1、發(fā)行日期2009年07月25日實(shí)施日期2009年08月01日批 準(zhǔn)審 核編 制會(huì) 簽rev.no制.改定日期制 定 / 更 改 內(nèi) 容備注a/02021.07.25新制 1 目的為滿足ts16949特別要求條款關(guān)于工廠設(shè)施設(shè)備的籌劃之規(guī)定，特制訂本程序，作為新建工廠和新產(chǎn)品開發(fā)過程籌劃有效性評價(jià)及現(xiàn)有操作有效性的評價(jià)的遵循。2 適用范圍適用于新建工廠或生產(chǎn)線和新開發(fā)產(chǎn)品所需工廠設(shè)施設(shè)備的過程籌劃有效性評價(jià)及現(xiàn)有操作有效性的評價(jià)。3 術(shù)語和定義3.1 工廠設(shè)施設(shè)備：就本集團(tuán)而言指的是廠區(qū)總務(wù)后勤根底設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)通訊與交通運(yùn)輸根底設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備等企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需的設(shè)施設(shè)備。3.2 工廠設(shè)施設(shè)備籌

2、劃：指的是對新建工廠需要的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行的籌劃；對新開發(fā)產(chǎn)品涉及生產(chǎn)車間需要的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行籌劃；對保持現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備的操作有效性進(jìn)行籌劃。4 職責(zé)4.1 設(shè)備動(dòng)力部是工廠設(shè)施設(shè)備籌劃與管理的歸口部門，負(fù)責(zé)具體籌劃與管理的落實(shí)。4.2 多方認(rèn)證小組成員是籌劃評價(jià)的執(zhí)行人員。4.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)現(xiàn)有操作有效性的評價(jià)5 程序內(nèi)容和要求5.1 工廠設(shè)施設(shè)備籌劃的總體要求 工廠設(shè)施設(shè)備籌劃應(yīng)關(guān)注總務(wù)后勤根底設(shè)施的籌劃，應(yīng)考慮廠區(qū)平面布置、綠化、自行車/摩托車庫、員工宿舍、食堂/餐廳、宣傳畫廊、廁所/洗手間、通訊設(shè)施的布局等，并由辦公室編寫“招待所與員工食堂管理方法、“用車與運(yùn)費(fèi)結(jié)算管理規(guī)定、“員工宿舍管理規(guī)定

3、、“保安消防管理規(guī)定并納入總務(wù)后勤根底設(shè)施管理。 工廠設(shè)施設(shè)備籌劃應(yīng)充分考慮設(shè)備布局、動(dòng)力配備、工裝、物料擺放等因素，具體由生產(chǎn)部編寫“生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定、“動(dòng)力設(shè)施管理方法 、“工裝設(shè)計(jì)開發(fā)與使用管理程序、“工裝管理方法并納入生產(chǎn)系統(tǒng)管理。5.2 新建工廠或生產(chǎn)線的籌劃與管理5.2.1 公司因擴(kuò)大再生產(chǎn)能力或異地搬遷需要新建生產(chǎn)線或新建廠房時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)組織成立多方論證小組，并指定工程負(fù)責(zé)人對新建生產(chǎn)線或新建廠房進(jìn)行籌劃。5.2.2 新建生產(chǎn)線或新建工廠的籌劃應(yīng)充分考慮布局的合理性，確保生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)分開，同時(shí)考慮設(shè)備設(shè)施的放置、工序流動(dòng)、區(qū)域設(shè)置、檢驗(yàn)站點(diǎn)的設(shè)置、空間的合理利用等因素。5.2.

4、3 新建工廠應(yīng)進(jìn)行精益化生產(chǎn)分析，應(yīng)確保材料的同步流動(dòng)、搬運(yùn)、貯存合理，實(shí)現(xiàn)人機(jī)工程合理化。對新建生產(chǎn)線或廠房應(yīng)由科研技術(shù)部會(huì)同生產(chǎn)部、辦公室進(jìn)行評價(jià)并形成“新建生產(chǎn)線或廠房籌劃有效性評價(jià)表。5.3 新產(chǎn)品開發(fā)涉及設(shè)備設(shè)施的籌劃與管理 科研技術(shù)部應(yīng)會(huì)同多方論證小組針對新產(chǎn)品開發(fā)所需要的設(shè)備、工裝、設(shè)施在apqp的適當(dāng)階段進(jìn)行籌劃，并對涉及的工藝流程進(jìn)行籌劃。5.2.2 按公司規(guī)定對新設(shè)備或新設(shè)施或新工裝應(yīng)由新產(chǎn)品工程小組進(jìn)行驗(yàn)收，并保存相關(guān)的驗(yàn)收資料。5.2.3 新開發(fā)產(chǎn)品涉及的設(shè)備、工裝、設(shè)施籌劃有效性的評價(jià)應(yīng)由科研技術(shù)部形成“新產(chǎn)品涉及過程籌劃有效性評價(jià)表。5.4 現(xiàn)有操作有效性的保持與管

5、理5.4.1 現(xiàn)有操作有效性的保持應(yīng)由生產(chǎn)部通過有效的執(zhí)行“過程流程圖和“作業(yè)指導(dǎo)書及生產(chǎn)方案來實(shí)現(xiàn) 生產(chǎn)部應(yīng)于每半年分別對現(xiàn)有操作有效性進(jìn)行評價(jià)，以確認(rèn)能否持續(xù)保持ppap批準(zhǔn)時(shí)的作業(yè)水平。5.4.3 現(xiàn)有操作有效性評價(jià)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)并形成“現(xiàn)有操作有效性評價(jià)表。5.5 新建生產(chǎn)線或廠房籌劃有效性的評價(jià)內(nèi)容及可接受的準(zhǔn)那么如下表所列：序號(hào)評價(jià)內(nèi)容可接受準(zhǔn)那么 1布局之合理性1. 有廠區(qū)平面布置圖、地下管網(wǎng)圖。2. 生產(chǎn)線按過程流程圖布局，布局合理。3. 生產(chǎn)線通道順暢，照明充足，有檢驗(yàn)站點(diǎn)，有待加工區(qū)，轉(zhuǎn)序/暫放區(qū)，不合格品區(qū)，物流合理，沒有重復(fù)搬運(yùn)、交轉(zhuǎn)現(xiàn)象。 2人機(jī)平衡1. 生產(chǎn)線各工序設(shè)

6、備、產(chǎn)品與作業(yè)員配備合理。2. 生產(chǎn)線各工序設(shè)備、產(chǎn)品能與輔助作業(yè)人數(shù)配備合理。3. 生產(chǎn)線各工序設(shè)備、產(chǎn)品能與檢驗(yàn)人員數(shù)配備合理4. 一旦缺崗有應(yīng)急人員安排。 3增值勞動(dòng)含量1. 生產(chǎn)線布局或單件流動(dòng)合理。2. 物料流轉(zhuǎn)符合要求，沒有過多的搬運(yùn)，沒有重復(fù)的搬運(yùn)。模具上下場及時(shí)，換模速度合理。3. 能保證在不中斷操作的情況下取得指導(dǎo)文件。4. 合理利用空間，過程使用刀、剪，鉗、檢具等隨手可取。上下工序平穩(wěn)符合生產(chǎn)節(jié)拍要求，無過長時(shí)間的等候。5. 加工余量合理，沒有過多的加工。4操作方法有效性1.現(xiàn)場有指導(dǎo)文件。2.操作者操作無多余的動(dòng)作，操作順序合理。3.操作者身高與設(shè)備要求相符合。4.生產(chǎn)現(xiàn)

7、場局部照明適宜。5.工件重量與作業(yè)員負(fù)荷相符，笨重、過大工件有托車等設(shè)備。5.6新產(chǎn)品開發(fā)涉及過程籌劃有效性評價(jià)內(nèi)容及接受準(zhǔn)那么序號(hào)評價(jià)內(nèi)容可接受準(zhǔn)那么1過程流程圖/車間平面圖1、 新產(chǎn)品涉及過程流程完整、沒有漏掉工序。2、 流程圖中標(biāo)注了關(guān)鍵、重要工序。3、 流程圖與fmea、cp保持一致。4、平面圖滿足apqp檢查表要求。2新設(shè)備/新設(shè)施1、 如果需要購置新設(shè)備、新設(shè)施，能及時(shí)提出購置申請2、 如不需要，應(yīng)在apqp中明確3新工裝1、 設(shè)計(jì)圖紙完整。如需要委托制作，應(yīng)辦理委托手續(xù)。不需要委托的，有自行制作通知。2、 能提供工裝委托跟蹤記錄。3、 新工裝驗(yàn)收記錄完整。4新產(chǎn)品樣品生產(chǎn)涉及的工

8、序1、 由科研技術(shù)部組織內(nèi)審員對這些工序進(jìn)行了審核。2、 能提供新產(chǎn)品涉及的工序?qū)徍擞涗洝?.7 對現(xiàn)有操作及過程有效性評價(jià)可按下表進(jìn)行評價(jià)：序號(hào)工程評價(jià)內(nèi)容1檢查過程作業(yè)的指導(dǎo)文件的有效性1.現(xiàn)場使用的作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、控制圖、流程圖應(yīng)是有效版本，并在現(xiàn)場配掛。 2.作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書 、控制圖的質(zhì)量要求是否明確。是否按要求平安作業(yè)和平安檢驗(yàn)。3.與相鄰過程的接口是否清楚。4.是否有明確的檢驗(yàn)方法、頻率和判定標(biāo)準(zhǔn)。2檢查作業(yè)人員操作有效性1. 是否按指導(dǎo)文件操作抽查3個(gè)操作人員。2. 操作者是否經(jīng)過培訓(xùn)抽查關(guān)鍵工序二級培訓(xùn)記錄3. 關(guān)鍵工序的作業(yè)是否堅(jiān)持培訓(xùn)合格上崗。3檢查作業(yè)環(huán)境

9、與平安生產(chǎn)和文明生產(chǎn)的有效性1. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否清楚可見。2. 工作現(xiàn)場是否整潔有序，物品擺放整齊。3. 是否實(shí)施看板，并保證正確美觀。4. 有應(yīng)急預(yù)案和相應(yīng)的應(yīng)急措施，確保在緊急狀況下能自救和逃生。4檢驗(yàn)設(shè)備工裝狀態(tài)1. 設(shè)備工裝是否有清晰可見的標(biāo)識(shí)。2. 設(shè)備工裝是否認(rèn)期維護(hù)并定期檢查。3. 設(shè)備工裝是否處于完好狀態(tài)。5檢查現(xiàn)場記錄填寫的有效性能否按要求記錄設(shè)備點(diǎn)檢卡，過程檢驗(yàn)記錄，連續(xù)監(jiān)控記錄。6.引出的指導(dǎo)文件6.1 招待所與員工食堂管理方法03d612辦公室編寫6.2 用車與運(yùn)費(fèi)結(jié)算管理方法03d613辦公室編寫6.3 員工宿舍管理規(guī)定03d614辦公室編寫6.4 保安與消防管理規(guī)定03d615辦公室編寫6.5 生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定03d616生產(chǎn)部編寫6.6 動(dòng)力設(shè)施管理方法03d617生產(chǎn)部編寫6.7 工裝管理方法03d518生產(chǎn)部編寫6.8 固體廢棄物與垃圾管理規(guī)定03d619辦公室編寫6.9 保潔管理規(guī)定03d622辦公室編寫6.10 應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)規(guī)定03d623辦公室/生產(chǎn)部編寫7 形成的憑證性記錄7.1 新建工廠/生產(chǎn)線籌劃有效