1、內(nèi)蒙古新建瀝青混凝土項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告一、瀝青混凝土宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)三、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx有限公司領(lǐng)導(dǎo)：近年來(lái)，公司牢固樹(shù)立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開(kāi)放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國(guó)際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計(jì)，2018年xxx有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12315.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.07%。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)瀝青混凝土生產(chǎn)及銷售收入為10159.71萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的82.4

2、9%。一、瀝青混凝土宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析改革開(kāi)放以來(lái)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)一直保持著高速的增長(zhǎng)，公路交通建設(shè)突飛猛進(jìn)，我國(guó)道路瀝青生產(chǎn)企業(yè)也得到了迅猛發(fā)展。尤其是重交瀝青和改性瀝青實(shí)現(xiàn)了由無(wú)到有、由小到大、由少到多的質(zhì)的飛躍，為我國(guó)道路建設(shè)做出了巨大貢獻(xiàn)。現(xiàn)對(duì)2017年瀝青行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析。2011年中國(guó)新增公路通車?yán)锍?.14萬(wàn)公里，其中高速公路1.10萬(wàn)公里，新改建農(nóng)村公路19萬(wàn)公里，公路建設(shè)平穩(wěn)有序地進(jìn)行。公路建設(shè)是我國(guó)瀝青最主要的下游消費(fèi)領(lǐng)域。從這個(gè)角度，公路投資力度的加大必然成為拉動(dòng)瀝青消費(fèi)的最主要?jiǎng)恿ΑＴ谖覈?guó)改性瀝青主要應(yīng)用行業(yè)以公路建設(shè)為絕對(duì)主導(dǎo)地位，其次為市政及其他行業(yè)。2017

3、年瀝青行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析現(xiàn)如今我國(guó)瀝青行業(yè)已進(jìn)入規(guī)模化、集中化的快速發(fā)展階段，人們對(duì)瀝青的了解也越來(lái)越熟悉，因?yàn)闉r青的用量不僅大，而且還非常的廣泛，不管是鄉(xiāng)村里的小街道，城市里的大道，還是高速都離不了瀝青的使用，所以瀝青回收則成了人們口中非常火爆的話題，尤其在男人的口中，有的人則把回收瀝青當(dāng)作是一種事業(yè)，甚至有的人因?yàn)闉r青回收而發(fā)家致富呢。新興市場(chǎng)的崛起，對(duì)瀝青價(jià)格構(gòu)成支撐。在這個(gè)地球村中，發(fā)展無(wú)處不在，對(duì)資源的索取更是不斷地提升。隨著中國(guó)的崛起，亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行的開(kāi)設(shè)，海上絲綢之路的建設(shè)，一帶一路的實(shí)施，中國(guó)的世界影響力穩(wěn)步提升，世界各國(guó)都迎來(lái)了發(fā)展契機(jī)。當(dāng)然，毫無(wú)疑問(wèn)的，連咱鄉(xiāng)村大媽都知

4、道的名言：想致富，先修路!是的，想要發(fā)展必須先假設(shè)一個(gè)良好的基礎(chǔ)設(shè)施。包括瀝青在內(nèi)的大宗商品市場(chǎng)，都因此獲得利好，需求一定是杠杠的。隨著中國(guó)交通道路網(wǎng)的不斷壯大與延伸，道路的施工設(shè)備也在不斷發(fā)展改進(jìn)，在高等級(jí)公路建設(shè)中，瀝青混凝土作為一種面層料為越來(lái)越多地道路設(shè)計(jì)者們采用，而瀝青拌合站就負(fù)擔(dān)起了生產(chǎn)瀝青混凝土的使命。道路建設(shè)速度日益加快，中小型的瀝青站已經(jīng)不能滿足道路建設(shè)的需求。10年前產(chǎn)量在120t/h的瀝青攪拌站已經(jīng)漸漸逐出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的舞臺(tái)，取而代之的是160t/h、240t/h、320t/h等高產(chǎn)量的瀝青攪拌站，它們漸漸成為市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。然而瀝青的發(fā)展規(guī)模同我們國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求相比較，中國(guó)

5、瀝青市場(chǎng)仍然處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，尤其是那些高端的改性瀝青市場(chǎng)，在中國(guó)也是有待有才人士而發(fā)掘的，我國(guó)普通的道路瀝青生產(chǎn)廠家眾多，但是專業(yè)的瀝青生產(chǎn)廠家比較少，我們應(yīng)該逐步提高專業(yè)瀝青的廠家，來(lái)彌補(bǔ)不斷增長(zhǎng)的專業(yè)瀝青市場(chǎng)需求。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃中國(guó)作為一個(gè)工業(yè)大國(guó)，全面推行綠色制造，努力實(shí)現(xiàn)工業(yè)綠色發(fā)展，是推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)、建設(shè)美麗中國(guó)的必由之路。當(dāng)前既要做好去產(chǎn)能、節(jié)能減排的減法，更要做好降本增效、培育新興產(chǎn)業(yè)的加法，特別是要把工作重心聚焦到發(fā)展壯大節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、清潔能源產(chǎn)業(yè)等綠色制造產(chǎn)業(yè)，積極培育綠色發(fā)展新動(dòng)能上來(lái)。按照用地集約化、生產(chǎn)潔凈化、廢物資源化、能源低碳化原則，重點(diǎn)

6、在電力、煤炭、化工、冶金、建材、裝備制造、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、醫(yī)藥、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)選擇一批工作基礎(chǔ)好、代表性強(qiáng)的企業(yè)開(kāi)展綠色工廠創(chuàng)建。鼓勵(lì)企業(yè)采用綠色建筑技術(shù)建設(shè)改造廠房，預(yù)留可再生能源應(yīng)用場(chǎng)所，合理布局廠區(qū)內(nèi)能量流、物質(zhì)流路徑，推廣綠色設(shè)計(jì)和綠色采購(gòu)，開(kāi)發(fā)生產(chǎn)綠色產(chǎn)品。采用先進(jìn)適用的清潔生產(chǎn)工藝技術(shù)和高效末端治理裝備，淘汰落后設(shè)備，推廣余熱回收、水循環(huán)利用、重金屬污染減量化、有毒有害原料替代、廢渣資源化等綠色工藝路線，建立資源回收循環(huán)利用機(jī)制，降低資源和能源消耗，提高資源利用效率，減少污染排放，實(shí)現(xiàn)工廠的綠色生產(chǎn)。鼓勵(lì)企業(yè)建立能源管理中心，開(kāi)展電力需求側(cè)管理工作。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)

7、劃戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)代表新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的方向，其發(fā)展事關(guān)全局和長(zhǎng)遠(yuǎn)。必須以更大的決心和勇氣謀篇布局，確保戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為支撐新舊增長(zhǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)換的新動(dòng)力，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)邁向中高端和經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。（四）鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展提振民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、激發(fā)民間投資已被列入重要清單。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)是經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要組成部分，在壯大區(qū)域經(jīng)濟(jì)、安排勞動(dòng)就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定以及全面建成小康社會(huì)進(jìn)程中起著不可替代的作用，如何做大做強(qiáng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，已成為當(dāng)前的一項(xiàng)重要課題。引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會(huì)資本合作模式指導(dǎo)意見(jiàn)，

8、要求廣泛采用政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式。為推動(dòng)中國(guó)制造2025國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施，中央財(cái)政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)（中國(guó)制造2025）資金。圍繞中國(guó)制造2025戰(zhàn)略，重點(diǎn)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問(wèn)題，充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點(diǎn)支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析瀝青混凝土（bituminousconcrete）俗稱瀝青砼，是經(jīng)人工選配具有一定級(jí)配組成的礦料（碎石或軋碎礫石、石屑或砂、礦粉等）與一定比例的路用瀝青材料，在嚴(yán)格控制條件下拌制而成的混合料。瀝青混凝土按所

9、用結(jié)合料不同，可分為石油瀝青的和煤瀝青的兩大類1；有些國(guó)家或地區(qū)亦有采用或摻用天然瀝青拌制的。瀝青混凝土按所用集料品種不同，可分為碎石的、礫石的、砂質(zhì)的、礦渣的數(shù)類，以碎石采用最為普遍。按混合料最大顆粒尺寸不同，可分為粗粒（3540毫米以下）、中粒（2025毫米以下）、細(xì)粒（1015毫米以下）、砂粒（57毫米以下）等數(shù)類。瀝青混凝土按混合料的密實(shí)程度不同，可分為密級(jí)配、半開(kāi)級(jí)配和開(kāi)級(jí)配等數(shù)類，開(kāi)級(jí)配混合料也稱瀝青碎石。其中熱拌熱鋪的密級(jí)配碎石混合料經(jīng)久耐用，強(qiáng)度高，整體性好，是修筑高級(jí)瀝青路面的代表性材料，應(yīng)用得最廣。各國(guó)對(duì)瀝青混凝土制訂有不同的規(guī)范，中國(guó)制定的熱拌熱鋪瀝青混合料技術(shù)規(guī)范，以空

10、隙率10%及以下者稱為瀝青混凝土，又細(xì)分為型和型，型的孔隙率為3（或2）6%，屬密級(jí)配型；型為610%，屬半開(kāi)級(jí)配型；空隙率10%以上者稱為瀝青碎石，屬開(kāi)級(jí)配型；混合料的物理力學(xué)指標(biāo)有穩(wěn)定度、流值和孔隙率等。二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)2018年xxx有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12315.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.07%（2058.97萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)瀝青混凝土生產(chǎn)及銷售收入為10159.71萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的82.49%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入2586.363448.473202.153078.9912315.982主營(yíng)業(yè)務(wù)收入213

11、3.542844.722641.522539.9310159.712.1瀝青混凝土(A)704.07938.76871.70838.183352.702.2瀝青混凝土(B)490.71654.29607.55584.182336.732.3瀝青混凝土(C)362.70483.60449.06431.791727.152.4瀝青混凝土(D)256.02341.37316.98304.791219.172.5瀝青混凝土(E)170.68227.58211.32203.19812.782.6瀝青混凝土(F)106.68142.24132.08127.00507.992.7瀝青混凝土(.)42.675

12、6.8952.8350.80203.193其他業(yè)務(wù)收入452.82603.76560.63539.072156.27根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2859.19萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)467.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)率19.54%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2144.39萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)364.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)率20.46%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元12315.98完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元10159.71主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比82.49%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）20.07%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元2058.97利潤(rùn)總額萬(wàn)元2859.19利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率19.54%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元4

13、67.28凈利潤(rùn)萬(wàn)元2144.39凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率20.46%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元364.25投資利潤(rùn)率46.95%投資回報(bào)率35.21%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.88%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元15343.43流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元28.66%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元4396.82資產(chǎn)負(fù)債率46.31%三、行業(yè)及市場(chǎng)分析（一）行業(yè)分析近幾年來(lái)，公路作為國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)投資，各地二級(jí)公路、一級(jí)公路、高速公路、城市道路等開(kāi)工項(xiàng)目很多而建設(shè)資金又有限，在道路結(jié)構(gòu)層的厚度設(shè)計(jì)、材料的采用方面都本著經(jīng)濟(jì)適應(yīng)的原則，而對(duì)交通量的變化、使用年限等并沒(méi)有重點(diǎn)研究。達(dá)標(biāo)的瀝青生產(chǎn)規(guī)模有限，不能滿足國(guó)內(nèi)建設(shè)規(guī)模的需要。這就使一部分劣質(zhì)瀝青混入公路

14、建設(shè)市場(chǎng)，給路面留下了隱患。透層油、粘層油對(duì)路面的影響為了使瀝青路面與路面基層以及瀝青混凝土路面本身層與層之間具有良好的結(jié)合性，灑一定數(shù)量的透層油和粘層油是十分必要的，然而，在施工當(dāng)中透層油一般按1.2kg/m2，由于目前高等級(jí)公路大部分采用二灰碎石或水泥穩(wěn)定級(jí)配碎石，滲透性能均比較差，加上局部擠壓平整度稍差，經(jīng)常有透層油窩積現(xiàn)象。氣候因素近年來(lái)由于溫室效應(yīng)影響全球。氣溫普遍提高氣候反常，冬季氣候變暖夏天持續(xù)高溫時(shí)間增長(zhǎng)，這種氣候條件是否持續(xù)下去有待時(shí)間的檢驗(yàn)，由于氣溫的提高，從而導(dǎo)致瀝青軟化點(diǎn)的不適宜是否應(yīng)降低標(biāo)號(hào)，值得考慮。瀝青混凝土配合比設(shè)計(jì)存在的問(wèn)題瀝青混凝土配合比設(shè)計(jì)按規(guī)范要求應(yīng)經(jīng)過(guò)

15、四個(gè)階段，即目標(biāo)配合比設(shè)計(jì)階段，生產(chǎn)配合比設(shè)計(jì)階段，生產(chǎn)配合比驗(yàn)證階段和試拌試鋪階段，各階段要達(dá)到的目的都有明確的要求。在施工時(shí)，有的單位壓縮兩至三個(gè)階段，有的干脆憑經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行施工，因此，從理論和實(shí)踐來(lái)講存在較大的偏差，從而導(dǎo)致瀝青混凝土內(nèi)在質(zhì)量存在先天不足，另一方面，由于目前國(guó)家現(xiàn)狀所致，高速公路工期較短加上標(biāo)價(jià)偏低，碎石料場(chǎng)不規(guī)范，大多地材都由個(gè)體企業(yè)承擔(dān)，料場(chǎng)分散，設(shè)備落后，材料的均質(zhì)性，穩(wěn)定性均有較大的差別，雖然大部分單位在開(kāi)工前都取樣做了篩分分析符合要求，在施工過(guò)程中也檢測(cè)并予調(diào)整配合比，但由于變化大，差異性大不可能做到十分準(zhǔn)確，油石比級(jí)配都在變化，這是導(dǎo)致路面出現(xiàn)一些常見(jiàn)病害的原因之

16、一。瀝青混凝土拌合溫度的控制瀝青混凝土拌合溫度的控制，從規(guī)范角度控制比較嚴(yán)格對(duì)石油瀝青拌合出廠溫度要求在120165，而實(shí)際上有些施工單位在拌合溫度控制方面不是那么嚴(yán)格，時(shí)高時(shí)低很不穩(wěn)定，有的瀝青混凝土拉到工地量測(cè)將近180，而有時(shí)不足110，溫度過(guò)高可能導(dǎo)致瀝青變質(zhì)，沒(méi)有粘性使瀝青混凝土松散，溫度過(guò)低，瀝青混合料拌合不勻，影響級(jí)配，這些也是導(dǎo)致瀝青路面有時(shí)局部松散或其他病害的一個(gè)原因。瀝青混凝土的攤鋪瀝青混凝土的攤鋪目前國(guó)內(nèi)問(wèn)題比較大，總的來(lái)說(shuō)走兩個(gè)極端，一方面，高速公路攤鋪要求全斷面攤鋪設(shè)備如ABG或費(fèi)格勒2000型，另一方面，個(gè)別地市交通部門(mén)用的還是過(guò)去20世紀(jì)60至70年代的攤鋪設(shè)備，

17、面過(guò)窄，沒(méi)有自動(dòng)找平系統(tǒng)，完全憑經(jīng)驗(yàn)憑操作人員的感覺(jué)進(jìn)行施工，事實(shí)上高速公路有些監(jiān)理工程師對(duì)雙向四車道的高速公路要求全斷面攤鋪，只考慮到了橫坡容易掌握和消除了縱向接縫，所帶來(lái)的弊端卻是顯而易見(jiàn)的。首先，由于攤鋪斷面寬，瀝青混合料從中間通過(guò)鉸輪輸送到兩側(cè)由于距離大必然產(chǎn)生離析，這種離析改變了瀝青混凝土生產(chǎn)配合比。其次，由于燙平板從機(jī)心向兩側(cè)懸臂較長(zhǎng)，隨著攤鋪次數(shù)的增加產(chǎn)生變形，對(duì)路面橫坡的控制也有較大影響，此外，由于全斷面攤鋪需要較大拌合能力，當(dāng)拌合站較小時(shí)，容易造成攤鋪機(jī)時(shí)開(kāi)時(shí)停，使攤鋪溫度過(guò)低。落后攤鋪機(jī)對(duì)路面影響也較大，縱橫接縫處理問(wèn)題也較多，特別是碾壓受到限制，不容易控制在規(guī)范要求的碾壓

18、溫度內(nèi)完成全部碾壓工序，瀝青混凝土壓實(shí)度難以達(dá)到。（一）市場(chǎng)預(yù)測(cè)從供給方面來(lái)看，近年我國(guó)瀝青混凝土行業(yè)在下游市場(chǎng)的帶動(dòng)下，供給能力保持提高。2014年我國(guó)瀝青混凝土行業(yè)的產(chǎn)量為0.65億噸，到2016年增長(zhǎng)到0.76億噸，同比增長(zhǎng)了7.8%。從區(qū)域來(lái)看，目前我國(guó)瀝青混凝土行業(yè)的區(qū)域供應(yīng)格局明顯，華東、中南與西部地區(qū)是瀝青混凝土行業(yè)主要的供給區(qū)域。結(jié)合瀝青混凝土行業(yè)發(fā)展來(lái)看，伴隨著瀝青路面建設(shè)的加快以及相應(yīng)公路養(yǎng)護(hù)的增多，將促使更多的廠商進(jìn)入到瀝青混凝土行業(yè)中，同時(shí)也將加劇瀝青混凝土行業(yè)的規(guī)模提高，因此未來(lái)瀝青混凝土行業(yè)的產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從需求來(lái)看，目前瀝青混凝土主要應(yīng)用于公路建設(shè)和公路

19、養(yǎng)護(hù)領(lǐng)域中，近年其市場(chǎng)需求保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2016年瀝青混凝土行業(yè)的需求為0.74億噸，同比增長(zhǎng)了8.03%。從區(qū)域來(lái)看，目前我國(guó)瀝青混凝土行業(yè)的需求主要集中在華東與西部地區(qū)，這與其經(jīng)濟(jì)發(fā)展、相關(guān)政策有關(guān)。結(jié)合瀝青混凝土行業(yè)發(fā)展來(lái)看，未來(lái)隨著公路建設(shè)與公路養(yǎng)護(hù)的增多，瀝青混凝土行業(yè)的需求將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。四、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展伴隨進(jìn)入新常態(tài)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)正從高速轉(zhuǎn)向中高速，發(fā)展方式正從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)調(diào)整正從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向存量與增量并存的深度調(diào)整，發(fā)展動(dòng)力正從傳統(tǒng)增長(zhǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)向新增長(zhǎng)點(diǎn)。新常態(tài)下“穩(wěn)增長(zhǎng)”的潛力十分巨大，機(jī)遇也非常難得。當(dāng)前

20、，新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的“新四化”深入發(fā)展，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力巨大，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)連年豐收，國(guó)民儲(chǔ)蓄率較高，科技和教育整體水平提升，勞動(dòng)力素質(zhì)改善，改革不斷深化，社會(huì)保持穩(wěn)定，這些都為我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)創(chuàng)造了有利條件，開(kāi)辟了廣闊空間。我們完全有條件、有能力、有信心鞏固經(jīng)濟(jì)發(fā)展的好勢(shì)頭。內(nèi)蒙古自治區(qū)，簡(jiǎn)稱內(nèi)蒙古，中華人民共和國(guó)省級(jí)行政區(qū)，首府呼和浩特。地處中國(guó)北部，地理上位于北緯3724-5323，東經(jīng)9712-12604之間，東北部與黑龍江、吉林、遼寧、河北交界，南部與山西、陜西、寧夏相鄰，西南部與甘肅毗連，北部與俄羅斯、蒙古接壤，屬于四大地理區(qū)劃的西北地區(qū)。內(nèi)蒙古自治區(qū)地勢(shì)由東北向西

21、南斜伸，呈狹長(zhǎng)形，全區(qū)基本屬一個(gè)高原型的地貌區(qū)，全區(qū)涵蓋高原、山地、丘陵、平原、沙漠、河流、湖泊等地貌，氣候以溫帶大陸性氣候?yàn)橹?，地跨黃河、額爾古納河、嫩江、西遼河四大水系。截至2019年末，內(nèi)蒙古總面積118.3萬(wàn)平方公里，轄9個(gè)地級(jí)市、3個(gè)盟，共有23個(gè)市轄區(qū)、11個(gè)縣級(jí)市、17個(gè)縣、49個(gè)旗，3個(gè)自治旗；常住人口2539.6萬(wàn)人；實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值17212.5億元，第一產(chǎn)業(yè)增加值1863.2億元，增長(zhǎng)2.4%；第二產(chǎn)業(yè)增加值6818.9億元，增長(zhǎng)5.7%；第三產(chǎn)業(yè)增加值8530.5億元，增長(zhǎng)5.4%。改革開(kāi)放以來(lái)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)一直保持著高速的增長(zhǎng)，公路交通建設(shè)突飛猛進(jìn)，我國(guó)道路瀝青生產(chǎn)企業(yè)也

22、得到了迅猛發(fā)展。尤其是重交瀝青和改性瀝青實(shí)現(xiàn)了由無(wú)到有、由小到大、由少到多的質(zhì)的飛躍，為我國(guó)道路建設(shè)做出了巨大貢獻(xiàn)?，F(xiàn)對(duì)2017年瀝青行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析。2011年中國(guó)新增公路通車?yán)锍?.14萬(wàn)公里，其中高速公路1.10萬(wàn)公里，新改建農(nóng)村公路19萬(wàn)公里，公路建設(shè)平穩(wěn)有序地進(jìn)行。公路建設(shè)是我國(guó)瀝青最主要的下游消費(fèi)領(lǐng)域。從這個(gè)角度，公路投資力度的加大必然成為拉動(dòng)瀝青消費(fèi)的最主要?jiǎng)恿?。在我?guó)改性瀝青主要應(yīng)用行業(yè)以公路建設(shè)為絕對(duì)主導(dǎo)地位，其次為市政及其他行業(yè)。（二）進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展實(shí)施能源消耗總量和強(qiáng)度雙控行動(dòng)，改革完善主要污染物總量減排制度。強(qiáng)化約束性指標(biāo)管理，健全目標(biāo)責(zé)任分解機(jī)制，將全國(guó)能耗總

23、量控制和節(jié)能目標(biāo)分解到各地區(qū)、主要行業(yè)和重點(diǎn)用能單位。各地區(qū)要根據(jù)國(guó)家下達(dá)的任務(wù)明確年度工作目標(biāo)并層層分解落實(shí)，明確下一級(jí)政府、有關(guān)部門(mén)、重點(diǎn)用能單位責(zé)任，逐步建立省、市、縣三級(jí)用能預(yù)算管理體系，編制用能預(yù)算管理方案；以改善環(huán)境質(zhì)量為核心，突出重點(diǎn)工程減排，實(shí)行分區(qū)分類差別化管理，科學(xué)確定減排指標(biāo)，環(huán)境質(zhì)量改善任務(wù)重的地區(qū)承擔(dān)更多的減排任務(wù)。中國(guó)作為一個(gè)工業(yè)大國(guó)，全面推行綠色制造，努力實(shí)現(xiàn)工業(yè)綠色發(fā)展，是推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)、建設(shè)美麗中國(guó)的必由之路。當(dāng)前既要做好去產(chǎn)能、節(jié)能減排的減法，更要做好降本增效、培育新興產(chǎn)業(yè)的加法，特別是要把工作重心聚焦到發(fā)展壯大節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、清潔能源產(chǎn)業(yè)等綠

24、色制造產(chǎn)業(yè)，積極培育綠色發(fā)展新動(dòng)能上來(lái)。按照用地集約化、生產(chǎn)潔凈化、廢物資源化、能源低碳化原則，重點(diǎn)在電力、煤炭、化工、冶金、建材、裝備制造、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、醫(yī)藥、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)選擇一批工作基礎(chǔ)好、代表性強(qiáng)的企業(yè)開(kāi)展綠色工廠創(chuàng)建。鼓勵(lì)企業(yè)采用綠色建筑技術(shù)建設(shè)改造廠房，預(yù)留可再生能源應(yīng)用場(chǎng)所，合理布局廠區(qū)內(nèi)能量流、物質(zhì)流路徑，推廣綠色設(shè)計(jì)和綠色采購(gòu)，開(kāi)發(fā)生產(chǎn)綠色產(chǎn)品。采用先進(jìn)適用的清潔生產(chǎn)工藝技術(shù)和高效末端治理裝備，淘汰落后設(shè)備，推廣余熱回收、水循環(huán)利用、重金屬污染減量化、有毒有害原料替代、廢渣資源化等綠色工藝路線，建立資源回收循環(huán)利用機(jī)制，降低資源和能源消耗，提高資源利用效率，減少污染

25、排放，實(shí)現(xiàn)工廠的綠色生產(chǎn)。鼓勵(lì)企業(yè)建立能源管理中心，開(kāi)展電力需求側(cè)管理工作。（三）抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)智能化、綠色化、服務(wù)化、高端化發(fā)展，全力構(gòu)建以新興產(chǎn)業(yè)為先導(dǎo)、先進(jìn)制造業(yè)為主體、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為支撐的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)新體系，把我市打造成為國(guó)內(nèi)一流，具有國(guó)際影響力的制造強(qiáng)市，成為立足全球視野的領(lǐng)先技術(shù)開(kāi)拓者、面向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的智能制造引領(lǐng)者、支撐區(qū)域發(fā)展的服務(wù)經(jīng)濟(jì)先行者、改善地區(qū)環(huán)境的綠色發(fā)展踐行者。從供給方面來(lái)看，近年我國(guó)瀝青混凝土行業(yè)在下游市場(chǎng)的帶動(dòng)下，供給能力保持提高。2014年我國(guó)瀝青混凝土行業(yè)的產(chǎn)量為0.65億噸，到2016年增長(zhǎng)到0.76億噸，同比增長(zhǎng)了7.8%。五、2019主要經(jīng)

26、營(yíng)目標(biāo)2019年xxx有限公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2463.196萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx有限公司將重點(diǎn)推進(jìn)內(nèi)蒙古新建瀝青混凝土項(xiàng)目實(shí)施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx投資公司承辦的“內(nèi)蒙古新建瀝青混凝土項(xiàng)目”主要從事瀝青混凝土項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。近幾年來(lái)，公路作為國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)投資，各地二級(jí)公路、一級(jí)公路、高速公路、城市道路等開(kāi)工項(xiàng)目很多而建設(shè)資金又有限，在道路結(jié)構(gòu)層的厚度設(shè)計(jì)、材料的采用方面都本著經(jīng)濟(jì)適應(yīng)的原則，而對(duì)交通量的變化、使用年限等并沒(méi)有重點(diǎn)研究。達(dá)標(biāo)的瀝青生產(chǎn)規(guī)模有限，不能滿足國(guó)內(nèi)建設(shè)規(guī)模的需要。這就使一部分劣質(zhì)瀝青混入公路建設(shè)市場(chǎng)，給路

27、面留下了隱患（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性內(nèi)蒙古新建瀝青混凝土項(xiàng)目選址于xxx新區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx新區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：內(nèi)蒙古新建瀝青混凝土項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境

28、功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。（三）項(xiàng)目選址xxx新區(qū)內(nèi)蒙古自治區(qū)，簡(jiǎn)稱內(nèi)蒙古，中華人民共和國(guó)省級(jí)行政區(qū)，首府呼和浩特。地處中國(guó)北部，地理上位于北緯3724-5323，東經(jīng)9712-12604之間，東北部與黑龍江、吉林、遼寧、河北交界，南部與山西、陜西、寧夏相鄰，西南部與甘肅毗連，北部與俄羅斯、蒙古接壤，屬于四大

29、地理區(qū)劃的西北地區(qū)。內(nèi)蒙古自治區(qū)地勢(shì)由東北向西南斜伸，呈狹長(zhǎng)形，全區(qū)基本屬一個(gè)高原型的地貌區(qū)，全區(qū)涵蓋高原、山地、丘陵、平原、沙漠、河流、湖泊等地貌，氣候以溫帶大陸性氣候?yàn)橹?，地跨黃河、額爾古納河、嫩江、西遼河四大水系。截至2019年末，內(nèi)蒙古總面積118.3萬(wàn)平方公里，轄9個(gè)地級(jí)市、3個(gè)盟，共有23個(gè)市轄區(qū)、11個(gè)縣級(jí)市、17個(gè)縣、49個(gè)旗，3個(gè)自治旗；常住人口2539.6萬(wàn)人；實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值17212.5億元，第一產(chǎn)業(yè)增加值1863.2億元，增長(zhǎng)2.4%；第二產(chǎn)業(yè)增加值6818.9億元，增長(zhǎng)5.7%；第三產(chǎn)業(yè)增加值8530.5億元，增長(zhǎng)5.4%。（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積27700

30、.51平方米（折合約41.53畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)68.54%，建筑容積率1.04，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.61%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度190.13萬(wàn)元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e27700.51平方米，建筑物基底占地面積18985.93平方米，總建筑面積28808.53平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程18485.34平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積1903.70平方米。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量906173.14千瓦時(shí)，折合111.37噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量10559.13立方米，折合0.90噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“內(nèi)蒙古新建瀝青混凝土項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量906

31、173.14千瓦時(shí)，年總用水量10559.13立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）112.27噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量48.12噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率20.76%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合x(chóng)xx新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合x(chóng)xx新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資9725.10萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資7896.10萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的81.19%；流動(dòng)資金1829.00萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的18.81%。（十）資金籌

32、措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入17070.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用12919.36萬(wàn)元，稅金及附加179.50萬(wàn)元，利潤(rùn)總額4150.64萬(wàn)元，利稅總額4902.64萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)3112.98萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1789.66萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率42.68%，投資利稅率50.41%，投資回報(bào)率32.01%，全部投資回收期4.62年，提供就業(yè)職位258個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（十三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米27700.5141.53畝1.1容積率1.041.2建筑系數(shù)68

33、.54%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝190.131.4基底面積平方米18985.931.5總建筑面積平方米28808.531.6綠化面積平方米1903.70綠化率6.61%2總投資萬(wàn)元9725.102.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元7896.102.1.1土建工程投資萬(wàn)元2279.212.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元23.44%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元2527.142.1.2.1設(shè)備投資占比25.99%2.1.3其它投資萬(wàn)元3089.752.1.3.1其它投資占比31.77%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比81.19%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元1829.002.2.1流動(dòng)資金占比18.81%3收入萬(wàn)元17070.004總成本

34、萬(wàn)元12919.365利潤(rùn)總額萬(wàn)元4150.646凈利潤(rùn)萬(wàn)元3112.987所得稅萬(wàn)元1.048增值稅萬(wàn)元572.509稅金及附加萬(wàn)元179.5010納稅總額萬(wàn)元1789.6611利稅總額萬(wàn)元4902.6412投資利潤(rùn)率42.68%13投資利稅率50.41%14投資回報(bào)率32.01%15回收期年4.6216設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）7117年用電量千瓦時(shí)906173.1418年用水量立方米10559.1319總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤112.2720節(jié)能率20.76%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤48.1222員工數(shù)量人258七、總結(jié)及展望1、進(jìn)一步促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展，既是保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的重要基礎(chǔ)，也是關(guān)系民生和社會(huì)穩(wěn)

35、定的重大戰(zhàn)略任務(wù)。當(dāng)前，我們必須采取更加積極有效的政策措施，切實(shí)改善中小企業(yè)發(fā)展環(huán)境，幫助中小企業(yè)克服困難，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展。一是進(jìn)一步完善政策法規(guī)，為中小企業(yè)發(fā)展?fàn)I造公開(kāi)、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境和法律環(huán)境。要在國(guó)家已經(jīng)出臺(tái)的相關(guān)法律法規(guī)基礎(chǔ)上，加快制定配套政策和實(shí)施辦法，落實(shí)好扶持中小企業(yè)發(fā)展的政策措施，特別是在放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入、加大財(cái)稅金融支持、提供創(chuàng)業(yè)扶持、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、大力開(kāi)拓市場(chǎng)、發(fā)展社會(huì)服務(wù)、維護(hù)職工合法權(quán)益等多個(gè)方面完善政策法律體系，全力為中小企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。二是進(jìn)一步加大對(duì)中小企業(yè)的財(cái)稅扶持，努力緩解融資難、擔(dān)保難。要逐步擴(kuò)大中央財(cái)政預(yù)算扶持中小企業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)資金規(guī)模，

36、建立中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展基金，用政策支持中小企業(yè)成長(zhǎng)壯大；全面落實(shí)支持中小企業(yè)發(fā)展的金融政策，重點(diǎn)完善小企業(yè)金融服務(wù)，積極引導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新體制機(jī)制，創(chuàng)新金融產(chǎn)品、服務(wù)和貸款抵質(zhì)押方式，積極發(fā)展中小金融機(jī)構(gòu)，擴(kuò)大對(duì)小企業(yè)的貸款規(guī)模和比重；完善小企業(yè)信貸考核體系，推動(dòng)建立小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金；進(jìn)一步拓寬中小企業(yè)融資渠道，完善中小企業(yè)上市育成機(jī)制，擴(kuò)大中小企業(yè)上市規(guī)模，增加直接融資；加強(qiáng)中小企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè)，積極設(shè)立多層次中小企業(yè)融資擔(dān)?；鸷蛽?dān)保機(jī)構(gòu)，推進(jìn)區(qū)域性信用再擔(dān)保機(jī)構(gòu)的設(shè)立和發(fā)展。三是進(jìn)一步引導(dǎo)中小企業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。要堅(jiān)持把促進(jìn)發(fā)展與推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，通過(guò)政策引導(dǎo)和服務(wù)，支持中小企業(yè)加大研發(fā)投入