燕京啤酒（赤峰）有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QG/YPCF01012007代替QG/YPCF31012005管理體系手冊(cè)版本第一版修訂狀態(tài)第0次修訂制定總經(jīng)理辦受控狀態(tài)受控審核劉興武編號(hào)審批高振安持有者20071201發(fā)布20071202實(shí)施燕京啤酒（赤峰）有限責(zé)任公司發(fā)布QG/YPCF目次前言任命書公司簡(jiǎn)介1范圍111總則112應(yīng)用113內(nèi)容114手冊(cè)編制的原則12規(guī)范性引用能用文件13術(shù)語(yǔ)和定義24管理體系641總要求642文件要求7421總則7422管理體系文件7422管理體系文件控制7424記錄控制85管理職責(zé)851管理承諾852以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)853方針954策劃10541策劃的目的和內(nèi)容10542目標(biāo)指標(biāo)10543管理方案10544管理體系策劃1055職責(zé)、權(quán)限與溝通11551職責(zé)和權(quán)限11552管理者代表和食品安全小組組長(zhǎng)11553內(nèi)部溝通和信息交流1256管理評(píng)審12561總則12562評(píng)審輸入12563評(píng)審輸出126資源管理1361資源提供1362人力資源13621總則13622能力、意識(shí)和培訓(xùn)1363基礎(chǔ)設(shè)施1464工作環(huán)境147實(shí)施與運(yùn)行1571策劃15711產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃15712環(huán)境管理體系運(yùn)行的策劃15713食品安全管理體系運(yùn)行的策劃1572與顧客有關(guān)的過(guò)程16721與顧客有關(guān)的要求的確定16722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審16723外部信息交流1673設(shè)計(jì)和開發(fā)17731設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃17732設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入17733設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出17734設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審17735設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證17736設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)17737設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的的控制17738技術(shù)革新1874采購(gòu)18741采購(gòu)過(guò)程18742采購(gòu)信息18743采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證1875生產(chǎn)和服務(wù)提供19751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制19752生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)19753標(biāo)識(shí)和可追溯性19754顧客財(cái)產(chǎn)19755產(chǎn)品防護(hù)2076監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制208測(cè)量、分析和改進(jìn)2181總則2182監(jiān)視和測(cè)量21821顧客滿意21822內(nèi)部審核21823過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量22823產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量2283不合格品控制2384數(shù)據(jù)分析2485改進(jìn)24851持續(xù)改進(jìn)24852糾正措施25853預(yù)防措施259管理手冊(cè)的管理26附錄A標(biāo)準(zhǔn)和管理手冊(cè)要素對(duì)照表前言當(dāng)今世界，隨著科學(xué)技術(shù)與人類文明的飛速發(fā)展，產(chǎn)品質(zhì)量與食品安全、環(huán)境污染與預(yù)防等一系列的問(wèn)題，已成為世人關(guān)注的焦點(diǎn)。我公司在這些方面更是高度重視。并通過(guò)各種認(rèn)證達(dá)到規(guī)范管理的目的。我公司質(zhì)量管理體系已經(jīng)通過(guò)認(rèn)證，環(huán)境管理體系、食品安全管理體系認(rèn)證也納入了工作日程，面對(duì)越來(lái)越多的管理體系，如何簡(jiǎn)便、快捷、適用的將這些好的管理方法應(yīng)用到工作中，滿足企業(yè)發(fā)展的需要，是我公司亟待解決的問(wèn)題。我們經(jīng)過(guò)調(diào)查研究決定將多個(gè)體系進(jìn)行整合，采用手冊(cè)共用，支持性的程序以公共程序和體現(xiàn)各體系特點(diǎn)的分程序結(jié)合的方式，作為公司所有管理體系實(shí)施的文件結(jié)構(gòu)。我們依據(jù)GB/T190012000ISO90012000質(zhì)量管理體系要求、GB/T240012004ISO90012004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T220002006ISO220002005食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，識(shí)別、策劃、建立了切實(shí)可行的質(zhì)量管理體系，環(huán)境管理體系、食品安全管理體系，使全部過(guò)程都處于受控狀態(tài)。在考慮標(biāo)準(zhǔn)化要求和上述三個(gè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)管理體系的關(guān)系時(shí)，將標(biāo)準(zhǔn)化要求作為公司管理體系的基礎(chǔ)，將質(zhì)量管理體系作為主線，來(lái)展開實(shí)施，并使各體系間相互協(xié)調(diào)。公司在執(zhí)行各體系的時(shí)候，既兼顧其共性的內(nèi)容，又突出其個(gè)性的要求，以便使公司的管理工作持續(xù)改進(jìn)。本手冊(cè)代替QG/YPCF31012005質(zhì)量手冊(cè)。公司管理體系文件分為A層管理體系手冊(cè)及方針和目標(biāo)；B層程序文件；C層管理標(biāo)準(zhǔn)（管理辦法和制度）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（工藝技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等）、工作標(biāo)準(zhǔn)與記錄表格等。本手冊(cè)明確了管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，規(guī)定了管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限及體系要求，是公司管理體系的的法規(guī)性文件，也是向顧客相關(guān)方和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供信任的依據(jù)。是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。為確保各管理體系的正常、有效運(yùn)行，使公司全體員工樹立起良好的質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、食品安全的思想和意識(shí)，現(xiàn)將本公司的管理體系手冊(cè)予以頒布。全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻理解，貫徹執(zhí)行,并持續(xù)改進(jìn)。本手冊(cè)共分為十個(gè)部分范圍、規(guī)范性引用文件、術(shù)語(yǔ)和定義、管理體系、管理職責(zé)、資源管理、實(shí)施與運(yùn)行、測(cè)量分析和改進(jìn)、手冊(cè)管理、附錄等。本手冊(cè)由總經(jīng)理辦提出；本手冊(cè)由審核；本手冊(cè)由批準(zhǔn)；本手冊(cè)由總經(jīng)理辦歸口；本手冊(cè)起草單位總經(jīng)理辦；本手冊(cè)主要起草人劉廣泉、冷鳳、王顯杰、張海英、呂桂華、王國(guó)安、劉文生、鐘子銘、趙東輝王亞利、付曉敏、秀琴、張玉芝、俞久廉、馮國(guó)軍、徐文通任命書為了貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系要求，加強(qiáng)對(duì)各管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命劉興武為我公司的管理者代表，劉廣泉為我公司的管理者副代表。管理者代表的職責(zé)是A確保各管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；B向最高管理者報(bào)告各管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；C確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；D負(fù)責(zé)各管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。管理者副代表協(xié)助管理者代表做好各管理體系的運(yùn)行工作，負(fù)責(zé)各管理體系的策劃，協(xié)調(diào)，并監(jiān)督實(shí)施，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。授權(quán)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)各管理體系運(yùn)行的日常管理和協(xié)調(diào)工作。根據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、食品安全的法律、法規(guī)及消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法，對(duì)本組織的產(chǎn)品質(zhì)量，服務(wù)質(zhì)量，食品安全及環(huán)境預(yù)防和污染負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理簽字年月日公司簡(jiǎn)介燕京啤酒（赤峰）有限責(zé)任公司座落于全國(guó)衛(wèi)生城之一的內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市，依山傍水，綠柳成蔭。悠久的紅山文化和清澈的英金河水浸潤(rùn)著這里的土地，干凈、整潔的自然環(huán)境為現(xiàn)代啤酒、白酒生產(chǎn)提供了可靠的資源。燕京啤酒（赤峰）有限責(zé)任公司是一個(gè)有著20多年啤酒生產(chǎn)歷史的企業(yè)，其前身是赤峰啤酒廠，2001年7月加盟北京燕京啤酒集團(tuán)公司，進(jìn)一步增強(qiáng)了公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)了燕京啤酒的資金、技術(shù)、管理、品牌與赤峰啤酒的市場(chǎng)、土地、裝備及人力資源的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，為企業(yè)發(fā)展壯大創(chuàng)造了條件。北京燕京啤酒集團(tuán)公司是國(guó)有大型一檔企業(yè)，中國(guó)百?gòu)?qiáng)企業(yè)，總資產(chǎn)75億元，品牌價(jià)值13745億元。燕京品牌啤酒連續(xù)9年產(chǎn)銷量、經(jīng)濟(jì)效益居全國(guó)同行業(yè)之首，燕京牌商標(biāo)被國(guó)家工商局認(rèn)定為“馳名商標(biāo)”，燕京啤酒被指定為“人民大會(huì)堂國(guó)宴特供酒”、國(guó)際航空公司配餐用酒。燕京啤酒（赤峰）有限責(zé)任公司年啤酒生產(chǎn)能力12萬(wàn)噸，是內(nèi)蒙古自治區(qū)規(guī)模最大的啤酒生產(chǎn)企業(yè)，自治區(qū)重點(diǎn)企業(yè)。公司注冊(cè)資本113億元，其中燕京公司8,000萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的7075，職工個(gè)人股3,300萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的2925。擁有現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)備和先進(jìn)的質(zhì)量檢測(cè)手段，通過(guò)了ISO90012000質(zhì)量管理體系認(rèn)證?，F(xiàn)有員工890人，其中專業(yè)技術(shù)人員占總?cè)藬?shù)的20以上。通過(guò)資本運(yùn)作，燕京總部對(duì)赤峰公司追加投資3000萬(wàn)元，赤峰公司于2003年12月12日轉(zhuǎn)投寧城豪宇啤酒有限責(zé)任公司3000萬(wàn)元，以8746的比例實(shí)現(xiàn)控股整合。產(chǎn)品應(yīng)用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)工藝技術(shù)，選用優(yōu)質(zhì)原料和燕京優(yōu)良菌種，采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)精釀而成，具有酒液清澈透明、泡沫潔白細(xì)膩、持久掛杯、酒花香氣明顯、殺口力強(qiáng)、口味更加純正、爽口等特點(diǎn)。目前主要產(chǎn)品有8度、9度、10度、11度、12度淡色啤酒，狼牌系列啤酒，AAA特制啤酒、螺旋藻啤酒、超爽啤酒、苦瓜啤酒、蕎麥干啤、火鍋啤酒、燕京超純啤酒、原生啤酒、菊花啤酒、扎啤、鮮啤、聽裝啤酒等，中京公司主導(dǎo)產(chǎn)品有豪宇啤酒、中京啤酒、寧城啤酒、寧城王啤酒、苦瓜啤酒、綠豆啤酒等多個(gè)品種。形成了高、中、低檔次合理搭配，適合不同層次消費(fèi)需求的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。產(chǎn)品曾先后榮獲內(nèi)蒙古自治區(qū)、原國(guó)家輕工業(yè)部、全國(guó)啤酒行業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品稱號(hào)。我公司產(chǎn)品在赤峰地區(qū)市場(chǎng)占主導(dǎo)地位，在呼和浩特市、通遼市、錫林郭勒盟等地占有一定的市場(chǎng)份額，在毗鄰的河北、遼寧等東北部分城市的市場(chǎng)也不斷擴(kuò)大。2004年我公司啤酒銷售116000噸，實(shí)現(xiàn)利稅5903萬(wàn)元。公司屢獲殊榮，被評(píng)為赤峰市“十佳誠(chéng)信納稅企業(yè)”、“企業(yè)創(chuàng)新效益活動(dòng)先進(jìn)集體”、“重合同守信用單位”、被內(nèi)蒙古自治區(qū)命名為“釀酒行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益先進(jìn)單位”、“自治區(qū)高新技術(shù)企業(yè)”、“質(zhì)量管理小組活動(dòng)優(yōu)秀企業(yè)”、“質(zhì)量效益先進(jìn)企業(yè)”、“廠務(wù)公開先進(jìn)單位”，被國(guó)家質(zhì)量協(xié)會(huì)命名為“全國(guó)用戶滿意企業(yè)”、“全國(guó)釀酒行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)。我們依據(jù)GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，識(shí)別、策劃、建立了切實(shí)可行的質(zhì)量管理體系，使全部過(guò)程都處于受控狀態(tài)，確定了“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以科技創(chuàng)新、質(zhì)量興企為宗旨，以法律、法規(guī)為準(zhǔn)繩，建立、實(shí)施、完善質(zhì)量管理體系，實(shí)行全過(guò)程的質(zhì)量控制，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證食品安全，達(dá)到顧客滿意?！钡馁|(zhì)量方針，并制定了切實(shí)可行的質(zhì)量目標(biāo)，同時(shí)進(jìn)行了層層分解，以保證質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。燕京啤酒（赤峰）有限責(zé)任公司和燕京啤酒（中京）有限責(zé)任公司將大力發(fā)揚(yáng)燕京“盡心盡力的奉獻(xiàn)精神，艱苦奮斗的創(chuàng)業(yè)精神，敢打硬仗的拼搏精神，顧全大局的協(xié)作精神，為企業(yè)分憂的主人翁精神”，牢固樹立“以情做人，以誠(chéng)做事，以信經(jīng)商”的經(jīng)營(yíng)理念，把“以全優(yōu)的質(zhì)量取信于民，以獨(dú)特的風(fēng)味取悅于民，以誠(chéng)摯的態(tài)度服務(wù)于民”的質(zhì)量宗旨落到實(shí)處。按著“牢牢鞏固本地市場(chǎng)，不斷開發(fā)周邊市場(chǎng)，逐步進(jìn)入東北市場(chǎng)”的營(yíng)銷策略，快速穩(wěn)定地發(fā)展企業(yè)。公司于2005年2月1日斥資2000萬(wàn)元收購(gòu)了原向陽(yáng)陳曲酒業(yè)有限公司的資產(chǎn)，實(shí)施白酒啤酒共同發(fā)展的多元化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。自2005年起，擬投資11億元，實(shí)施年增產(chǎn)10萬(wàn)噸啤酒擴(kuò)建項(xiàng)目及恢復(fù)白酒生產(chǎn)項(xiàng)目，開發(fā)了百年白酒品牌“乾豫興”。此酒選用優(yōu)質(zhì)紅高粱、大麥、小麥、玉米、豌豆等，使用乾豫興燒鍋配方，應(yīng)用傳統(tǒng)和現(xiàn)代白酒生產(chǎn)技術(shù)相結(jié)合的獨(dú)特工藝，經(jīng)過(guò)百年窖池糖化、發(fā)酵、蒸餾而成。酒體具有窖香濃郁、綿柔甘冽，入口甜，回味綿長(zhǎng)，酒味純凈，酒氣清香艷郁，飲時(shí)芳香濃郁，甘綿適口，回味悠長(zhǎng)，飲后尤香等特點(diǎn)。具有喝后不口干，不上頭之獨(dú)特風(fēng)格，乃是白酒中的上等佳品。爭(zhēng)取至2010年啤酒達(dá)產(chǎn)20萬(wàn)噸，白酒5000噸，實(shí)現(xiàn)利稅突破1億元。法人代表李秉驥總經(jīng)理高振安管理者代表劉興武公司地址內(nèi)蒙古赤峰市紅山區(qū)昭烏達(dá)路北段1號(hào)聯(lián)系人劉廣泉郵編024000電話04765882696傳真04765882670網(wǎng)址HTTP/WWWYJCFCOMEMAILGQYJCFCOMCN管理體系手冊(cè)E范圍本手冊(cè)適用于燕京啤酒（赤峰）有限責(zé)任公司?？倓t本手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系的要求，覆蓋的范圍為啤酒、白酒的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)及公司管理有關(guān)的各職能部門、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和服務(wù)過(guò)程。通過(guò)管理體系的有效運(yùn)行和管理體系方針，目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)，旨在證明公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客消費(fèi)者和適用的法律法規(guī)要求的安全產(chǎn)品和證實(shí)公司有能力滿足相關(guān)方在環(huán)境方面和適用的法律法規(guī)的要求。不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證食品安全，進(jìn)行污染預(yù)防，保護(hù)環(huán)境，增強(qiáng)顧客消費(fèi)者相關(guān)方滿意。應(yīng)用本手冊(cè)適用于公司啤酒、白酒生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量控制、質(zhì)量管理和食品安全管理，重要環(huán)境因素的控制和管理，包括公司各管理體系的策劃、實(shí)施、檢查和改進(jìn)工作。本手冊(cè)是公司內(nèi)部審核和外部審核（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)價(jià)本公司管理體系運(yùn)行的充分性、適宜性和有效性及滿足顧客消費(fèi)者相關(guān)方及有關(guān)法律、法規(guī)要求的能力的依據(jù)。內(nèi)容本手冊(cè)主要以ISO9001質(zhì)量管理體系的一級(jí)要素為主線，GB/T122002和GB/T112000標(biāo)準(zhǔn)編寫指南、GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求、GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T220002006食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求及有關(guān)的程序文件和有關(guān)的C層文件為依據(jù)，本手冊(cè)涵蓋了上述體系的所有要素，無(wú)刪減。手冊(cè)編制的原則1證明本公司在生產(chǎn)過(guò)程中貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方、行業(yè)相關(guān)的適用法律、法規(guī)、方針政策和標(biāo)準(zhǔn)要求，有能力提供滿足顧客消費(fèi)者要求的安全產(chǎn)品和進(jìn)行污染預(yù)防和環(huán)境保護(hù)。2通過(guò)各種先進(jìn)管理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)管理體系的過(guò)程，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，來(lái)增加顧客消費(fèi)者相關(guān)方滿意。3為公司的管理體系正常運(yùn)行提供一個(gè)綜合性的整體要求，是公司其它管理體系文件制定的依據(jù)，且闡明了公司各管理體系的相互關(guān)系。4將標(biāo)準(zhǔn)要素中的術(shù)語(yǔ)轉(zhuǎn)化為公司的適用語(yǔ)言，便于員工理解標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。F規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于標(biāo)準(zhǔn)。GB/T122002和GB/T112000標(biāo)準(zhǔn)編寫指南GB/T190012000IDTISO90012000質(zhì)量管理體系要求GB/T190042000IDTISO90042000質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南GB/T190002000IDTISO90002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T240012004IDTISO140012004環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T220002006IDTISO220002005食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求其它有關(guān)法律、法規(guī)要求G術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T190002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T220002006食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求中的術(shù)語(yǔ)和定義。本手冊(cè)采用“供方組織顧客”供應(yīng)鏈關(guān)系。31有關(guān)組織的術(shù)語(yǔ)311組織職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。312組織結(jié)構(gòu)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排。313基礎(chǔ)設(shè)施組織運(yùn)行所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的體系。314工作環(huán)境工作時(shí)所處的一組條件。315顧客接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。316供方提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。32有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語(yǔ)321質(zhì)量一組固有特性滿足要求的程度。322要求明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。323等級(jí)對(duì)功能用途相同、但質(zhì)量要求不同的產(chǎn)品，過(guò)程或體系所作的分類或分級(jí)。324顧客滿意顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。325能力組織、體系或過(guò)程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品，并使其滿足要求的本領(lǐng)。33有關(guān)管理的術(shù)語(yǔ)331體系相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。332管理體系建立方針和目標(biāo)，并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。333質(zhì)量管理體系在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。334質(zhì)量方針由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。335質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方面所追求的目的。336質(zhì)量管理在質(zhì)量方面指揮和控制組織的一個(gè)人或一組人。337質(zhì)量策劃質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)，并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。338質(zhì)量控制質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。339質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量管理的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。3310持續(xù)改進(jìn)增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。34有關(guān)過(guò)程和產(chǎn)品的術(shù)語(yǔ)341過(guò)程一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。342產(chǎn)品過(guò)程的結(jié)果。343設(shè)計(jì)和開發(fā)將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品，過(guò)程或體系的規(guī)定的特性或規(guī)范的一組過(guò)程。344程序?yàn)檫M(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。35有關(guān)特性的術(shù)語(yǔ)351質(zhì)量特性產(chǎn)品、過(guò)程或體系要求有關(guān)的固有特性。352可追溯性追溯所考慮對(duì)象的歷史，應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力。36有關(guān)合格（符合）的術(shù)語(yǔ)361合格（符合）滿足要求。362不合格（不符合）未滿足要求。363糾正為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。364糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。365預(yù)防措施為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。366返工為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其采取的措施。367返修為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。368報(bào)廢為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。369讓步對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。3610放行對(duì)進(jìn)入一個(gè)過(guò)程的下一階段的許可37有關(guān)文件的術(shù)語(yǔ)371信息有意義的數(shù)據(jù)。372文件信息及其承載媒體。373管理手冊(cè)規(guī)定組織管理體系的文件。374質(zhì)量計(jì)劃對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過(guò)程或合同，規(guī)定由誰(shuí)及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。375記錄闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。38有關(guān)檢查的術(shù)語(yǔ)381客觀證據(jù)支持事物存在或其真實(shí)性的數(shù)據(jù)。382檢驗(yàn)通過(guò)觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。383試驗(yàn)按照程序確定一個(gè)或多個(gè)特性。384驗(yàn)證通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定。385確認(rèn)通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿足的認(rèn)定。386評(píng)審為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。39有關(guān)審核的術(shù)語(yǔ)391審核為獲得審核證據(jù)，并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、并形成文件的過(guò)程。392審核方案針對(duì)特定時(shí)間段所策劃，并具有特定目的的一組（一次或多次）審核。393審核準(zhǔn)則用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。394審核證據(jù)與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他信息。395審核發(fā)現(xiàn)將收集到的審核證據(jù)對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果。396審核結(jié)論審核組考慮了審核目標(biāo)和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結(jié)果。310有關(guān)環(huán)境管理體系的術(shù)語(yǔ)3101環(huán)境組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在,包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人、以及它們之間的相互關(guān)系。3102環(huán)境因素一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3103環(huán)境影響全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3104環(huán)境管理體系組織管理體系的一部分，用來(lái)制定和實(shí)施其環(huán)境方針，并管理其環(huán)境因素。3105環(huán)境目標(biāo)組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的。3106環(huán)境績(jī)效組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量結(jié)果。3107環(huán)境方針由最高管理者就組織的環(huán)境績(jī)效正式表述的總體意圖和方向。3108環(huán)境指標(biāo)由環(huán)境目標(biāo)產(chǎn)生，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所須規(guī)定并滿足的具體的績(jī)效要求，它們可適用于整個(gè)組織或其局部。3109相關(guān)方與組織的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。31010污染預(yù)防為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過(guò)程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。311有關(guān)食品安全管理體系的術(shù)語(yǔ)3111食品安全食品在按照預(yù)期用途進(jìn)行制備和（或）食用時(shí)，不會(huì)對(duì)消費(fèi)者造成傷害的概念。3112食品鏈從初級(jí)生產(chǎn)直至消費(fèi)的各環(huán)節(jié)和操作的順序，涉及食品及其輔料的生產(chǎn)、加工、分銷、貯存和處理。3113食品安全危害食品中所含的對(duì)健康有潛在不良影響的生物、化學(xué)或物理的因素或食品存在狀況。3114食品安全方針由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的食品安全宗旨和方向。3115終產(chǎn)品不再進(jìn)一步加工或轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品。3116流程圖以圖解的方式系統(tǒng)地表達(dá)各環(huán)節(jié)之間的順序及相互作用。3117控制措施（食品安全）能夠用于防止或消除食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩降男袆?dòng)或活動(dòng)。3118前提方案（前提條件）（PRP）（食品安全）在整個(gè)食品鏈中為保持衛(wèi)生環(huán)境所必需的基本條件和活動(dòng)，以適合生產(chǎn)、處理和提供安全終產(chǎn)品和人類消費(fèi)的安全食品。3119操作性前提方案（OPRP）為減少食品安全危害在產(chǎn)品或產(chǎn)品加工環(huán)境中引入和（或）污染或擴(kuò)散的可能性，通過(guò)危害分析確定基本的前提方案。31110關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）（食品安全）能夠進(jìn)行控制，并且該控制對(duì)防止、消除食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩剿匦璧哪骋徊襟E。31111關(guān)鍵限值（CL）區(qū)分可接受和不可接受的判定值。31112監(jiān)視為評(píng)估控制措施是否按預(yù)期運(yùn)行，對(duì)控制參數(shù)進(jìn)行策劃并實(shí)施的一系列觀察或測(cè)量活動(dòng)。31113更新為確保應(yīng)用最新信息而進(jìn)行的即時(shí)和（或）有計(jì)劃的活動(dòng)312本手冊(cè)使用的名詞縮寫國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)YPCF燕京啤酒（赤峰）有限責(zé)任公司QMS質(zhì)量管理體系EMS環(huán)境管理體系HACCP危害分析與關(guān)鍵點(diǎn)控制FSMS食品安全管理體系GMP良好操作規(guī)范H管理體系總要求公司以標(biāo)準(zhǔn)化管理為基礎(chǔ)，以質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系要求為依據(jù)，建立相互兼容、協(xié)調(diào)一致的管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。在建立、完善管理體系時(shí),依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)41條款要求,要進(jìn)行管理體系策劃,首先確定管理方針，目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案,并在相應(yīng)層次上得到分解,保證質(zhì)方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)。根據(jù)麥芽、啤酒、白酒的生產(chǎn)特點(diǎn)和顧客的要求及影響產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全和造成環(huán)境影響的程度,識(shí)別和確定管理體系的有關(guān)過(guò)程,包括管理職責(zé),資源管理,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),測(cè)量、分析和改進(jìn)四大過(guò)程及相應(yīng)的子過(guò)程,根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)確定過(guò)程順序,確定每個(gè)過(guò)程的輸入和輸出,尤其過(guò)程之間的接口,明確責(zé)任,在策劃時(shí)要從人、機(jī)、料、法、環(huán),、測(cè)六個(gè)方面考慮,確定這些過(guò)程的相互作用,對(duì)于影響管理體系有效運(yùn)行的過(guò)程要制定管理辦法,操作規(guī)程,技術(shù)工藝文件,檢查考核辦法等進(jìn)行控制,各個(gè)過(guò)程要配置適宜的資源包括人力,設(shè)施,設(shè)備等,編制必要的文件和質(zhì)量記錄,以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視,確定需要監(jiān)視,測(cè)量和分析的過(guò)程,配備必要的監(jiān)視,測(cè)量和分析儀器,制定相應(yīng)的分析方法,對(duì)管理體系的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視,測(cè)量和分析,對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù),信息進(jìn)行分析,提出并實(shí)施改進(jìn)措施,持續(xù)改進(jìn)。識(shí)別和確定外包過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程,并進(jìn)行控制。當(dāng)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化,顧客的要求、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重大調(diào)整、內(nèi)部機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整等或可能影響質(zhì)量管理體系變更時(shí),由總經(jīng)理組織召開管理評(píng)審。對(duì)管理體系進(jìn)行策劃,確定相應(yīng)的人員,設(shè)施,設(shè)備等資源,明確職責(zé)和完成期限等,以公司文件下發(fā)，確保管理體系的完整性。為此公司應(yīng)做到1對(duì)與管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)等有關(guān)的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別。應(yīng)對(duì)在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等過(guò)程中的重要環(huán)境因素、食品安全危害進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制。2明確上述過(guò)程之間的順序和相互接口的關(guān)系。3明確對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行控制的方法和準(zhǔn)則。4建立、實(shí)施和保持管理體系文件，確保過(guò)程的有效運(yùn)行和控制。5確保可以獲得過(guò)程運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)的必要資源和信息，進(jìn)行有效的內(nèi)、外部溝通。6對(duì)上述活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析；通過(guò)日常檢查、內(nèi)審、管理評(píng)審等檢查手段發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，為過(guò)程運(yùn)行中的問(wèn)題采取措施和持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。7按照各管理體系的要求，建立體系有效實(shí)施的方法和準(zhǔn)則，運(yùn)用PDCA的方法確保過(guò)程策劃結(jié)果的實(shí)現(xiàn)和過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。8企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在體系表的框架下制定，并符合相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)等的要求，滿足生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管理及環(huán)保的需求。9經(jīng)識(shí)別，目前本公司的外包過(guò)程包括基建部門負(fù)責(zé)的基礎(chǔ)設(shè)施新改擴(kuò)建工程，技術(shù)部門、檢驗(yàn)部門的一些需外部委托檢測(cè)項(xiàng)目，計(jì)量部門的一些需外部委托檢定項(xiàng)目，原輔料及成品的運(yùn)輸、部分麥芽的外加工、部分固體廢棄物的處理工作等。4110外包過(guò)程的控制A供應(yīng)部門負(fù)責(zé)原輔材料的外包過(guò)程的識(shí)別和確定，并加以控制B銷售公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付的外包過(guò)程的識(shí)別和確定，并加以控制C總經(jīng)理辦負(fù)責(zé)固體廢棄物處理的外包過(guò)程的識(shí)別和確定，并加以控制和施加影響D對(duì)于運(yùn)輸?shù)耐獍^(guò)程，需簽定外包合同或質(zhì)量保證協(xié)議，進(jìn)行控制，若發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，需要時(shí)，訴諸于法律解決E對(duì)承擔(dān)的外加工（如麥芽的生產(chǎn)）除簽定合同外，產(chǎn)品入廠不但需要檢驗(yàn)，還應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，需要時(shí)，對(duì)外包方進(jìn)行審核，并保持記錄F把我公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求、檢驗(yàn)結(jié)果、處理辦法等及時(shí)通知外包方。文件要求10總則根據(jù)公司的實(shí)際情況，本公司經(jīng)策劃后的質(zhì)量、環(huán)境、食品安全等管理體系文件分三個(gè)層次AA層次文件管理體系手冊(cè)，包含質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理的要素要求及相互作用的描述，方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，有關(guān)的法律法規(guī)等內(nèi)容。BB層次文件程序文件，包含質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司所制定的程序文件。CC層次文件包括管理辦法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、工藝文件、記錄表格等。11管理體系文件AA層管理體系手冊(cè)內(nèi)容包括A手冊(cè)的編制覆蓋質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系的所有要素的要求，取代原QGYPCF31012005質(zhì)量手冊(cè)。B手冊(cè)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系要求中需編制成文件程序的內(nèi)容以采用或?qū)ζ湟玫男问奖硎?，并指明了查詢相關(guān)文件的途徑。C手冊(cè)中描述了過(guò)程間的相互作用，例如質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系核心要求及其相互作用的描述。D手冊(cè)中闡述了組織體系的結(jié)構(gòu)，職責(zé)權(quán)限，企業(yè)體系管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及管理方案等。E手冊(cè)中包含與公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和服務(wù)等過(guò)程有關(guān)的法律法規(guī)清單。BB層程序文件內(nèi)容包括管理體系公共程序文件控制程序、記錄控制程序、信息交流控制程序、內(nèi)部審核控制程序、管理評(píng)審控制程序、糾正糾正措施控制程序、預(yù)防措施控制程序、設(shè)備管理控制程序、基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序、工作環(huán)境管理控制程序、新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目控制程序、采購(gòu)控制程序、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序、產(chǎn)品包裝、貯存、搬運(yùn)、運(yùn)輸、防護(hù)、和交付控制程序、標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序、法律法規(guī)確認(rèn)及符合性控制程序、人力資源管理控制程序、應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)控制程序、相關(guān)方管理控制程序、設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序、不合格不合格品控制程序、管理體系的職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量管理體系程序顧客財(cái)產(chǎn)控制程序、顧客滿意度評(píng)定控制程序。環(huán)境管理體系程序環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序、廢水控制程序、物資使用和回收控制程序、噪音控制程序、資源、能源節(jié)約控制程序、環(huán)境污染物監(jiān)測(cè)控制程序、合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序。食品安全管理體系程序HACCP體系計(jì)劃制定實(shí)施控制程序、HACCP體系驗(yàn)證控制程序、產(chǎn)品撤回管理控制程序、操作性前提方案管理控制程序。CC層文件內(nèi)容包括管理辦法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、工藝文件、記錄表格等。12管理體系文件控制A公司依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況與發(fā)展需要，結(jié)合質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、食品安全管理體系等的相關(guān)要求，建立管理體系文件。B公司管理體系文件是對(duì)公司生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)、管理等活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范后，形成公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)文本，逐步實(shí)現(xiàn)公司生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)化、程序化和規(guī)范化。C各類標(biāo)準(zhǔn)文件在公司中的作用與關(guān)系管理體系手冊(cè)是公司生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)的方向和總則，是公司標(biāo)準(zhǔn)化管理的綱領(lǐng)。程序文件是公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理的核心依據(jù)，管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)是實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)的保證。D公司管理體系手冊(cè)、程序文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)的編寫方式按GB/T11執(zhí)行，內(nèi)容見422條款的內(nèi)容；公司其它文件的編寫格式參照GB/T11的格式執(zhí)行。E各類體系文件根據(jù)公司管理需要，可以獨(dú)立形成各種分冊(cè)，也可按具體情況，以部門為單位統(tǒng)一成冊(cè)；文件可采用紙張或電子版的形式。F公司按照A、B、C三層編號(hào)方法將管理體系手冊(cè)、程序文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)和記錄進(jìn)行區(qū)分，具體編號(hào)方法及文件編寫格式執(zhí)行文件控制程序。G文件控制內(nèi)容總經(jīng)理辦負(fù)責(zé)建立、保持文件控制程序?qū)ξ募M(jìn)行有效控制，確保有關(guān)部門、關(guān)鍵崗位和場(chǎng)所使用的文件正確和有效。文件控制程序的內(nèi)容應(yīng)包括A文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，確保文件是充分與適宜的。B定期或必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)確認(rèn)其適宜性。C確保文件的更改和現(xiàn)行狀態(tài)得到識(shí)別，文件應(yīng)清晰、易于識(shí)別。D確保在使用處可獲得現(xiàn)行版本的適用文件。E確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。F迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回，或?qū)@些作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止其誤用。G所有文件應(yīng)注明日期（包括修訂日期），標(biāo)識(shí)明確，妥善保管，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)予以保留。H規(guī)定并保持建立和修改各類文件的程序和職責(zé)。I應(yīng)確定文件查找方式，如使用文件編號(hào)，具體執(zhí)行文件控制程序。13記錄控制內(nèi)容總經(jīng)理辦負(fù)責(zé)建立、保持記錄控制程序，應(yīng)規(guī)定記錄的填寫、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等所需的控制，以規(guī)范公司的記錄管理。記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確，還應(yīng)具備對(duì)相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性；應(yīng)保持記錄，包括有關(guān)培訓(xùn)、審核、評(píng)審結(jié)果等的記錄，以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。具體執(zhí)行記錄控制程序。14相關(guān)文件文件控制程序QG/YPCF0201記錄控制程序QG/YPCF0202I管理職責(zé)明確管理職責(zé)是本公司建立健全管理體系的關(guān)鍵保障，是“領(lǐng)導(dǎo)作用”的管理原則和“最高管理者在各種管理體系中的作用”的具體體現(xiàn)。最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)、智慧和控制對(duì)建立并保持有效的管理體系，使所有顧客和相關(guān)方獲得利益起到至關(guān)重要的作用。公司應(yīng)明確規(guī)定各級(jí)管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員的職責(zé)和作用，并形成文件，予以傳達(dá)。51管理承諾1最高管理者應(yīng)承諾在本公司建立、實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，最高管理者應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)為承諾提供依據(jù)A向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。將其以培訓(xùn)宣傳、會(huì)議等形式向全體員工說(shuō)明，提高全員的意識(shí)，創(chuàng)造一個(gè)使員工充分參與管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的目標(biāo)、指標(biāo)。B制定企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理方針和目標(biāo)。C確定公司管理體系中最高管理者、管理者代表、各部門人員等的作用、職責(zé)和權(quán)限。D按管理評(píng)審控制程序中的相關(guān)規(guī)定主持管理評(píng)審。E確保提供建立、實(shí)施管理體系并使之持續(xù)改進(jìn)所需必要的資源。2相關(guān)文件法律法律法規(guī)確認(rèn)及符合性控制程序QG/YPCF0217管理評(píng)審控制程序QG/YPCF0205人力資源管理控制程序QG/YPCF0218管理體系職能分配表附錄以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)3組織的生存和發(fā)展依存于顧客，因此最高管理者應(yīng)以實(shí)現(xiàn)和增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到滿足。顧客是接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人，可以是組織內(nèi)部的，也可以是外部的。4確定顧客的需求和期望A產(chǎn)品方面最高管理者通過(guò)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，對(duì)啤酒白酒要求的評(píng)審和與顧客溝通等形式來(lái)確定顧客的需求和期望，確保產(chǎn)品符合食品安全衛(wèi)生的要求。B環(huán)境保護(hù)方面公司應(yīng)建立并保持多套程序，識(shí)別公司能控制的、以及能對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，從中判定那些對(duì)環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素。公司在制定環(huán)境管理目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境有重大影響的因素。公司的經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、產(chǎn)品、服務(wù)和管理都在不停的發(fā)展變化之中，外部社會(huì)對(duì)組織的要求也在變化之中，因此重要環(huán)境因素也會(huì)由于管理的深入和外部要求的不同而發(fā)生變化，公司應(yīng)及時(shí)更新這方面的信息，確保公司產(chǎn)品和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)滿足顧客和相關(guān)方的需求和期望。5將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為企業(yè)的具體要求最高管理者依據(jù)適用公司的法律法規(guī)，通過(guò)管理評(píng)審、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)等過(guò)程控制重要環(huán)境因素，積極采用新工藝、新材料替代，使生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)得到控制，確保將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)及體系等具體要求，使產(chǎn)品、服務(wù)和體系得到不斷改進(jìn)，滿足法律法規(guī)要求，達(dá)到顧客滿意或超越顧客期望。6對(duì)有關(guān)顧客要求的信息，相關(guān)部門的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)發(fā)生較大變化、相關(guān)法律法規(guī)或其他要求更新時(shí)，應(yīng)確保這些信息在公司的各個(gè)層次上傳遞和溝通，從而修改相關(guān)的文件以滿足顧客的需求，也便于公司更好的管理。7公司應(yīng)當(dāng)了解顧客當(dāng)前的期望和需求，也應(yīng)當(dāng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研來(lái)了解顧客未來(lái)的需求，滿足這些要求和期望并爭(zhēng)取有所超越。8相關(guān)文件管理評(píng)審控制程序QG/YPCF0205信息交流控制程序QG/YPCF0203顧客滿意度評(píng)定控制程序QG/YPCF0226法律法規(guī)確認(rèn)及符合性控制程序QG/YPCF0217環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序QG/YPCF0227HACCP計(jì)劃制定實(shí)施控制程序QG/YPCF0234相關(guān)方管理控制程序QG/YPCF0220方針9為了保證顧客的需求和期望得到滿足，確保產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全衛(wèi)生和達(dá)到環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防的目的，切實(shí)提高本公司的管理水平，為公司管理體系的運(yùn)行和實(shí)施指明方向，實(shí)現(xiàn)組織生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，最高管理者制定本公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、食品安全方針，并確保管理體系的建立和實(shí)施緊緊圍繞公司管理體系方針進(jìn)行。10公司制定質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系方針的內(nèi)容應(yīng)符合以下條件A與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)；B充分體現(xiàn)滿足顧客及法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；C適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響，以及與組織在食品鏈中的作用相適宜；D有對(duì)污染預(yù)防、事故預(yù)防的承諾。E提供建立和評(píng)審公司目標(biāo)和指標(biāo)的框架。F確保其在組織內(nèi)得到溝通和理解，并將其傳達(dá)給全體員工；也應(yīng)便于相關(guān)方獲取。G形成文件，付諸實(shí)施并予以保持。11公司應(yīng)按照管理評(píng)審控制程序的評(píng)審步驟對(duì)方針的持續(xù)性和適宜性進(jìn)行定期評(píng)審。12相關(guān)文件管理評(píng)審控制程序QG/YPCF0205管理體系方針及解釋附錄策劃策劃的目的是對(duì)如何實(shí)現(xiàn)公司管理體系方針做出明確的規(guī)劃。策劃的內(nèi)容包括環(huán)境因素的識(shí)別、法律法規(guī)及其他要求、目標(biāo)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)化管理方案等內(nèi)容。13策劃的目的和內(nèi)容A最高管理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系目標(biāo)和指標(biāo)，并得以有效實(shí)施。B目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全、環(huán)保等要求所需的內(nèi)容，對(duì)污染預(yù)防的承諾。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)是具體的、有針對(duì)性的、可測(cè)量的，并要與公司的方針保持一致；目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)高于公司現(xiàn)有的水平，且通過(guò)努力可以實(shí)現(xiàn)。C公司應(yīng)將總目標(biāo)逐漸細(xì)化、逐層分解，形成指標(biāo)，落實(shí)到相關(guān)的職能與層次上。D根據(jù)公司目標(biāo)指標(biāo)的制定情況和層次，環(huán)境管理方案應(yīng)逐步細(xì)化，可以具體到運(yùn)行的基本要素。環(huán)境管理方案應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理的優(yōu)先次序確定具體措施，這些措施可針對(duì)單個(gè)過(guò)程、項(xiàng)目、產(chǎn)品服務(wù)、場(chǎng)所和設(shè)施改善等。E應(yīng)向公司內(nèi)相關(guān)人員傳達(dá)目標(biāo)和指標(biāo)，并通過(guò)管理方案和各類實(shí)施措施進(jìn)行部署。D在建立和評(píng)審目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律法規(guī)與其他要求、重要環(huán)境因素、GMP改進(jìn)、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求及相關(guān)方的觀點(diǎn)等相關(guān)內(nèi)容。F公司應(yīng)根據(jù)需要，定期對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審、修訂和再確認(rèn)，以保證目標(biāo)的合理性、充分性、針對(duì)性和適宜性。14目標(biāo)指標(biāo)具體內(nèi)容詳見年度生產(chǎn)計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書，公司管理體系目標(biāo)指標(biāo)及管理方案等。5421管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的考核A總經(jīng)理辦按考核周期組織有關(guān)職能部門對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，各職能部門于每月10日前將考核結(jié)果傳遞到總經(jīng)理辦，總經(jīng)理辦匯總后以書面形式報(bào)管理者代表。B總經(jīng)理辦組織內(nèi)審員不定期對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況進(jìn)行檢查、考核、評(píng)審，必要時(shí)提出改進(jìn)措施。經(jīng)管理者代表、需要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。并監(jiān)督實(shí)施效果。15管理方案管理方案應(yīng)包括A實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境、食品安全衛(wèi)生管理體系目標(biāo)指標(biāo)的各層次職責(zé)、方法和時(shí)間安排。方案涉及的各職能與層次應(yīng)與目標(biāo)、指標(biāo)相一致。B定期對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審，針對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件的變化，對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂，以確保管理與該項(xiàng)目相適應(yīng)。C應(yīng)制定并保持旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案。16管理體系策劃A最高管理者應(yīng)確保A對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，以滿足目標(biāo)和指標(biāo)以及管理體系“41總要求”的要求。B當(dāng)組織內(nèi)部或外部環(huán)境變化時(shí)（如法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整、新改、擴(kuò)建項(xiàng)目等），需要對(duì)管理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持體系的完整性。對(duì)變化后的管理方案應(yīng)重新明確，使管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)在變化中仍能保持受控。B管理體系策劃的內(nèi)容包括A達(dá)到的目標(biāo)和指標(biāo)，相應(yīng)的管理過(guò)程以及允許的刪減，確定過(guò)程輸入、輸出及需要展開的活動(dòng)，并做出相應(yīng)的規(guī)定。B識(shí)別為實(shí)現(xiàn)管理體系目標(biāo)所需建立的過(guò)程的總體資源配置。C識(shí)別、控制所有過(guò)程的環(huán)境因素，采取適宜的方法評(píng)價(jià)出重要的環(huán)境因素，并根據(jù)內(nèi)、外部條件的變化及時(shí)更新環(huán)境因素。做到清潔生產(chǎn)，保護(hù)環(huán)境。D識(shí)別所有過(guò)程的食品危害，確定關(guān)鍵控制點(diǎn)和關(guān)鍵限值，制定更新操作性前提方案和HACCP計(jì)劃，并組織實(shí)施，保證食品安全。E建立獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道，并組織評(píng)價(jià)、確認(rèn)適合公司使用的法律法規(guī)，定期評(píng)審、及時(shí)更新相關(guān)的法律法規(guī)。確保公司守法經(jīng)營(yíng)。F管理體系策劃所輸出的結(jié)果應(yīng)形成文件，如管理手冊(cè)、程序文件、管理方案、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)等。C管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改A在日常的工作中，各部門應(yīng)按照管理體系策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度和要求執(zhí)行，并將執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題及時(shí)反饋到總經(jīng)理辦。B總經(jīng)理辦對(duì)管理體系策劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，并及時(shí)提出改進(jìn)意見。D當(dāng)管理體系目標(biāo)改進(jìn)或管理體系因政策、法律法規(guī)或市場(chǎng)需求等發(fā)生重大變化而需要更改時(shí)，應(yīng)該進(jìn)行重新策劃，此時(shí)需要考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過(guò)程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保證質(zhì)量、環(huán)境、食品安全衛(wèi)生管理體系的完整過(guò)渡。更改的管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)通過(guò)體系文件的修改進(jìn)行表述。E管理體系的策劃應(yīng)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃、測(cè)量、分析和改進(jìn)等策劃活動(dòng)相容并保持一致。17相關(guān)文件目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序QG/YPCF0213管理評(píng)審控制程序QG/YPCF0205HACCP體系計(jì)劃制定實(shí)施控制程序QG/YPCF0234公司重要環(huán)境因素清單附錄職責(zé)權(quán)限與溝通18職責(zé)和權(quán)限A最高管理者A應(yīng)確保公司體系機(jī)構(gòu)和內(nèi)部的部門、崗位及人員的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通，并形成文件，予以傳達(dá)。B應(yīng)確保公司質(zhì)量、環(huán)境、食品安全衛(wèi)生管理體系正常運(yùn)行所必須的物力、人力、財(cái)力、技術(shù)等資源。C應(yīng)將上述內(nèi)容應(yīng)向全體員工傳達(dá)，讓員工知道自己的職責(zé)和權(quán)限，以便嚴(yán)格執(zhí)行，履行職責(zé)，使體系各過(guò)程有效實(shí)施。D應(yīng)指定一名管理者代表，確保質(zhì)量、環(huán)境、食品安全衛(wèi)生管理體系在公司的有效實(shí)施，管理者代表職責(zé)和權(quán)限見552條款。B體系組織機(jī)構(gòu)、最高管理者、管理者代表、公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門主要職責(zé)和權(quán)限詳見組織體系結(jié)構(gòu)圖和管理體系的職責(zé)和權(quán)限。19管理者代表和食品安全小組組長(zhǎng)最高管理者任命管理者代表，無(wú)論在其他方面的職責(zé)如何，管理者代表還應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限A確保管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。B向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。C確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。D與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。最高管理者任命食品安全小組組長(zhǎng)，無(wú)論在其他方面的職責(zé)如何，食品安全小組組長(zhǎng)還應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限A管理食品安全小組，并組織其工作。B向最高管理者報(bào)告食品安全管理體系的有效性和適宜性。C確保食品安全小組成員的相關(guān)培訓(xùn)和教育。D確保食品安全管理體系得到建立、實(shí)施、保持和更新。E與食品安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。20內(nèi)部溝通和信息交流A最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全衛(wèi)生管理體系的有效性進(jìn)行溝通。B公司應(yīng)建立保持一套有關(guān)信息交流的控制程序，用于規(guī)范公司內(nèi)各層次和職能間的內(nèi)部溝通和外部信息交流的內(nèi)容及途徑。C信息交流的內(nèi)容應(yīng)包括各管理體系相關(guān)的信息，如生產(chǎn)信息，食品安全衛(wèi)生體系中關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控情況，工作過(guò)程中產(chǎn)生的物質(zhì)對(duì)環(huán)境的影響的信息，內(nèi)部審核、外部審核和管理評(píng)審中的信息，顧客反饋的一些信息等。D組織應(yīng)及時(shí)與保持內(nèi)部溝通和與供方、外包方、顧客、消費(fèi)者、立法和執(zhí)法部門等相關(guān)方的信息交流。具體按信息交流控制程序執(zhí)行。21相關(guān)文件信息交流控制程序QG/YPCF0203管理體系的職責(zé)和權(quán)限QG/YPCF0224HACCP計(jì)劃制定實(shí)施控制程序QG/YPCF0234組織體系結(jié)構(gòu)圖附錄管理評(píng)審22總則最高管理者應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全衛(wèi)生管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不得超過(guò)十二個(gè)月，通常在一季度進(jìn)行。當(dāng)市場(chǎng)需求或本公司管理體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，已影響YPCF的管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)時(shí)或發(fā)生重大質(zhì)量事故，顧客連續(xù)申訴以及總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，可適時(shí)增加管理評(píng)審。以確保各管理體系及方針、目標(biāo)的持續(xù)適宜性、充分性和有效性；評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，確保收集管理體系實(shí)施的必要信息；保持評(píng)審工作形成的文件和記錄。23評(píng)審輸入應(yīng)包括以下信息A上一次審核結(jié)果包括內(nèi)審和外審的結(jié)果。B顧客反饋包括對(duì)顧客滿意度的測(cè)量、結(jié)果、顧客抱怨及建議、相關(guān)方的投訴等。C過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、重要環(huán)境因素、意外事故的發(fā)生和控制、食品安全衛(wèi)生的控制等內(nèi)容。D糾正和預(yù)防措施的狀況。E以往管理評(píng)審的跟蹤措施。F不斷變化的客觀環(huán)境，可能影響管理體系的變革，如法律法規(guī)的變化、組織機(jī)構(gòu)、活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的變化等。G對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾和建議，如技術(shù)創(chuàng)新、設(shè)備改造、市場(chǎng)營(yíng)銷管理等方面的內(nèi)容。H事故統(tǒng)計(jì)和應(yīng)急處理及產(chǎn)品撤回報(bào)告。I各管理體系資源的需求。J來(lái)自管理者代表對(duì)整個(gè)績(jī)效的報(bào)告和來(lái)自各個(gè)部門負(fù)責(zé)人關(guān)于自我評(píng)價(jià)體系局部有效性的報(bào)告。24評(píng)審輸出應(yīng)包括以下信息A管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)或體系要求改進(jìn)的可能。B與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。C資源需求。D對(duì)環(huán)境管理體系的其他要素加以修正的可能的需要。E對(duì)食品安全衛(wèi)生體系，GMP良好操作規(guī)范、操作性前提方案、HACCP計(jì)劃等需要加以修改的可能的需要。F評(píng)審工作應(yīng)形成文件，并及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門，予以落實(shí)。564管理評(píng)審的決定和措施的實(shí)施總經(jīng)理辦將管理評(píng)審做出的決定和提出的措施編制成實(shí)施計(jì)劃，必須明確責(zé)任部門和完成時(shí)間，編制管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審定、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)部門，負(fù)責(zé)組織對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。565相關(guān)文件管理評(píng)審控制程序QG/YPCF0205J資源管理資源是管理體系及其過(guò)程建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)其有效性的必要條件，與顧客要求的符合性相關(guān)。資源提供公司應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源1最高管理者必須確保管理體系建立、實(shí)施過(guò)程中相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限，詳見551條款的相關(guān)內(nèi)容。2實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。包括人力資源，專項(xiàng)技能，技術(shù)資源，物力資源，財(cái)力資源，也包括硬件和軟件，如對(duì)人員能力的培訓(xùn)和開發(fā)等。3為了滿足顧客要求，并增強(qiáng)顧客滿意，就要不斷設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品，改進(jìn)老產(chǎn)品，改進(jìn)過(guò)程，增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感，對(duì)環(huán)境污染預(yù)防和治理。4相關(guān)文件管理體系的職責(zé)和權(quán)限QG/YPCF0224人力資源5總則基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事生產(chǎn)和管理、服務(wù)工作的人員應(yīng)該是能勝任的。這些人員應(yīng)具有適當(dāng)?shù)臈l件A教育，即與相關(guān)工作所需的教育背景、文化程度；B培訓(xùn)，即與相關(guān)工作有關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)要求；C技能，即與從事崗位相關(guān)的必備技能要求；D經(jīng)驗(yàn)，與所從事的工作經(jīng)歷相關(guān)；6能力、意識(shí)和培訓(xùn)A公司應(yīng)A）人力資源科負(fù)責(zé)新員工的招聘工作，執(zhí)行崗位人員任職資格條件和勞動(dòng)人事管理辦法等的相關(guān)要求。B）人力資源科應(yīng)根據(jù)工藝技術(shù)要求、設(shè)備使用狀況、工作崗位等具體情況，確定崗位工作人員任職資格條件，各部門根據(jù)員工能力與崗位需求情況，確定員工培訓(xùn)需求，對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，以便使他們能夠勝任工作。公司特殊工種、關(guān)鍵崗位人員應(yīng)具備相應(yīng)的資格。對(duì)員工實(shí)施績(jī)效考核,對(duì)工作情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。C）人力資源科制定公司級(jí)員工培訓(xùn)年度計(jì)劃，并在適當(dāng)時(shí)間實(shí)施公司級(jí)員工培訓(xùn)，以滿足崗位工作人員所需的能力要求，并評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；建立、保持包括特殊工種、關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)檔案。評(píng)價(jià)方式包括理論考核、崗位練兵、技能比賽等。D）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。E）公司應(yīng)每年對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行一次評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并保證其適當(dāng)性和有效性。F）應(yīng)建立并保持一套人力資源管理控制程序，來(lái)規(guī)定上述內(nèi)容。B培訓(xùn)的目的A確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，使其認(rèn)真遵守管理體系要求、方針及相關(guān)的程序。B使員工意識(shí)到他們?cè)趫?zhí)行方針和程序、實(shí)現(xiàn)管理體系要求、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求等方面的作用與