糾正措施控制程序1目的11通過分析系統(tǒng)性的不合格的原因，采取糾正措施，確保產(chǎn)品與服務(wù)之品質(zhì)持續(xù)改進(jìn)。編寫日期審核日期批準(zhǔn)日期2適用范圍21品質(zhì)體系內(nèi)糾正措施的制訂、實(shí)施以及驗(yàn)證的過程。3定義31質(zhì)量事故是指公司運(yùn)作中出現(xiàn)系統(tǒng)性的不合格。32糾正對(duì)所有不合格都應(yīng)予以糾正。33糾正措施對(duì)不合格的原因進(jìn)行分析，如是系統(tǒng)性原因，就必須采取糾正措施。4職責(zé)41市場部、營運(yùn)部、信息設(shè)備服務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格進(jìn)行處理和跟蹤。42品質(zhì)體系內(nèi)各部門有責(zé)任協(xié)助技術(shù)管理中心制定有效的糾正措施。43品質(zhì)體系內(nèi)各部門負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施。44技術(shù)管理中心及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)證采取措施后的效果。5工作程序51出現(xiàn)不合格時(shí)511出現(xiàn)不合格時(shí)，按不合格品控制程序處理。512市場部、營運(yùn)部、信息設(shè)備服務(wù)部在發(fā)生不合格時(shí)，填寫質(zhì)量事故糾正報(bào)告，報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，再與質(zhì)量事故發(fā)生單位共同制定有效的糾正措施。513市場部、營運(yùn)部、信息設(shè)備服務(wù)部部門經(jīng)理負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施，并在每月將質(zhì)量事故糾正報(bào)告交給技術(shù)管理中心歸檔。514技術(shù)管理中心及相關(guān)單位負(fù)責(zé)驗(yàn)證采取措施后的效果，填寫質(zhì)量事故糾正報(bào)告中未完的驗(yàn)證總結(jié)內(nèi)容。52客戶投訴521客戶投訴或退貨的按客戶滿意度控制程序處理。53對(duì)于質(zhì)量體系內(nèi)的問題，按內(nèi)部審核控制程序和管理評(píng)審控制程序?qū)嵤┘m正措施。54當(dāng)糾正措施無效或效果不明顯，由責(zé)任單位或部門重新查找原因，采取新的糾正措施直至驗(yàn)證有效。55糾正措施實(shí)施有效并涉及到相關(guān)控制程序時(shí)，由糾正措施的實(shí)施單位或部門提出，按文件控制程序修改相關(guān)的控制程序文件，并記錄存檔列入管理評(píng)審。6相關(guān)文件61文件控制程序QPTM00100162內(nèi)部審核控制程序QPTM00400163管理評(píng)審控制程序QPTM00300164客戶滿意度控制程序QPMK00200165不合格品控制程序QPTM0050017使用表格71質(zhì)量事故糾正報(bào)告QRTM008001附圖糾正措施流程圖嚴(yán)重事故提出分析問題影響程度評(píng)價(jià)措施的需要確定所需的措施確定所需的措施實(shí)施措施驗(yàn)證管理評(píng)審輸出信息技術(shù)管理中心技術(shù)管理中