太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司TAIYUANSHITOUSHUINIGUFENYOUXIANGONGSISHUOZHOUFENGONGSI質(zhì)量手冊依據(jù)GB/T190012000IDTISO90012000標準文件編號Q/STSFGSSC現(xiàn)行版本A修改狀態(tài)0受控狀態(tài)發(fā)放編號2012年12月25日發(fā)布2012年1月1日實施太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司公司地址朔州市朔城區(qū)神頭鎮(zhèn)毛道村傳真03492194086電話03492194375郵編036002現(xiàn)行版本A標題目錄修改狀態(tài)0第1頁共1頁GB/T190012000章號章節(jié)名稱頁碼GB/T190012000章號章節(jié)名稱頁碼0目錄01頒布任命令02質(zhì)量手冊的管理03公司概況04質(zhì)量方針05質(zhì)量目標1范圍2引用標準3術(shù)語和定義4質(zhì)量管理體系41總要求42文件要求423文件控制424記錄控制1234678910121213141555152535455管理職責管理承諾以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量方針策劃職責,權(quán)限和溝通16161616161777172747575175375576產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃與顧客有關(guān)的過程采購生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制標識和可追溯性產(chǎn)品防護監(jiān)視和測量裝置363638394141424444本資料來自企業(yè)管理資源網(wǎng)WWWM448COM本資料來自企業(yè)管理資源網(wǎng)WWWM448COM56管理評審30661626364資源管理資源的提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境32323233348818218228238248384851852測量分析和改進總則顧客滿意內(nèi)部審核程序過程監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量不合格品控制數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進糾正和預(yù)防措施手冊修改頁程序文件一覽表質(zhì)量手冊編寫人員公司組織結(jié)構(gòu)圖4747474749505152535457585960現(xiàn)行版本A第01章質(zhì)量手冊頒布任命令修改狀態(tài)0第1頁共1頁頒布任命令公司依據(jù)GB/T190012000IDTISO90012000質(zhì)量管理體系要求標準，結(jié)合公司實際,制定了質(zhì)量手冊A版,現(xiàn)予批準頒布實施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件,是指導公司建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系的行動準則,向顧客和第三方闡明我公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的各項工作和活動始終處于受控狀態(tài)。本質(zhì)量手冊是我公司質(zhì)量方面的行動綱領(lǐng)和準則，一經(jīng)發(fā)布即為本公司的法律性文件。要求公司全體員工認真貫徹執(zhí)行。為使公司質(zhì)量管理體系有效運行和持續(xù)改進,根據(jù)體系需要，經(jīng)研究決定,任命公司總工程師李甫同志為公司管理者代表,即日起行使其職權(quán)。公司質(zhì)量手冊從2012年1月1日起實施?？偨?jīng)理二OO五年十二月二十五日現(xiàn)行版本A第02章質(zhì)量手冊的管理修改狀態(tài)0第1頁共1頁質(zhì)量手冊的管理1、本質(zhì)量手冊由企管辦負責具體解釋和管理，負責統(tǒng)一編制、發(fā)放、修改和保管，并對質(zhì)量手冊的使用進行監(jiān)督。2、本質(zhì)量手冊注明持有者姓名、單位、職務(wù)以便需要時更新內(nèi)容。3、質(zhì)量手冊領(lǐng)用要簽寫文件發(fā)放登記表，并由企管辦按文件控制程序辦理發(fā)放手續(xù)。持有者工作崗位變動時，需通知企管辦，調(diào)離本單位時，應(yīng)將質(zhì)量手冊歸還企管辦，辦理轉(zhuǎn)持手續(xù)。4、本質(zhì)量手冊分發(fā)號唯一，由企管辦統(tǒng)一編號。發(fā)放對象是公司領(lǐng)導、有關(guān)職能部門、車間負責人以及內(nèi)審員等管理人員。質(zhì)量手冊分“受控”和“非受控”兩種文本，在本公司內(nèi)發(fā)放的手冊均為加蓋“受控”印章的文本，提供給第二方或第三方的手冊，可以是“非受控”文本，“非受控”文本發(fā)放時只登記不編號。5、本公司使用的質(zhì)量手冊為“受控文件”，未經(jīng)總經(jīng)理批準，企管辦備案，不得自行對外交流或自制復(fù)印件，需借閱者到企管辦辦理手續(xù)。6、質(zhì)量手冊的修改，由持有者根據(jù)修改通知單及時進行修改，沒有修改通知單的任何修改均屬無效，修改通知單由管理者代表批準簽發(fā)。持有者姓名_職務(wù)_部門_領(lǐng)用日期_發(fā)放編號_發(fā)放經(jīng)辦人_現(xiàn)行版本A第03章企業(yè)概況修改狀態(tài)0第1頁共2頁公司概況太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司是太原獅頭水泥股份有限公司投資設(shè)立的分支機構(gòu)。公司位于朔州市朔城區(qū)境內(nèi)洪濤山腳下，距大運公路2公里，交通便利，主要原料石灰石儲量豐富，品位高，是理想的水泥原料基地。公司占地面積800多畝，建筑面積20000M2，現(xiàn)在固定資產(chǎn)163億元，有員工540人，其中大中專畢業(yè)生20名，各類工程技術(shù)人員50多名。企業(yè)現(xiàn)設(shè)有企管辦、化驗室、技術(shù)科、辦公室、生產(chǎn)科、供銷科等十三個職能科室，經(jīng)擴建改造，公司目前擁有兩條回轉(zhuǎn)窯熟料生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力60萬噸。公司始終堅持“以質(zhì)量求生存，以效益求發(fā)展，以用戶為上帝”的經(jīng)營宗旨，重視質(zhì)量管理，建立質(zhì)量管理體系，不斷投入資金完善檢測控制，目前配備有先進的檢測儀器和設(shè)備，有力地增強了產(chǎn)品的事前監(jiān)督預(yù)防能力、事中的有效控制能力以及事后的嚴格把關(guān)能力，為原料進廠、半成品檢驗和最終產(chǎn)品的出廠提供了技術(shù)保障，有力地提高了產(chǎn)品的實物質(zhì)量水平。連續(xù)十年保持出廠水泥合格率、富裕強度合格率、袋重合格率三個百分之百。同時公司積極開拓市場，改進營銷手段，拓寬銷售渠道，真誠為用戶服務(wù)，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，受到了用戶的好評。公司生產(chǎn)“獅頭牌”水泥主要品種有325級、425級礦渣硅酸鹽水泥和普通硅酸鹽水泥。廣泛應(yīng)用于神頭電廠、朔黃鐵路、大運高速公路等國家重點工程建設(shè)和朔州建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、七里河大橋等一批市政工程建設(shè)，在用戶中樹立了良好的品牌形象。產(chǎn)品具有堿含量低、早期強度高、富裕強度大等特點。2012年總公司產(chǎn)品被評為國家免檢產(chǎn)品、山西省標志性名牌產(chǎn)品和山西省用戶滿意產(chǎn)品。企業(yè)先后榮獲朔州市和山西省守合同重信用企業(yè)，連續(xù)二年被評為山西建材行業(yè)現(xiàn)行版本A第03章企業(yè)概況修改狀態(tài)0第1頁共2頁優(yōu)秀企業(yè)，2012年被評為中國百家星級企業(yè)，成為山西建材行業(yè)骨干企業(yè)。追求品質(zhì)完美和顧客滿意是我們永恒的主題。我們對顧客承諾對質(zhì)量負責到底，對用戶服務(wù)到家。公司名稱太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司企業(yè)地址朔州市朔城區(qū)神頭鎮(zhèn)毛道村電話03492194375銷售熱線03492194095傳真03492194086郵編036002現(xiàn)行版本A第04章質(zhì)量方針質(zhì)量目標修改狀態(tài)0第1頁共2頁質(zhì)量方針用獅頭水泥，雕筑精品工程，奠百年基業(yè)用真誠服務(wù)，凝聚顧客期望，樹朔水形象用合格人才，不斷改進創(chuàng)新，保企業(yè)先進總經(jīng)理二五年十二月二十五日現(xiàn)行版本A第05章質(zhì)量方針質(zhì)量目標修改狀態(tài)0第1頁共2頁質(zhì)量目標1、主導產(chǎn)品創(chuàng)山西名牌產(chǎn)品和山西用戶滿意產(chǎn)品2、出廠水泥合格率三個百分之百，優(yōu)等品率每年有提高3、市場抽查、用戶抽查、監(jiān)督抽查合格率1004、過程質(zhì)量指標嚴于行業(yè)規(guī)程要求，產(chǎn)品嚴于國家標準5、顧客滿意率大于90，顧客投訴反饋及時處理總經(jīng)理二五年十二月二十五日現(xiàn)行版本A第10章范圍修改狀態(tài)0第1頁共1頁11總則111本手冊旨在證實我公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)；112通過質(zhì)量管理體系的有效運行,包括持續(xù)改進過程以保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求,旨在增強顧客滿意12應(yīng)用本標準規(guī)定的所有要求,除73設(shè)計和開發(fā)、752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認、754顧客財產(chǎn)外，對公司都是適用的。13范圍強度等級為325、425、普通硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和銷售14刪減說明141公司按照GB1751999國家標準生產(chǎn)通用水泥，無特種水泥，其產(chǎn)品實現(xiàn)過程不存在設(shè)計和開發(fā)活動，所以刪減標準中73設(shè)計開發(fā)，142本公司目前還沒有特殊過程，也沒有顧客財產(chǎn)，所以刪減標準中752生產(chǎn)過程的確認和754顧客財產(chǎn)的內(nèi)容?，F(xiàn)行版本A第2章引用標準修改狀態(tài)0第1頁共1頁2引用標準下列標準所包含的條文,通過在本手冊引用而構(gòu)成本手冊的條文21GB/T190002000IDTISO90002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語22GB/T190012000IDTISO90012000質(zhì)量管理體系要求23GB1751999硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥24JC/T853硅酸鹽水泥熟料25水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程現(xiàn)行版本A第3章術(shù)語和定義修改狀態(tài)0第1頁共2頁30術(shù)語和定義31本質(zhì)量手冊采用GB/T190002000IDTISO90002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語標準中的術(shù)語和定義32以下給出的術(shù)語和定義是從本公司的實際需要出發(fā)，以便于全體員工理解。321關(guān)鍵過程指水泥生產(chǎn)中的兩磨一燒，即生料粉磨，熟料煅燒和水泥粉磨過程。322普通硅酸鹽水泥凡是由硅酸鹽水泥熟料、615的混合材料、適量的石膏磨細制成的水硬性膠凝材料，代號為PO。323安定性水泥硬化后體積變化的均勻性。324凝結(jié)時間凝結(jié)時間是水泥從加水到失去流動性，即從可塑性狀態(tài)發(fā)展到固定狀態(tài)即需要的時間。325初凝指水泥加水拌和后到標準稠度凈漿開始失去塑性的時間。326終凝指水泥加水拌和起到標準稠度完全失去塑性時間。327生料粉磨由石灰石原料、粘土（砂巖）質(zhì)原料，少量的校正原料按比例配合，粉磨到一定細度的過程。328熟料煅燒生料在水泥窯內(nèi)經(jīng)高溫煅燒部分熔融得以硅酸鈣為主要成分的硅酸鹽水泥熟料的工藝過程為熟料煅燒。329水泥粉磨根據(jù)生產(chǎn)水泥品種、強度等級，選取經(jīng)濟合理的物料配比來進行粉磨到一定細度的過程。3210質(zhì)量否決權(quán)；產(chǎn)品質(zhì)量指標沒有達到規(guī)定的要求，則全部或部分地否定生產(chǎn)者本來可以獲得的榮譽和經(jīng)濟利益現(xiàn)行版本A第3章術(shù)語和定義修改狀態(tài)0第2頁共2頁3211過程一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。3212程序為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。3213質(zhì)量管理體系在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。3214組織職責、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。3215供方提供產(chǎn)品的組織或個人。3216顧客接受產(chǎn)品的組織或個人。3217糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施3218預(yù)防措施為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施現(xiàn)行版本A第4章質(zhì)量管理體系修改狀態(tài)0第1頁共4頁40質(zhì)量管理體系41總要求公司依據(jù)GB/T190012000標準要求建立質(zhì)量管理體系,形成文件加以實施和保持,并持續(xù)改進其有效性公司按過程模式管理應(yīng)做到A、識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用B、確定這些過程的順序和相互作用見質(zhì)量管理體系過程流程圖C、確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法D、確?？梢垣@得必要的資源和信息,以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；監(jiān)視、測量和分析這些過程；實施必要的措施,以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和這些過程的持續(xù)改進；質(zhì)量管理體系過程流程圖現(xiàn)行版本A第章質(zhì)量管理體系修改狀態(tài)0第2頁共4頁E、本公司按GB/T190012000標準的要求管理這些過程。F、本公司至目前還沒有外包過程，所以不需要識別和控制。42文件要求421公司按GB/T190012000標準要求制定并實施質(zhì)量管理體系文件，包括A質(zhì)量方針和目標；B質(zhì)量手冊；C程序文件；D公司為確保各過程有效策劃、運行和控制所需的文件；公司發(fā)展、顧客要求公司質(zhì)量方針、目標明確管理職責生產(chǎn)過程的策劃監(jiān)視和測量持續(xù)改進內(nèi)審和管理評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程提供充足的資源階段P階段D階段C階段A階段E所覆蓋ISO90012000標準過程的所需記錄。F本公司文件以紙張為主，兼有軟件、光盤等媒體形式，如在某個部門發(fā)現(xiàn)這樣的文件同樣有效。同時對這些非紙張形式的文件要設(shè)計密碼或指定專人管理，定期檢查，及時更改，嚴格控制，防止文件的非預(yù)期使用。G文件要定期評審其有效性和適宜性質(zhì)量手冊一級文件質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊程序文件二級文件規(guī)定如何做、做什么的程序文件支持性文件三級文件管理制度、標準、規(guī)程、作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄表格四級文件記錄表格及相關(guān)證據(jù)422質(zhì)量手冊公司編制和保持質(zhì)量手冊手冊是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的文件,手冊包括以下內(nèi)容A公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；現(xiàn)行版本A第4章質(zhì)量管理體系修改狀態(tài)0第頁共4頁B質(zhì)量管理體系的范圍,包括刪減的細節(jié)及合理性；C為質(zhì)量管理體系編制形成文件的程序或?qū)ζ湟茫籇質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。423文件控制要求本公司建立并保持文件控制程序，以保證文件在發(fā)布前得到批準，確保所使用文件的實用性和充分性。并保證在質(zhì)量管理體系運行的各個場所都能方便地得到并使用適宜、有效的文件。4231文件的批準和發(fā)布A、質(zhì)量管理體系文件中質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準發(fā)布B、程序文件由管理者代表批準發(fā)布C、支持性管理文件作業(yè)指導書由各部門分管領(lǐng)導批準發(fā)布D、文件控制程序明確規(guī)定了文件的編寫、修改、批準、發(fā)放等過程的控制方法和職責，保證文件在發(fā)布前經(jīng)授權(quán)人員批準，并在受控文件上加蓋“受控”章。4232文件的更改和換版A、文件的更改由原起草單位提出申請，由文件使用部門填寫文件更改申請表，報企管辦，經(jīng)原審批人審批后，由企管辦下發(fā)文件更改通知單，收回作廢文件，并在修改頁注明更改情況。B、文件修改處已達三分之二或質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時進行文件的換版。4233質(zhì)量管理體系文件由企管辦負責組織制訂、編號、統(tǒng)一發(fā)放、修改、回收、作廢和銷毀現(xiàn)行版本A第4章質(zhì)量管理體系修改狀態(tài)0第4頁共4頁4234使用文件控制清單來識別現(xiàn)行文件的修訂狀態(tài)。4235使用文件發(fā)放、回收記錄保證文件的適宜版本到位以及作廢的文件收回，并作適當?shù)臉俗R，以明確其狀態(tài)。4236質(zhì)量記錄使用質(zhì)量記錄清單來識別其修訂狀態(tài)，管理者代表負責審批記錄格式和內(nèi)容的適宜性和適用性。4237確保文件有良好的保管手段，保持清晰易于識別檢索。4238定期評審質(zhì)量管理體系文件的適宜性和有效性。4239外來文件根據(jù)實際需要由由辦公室進行識別并控制其分發(fā)。42310引用文件文件控制程序Q/STSFCX01424質(zhì)量記錄的控制本公司建立并保持質(zhì)量記錄控制程序，包括記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置。保存的質(zhì)量記錄必須能證明質(zhì)量管理體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程。4241質(zhì)量記錄要保證字跡清晰，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實，不得用鉛筆填寫，必須有填寫日期和簽名。4242質(zhì)量記錄應(yīng)以便于提取的方式編目、貯存和保管。質(zhì)量記錄所采用的表格均經(jīng)過批準并具有適當?shù)臉俗R。存檔的記錄應(yīng)有記錄類別和時間標識4243本公司保持質(zhì)量記錄清單，由企管辦對質(zhì)量記錄進行編目。清單指出了質(zhì)量記錄的名稱、編號、保存期限和地點，保存期限與產(chǎn)品壽命期、證實質(zhì)量管理體系有效運行的需要相一致。4244質(zhì)量記錄要有專人保管，應(yīng)存放在安全的地方，以便防火、防水、防盜4245引用文件質(zhì)量記錄控制程序Q/STSFCX02現(xiàn)行版本A第5章管理職責修改狀態(tài)0第1頁共16頁51管理承諾公司最高管理者,通過在公司內(nèi)部建立符合GB/T190012000要求的質(zhì)量管理體系,通過以下各項活動,并持續(xù)改進其有效性。511對公司所有員工進行教育和培訓,使員工不斷提高對滿足顧客和法律法規(guī)要求重要性的認識,并體現(xiàn)于自己的質(zhì)量職責中；512制定公司的質(zhì)量方針；513確保質(zhì)量目標的制定；514按56要求進行公司管理評審；515確保按第6章要求提供人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。52以顧客為關(guān)注焦點公司總經(jīng)理以實現(xiàn)顧客滿意為目標,通過各種相關(guān)信息的獲取,了解顧客的期望和需求,將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為具體的要求，并得到滿足；測量顧客的滿意程度。53質(zhì)量方針公司總經(jīng)理組織公司管理層制定質(zhì)量方針,全體員工宣傳貫徹并得到實施；公司的質(zhì)量方針用獅頭水泥，雕筑精品工程，奠百年基業(yè)用真誠服務(wù)，凝聚顧客期望，樹朔水形象用合格人才，不斷改進創(chuàng)新，保企業(yè)先進54策劃541公司的質(zhì)量目標現(xiàn)行版本A第五章管理職責修改狀態(tài)0第2頁共16頁主導產(chǎn)品創(chuàng)山西名牌產(chǎn)品和山西用戶滿意產(chǎn)品出廠水泥合格率三個百分之百，優(yōu)等品率每年有提高市場抽查、用戶抽查、監(jiān)督抽查合格率100過程質(zhì)量指標嚴于行業(yè)規(guī)程要求，產(chǎn)品嚴于國家標準顧客滿意率大于90，顧客投訴反饋及時處理公司各部門應(yīng)層層建立部門的質(zhì)量目標，質(zhì)量目標是定性、定量或可測量的指標，相關(guān)職能部門要把目標轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。企管辦定期考核分析，以確定質(zhì)量管理體系有效性。542質(zhì)量管理體系策劃公司總經(jīng)理組織對質(zhì)量管理體系進行策劃并提供充足的資源。5421按41條款的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進四大過程進行了策劃,過程的策劃均形成文件,以滿足質(zhì)量目標的要求。5422對質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果應(yīng)形成文件即公司質(zhì)量管理體系文件。5423質(zhì)量管理體系的某一過程更改，如機構(gòu)變化、質(zhì)量目標更改、工藝更新等，應(yīng)對其過程變化作出規(guī)定，并采取相應(yīng)的措施，一定要保持質(zhì)量管理體系的完整性,防止局部失效。55職責、權(quán)限和溝通公司總經(jīng)理確保各部門和崗位的職責、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的組織結(jié)構(gòu)和職能分配表（見下圖表）現(xiàn)行版本A第五章管理職責修改狀態(tài)0第3頁共16頁質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理現(xiàn)行版本A第五章管理職責修改狀態(tài)0第4頁共16頁質(zhì)量職能活動分配表標準條款總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)副經(jīng)理經(jīng)營副經(jīng)理企管辦技術(shù)科生產(chǎn)科化驗室設(shè)備動力科供銷科辦公室生產(chǎn)各車間41QMS總要求42文件要求51管理承諾52以顧客為關(guān)注點管理者代表礦山車間1窯車間2窯車間制成車間生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)理副經(jīng)理經(jīng)營副經(jīng)理化驗室企管辦供銷科辦公室設(shè)備動力科生產(chǎn)科破碎車間技術(shù)科庫房水電車間53質(zhì)量方針54策劃55職責權(quán)限與溝通56管理評審61資源的提供62人力資源63基礎(chǔ)設(shè)施64工作環(huán)境71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過程錯誤鏈接無效。74采購錯誤鏈接無效。751生產(chǎn)提供的控制753標識和可追溯性755產(chǎn)品防護錯誤鏈接無效。76監(jiān)視和測量裝置的控制81測量分析和改進總則821顧客滿意822內(nèi)部審核823過程的監(jiān)視和測量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量83不合格品控制84數(shù)據(jù)分析85改進代表主要職責代表相關(guān)職責現(xiàn)行版本A第五章管理職責修改狀態(tài)0第5頁共16頁551管理職責5511總經(jīng)理A、以顧客滿意為目的,確保顧客的要求得到確定并予以滿足,確保顧客能夠及時獲得產(chǎn)品質(zhì)量的信息,并向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；B、主持制定并頒布公司的質(zhì)量方針,確保質(zhì)量目標的制定；C、主持管理評審，任命公司的管理者代表D、為質(zhì)量管理體系有效運行配備充分的資源；E、按GB/T190012000建立質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進，確保各職能部門責任明確分工合理F、全面掌握企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀及產(chǎn)品質(zhì)量情況，制定出以產(chǎn)品質(zhì)量為中心的質(zhì)量考核、培訓和獎懲制度；G、負責解決產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)過程中存在的重大技術(shù)問題，組織有關(guān)部門和技術(shù)人員進行技術(shù)攻關(guān)。5512管理者代表A、協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針、目標，并負責貫徹、實施B、按GB/T190012000標準建立和完善公司質(zhì)量體系，并使之有效運行，定期向總經(jīng)理提供體系運行情況、業(yè)績和任何改進的需求，作為管理評審依據(jù)C、在產(chǎn)品質(zhì)量方面對總經(jīng)理負責，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持D、負責內(nèi)部質(zhì)量體系審核，協(xié)助搞好管理評審E、審核質(zhì)量手冊、批準程序文件和內(nèi)審計劃現(xiàn)行版本A第五章管理職責修改狀態(tài)0第6頁共16頁F、接受顧客、認證機構(gòu)對本公司進行的質(zhì)量體系審核，并負責與外部各方進行聯(lián)絡(luò)G、質(zhì)量體系運行中，負責各系統(tǒng)之間和各單位之間的工作協(xié)調(diào)，并指導體系運行，考評各單位的工作質(zhì)量，提高全體員工的參與、改進質(zhì)量意識和滿足顧客要求的意識H、監(jiān)督相應(yīng)部門采取糾正和預(yù)防措施，確保質(zhì)量持續(xù)改進I、審定生產(chǎn)過程中出現(xiàn)嚴重不合格及事故處理方案J、負責公司各種信息的數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計方法的推廣和應(yīng)用5513生產(chǎn)技術(shù)副經(jīng)理A、協(xié)助總經(jīng)理貫徹實施質(zhì)量方針和目標，對生產(chǎn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量控制負責B、負責生產(chǎn)計劃的審批和組織實施，切實做到安全、優(yōu)質(zhì)、高效C、組織新產(chǎn)品的開發(fā)和新技術(shù)的推廣應(yīng)用；實施質(zhì)量計劃和質(zhì)量改進，采用新標準，審核設(shè)備維護和更新計劃D、審批備品、備件、材料的采購供應(yīng)計劃E、負責分管單位和部門的質(zhì)量體系文件審定，并考該評價其工作F、規(guī)劃生產(chǎn)系統(tǒng)資源的配置，有效組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)工藝控制按質(zhì)量體系運行，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品使產(chǎn)品質(zhì)量達到目標，滿足顧客要求G、負責生產(chǎn)設(shè)備的管理H、協(xié)助質(zhì)量管理體系的建立，并配備產(chǎn)品實現(xiàn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境I、對監(jiān)視和測量裝置進行有效控制，對不合格品負責現(xiàn)行版本A第五章管理職責修改狀態(tài)0第7頁共16頁J、負責產(chǎn)品的防護5514經(jīng)營副總經(jīng)理A、協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和目標B、根據(jù)市場和顧客要求確定銷售方針C、搞好售后服務(wù)，負責處理市場信息，解決顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量方面的投訴D、對銷售工作質(zhì)量負責，參與重大質(zhì)量事故的處理E、組織銷售人員做好市場調(diào)研，為公司產(chǎn)品改進、技術(shù)改進和管理評審提供信息和依據(jù)F、負責與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，對特殊和重大合同組織相關(guān)部門進行會審，并協(xié)調(diào)合同評審中的有關(guān)事宜G、采取有效措施實現(xiàn)與顧客的溝通，了解顧客的需求和希望，確保顧客滿意H、負責采購過程的控制，正確選擇供方，并定期進行評價，5515企管辦A、在管理者代表領(lǐng)導下，組織落實公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，提出質(zhì)量工作規(guī)劃和質(zhì)量管理體系實施計劃B、負責GB/T190002000族標準的宣貫和培訓工作，并制訂年度員工培訓計劃，保持培訓記錄，負責各級人員的能力要求和考核細則的制定C、負責公司質(zhì)量手冊、程序文件及其他質(zhì)量文件的編制、發(fā)放、修訂、換版工作現(xiàn)行版本A第五章管理職責修改狀態(tài)0第8頁共16頁D、編制質(zhì)量體系文件清單，定期檢查各使用部門文件的有效性和適宜性E、負責解釋質(zhì)量手冊并貫徹執(zhí)行F、收集與質(zhì)量有關(guān)的信息、組織和協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施，并對實施文件進行驗證G、對管理評審后的糾正措施和內(nèi)審后的不符合項采取糾正措施，進行跟蹤驗證H、組織公司質(zhì)量管理小組工作，做好成果發(fā)布，協(xié)助經(jīng)理推行全面質(zhì)量管理I、根據(jù)質(zhì)量體系要求分解落實各部門質(zhì)量職責，監(jiān)督各部門質(zhì)量工作J、協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量審核，向管理者代表報告內(nèi)審情況，編制管理評審計劃，參與管理評審，并編寫管理評審報告K、負責質(zhì)量記錄控制、質(zhì)量管理體系信息溝通和質(zhì)量管理體系各過程監(jiān)視和測量5516化驗室A、負責原燃材料，半成和成品的檢驗試驗，對交付給顧客的產(chǎn)品質(zhì)量負責B、負責編制產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序，提出原燃材料，輔助材料，混合材料的采購標準，并對采購的產(chǎn)品驗證C、做好原燃材料，半成品和成品的均化指標下達，監(jiān)督各車間的均化情況D、負責生產(chǎn)過程中不合格品的記錄、評價、審核、監(jiān)督和處置，確保質(zhì)量符合要求E、負責公司質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，及時提供原燃材料、半成品、成品的質(zhì)量信息，并提出產(chǎn)品改進方案現(xiàn)行版本A第五章管理職責修改狀態(tài)0第9頁共16頁F、負責檢驗、測試設(shè)備的使用、維護和管理、并定期校核與檢驗試驗有關(guān)的設(shè)備和器具G、參與質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理，提出糾正和預(yù)防措施、調(diào)整有關(guān)控制指標，并監(jiān)督其質(zhì)量改進H、嚴格執(zhí)行國家和行業(yè)標準、規(guī)定，負責公司的質(zhì)量檢驗工作，對檢驗結(jié)果負責I、做好檢驗和試驗記錄，進行唯一性標識，實現(xiàn)可追溯J、負責產(chǎn)品監(jiān)視和測量以及產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程的信息溝通工作，做好數(shù)據(jù)的收集和分析。5517生產(chǎn)科A、編制生產(chǎn)計劃并組織實施，做好日常生產(chǎn)調(diào)度，建立正常生產(chǎn)秩序，并保證各車間均衡生產(chǎn)以及各種物料的合理庫存B、監(jiān)督和管理原料、半成品及成品的標識，協(xié)助產(chǎn)品追溯并對其進行防護C、負責生產(chǎn)統(tǒng)計，學習、檢查指導統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用，負責生產(chǎn)報表臺帳、記錄的管理D、負責各車間、各崗位作業(yè)指導的編寫的匯表，并監(jiān)督實施E、負責生產(chǎn)過程信息溝通工作5518設(shè)備動力科A、負責全公司生產(chǎn)設(shè)備采購、評審、驗收、安裝和調(diào)試B、負責編制設(shè)備采購計劃并評價、選擇合格供應(yīng)商C、負責設(shè)備的維護、保養(yǎng)、檢修、編制設(shè)備管理辦法，組織重大設(shè)備的大、現(xiàn)行版本A第五章管理職責修改狀態(tài)0第10頁共16頁中修D(zhuǎn)、建立設(shè)備使用臺帳和檔案、記錄運行、維修、保養(yǎng)、檢修情況E、協(xié)助企管科對特殊作業(yè)人員進行專業(yè)培訓和資格確認F、負責計量、監(jiān)視和測量設(shè)備的安裝、調(diào)試和驗收的管理，確保真實準確提供數(shù)據(jù)5519供銷科A、負責采購過程的控制，正確選擇供方，并定期進行評價，保持供方評價記錄；B、樹立以顧客為關(guān)注焦點的思想，滿足顧客需求；C、負責產(chǎn)品銷售和資金回收工作；D、做好市場調(diào)研，定期走訪用戶，收集用戶信息，了解顧客的期望和抱怨，建立顧客檔案，做好服務(wù)記錄，并進行顧客滿意度調(diào)查評價，提出質(zhì)量改進建議；E、負責成品的貯存，保管和交付，做到物、單、帳相符，確保交付前產(chǎn)品符合質(zhì)量要求；F、走訪用戶搞好售后服務(wù)，及時處理處理顧客投訴，有效溝通，確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求；負責接洽顧客訂貨和外出聯(lián)系業(yè)務(wù)，適時向顧客推薦本公司產(chǎn)品G、負責與顧客有關(guān)過程、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審及顧客反饋意見的處理；簽訂銷售合同并認真履行；55110辦公室A、協(xié)助總經(jīng)理做好質(zhì)量管理工作現(xiàn)行版本A第五章管理職責修改狀態(tài)0第11頁共16頁B、負責顧客來電、來函登記工作，為合同評審和管理評審提供信息C、編制后勤年度職工培訓計劃，并保持其記錄D、參加質(zhì)量分析會議，為質(zhì)量改進提出建議E、參與企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營和質(zhì)量管理方面的調(diào)查研究，收集整理上報有關(guān)行政信息，收集與公司有關(guān)的法律法規(guī)，為領(lǐng)導決策提供依據(jù)F、負責將收到與質(zhì)量有關(guān)的外來文件進行登記，發(fā)放給有關(guān)職能部門控制G、參與公司內(nèi)部審核和管理評審H、負責本部門質(zhì)量文件的保管、存檔和處置55111技術(shù)科A、負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃B、負責公司的工藝管理，組織解決生產(chǎn)過程中的工藝技術(shù)問題C、負責生產(chǎn)過程中工藝、生產(chǎn)、設(shè)備、安全、環(huán)保等技術(shù)文件的管理存檔D、組織職工進行工藝技術(shù)培訓和技術(shù)考核工作，對職工進行安全和環(huán)保教育，提高職工素質(zhì)，組織職工學習公司質(zhì)量方針和目標，并了解具體的質(zhì)量目標E、協(xié)助生產(chǎn)副總采用新技術(shù)、新工藝，并編制實施計劃55112各生產(chǎn)車間A、負責生產(chǎn)過程產(chǎn)品實現(xiàn)的控制；B、負責基礎(chǔ)設(shè)施的維護保養(yǎng)并做好標識；C、負責對工作環(huán)境的管理，滿足規(guī)定要求；D、參與本車間不合格品評價，落實糾正措施；E、負責采購產(chǎn)品、半成品和成品的貯存和防護；現(xiàn)行版本A第五章管理職責修改狀態(tài)0第12頁共16頁55113檢驗試驗人員A、按標準和檢驗規(guī)程要求進行檢驗和試驗，確保數(shù)據(jù)及時、準確、有效B、認真學習標準和規(guī)程，對最終產(chǎn)品的檢驗放行負責C、正確使用監(jiān)視和測量設(shè)備，并對其進行維護保養(yǎng)，保證在有效期內(nèi)量值傳遞準確D、創(chuàng)造滿足要求的檢驗環(huán)境，確保人員設(shè)備、檢驗物品、器具符合規(guī)定要求E、認真填定各種檢驗原始記錄，臺帳報表和檢驗報告單等質(zhì)檢記錄F、負責對不合格品的判定，并做出初步原因分析G、參加各級技術(shù)比武和產(chǎn)品對比，提高操作水平55114內(nèi)審員A、認真學習GB/T190012000IDTISO90012000標準和公司所有質(zhì)量管理體系文件，有一定的專業(yè)知識和語言表達能力B、按要求參加公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核，編寫檢查表，確定不合格項，編制不合格報告，并對所開的不合格項負責C、擔任審核組長須編寫審核實施計劃，主持好首次會議和未次會議，與科室負責人溝通，編寫內(nèi)審報告D、現(xiàn)場審核中要客觀公正，實事求是進行觀察、檢查、詢問，確保所收集到的證據(jù)真實、可信、客觀并能驗證E、尊重審核組長，與其他審核員團結(jié)協(xié)調(diào)，并堅持真理，不屈服任何壓力，維護內(nèi)審的權(quán)威公正性55115庫房管理人員現(xiàn)行版本A第五章管理職責修改狀態(tài)0第13頁共16頁A、按規(guī)定對入庫產(chǎn)品進行驗收，并辦理入庫手續(xù)B、按產(chǎn)品貯存條件貯存，保證不變質(zhì)、不損壞、不丟失、不受潮C、對出庫要辦理出庫手續(xù)，并堅持先進先出D、入庫產(chǎn)品要分類，分區(qū)、分層堆放，并進行產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識。標識須有相關(guān)部門驗證E、定期盤點，做到帳、物相符55116除以上描述的各崗位職責外，各部門負責人均有下述共同的職責和權(quán)限A、選擇和培訓本部門的員工B、報告任何與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量問題。建議和執(zhí)行批準的糾正預(yù)防措施，并主動采取改進措施。C、對本部門員工的表現(xiàn)情況進行評價D、執(zhí)行公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標以及部門質(zhì)量目標E、制定本部門人力、財物、物資等資源的消耗計劃F、負責管轄區(qū)域內(nèi)的現(xiàn)場管理（5S）G、制定本部門的各項管理制度、技術(shù)文件規(guī)范及工作計劃，并監(jiān)督實施H、和其它部門密切配合，協(xié)同工作，及時溝通。552管理者代表總經(jīng)理任命公司總工程師為質(zhì)量管理體系管理者代表，其職責和權(quán)限5521確保質(zhì)量管理體系過程得到建立、實施和保持5522向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括改進的需求5523確保在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成5524與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。現(xiàn)行版本A第五章管理職責修改狀態(tài)0第14頁共16頁553內(nèi)部溝通公司經(jīng)常開展如下活動,確保公司管理體系的有效的溝通；5531為保證公司質(zhì)量管理體系的順利運行，公司各層次、各部門及各成員之間應(yīng)建立暢通有效的溝通渠道，確保質(zhì)量管理體系各方面信息反饋及時、準確、有效。5532職責企管辦負責質(zhì)量管理體系運行和過程的監(jiān)視和測量信息的溝通；化驗室負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量信息的溝通；生產(chǎn)處負責生產(chǎn)過程信息的溝通。5533控制要求A、管理評審以會議形式進行，各相關(guān)公司領(lǐng)導和相關(guān)部門，根據(jù)管理評審程序要求提供有關(guān)的報告并參加會議。評審會議結(jié)束，管理者代表組織起草管理評審報告，報總經(jīng)理審批后按文件控制程序分發(fā)各相關(guān)部門。B、管理者代表負責內(nèi)部審核，企管辦負責編制年度審核計劃下發(fā)各部門。審核過程中審核組成員之間或?qū)徍藛T與被審核之間嚴格依據(jù)內(nèi)部審核控制程序規(guī)定方式進行信息交流和溝通，審核結(jié)果以審核報告和不符合項報告的方式由企管辦按文件控制程序進行分發(fā)。C、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程由化驗室依據(jù)質(zhì)量記錄控制程序負責對內(nèi)部溝通過程進行控制。例行試驗結(jié)果可通過電話向有關(guān)部門傳遞，由各部門負責填寫。質(zhì)量日報和質(zhì)量月報化驗室要按時填寫，并及時分發(fā)到有關(guān)領(lǐng)導和部門。D、各生產(chǎn)車間要按時填寫有關(guān)原始記錄，并將主機運轉(zhuǎn)、產(chǎn)量完成及現(xiàn)行版本A第五章管理職責修改狀態(tài)0第15頁共16頁質(zhì)量控制情況及時報生產(chǎn)科。E、生產(chǎn)科依據(jù)相關(guān)管理制度，通過各種方式與各職能科室進行溝通，協(xié)調(diào)生產(chǎn)與環(huán)保、設(shè)備、質(zhì)量和安全等各方面關(guān)系，做好生產(chǎn)調(diào)度和生產(chǎn)統(tǒng)計工作，定期召開生產(chǎn)調(diào)度會、各種專業(yè)會和攻關(guān)會，充分發(fā)揮生產(chǎn)指揮和協(xié)調(diào)作用。F、各部門充分利用各種溝通工具傳輸部門及部門間的各種信息，做好本部門的各種信息的記錄，為質(zhì)量管理體系的運行提供客觀證據(jù)。56管理評審總經(jīng)理組織評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性,不斷改進完善質(zhì)量管理體系,確保質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn),滿足顧客要求。561管理評審每年進行一次，時間間隔不超過12個月，必要時可適當增加評審次數(shù)。評審內(nèi)容A、質(zhì)量方針、目標的實施情況。B、質(zhì)量管理體系運行的適宜性、充分性、有效性。C、公司內(nèi)部和外部審核結(jié)果。D、組織機構(gòu)的資源配置的適應(yīng)性。E、顧客的意見與質(zhì)量投訴的處理情況。5616糾正和預(yù)防措施落實情況及其有效性。F、改進的需求與機會等。562評審輸入企管辦搜集如下資料現(xiàn)行版本A第五章管理職責修改狀態(tài)0第16頁共16頁A、內(nèi)外部質(zhì)量體系審核結(jié)果；B、糾正和預(yù)防措施的實施跟蹤和驗證報告；C、質(zhì)量方針、目標實現(xiàn)情況D、質(zhì)量管理體系的適宜性充分性；E、過程業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量情況及顧客反饋；F、生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績、市場格局與需求；G、以往管理評審的跟蹤措施；H、評審所依據(jù)的質(zhì)量管理體系文件及可能影響質(zhì)量管理體系的變更。I、改進的建議563評審輸出A、評審的結(jié)論包括質(zhì)量管理體系和過程有效性的改進；B、與產(chǎn)品有關(guān)要求的改進；C、資源需求；D、質(zhì)量方針、目標的評價。E、采取的糾正和預(yù)防措施；564企管辦作好管理評審會議記錄，管理者代表根據(jù)管理評審記錄編寫管理評審報告。管理評審報告應(yīng)由總經(jīng)理審批后發(fā)放有關(guān)部門。管理者代表根據(jù)評審報告中提出的各項措施,組織有關(guān)部門實施,企管辦對實施情況進行跟蹤檢查。565管理評審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄由企管辦按質(zhì)量記錄控制程序保管，包括管理評審計劃，評審前各部門準備的評審資料，評審會議記錄及管理評審報告等。566如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序；567引用文件管理評審程序Q/STSFCX03現(xiàn)行版本A第6章資源管理修改狀態(tài)0第1頁共4頁61資源的提供為滿足質(zhì)量管理體系的實施和改進,提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品,公司應(yīng)提供必須的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源。62人力資源621總則6211為確保從事質(zhì)量管理體系所規(guī)定職責的人員能夠勝任工作,公司和公司有關(guān)部門應(yīng)對公司人員進行各種培訓,通過其技能及個人從事工作的經(jīng)歷、專業(yè)程度考核其內(nèi)在能力,以確定其任用和聘用。承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓，技能和經(jīng)歷方面考慮；6212部門負責人應(yīng)滿足下列條件之一A、具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；B、有6年工作經(jīng)歷；C、受到相關(guān)的專業(yè)培訓；622能力、意識和培訓6221企管辦制定本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的各崗位人員的任職資格條件，由總經(jīng)理批準；作為公司選擇、招聘和安排人員的主要根據(jù)。6222培訓的組織與實施A根據(jù)公司的需要和各科室上報的培訓需求表，于十二月制定下年度的培訓計劃，總經(jīng)理批準,下發(fā)各部門并監(jiān)督實施,企管辦組織實施培訓和管理。B通過筆試、面試、實際操作考核等方法評價開展質(zhì)量培訓的有效性。C每次培訓各相關(guān)單位應(yīng)填寫培訓評價表現(xiàn)行版本A第6章資源管理修改狀態(tài)0第2頁共4頁D企管辦作好培訓項目、內(nèi)容、時間、參加人員的實施記錄。E外出培訓的人員取得相應(yīng)證書和成績單后交企管辦登記備案作好記錄6223員工上崗證的管理經(jīng)評價合格后，由企管辦統(tǒng)一簽發(fā)員工上崗證，員工憑上崗證上崗操作；6224建立各級員工檔案，包括學歷證明、資格證明、培訓記錄、證書、工作簡歷、考試、考核記錄等6225員工的教育、培訓、經(jīng)歷、經(jīng)驗等記錄由企管辦保存623引用文件人力資源控制程序Q/STSFCX0463基礎(chǔ)設(shè)施631對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的基礎(chǔ)設(shè)施進行控制，以滿足產(chǎn)品實現(xiàn)各過程的要求，確保過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品達到質(zhì)量要求632職責設(shè)備動力科負責生產(chǎn)設(shè)備控制；化驗室負責產(chǎn)品監(jiān)視和測量裝置的控制；各車間、部門負責其相關(guān)建筑物，工作場所和相關(guān)設(shè)施日常維護工作。633控制要求A、設(shè)備動力科嚴格執(zhí)行公司設(shè)備管理制度，對生產(chǎn)設(shè)備和計量設(shè)施進行控制，各生產(chǎn)車間負責本車間生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護和管理，以滿足生產(chǎn)需求，保證計量真實準確可靠，生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定。B、化驗室根據(jù)水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程、水泥生產(chǎn)企業(yè)化驗室基本條件要求對產(chǎn)品監(jiān)視和測量裝置進行控制，確保監(jiān)視和測量裝置滿足生產(chǎn)需要，現(xiàn)行版本A第6章資源管理修改狀態(tài)0第3頁共4頁保證其檢驗結(jié)果的準確性和可靠性。C、礦山車間、辦公室等有機動車輛的部門根據(jù)機動車管理要求對運輸設(shè)施進行控制，以保證運輸能力滿足生產(chǎn)需求。D、各車間、部門負責本車間、部門建筑物的使用、維護和管理。E、辦公室負責對傳真、電話、計算機網(wǎng)絡(luò)等進行管理和維護，以保證各種通訊設(shè)施完好、暢通。F、各生產(chǎn)車間、科室在基礎(chǔ)設(shè)施控制過程中，按規(guī)定要求填寫各種記錄并負責記錄的保存。G、各類基礎(chǔ)設(shè)施的提供應(yīng)滿足環(huán)境保護的要求，以面造成環(huán)境污染和自然資源的浪費。64工作環(huán)境641對影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作環(huán)境進行控制，合理利用資源，營造適宜的工作環(huán)境，為產(chǎn)品符合要求創(chuàng)造條件。642職責技術(shù)科負責大氣環(huán)境的管理，各生產(chǎn)車間負責收塵設(shè)施的維護管理和操作崗位工作場所的環(huán)境治理，使之達到國家衛(wèi)生標準；化驗室負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程工作環(huán)境的控制。643控制要求A、技術(shù)科、各生產(chǎn)車間根據(jù)環(huán)境保護相關(guān)的管理制度對收塵設(shè)施進行控制，搞好收塵設(shè)施的運行、維護和日常管理，使收塵設(shè)施排放濃度達到國家標準的要求?，F(xiàn)行版本A第6章資源管理修改狀態(tài)0第4頁共4頁B、各生產(chǎn)車間、部門負責操作崗位工作環(huán)境的治理，加強生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備的密閉堵漏，確保生產(chǎn)崗位的工作環(huán)境符合國家衛(wèi)生標準要求。C、化驗室根據(jù)國家水泥主產(chǎn)品標準、水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程和水泥生產(chǎn)企業(yè)化驗室基本條件要求，對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程的工作環(huán)境進行控制，使之符合國家標準的要求，以保證產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果的準確性和可靠性。D、技術(shù)科應(yīng)積極采用無污染或少污染的新工藝、新技術(shù)改進生產(chǎn)工藝，減少環(huán)境污染。同時負責生產(chǎn)及收塵設(shè)施工藝參數(shù)的制定和測試，為收塵設(shè)施的連續(xù)穩(wěn)定達標運行創(chuàng)造條件?，F(xiàn)行版本A第7章產(chǎn)品實現(xiàn)修改狀態(tài)0第1頁共11頁70產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1目的對影響水泥生產(chǎn)的全過程進行控制，確保采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。2職責供銷科負責和客戶溝通提出具體的目標和要求；技術(shù)科根據(jù)國家法律、法規(guī)、標準和行業(yè)規(guī)定負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃并編制相關(guān)工藝文件，并對質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查管理；化驗室編制產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需質(zhì)量控制文件，對監(jiān)視和測量裝置進行控制；生產(chǎn)技術(shù)副經(jīng)理負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)策劃并負責質(zhì)量策劃文件的審核3程序31對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適用于企業(yè)運作的方式形成文件22進行質(zhì)量策劃的時機在下列情況下應(yīng)進行質(zhì)量策劃；321引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)或技術(shù)改造；322銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求；323現(xiàn)有文件未能涵蓋的特殊事項。33質(zhì)量策劃的內(nèi)容331產(chǎn)品具體目標和要求,主要是顧客的要求，產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求要符合水泥國家標準和水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程332應(yīng)識別產(chǎn)品實現(xiàn)的過程和活動，對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件；現(xiàn)行版本A第7章產(chǎn)品實現(xiàn)修改狀態(tài)0第2頁共11頁公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程國家水泥標準顧客要求市場調(diào)研采購生料制備熟料煅燒水泥制備散裝水泥袋裝水泥監(jiān)視和測量裝置333識別并提供上述過程所需的資源配置，文件和資源的要求（包括作業(yè)指導書、規(guī)范等），人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；334確定過程涉及的驗證和確認活動，驗收準則和質(zhì)量要求；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，按照工藝過程質(zhì)量控制點安排測量和監(jiān)控活動，335各車間按照作業(yè)指導書進行操作，并對過程參數(shù)進行監(jiān)控。336設(shè)備動力科根據(jù)規(guī)程對設(shè)備進行維護保養(yǎng)管理，保證持續(xù)穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)。337供銷科對采購的原燃材料進行控制，確保產(chǎn)品實現(xiàn)所需的原燃材料符合要求。同時負責與顧客有關(guān)過程的控制，了解顧客需求?，F(xiàn)行版本A第7章產(chǎn)品實現(xiàn)修改狀態(tài)0第3頁共11頁338化驗室對監(jiān)視和測量裝置進行維護管理和使用。以確保產(chǎn)品所需要的驗證、監(jiān)視、確認和檢驗試驗活動符合要求。339生產(chǎn)科根據(jù)市場反饋、技術(shù)科產(chǎn)品實現(xiàn)策劃、和合同需要組織生產(chǎn)，滿足顧客的需要。3310當生產(chǎn)新品種、更高強度等級水泥和顧客提出特殊要求或特定質(zhì)量特性時，生產(chǎn)技術(shù)副經(jīng)理協(xié)同管理者代表負責組織質(zhì)量策劃，技術(shù)科負責編制質(zhì)量計劃，相關(guān)部門提供資源，3311各部門和車間負責計劃實施。各部門按照質(zhì)量記錄控制程序保持交付售后服務(wù)過程和產(chǎn)品的符合性記錄；當計劃需要修改時，由制定部門按文件控制程序執(zhí)行；72與顧客有關(guān)的過程建立、保持與顧客溝通的過程，確保與顧客有關(guān)的過程等到控制，與產(chǎn)品有關(guān)要求得到確定和評審。721與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7211供銷科在與顧客聯(lián)系過程中要了解顧客明示的要求,包括交付過程和售后服務(wù)的要求；化驗室負責解決顧客提出的與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量要求的問題。7212顧客雖未明確提出,但規(guī)定用途所必須的要求需要明確；7213法律、法規(guī)或規(guī)章的要求要明確；7214本公司所需考慮的附加要求要明確。722與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7221供銷科在正式簽訂合同之前，對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的內(nèi)容進行評審現(xiàn)行版本A第7章產(chǎn)品實現(xiàn)修改狀態(tài)0第4頁共11頁7222對評審的內(nèi)容、評審的方式以及溝通作出規(guī)定。根據(jù)合同數(shù)量和重要程度采用不同的評審方式?？梢允强陬^，也可以是會議、會簽等其它評審方式7223若產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，根據(jù)合同更改原則和程序進行更改。并將評審結(jié)果及時傳遞到相關(guān)部門和顧客。7224相關(guān)的評審資料和記錄由供銷科負責保存，723顧客溝通公司就以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排。7231及時獲得足夠的準確的產(chǎn)品信息。7232負責對產(chǎn)品實現(xiàn)之前、過程當中和產(chǎn)品實現(xiàn)后各階段與顧客溝通方面的信息進行收集。對溝通過程中收集到的信息提供給領(lǐng)導和相關(guān)職能部門，提出處理意見，及時反饋給顧客，并征求顧客的意見，以確保滿足顧客的要求。7233合同或訂單的修改7234顧客反饋及售后服務(wù)，建立用戶檔案，對溝通過程相關(guān)記錄進行保存724引用文件與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審程序Q/STSFCX0573設(shè)計和開發(fā)（刪減）74采購對采購的產(chǎn)品進行控制，確保采購的產(chǎn)品符合要要求。供銷科負責采購產(chǎn)品的管理和控制，化驗室負責采購產(chǎn)品標準規(guī)范的制訂，并組織驗證參與供方評價。741采購過程7411供方的評價和選擇現(xiàn)行版本A第7章產(chǎn)品實現(xiàn)修改狀態(tài)0第5頁共11頁A、供銷科按照采購過程控制程序進行采購。B、對所有原材料、外購件根據(jù)對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度劃分為二類,A類直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的原燃材料。包括石灰石、煤、鐵粉、粘土、砂巖、石膏、礦渣、粉煤灰等。包裝材料指水泥包裝袋半成品B類臨時采購的備品備件C、評價準則對采購產(chǎn)品的供方發(fā)出調(diào)查表，對其生產(chǎn)、技術(shù)、檢測能力及質(zhì)量體系情況進行調(diào)查，填寫供方評價表，經(jīng)有關(guān)部門會簽，總經(jīng)理批準后，確定是否為合格供方；對合格供方編制合格供方名錄，7412對供方的控制及重新評價的準則每年對合格供方的產(chǎn)品供應(yīng)信息進行分析和管理,按照評價和復(fù)評總則，對合格供方供貨業(yè)績進行復(fù)評和控制,必要時采取措施。不合格的供方取消其供貨資格。7413評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄由技術(shù)部保存。742采購信息7421供銷科按照生產(chǎn)任務(wù)和采購計劃安排,結(jié)合庫存情況,匯報部門負責人審批,辦理采購事宜。7422化驗室提出原燃材料和包裝材料的技術(shù)要求即采購文件的內(nèi)容A、產(chǎn)品名稱、品種、規(guī)格和數(shù)量。B、產(chǎn)品的性能要求,有關(guān)質(zhì)量標準要求，必要時對人員資格、質(zhì)量管理體系提出要求。7423與供方溝通前要確保采購產(chǎn)品的要求是明確、充分和適宜的?，F(xiàn)行版本A第7章產(chǎn)品實現(xiàn)修改狀態(tài)0第6頁共11頁7424有關(guān)采購采購信息的相關(guān)資料由供銷科管理和保存。743采購產(chǎn)品的驗證7431化驗室對采購產(chǎn)品按相關(guān)標準和行業(yè)規(guī)范進行驗證。供銷科按照國家標準和本公司包裝袋驗收標準進行驗證。7432驗證方法可包括目測、檢驗、測試和驗證合格證明，7433采購產(chǎn)品的驗證方式、方法、驗證地點等內(nèi)容在采購合同中明確規(guī)定，若在供方貨源處進行驗證時，應(yīng)在采購文件、協(xié)議中對驗證和產(chǎn)品放行方法作出安排。7433驗證合格簽署合格記錄,驗證不合格不合格品控制程序進行處理。744化驗室負責采購原燃材料驗證記錄的管理和保存。供銷科負責包裝材料驗證有關(guān)記錄的管理和保存745引用文件采購控制程序Q/STSFCX0675生產(chǎn)和服務(wù)提供對生產(chǎn)過程進行控制，確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的半成品和成品符合質(zhì)量要求，滿足顧客期望。技術(shù)科負責生產(chǎn)過程策劃及所需的工藝文件；生產(chǎn)科負責組織實施調(diào)度和生產(chǎn)安全；設(shè)備動力科負責生產(chǎn)設(shè)備控制；各車間負責相關(guān)過程的控制和產(chǎn)品防護；化驗室負責生產(chǎn)過程的狀態(tài)標識；