1、適應(yīng)范圍關(guān)鍵 控制點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容檢查記錄質(zhì)量監(jiān)督員簽名/日期檢驗(yàn) 申請單1.抽樣、檢驗(yàn)申請單填寫是否完整；2、 是否有采樣、送檢、收樣的人員簽名、 時(shí)間；3、 是否具有唯一標(biāo)識。抽樣采樣人員米樣人員是否熟悉標(biāo)準(zhǔn)要求；監(jiān)督采樣過程1 .是否符合操作規(guī)程的要求；2.所獲得的樣品是否滿足檢測工程的要求；3 .標(biāo)笠、桓驗(yàn)流轉(zhuǎn)單與樣叩正否致。樣品接收1.樣品是否登記 ；2.標(biāo)志填寫是否完整。適用范圍關(guān)鍵 控制點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容檢查記錄質(zhì)量監(jiān)督員簽名/日期分 析 中 質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)人員1.是否有檢驗(yàn)專業(yè)資格；2.精密儀器的操作人員是否進(jìn)行了專門 培訓(xùn)；3.是否進(jìn)行了授權(quán)并有記錄； 4.是否進(jìn)行了崗前培訓(xùn)。設(shè)施環(huán)境1.

2、是否有水、電、氣、光的要求及執(zhí)行記錄；2.有無室溫的監(jiān)控記錄；3.當(dāng)設(shè)施環(huán)境因故改變的時(shí)候，有無調(diào)整檢測過程的記錄。4.平安防護(hù)措施是否到位；5.防火、防盜措施是否到位；6.廢液、廢物是否按法定程序處理；7.有特定環(huán)境要求的實(shí)驗(yàn)室是否符合要求并有監(jiān)控記錄儀器設(shè)備1.是否進(jìn)行日常和定期維護(hù)并記錄；2 .是否按規(guī)7E進(jìn)行檢7E、校準(zhǔn)并記錄；3.是否進(jìn)行量值溯源；4.是否進(jìn)行標(biāo)識管理；5.是否保存設(shè)備運(yùn)行的原始記錄。6.是否有維修記錄；7.設(shè)備是否由授權(quán)人員使用；試劑1.是否向合格供給商米購并驗(yàn)收；2 ,是否儲存在適宜的環(huán)境中；3.是否在有效期1內(nèi)使用；4.是否建立了清單，包括：接收日期、投入使用日

3、期；5.是否有領(lǐng)用及報(bào)廢記錄。操作規(guī)程1.是否按照標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作；2.在特殊情況下有無備用方案。原始記錄1.記錄要用詞準(zhǔn)確、字跡清晰、及時(shí)；2.工程完整、簽字齊全、內(nèi)容真實(shí)；3.修改標(biāo)準(zhǔn)，無涂改。質(zhì)控1 .有無質(zhì)重控制的方案及執(zhí)仃記錄；2.是否在受控范圍內(nèi)開展檢驗(yàn)工作及報(bào)告結(jié)果；3.失控時(shí)有無核查、糾正的程序及記錄；質(zhì)量監(jiān)督記錄表3表碼：TSYJLB 062-03適用范圍關(guān)鍵 控制點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容檢查記錄質(zhì)量監(jiān)督員簽名/日期分析后質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn) 報(bào)告單1.有無標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)報(bào)告單；2.是否采用法定計(jì)量單位；3 .正否滿足桓驗(yàn)申鬲者對松.驗(yàn)結(jié)果發(fā) 布的特殊要求。4.是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)發(fā)出報(bào)告單5.因故不能按時(shí)發(fā)出報(bào)告時(shí)，是否及 時(shí)告知相關(guān)室和用戶。檢驗(yàn)結(jié)果分析1 .檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果是否經(jīng)過授權(quán)簽字人 簽字；3.對用戶的詢問是否給予滿足4.對投訴人員是否按投訴管理程序? 執(zhí)行并記錄。與協(xié)作單位的溝通1 .是否及時(shí)、準(zhǔn)確的告知檢驗(yàn)結(jié)果；2 .與協(xié)作單位有無標(biāo)準(zhǔn)的合問書。樣品的處置1.樣品的保存是否符合要求；2.樣品的處置