1、文件編號(hào) Document No: RY-B/Q/XZ-01發(fā)行日期 Issue Date文件類型Docume nt Type手冊(cè)程序作業(yè)文件操作指導(dǎo)書 檢驗(yàn)指導(dǎo)書 工藝指導(dǎo)書 控制方案 口 FMEA流程圖其他：更改史(REVISION HISTORY)版本REV.發(fā)起日期INITIATE DATE發(fā)起人ORIGINATOR更改史REVISION HISTORYA02021.1.16趙立軍00(New Issue)會(huì)簽欄及分發(fā)對(duì)象/份數(shù)部門簽字日期份數(shù)部門簽字日期份數(shù):技術(shù)部供銷部生產(chǎn)部行政綜 合部質(zhì)量部財(cái)務(wù)部編制 Originator :審核 Auditor :批準(zhǔn) Approval :1.

2、 目的確保公司管理體系的內(nèi)外部進(jìn)行有效性的溝通，并確保在各部門和各崗位發(fā)現(xiàn)的問題，以及顧客抱怨、供方信息得到及時(shí)反應(yīng)、及時(shí)解決，以到達(dá)相互了解，實(shí)現(xiàn)全員參與的目的，盡量防止過失的出現(xiàn)。2.適用范圍適用于公司內(nèi)部各部門/本部門之間的溝通、公司與顧客的溝通和效勞、公司與供方的溝通和合作。3定義無(wú)4職責(zé)4.1管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)信息的管理。4.2銷售部負(fù)責(zé)顧客抱怨、效勞信息的收集和傳遞。4.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過程質(zhì)量有關(guān)信息的收集和傳遞。4.4技術(shù)部負(fù)責(zé)過程開發(fā)所需要的信息的溝通管理。4.5物流部負(fù)責(zé)采購(gòu)信息與供方的溝通。4.6各部門負(fù)責(zé)就公司已確定的產(chǎn)品、過程和體系要求有關(guān)方面的問題，本

3、部門與公司相關(guān)部門實(shí)施溝 通，并對(duì)溝通的有效性負(fù)責(zé)。5.過程績(jī)效指標(biāo)參見質(zhì)量手冊(cè)附錄：質(zhì)量目標(biāo)5.1顧客抱怨信息處理及時(shí)率及時(shí)處理的抱怨/總抱怨6工作程序工作流程主要 負(fù)責(zé)工作內(nèi)容接口 文件相關(guān)表單一、公司內(nèi)部的溝通內(nèi)部溝通1方式F1.內(nèi)部溝通的方式：各類信息要求的傳遞、溝通方式包括面對(duì)面交流會(huì)議、專訪、現(xiàn)場(chǎng)考察等、公告、簡(jiǎn)報(bào)、內(nèi) 部網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)、 、 、信函、電子磁盤、 光盤等，以及顧客規(guī)定的語(yǔ)言和其它方式；溝通 的過程必須留下記錄，如閱簽、會(huì)議紀(jì)要、接收 簽字、內(nèi)部備忘錄等。會(huì)議紀(jì)要 內(nèi)部備忘錄內(nèi)部溝通甬內(nèi)容r高層管理者2.內(nèi)部溝通的內(nèi)容：2.1.高層管理者2.1.1 通過每年的業(yè)務(wù)方案，

4、與公司各部門之間在公司的質(zhì)量目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)方向、市場(chǎng)開拓、開展 規(guī)劃、質(zhì)量管理體系等方面進(jìn)行交流和溝通，以文件編號(hào) Document No: RY-B/Q/XZ-01發(fā)行日期 Issue Date版本Rev:A0頁(yè)碼 Page3/6工作流程主要 負(fù)責(zé)工作內(nèi)容接口 文件相關(guān)表單r構(gòu)成一個(gè)統(tǒng)一的工作方向。2.1.2 通過定期召開的管理評(píng)審會(huì)議和不定期 舉行的生產(chǎn)/質(zhì)量/經(jīng)營(yíng)會(huì)議，與各部門之間溝通 公司在米購(gòu)、生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)、銷售等方面的相關(guān)要求和內(nèi)容，到達(dá)不斷改良的目的。2.1.3 通過各種形式，如員工滿意度調(diào)查、員工提案和持續(xù)改良工程等時(shí)機(jī)與員工進(jìn)行溝通，使員工與公司高層之間達(dá)成默契和理解。行政綜

5、 合部2.2行政綜合部2.2.1 通過對(duì)各部門職責(zé)的管理過程，確定和規(guī)范各部門的職責(zé)和權(quán)限，使各部門之間相互了解，以順利完成各項(xiàng)工作任務(wù)。2.2.2 通過對(duì)人力資源管理的過程，增強(qiáng)各級(jí)人 員的素質(zhì)和配備，以合理利用和開發(fā)人力資源。對(duì)公司內(nèi)部進(jìn)行法制教育，增強(qiáng)員工對(duì)滿 足國(guó)家的法規(guī)要求而進(jìn)行過程控制的意識(shí)。通過對(duì)技術(shù)文件與資料的控制管理過程， 與公司各相關(guān)部門進(jìn)行溝通，使得公司各相關(guān)部門能正確使用有效文件。通過對(duì)各部門的質(zhì)量記錄和控制過程，與 各部門進(jìn)行質(zhì)量記錄的溝通。技術(shù)部2.3技術(shù)部通過APQP籌劃過程，與公司相關(guān)部門進(jìn)行 溝通，以到達(dá)為滿足顧客要求而進(jìn)行預(yù)先控制的 目的，使得公司各種資源都

6、能圍繞顧客要求而開 展工作。通過對(duì)工程更改控制過程，到達(dá)公司相關(guān) 部門之間的溝通，以保證更改有效性和充分性。通過對(duì)工裝模具的制造、檢驗(yàn)、入庫(kù)、使 用等方面的管理，與工裝模具使用部門進(jìn)行溝 通，以利于標(biāo)準(zhǔn)正確的使用工裝模具。生產(chǎn)部2.4生產(chǎn)部通過對(duì)突發(fā)性事件的處理過程，與相關(guān)部 門進(jìn)行溝通，為妥善解決應(yīng)急事件提供關(guān)鍵的路 徑，滿足顧客的期望。經(jīng)過對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及辦公場(chǎng)所的 “ 5S管理， 與各相關(guān)部門和人員進(jìn)行溝通，為提高過程效率和人員素養(yǎng)提供積極的改良措施。通過對(duì)制造全過程的控制，與各相關(guān)職能 部門和員工進(jìn)行充分的溝通，為制造出合格的產(chǎn)文件編號(hào) Document No: RY-B/Q/XZ-01發(fā)

7、行日期 Issue Date版本Rev:A0頁(yè)碼 Page4/6工作流程主要 負(fù)責(zé)工作內(nèi)容接口 文件相關(guān)表單品奠定根底，以切實(shí)滿足顧客的質(zhì)量要求。物流部2.5通過對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 的管理過程，與公司內(nèi)部相關(guān)部門進(jìn)行溝通，為 最終滿足顧客要求制訂可行的方法。質(zhì)量部2.6質(zhì)量部通過對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及狀態(tài)標(biāo)識(shí)的 管理，與各相關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量上的溝通，確 保交付顧客的產(chǎn)品能夠滿足顧客的要求。通過對(duì)實(shí)驗(yàn)室和測(cè)量設(shè)備的管理過程，與 各相關(guān)部門和人員進(jìn)行溝通，以使用于檢驗(yàn)和試驗(yàn)的測(cè)量系統(tǒng)到達(dá)分辨產(chǎn)品質(zhì)量的能力，為過程控制提供有力的保障。2.6.3 通過對(duì)質(zhì)量體系文件/資料的控制管理與

8、 公司各部門之間進(jìn)行溝通， 以促進(jìn)公司各部門的 質(zhì)量意識(shí)的形成。通過定期的內(nèi)部體系審核、過程審核和產(chǎn) 品審核，與相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行溝通。利用對(duì)不合格品和不合格事件進(jìn)行處置的 過程，與發(fā)生不合格的部門進(jìn)行溝通，使得相關(guān) 方按規(guī)定的路徑處理不合格。通過對(duì)糾正和預(yù)防措施的管理，與各相關(guān) 部門進(jìn)行溝通，為降低和預(yù)防不合格的發(fā)生制定 正確的措施。財(cái)務(wù)部2.7財(cái)務(wù)部通過質(zhì)量本錢方案、統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告過 程，增強(qiáng)對(duì)公司質(zhì)量體系的財(cái)務(wù)考慮與公司各部 門進(jìn)行質(zhì)量本錢的溝通，以衡量質(zhì)量體系的有效 性程度和為提高質(zhì)量體系有效性提供數(shù)據(jù)支撐。利用收集、分析和使用公司級(jí)/部門級(jí)信息 和資料的過程，促進(jìn)公司內(nèi)部之間的溝通，

9、以達(dá) 成內(nèi)部溝通的最終目標(biāo)，為提高質(zhì)量管理體系有效性提供途徑。實(shí)施溝J通相關(guān)部 門3.各負(fù)責(zé)部門針對(duì)各類信息米取適宜的方式實(shí) 施必要的溝通，對(duì)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和評(píng)審， 落實(shí)資源和制定相關(guān)的措施如持續(xù)改良、糾正 /預(yù)防措施，相關(guān)部門具體實(shí)施，負(fù)責(zé)部門組織 對(duì)措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)價(jià)，進(jìn)行真實(shí)的記 錄，并對(duì)信息溝通的記錄，及以后所采取的相關(guān) 整改記錄予以保存。糾正和預(yù) 防措施管 理程序文件編號(hào) Document No: RY-B/Q/XZ-01發(fā)行日期 Issue Date版本Rev:A0頁(yè)碼 Page5/6工作流程主要 負(fù)責(zé)工作內(nèi)容接口 文件相關(guān)表單二、與顧客/供方的溝通溝通方式r1.溝通方

10、式在市場(chǎng)合冋規(guī)定要求的前提下及國(guó)家法律法規(guī) 的規(guī)定，確定對(duì)顧客/供方的效勞工程、方式、 內(nèi)容和相關(guān)要求，并形成文件。其方式包括：a ；b ；c面談；dE-mail ;e走訪。溝通內(nèi)11容物流 部質(zhì)量 部技術(shù)部采購(gòu)管理員2.溝通內(nèi)容2.1物流部負(fù)責(zé)訂單包括 訂單的接收和 管理，負(fù)責(zé)組織進(jìn)行合同評(píng)審工作。參見?合同 評(píng)審管理程序?的相關(guān)規(guī)定。2.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)處理顧客投訴事宜，及產(chǎn)品售后 效勞的相關(guān)事宜，為顧客解決困難，幫助解除后 顧之憂。參見?效勞管理程序?的相關(guān)規(guī)定。2.3技術(shù)部負(fù)責(zé)與顧客方的技術(shù)溝通，就某些需 要解決的技術(shù)問題與顧客的技術(shù)部門相關(guān)人員 進(jìn)行溝通，以達(dá)成共識(shí)為目的。2.4采購(gòu)管理

11、員負(fù)責(zé)就關(guān)于采購(gòu)的相關(guān)事宜與供 方進(jìn)行有效的溝通，包括采購(gòu)信息包括產(chǎn)品、 程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求，人員資格的要求， 質(zhì)量管理體系的要求等的傳遞、進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì) 量情況、交付及時(shí)性、效勞到位情況等信息予以 溝通和傳遞。參見?采購(gòu)管理程序?和?供方管 理程序?的具體規(guī)定。合同評(píng)審 管理程序效勞管理 程序產(chǎn)品質(zhì)量 先期籌劃 管理程序采購(gòu)管理 程序供方管理 程序信息反饋r銷售部3.信息反應(yīng)3.1市場(chǎng)信息反應(yīng)銷售部根據(jù)顧客的規(guī)模大小、市場(chǎng)地位、 信用度、公司產(chǎn)品占有率、雙方協(xié)作關(guān)系等因素 對(duì)顧客進(jìn)行分類和優(yōu)先排序。銷售人員每月定期向主要客戶進(jìn)行調(diào)查， 通過 、郵件、退貨信息等方式，就產(chǎn)品及與 產(chǎn)品有關(guān)

12、的問題進(jìn)行溝通，了解公司產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和裝配情況，以及與產(chǎn)品有關(guān)的要求。對(duì)了 解到的信息記錄傳遞至相關(guān)部門及人員：a顧客不滿意的事件采取糾正和預(yù)防措施予以 消除。b對(duì)顧客的要求，尤其是重要事件的時(shí)間節(jié)點(diǎn)一 定將此信息傳遞至相關(guān)部門及人員。通過適當(dāng)靈活的方法獲取有關(guān)信息，對(duì)現(xiàn) 場(chǎng)問題及時(shí)與顧客溝通解決，并將相關(guān)信息傳遞 給公司相關(guān)部門，現(xiàn)場(chǎng)效勞的內(nèi)容包括：效勞管理 程序長(zhǎng)沙潤(rùn)宇塑業(yè) 溝通管理程序文件編號(hào) Document No: RY-B/Q/XZ-01版本 Rev:A0發(fā)行日期 Issue Date20i3.i.i6頁(yè)碼 Page6/6工作流程主要 負(fù)責(zé)工作內(nèi)容接口 文件相關(guān)表單質(zhì)量部a指導(dǎo)顧

13、客正確使用產(chǎn)品；b進(jìn)行與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)咨詢；c協(xié)助解決因顧客保管、儲(chǔ)存、使用、維 護(hù)不當(dāng)造成的問題；d收集產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量信息。質(zhì)量部得到相關(guān)信息后，負(fù)責(zé)對(duì)顧客抱怨 問題的解決和處理，并盡可能在短時(shí)間內(nèi)消除不良隱患；質(zhì)保部組織開展失效分析工作，采取必 要的措施改良產(chǎn)品質(zhì)量。參見?效勞管理程序?。1r采購(gòu)部3.2供方信息反應(yīng)3.2.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)向供給商傳遞必要的采購(gòu)信 息；當(dāng)其未滿足要求時(shí)，催促其進(jìn)行整改。當(dāng)供方有任何關(guān)于產(chǎn)品方面的問題提出， 采購(gòu)管理員一定要清晰地傳遞相關(guān)信息，技術(shù)冋題可以由技術(shù)部相關(guān)的技術(shù)人員予以協(xié)助解決。采購(gòu)管理員負(fù)責(zé)向供方傳遞供貨產(chǎn)品質(zhì)量 的信息；必要時(shí)可以組織質(zhì)量部、技術(shù)部等相關(guān) 人員對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量審核，以驗(yàn)證其質(zhì)保能力和供貨能力。采購(gòu)管理 程序供方管理 程序溝通記錄保存行政綜合部相關(guān) 部門4.溝通記錄的保存4.1行政綜合部負(fù)責(zé)保存與顧客的溝通記錄；并 確保相關(guān)信息在第一時(shí)間內(nèi)傳遞至相關(guān)部門或 人員。4.2采購(gòu)管理員負(fù)責(zé)保存與供方的溝通記錄。4.3相關(guān)部門或人