質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系管理手冊依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)YQ/QEHSCA版本A/修改狀態(tài)0編制王紹明審核申曉東批準(zhǔn)申曉東內(nèi)部資料，請勿外傳20060301發(fā)布20060301實(shí)施湖南永清環(huán)保集團(tuán)GB/T190012000GB/T240012004GB/T280012001（ISO90012000ISO140012004OHSAS180011999）01目錄02發(fā)布令03任命書04公司簡介05管理方針06管理目標(biāo)和指標(biāo)07職責(zé)和權(quán)限1管理手冊概述11概述12適用范圍13管理手冊的編制、審批與發(fā)布14管理手冊的更改15手冊的管理2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和定義4一體化管理體系41總要求42文件要求421總則422管理手冊423文件控制424記錄控制5管理職責(zé)51管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)53管理方針54策劃541目標(biāo)和指標(biāo)542管理體系策劃543環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別與評價(jià)544法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評價(jià)545環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案55職責(zé)、權(quán)限與溝通551職責(zé)和權(quán)限552管理者代表553信息交流與溝通56管理評審561總則562評審輸入563評審輸出6資源管理61資源提供62能力、意識和培訓(xùn)63基礎(chǔ)設(shè)施64工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行的策劃72與顧客有關(guān)的過程721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定722與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審723顧客溝通73設(shè)計(jì)和開發(fā)731設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃732設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入733設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出734設(shè)計(jì)和開發(fā)評審735設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證736設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)737設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制74采購741供方和分包方的評價(jià)和選擇742采購信息管理743采購產(chǎn)品的驗(yàn)證75生產(chǎn)和服務(wù)提供751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)753標(biāo)識和可追溯性754顧客財(cái)產(chǎn)755產(chǎn)品防護(hù)756應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)76監(jiān)視和測量裝置的控制8測量、分析和改進(jìn)81總則82監(jiān)視和測量821顧客滿意822內(nèi)部審核823過程的監(jiān)視和測量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量825環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量83不合格品、事故、事件和不符合的控制832不合格品的控制833環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件和不符合的控制84數(shù)據(jù)分析85改進(jìn)851持續(xù)改進(jìn)852糾正措施853預(yù)防措施附錄1一體化管理機(jī)構(gòu)圖附錄2管理職能分配表附錄3一體化管理體系程序文件目錄附錄4管理手冊章節(jié)與標(biāo)準(zhǔn)條款對照表附錄5更改記錄質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理手冊發(fā)布令為確保公司產(chǎn)品和運(yùn)行滿足顧客需求、公眾期望和員工的要求，實(shí)現(xiàn)良好的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的效益和業(yè)績，提高公司核心競爭力，公司依據(jù)GB/T190012000（IDTISO90012000）質(zhì)量管理體系要求、GB/T240012004（IDTISO140012004）環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T280012001（OHSAS180011999）職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系（以下簡稱“一體化管理體系”），并在原有的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊基礎(chǔ)上進(jìn)行修改和整合，形成了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理手冊，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。本手冊是公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的綱領(lǐng)性文件，是開展各項(xiàng)一體化管理活動的行為準(zhǔn)則，是體系運(yùn)行管理的基本要求和必須遵守的企業(yè)法規(guī)，也是對外證明公司體系管理能力、責(zé)任和體系管理績效的基本文件，全體員工必須深刻理解和遵照執(zhí)行。總經(jīng)理2006年2月28日質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表任命書為了有效地推進(jìn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系工作，確保公司一體化管理體系按照ISO90012000、ISO140012004、OHSAS180011999標(biāo)準(zhǔn)和公司一體化管理的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，茲任命申曉東先生為湖南永清環(huán)保集團(tuán)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表，并兼任湖南永清脫硫有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表。姜良軍先生為湖南永清環(huán)保技術(shù)有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表。管理者代表具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限1）確保按ISO90012000、ISO140012004、OHSAS180011999標(biāo)準(zhǔn)要求建立公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系，并予以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)；2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3）確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客和相關(guān)方要求的意識；4）與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。董事長劉正軍2006年2月28日湖南永清環(huán)保集團(tuán)湖南永清環(huán)保集團(tuán)由湖南永清環(huán)保技術(shù)有限公司、湖南永清脫硫有限公司、北京永清環(huán)?？萍加邢薰尽⒑霞忧瀛h(huán)保設(shè)備有限公司四家獨(dú)立子公司組成。集團(tuán)注冊資金近億元，總資產(chǎn)數(shù)億元。下屬子公司永清環(huán)保技術(shù)有限公司、湖南永清脫硫有限公司已通過了ISO9001、IS14001和OHSAS18001質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，現(xiàn)將三個(gè)管理體系整合為一體化管理體系。集團(tuán)以“碧水藍(lán)天、共創(chuàng)和諧”為發(fā)展宗旨，以環(huán)保技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、國產(chǎn)化為己任，組建了一支200余人的專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍。其中博士、教授級高級工程師和享受國務(wù)院特殊津貼專家13人、高級工程師50人、各類國家注冊師20余人、高級營銷人才50余人，還聘請了多位院士和教授組成專家顧問團(tuán)。集團(tuán)已和世界500強(qiáng)之一的美國ITT工業(yè)公司、世界500強(qiáng)企業(yè)斯派克（SPX）集團(tuán)、意大利艾德瑞科（IDRECO）公司、美國SANITAIRE環(huán)保公司等國際知名企業(yè)簽訂了長期合作協(xié)議，在國際合作中集團(tuán)不斷成熟。集團(tuán)一體化管理體系覆蓋湖南永清環(huán)保技術(shù)有限公司和湖南永清脫硫有限公司兩個(gè)子公司。湖南永清環(huán)保技術(shù)有限公司湖南永清環(huán)保技術(shù)有限公司成立于1998年，公司以城市污水、工業(yè)廢水和廢渣處理為主，具有完備系統(tǒng)模塊的DATIAT技術(shù)，在中國范圍內(nèi)享有美國ABJ公司的ICEAS工藝。擁有建設(shè)部頒發(fā)的市政乙級設(shè)計(jì)資質(zhì)、環(huán)保專項(xiàng)乙級設(shè)計(jì)資質(zhì)、環(huán)保工程專業(yè)承包叁級資質(zhì)及運(yùn)營資質(zhì)、咨詢資質(zhì)等多項(xiàng)資質(zhì)證書。曾獲得環(huán)保部門頒發(fā)的“優(yōu)秀環(huán)保工程獎”，并被評為“國家重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)實(shí)用技術(shù)示范工程”。湖南永清脫硫有限公司湖南永清脫硫有限公司成立于2004年，公司以保護(hù)生態(tài)環(huán)境和促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展為宗旨，以從事火力發(fā)電廠煙氣脫硫、脫硝為主業(yè)。持有建設(shè)部和環(huán)保局頒發(fā)的各項(xiàng)相關(guān)資質(zhì)證書，公司具有獨(dú)立完成煙氣脫硫項(xiàng)目咨詢、設(shè)計(jì)、制造、采購、施工、安裝、調(diào)試等各個(gè)環(huán)節(jié)的實(shí)力和項(xiàng)目工程總承包的能力，且具備在實(shí)際操作中不斷改進(jìn)、自我完善并實(shí)現(xiàn)效果最優(yōu)、成本最省的能力。目前已成為行業(yè)內(nèi)公司規(guī)模和技術(shù)實(shí)力名列前茅的專業(yè)化煙氣脫硫企業(yè)之一。湖南永清環(huán)保集團(tuán)是一家專業(yè)性較強(qiáng)的環(huán)保民營企業(yè)，集團(tuán)業(yè)績顯著。目前已經(jīng)完成廢水廢渣處理項(xiàng)目58個(gè)，在建項(xiàng)目26個(gè)，已經(jīng)完成的項(xiàng)目均保持著100的合格率；2004年6月奪得湖南省首家電廠脫硫項(xiàng)目湖南華電石門二期2300MW機(jī)組煙氣脫硫總承包工程；同年10月又一舉奪得中南地區(qū)最大的電廠煙氣脫硫項(xiàng)目湖南湘潭發(fā)電有限責(zé)任公司二期2600MW煙氣脫硫總承包工程；2005年成功總承包株洲華銀火力發(fā)電有限公司2310MW機(jī)組煙氣脫硫工程。目前，公司正趁勢發(fā)展，繼續(xù)向全國輻射，為實(shí)現(xiàn)“碧水藍(lán)天”的理想而努力奮斗。公司與國際知名企業(yè)合作，目前已在多個(gè)項(xiàng)目上成功運(yùn)用了其處于國際領(lǐng)先水平的環(huán)保技術(shù)，在引進(jìn)吸收國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高了自有設(shè)計(jì)隊(duì)伍的技術(shù)實(shí)力。在今后的三到五年時(shí)間內(nèi)，公司走引進(jìn)國外技術(shù)逐步消化、吸收，最終走國產(chǎn)化道路，利用區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢和行業(yè)優(yōu)勢，通過資源共享以項(xiàng)目帶動企業(yè)發(fā)展，為中國火電廠煙氣脫硫和城市污水、工業(yè)廢水、廢渣處理提供系統(tǒng)解決方案和完善服務(wù)。結(jié)合我國實(shí)際情況，摸索一套具有中國特色的環(huán)保企業(yè)運(yùn)作模式，使湖南永清成為中國環(huán)保行業(yè)的龍頭企業(yè)。公司地址湖南省長沙市芙蓉中路二段80號順天財(cái)富中心15樓郵編410005電話07314416867/4418867傳真07314880775網(wǎng)址HTTP/WWWHNYQHBCOM質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理方針科技創(chuàng)新顧客至上創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)環(huán)保工程遵紀(jì)守法規(guī)范管理杜絕環(huán)境污染事故強(qiáng)化意識安全施工確保人身健康安全持續(xù)改進(jìn)追求卓越共創(chuàng)節(jié)約和諧社會管理方針理解科技創(chuàng)新、顧客至上，創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)環(huán)保工程體現(xiàn)企業(yè)領(lǐng)先環(huán)保科技，致力于科技創(chuàng)新，不斷引進(jìn)、吸收國外和采用國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)；以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，建立科學(xué)的質(zhì)量管理體系，精心設(shè)計(jì)，精心施工，創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)環(huán)保工程，塑造企業(yè)品牌形象，實(shí)現(xiàn)不斷滿足顧客要求和期望的承諾。遵紀(jì)守法、規(guī)范管理，杜絕環(huán)境污染事故體現(xiàn)企業(yè)嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和其他要求，建立和實(shí)施科學(xué)、規(guī)范的管理體系，識別、評價(jià)重要環(huán)境因素，并采取有效的管理方案和控制措施，嚴(yán)格文明施工管理，杜絕環(huán)境污染事故的發(fā)生，使社會和相關(guān)方滿意，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防和遵守環(huán)境法規(guī)的承諾。強(qiáng)化意識、安全施工，確保人員健康安全體現(xiàn)企業(yè)以人為本，注重員工能力、意識的培訓(xùn)和教育，建立“安全第一、預(yù)防為主”的職業(yè)健康安全管理體系，識別和評價(jià)重大危險(xiǎn)源，并采取有效的管理方案和控制措施，嚴(yán)格安全施工管理，確保人身健康安全，實(shí)現(xiàn)安全第一和遵守安全法規(guī)的承諾。持續(xù)改進(jìn)、追求卓越，共創(chuàng)節(jié)約和諧社會體現(xiàn)企業(yè)“碧水藍(lán)天、共創(chuàng)和諧”的宗旨和持續(xù)改進(jìn)、追求卓越的企業(yè)精神，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，以環(huán)保技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、國產(chǎn)化為己任，建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型的和諧社會，實(shí)現(xiàn)保護(hù)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展和持續(xù)改進(jìn)的承諾。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理目標(biāo)和指標(biāo)一、質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)創(chuàng)建優(yōu)秀人才團(tuán)隊(duì)，鑄造品牌環(huán)保工程，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)低耗高效，提供顧客滿意產(chǎn)品。顧客滿意率96工程合格率100合同履行率100二、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)“五不、一控、一實(shí)現(xiàn)”，杜絕重大安全事故，防止嚴(yán)重環(huán)境污染，確保社會各方滿意。員工安全環(huán)保教育率100人身死亡事故0嚴(yán)重環(huán)境污染事故0排放達(dá)標(biāo)率100（固廢、廢水、廢氣、噪聲）注“五不、一控、一實(shí)現(xiàn)”不發(fā)生人身死亡事故、不發(fā)生重大設(shè)備損壞事故、不發(fā)生重大火災(zāi)事故、不發(fā)生重大責(zé)任交通事故、不發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境污染事故；嚴(yán)格控制重傷事故；實(shí)現(xiàn)安全、文明施工。1公司領(lǐng)導(dǎo)11總經(jīng)理（執(zhí)行總裁）A在全公司范圍內(nèi)，倡導(dǎo)一切為了顧客、保護(hù)環(huán)境、關(guān)注健康安全和遵守法律法規(guī)的一體化管理體系文化和理念；B任命管理者代表，確定公司組織機(jī)構(gòu)和各部門的職責(zé)與權(quán)限；C制定公司一體化管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)，批準(zhǔn)一體化管理手冊，主持管理評審；D配置充分、適宜的資源，滿足公司發(fā)展和一體化管理體系實(shí)施及改進(jìn)的需要；E確保顧客和相關(guān)方的要求、適用的法律法規(guī)要求得到確定并予以滿足；F負(fù)責(zé)公司重大決策、決定的發(fā)布,財(cái)務(wù)計(jì)劃和執(zhí)行報(bào)告的審批；G對重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查和處理報(bào)告的審批。12管理者代表A確保公司一體化管理體系所需的過程按體系管理標(biāo)準(zhǔn)得到建立、實(shí)施和保持；B向最高管理者報(bào)告一體化管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；C確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全和法規(guī)意識；D公司一體化管理手冊的審核，一體化管理程序文件和相關(guān)文件的批準(zhǔn)；E任命一體化內(nèi)部審核組長、批準(zhǔn)審核計(jì)劃、審核報(bào)告；F與一體化管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。13副總經(jīng)理A在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表保持一體化管理體系的有效運(yùn)行；B參與公司一體化管理方針、目標(biāo)和管理方案的制定，公司一體化管理體系的重大活動和改進(jìn)決策的研究；C組織和領(lǐng)導(dǎo)所分管的職能和管轄部門認(rèn)真貫徹公司一體化管理方針，落實(shí)目標(biāo)和指標(biāo)，執(zhí)行管理體系文件和實(shí)施計(jì)劃,遵守相關(guān)法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求；D組織和培訓(xùn)員工不斷提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識；E負(fù)責(zé)所分管的職能和管轄部門的一體化管理相關(guān)文件的審批，管理體系的運(yùn)行控制、監(jiān)督實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，不合格、不符合和事故、事件的調(diào)查和處理；F對所分管的職能和管轄部門行使領(lǐng)導(dǎo)和管理職責(zé)和權(quán)限。2一體化管理領(lǐng)導(dǎo)小組21一體化管理領(lǐng)導(dǎo)小組組成一體化管理領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理任組長，集團(tuán)管理者代表任副組長，領(lǐng)導(dǎo)小組成員由各子公司管理者代表及一體化管理體系的主管職能部門（質(zhì)保部）負(fù)責(zé)人組成。公司一體化管理領(lǐng)導(dǎo)小組的日常管理工作由質(zhì)保部負(fù)責(zé)。22一體化管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)A一體化管理體系的整體策劃和管理體系推進(jìn)與改進(jìn)決策的制定；B審議公司一體化管理體系推進(jìn)活動的計(jì)劃和相關(guān)文件；C審議公司一體化管理的方針、目標(biāo)、指標(biāo)；D審議公司適用的相關(guān)法律法規(guī)、重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源及其管理方案；E跟蹤質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況；F指導(dǎo)和監(jiān)督檢查公司各部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的實(shí)施；J重大不合格、不符合和事故、事件的調(diào)查和處理，各相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和與相關(guān)方的溝通。3職工代表會31職工代表會（簡稱職代會）由各部門民主產(chǎn)生的員工代表組成，由人力資源部負(fù)責(zé)人兼職代會主任，人力資源部負(fù)責(zé)職代會日常工作。31職工代表會主要職責(zé)和權(quán)限A負(fù)責(zé)公司與員工的溝通和聯(lián)絡(luò)；B調(diào)動員工參與公司一體化管理和文件的評審，帶領(lǐng)員工實(shí)施公司一體化管理的方針、目標(biāo)，落實(shí)公司一體化管理的各項(xiàng)措施；C負(fù)責(zé)收集員工關(guān)于一體化管理的意見和建議，并定期將有關(guān)信息反饋給公司一體化管理領(lǐng)導(dǎo)小組。D代表員工參與公司一體化管理程序文件和作業(yè)文件的評審；E收集員工關(guān)于工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)和相關(guān)權(quán)益和利益維護(hù)及改進(jìn)的意見和建議，并向公司總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)或部門反饋和協(xié)調(diào)處理。4公司各部門41各部門通用職責(zé)411理解和貫徹實(shí)施公司一體化管理方針，實(shí)施與本部門有關(guān)的一體化管理目標(biāo)指標(biāo)和管理方案。412嚴(yán)格按照公司一體化管理手冊、程序文件和有關(guān)作業(yè)文件的要求開展相關(guān)職責(zé)、過程、活動和對重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行的控制。413遵守已確認(rèn)適用的相關(guān)法律法規(guī)及其他要求。414負(fù)責(zé)部門的一體化管理體系作業(yè)文件的編制和部門文件、記錄的控制。415負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)、外部信息的交流與溝通。416配合做好內(nèi)審、管理評審和外審相關(guān)工作，對不合格、不符合實(shí)施糾正與預(yù)防措施。42各部門職責(zé)和權(quán)限421董事長辦公室A跟蹤和掌握國內(nèi)外環(huán)保產(chǎn)業(yè)和公司內(nèi)、外部信息，并進(jìn)行分析研究,為公司管理層制定中長期發(fā)展戰(zhàn)略、方針、目標(biāo)和決策提供依據(jù)和支持；B負(fù)責(zé)公司相關(guān)部門編制的對外的宣傳資料、樣本和文件的審核、外來文件的傳遞及控制；C負(fù)責(zé)向公司各部門和相關(guān)方傳遞公司領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示、決定和信息；D負(fù)責(zé)董事會和董事長、總經(jīng)理交辦的工作、日常事務(wù)和重點(diǎn)督查及調(diào)研工作。422質(zhì)保部A質(zhì)保部是公司一體化管理體系的歸口管理部門；B一體化管理體系建立、實(shí)施和改進(jìn)的策劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和宣傳培訓(xùn)；C公司一體化管理體系文件的編制、修訂和文件的控制與管理；D一體化管理體系內(nèi)審和管理評審的組織及改進(jìn)措施實(shí)施效果的驗(yàn)證；E與相關(guān)主管部門、體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)和一體化管理相關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)；F向管理者代表和公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告體系運(yùn)行情況和改進(jìn)需求；G公司一體化管理領(lǐng)導(dǎo)小組的日常管理工作；H公司計(jì)算機(jī)和信息網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)、應(yīng)用服務(wù)和培訓(xùn)，信息安全管理；I各類科學(xué)技術(shù)成果管理及相關(guān)獎項(xiàng)的申報(bào)，協(xié)助企業(yè)資質(zhì)材料的編制工作。423營銷部A負(fù)責(zé)市場的調(diào)研和分析，并提供市場變化情況，編制公司經(jīng)營年度計(jì)劃，為公司制定經(jīng)營戰(zhàn)略和對策提供可靠的信息和依據(jù)；B負(fù)責(zé)項(xiàng)目招標(biāo)的先期調(diào)研、攻關(guān)，組織相關(guān)部門編制招標(biāo)文件、實(shí)施工程投標(biāo)，與顧客和相關(guān)方溝通協(xié)調(diào)，簽訂工程承包合同，組織合同評審及合同執(zhí)行的督促；C負(fù)責(zé)營銷策劃和公司對外企業(yè)形象、產(chǎn)品與服務(wù)的宣傳，向顧客及相關(guān)方宣傳本公司的一體化管理方針和傳播公司經(jīng)營理念；D負(fù)責(zé)與顧客及相關(guān)方的溝通，顧客的信息、意見的收集、分析、反饋及處理。對顧客滿意度監(jiān)視、測量和傳遞，處理、監(jiān)督工程的售后服務(wù)。424設(shè)計(jì)部A貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)環(huán)保產(chǎn)品和環(huán)保技術(shù)相關(guān)的法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；B負(fù)責(zé)公司相關(guān)環(huán)保工程和技術(shù)開發(fā)的調(diào)研、可行性研究、評審和管理；C負(fù)責(zé)提供營銷、采購、施工、安裝、檢驗(yàn)所需圖樣和相關(guān)技術(shù)文件，并進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)、培訓(xùn)及技術(shù)支持；D參與對供方和分包方的技術(shù)評審，工程項(xiàng)目招、投標(biāo)的技術(shù)文件的編制和技術(shù)交流及對重要不合格、不符合的技術(shù)評審；E負(fù)責(zé)技術(shù)文件、資料和圖紙的控制和歸檔管理，協(xié)助專利、科技項(xiàng)目的申報(bào)工作。425工程部A貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)保、安全文明施工相關(guān)的法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；B負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工計(jì)劃的制定、施工組織、施工過程的控制和管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同造價(jià)管理。C對分包方有關(guān)活動伴隨的環(huán)境和職業(yè)健康安全影響進(jìn)行識別、評估，并施加影響和監(jiān)督管理；D負(fù)責(zé)顧客滿意度及相關(guān)方的信息、意見的收集、分析、反饋及處理；E負(fù)責(zé)項(xiàng)目圖紙、文件和資料的管理及工程竣工驗(yàn)收資料的收集、整理和歸檔管理；F負(fù)責(zé)運(yùn)到施工現(xiàn)場的設(shè)備、材料的驗(yàn)收和管理，對不合格品和不符合的標(biāo)識、記錄、隔離、評審、報(bào)告，并按評審結(jié)論處置；G負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場環(huán)境和安全突發(fā)事故的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作及事故的處理，報(bào)告，以及事故處理后的分析總結(jié)工作。426調(diào)試服務(wù)部A負(fù)責(zé)各環(huán)保項(xiàng)目的單機(jī)調(diào)試、系統(tǒng)調(diào)試工作的組織與實(shí)施；B負(fù)責(zé)已完工環(huán)保項(xiàng)目的后期維護(hù)與服務(wù)；C拓展電廠脫硫系統(tǒng)的有償服務(wù)；D拓展電廠系統(tǒng)調(diào)試及相關(guān)業(yè)務(wù)。427采購部A）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的設(shè)備、材料和公司固定資產(chǎn)及公司規(guī)定的物資的采購；B）根據(jù)工程項(xiàng)目設(shè)備、材料和物資的采購申請，編制采購計(jì)劃和采購招標(biāo)文件，并按計(jì)劃和要求實(shí)施；C）組織對供方的選擇和評價(jià)，負(fù)責(zé)按規(guī)定程序進(jìn)行采購招標(biāo)和評標(biāo)、簽訂采購合同；D對供方有關(guān)活動伴隨的環(huán)境和職業(yè)健康安全影響進(jìn)行識別、評估，并施加影響和監(jiān)督管理；E負(fù)責(zé)對采購設(shè)備的監(jiān)造、運(yùn)輸和驗(yàn)收及不合格評審處置過程的控制和管理，有效控制采購質(zhì)量、成本和進(jìn)度；F負(fù)責(zé)對供方有關(guān)信息、意見的收集、反饋和處理，與供方建立良好的合作關(guān)系和戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。428人力資源部A根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和人才需求，制訂公司組織機(jī)構(gòu)和人力資源的規(guī)劃及調(diào)配方案；B規(guī)范人力資源管理，制訂人力資源管理制度，并進(jìn)行有效的管理；C負(fù)責(zé)員工的招聘、錄用、調(diào)動、辭職、解聘、離司、考勤及薪酬、社保和員工績效考核工作。負(fù)責(zé)人事檔案和與人力資源相關(guān)資料的歸檔和管理；D根據(jù)公司及各部門的培訓(xùn)需求，編制員工培訓(xùn)的年度計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施和培訓(xùn)效果的評價(jià)及相關(guān)的對外聯(lián)絡(luò)；E負(fù)責(zé)組織特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、體檢、考核和個(gè)人資質(zhì)資格保持、檔案管理；F負(fù)責(zé)公司職代會的日常管理，員工意見、建議和相關(guān)信息的收集、反饋和溝通。429總經(jīng)理辦公室（含行政部）A負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略計(jì)劃及相關(guān)考核方案的制訂，組織實(shí)施及進(jìn)度跟蹤匯報(bào)；B負(fù)責(zé)企業(yè)對外的各類宣傳品、宣傳資料的設(shè)計(jì)、制作與使用控制；C公司重大活動、大型會議、接待活動的策劃和組織實(shí)施；D負(fù)責(zé)制訂與公司文化相適應(yīng)的行政管理制度，并督促實(shí)施和檢查；負(fù)責(zé)行政事務(wù)、車輛的調(diào)度、后勤保障及辦公區(qū)域的管理等方面工作，為公司各部門工作的正常開展提供相關(guān)服務(wù)；E對辦公區(qū)域員工飲水、用餐、環(huán)境和安全的管理，對相關(guān)供方和大廈物業(yè)管理部門的活動伴隨的環(huán)境和職業(yè)健康安全影響進(jìn)行識別、評估，并對其施加影響和管理；F負(fù)責(zé)辦公區(qū)域突發(fā)事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理方案的制訂和實(shí)施，對外聯(lián)絡(luò)及和事故的登記、調(diào)查、分析和報(bào)告；G公司環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的統(tǒng)計(jì)分析和相關(guān)記錄、資料的保存和檔案管理；H負(fù)責(zé)有關(guān)資產(chǎn)、辦公用品、用具和辦公設(shè)施、設(shè)備、電腦等財(cái)物）的申購、領(lǐng)借、交回、轉(zhuǎn)移的登記和保管，并配合財(cái)務(wù)部門做好管理費(fèi)用控制和清查盤底工作；I各項(xiàng)企業(yè)資質(zhì)的申報(bào)、維持和管理及相關(guān)（含各類科技成果、獎項(xiàng)申報(bào)）的對外聯(lián)絡(luò)工作。4210財(cái)務(wù)部A嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的財(cái)務(wù)法律法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和和執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度；B編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，控制生產(chǎn)、經(jīng)營和管理成本，監(jiān)督預(yù)算和資金計(jì)劃的執(zhí)行情況，定期檢查、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的執(zhí)行情況，考核經(jīng)營成果，及時(shí)核算、兌現(xiàn)各項(xiàng)獎懲；C正確、及時(shí)、完整地做好賬務(wù)記載，手續(xù)完備、賬目清楚、數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容真實(shí)，并做到日清月結(jié)，定期或不定期地進(jìn)行綜合分析和專題分析，并向公司領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的成本費(fèi)用、資金狀況等有關(guān)財(cái)務(wù)資料；D負(fù)責(zé)對招、投標(biāo)和各種合同、資金計(jì)劃及報(bào)賬的財(cái)務(wù)審核和相關(guān)手續(xù)的辦理采購和對工程預(yù)、結(jié)算工作的有關(guān)財(cái)務(wù)管理過程的審核和控制；E妥善保管財(cái)務(wù)檔案資料，收集、整理有關(guān)財(cái)務(wù)制度的內(nèi)外資料，隨時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)資料、信息；加強(qiáng)與外部財(cái)務(wù)關(guān)系部門的聯(lián)系，協(xié)調(diào)處理好有關(guān)政府職能部門和相關(guān)方的關(guān)系；F合理做好資金的籌措及運(yùn)用，提高資金使用效率，及時(shí)對異常情況進(jìn)行分析及指導(dǎo)糾正預(yù)防，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，合理處理稅務(wù)工作。11概述本手冊按照GB/T190012000、GB/T240012004、GB/T280012001（ISO90012000、ISO140012004、OHSAS180011999）標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司一體化管理的實(shí)際，闡明了集團(tuán)公司的一體化管理方針，系統(tǒng)描述了公司的一體化管理體系要求和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的過程及各過程之間的相互作用，是公司所有從事對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作有影響的部門和人員必須共同遵照執(zhí)行的基本準(zhǔn)則。公司建立一體化管理體系的目的在于通過對管理體系的有效應(yīng)用，證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，并通過管理體系的持續(xù)改進(jìn)增進(jìn)顧客和相關(guān)方的滿意，確保生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和員工的健康安全。12適用范圍本手冊對外部用作向顧客或第三方證實(shí)公司的建立和實(shí)施狀況。本手冊是公司內(nèi)部各部門及每位員工開展一體化管理活動必須遵循的基本準(zhǔn)則。本手冊適用于公司承接的電廠煙氣脫硫、脫硝；城市污水處理、工業(yè)廢水處理和固體廢棄物處理等環(huán)保工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開發(fā)、工程施工、安裝、調(diào)試和服務(wù)的工程總承包，以及從事上述活動的所有過程和場所的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理活動，包括公司可能發(fā)生的施工外包過程。13管理手冊的編制、審批與發(fā)布131一體化管理手冊由質(zhì)保部根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。132一體化管理手冊編號說明YQ/QEHSCA其中“YQ/QEH”表示永清環(huán)保集團(tuán)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系；“SC”表示質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理手冊；“A”表示管理手冊版本（用A、B表示）。14管理手冊的更改141為保證管理手冊的適用性，由質(zhì)保部負(fù)責(zé)對管理手冊進(jìn)行修訂，同時(shí)填寫“更改記錄”頁，并及時(shí)對受控發(fā)放的管理手冊相應(yīng)章節(jié)進(jìn)行修改或換頁。142當(dāng)公司一體化管理方針改變、管理體系發(fā)生重大變化、管理體系標(biāo)準(zhǔn)換版、組織機(jī)構(gòu)有重大調(diào)整和有較大修改時(shí)，對管理手冊進(jìn)行換版。143修改后的管理手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)才能發(fā)布實(shí)施，管理手冊發(fā)布之前，質(zhì)保部必須收回舊版手冊，對舊版手冊應(yīng)銷毀或進(jìn)行標(biāo)識后留存，以防止誤用。144本手冊以獨(dú)立的章節(jié)組成，每一章節(jié)均有其修訂狀況和頁碼，因此各章節(jié)可以單獨(dú)修訂。管理手冊各各章節(jié)修訂后，其修改狀況相應(yīng)改變，修改號按阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3遞增。15手冊的管理151管理手冊的發(fā)放1511管理手冊分受控和非受控兩類。受控管理手冊發(fā)放對象是相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)和公司內(nèi)承擔(dān)一體化管理職能活動的部門和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。分發(fā)時(shí)在封面加蓋紅色“受控”印章，并編寫分發(fā)號，確保管理手冊處于最新版本狀態(tài)；1512非受控管理手冊發(fā)放對象為經(jīng)管理者代表同意且限于公司以外的相關(guān)方（如顧客），只作參考用，封面不蓋紅色“受控”印章，不維護(hù)最新版本狀態(tài)。1513一體化管理手冊的內(nèi)容可在公司內(nèi)部網(wǎng)上公布，向員工傳達(dá)和便于學(xué)習(xí)。1514由質(zhì)保部負(fù)責(zé)管理手冊正本保存和受控管理手冊的發(fā)放、登記和管理。152一體化管理手冊持有者須妥善保管和使用，不得擅自復(fù)印、涂改、外借和丟失。153一體化管理手冊的持有者變動時(shí)，應(yīng)辦理手冊交接登記手續(xù)。154一體化管理手冊的管理詳見本手冊422管理手冊。155一體化管理手冊由質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制和解釋。本手冊引用了以下標(biāo)準(zhǔn)21GB/T190002000IDTISO90002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語22GB/T190012000IDTISO90012000質(zhì)量管理體系要求23GB/T190042000IDTISO90042000質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南24GB/T240012004IDTISO140012004環(huán)境管理體系要求及使用指南25GB/T280012001（OHSAS180011999）職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范26GB/T190112003IDTISO190112002質(zhì)量和（或）環(huán)境管理審核指南31通用術(shù)語本手冊采用的術(shù)語GB/T190002000、GB/T240012004和GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)中給出的術(shù)語和定義。32專用術(shù)語A公司永清環(huán)保集團(tuán)及下屬的永清脫硫有限公司和永清環(huán)保技術(shù)有限公司。B一體化管理體系指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系，簡稱一體化管理體系。D現(xiàn)場項(xiàng)目部公司對工程項(xiàng)目派駐施工現(xiàn)場的管理機(jī)構(gòu)。E工程總承包是指從事工程總承包的企業(yè)（以下簡稱工程總承包企業(yè)）受業(yè)主委托，按照合同約定對工程項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、采購、施工、試運(yùn)行（竣工驗(yàn)收）等實(shí)行全過程或若干階段的承包。F產(chǎn)品指竣工后的工程項(xiàng)目或按合同規(guī)定的工程的部分項(xiàng)目。G顧客指對建設(shè)單位、業(yè)主、用戶、需方的統(tǒng)稱。H供方指為公司供應(yīng)材料、設(shè)備、半成品、配件等物資或以合同形式向公司提供勞務(wù)服務(wù)的組織。I特殊工序指混凝土施工、焊接、基礎(chǔ)和地下室防水、打樁或灌注樁。J特殊作業(yè)人員執(zhí)行特殊工序操作的人員如砼振搗工、焊工、防水施工人員等。K特殊崗位人員指與確定的重要環(huán)境和職業(yè)健康安全因素直接相關(guān)的崗位人員或與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)直接相關(guān)的人員如安全、環(huán)保員、消防準(zhǔn)備人員等。41總要求411建立一個(gè)符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)要求，符合公司的基本情況，并將其科學(xué)、有機(jī)整合的體系，以規(guī)范和指導(dǎo)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為和管理工作。412公司依據(jù)ISO90012000質(zhì)量管理體系要求、ISO140012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和OHSAS180011999職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并將其有機(jī)地融合為一體化管理體系，在公司的工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、安裝和服務(wù)過程中加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。413對一體化管理體系所需的各個(gè)過程進(jìn)行有效的管理，具體要求A）識別管理體系所需的全部過程和每個(gè)過程的輸入輸出，及所需的資源和活動內(nèi)容；B）確定這些過程的實(shí)施順序和相互作用，過程之間的接口，以便針對整個(gè)過程/活動進(jìn)行系統(tǒng)有效的管理；C）識別重要環(huán)境因素、辨識重大危險(xiǎn)源，并對其進(jìn)行控制和管理；D）確定過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；E）確保獲得必要的資源和信息，支持過程的運(yùn)行和對過程/活動的監(jiān)測；F）對過程/活動運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)視測量，獲取必要和充分的信息，并分析這些過程/活動是否有效運(yùn)作；G）針對分析結(jié)果采取必要的措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。413質(zhì)量管理體系的過程模式圖1質(zhì)量管理體系的過程模式，展示了公司質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用、體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)動態(tài)過程，并表明了以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程為主的特點(diǎn)和PDCA循環(huán)方法在質(zhì)量管理中的應(yīng)用。414環(huán)境管理體系運(yùn)行模式圖2環(huán)境管理體系運(yùn)行模式，展示了環(huán)境管理體系的構(gòu)成要素、各要素之間的關(guān)系以及體系的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)動態(tài)過程，并表明了PDCA方法在環(huán)境管理體系中的應(yīng)用。415職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行模式圖3職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行模式，展示了職業(yè)健康安全管理體系的構(gòu)成要素，各要素之間的關(guān)系以及體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)動態(tài)過程，并表明了PDCA循環(huán)方法在職業(yè)健康安全管理體系中的應(yīng)用。管理職責(zé)測量、分析和改進(jìn)資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)顧客及相關(guān)方要求顧客及相關(guān)方滿意產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)辦公輸出圖1質(zhì)量管理體系的過程模式圖2環(huán)境管理體系運(yùn)行模式圖3職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行模式42文件要求421總則根據(jù)公司的規(guī)模、活動的類型和過程及其相互作用的復(fù)雜程度，確定公司的管理體系文件的范圍包括A）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理手冊；持續(xù)改進(jìn)管理評審檢查與糾正措施職業(yè)健康安全方針策劃實(shí)施與運(yùn)行輸入輸出持續(xù)改進(jìn)管理評審檢查與糾正措施環(huán)境方針策劃實(shí)施與運(yùn)行B）程序文件；C）作業(yè)指導(dǎo)文件，其中包括管理文件與體系有關(guān)的管理制度、規(guī)定、方案、辦法、計(jì)劃和報(bào)告等。技術(shù)文件質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、圖樣、技術(shù)措施等。D外來文件法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣及有關(guān)的外來管理文件等。422管理手冊4221公司編制的管理手冊包括A）明確管理體系的范圍，包括對刪減的細(xì)節(jié)和合理性的說明及對外包的識別和控制；B）對管理體系程序的說明和引用；C）對管理體系過程或要素之間相互作用的描述。4222管理手冊的編制、審核、批準(zhǔn)與發(fā)布管理手冊按GB/T190012000IDTISO90012000質(zhì)量管理體系要求、GB/T240012004IDTISO140012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T280012001OHSAS180011999職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，由質(zhì)保部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)、發(fā)布。4223管理手冊發(fā)放和管理A）管理手冊發(fā)布后，正本由質(zhì)保部保管，副本由質(zhì)保部負(fù)責(zé)編號并列出發(fā)放清單，發(fā)放時(shí)履行登記手續(xù)；B）公司內(nèi)部發(fā)放和提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的管理手冊，按受控版本管理，向外部提供的管理手冊按非受控版本管理。4224管理手冊的更改、修訂當(dāng)管理體系和外部環(huán)境有較大變動或出現(xiàn)其他新的要求時(shí)，質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行更改和修訂，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，質(zhì)保部負(fù)責(zé)管理手冊的換頁或換版，并保存更改和修訂記錄。4225管理手冊換版的理由A）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)有重大變化；B）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；C）管理手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)發(fā)生修訂和換版等變化；D）內(nèi)部審核和管理評審對管理手冊提出重大改進(jìn)意見或出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全和環(huán)境事故。4226管理手冊的日常管理A）管理手冊的持有者要妥善保管，不得遺失，不準(zhǔn)外借或擅自修改，并及時(shí)反饋對手冊的修改意見，工作調(diào)動時(shí)進(jìn)行移交；B）受控管理手冊的持有者，按要求接受質(zhì)保部對管理手冊的更改和修訂，對以換頁方式的修訂應(yīng)履行舊頁換新頁的手續(xù)，確保使用的管理手冊是現(xiàn)行有效版本；C）經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可對外提供非受控版本的管理手冊，由質(zhì)保部負(fù)責(zé)登記。423文件控制4231建立并實(shí)施文件控制程序。4232文件控制的內(nèi)容為A）各類內(nèi)部文件在發(fā)布前對其適宜性和充分性經(jīng)授權(quán)人進(jìn)行批準(zhǔn)；B）文件做到統(tǒng)一編碼、標(biāo)識、建立現(xiàn)行有效文件清單，并應(yīng)利于檢索與查詢；C）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，建立更改一覽表；D）文件的發(fā)放按批準(zhǔn)的數(shù)量和范圍控制，確保整合型管理體系運(yùn)行的各場所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本；E）對失效作廢的文件要及時(shí)收回處理，由于某種原因所保留的作廢文件應(yīng)適當(dāng)標(biāo)識，并單獨(dú)保留，防止誤用；F）文件應(yīng)定期評審，必要時(shí)予以修改，文件的更改應(yīng)由文件的原起草部門進(jìn)行。若文件的原起草部門發(fā)生變化，指定其他部門或授權(quán)人更改時(shí)，應(yīng)獲得有關(guān)背景資料，并再次批準(zhǔn)；G）文件經(jīng)多次修改影響使用時(shí)，應(yīng)重新印刷，以保證清晰、整潔和適用；H）文件的歸檔、復(fù)制和銷毀按文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。4233文件可以是紙張、光盤、照片、磁帶和樣件等任何媒體形式。424記錄控制4241建立并實(shí)施記錄控制程序。4242記錄的控制范圍A）證明產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全符合要求的記錄；B）證明一體化管理體系有效運(yùn)行的記錄。4243記錄填寫要正確、完整、真實(shí)、字跡清晰，不得涂改。4244記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、貯存、檢索、保管和處置A）記錄的標(biāo)識由質(zhì)保部統(tǒng)一規(guī)定；B）記錄由記錄的發(fā)生部門收集和管理；C）記錄的編目由收集部門負(fù)責(zé)按種類分別進(jìn)行；D）記錄的貯存要有專人保管，并有適當(dāng)?shù)馁A存條件，以保證不損壞、不丟失；E）記錄的查閱和復(fù)制必須履行審批和登記手續(xù)；F）規(guī)定記錄的保存期限，保管方式須便于存取和檢索；G）記錄到達(dá)保存期限時(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。4245記錄可以是紙張、光盤、照片、磁帶和樣件等任何媒體形式。51管理承諾總經(jīng)理對建立、實(shí)施一體化管理體系并保持其持續(xù)改進(jìn)有效性做鄭重承諾通過職責(zé)的履行和相關(guān)活動的開展為證實(shí)其承諾提供證據(jù)。A）向全體員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)要求的重要性，并通過會議、培訓(xùn)、報(bào)告、文件等形式教育員工滿足顧客要求和有關(guān)法律法規(guī)要求；B）制定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理方針和目標(biāo)，并確保管理目標(biāo)在相關(guān)部門和層次上得到分解與落實(shí)；C）通過管理評審，對管理體系的適宜性、充分性和有效性做出評價(jià)，確保方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；D）確保提供一體化管理體系所需的資源。52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)521以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，樹立顧客意識，充分識別顧客和相關(guān)方明確或隱含的需要、要求和期望。522將顧客和相關(guān)方的需求轉(zhuǎn)化為公司明確的要求，并及時(shí)傳遞到公司內(nèi)部各相關(guān)層及人員，通過管理體系的運(yùn)行得到實(shí)現(xiàn)。523在符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求下，滿足顧客和相關(guān)方要求，以確保實(shí)現(xiàn)公司管理方針和管理目標(biāo)。524把顧客要求作為監(jiān)控內(nèi)容，依據(jù)滿意度和法律法規(guī)要求，持續(xù)改進(jìn)管理體系。525辨識和確定公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，包括常規(guī)和非常規(guī)活動，所有進(jìn)入公司工作場所的人員活動，工作場所的設(shè)施等，確保環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程處于受控狀態(tài)。526評價(jià)和確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，實(shí)施必要的管理方案和控制措施，并在一體化管理目標(biāo)中加以控制。53管理方針531一體化管理方針是公司一體化管理活動的綱領(lǐng)和行為的總則，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理方針應(yīng)確保A）一體化管理方針必須與公司的宗旨、總方針、公司產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)和規(guī)模相適應(yīng)并協(xié)調(diào)一致；B）在公司的各層次上宣傳、傳達(dá)和溝通，并使員工理解和執(zhí)行；C）提供制定目標(biāo)、指標(biāo)和評審管理目標(biāo)的框架；D）在持續(xù)適宜性方面進(jìn)行定期評審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)外部條件的信息。532一體化管理方針應(yīng)體現(xiàn)以下幾個(gè)方面的承諾；A）不斷滿足顧客和相關(guān)方要求或期望的承諾；B）遵守相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的承諾；C）提高全員環(huán)境、安全意識，預(yù)防環(huán)境污染和保護(hù)員工健康安全，不斷改善環(huán)境和安全行為的承諾；D）持續(xù)改進(jìn)的承諾。533質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針見本手冊05管理方針。54策劃541目標(biāo)和指標(biāo)5411建立并實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序。5412目標(biāo)和指標(biāo)總要求A）最高管理者應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，并予以文件規(guī)定和批準(zhǔn)。B）目標(biāo)和指標(biāo)建立在管理方針的框架內(nèi)，其內(nèi)容與管理方針保持一致。C）管理目標(biāo)應(yīng)是可測量的，尤其在作業(yè)層次上應(yīng)盡量量化，以便于操作和監(jiān)測。5413管理目標(biāo)除滿足以上要求外，應(yīng)分別考慮A）質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，反映公司對產(chǎn)品和服務(wù)要求的具體追求；B）環(huán)境目標(biāo)包括相關(guān)的法律法規(guī)要求、公司的重要環(huán)境因素，并考慮可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求以及相關(guān)方的觀點(diǎn)；C）職業(yè)健康安全目標(biāo)包括相關(guān)的法律法規(guī)要求、公司的危險(xiǎn)源，并考慮可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求、相關(guān)方的觀點(diǎn)。5414質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)見本手冊06管理目標(biāo)和指標(biāo)。542管理體系策劃5421最高管理者應(yīng)確保對一體化管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)以及一體化體系管理的總要求。5422在對管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持管理體系的完整性。543環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別與評價(jià)5431建立并保持環(huán)境因素識別和評價(jià)程序和危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序。5432環(huán)境因素識別A從工作及施工活動、產(chǎn)品和服務(wù)中全面、充分地識別，包括所有進(jìn)入公司和工作場所的人員活動和進(jìn)入現(xiàn)場的設(shè)施等；B考慮可控制和可施加影響兩個(gè)方面，并體現(xiàn)生命周期的思想；C考慮現(xiàn)在、過去、未來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)；D考慮水、氣、聲、渣、資源利用、土壤污染和輻射各個(gè)方面。5433危險(xiǎn)源辨識A從工作及施工活動、產(chǎn)品和服務(wù)中全面、充分地辨識，包括所有進(jìn)入公司和工作場所的人員活動和進(jìn)入現(xiàn)場的設(shè)施等；B考慮常規(guī)和非常規(guī)活動；C考慮現(xiàn)在、過去、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)；D全面從機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物能和人機(jī)工程考慮。5434不同的項(xiàng)目部和管理部門，應(yīng)分別進(jìn)行識別，并形成清單，公司形成總的清單，當(dāng)活動、產(chǎn)品和服務(wù)、法律、法規(guī)變化時(shí)應(yīng)及時(shí)更改清單，以利于控制。5435在制定目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮識別的結(jié)果，特別是重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的評價(jià)結(jié)果。5436環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的評價(jià)A）選擇正確的方法對環(huán)境因素識別和危險(xiǎn)源辨識的結(jié)果進(jìn)行評價(jià)，以確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源；B）評價(jià)的方法可考慮問卷與調(diào)查面談會議討論現(xiàn)場檢查與測量對過去的記錄評審水平對比專家評審定性的、定量的、成熟的評價(jià)方法C）評價(jià)應(yīng)科學(xué)，結(jié)果應(yīng)形成公司和各部門的清單，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)行控制和管理。5437在確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮A）影響的規(guī)模；B）影響的嚴(yán)重程度；C）發(fā)生的概率；D）持續(xù)的時(shí)間；E）法律法規(guī)和相關(guān)方的要求；F）企業(yè)形象和競爭的需要；G）為培訓(xùn)、運(yùn)行控制和監(jiān)測提供必要的信息。5438對重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源應(yīng)進(jìn)行動態(tài)管理。544法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評價(jià)5441建立并保持法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評價(jià)程序。5442法律法規(guī)及其他要求內(nèi)容包括A國際、國家、地方和行業(yè)的相關(guān)法律、法規(guī)；B國際、國家和地方的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；C行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；D非法規(guī)性指南；E公司相關(guān)的附加要求。5443質(zhì)保部負(fù)責(zé)建立獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道，將獲取的適用于公司活動相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求編制清單，并傳達(dá)到員工和其他相關(guān)方。5444通過各種信息渠道及與政府主管部門保持聯(lián)系和信息交流，及時(shí)收集資料、獲得最新版本的法律法規(guī)和其他要求，并及時(shí)修訂法律法規(guī)清單，通知有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。545環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案5451建立并保持目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序。5452當(dāng)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源在一段時(shí)間內(nèi)需要采取專門措施進(jìn)行控制時(shí)，應(yīng)編制管理方案，依據(jù)一體化管理管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)、重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，制定管理方案，各部門實(shí)施。一般情況下，通過程序和作業(yè)指導(dǎo)書對重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制。5453對公司范圍內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，公司一體化管理方案由質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織制定，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。各部門依照公司的管理方案制定本部門的管理方案或措施，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，并報(bào)質(zhì)保部備案。5453環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的主要內(nèi)容包括A根據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)的可選技術(shù)方案，落實(shí)技術(shù)措施和方法；B各級管理部門的職責(zé)和指標(biāo)要求；C制定詳細(xì)的進(jìn)度計(jì)劃、時(shí)間表和方法，確定優(yōu)先次序；D確定管理方案實(shí)施所需的費(fèi)用；E確定方案形成過程的評審方法和方案執(zhí)行中的控制。5454對管理方案進(jìn)行動態(tài)管理A適時(shí)對管理方案進(jìn)行評審；B在管理方案實(shí)施過程中涉及到修改或有新開發(fā)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)，及時(shí)做相應(yīng)修訂，以確保方案的適應(yīng)性。5455管理方案的檢查與修改各責(zé)任部門對管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。當(dāng)一體化管理目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化，制定的方案、措施不適應(yīng)或出現(xiàn)新的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源等情況，需要更改管理方案和措施時(shí)，質(zhì)保部應(yīng)及時(shí)組織對管理方案進(jìn)行修改。修改后的管理方案要按原審批程序?qū)徟厥馇闆r可由原審批人授權(quán)人員進(jìn)行審批。55職責(zé)、權(quán)限與溝通551職責(zé)和權(quán)限最高管理者應(yīng)確保公司組織內(nèi)的機(jī)構(gòu)、各相關(guān)職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。5511總經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限A對建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性、遵守相關(guān)法律法規(guī)和其他要求作出承諾；B確保以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客和相關(guān)方要求；C負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理方針、目標(biāo)的制定和發(fā)布及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理手冊的批準(zhǔn)和發(fā)布；D確定和批準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定組織內(nèi)部各級人員的職責(zé)和權(quán)限；E任命管理者代表，規(guī)定組織內(nèi)部各級人員的職責(zé)和權(quán)限；F確保管理體系運(yùn)行提供必要的資源；G主持管理評審。552管理者代表總經(jīng)理在管理者中指定一名人員為公司的管理者代表，其職責(zé)權(quán)限包括A確保管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；B向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；C通過各種形式確保全體員工不斷提高滿足顧客和相關(guān)方要求的意識；D協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審工作；E一體化管理手冊的審核、公司一體化管理程序文件及公司有關(guān)體系文件的批準(zhǔn)；F負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的外部溝通和聯(lián)絡(luò)。553信息交流與溝通5531建立并保持信息交流與溝通管理程序，明確公司各職能部門和層次間的內(nèi)部信息交流與溝通及公司相關(guān)部門與外部相關(guān)方的信息交流與溝通。5532總經(jīng)理應(yīng)確保建立適當(dāng)?shù)男畔⒔涣髋c溝通的過程和渠道，確保對體系管理的有效性進(jìn)行溝通。5533信息包括內(nèi)部信息和外部信息A內(nèi)部信息方針、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)審和管理評審報(bào)告及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄、非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工的合理化建議等；B外部信息顧客和相關(guān)方要求、反饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。5534信息的交流溝通方式主要有會議、討論交流、板報(bào)、通知、報(bào)表、通報(bào)、電腦網(wǎng)絡(luò)、書面文件等方式，以保證公司內(nèi)部和外部信息交流溝通的有效性。5535應(yīng)安排員工參與公司管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案以及體系相關(guān)要求的制定、評審和修訂工作，并通過培訓(xùn)提高理解、掌握和實(shí)施的效果。5536員工對作業(yè)場所的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全狀況的意見和建議，通過員工代表會或其他形式傳遞，各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)處理，使員工滿意。5567應(yīng)向外部相關(guān)方通報(bào)公司管理體系的方針、目標(biāo)和活動過程管理要求，與外部相關(guān)方進(jìn)行信息交流和反饋顧客及相關(guān)方的意見、要求或投訴等信息。各主管部門及時(shí)進(jìn)行信息溝通并予以確認(rèn)，相關(guān)責(zé)任部門組織處理并記錄其處理結(jié)果。5538在發(fā)生事故緊急情況下或管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的突發(fā)的、異常的信息，由其產(chǎn)生部門及時(shí)傳遞到主管部門或領(lǐng)導(dǎo)，可采用電話、傳真等方式，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。按應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序、事故、事件調(diào)查和處理程序和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和應(yīng)急處理。5539質(zhì)保部和各相關(guān)部門應(yīng)對來自公司內(nèi)、外部的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的各類信息進(jìn)行收集、記錄、傳遞和及時(shí)處理，并歸納和分析，尋找管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。對收集、傳遞的信息和處理結(jié)果予以記錄，并按記錄控制程序進(jìn)行控制。56管理評審561總則5611為確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，建立并保持管理評審控制程序，定期組織管理評審。5612管理評審應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行，一般每年進(jìn)行一次，兩次評審時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月，當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，根據(jù)需要追加臨時(shí)管理評審A法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更；B市場需求發(fā)生重大變化；C發(fā)生重大質(zhì)量、安全、環(huán)境事故或重大顧客投訴；D內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；E管理體系發(fā)生其他重大變更。5613管理評審由總經(jīng)理組織并主持，以會議形式進(jìn)行，公司高層管理者和各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。5614有關(guān)管理評審和其后改進(jìn)措施的實(shí)施應(yīng)形成記錄，由質(zhì)保部按記錄控制程序管理。562評審輸入5621管理者代表和各部門根據(jù)各自的職能為管理評審準(zhǔn)備以下方面的評審輸入信息A管理體系運(yùn)行情況的有效性和過程/活動的運(yùn)行控制的業(yè)績；B一體化管理的方針和目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性，目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及重