理和利用，為質(zhì)量改進(jìn)提供分析依據(jù)。本要素適用于本公司對(duì)電梯安裝和服務(wù)過(guò)程中所形成的任何媒體形式的質(zhì)量記錄的控制。4162職責(zé)41621辦公室歸口質(zhì)量體系運(yùn)行質(zhì)量記錄的填寫、標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理。41622質(zhì)檢部負(fù)責(zé)電梯安裝、維護(hù)、保養(yǎng)成的質(zhì)量記錄的填寫、標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理。41623其它職能部門負(fù)責(zé)歸口要素的質(zhì)量體系運(yùn)行及有關(guān)質(zhì)量記錄的填寫、標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、貯存、保管及處理。41624質(zhì)量記錄管理人員對(duì)所管質(zhì)量記錄的保密、丟失、破損負(fù)責(zé)。4163控制要求41631填制質(zhì)量記錄的填制不得用鉛筆，字跡應(yīng)清楚，內(nèi)容真實(shí)、完整。質(zhì)量記錄不得涂改。41632標(biāo)識(shí)質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)方法由有關(guān)程序文件和技術(shù)文件規(guī)定。41633收集與編目質(zhì)量記錄由要素歸口部門和有關(guān)責(zé)任部門收集編目41634歸檔由要素歸口部門、責(zé)任部門負(fù)責(zé)歸檔。41635貯存質(zhì)量記錄的貯存，應(yīng)有防盜、防曬、防蟲(chóng)、防塵、防潮等措施。并防止丟失、破損、變質(zhì)和泄密。41636查閱查閱質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)由保管部門主管同意。41637處理按HBKEDQM0508文件和資料控制程序執(zhí)行。質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)A/0版文件號(hào)HBKEDQM0012011417頁(yè)號(hào)第1頁(yè)共2頁(yè)主題內(nèi)部質(zhì)量審核464141目的和適用范圍策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核，查明質(zhì)量體系要素和活動(dòng)及其結(jié)果是否符合質(zhì)量體系文件的要求及達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，以確定質(zhì)量體系的符合性和有效性，并不斷改進(jìn)和完善質(zhì)量體系。本要素適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系的審核。4172職責(zé)41721質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督本程序的實(shí)施。41722辦公室主任負(fù)責(zé)組織開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量體系審核和對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤管理。41723不合格項(xiàng)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正措施。4173措施與方法41731對(duì)審核人員的要求審核