蕪湖市工程咨詢公司1非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告第一章總論第一節(jié)項目背景111項目名稱、主辦單位及負(fù)責(zé)人項目名稱非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目承辦單位蕪湖市博文科技實業(yè)有限責(zé)任公司法人代表可行性報告編制單位112項目概況根據(jù)蕪湖市博文總體規(guī)劃方案和本項目建設(shè)目標(biāo)，項目總占地625畝，項目分兩期進(jìn)行建設(shè)，其中一期工程占地55畝，二期工程占地75畝（本報告僅對一期工程有效）。在整個一期工程當(dāng)中標(biāo)準(zhǔn)廠房占地21000平方米，辦公用房、庫房、理化、檢驗等占地5000平方米，總建筑面積26000平方米。項目總投資9000萬元，一期投資6000萬元，二期投資3000萬元，一期投資固定資產(chǎn)投產(chǎn)5510萬元，其中購置設(shè)備投資1672萬元，鋪底流動資金490萬元，建設(shè)期利息為零；資金籌措全部由企業(yè)自籌項目達(dá)產(chǎn)后，生產(chǎn)能力為年產(chǎn)600套非金屬制品精密模具非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告2113項目提出的背景、投資的必要性和經(jīng)濟(jì)意義1承辦單位概況經(jīng)營期限50年；公司形態(tài)有限責(zé)任公司。經(jīng)營目的提高公司的制造技術(shù)水準(zhǔn)，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，使投資人在生產(chǎn)經(jīng)營的活動中獲得滿意的經(jīng)濟(jì)利益。產(chǎn)品銷售公司的產(chǎn)品在中國境內(nèi)、外銷售。公司努力將產(chǎn)品銷往國際市場，增強(qiáng)企業(yè)競爭實力。技術(shù)力量公司擁有專業(yè)人才20余人，其中高級工程師、設(shè)計師8名，且均是長期從事模具開發(fā)、設(shè)計工作的人員，專業(yè)知識扎實，實踐經(jīng)驗豐富。同時公司還與浙江、上海等多家同類企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作和技術(shù)交流，吸取先進(jìn)而適用的技術(shù)和科學(xué)的經(jīng)營管理方法，提高產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)展新產(chǎn)品，并在質(zhì)量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力。公司與多所高校建立了科技戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，在科技信息需求和高校科技成果應(yīng)用、推廣等方面進(jìn)行了全面合作，并邀請相關(guān)專家來公司進(jìn)行技術(shù)咨詢、技術(shù)診斷、解決技術(shù)難題等。理論與實踐互補(bǔ)，必將使公司研發(fā)技術(shù)邁出一大步。2項目提出的背景當(dāng)前，我國模具市場空前活躍。“十五”期間，在國家的大力支持下，模具工業(yè)得到快速發(fā)展，年均增長速度達(dá)20。模具的巨大需求，非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告3促進(jìn)模具市場空前活躍。2005年，我國模具銷售額達(dá)到610億元，同比增長25，尤其是我國模具出口大幅度增加。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2005年我國出口模具74億美元，與2004年出口49億美元相比，增長約50。模具可帶動其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的比例大約是1100，即模具發(fā)展1億元，可帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)100億元。通過模具加工產(chǎn)品，可以大大提高生產(chǎn)效率，節(jié)約原材料，降低能耗和成本，保持產(chǎn)品高一致性等。如今，模具因其生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品質(zhì)量好、材料消耗低、生產(chǎn)成本低而在各行各業(yè)得到了應(yīng)用，并且直接為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)服務(wù)；特別是在制造業(yè)中，它起著其它行業(yè)無可取替代的支撐作用，對地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展發(fā)揮著輻射性的影響。塑料是我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，改革開放20多年來，我國塑料行業(yè)發(fā)展非常迅速，19992005年均增長率為14以上，是同期GDP增速的17倍。塑料制品在農(nóng)業(yè)、塑料包裝、塑料管材和異型材、汽車、家電、電子、交通、郵電等領(lǐng)域發(fā)展迅猛。我國塑料制品工業(yè)的高速發(fā)展，對塑料模具的需求驟增，促進(jìn)了塑料模具市場的繁榮和發(fā)展。預(yù)計，在未來十幾年內(nèi)增速仍將高于GDP增長。2005年我國塑料制品行業(yè)仍然保持較快發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益也有新的提高。據(jù)統(tǒng)計，112月份，累計完成工業(yè)總產(chǎn)值（90年不變價）非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告4381588億元，產(chǎn)量達(dá)到2300萬噸。比上年同期增長201，占輕工行業(yè)總產(chǎn)值的115，產(chǎn)值總額在輕工19個主要行業(yè)中位居第三；實現(xiàn)產(chǎn)品銷售率978，高于輕工行業(yè)平均水平。塑料制品行業(yè)屬于周期性行業(yè)。從行業(yè)發(fā)展的周期分析，中國塑料制品行業(yè)正處于發(fā)展期，市場前景廣闊，存在巨大的發(fā)展空間。根據(jù)中國模協(xié)對國內(nèi)“十一五”期間的模具市場發(fā)展預(yù)測，2006年至2010年我國模具生產(chǎn)將以1215的年平均增長速度發(fā)展。塑料模具的發(fā)展速度將高于其它模具，在模具行業(yè)中的比例將逐步提高。隨著塑料工業(yè)的不斷發(fā)展，對塑料模具提出越來越高的要求是正常的。因此，精密、大型、復(fù)雜、長壽命塑料模具的發(fā)展將高于總量發(fā)展速度。同時，由于近年來進(jìn)口模具中,精密、大型、復(fù)雜、長壽命模具占多數(shù)。所以，從減少進(jìn)口、提高國產(chǎn)化率角度出發(fā),這類高檔模具在市場上的份額也將逐步增大。目前，我國模具業(yè)規(guī)模僅次于日本和美國，但大多集中在中低檔領(lǐng)域，技術(shù)水平和附加值偏低。據(jù)中國模具工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示，我國制造業(yè)急需的精密、復(fù)雜沖壓模具和塑料模具、轎車覆蓋件等模具，仍然大量依靠進(jìn)口，模具產(chǎn)品的進(jìn)出口逆差超過10多億美元。塑料模具中為汽車、摩托車和家電配套的大型、精密、復(fù)雜等技術(shù)含量高的大型注塑模具，因總量也供不應(yīng)求，每年進(jìn)口近十億美元，已非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告5被中國模具協(xié)會制定的我國模具行業(yè)“十一五”規(guī)劃列為“十一五”期間重點發(fā)展的模具產(chǎn)品。塑料模具行業(yè)在“十一五”期間將面臨再次騰飛的契機(jī)。第二節(jié)編制依據(jù)和原則121編制依據(jù)1建筑設(shè)計防火規(guī)范GBJ73842工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)TJ36793工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計規(guī)范GB87854大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB1629719965建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理辦法6關(guān)于項目工程設(shè)計的合同7有關(guān)部門提供的水文、氣象、地質(zhì)等資料122編制原則嚴(yán)格按照國家規(guī)定的可行性研究報告編制的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計，選用國內(nèi)外先進(jìn)的設(shè)備，力爭工廠在設(shè)施上達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。第三節(jié)可行性編制中的工作范圍項目可行性研究將就項目的意義和必要性、項目技術(shù)先進(jìn)性、擬建規(guī)模、物料供應(yīng)、項目建設(shè)設(shè)計方案、總圖、物流、倉貯、土建工程、非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告6公用工程、環(huán)保、消防、節(jié)能、項目投資估算、資金籌措、財務(wù)計算和經(jīng)濟(jì)評價等主要問題，進(jìn)行分析，提出建設(shè)性意見和建議，并提供項目可行性研究報告書。第四節(jié)研究簡要結(jié)論1本項目是以蕪湖博文科技實業(yè)有限責(zé)任公司先進(jìn)的技術(shù),生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理和國內(nèi)廣闊的市場優(yōu)勢為基礎(chǔ)，以全球為對象。項目的技術(shù)和市場有保障。2項目符合由國家發(fā)展和改革委員會和商務(wù)部發(fā)布的外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄2004年修訂的“鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄”中第三類“制造業(yè)”，第十五款“金屬制品業(yè)”中的，第一項“非金屬制品模具設(shè)計、制造”。3設(shè)計中所采用的工藝成熟、設(shè)備先進(jìn)、布局合理，能滿足要求。4建設(shè)項目中產(chǎn)品質(zhì)量好、結(jié)構(gòu)合理、適銷對路。5項目建成投產(chǎn)后，三廢排放均能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，對周圍環(huán)境不會造成不利影響。6項目的實施，充分利用蕪湖地理、勞動條件，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展和進(jìn)步。7該項目建設(shè)投資為6000萬元，全投資財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）達(dá)到31，投資回收期（稅后）56年。該項目在經(jīng)濟(jì)上是可行，并具非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告7有一定的抗風(fēng)險能力。8從生產(chǎn)工藝、品種結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境影響等各方面綜合分析，該項目可行。第五節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)161建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)600套非金屬制品精密模具。162產(chǎn)品方案表11產(chǎn)品方案表序號名稱單位數(shù)量備注1汽車燈具精密模具套4502高檔家用電器精密模具套1503合計套/年600163主要組成部件年消耗量表12主輔材料用量表序號名稱規(guī)格單位需求數(shù)量1模具鋼噸/年51002輔助材料噸/年15003合計噸/年6600165主要公用工程需求量非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告8新增用電負(fù)荷40KVA166總投資萬元其中固定資產(chǎn)投資萬元（其中引進(jìn)設(shè)備投資萬元）鋪底流動資金萬元167總成本5050萬元168銷售收入7980萬元169銷售稅金及附加73萬元增值稅734萬元1610利潤總額2960萬元1611所得稅973萬元1612稅后利潤1180萬元1613主要經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)財務(wù)內(nèi)部收益252投資回收期57年投資利潤率197投資利稅率292資產(chǎn)負(fù)債率287（達(dá)產(chǎn)第三年）流動比率1621（達(dá)產(chǎn)第三年）速動比率797（達(dá)產(chǎn)第三年）非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告9第二章需求分析第一節(jié)市場需求情況分析近年來，中國塑料工業(yè)年均增長速度達(dá)到14以上，塑料制品年產(chǎn)量位居世界第二。塑料制品在農(nóng)業(yè)、塑料包裝、塑料管材和異型材、汽車、家電、電子、交通等領(lǐng)域發(fā)展迅猛，掀起了一股投資熱潮。塑料模具在高技術(shù)驅(qū)動和支柱產(chǎn)業(yè)應(yīng)用需求的推動下，形成了一個巨大的產(chǎn)業(yè)鏈條，從上游的材料工業(yè)和加工、檢測設(shè)備到下游的機(jī)械、汽車、摩托車、家電、電子通信、建筑建材等幾大應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，塑料模具發(fā)展方興未艾。建筑、建材工業(yè)建筑業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，今后510年中國建筑業(yè)會有更大的發(fā)展，將成為中國市場新的消費(fèi)熱點和經(jīng)濟(jì)增長點，并帶動化學(xué)建材業(yè)的發(fā)展。由于國家已禁止使用鑄鐵管道，代之以塑料管材，預(yù)計2010年全國新建住宅室內(nèi)排水管的80及城市供水管的50將采用塑料管。同時國家正在大力發(fā)展塑料門窗，預(yù)計2010年塑料門窗的普及率將達(dá)到3050。20世紀(jì)80年代以來，中國塑料門窗及給排水管件，在引進(jìn)設(shè)備和技術(shù)的基礎(chǔ)上，經(jīng)過技術(shù)消化與開發(fā)迅速發(fā)展起來?！笆晃濉逼陂g，塑料管道、塑料門窗、新型防水材料依然是化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點。非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告10塑料建材不僅能大量替代鋼、木和傳統(tǒng)建材，而且具有節(jié)能、節(jié)材、保護(hù)生態(tài)、改善居住環(huán)境、提高建筑功能與質(zhì)量、降低建筑自重、施工便捷等優(yōu)點，將在今后得到越來越多的應(yīng)用，預(yù)測2006年建筑用塑料制品將達(dá)到約450萬噸?；瘜W(xué)建材擠出模具是用于生產(chǎn)新型化學(xué)建材的關(guān)鍵工藝裝備，主要包括塑料異型材擠出模具、塑料管件模具、低發(fā)泡成型擠出模具等。其技術(shù)性能的高低直接影響著新型化學(xué)建材的質(zhì)量與產(chǎn)量。塑料異型材擠出模具主要用于生產(chǎn)塑料門窗型材。據(jù)資料介紹，塑料門窗在德國門窗市場的份額高達(dá)80，其它西歐國家市場份額也達(dá)到3040，中國目前正在大力推廣塑料門窗。管件模具是加工難度較大的注塑模，用于生產(chǎn)城市建筑中塑料給排水管件。預(yù)期塑料建材模具需求量將有較快增長，各種異型材擠出模具、塑料管材管件模具將成為塑料模具市場新的經(jīng)濟(jì)增長點。汽車、摩托車工業(yè)汽車、摩托車工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)五大支柱產(chǎn)業(yè)之一。2005年中國汽車產(chǎn)銷量均已超過590萬輛，業(yè)界人士甚至用“井噴”來形容。從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律看，中國的人均GDP水平正處于1000美元3000美元階段，經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱之為“經(jīng)濟(jì)起飛期”，這種內(nèi)在強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)內(nèi)需使汽車模具潛在市場巨大。據(jù)估計，汽車、摩托車行業(yè)每年需要100多億元非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告11的模具。而中國大型精密模具的制造能力不足，目前中高檔轎車的覆蓋件模具幾乎全部為進(jìn)口產(chǎn)品。大中型內(nèi)外飾件塑料模具也是需求的重點。發(fā)展科技含量高的大型精密汽車覆蓋件模具和大中型內(nèi)外飾件塑料模具是今后的重要工作。隨著中國汽車時代的到來以及中國摩托車出口的快速增長，以塑料替代木材和金屬，會使塑料模具在汽車、摩托車工業(yè)中的需求量大增，尤其是新材料及新成型技術(shù)的出現(xiàn)，使得塑料制品在汽車工業(yè)中的消費(fèi)量日益增加。在一定意義上說，汽車塑料制品的用量能反映一個國家汽車工業(yè)的發(fā)展水平。德國每輛汽車平均使用塑料制品已經(jīng)達(dá)到了近300公斤，占汽車總消費(fèi)材料的22左右，是世界上采用汽車塑料零部件最多的國家。日本每輛汽車平均使用塑料100公斤，約占汽車材料消費(fèi)總量的75。如日本一家公司開發(fā)銷售的新型汽車，除座椅外，車頂、裝潢材料、儀表盤等內(nèi)飾件全部采用塑料制造。當(dāng)前，汽車塑料制品的應(yīng)用趨勢已由普通裝飾件發(fā)展到結(jié)構(gòu)件、功能件，塑料原料的使用也由普通塑料（多用于汽車內(nèi)飾件）擴(kuò)展到強(qiáng)度更高、耐沖擊性更好的復(fù)合材料或塑料合金?？梢哉f，隨著塑料材質(zhì)及其成型技術(shù)與工藝的提高，塑料搭上飛馳的汽車，必然引來汽車塑料模具的大發(fā)展。家電與電子通信產(chǎn)品“十一五”期間，預(yù)計中國家電業(yè)所需的模具量的年增長率約為非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告1210。一臺電冰箱約需350副模具，價值400萬元；一臺全自動洗衣機(jī)約需200副模具，價值3000萬元。單從塑料模具來看，一臺空調(diào)器需要20副塑料模具，價值150萬元；一臺彩電約需10套塑料模具，價值120萬元?！笆晃濉逼陂g中國僅彩電的年生產(chǎn)量就將超過5000萬臺，按10萬臺需要一整套塑料模具、價格約120萬元計，則僅彩電用塑料模具每年就有約6億元的市場。目前市場對家電、電子消費(fèi)品外殼的色彩、手感、精度、壁厚等都提出了新要求，外殼設(shè)計成為重要的一環(huán)。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，大型、精密、設(shè)計合理（主要針對薄壁制品）的注塑模具將在今后得到市場的歡迎。在集成電路制造中，集成電路塑封模具是半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)品生產(chǎn)中必備的關(guān)鍵工藝裝備，電子封裝直接影響著半導(dǎo)體器件和集成電路的電性能、熱性能、光學(xué)性能、美觀性能和機(jī)械性能，還影響其可靠性和成本，同時對系統(tǒng)小型化起到關(guān)鍵作用，而塑料封裝就占集成電路封裝市場的95以上。作為集成電路的消費(fèi)大國，中國目前年需半導(dǎo)體器件和集成電路塑封模具380萬副左右，但現(xiàn)有生產(chǎn)能力不足150萬副。預(yù)計今后10年中國半導(dǎo)體集成電路市場需求將以每年1520的速度持續(xù)增長。模具市場的需求也呈線性增長趨勢，到2005年需求量已達(dá)到840萬副左右，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展需求極其迫切。加速發(fā)展高檔模具非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告13海關(guān)統(tǒng)計資料顯示，2003年中國共進(jìn)口模具13693億美元，比上年增長765，其中塑料橡膠模具進(jìn)口金額高達(dá)779億美元，占總進(jìn)口額的566；2003年出口模具3368億美元，比上年增長3365，其中塑料橡膠模具出口金額225億美元，占總出口額的668。2005年中國出口模具74億美元，與2004年出口49億美元相比，增長了約50。2005年中國進(jìn)口模具達(dá)到2068億美元，僅比2004年增長14，2005年進(jìn)出口之比為281，比2004年的3691。可見，中國模具市場正處在高速增長期，尤其是塑料橡膠模具，更是有了長足的發(fā)展。從進(jìn)出口對比可以看出，進(jìn)口塑膠模具金額比出口金額高出246。隨著塑料工業(yè)的不斷發(fā)展，精密、大型、復(fù)雜、長壽命塑料模具的發(fā)展將高于總量發(fā)展速度。同時，由于近年來進(jìn)口模具中，精密、大型、復(fù)雜、長壽命模具占多數(shù)，所以，從減少進(jìn)口、提高國產(chǎn)化率角度出發(fā)，這類國產(chǎn)高檔模具在市場上的份額也將逐步增大。專家預(yù)言，未來模具將向大型化、高精密度、多功能復(fù)合型等方向發(fā)展。同時，由于近年來中國每年用10億美元左右進(jìn)口模具，其中精密、大型、復(fù)雜、長壽命模具占多數(shù)。從減少進(jìn)口的角度出發(fā)，中國也應(yīng)加快高檔塑料模具的開發(fā)。近年來，汽車、家電、辦公用品、工業(yè)電器、建筑材料、電子通信非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告14等塑料制品需求旺盛，帶動了塑料模具的快速發(fā)展。2000年，我國（未包括港、澳、臺地區(qū)）塑料模具的產(chǎn)值約100億元，2005年達(dá)到250億元，5年平均年增長率為20，快于模具行業(yè)總體增長速度近35個百分點，2006年預(yù)計將達(dá)到290億元。我國塑料模具的市場情況雖然我國塑料模具在數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)等方面有了很大進(jìn)步，但與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求和世界先進(jìn)水平相比，差距仍很大，一些大型、復(fù)雜、長壽命的高檔塑料模具每年仍需大量進(jìn)口。在進(jìn)口的塑料模具中，主要是為汽車配套的各種裝飾件模具、為家電配套的各種塑殼模具、為通信及辦公設(shè)備配套的各種注塑模具、為建材配套的擠塑模具以及為電子工業(yè)配套的塑封模具等。出口的塑料模具以中低檔產(chǎn)品居多。由于我國塑料模具價格較低，在國際市場中有較強(qiáng)的競爭力，所以進(jìn)一步擴(kuò)大出口的前景很好。因此，從市場情況來看，塑料模具生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)重點發(fā)展那些目前需進(jìn)口的技術(shù)含量高的大型、精密、長壽命模具，并大力開發(fā)國際市場。隨著我國塑料工業(yè)的快速發(fā)展，特別是工程塑料的高速發(fā)展，可以預(yù)計，我國塑料模具的發(fā)展速度仍將繼續(xù)高于模具工業(yè)的整體發(fā)展速度，近年內(nèi)年增長率將保持15以上的水平?？傊袊乃芰夏＞呔哂泄廨x燦爛的前景。非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告15第二節(jié)產(chǎn)品價格的分析本項目產(chǎn)品為系列配套產(chǎn)品，根據(jù)產(chǎn)品的不同，其價格也有相應(yīng)的差別。同時，產(chǎn)品的價格也會隨市場因素的波動而變化，因此，為了測算的方便，以統(tǒng)一產(chǎn)品價格進(jìn)行本項目的測算。第三節(jié)資源優(yōu)勢分析項目涉及的資源包括組件供給資源、技術(shù)資源、人力資源、信息資源等方面。組件供給資源蕪湖地處長江三角地帶，緊鄰南京、上海和杭州，地域優(yōu)勢明顯，資源供給可以跟得上。人力資源項目建設(shè)后需要當(dāng)量的勞動力資源，蕪湖周邊地區(qū)可以滿足項目建設(shè)要求。市場資源非金屬制品精密模具廣泛應(yīng)用于機(jī)械、汽車、摩托車、家電、電子通信、建筑建材等產(chǎn)業(yè)，本項目產(chǎn)品主要以汽車行業(yè)為主，給奇瑞汽車做配套服務(wù)，以提高奇瑞汽車的整體性能。2001年9月，奇瑞轎車作為中國國產(chǎn)品牌轎車首次打入國際失常，2003年出口1200多輛，占全國轎車出口總量的80以上。截止目前，奇瑞轎車已走向二十多個國家與地區(qū)，2004年出口5000多輛，2005年出口近30000輛，連續(xù)兩年出口總量位居中國車類第一名，被商務(wù)非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告16部指定為定點出口企業(yè)?！笆濉逼陂g奇瑞汽車公司產(chǎn)銷量一覽表年份產(chǎn)量萬輛增長率銷售萬輛增長率2001307/282/20025046765027812003101110069048012004796213866422005185688185654在“十一五”規(guī)劃中，奇瑞公司2006年年產(chǎn)量預(yù)計為287萬輛，并逐年增長，在“十一五”未產(chǎn)量超過100萬輛。此外，其他周邊的汽車生產(chǎn)廠家如蕪湖市的華陽、通寶、揚(yáng)子一汽，安徽安凱，寧波吉利等眾多汽車生產(chǎn)廠家。亦形成了一個巨大的潛在的目標(biāo)市場，在爭取了最為有利的奇瑞汽車市場后，可以在最大程度上開發(fā)上述市場資源。蕪湖市工程咨詢公司1第三章產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模一期項目完成后可實現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模年產(chǎn)600套非金屬制品精密模具。具體的產(chǎn)品數(shù)量見下表。表31產(chǎn)品方案表序號名稱單位數(shù)量備注1汽車燈具精密模具套4502高檔家用電器精密模具套1503合計套/年600非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告18第四章工藝技術(shù)方案第一節(jié)生產(chǎn)工藝流程工藝流程如下工藝流程簡述首先根據(jù)設(shè)計產(chǎn)品進(jìn)行拔模分析與分型面設(shè)計，采用模具設(shè)計專家系統(tǒng)建立工程、加載產(chǎn)品、創(chuàng)建調(diào)用模架，然后設(shè)計導(dǎo)向系統(tǒng)、澆注系統(tǒng)、頂出機(jī)構(gòu)、流道與冷卻等輔助部分，進(jìn)行數(shù)控編程，進(jìn)行分模模擬，進(jìn)行數(shù)控加工，進(jìn)行表面熱處理，進(jìn)行表面精處理，輸開模模擬產(chǎn)品試模與成型模具設(shè)計與制造流程產(chǎn)品設(shè)計CAE熱流動分析拔模分析與設(shè)計模具設(shè)計模具表面熱處理模具表面精處理BOM表與成本統(tǒng)計模具數(shù)控加工模具數(shù)控編程開模模擬非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告19出BOM表等。第二節(jié)主要設(shè)備及軟件選用序號名稱型號數(shù)量主要參數(shù)產(chǎn)地價格（萬元）1合模機(jī)SX2610300130000中國1003深孔鉆DHD181115M112000中國1304Z3080118000中國205搖臂鉆Z3050210000中國306銑床X63254中國167磨床M71322500中國88車床C61502中國85716015000中國207714531000中國201471306500中國3017脈沖715061200中國4018778015000中國1019776322000中國1220775021400中國921774561000中國212377356600中國1826線切割77252500中國412JT600424000中國5013精雕JT600424000中國6014表面掃描儀ATOS1中國2516行車1中國1517叉車1中國818UNIX工作站4進(jìn)口1219造型設(shè)計軟件ALIAS1進(jìn)口2520三維流動軟件CFD2進(jìn)口3521CADCATIA3進(jìn)口15非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告2022CADUG4進(jìn)口8023ERP軟件10進(jìn)口5024三坐標(biāo)測量機(jī)HERA12971意大利7325膠機(jī)BM202美國4926等離子表面處理PFW101德國4527真空鍍膜機(jī)ARZUFFI2意大利634282930合計1672第五章原材料、燃料及公用系統(tǒng)的供應(yīng)第一節(jié)主要原料、輔助材料用量表主輔材料用量表序號名稱規(guī)格單位需求數(shù)量1模具鋼噸/年51002輔助材料噸/年15003合計噸/年6600以上材料，市場可以提供充足的資源。第二節(jié)公用系統(tǒng)21水、電供應(yīng)量項目建成后，水需要30立方米/天，電需求60萬KW。非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告2122供應(yīng)方式和供應(yīng)條件蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)供電、供水條件充足，完全可滿足本項目建設(shè)需要。非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告22第六章建廠條件第一節(jié)地區(qū)（廠址）地理位置本項目場地廠房定于蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)模具開發(fā)工業(yè)園,占地625畝，一期需建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房21000平方米，及辦公用房、庫房、理化、檢驗等5000平方米，廠區(qū)環(huán)境優(yōu)雅，水、電、路三通，公用設(shè)施齊全，交通便利，條件十分優(yōu)越。因此，場地、環(huán)境條件具有較好的發(fā)展優(yōu)勢。611區(qū)位情況蕪湖位于東經(jīng)117度58分度43分和北緯30度38分31度31分之間，地處長江之畔，交通便捷，自古以來便是商賈云集的商貿(mào)集散地。位于安徽省東南部，在長江三角洲區(qū)域內(nèi)，是長江沿岸一座重要的港口城市，是安徽省“開發(fā)皖江，呼應(yīng)浦東”的重點和突破口，市場面向華東，背靠華中腹地。612交通運(yùn)輸蕪湖作為華東地區(qū)的水陸交通樞紐，有三條高速公路、五條鐵路在此交匯，又擁有長江溯江而上的最后一個深水良港，交通十分便捷。公路蕪湖至合肥、徐州，蕪湖至南京、上海，蕪湖至杭州三條高速公路交匯于開發(fā)區(qū)附近。正在建設(shè)沿江快速通道連結(jié)至南昌、武漢的高速公路。客流和貨流通過高速公路網(wǎng)，可以通達(dá)全國各大中型城市。非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告23鐵路蕪寧、蕪銅、淮南、宣杭和皖贛五條鐵路在蕪湖交匯，通過鐵路交通網(wǎng)，客貨運(yùn)輸可達(dá)全國各地，且較水運(yùn)、汽運(yùn)價格低廉，運(yùn)輸周期短。蕪湖長江大橋的通車，北上經(jīng)合肥、徐州接京九線和隴海線；南下至杭州、廈門、福州，將長江南北交通融為一體。蕪湖東編組站日解編組7000輛車皮。開發(fā)區(qū)距火車編組站4公里。港口蕪湖港是長江溯江而上的最后一個深水良港，共有碼頭泊位70余座，年綜合通過能力為2300萬噸。現(xiàn)已開通了至香港、日東和東南亞的國際航線，并開辦了40多個國家和地區(qū)的聯(lián)運(yùn)中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。航空蕪湖航空主要依托南京祿口國際機(jī)場、合肥駱崗機(jī)場和上海浦東、虹橋國際機(jī)場，開發(fā)區(qū)距南京、合肥機(jī)場車程均約1小時10分鐘車程，距上海航空港也只有4個小時車程。目前蕪湖聯(lián)航機(jī)場已開通了至北京、佛山、惠州的航線。613地形地質(zhì)蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地外長江中下游平原，平均海拔79米。地勢坦蕩，相對起伏小。區(qū)內(nèi)地勢總趨勢北高南低。開發(fā)區(qū)區(qū)域在地質(zhì)構(gòu)造上位于揚(yáng)子準(zhǔn)地臺（級大地構(gòu)造）下?lián)P子臺坳（級大地構(gòu)造），蘇、浙、皖斷褶束（級大地構(gòu)造），基巖埋藏很淺，是最佳的樁基礎(chǔ)持力層。北部的小馬鞍山一帶為洪積粘土基巖地基區(qū)，主要持力層為洪積亞非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告24粘土，地下水位一5米以下。南部齊落山為侵入巖體（主要為長玢巖、魚閃和巖、花崗巖并伴生生赤鐵礦）出露部分，地基耐力高，工程地質(zhì)良好。根據(jù)蕪湖市勘察測繪設(shè)計院的巖土工程勘察報告，廠區(qū)場地土層自上而下分為四層，現(xiàn)分述如下一層素填土，不均勻，松散。二層粉質(zhì)粘土，可塑，厚度為080160米，頂板埋深190300米，比貫入阻力標(biāo)準(zhǔn)值PS15MPA；承載力標(biāo)準(zhǔn)值FK096KPA；壓縮模量ES48MPA三層淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土，流塑軟塑，厚度為120270米，頂板埋深350410米，比貫入阻力標(biāo)準(zhǔn)值PS096MPA；承載力標(biāo)準(zhǔn)值FK75KPA；壓縮模量ES28MPA四層粉質(zhì)粘土，硬塑，厚度大于540米，頂板埋深050660米，比貫入阻力標(biāo)準(zhǔn)值PS280MPA；承載力標(biāo)準(zhǔn)值FK280KPA；壓縮模量ES120MPA其它物理力學(xué)性質(zhì)請參見原勘測報告。地下水對砼無侵蝕性。蕪湖市的地震設(shè)防按地表基本烈度為6度地區(qū)的重要城市標(biāo)準(zhǔn)設(shè)防。非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告25第二節(jié)地區(qū)（廠址）自然環(huán)境該地自然條件優(yōu)越，無山洪危害，從蕪湖市氣象區(qū)來看，屬于長江下游北區(qū)，其特點是溫和濕潤、季風(fēng)明顯。溫度A極端最高氣溫395B極端最低氣溫131C最冷月平均氣溫29D最熱月平均氣溫287E年平均氣溫16F室外計算干球溫度采暖2冬季通風(fēng)3夏季通風(fēng)32冬季空調(diào)5夏季空調(diào)35夏季空調(diào)日平均322G夏季室外平均每年不保證50濕球溫度282H日平均溫度小于、等于5的天數(shù)103D相對濕度非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告26A最熱月相對濕度80B最冷月相對濕度77雨量A年總降雨量19065MMB日最大降雨量2332MM主導(dǎo)風(fēng)向及頻率A主導(dǎo)風(fēng)向及頻率東風(fēng)1716B夏季東風(fēng)1715C冬季靜風(fēng)與東風(fēng)2013室外計算風(fēng)速A夏季23M/SB冬季24M/S基本風(fēng)壓330410N/M2基本雪壓320370N/M2大氣壓力A冬季10239KPAB夏季10028KPA最大冰土層深度009M最高地下水位0407M地表滯水非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告27蕪湖水文站實測資料統(tǒng)計，采用黃?；?，吳淞黃海1911米。歷年最高洪水位1096米頻率11108米頻率21074米歷史最低枯水位021米第三節(jié)建廠地區(qū)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀蕪湖處于皖江經(jīng)濟(jì)開發(fā)帶的龍頭地位，也是長江經(jīng)濟(jì)帶溝通東西的重要一環(huán)，是中國中部地區(qū)向外輸出的門戶，古有四大米市之一的稱謂，自古即是皖南皖北的重要商貿(mào)與經(jīng)濟(jì)之都。蕪湖地區(qū)水陸空交通便利，是進(jìn)入華東與江西的商品集散地。本地區(qū)擁有發(fā)達(dá)的輕工、建材和紡織制造業(yè)，以及有色金屬加工、造紙、汽車、造船、化工、非金屬礦藏等，制造業(yè)發(fā)達(dá)，各類專業(yè)人才充足，滿足各類大型項目上馬的人才需求。第四節(jié)交通運(yùn)輸現(xiàn)狀工廠位于市區(qū)邊緣，距火車站約7KM，距市中心10KM、火車貨運(yùn)站及長江外貿(mào)碼頭各約5KM,緊臨蕪寧高速公路和蕪湖長江大橋，距蕪湖飛機(jī)場3KM，水陸空交通十分方便。蕪湖擁有強(qiáng)大的鐵路、公路、水路運(yùn)輸優(yōu)勢，完全能滿足企業(yè)的原材料及零部件的運(yùn)入及成品的輸出。非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告28第五節(jié)公用工程基礎(chǔ)設(shè)施情況1供水公司的生產(chǎn)、生活及消防用水均由經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)水廠供給，廠區(qū)外的供水干管管徑為500，外管網(wǎng)供水能力較大。目前300的廠內(nèi)供水主管沿廠區(qū)主通道南北貫通全公司，現(xiàn)有的供水系統(tǒng)完好，能滿足本項目的建設(shè)需要。2供電項目需要用電50KWH，現(xiàn)有供電設(shè)施備有足夠余量，能滿足本項目的建設(shè)需要。3采暖、通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)本項目中的設(shè)計中心內(nèi)的計算機(jī)對室內(nèi)要求（203）以下，濕度（5060），本次設(shè)計需要增加部分采暖通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)。4消防現(xiàn)有消防設(shè)施較完備。消防設(shè)計依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GBJ1687建筑設(shè)計防火規(guī)范。區(qū)內(nèi)消防站距離本廠約2KM遠(yuǎn)。工廠建筑物的防火間距符合防火規(guī)范要求，建筑物均有道路可達(dá)。現(xiàn)有給水和電氣消防設(shè)施均能滿足本項目設(shè)計要求。非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告29第六節(jié)當(dāng)?shù)厥┕ず蛥f(xié)作條件本地及周邊地區(qū)具有較強(qiáng)的加工與協(xié)作能力。工業(yè)種類齊全，技術(shù)人員與高等級的技術(shù)工人充足，有電子、機(jī)械、化工、計算機(jī)等各種專業(yè)，制造業(yè)發(fā)達(dá)，所有部件都能找到合適的供應(yīng)商，并且供應(yīng)商分布在周邊300公里的范圍內(nèi)，供貨運(yùn)輸時間在約5小時內(nèi)，鐵路、公路運(yùn)輸非常方便快捷。施工方面，本地區(qū)擁有許多具備符合資質(zhì)的專業(yè)工程隊伍、設(shè)計隊伍和勘測施工隊伍，更擁有大批高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，完全有能力制造出滿足要求的產(chǎn)品。非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告30第七章工程設(shè)計方案第一節(jié)項目范圍本項目在新建廠房內(nèi)，建設(shè)非金屬制品精密模具生產(chǎn)線，建設(shè)的重點引進(jìn)國際先進(jìn)水平的三坐標(biāo)測量機(jī)、模具表面處理設(shè)備、模具表面熱處理設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備，增加高速數(shù)控加工中心、線切割機(jī)、精雕數(shù)控加工機(jī)、脈沖加工機(jī)床、車床、磨床、銑床、搖臂鉆、深孔鉆、合模機(jī)等國產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備，建成非金屬制品精密模具生產(chǎn)線。第二節(jié)工藝1產(chǎn)品年產(chǎn)600套非金屬制品精密模具。2主要工藝技術(shù)與流程說明詳見第4章工藝技術(shù)方案。3主要生產(chǎn)設(shè)備選擇設(shè)備的選擇遵循以下原則在保證產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)備先進(jìn)性的前提下，盡量選用國內(nèi)先進(jìn)水平生產(chǎn)設(shè)備。4原材料和公用工程消耗詳見相應(yīng)各章節(jié)。非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告31第三節(jié)總圖運(yùn)輸總圖總平面布置原則總平面布置根據(jù)防火、環(huán)保、安全等規(guī)范的要求，滿足生產(chǎn)設(shè)計要求，使物流路線順暢便捷，合理利用現(xiàn)有廠房及各項設(shè)施。豎向布置采用平坡式，地面水采用暗管方式排出，設(shè)計的道路為城市面上型瀝青混凝土路面，道路寬度為712米，為滿足運(yùn)輸和消防要求的道路環(huán)式布置。為美化環(huán)境，改善勞動條件，工廠綠地率為325?？偲矫娌贾迷斠姼綀D。運(yùn)輸運(yùn)輸方式為專用車運(yùn)輸，廠外運(yùn)輸委托地方運(yùn)輸部門承擔(dān)，廠內(nèi)運(yùn)輸方式為叉車及手推車運(yùn)輸。倉庫本項目設(shè)計將原材料、半成品、成品庫靠近加工車間布置，使運(yùn)輸路線短捷、減少搬運(yùn)。第四節(jié)廠內(nèi)外管網(wǎng)廠內(nèi)給水采用環(huán)狀管網(wǎng)，各單體引入口設(shè)給水表井進(jìn)行計量。排水采用合流制結(jié)成環(huán)狀統(tǒng)一排出。配電電纜均用直埋電纜，用地溝接至各非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告32單體。第五節(jié)給、排水1工廠給水廠區(qū)水源及本工程水源為市政自來水管網(wǎng)，水質(zhì)符合生產(chǎn)飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。2廠區(qū)給水由于廠區(qū)外水壓較高，本工程采用直接供水方式，與外網(wǎng)直接連一根管徑的給水鑄鐵管，在廠區(qū)入口處設(shè)水表計量，全廠供水采用生產(chǎn)、生活及消防合用的系統(tǒng)，結(jié)合廠區(qū)規(guī)劃，形成環(huán)狀管網(wǎng)，以確保供水的安全可靠性，各建筑單體室內(nèi)供水采用生產(chǎn)生活合用，消防獨(dú)立的形式，各單體生產(chǎn)生活用水系統(tǒng)，消防系統(tǒng)直接由廠區(qū)內(nèi)水管網(wǎng)供給，并分別設(shè)水表單獨(dú)計量。3排水方案室內(nèi)排水采用分流制排水體制，分別排出清下水和污水，清下水直接排入廠區(qū)排水管，生活污水經(jīng)化糞池處理達(dá)標(biāo)后排入廠區(qū)排水管。廠區(qū)排水采用合流制，沿路收集各單體排出的清下水，化糞池處理達(dá)標(biāo)后的生活污水及廠區(qū)雨水，最終排入廠前市政下水道。非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告33第六節(jié)供電及電信蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)模具工業(yè)園的供電及電信設(shè)施能夠滿足本項目的需要。第七節(jié)通風(fēng)及空調(diào)設(shè)計考慮舒適性空調(diào)，廠房內(nèi)要求每小時都需換氣，工藝管線設(shè)計時，要預(yù)留出吊、掛、風(fēng)管的位置，制冷機(jī)的位置規(guī)劃在南側(cè)房外中部；廠房圍墻四周高設(shè)單排窗，所有辦公室、輔助生產(chǎn)設(shè)備間、庫房等均設(shè)單排窗。非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告34第八章環(huán)境保護(hù)第一節(jié)設(shè)計原則依法執(zhí)行環(huán)境保護(hù)設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用的“三同時”制度。實施總量控制，堅持“預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合治理”的原則，充分利用原有的污染治理設(shè)施，對本次設(shè)計新增的各種污染物進(jìn)行治理，保證達(dá)標(biāo)排放。本次設(shè)計遵循的標(biāo)準(zhǔn)JBJ162000機(jī)械工業(yè)環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)范；GB89781996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)。第二節(jié)工廠主要污染源、污染物表81主要污染源及污染物序號污染源污染種類污染指標(biāo)及濃度MG/L排放量排放方式備注1車間機(jī)床廢乳化液PH910石油類200300COD1000020000100M3/A間歇半月排一次2車間機(jī)床廢鐵屑750T/A間歇非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告35第三節(jié)治理措施831廢水、廢液處理奇瑞公司的發(fā)動機(jī)廠房現(xiàn)有污水處理站一座，對發(fā)動機(jī)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢乳化液及廢清洗液進(jìn)行處理，處理能力為20M3/H。廢乳化液及廢清洗液在綜合廢水池中混合后經(jīng)破乳、加藥、氣浮、砂濾處理后達(dá)到GB89781996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)中二級標(biāo)準(zhǔn)后排入全廠性污水處理站內(nèi)繼續(xù)處理，達(dá)到GB89781996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)中一級標(biāo)準(zhǔn)后排放。本次設(shè)計中產(chǎn)生的廢乳化液用罐車送至公司發(fā)動機(jī)污水處理站內(nèi)的乳化液廢水貯存池中與原有發(fā)動機(jī)廠的廢乳化液一起處理，原污水處理站尚有較大余量可以滿足本次設(shè)計的要求。832廢棄物的綜合利用車間產(chǎn)生的廢鐵屑全部賣給金屬回收公司；車間產(chǎn)生的其它工業(yè)垃圾全部送城市指定垃圾場。非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告36第九章職業(yè)安全衛(wèi)生第一節(jié)工程建設(shè)的安全衛(wèi)生要求根據(jù)國家和地方有關(guān)安全和工業(yè)衛(wèi)生方面的方針政策，以及“工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)”、“工業(yè)企業(yè)噪聲標(biāo)準(zhǔn)”等規(guī)范，在設(shè)計中對確保生產(chǎn)安全和職工人身安全、改善工人勞動條件和環(huán)境等方面，均采取切實可行、行之有效的治理措施。具體執(zhí)行如下標(biāo)準(zhǔn)1勞動部文件勞字（1988）48號關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定2建筑設(shè)計防火衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GBJ73843工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)TJ36794工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計規(guī)范GBJ87855采用的勞動安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械防護(hù)安全距離（GB1226590）；生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則GB1280191；用電安全導(dǎo)則GB/T1386982；工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)GB5003492；第二節(jié)生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素本項目不存在的職業(yè)危害。非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告37第三節(jié)安全生產(chǎn)所采取的主要防范措施1根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范，車間在布置上均按規(guī)范要求，留有安全通道。2車間內(nèi)設(shè)計將全部電氣設(shè)備非帶電的外殼，配線穿管以及電氣安裝支架等，均作接零保護(hù)。所有機(jī)械傳動設(shè)備，均裝設(shè)安全防護(hù)罩。第四節(jié)職業(yè)安全、衛(wèi)生管理及教育合理布置生產(chǎn)車間，并在廠區(qū)空地處和車間建筑物四周進(jìn)行綠化。對車間內(nèi)溫度高、濕度大的崗位，均作通風(fēng)考慮，以降低室內(nèi)溫、濕度，減少對操作人員的影響。對于振動和噪音較大的設(shè)備，采用加設(shè)減振墊、消聲器和在室內(nèi)裝飾吸音材料等措施，可減少噪音向外界的擴(kuò)散。車間設(shè)有休息室、廁所等生活輔助用房，設(shè)有排氣扇。本工程建成投產(chǎn)后，實行對全廠職工作業(yè)人員定期體檢，建立健康檔案。非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告38第十章消防與節(jié)能第一節(jié)消防消防設(shè)計依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GBJ1687建筑設(shè)計防火規(guī)范。區(qū)消防站距離本廠約2KM遠(yuǎn)。工廠建筑物的防火間距符合防火規(guī)范要求，建筑物均有道路可達(dá)，可供消防使用。電氣消防利用現(xiàn)有消防設(shè)施均能滿足本項目設(shè)計要求。第二節(jié)節(jié)能設(shè)計所采用的設(shè)備均為高效節(jié)能型，并且設(shè)備負(fù)荷率為85以上，提高能源利用率。本設(shè)計采用低壓無功功率補(bǔ)償技術(shù)，低壓補(bǔ)償集中安裝在車間變電所內(nèi)，采用自動投切補(bǔ)償電容器，功率因數(shù)由補(bǔ)償前071提高到09。確保有效利用能源。節(jié)能措施主要有提高功率因素在廠區(qū)獨(dú)立變電所低壓側(cè)設(shè)有補(bǔ)償電容器柜，進(jìn)行無功功率自動補(bǔ)償。照明燈具盡可能選擇節(jié)能型和高效熒光燈。成套熒光燈具要求廠家配備補(bǔ)償電容器，就地補(bǔ)償以減少導(dǎo)線的電非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告39能損耗。變壓器及配電設(shè)備選擇低損耗節(jié)能型。非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告40第十一章工廠組織和勞動定員本項目承擔(dān)單位是蕪湖市博文科技實業(yè)有限責(zé)任公司，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，管理部門采用現(xiàn)有的編制，負(fù)責(zé)公司的日常管理工作。項目建成后需要職工預(yù)計300人，其中包括總經(jīng)理在內(nèi)的高級管理人員10名，中低層管理人員41人，生產(chǎn)工人249人。生產(chǎn)部門分兩班制，每天16小時，全年工作時間300天。技術(shù)人員采取外聘方法解決，生產(chǎn)工人實行招工并培訓(xùn)的辦法解決，管理人員適當(dāng)增加，從人才市場招聘。非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告41第十二章項目實施規(guī)劃第一節(jié)項目計劃進(jìn)度項目建設(shè)期限為2年。項目自2006年7月開始調(diào)研，2006年10月開始項目建議書和可行性研究報告編制，具體進(jìn)度如下2006年112007年6月基礎(chǔ)設(shè)施完善；2007年72007年10月設(shè)備選型、訂購；2007年102008年7月設(shè)備安裝以及調(diào)試；2008年810月試生產(chǎn)2007年11月項目驗收；第二節(jié)項目實施管理根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策及市場需求情況，籌劃項目建設(shè)，組織調(diào)查研究，邀請咨詢、研究單位對項目進(jìn)行評估論證。委托設(shè)計研究單位編制項目可行性研究報告，進(jìn)行工程設(shè)計，并按有關(guān)規(guī)定，逐級上報審批。落實項目資本金、固定資產(chǎn)投資及相應(yīng)流動資金。根據(jù)項目建設(shè)進(jìn)度需要，保證自籌資金足額到位。加強(qiáng)工程設(shè)計和施工管理，做到項目工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計規(guī)非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告42范、驗收評定標(biāo)準(zhǔn)的要求。加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)、管理和工程技術(shù)人員的崗前和崗位培訓(xùn)工作，做好投產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，保證投資試產(chǎn)一次成功。及時向有關(guān)部門報告項目實施進(jìn)度安排，進(jìn)展情況和存在主要問題，并按有關(guān)部門做出的決定予以落實。項目達(dá)到設(shè)計要求，通過企業(yè)各項技術(shù)鑒定，及時組織驗收，初步驗收中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行調(diào)整和糾正，并向有關(guān)部門提出竣工驗收申請。項目建成后，加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，實現(xiàn)資產(chǎn)保值和增值，并確保按期償還債務(wù)。在項目建設(shè)管理中認(rèn)真履行職責(zé)，對做出顯著成績的單位和個人要給予表彰獎勵，對違反有關(guān)規(guī)定，在項目建設(shè)中造成經(jīng)濟(jì)損失的予以行政處分，構(gòu)成犯罪的由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。第三節(jié)人員培訓(xùn)企業(yè)根據(jù)總體經(jīng)營計劃及部門培訓(xùn)申請制定年度培訓(xùn)計劃、組織各級人員進(jìn)行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)。決策層和管理人員，主要進(jìn)行質(zhì)量管理深化教育和整體素質(zhì)的提高培訓(xùn)；工程技術(shù)人員主要進(jìn)行專業(yè)知識和質(zhì)量管理知識的培訓(xùn)；操作工人重點進(jìn)行崗前和崗位工作所需基礎(chǔ)理論知識及技能培訓(xùn)，通過培訓(xùn)反饋，進(jìn)行效果評估，掌非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告43握企業(yè)人力資源情況，最終有效、合理地管理和使用企業(yè)現(xiàn)有最寶貴的人力資源，從而實現(xiàn)企業(yè)的既定目標(biāo)。要求組織全體職工，在廠內(nèi)或廠外進(jìn)行崗位、技能培訓(xùn)，采用輪流培訓(xùn)的方式，平均每人培訓(xùn)不少于2個月時間。非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告44第十一章投資估算第一節(jié)建設(shè)投資估算1、固定資產(chǎn)投資估算依據(jù)（1）固定資產(chǎn)投資估算參考國內(nèi)同行業(yè)企業(yè)建設(shè)費(fèi)用；（2）設(shè)備費(fèi)用及安裝費(fèi)，按行業(yè)規(guī)定定額及廠家提供資料；（3）預(yù)備費(fèi)分為基本預(yù)備費(fèi)和漲價預(yù)備費(fèi)，其中基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用的3左右測算，漲價預(yù)備費(fèi)忽略不計；（4）參照蕪湖地區(qū)同類建筑按2000年安徽省建筑工程計價定額，并參照當(dāng)前蕪湖市建材的物價水平和建筑市場的供需情況（5）固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,投資方向調(diào)節(jié)稅為0；2、鋪底流動資金估算本項目全額流動資金為1784萬元，根據(jù)項目的實際情況及力通公司目前的經(jīng)營特點，本項目鋪底流動按全額流動資金的30左右估算，為490萬元。3、項目建設(shè)投資估算項目建設(shè)投資（1）固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅鋪底流動資金建設(shè)期利息551004900非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告456000萬元項目建設(shè)投資（2）固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅全額流動資金建設(shè)期利息55100178407294萬元第二節(jié)資金籌措項目總投資6000萬元，其中固定資產(chǎn)投資5510萬元，鋪底流動資金490萬元，建設(shè)期利息為零。資金籌措為單位自籌6000萬元。本項目投資回收期為57年（稅后）。非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告46第十二章經(jīng)濟(jì)評價第一節(jié)成本估算1、成本估算依據(jù)（1）原材料、燃料及動力消耗定額根據(jù)廠家提供數(shù)據(jù)及參考國內(nèi)外同類企業(yè)生產(chǎn)情況確定。原材料、燃料外購單價根據(jù)目前市場價格確定；（2）人員工資根據(jù)全廠300人計算；（3）項目固定資產(chǎn)投資中無形及遞延資產(chǎn)2320萬元，分年攤銷。其余形成固定資產(chǎn)，以殘值率10，設(shè)備按平均年限法10年折舊，年均折舊合計188萬元；修理費(fèi)按折舊費(fèi)的50左右估算，具體詳見固定資產(chǎn)折舊估算表與無形資產(chǎn)攤消估算表；（4）其他費(fèi)用參考國內(nèi)外同類企業(yè)生產(chǎn)情況提取。2、成本估算根據(jù)以上依據(jù)，本項目正常年份，年總成本5050萬元，詳見產(chǎn)品生產(chǎn)總成本表。第二節(jié)利潤估算1、產(chǎn)品銷售收入和年銷售稅金及附加估算根據(jù)企業(yè)提供的產(chǎn)品售價，并參考目前國內(nèi)國際同類產(chǎn)品的銷非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告47售價格趨勢，估計正常年份年銷售收入合計7980萬元。內(nèi)銷產(chǎn)品按年銷售稅金及附加按國家規(guī)定計取，增值稅率為17，城建稅和教育費(fèi)附加分別為增值稅的7和3，本產(chǎn)品實際增值稅按進(jìn)項稅和銷項稅抵扣后計算。所得稅按33計取。2、利潤測算根據(jù)公式利潤銷售收入總成本費(fèi)用稅金7980505017501180萬元本工程有項目正常年份利潤1180萬元。第三節(jié)財務(wù)評價1、財務(wù)評價指標(biāo)計算與分析年利潤總額31資金利潤率100項目總投資金11801006000197非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告48年利稅總額32投資利稅率100項目總投資175010060002922、內(nèi)部收益率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)計算與評估經(jīng)財務(wù)測算和經(jīng)濟(jì)效益分析，財務(wù)評價全部增量投資內(nèi)部收益率（FIRR）252（稅后），大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率12；投資回收期從建設(shè)期算起為57年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期12年；投資利潤率為197，投資利稅率為292。因此，本項目的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均屬較好，經(jīng)濟(jì)效益比較理想。3、項目風(fēng)險分析（1）不確定性分析盈虧平衡點分析固定總成本BEP100銷售收入可變總成本銷售稅金及附加非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告4913891007980366173327以上說明，正常年份當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的327，企業(yè)即可保本，因此項目抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。（2）敏感性分析該項目作了所得稅前全部投資的敏感性分析。基本方案財務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）為346，投資回收期從建設(shè)期算（稅前）為48年，滿足財務(wù)基準(zhǔn)的要求；考慮項目實施過程中一些不確定因素的變化，分別對固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、銷售收入作了提高10和降低10的單因素變化對內(nèi)部收益率、投資回收期影響的敏感性分析，詳見敏感性分析附表。從敏感性分析結(jié)果看，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率及投資回收期，其中銷售收入的提高或降低最為敏感，經(jīng)營成本次之。所以要使企業(yè)保持良好的經(jīng)濟(jì)效益，就應(yīng)加大銷售力度，多創(chuàng)收入，加強(qiáng)管理，按市場倒推成本，控制成本，以提高企業(yè)內(nèi)部收益率，縮短投資回收期。4、經(jīng)濟(jì)效益分析非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告50本項目總投資6000萬元，其中固定資產(chǎn)投資5510萬元，鋪底流動資金490萬元，建設(shè)期利息為零。項目資金來源為企業(yè)自籌6000萬元。達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力后，可達(dá)到年產(chǎn)600套非金屬制品精密模具產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，實現(xiàn)銷售收入7980萬元，利潤1180萬元，投資財務(wù)內(nèi)部收益率為252，目財務(wù)凈現(xiàn)值為5908IC12萬元，投資回收期57年，投資利潤率197,投資利稅率292，經(jīng)濟(jì)效益良好。蕪湖市工程咨詢公司1第十三章可行性研究結(jié)論與建議第一節(jié)結(jié)論本項目是蕪湖市博文科技實業(yè)有限責(zé)任公司采用新設(shè)備和最先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，同時在生產(chǎn)過程中加以計算機(jī)整體控制。技術(shù)水平屬國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)，可帶動國內(nèi)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，提高整個行業(yè)在國際市場的競爭力，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。此項目完全符合國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，可以提供優(yōu)質(zhì)的非金屬制品精密模具，滿足市場需要。通過此項目的實施，充分利用蕪湖地理位置優(yōu)勢和勞動力條件，在我國加入WTO和世界經(jīng)濟(jì)一體化的形勢下，讓蕪湖博文的產(chǎn)品走向世界，保持持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展，建立一個具有強(qiáng)大競爭力的非金屬制品精密模具產(chǎn)品生產(chǎn)基地，也是蕪湖市博文科技實業(yè)有限責(zé)任公司生存和發(fā)展的需要。本項目技術(shù)上可靠，經(jīng)濟(jì)上可行，可以帶動一批相關(guān)企業(yè)的發(fā)展。實施該項目，社會意義巨大，可以提供一定的就業(yè)崗位，并開拓新的稅源，提高產(chǎn)品檔次，增加市場競爭力，同時也提升了地區(qū)產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水