1、廣州市xx電線廠程 序 文 件文件編號： 版本狀態(tài)： 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 發(fā)布日期： 2006年7月01日 實施日期： 2006年7月01日 編制： 審核： 批準：程序文件目錄序號文件名稱文件編號編制審核批準頁碼1文件控制程序sx/cx-01-200522質(zhì)量記錄控制程序sx/cx-02-200553人力資源控制程序sx/cx-03-200574客戶服務(wù)控制程序sx/cx-04-200585采購控制程序sx/cx-05-2005106設(shè)施和工作環(huán)境控制程序sx/cx-06-2005127過程控制程序sx/cx-07-2005148產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序sx/cx-08-2005169原材

2、料驗證及定期確認檢驗的控制程序sx/cx-09-20051710成品例行檢驗和確認檢驗控制程序sx/cx-10-20051911檢驗和試驗儀器設(shè)備控制程序sx/cx-11-20052112不合格品控制程序sx/cx-12-20052213產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序sx/cx-13-20052414內(nèi)部審核控制程序sx/cx-14-20052615糾正和預(yù)防措施控制程序sx/cx-15-20052816包裝、搬運和儲存控制程序sx/cx-16-20053017認證產(chǎn)品變更控制程序sx/cx-17-20053218認證標志保管和使用控制程序sx/cx-18-20053319管理評審控制程序sx/c

3、x-19-200534編號： zj/jl-002-2006版本/修訂號： a/0廣州市xxx電線廠計量文件控制程序. 目的為保證本廠在計量管理體系運行中，所有計量活動場所使用有效版本的文件（包括適當范圍的外來文件），以防止誤用失效文件。2. 范圍適用于本廠計量管理體系文件的控制和管理。. 職責(zé)3.1副總經(jīng)理負責(zé)批準計量手冊和程序文件。 3.2 計量管理員負責(zé)組織編寫計量手冊和程序文件，批準作業(yè)性文件。3.3 廠務(wù)室負責(zé)計量手冊、程序文件和管理文件的控制和文件的歸口管理。3.4質(zhì)檢部負責(zé)配合技術(shù)性文件的編制和控制。3.5各部：負責(zé)對本部門內(nèi)部使用的文件的編制，并對文件的有效識別、應(yīng)用和保管。4.

4、 工作程序4.1文件的分類4.1.1外來文件 ）國家及上級機關(guān)頒發(fā)的與產(chǎn)品有關(guān)法規(guī)、法令、政策等文件； ）行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術(shù)標準等； ）顧客提供的資料、來函及傳真件、電話記錄等。4.內(nèi)部形成文件 ）計量手冊、程序文件；）支持性管理文件（包括規(guī)章制度、管理辦法等）、技術(shù)文件（包括圖紙、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書）表格等。4.1.3受控文件和非受控文件 ）有效文件由廠務(wù)室在文件上加蓋“受控文件”印章，以便于識別；）非受控文件由廠務(wù)室在文件加蓋“非受控文件”印章為非受控文件，不得在與計量管理體系運行有關(guān)的工作場所使用。4.4由廠務(wù)室建立文件和資料清單目錄，在每年初提出有效版本的清單及文件修

5、改一覽表。4.2文件的編號 4.2.1質(zhì)量手冊的編號sx / sc ×× 2005廠家代號 質(zhì)量手冊 流水號 年號 4.2.2程序文件的編號 sx / cx ×× 2005廠家代號 程序文件 流水號 年號4.2.3支持文件sx - qw - ×× 廠家代號 支持文件 流水號 4.2.4質(zhì)量記錄的編號 sx / qr / ×× 廠家代號 支持文件 流水號4.2.5文件版本、修改狀態(tài)的編號 版本：以a、b、c進行標識，第一版為a版； 修改狀態(tài)：以1、2、3進行標識，尚未修改為0，第一次修改為1； 例：a/0為第一版0次

6、修改，a/0為第一版第1次修改。4.3文件的編制4.3.1質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表組織編制。4.3.2 其他文件由主管該項工作的部門負責(zé)編制。4.4文件的、批準和發(fā)布4.4.1質(zhì)量手冊、程序文件由總經(jīng)理批準發(fā)布。4.4.2其他文件由管理者代表（質(zhì)量負責(zé)人）批準發(fā)布。45文件的發(fā)放4.5.1文件的發(fā)放統(tǒng)一由廠務(wù)室負責(zé)將文件分發(fā)至組或有關(guān)崗位。4.5.2文件發(fā)放對象及數(shù)量由管理者代表決定。文件發(fā)放到使用部門時，要在受控狀態(tài)處加蓋“受控文件”印章，并設(shè)定受控號碼，每份受控文件只有唯一的受控號碼，便于追溯。受控號碼以“”表示，例如“05”表示該份為其中的第5份。4.5.3文件清單一覽表由廠務(wù)室依

7、據(jù)文件發(fā)放/收回登記表編制，管理者代表批準。4.5.4發(fā)放有效文件時，廠務(wù)室填制文件發(fā)放/收回登記表，文件領(lǐng)用人簽收。4.5.5不屬文件發(fā)放范圍，但確因工作需要的使用者，可向廠務(wù)室借閱。任何人不得擅自復(fù)印，或向與質(zhì)量管理體系運行無關(guān)的人員，特別是本廠外部人員提供有效文件。4.5.6文件破損，影響使用時，可由文件領(lǐng)用人向廠務(wù)室申請置換，補發(fā)完好的有效文件，但必須上交破損的有效文件并由廠務(wù)室負責(zé)銷毀。4.5.7如文件丟失，應(yīng)向廠務(wù)室提出申請，經(jīng)批準后補發(fā)。丟失的文件一旦找回，應(yīng)立即上交廠務(wù)室，廠務(wù)室做好登記。4.6文件的更換和換頁4.6.1文件應(yīng)易于識別，清晰可辨。如文件需修改時，由修訂組填寫文件

8、變更申請單，說明理由，交原批準者同意后，按本程序和規(guī)定執(zhí)行。4.6.2廠務(wù)室應(yīng)及時更改文件資料一覽表，做好更改情況記錄。 47文件的換版與作廢4.7.1有效文件經(jīng)多次修改或經(jīng)內(nèi)部評審需大幅度修改時，可進行換版。原版文件相應(yīng)作廢。按經(jīng)審批的發(fā)放范圍、發(fā)放程序換發(fā)新版本。4.7.2 換發(fā)新版時，原版文件由廠務(wù)室收回并作好標記并及時銷毀。需作資料保留的，經(jīng)原批準人同意留用的，由廠務(wù)室在原文件上加蓋“作廢”印章后方可留用。4.8外來文件的控制4.8.上級頒發(fā)的指導(dǎo)性文件，由廠務(wù)室負責(zé)管理發(fā)放，但應(yīng)控制其有效性。4.8.直接引用的各類外來文件，其歸口職能按本程序受控文件管理的有關(guān)規(guī)定控制其有效性，并報廠

9、務(wù)室備案。4.8.3客戶提供的資料或文件，由各主管部門參照本程序確定自行管理辦法，控制其有效性，并報廠務(wù)室備案。4.8.4廠務(wù)室負責(zé)及時填寫外來文件一覽表，控制其有效性。4.9 文件管理和控制所形成的記錄按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。5. 相關(guān)文件 質(zhì)量記錄控制程序6. 質(zhì)量記錄文件發(fā)放/收回登記表 文件資料一覽表文件變更申請單 外來文件一覽表文件修改一覽表編號：sx /cx-02-2005版本/修訂號：a/0廣東xxx電纜實業(yè)有限公司質(zhì)量記錄控制程序 1. 目的 對質(zhì)量記錄進行控制和管理，為保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、體系有效運行以及產(chǎn)品、相關(guān)活動或服務(wù)的可追溯性及采取糾正預(yù)防和改進措施提供依據(jù)。2

10、. 范圍適用于本廠質(zhì)量管理體系運行有關(guān)記錄的控制和管理，包括適當?shù)耐鈦碣|(zhì)量記錄。3. 職責(zé)3.1 廠務(wù)室負責(zé)編寫質(zhì)量記錄總覽表備案各類記錄的樣本。3.2 各部負責(zé)對本部門的記錄進行控制與管理。4. 工作程序4.1 記錄的范圍4.1.1 質(zhì)量管理體系共有的記錄：內(nèi)部審核記錄，文件控制記錄，培訓(xùn)記錄，檢驗、監(jiān)測、測量和試驗設(shè)備的校準記錄，設(shè)備管理記錄，信息交流記錄，糾正預(yù)防和改進措施相關(guān)記錄等。4.1.2 與質(zhì)量活動有關(guān)的記錄：產(chǎn)品的檢驗和試驗記錄，不合格品處置記錄，產(chǎn)品標識及追溯記錄，緊急放行及例外轉(zhuǎn)序標識與記錄，質(zhì)量計劃相關(guān)記錄，顧客服務(wù)及投訴記錄等。4.2 記錄的形式、編號及要求4.2.1

11、記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報告；也可以是拷貝、磁帶、軟盤或膠片。4.2.2 記錄的樣式及內(nèi)容要求在相應(yīng)的體系文件中規(guī)定。記錄樣式按文件控制程序規(guī)定編號。4.2.3 填寫要求：填寫及時，內(nèi)容正確完整，字跡應(yīng)清晰，能準確識別，簽全名；不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤，要用劃線的方式進行更正，并簽名、注上日期。4.3 記錄的收集、標識和歸檔4.3.1 各部文件資料管理員應(yīng)及時收集、匯總各類記錄，保持順序號或日期、頁碼的連續(xù)便于查閱。4.3.2 對于體系文件規(guī)定的記錄，其歸檔方式應(yīng)便于存取檢索，每月進行分類整理。4.3.3 如有多種記錄，要對存放記錄的文件夾進行編號，每一文件夾內(nèi)附有所存

12、放記錄的清單，一般情況下各部對記錄每月整理一次，裝訂成集，在封面或文件夾側(cè)面注明組、記錄名稱及月份；每年進行一次總的歸檔，在封面或文件夾側(cè)面注明組、記錄名稱及年份。4.4 記錄的保存和銷毀4.5 廠務(wù)室編寫質(zhì)量記錄總覽表，填寫記錄名稱、表碼、保存期、編制組等內(nèi)容，交廠務(wù)室主管審批；并匯集備案記錄的樣本。記錄的樣式按文件控制程序予以控制。4.6 各部按照質(zhì)量記錄總覽表的期限要求保存記錄。4.6.1 記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蟲蛀、防潮等工作；對于保存在磁帶、軟盤中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬等，并及時備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。4.6.2 記錄不得隨意銷毀，過期的記

13、錄須經(jīng)所在組主管核實批準后方能處置。4.7 記錄的查閱、借閱4.7.1 經(jīng)記錄保存組負責(zé)人同意，相關(guān)組可在記錄保存處查閱所需記錄，如需借閱，需經(jīng)控制組負責(zé)人同意，并限期歸還。4.7.2 如合同中有要求，經(jīng)保存組負責(zé)人核實后，記錄可提供給顧客或其代表查閱。4.8 記錄樣式的批準、更改及發(fā)放4.8.1 記錄樣式及其文件變更申請單由與該記錄相關(guān)的文件批準人批準，記錄樣式的批準采取背面蓋“受控”章的方式；改版后的記錄樣式應(yīng)附有經(jīng)批準的文件變更申請單，背面可不再蓋章。4.8.2 各部門將更改后的質(zhì)量記錄交至廠務(wù)室，由廠務(wù)室對質(zhì)量記錄總覽表進行相應(yīng)的修改，及時更換記錄樣式。4.8.3 各部門需領(lǐng)用所需記錄

14、樣式時，由廠務(wù)室根據(jù)質(zhì)量記錄總覽表發(fā)放有效的記錄給所需部門。4.9 外來記錄的控制4.9.1外來的記錄（如供方提供的原材料出廠檢驗報告、計量檢定報告等）由相關(guān)組保存。4.10 質(zhì)量記錄的一般保存期限為3年，如有特別追溯要求，可適當延長。5. 相關(guān)文件 文件控制程序6. 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄總覽表編號：sx /cx-03-2005版本/修訂號：a/0廣東xxx電纜實業(yè)有限公司人力資源控制程序1. 目的建立并實施人力資源控制程序，以確保從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員能勝任本崗位工作要求。2. 適用范圍本程序適用于與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有人員。3. 職責(zé)3.1 管理者代表負責(zé)提供人力資源。3.2 管理者代

15、表負責(zé)組織編制年度培訓(xùn)計劃。3.3 廠務(wù)室具體負責(zé)組織員工的培訓(xùn)考評工作。4. 工作程序4.1 人力資源配置根據(jù)本廠產(chǎn)品實現(xiàn)過程對人員的實際需要，管理者代表根據(jù)各崗位工作人員學(xué)歷、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，選擇、安排新員工的崗位。4.2 員工培訓(xùn)根據(jù)本廠員工質(zhì)量意識和技術(shù)技能實際狀況，管理者代表組織制訂年度培訓(xùn)計劃，由廠務(wù)室具體負責(zé)實施。4.2.1培訓(xùn)內(nèi)容b、質(zhì)量意識：包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊、程序文件及有關(guān)質(zhì)量法規(guī)；b、技術(shù)技能：包括專業(yè)技術(shù)知識和實際操作技能。4.2.2 培訓(xùn)形式b、質(zhì)量意識的培訓(xùn)：由管理者代表或者聘請廠外專家在廠內(nèi)授課；b、技術(shù)技能的培訓(xùn)：由生產(chǎn)部或質(zhì)檢部專業(yè)技術(shù)

16、人員為員工集中授課、到現(xiàn)場進行操作指導(dǎo)，或者委外培訓(xùn)。4.2.3 培訓(xùn)要求b、所有從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員，均應(yīng)參加質(zhì)量意識和相關(guān)技術(shù)技能的培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格，取得“上崗證”后方可上崗；b、從事特種作業(yè)（如電工）的人員，必須取得政府部門考核發(fā)放的“特種作業(yè)操作證”，方可上崗。4.3 員工考評廠務(wù)室每年應(yīng)對員工進行一次考評，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，須及時安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。4.4 培訓(xùn)、考評記錄所有的培訓(xùn)和考評，都應(yīng)由廠務(wù)室做好記錄，為各類人員建立培訓(xùn)檔案并長期保存。5. 質(zhì)量記錄年度培訓(xùn)計劃表 員工培訓(xùn)記錄表 員工考評記錄表 編號：zj/jl-002

17、-2006版本/修訂號： a/0廣州市珠江電線廠客戶服務(wù)控制程序1. 目的:落實“以客戶為中心”的原則對與客戶有關(guān)的過程實施系統(tǒng)管理，確保本公司產(chǎn)品計量要求,包括交期、服務(wù)與客戶的需求和期望相一致，以贏得客戶滿意。2. 范圍:適用于客戶的溝通與服務(wù)，包括產(chǎn)品信息、問詢、合同和訂單的處理（含訂單/合同評審），產(chǎn)品實現(xiàn)出貨及售后服務(wù)、客戶滿意度、客戶投訴及投訴問題的分析與改善等方面的一系列過程。(必要時包括對客戶財產(chǎn)的管理)。3. 定義：3.1 客戶：本文件所指“客戶”屬于外部客戶。4. 權(quán)責(zé):4.1 銷售部負責(zé)直接與客戶溝通，組織合同評審，并將有關(guān)信息準確無誤地傳達給各功能部門。4.2 銷售部負

18、責(zé)客戶滿意度的調(diào)查，接受客戶投訴及客戶退貨并負責(zé)組織處理。4.3 質(zhì)檢部負責(zé)與客戶就產(chǎn)品質(zhì)量、接收/拒收標準、退貨處理，以及糾正預(yù)防措施、改善行動等進行溝通，并負責(zé)管理確認樣、大貨樣。5. 工作程序：5.1 信息溝通5.1.1 在接到客戶的訂單以后，銷售部要對客戶的要求進行識別溝通，識別時要明確以下要求：成本、材料、工藝、特殊要求、與產(chǎn)品有關(guān)的服務(wù)，特殊產(chǎn)品的法規(guī)要求等，并進行訂單/合同評審。（詳見訂單評審作業(yè)規(guī)范）。5.1.2 銷售部在收到客戶的資料后，如有任何不明確或無法確認的地方，必須及時與客戶溝通，要求客戶以書面形式進行確認后才可生產(chǎn)。相關(guān)資料的更改必須有更改標識。對客戶資料及記錄的管

19、理依文件控制程序進行相應(yīng)的管理。5.1.3 在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，如果出現(xiàn)任何無法按時交貨的問題，生產(chǎn)部必須以書面形式通知銷售部，由銷售部再協(xié)調(diào)客戶確認交期，任何推遲方式的出貨，必須得到客戶允許并書面確認。5.2 售后服務(wù)控制5.2.1 本廠對所有售出產(chǎn)品均有產(chǎn)品使用說明書指導(dǎo)顧客正確使用產(chǎn)品,對產(chǎn)品的特性、使用技術(shù)、注意事項應(yīng)詳細說明。5.2.2 銷售部應(yīng)堅持“用戶至上,信譽為本”原則,負責(zé)產(chǎn)品訂貨、銷售、進行信息反饋等售后服務(wù)工作，做到用戶滿意，使用放心。5.2.3 簽訂銷售合同時,明確客戶對售后服務(wù)內(nèi)容的要求。5.2.4 售后服務(wù)由代理商負責(zé)時,要求代理商作好售后服務(wù)記錄,定期對代理商進行訪

20、問、收回記錄。5.3 售后服務(wù)內(nèi)容5.3.1 對于本廠產(chǎn)品質(zhì)量問題,對用戶提供滿意的服務(wù),執(zhí)行“三包”規(guī)定。5.3.2 接到顧客書面投訴時,在客戶意見及處理表上記錄,并及時通知質(zhì)檢部。5.3.3 質(zhì)檢部收到通知后對顧客投訴的問題及時了解情況,如有必要,由質(zhì)檢部及時到顧客處了解及分析有關(guān)計量方面的問題。填寫客戶滿意調(diào)查表交銷售部，由銷售部作出處理意見，以總經(jīng)理批準后實施。5.3.4 銷售部定期分發(fā)質(zhì)量咨詢表,做好信息反饋工作。5.3.5 對代理商方人員進行技術(shù)培訓(xùn),提供足夠的配件、備件。6相關(guān)計量文件 產(chǎn)品使用說明書7.計量記錄 客戶意見及處理表 客戶滿意調(diào)查表編號：sx/cx-05-2005版

21、本/修訂號：a/0廣東xxx電纜實業(yè)有限公司采購控制程序1 目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2 范圍適用于本廠采購產(chǎn)品的控制。3. 職責(zé)3.1 采購部：提供采購要求文件，負責(zé)按本廠要求組織對供方進行選擇評價和控制，并制訂采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。3.2 質(zhì)檢部：負責(zé)對采購產(chǎn)品的進貨驗證。3.3 質(zhì)量負責(zé)人：負責(zé)批準合格供方名錄4. 工作程序4.1 對供方的評價和選擇4.1.1 評價準則a) 生產(chǎn)廠家是否建立質(zhì)量管理體系；b) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；c) 以往合作情況。4.1.2 采購部根據(jù)評價準則組織對供方進行評價，并由各相關(guān)組將有關(guān)評價結(jié)果，填入供

22、方調(diào)查評價記錄表中的相關(guān)欄目，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準后，方可列入合格供方名錄內(nèi)。4.2 采購4.2.1 采購計劃采購部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)情況及庫存情況編制月采購計劃，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準后由采購部實施采購。對于少量臨時采購的物資，相關(guān)組填寫月采購計劃后，報相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交采購部采購。4.2.2 采購信息4.2.2.1 采購文件應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息a) 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用國家的有關(guān)標準）；b) 對產(chǎn)品的驗收要求；c) 其他要求，如產(chǎn)品名稱、規(guī)格、價格、數(shù)量、供貨期及交貨地點等。 適當時還包括a) 對供方的產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備、人員提出有關(guān)批準或資格鑒定的要求；b) 適用的質(zhì)量管理體系要求。4

23、.2.3 本廠的采購文件包括采購質(zhì)量清單等，采購文件由采購部保管，采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放組負責(zé)人對其要求是否適當進行審批。4.3 采購產(chǎn)品的驗證4.3.1 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：a) 由質(zhì)檢部進行進貨檢驗；b) 由顧客在本廠現(xiàn)場實施驗證；c) 由本廠在供方現(xiàn)場實施驗證；d) 由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。對c)、d)兩種情況，應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行方法。4.3.2 驗證活動可包括檢驗、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。4.3.3 顧客的驗證不能免除本廠提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。4.4 倉管員按采購物資的驗證情況辦理入庫，并在“存卡

24、”上記錄。4.5 必須對供方日常管理評價并記錄，每年對供方進行定期評定一次，100分-80分繼續(xù)采購，80分-70分繼續(xù)調(diào)查考慮后才采購，70分如下不再考慮采購。每年定期評定應(yīng)記錄于供方每年評定表。5 相關(guān)文件 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 采購質(zhì)量清單6 質(zhì)量記錄 供方調(diào)查評價記錄表 合格供方名錄 月采購計劃 供方每年評定表 編號：sx/cx-06-2005版本/修訂號： a/0廣東xxx電纜實業(yè)有限公司設(shè)施和工作環(huán)境控制程序1. 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2. 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場

25、所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。3. 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進行控制。3.2 廠務(wù)室協(xié)助生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。4. 程序4.3 生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護4.3.1 設(shè)施的識別公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所(車間、辦公場所等)、設(shè)備和工具(包括工、卡、量具)、軟件(計算機網(wǎng)絡(luò))、支持性服務(wù)(水、電、氣供應(yīng))、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。4.3.2 設(shè)施的提供b) 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫生產(chǎn)設(shè)施配置申請單，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)

26、、單價、數(shù)量等，報主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)部負責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜，供應(yīng)部具體實施采購；b) 需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由技術(shù)人員設(shè)計，經(jīng)生產(chǎn)部審核，質(zhì)量負責(zé)人批準后，由生產(chǎn)部組織加工制造。4.3.3 設(shè)施的驗收b) 采購或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門進行裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在設(shè)施驗收單上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。設(shè)施驗收單由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收；b) 驗收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在設(shè)施驗收單上記錄處理結(jié)果；c) 生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進行編號

27、，建立設(shè)施管理卡和設(shè)施檔案，并在生產(chǎn)設(shè)施一覽表上登記；d) 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗收單辦理入庫手續(xù)。4.3.4 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)a) 根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后上崗。b) 生產(chǎn)車間各設(shè)備操作人員每日應(yīng)對生產(chǎn)設(shè)備進行日常保養(yǎng)，填寫設(shè)備保養(yǎng)卡，主管負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。c) 生產(chǎn)部制定生產(chǎn)設(shè)備管理制度，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。d) 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障

28、，應(yīng)填寫生產(chǎn)設(shè)備維修記錄表報生產(chǎn)部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負責(zé)人簽字驗收方可使用。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的設(shè)施管理卡上。e) 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。4.3.5 設(shè)施的報廢b) 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫設(shè)施報廢單，經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢，生產(chǎn)部在設(shè)施管理卡及生產(chǎn)設(shè)施臺帳中注明情況。b) 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫設(shè)施報廢單報生產(chǎn)部經(jīng)理批準，即可報廢。c) 報廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報廢牌。4.4 工作環(huán)境廠務(wù)室應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責(zé)確定并提供

29、作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：b) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c) 生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。5. 相關(guān)文件 無6. 質(zhì)量記錄 生產(chǎn)設(shè)備定期檢修表 生產(chǎn)設(shè)備維修記錄表 生產(chǎn)設(shè)備臺帳設(shè)備保養(yǎng)卡廣州市珠江電線廠過程控制程序1. 目的對直接影響生產(chǎn)、服務(wù)的過程進行控制，保證這些過程處于受控狀態(tài)。2. 適用范圍車間生產(chǎn)各工序。3. 定義無4. 職責(zé)計量負責(zé)人負責(zé)制訂并策劃有直接影響計量的生產(chǎn)過程

30、的工序。5. 工作程序5.1.1 生產(chǎn)前，計量負責(zé)人應(yīng)制訂生產(chǎn)計劃，明確生產(chǎn)品種、規(guī)格、數(shù)量和要求，生產(chǎn)車間編制出工藝規(guī)程作為生產(chǎn)的指導(dǎo)文件。5.1.2 車間有直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)過程的各工序都應(yīng)具備所有工藝規(guī)程或（作業(yè)指導(dǎo)書）等工藝文件，操作人員應(yīng)嚴格按工藝文件規(guī)定的要求進行生產(chǎn)作業(yè)。5.1.3 加工前操作員應(yīng)檢查材料或上工序轉(zhuǎn)來半成品，驗證其是否符合要求（是否已經(jīng)過轉(zhuǎn)序檢驗，材料規(guī)格、型號是否與要求一致），確認符合要求后才能進行加工。5.1.4 工序質(zhì)檢員必須按工藝文件規(guī)定進行監(jiān)控，按規(guī)定時間，頻次進行工序例行檢驗，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)立即向質(zhì)檢部長反映，找出原因加以解決，并填寫過程檢驗報告單。5

31、.1.5 生產(chǎn)后的半成品，操作員在其裝載器具（或堆放地）掛上“待檢品”標識，對自檢、巡檢中的檢出的不合格品應(yīng)掛上“不合格品”標識，并隔離存放。5.2 生產(chǎn)環(huán)境及設(shè)備控制5.2.1 生產(chǎn)場地應(yīng)保持清潔，各區(qū)域合理規(guī)劃、道路暢通，無垃圾雜物。5.2.2 各工序所使用的儀器儀表，及檢測設(shè)備應(yīng)擺放整齊，能滿足生產(chǎn)要求。應(yīng)對其維護與保養(yǎng)，保持清潔和完好。定期予以檢定，保證在有效期內(nèi)使用。5.2.3 對計量設(shè)備須建立設(shè)備保養(yǎng)制度,并做好維護保養(yǎng)，使其處于完好狀態(tài)。5.2.4對特殊產(chǎn)品的生產(chǎn)須控制溫度、濕度、灰塵等因素。5.3 物質(zhì)控制5.3.1 投入加工和制作的原材料，外購（協(xié)件）必須經(jīng)檢驗員驗證合格。的

32、有關(guān)規(guī)定。5.4 文件控制5.4.1 生產(chǎn)工序所使用的文件必須是有效版本，嚴禁使用逾期作廢的文件，需嚴格執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定。5.5 人員控制5.5.1 操作員必須經(jīng)過培訓(xùn)和考核以達到規(guī)定的技術(shù)水平，合格后方可上崗，培訓(xùn)工作按人力資源控制程序執(zhí)行。5.6 不合格品控制5.6.1 生產(chǎn)工序中經(jīng)檢驗出的不合格品，其隔離、評審、處置嚴格執(zhí)行不合格品控制程序。6. 相關(guān)的計量文件 工藝作業(yè)指導(dǎo)書過程檢驗指導(dǎo)書7. 計量記錄 過程檢驗報告單編號： sx/cx-08-2005版本/修訂號： a/0.廣東xxx電纜實業(yè)有限公司產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序1. 目的對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足

33、。2. 范圍適用于對生產(chǎn)所用原材料、零部件、半成品和成品進行監(jiān)視和測量。3. 職責(zé)3.1 質(zhì)檢部負責(zé)對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的歸口管理。負責(zé)對原材料、零部件、半成品和成品的監(jiān)視和測量。3.2 各有關(guān)組：支持與配合監(jiān)視和測量工作的開展。4. 工作程序4.1 質(zhì)檢部負責(zé)明確檢驗?zāi)康摹z驗范圍、檢驗方式、檢驗準備及檢驗項目等，編制檢驗標準和檢驗指導(dǎo)書。4.2 監(jiān)視和測量設(shè)備在每次使用前，除要進行日常操作檢查外，還要進行運行檢查，質(zhì)檢部制定運行檢查規(guī)定，實施運行檢查，并將檢查結(jié)果填入儀器設(shè)備功能運行檢查表中。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備失效，應(yīng)停止檢測。等設(shè)備校準后，對已檢測過的產(chǎn)品重新進行檢測。4.3 進貨的監(jiān)視和測量4.

34、3.1 對b類生產(chǎn)購進的物資，由倉庫保管員核對物料的品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)。對b類物資由倉管員核對無誤后，可直接辦理入庫。4.3.2 檢驗員根據(jù)月采購計劃和原材料檢驗指導(dǎo)書進行檢驗，并填寫原材料檢驗報告單。4.3.3 倉庫保管員根據(jù)合格的驗證記錄辦理入庫手續(xù)。4.3.4 檢驗不合格時，具體要求按不合格品控制程序進行處理。4.4 過程的監(jiān)視和測量 在過程生產(chǎn)中，操作者需隨時進行自檢，對上工序的產(chǎn)品進行互檢。出現(xiàn)不合格執(zhí)行不合格品控制程序。4.5 成品的監(jiān)視和測量4.5.1 在成品包裝前進行例行全檢。4.5.2 質(zhì)檢部依據(jù)成品檢驗指導(dǎo)書進行檢驗，合格后由倉庫員辦理入庫手續(xù)。

35、不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。4.5.3 除非顧客批準，否則在所有規(guī)定的監(jiān)視和測量活動均已完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。因顧客批準放行的產(chǎn)品，應(yīng)考慮：a) 這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合國家法律、法規(guī)要求；b) 這類放行產(chǎn)品并不意味著可以不滿足顧客的要求。4.6 監(jiān)視和測量記錄監(jiān)視和測量記錄由質(zhì)檢部負責(zé)保存，期限為3年。5 相關(guān)的文件 原材料檢驗指導(dǎo)書 成品檢驗指導(dǎo)書 不合格品控制程序 糾正預(yù)防措施控制程序6 質(zhì)量記錄 儀器設(shè)備功能運行檢查表編號：zj/jl-002-2006版本/修訂號：a/0廣州市珠江電線廠定期確認檢驗控制程序/1. 目的為確保產(chǎn)品的質(zhì)量，本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品必須按計量規(guī)

36、章制度檢驗，合格產(chǎn)品才能出廠。2. 適用范圍適用于本企業(yè)生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。3. 引用法規(guī)和標準中華人民共和國計量法中華人民共和國計量法實施細則4. 工作程序4.1 質(zhì)檢部對進貨產(chǎn)品進行檢驗/驗證，必要時，抽取12個原材料進行工藝驗證，達到工藝要求后才能投入批量生產(chǎn)；4.2 對關(guān)鍵原材料，供方應(yīng)按相應(yīng)標準定期提供檢驗報告。4.3 質(zhì)檢部應(yīng)保存所有質(zhì)量記錄及供方提供的檢驗報告復(fù)印件，記錄的保存期限為3年。定期確認檢驗項目和要求pvc塑料j-70檢驗標準gb/t8815-2002檢驗項目要求檢驗單位檢驗頻次1、拉伸強度15.0mpa塑料供方一年/一次2、斷裂伸長率150%塑料供方一年/一次3、熱變形4

37、0%塑料供方一年/一次4、沖擊脆化溫度15塑料供方一年/一次5、200熱穩(wěn)定時間60mim塑料供方一年/一次6、20時體積電阻率1.0×1012m塑料供方一年/一次7、介電強度20m v/m塑料供方一年/一次8、70體積電阻率1.0×109m塑料供方一年/一次9、熱老化試驗溫度100±20時間168h塑料供方一年/一次（1）熱老化后拉伸強度度15.0mpa塑料供方一年/一次（2）拉伸強度最大率±20%塑料供方一年/一次（3）老化后斷裂伸長率150%塑料供方一年/一次（4）斷裂伸長率最大變化率±20%塑料供方一年/一次（5）熱老化質(zhì)量損失20g/

38、m塑料供方一年/一次銅、鋁導(dǎo)體檢驗標準gb/t3956-97檢驗項目要求檢驗單位檢驗頻次1、尺寸測量根據(jù)不同截面最大直徑不一供方一年/一次2、外觀光潔、圓整、尺寸均勻、無氧化供方一年/一次3、拉伸強度12.5n/mm2供方一年/一次4、拉斷伸長率125%供方一年/一次5、20時千米電阻率小于不同截面時標準電阻值供方一年/一次編號：zj/jl-002-2006版本/修訂號：a/0廣州市珠江電線廠成品例行檢驗及確認檢驗控制程序1.目的為確保產(chǎn)品的計量，本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品未經(jīng)例行檢驗及定期確認檢驗不得出廠。2.適用范圍適用于本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品。3.職責(zé)3.1質(zhì)檢部負責(zé)編制本程序，編制提供成品檢驗指導(dǎo)書，

39、并實施例行檢驗，按規(guī)定的頻次負責(zé)定期確認檢驗；3.2計量負責(zé)人負責(zé)本程序的審批。4工作程序4.1例行檢驗是在包裝前對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品按下列表一進行100檢測，檢測后，除包裝和加貼標簽外，不再進一步。4.2在進行例行檢驗和確認檢驗時，對所用檢測儀器都必須在每次使用前按運行檢查規(guī)定檢查，以確認檢測儀器能正常使用，并將檢查情況記錄在儀器功能運行檢查表。4.3成品檢驗指導(dǎo)書應(yīng)注明例行檢驗和確認檢驗的項目、內(nèi)容、方法和判斷等。4.3.1當確認檢驗出現(xiàn)不合格時，必須全部從產(chǎn)品訂購合同及銷售商資料中，追溯至最終用戶，追回產(chǎn)品，作該項目的重新檢測及糾正處理。4.3.2質(zhì)檢部應(yīng)按計量記錄控制程序要求保存例行檢驗記

40、錄和確認檢驗報告。所有記錄應(yīng)保存3年。6.相關(guān)文件 計量記錄控制程序 運行檢查規(guī)定 成品檢驗指導(dǎo)書7相關(guān)記錄 成品檢驗報告單電纜電線成品的例行檢驗和確認檢驗頊目和要求產(chǎn)品名稱認證依據(jù)試驗項目頻次例行檢驗確認檢驗聚氯乙烯電纜電線gb5023.3-97jb8734.2-98導(dǎo)休電阻逐批電壓試驗逐批絕緣厚度逐批護套厚度逐批外徑逐批絕緣老化前機械性能3個月委檢一次護套老化前機械性能3個月委檢一次絕緣火花試驗全部編號：zj/jl-002-2006版本/修訂號：a/0廣州市珠江電線廠檢驗和試驗儀器設(shè)備控制程序1. 目的建立并實施檢驗和試驗儀器設(shè)備控制程序，以確保儀器設(shè)備的能力能夠滿足產(chǎn)品實現(xiàn)過程的檢驗和試

41、驗的需求。2. 適用范圍本程序適用于本廠檢驗和試驗儀器設(shè)備配置、管理和使用過程的控制。3. 職責(zé)3.1 計量負責(zé)人負責(zé)批準儀器設(shè)備配置計劃。3.2 質(zhì)檢部負責(zé)儀器設(shè)備的配置、日常管理和使用。4. 工作程序4.1 儀器設(shè)備配置4.1.1 質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計輸出的信息，編制儀器設(shè)備配置計劃表，報計量負責(zé)人審批。計劃表應(yīng)明確儀器設(shè)備的型號規(guī)格、精度等內(nèi)容。4.1.2 儀器設(shè)備配置計劃表經(jīng)計量負責(zé)人審批后，交采購組購買。4.2 儀器設(shè)備管理4.2.1 質(zhì)檢部應(yīng)制訂相應(yīng)儀器設(shè)備的操作規(guī)程，建立檢驗和試驗儀器設(shè)備臺帳，編制儀器設(shè)備周期檢定計劃表。4.2.2 檢驗和試驗儀器設(shè)備臺帳上所列的計量儀器設(shè)備，全部

42、由質(zhì)檢部統(tǒng)一保存、管理，儀器設(shè)備的校準狀態(tài)應(yīng)能被管理和使用人員容易識別。同時，應(yīng)保存儀器設(shè)備的檢定、校準記錄。4.2.3 新購買的儀器設(shè)備，在啟用前應(yīng)按規(guī)定送計量檢定部門檢定。4.2.4 使用中的檢驗和試驗用計量儀器設(shè)備應(yīng)按周期檢定計劃送政府計量檢定部門檢定；國家無檢定規(guī)程的計量儀器，則應(yīng)按規(guī)定的校準方法自行校準。4.3 儀器設(shè)備使用4.3.1質(zhì)檢部檢驗人員應(yīng)熟悉相應(yīng)儀器設(shè)備的操作規(guī)程，取得“上崗證”后方可上崗，確保準確地操作使用儀器設(shè)備。4.3.2用于例行檢驗和確認檢驗的儀器設(shè)備除進行日常操作檢查外，還應(yīng)進行運行檢查，當發(fā)現(xiàn)運行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求時，檢驗員應(yīng)立即停止檢驗，報告質(zhì)檢部主管

43、，采取相應(yīng)的調(diào)整措施，對檢測過的產(chǎn)品要做好標記，必要時，應(yīng)對這些產(chǎn)品重新進行檢測，對運行檢查結(jié)果及采取的措施等應(yīng)做好記錄。5. 相關(guān)文件計量檢測設(shè)備工作指引 6.計量記錄儀器設(shè)備臺帳 儀器設(shè)備周期檢定計劃表 編號：sx/cx-12-2005版本/修訂號：a/0廣東xxx電纜實業(yè)有限公司不合格品控制程序1. 目的對不合格的物料、產(chǎn)品進行控制，防止非預(yù)期交付和使用，保證合格產(chǎn)品認證標志的使用。2. 范圍適用于物料、半成品、成品以及顧客所退貨品等各類不合格品。3. 職責(zé)3.1.1. 質(zhì)檢部：組織對不合格品進行評審和處置。負責(zé)對輕微不合格品作出返工或返修決定。3.1.2. 質(zhì)量負責(zé)人：負責(zé)批準對嚴重不

44、合格品的處置。3.1.3. 采購部、生產(chǎn)車間：配合做好對不合格品的標識、記錄和隔離工作，參與不合格品的評審，并具體實施對不合格品的處置。4. 工作程序4.1. 不合格品的識別、記錄、標識和隔離。4.1.1. 對于外購物資發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢驗員在不合格品評審及處置記錄上做好記錄，倉管員對物資作出“不合格”標識，將其放置于不合格區(qū)。4.1.2. 對于過程或最終檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，由檢驗員在不合格品評審及處置記錄上做好記錄，并對其作出“不合格”標識，將不合格品隔離放置在不合格區(qū)。4.1.3. 對于生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料時，由操作者做好“不合格”標識，將其隔離到不合格區(qū)。4.2 . 合格品的

45、評審和處置。4.2.1.據(jù)不合格品的分類，決定參加評審的人員，經(jīng)過評審，對不合格品提出處置。4.2.2.對于外購物資中需進行不合格品的評審，由采購部、質(zhì)檢部進行評審，作出退換、拒收、索賠、補料或讓步接收的申請，由檢驗員填寫不合格品報告單，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審批后，由采購員與供方接洽解決。4.2.3.對過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中的不合格品的評審和處置4.2.3.1對輕微不合格品，由檢驗員評審，若能返工或返修的，連同返工通知單交由責(zé)任者實施。4.2.3.2.對嚴重不合格品，檢驗員不能決定可否返工或返修的，由質(zhì)檢部的有關(guān)人員組織評審，作出返工、報廢或降級的決定，報質(zhì)量負責(zé)人批準。4.2.3.3.對于決定報廢的不

46、合格品，由檢驗員組織將報廢品放入廢品區(qū)，隔離存放，統(tǒng)一處理。4.2.3.4.對所有出現(xiàn)的不合格品，應(yīng)記錄在檢驗單上。4.3. 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，采購部應(yīng)針對不合格所造成的后果及時與顧客協(xié)商解決辦法，如調(diào)換、修理等；質(zhì)檢部應(yīng)組織制定并采取相應(yīng)的糾正措施，具體按糾正和預(yù)防措施控制程序的有關(guān)要求進行。4.4. 所有經(jīng)返工或返修的產(chǎn)品，都要重新進行檢驗，并作好登記。4.5 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)認證標志不得使用在不合格品的產(chǎn)品上。5. 相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序 強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求6. 質(zhì)量記錄 不合格品評審及處置記錄 返工通知單編號：sx/cx-13-2005版本/修

47、訂號： a/0廣東xxx電纜實業(yè)有限公司產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序1. 目的建立并實施產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序，采用適宜的方法識別產(chǎn)品的狀態(tài)，確保在必要時對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實現(xiàn)可追溯性。2. 適用范圍本程序適用于產(chǎn)品形成過程的原材料、半成品、成品的標識及檢驗狀態(tài)標識。3. 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負責(zé)確定標識的項目，并組織各工序?qū)嵤┧鶎賲^(qū)域內(nèi)材料和產(chǎn)品的分區(qū)擺放及標識。3.2 質(zhì)檢部負責(zé)監(jiān)督本程序的執(zhí)行，并負責(zé)檢驗和實驗狀態(tài)的標識。4. 工作程序4.1 標識的類別根據(jù)本廠原材料、半成品、成品的特點及電氣電子產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則的規(guī)定，標識分為以下類別：b、原材料的標簽、合格證；b、產(chǎn)品生產(chǎn)工序

48、記錄卡；c、檢驗和試驗狀態(tài)的待檢、合格品、不合格品；d、產(chǎn)品銘牌、強制性產(chǎn)品認證標志、合格證；e、產(chǎn)品編號。4.2 原材料的標識4.2.1 采購回廠的關(guān)鍵原材料應(yīng)保留原始標簽、合格證。4 .2.2 未檢驗的原材料，應(yīng)放置“待檢”標識；經(jīng)檢驗合格的原材料，應(yīng)放置“合格品”標識；經(jīng)檢驗不合格的原材料，應(yīng)放置“不合格品”標識，并按不合格品控制程序處理。4.3 生產(chǎn)過程中半成品的標識4.3.1 生產(chǎn)過程中完成的半成品要掛上半成品牌號，并按本工序加工的項目逐項填寫，產(chǎn)品編號依據(jù)生產(chǎn)通知單的編號填寫。4.3.2 未經(jīng)檢驗的半成品，由操作工人放置“待檢”標識，經(jīng)檢驗合格的由質(zhì)檢員放置“合格品”標識，不合格的

49、放置“不合格品”標識，并按不合格品控制程序處理。4.4 成品的標識4.4.1 生產(chǎn)加工完畢的成品，由質(zhì)檢部負責(zé)檢驗和試驗，經(jīng)檢驗合格的，由質(zhì)檢員開具“合格證”，加貼“銘牌”。如果“銘牌”上印有強制性產(chǎn)品認證（3c）標志的，則要按認證標志保管和使用控制程序的規(guī)定執(zhí)行。成品加貼“銘牌”和“合格證”4.4.2 經(jīng)檢驗不合格的成品，放置“不合格品”標識，并按不合格品控制程序處理。4.4.3 經(jīng)檢驗合格的成品，在出廠前必須按認證標志保管和使用控制程序的規(guī)定，加貼強制性認證標志，方可放行出廠。4.5 產(chǎn)品編號是產(chǎn)品可追溯性的唯一標識，當產(chǎn)品有追溯必要時，可憑產(chǎn)品編號追溯到相關(guān)工序、工號。5. 相關(guān)文件 不

50、合格品控制程序認證標志保管和使用控制程序6質(zhì)量記錄 無編號：zj/jl-002-2006版本/修訂號： a/0廣州市珠江電線廠內(nèi)部審核控制程序1. 目的 驗證本廠計量活動是否符合要求，保證計量管理體系有效運行及不斷改進其有效性。2. 范圍適用于本廠計量管理體系運行情況或工廠計量保證能力要求的審核。3. 職責(zé)3.1 廠務(wù)室：負責(zé)內(nèi)部審核的日常管理工作。3.2 計量領(lǐng)導(dǎo)小組：選定審核組長及審核員，并審批內(nèi)部審核計劃和內(nèi)審報告。3.3 審核組長：負責(zé)制定并組織執(zhí)行內(nèi)部審核計劃，提交審核報告。3.4 審核員：編制分工范圍內(nèi)的內(nèi)部審核檢查表，實施審核，跟蹤不合格項糾正措施的實施。3.5 受審核組：配合內(nèi)部審核，并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。4. 工作程序4.1 審核計劃4.1.1 計量領(lǐng)導(dǎo)小組選定每次內(nèi)審的審核組長和審核員。4.1.2 由審核組長制定實施內(nèi)審的內(nèi)部審核計劃，其內(nèi)容包括：a) 審核的目的、范圍和依據(jù)；b) 審核組成員；c) 審核日期、日程；d) 受審核組及審核內(nèi)容。4.1.3 計劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對象的重要性及其影響和以往審核的結(jié)果，以及產(chǎn)品控制情況、顧客投訴信息等。對各個組所開展的計量活動每年至少進行一次內(nèi)部體系審核。審核范圍應(yīng)覆蓋計量手冊所有過程。4.1